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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE

ENSEÑANZA Y PRODUCCION DE LA GRANJA DE OVINOS,

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Y DE CURTIEMBRE DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA”

Formulador: Arq. Karim Vladimir, Paul Dávila CAP N° 7435

Enero, 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA –––– LA LA LA LA

MOLINAMOLINAMOLINAMOLINA

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INDICE

Capítulo I Resumen Ejecutivo

Capítulo II Aspectos Generales

2.1 Nombre del proyecto

2.2 Unidad formuladora y ejecutora

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4 Marco de referencia

2.4.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

2.4.2 Pertinencia del proyecto

Capítulo III Identificación

3.1 Diagnóstico de la situación actual

3.1.1 Área de Influencia del PIP

3.1.2 Análisis de Riesgos

3.1.3 Los servicios en los que intervendrá el PIP

3.1.4 Los involucrados en el PIP

3.2 Definición del Problema y sus causas

3.2.1 Problema central

3.2.2 Análisis de las causas del problema

3.2.3 Análisis de efectos

3.3 Definición de los objetivos del proyecto

3.3.1 Objetivo central

3.3.2 Análisis de medios

3.3.3 Análisis de fines

3.3.4 Análisis de medios fundamentales

3.4 Alternativas de solución

Capítulo IV Formulación y Evaluación

4.1 Horizonte del proyecto

4.2 Análisis de la demanda

4.3 Análisis de la oferta

4.4 Balance oferta demanda

4.5 Planteamiento técnico de las alternativas

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4.6 Costos a precios de mercado

4.7 Evaluación Social

4.7.1 Beneficios sociales

4.7.2 Costos sociales

4.7.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto

4.8 Análisis de sensibilidad

4.9 Análisis de sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental

4.11 Selección de alternativa

4.12 Plan de Implementación

4.13 Organización y gestión

4.14 Matriz de marco lógico

Capítulo V Conclusión

Capítulo VI Recomendaciones

Anexos

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CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS AMBIENTES DE ENSE ÑANZA Y PRODUCCIÓN DE LA GRANJA DE OVINOS, CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Y DE CURTIEMBRE DE LA UNIVERSIDAD NAC IONAL AGRARIA LA MOLINA” 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo principal del proyecto es: Adecuadas condiciones de los servicios de investiga ción, enseñanza y proyección social en la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre para los alumnos y docentes de la UNALM 1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda debe estimarse conociendo la realidad interna de la UNALM y de sus distintas facultades beneficiadas con el proyecto; y en función a medidas específicas e indicadores, entonces definiremos como unidad de medición al “número de alumnos de pre-grado que hacen uso de la s instalaciones de la granja de ovinos, camélidos y de curtiembre” , con fines académicos en la situación “con proyecto”. El análisis del Balance Oferta – Demanda, se ha elaborado para determinar la población carente que potencialmente demandan los servicios de enseñanza de calidad, de investigación y trabajos profesionales de alumnos y docentes en términos de cantidades. Para ello se ha determinado la brecha de la oferta - demanda, en función a la población objetivo del proyecto en todo horizonte del proyecto. El Balance Oferta – Demanda, se muestra, de forma detallada en el cuadro siguiente:

Balance Oferta-Demanda

BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INESTIGACION EN EL AMBITO DEL PROYECTO

N° AÑOS DEFICIT ESTIMADO ANUAL DEL GRUPO

OBJETIVO POR SERVICIOS EDUCATIVOS

1 2014 213

2 2015 216

3 2016 219

4 2017 221

5 2018 224

6

6 2019 226

7 2020 229

8 2021 232

9 2022 234

10 2023 237

Elaboración Propia.

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA ALTERNATIVA SELECCIONADA · Ubicación: Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito La Molina. Campus Universitario de la Universidad Nacional Agraria – La Molina. · Área Total de terreno: El terreno donde se ubica el proyecto tiene un área de 3,500 m2 con un frente de aproximadamente 30 ml y un fondo de 90 ml, esta cifra de área no incluye las áreas de terreno para cultivo de forrajes.

A. AREAS DEL PROYECTO B. AREA DEL TERRENO : 3,500 m2 C. AREA CONSTRUIDA : 2,840 m2 D. AREA ADMINISTRATIVA : 370 m2 E. AREA GRANJA DE OVINOS : 2,060 m2 F. AREA GRANJA PISO : 410 m2 G. EL AREA CONSTRUIDA ABARCA DOS PISOS.

ALTERNATIVA 1 La Alternativa 1 considera los siguientes componentes:

i. CONSTRUCCION

1. CONSTRUCCION DE GRANJA APRISCO CON ESTRUCTURA DE ACERO Y PISO DE SLATS DE POLIPROPILENO.

Este componente considera la construcción de la infraestructura necesaria para la habilitación de la Granja de Ovinos Aprisco, siendo los elementos estructurales como columnas y vigas de acero, y el piso de slats de polipropileno para los corrales y placa colaborante de concreto para las áreas de corredores y ambientes cerrados. Se ha considerado en el primer nivel las áreas de almacén de forraje y almacén de orujo, siendo el área libre restante para recolectar las eses de las ovejas y producir biocombustible.

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En el segundo nivel se han considerado los corrales de las ovejas y áreas de esquila y colección y manejo de semen. Se consideran todos los costos necesarios para la ejecución de las partidas de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de seguridad.

Se ha considerado un área construida de 4,120.88 m2 de acuerdo al programa de áreas elaborado.

2. CONSTRUCCION DE AREA DE ALMACENAJE, DE

VENTAS Y ADMINISTRACION CON ESTRUCTURA APORTICADA DE CONCRETO ARMADO.

Este componente considera la construcción de los ambientes de almacenaje de refrigerados, materiales y equipos, insumos y alimentos, así como el área de venta y el área administrativa con estructura aporticada de concreto armado. Se ha considerado un área construida de 370.00m2 de acuerdo al programa de áreas elaborado.

3. CONSTRUCCION DE GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS

Este componente considera la construcción de la granja de piso para el manejo de ovejas y camélidos sudamericanos con albañilería de de ladrillo y madera rustica.

4. CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA

Este componente considera la construcción de un pequeño pozo a tierra para atender los equipos antiguos y nuevos.

ii. CONSULTORIAS

1. ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

Este componente considera la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la infraestructura necesaria para el área administrativa y para la granja aprisco, el mismo que deberá contener la siguiente documentación:

• El desarrollo integral del proyecto arquitectónico, proyecto

estructural, proyecto de instalaciones sanitarias y contraincendios, proyecto de instalaciones eléctricas, proyecto de instalaciones electromecánicas, proyecto de comunicaciones

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y proyecto de seguridad con planos a escalas convenientes para la lectura e interpretación de las indicaciones que se señalen.

• Memorias descriptivas de los proyectos. • Especificaciones técnicas. • Planillas de Metrados. • Análisis de Costos Unitarios. • Presupuestos. • Fórmula Poli nómica. • Cronograma Valorizado de ejecución de Obra. • Programación de Obra (PERT-CPM) y Diagrama de Gantt. • Organización del Expediente Técnico a nivel de ejecución de

obra. • Las soluciones de carácter técnico de todas las especialidades

deberán desarrollarse en el marco del Reglamento Nacional de Construcciones y las Normas Peruanas establecidas para cada una de ellas.

2. SUPERVISION DE OBRA

Este componente considera la supervisión técnica de la ejecución de la construcción del área administrativa y de la granja aprisco.. La supervisión de obra debe velar por la correcta ejecución de la obra, el cumplimiento del plazo de ejecución, del presupuesto y del control de calidad de los materiales y los procedimientos seguidos por la contratista encargada de la obra. Así mismo al finalizar la obra elaborada la liquidación de obra y la memoria valorizada de obra.

3. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Este componente considera la elaboración de planes de mitigación ambiental. Constan de las siguientes acciones: 1) Plan de Manejo Ambiental 2) Plan del Monitoreo Ambiental 3) Plan de Contingencias y Seguridad

iii. MOBILIARIO 1. MOBILIARIO

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Este componente considera la adquisición del mobiliario necesario para las áreas administrativas, académicas y de investigación de la granja de ovinos, el mobiliario necesario es el siguiente:

iv. EQUIPOS 1. EQUIPOS

Este componente considera la adquisición de los equipos necesarios para las áreas administrativa, académica y de investigación de la granja de ovinos, los equipos necesarios son los siguientes:

v. HABILITACION DE PISO FORRAJERO 1. RIEGO TECNIFICADO

Este componente considera la instalación para 01 ha, de riego tecnificado, así como la adquisición de los insumos y equipos necesarios para habilitar el piso forrajero. Existe el terreno suficiente para el sembrío de pastos1, Rigoranch cuenta en la actualidad con 15,672.40 m2 de terreno para el cultivo de forrajes necesarios para la alimentación de los animales.

vi. INSTALACION DE AREAS VERDES 1. IMPLEMENTAR JARDINES INTERIORES Y

EXTERIORES

El terreno donde se ubica el proyecto es actualmente un terreno ocupado en parte, por lo que será necesario habilitar e implementar parques exteriores e interiores, sembrando grass, y arboles. También se instalaran faroles, bancas de bambú y carteles de identificación.

1.5 COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: 1) Costos de inversión 2) Costos de mantenimiento Cuyos componentes principales para ambos son:

• Materiales, Maquinarias y Equipos. 1 Eduardo Sayes Sandoval, Tesis: Diagnostico Estático y Evaluación Técnico - Económico de la “Unidad

Experimental de Ovinos de la UNALM”. Facultad de Zootecnia. 2007.

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• Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada y otros.

Asimismo se ha valorado los costos de adjudicación que representan al paquete de estudios del expediente técnico. El cuadro de presupuesto del proyecto de la alternativa seleccionada es:

PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01

CODIGO COMPONENTE / ACTIVIDAD SUB TOTAL (Precios de Mercado)

I COSTOS DE OPERACIÓN

1 COMPONENTE 1 5,033,088.36

A CONSTRUCCIONES 3,842,638.85

A.1 CONSTRUCCION GRANJA APRISCO CON ESTRUCTURA DE ACERO Y PISO DE SLATS DE POLIPROPILENO. 3,500,127.05

A.2 CONSTRUCCION AREA DE ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRACION CON ESTRUCTURA APORTICADA DE CONCRETO ARMADO 250,819.30

A.3 CONSTRUCCION GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS 81,692.50

A.4 CONSTRUCCION POZO A TIERRA 10,000.00

COSTO DIRECTO 3,842,638.85

IGV 18% 691,674.99

COSTO OBRA 4,534,313.84

GASTOS GENERALES (6%) 272,058.83

UTILIDAD (5%) 226,715.69

COSTO TOTAL DE OBRA 5,033,088.36

2 COMPONENTE 2 14,359.00

INSTALACION DE AREAS VERDES 14,359.00


MOBILIARIO 29,188.00


MAQUINARIAS Y EQUIPOS 137,043.00


HABILITACION DE PISO FORRAJERO 24,960.00

PRESUPUESTO BASE (PB) 5,238,638.36

II MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 11,700.00

III SUPERVISION (3% PB) 157,159.15

IV EXPEDIENTE TECNICO (2% PB) 104,772.77

TOTAL COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 5,512,270.28

TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES 4,714,381.27


La inversión necesaria para construir e implementar de acuerdo a la alternativa 01 de la Granja de Ovinos y otros ambientes, será de S/. 5´512,270.28 a precio de mercado.

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1.6 BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios que se derivan de la ejecución y puesta en marcha del Proyecto son de forma cualitativa y cuantitativa.

Beneficios cualitativos: � Mejores condiciones de infraestructura para el mejor desempeño de la enseñanza académica, de la investigación científica, de capacitación y asistencia técnica, de producción, de las labores administrativas, de proyección social a la comunidad y del mejor producto profesional de la comunidad molinera. � Aprovechamiento eficiente de la infraestructura disponible en beneficio del estudiantado, tesisistas, docentes, instituciones productoras de ovinos y camélidos, instituciones educativas superiores y público en general. � Disponibilidad de ambientes administrativos, de investigación y un área de ventas. � Estaría contribuyendo al logro de uno de sus principales objetivos, que es mejorar la calidad de la enseñanza en la universidad. En particular se estaría solucionando el problema de seguridad y hacinamiento, principalmente del APRISCO y la falta de funcionalidad entre los diversos ambientes académicos-administrativos. Beneficios Cuantitativos: La presente formulación de este proyecto social, contempla obtener los suficientes ingresos como para cubrir los costos de operación y mantenimiento. Como es un proyecto de inversión pública, este no busca generar ganancias, sino favorecer a la comunidad molinera construyendo e implementando el nuevo conjunto de ambientes de enseñanza, investigación y servicios a la comunidad. Actualmente la Granja de Ovinos y los otros ambientes del POCA, genera insuficientes ingresos por los servicios que brindan los diferentes laboratorios, talleres y del APRISCO mismo, que no permite cubrir sus costos de O&M.

Ahora, los ingresos futuros, se pueden estimar y valorizar, esta información se tiene que manejar con precisión y responsabilidad, pero si se puede afirmar que habrá, en los casos siguientes:

1) Por uso de los talleres de curtiembre. 2) Por dictado de cursos de verano a los alumnos de pregrado. 3) Por servicios en trabajos de investigación a instituciones del rubro. 4) Por cursos de capacitación y talleres 5) Por venta de reproductores, carne y queso. El estimado de los excedentes monetarios se invertirá en el mejoramiento de los servicios educativos y profesionales de la UNALM.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Como proyecto cultural y educativo, que genera beneficios sociales a la comunidad molinera y público en general, se utilizo la metodología del Costo-Efectividad.

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Los indicadores que resultan de la Evaluación Social del Proyecto respecto a la instalación e implementación de los nuevos ambientes en el campus universitario de la nueva infraestructura de la Granja de Ovinos, demuestran que la Alternativa 1 es la más viable que la Alternativa 2.

Evaluación Social del Proyecto DESCRIPCIÓN ALTERN. 1 ALTERN. 2

VANS 5,293,126 5,311,088 IE 1,230 1,230 Ratio C/E 4,302.04 4,316.64

El resultado del ratio C/E favorece a la alternativa 1, por tener un menor C/E, interpretando el indicador, este resultaría que la inversión por cada beneficiario directo seria de S/. 4,302.04 nuevos soles. 1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP Estos factores que a continuación se detallan describen las razones de sostenibilidad del proyecto:

• La inexistencia de una adecuada y segura infraestructura educativa y de servicios de atención a alumnos y docentes en trabajos de investigación, a instituciones gubernamentales e instituciones productoras, constituye uno de los factores principales para que exista por parte de los usuarios e investigadores recelos en la demanda por estos servicios; al construirse los nuevos ambientes existe la posibilidad real de crecimiento de la demanda de servicios de enseñanza, de trabajos de investigación y cursos de capacitación en temas de manejo genético, reproducción, producción, etc., en el área de ovinos y camélidos americanos.

• La Universidad cuenta con el personal técnico permanente en las oficinas de Infraestructura y Planificación, garantizando de esta manera la permanente supervisión y control de los trabajos requeridos en el proyecto.

• Los Costos Operativos y de Mantenimiento los asume la Universidad Nacional Agraria La Molina, más propiamente la F.Z., con los recursos asignados para ello y con los ingresos económicos que generan los diferentes unidades del POCA y las que generaran con el proyecto, permitirá que tenga sostenibilidad en el tiempo.

• Además es sostenible institucionalmente debido a la alta colaboración entre la Facultad de Zootecnia, Vicerrectorado Académico y el Rectorado, conjuntamente con el personal administrativo y estudiantes de nivel pre y de postgrado de la UNALM.

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Costos de Sostenibilidad – Alternativa 01

Rubro Costo Anual (S/.)

Responsable Compromiso

Operación y Mantenimiento

174,320 F.Z

Es el monto necesario al termino de ejecutado

el proyecto. En cierta medida se tendrán que

hacer las coordinaciones para comprometer a

las partidas presupuestales de la UNALM, a

partir del año 2014.


El Proyecto es sostenible debido a que el Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será financiado mediante los recursos ordinarios de la UNALM, con cargo presupuestal de la F.Z. Además, los involucrados en el proyecto, en el taller realizado para la identificación de la problemática del POCA de la F.Z.., se comprometieron al cuidado y mantenimiento de las nuevas instalaciones. Ver anexo 01 , las actas de compromiso. Por otro lado, los costos de inversión del proyecto en mención, serán financiados por el fondo que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a la Universidad Nacional Agraria La Molina, a través del Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, es decir con fondos de recursos ordinarios de la UNALM, previsto o priorizado en su plan multianual de inversión de la UNALM. Entonces, la UNALM dispone de los recursos necesarios para ejecutar este proyecto en la fase de pre-operación, llámese elaboración de los estudios de pre inversión, elaboración de los expedientes técnicos así como los Gastos de Licitación y Supervisión de Obras. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades pre operativo y operativo, la UNALM, dispone de un presupuesto anual definido que pueden ser financiados por las siguientes fuentes: • Recursos Ordinarios. • Recursos Directamente Recaudados

• Los ingresos que generan y ha de generar los servicios de las diferentes unidades del POCA, con la construcción e implementación de los nuevos ambientes provendrán de 03 fuentes principales:

� Por los Ingresos monetarios de capacitación y asistencia técnica a productores individuales e institucionales.

� Por los ingresos monetarios de las ventas de reproductores, carnes y quesos.

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� Por los servicios de atención en trabajos de investigación.

Solo estos ingresos, se estiman que cubrirán suficientemente los costos de Operación y Mantenimiento y además si generaran utilidades en cada ejercicio del horizonte del proyecto, con la capacidad de cubrir la cobertura de atención por los servicios educativos, investigación y profesionales, los excedentes se reinvertirán en el mejoramiento de los servicios educativos.

1.9 IMPACTO AMBIENTAL La ejecución del proyecto, no generara impactos negativos al medio ambiente, a pesar que se actuara directamente sobre ello. Impactos positivos - Expectativa de generación de empleo Al requerirse la mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local. - Mejor uso de recursos naturales Los campos donde se ubicaran los ambientes del proyecto, serán cubiertos en su mayor parte por áreas verdes interiores y exteriores. Se mejorara el aspecto paisajístico y se empleara materiales ecológicos en parte de las construcciones. Impactos negativos - Posibles perturbaciones de la tranquilidad en los alrededores A los alrededores se verán perturbada su tranquilidad, ya que durante el proceso de ejecución se emplearán equipos y maquinarias que generarán ruidos y vibraciones mínimas, además el movimiento de tierra y demoliciones podrían causar reducidos problemas respiratorios, oculares y alérgicos. - Posible contaminación de los suelos Es poco probable la contaminación del suelo, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles o grasas de vehículos, maquinarias y equipos, pues las maquinarias son de porte mediano que no presentara contaminación significativa, así también las excavaciones son mínimas. - Alteración del paisaje Durante le ejecución del proyecto se alterará ligeramente el paisaje actual. Al final del proyecto el paisaje presentara cambios positivos, pues las nuevas infraestructuras se desarrollarán con responsabilidad ambiental, y se crearan nuevas áreas verdes al interior y exterior del nuevo Complejo de la Granja de Ovinos. - Incremento de residuos sólidos durante la operación del PIP 1.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En conclusión considerando los índices que resultan del Proyecto se concluye lo siguiente:

1. El objetivo central del proyecto es: “Adecuadas condiciones de los

servicios de investigación, enseñanza y proyección social en la granja

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de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre para los alumnos y docentes de la UNALM”

2. El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION DE LA GRANJA DE OVINOS, CAMÉ LIDOS SUDAMERICANOS Y DE CURTIEMBRE DE LA UNIVERSIDAD NAC IONAL AGRARIA LA MOLINA”, tiene un costo estimado: S/. 5´512,270.28 nuevos soles (Incluido I.G.V.).

3. De acuerdo al diagnóstico situacional, se ha evidenciado que no existe

condiciones de seguridad y modernidad en la infraestructura y logística de algunos ambientes de la Granja de Ovinos.

4. La alternativa 01 es la planteada para la solución al problema identificado.

5. Los beneficiarios directos del proyecto ascienden a 1,230 usuarios

(estudiantes, docentes, trabajadores de la UNALM), así como también investigadores y tesistas, en promedio para cada uno de los 10 años de evaluación del proyecto.

6. Para determinar la viabilidad económica del proyecto, se ha utilizado la metodología del análisis Costo / Efectividad, debido a que este proyecto es de índole social y los beneficiarios directos son la comunidad molinera, si arrojara utilidad con el funcionamiento del proyecto, este seria para financiar compras de equipos y materiales para el buen funcionamiento en las áreas académicas de la UNALM. Este análisis arrojo como resultado del ratio Costo / Efectividad de S/. 4,302.04 para la alternativa seleccionada.

7. La Sostenibilidad del Proyecto se encuentra garantizada debido a que la F.Z. con sus dependencias que ofrecen servicios de proyección social puede financiar los costos de O&M en todo el horizonte del proyecto, con los ingresos que provendrían de brindar los servicios en el POCA.

8. Dado que la alternativa Nº 1 demuestra ser poco sensible a las variaciones a cambios en las variables más influyentes como el costo de inversión, diremos que es sostenible, y de menor costo que la alternativa Nº 2, luego se elige como alternativa de inversión del proyecto la primera mencionada.

9. El proyecto contribuirá a elevar la calidad de conocimientos de la fauna en la variedad de ovinos y camélidos americanos, en los alumnos, docentes y trabajadores de la UNALM, así como elevara el numero y mejorara la calidad de los trabajos de investigación de los estudiantes, profesionales y egresados de la UNALM y de otras universidades; y por último la UNALM cumplirá el programa de responsabilidad social por cuanto llevara extensión social en la modalidad de brindar servicios especializados de mejoramiento genético, manejo de reproductores, manejo sanitario, etc., a instituciones y público en general, ofreciendo las instalaciones adecuadas, modernas y profesionales.

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10. Debido a que no cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura la Granja de Ovinos, debe considerarse la renovación y construcción de nuevos ambientes en la ubicación prevista en el proyecto.

11. Asimismo considerar para la instalación de la renovada Granja de Ovinos, en

el campus universitario, la utilización de material ecológico y la adecuada ambientación paisajística al cuidado del medio ambiente.

1.10 MARCO LOGICO Se desarrolla en base al planteamiento técnico de la alternativa seleccionada:

OBJETIVOS

INDICADORES OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES

MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN: Formación profesional adecuada en el Área de Ovinos y Camélidos Americanos de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Incremento del 50% de las capacidades de servicio de la Granja de Ovinos, al término del primer año de ejecutado el proyecto. Incremento del 100% en la investigación de mejoramiento genético y de reproducción, por parte de la comunidad molinera al termino del horizonte del proyecto.

Memoria Anual de la UNALM.

Existe disposición de parte de las autoridades del Ministerio de Economía para financiar el proyecto. Las autoridades de la FZ y de la UNALM, velan por la buena gestión y organización de sus recursos para brindar calidad en el servicio de investigación y de enseñanza.

PROPOSITO: Adecuadas condiciones de los servicios de investigación, enseñanza y proyección social en la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre para los alumnos y docentes de la UNALM

- Se estima un incremento del 50% el uso de las nuevas instalaciones del complejo de la Granja de Ovinos, por parte de la comunidad molinera, al término del primer año de ejecutado el proyecto. - Se estima un incremento del uso de las instalaciones de laboratorios, talleres renovados y nuevos en un 80%, al segundo año de funcionamiento del proyecto. - Incremento de un 50% de investigadores nacionales y extranjeros, al tercer año de ejecutado el proyecto. - Incremento de tesistas y docentes investigadores utilizando los servicios del APRISCO, laboratorios y talleres a un promedio de 20 x año, después del tercer año de ejecutado el proyecto. - Incrementó de mobiliarios, maquinarias y equipos en 50% al primer año de ejecutado el proyecto.

Línea de Base Encuesta de los usuarios acerca de la satisfacción del servicio. Inventarios de bienes adquiridos. Informes técnicos de infraestructura y de habilitación de ambientes del Dpto. de Planeamiento Físico de la UNALM.

Compromiso de los usuarios por aprovechar al máximo los servicios que se les brinda a través de la mejora y habilitación de la infraestructura y obras complementarias. Se cuenta en la FZ con equipos adecuados y profesionales capaces.

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COMPONENTES: Componente 1 Infraestructura y ambientes modernos, adecuados, suficientes e instalados, destinados a la investigación, enseñanza académica y administración

• Un área de total construida de

4,120.88 m2., incluido el segundo piso del aprisco.

Ficha de entrega y conformidad de los ambientes construidos Registro de operatividad según cronograma

La Municipalidad de La Molina, podría observar licencia municipal de construcción.

• Un área renovada y construida

del APRISCO, construido con estructura de acero y piso de slats de polipropileno. Primer Piso: de 2,060.44 m2 y que constan de: circulación y muros; camal; área de acumulación de excretas de ovinos. Segundo Piso: de 2,060.44 m2 y que constan de: circulación y muros; área de sanidad, 08 corrales individuales, 06 corrales de empadre, 30 corrales de parición, 02 corrales de preñadas, 02 corrales de destetados 2-4 meses, 02 corrales de engorde corderos, 02 corrales de borreguillas, 01 corral de carnerillos, 02 corrales de producción, 04 corrales de investigación, 01 corral de ordeño, 01 planta de esquila y 01 sala de manejo de semen

• Un área renovada y construida de almacenaje, de ventas y administración con estructura aporticada de concreto armado de 370 m2, y que constan de: circulación y muros; Almacén de refrigerados, almacén de materiales y equipos, almacén de alimentos e insumos, un área de venta, vestidores, un área de biogás; Oficinas administrativas como la dirección, administrativa, investigación, veterinario y sshh.

• Un área de construcción de granja de piso para ovejas y camélidos americanos de 410 m2 y que constan de: circulación y muros; 08 corrales individuales, 03 corrales de manejo de animales. Camélidos americanos: 02 corrales de llamas hembras, 02 corrales de llamas machos, 03

Facturas de compras. Informe del Dpto. de Planeamiento Físico de la UNALM, sobre las condiciones de la Infraestructura del nuevo Complejo de la Granja de Ovinos.

Asignación Presupuestal de la UNALM para Ejecución del proyecto. Existe tecnología disponible. Existen en el mercado recursos humanos capacitados en la construcción de este tipo de infraestructuras.

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Componente 2 Áreas verdes y circuito turístico habilitados e instalados Componente 3 Mobiliario en los ambientes de laboratorio, talleres y oficinas instalados Componente 4 Equipamiento en los ambientes de laboratorios, talleres y oficinas instalados; maquinarias adquiridas Componente 5 Piso forrajero habilitado e instalado

corrales de alpacas hembras, 03 corrales de alpacas machos, 03 corrales de parición, 01 planta de esquila, 01 área de sanidad, 01 área de camal.

• Construcción de 01 pozo a tierra.

• 250 m2 de jardín interior instalada al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• 500 m2 de jardín exterior instalada al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• 50 m2 de veredas empedradas, 10 bancas de bambú, 10 faroles, 20 carteles de identificación instalados, al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• Mobiliario para las áreas

administrativas, laboratorios, talleres instalados, al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• Equipos básicos instalados y operando; maquinarias nuevas al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• Equipos de sistema de riego tecnificados instalados.

• 01 ha de pastos de forrajes sembrados.

ACTIVIDADES: • Construir ambientes y

corrales del APRISCO, segundo piso, con estructura de acero y piso slats de polipropileno

• Construir el área de almacenaje, de ventas y administración, con estructura aporticada de concreto armado

• Presupuesto para ejecución de

obra civil, incluidos las obras de instalación sanitarias y eléctrica; por un total de S/. 4´130,149.91 nuevos soles.


obra civil, incluidos las obras de instalación sanitarias y eléctrica; por un total de S/. 295,966.77 nuevos soles.

Cuadernos de obra Documentos de ejecución de obras civiles por parte de la unidad ejecutora de la UNALM dan conformidad. Giro de cheques de compra.

Cumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de las obras según lo programado en el perfil y en el expediente técnico. Las obras de infraestructura son supervisadas adecuadamente y finalizadas a tiempo.

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• Construir el área de granja de piso para ovejas y camélidos

• Construir el pozo a tierra

• Instalar áreas verdes de parques interiores y exteriores.

• Adquirir mobiliarios suficientes y modernos

• Adquirir maquinarias y equipos modernos e innovadores.

• Habilitar pisos forrajeros

• Presupuesto para ejecución de obra civil por un total de S/. 96,397.15 nuevos soles.


obra civil por un total de S/. 11,800 nuevos soles.

• Presupuesto para instalar áreas verdes y otros por S/. 14,359 nuevos soles.

• Presupuesto para compra de

mobiliario por S/. 29,188 nuevos soles.

• Presupuesto para compra de equipos por S/. 137,043 nuevos soles.

• Presupuesto para instalar piso forrajero por S/. 24,960 nuevos soles.

• Presupuesto para gastos de expediente técnico por S/. 104,772.77 nuevos soles.

• Presupuesto para gastos de mitigación de impacto ambiental por S/. 11,700 nuevos soles.

• Presupuesto para gastos de

supervisión por S/. 157,159.15 nuevos soles.

• Presupuesto para gastos

generales por S/. 272,058.33 nuevos soles.


utilidad por S/. 226,715.69 nuevos soles. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 5´512,270.28 nuevos soles.

Órdenes de ingreso de mobiliarios y equipos al Complejo de la Granja de Ovinos por parte de la oficina de Control Patrimonial.

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CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES

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II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE ENSE ÑANZA Y PRODUCCION DE LA GRANJA DE OVINOS, CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Y DE CURTIEMBRE DE LA UNIVERSIDAD NAC IONAL AGRARIA LA MOLINA”

Datos Generales:

Departamento: Lima

Provincia: Lima

Distrito: La Molina

Ubicación: Av. La Universidad s/n Campus Universitario

Universidad Nacional Agraria La Molina

Responsabilidad Funcional:

Función 22 : Educación

Programa 048 : Educación Superior

Sub Programa 0109 : Educación Superior Universitaria

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora

Nombre : Universidad Nacional Agraria La Molina

Sector : Educación

Pliego : Universidad Nacional Agraria La Molina

Persona Responsable : Mg.Sc. Agapito Linares Salas

Dirección : Av. La Universidad s/n Campus Universitario

Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito

La Molina - Lima

Teléfono : 614-7106

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Unidad Ejecutora

Nombre : Universidad Nacional Agraria La Molina

Sector : Educación

Pliego : Universidad Nacional Agraria La Molina

Persona Responsable : Mg.Sc. Agapito Linares Salas

Dirección : Av. La Universidad s/n Campus Universitario

Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito

La Molina - Lima

Teléfono : 614-7106

2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y D E LOS BENEFICIARIOS

La universidad es una entidad autónoma que dispone sus recursos para mejorar la calidad de sus instalaciones y así prestar sus servicios con eficiencia a la comunidad contribuyendo al desarrollo del país, manteniendo la visión de ser promotor del desarrollo humano.

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) tiene funciones específicas que cumplir acorde con sus enunciados de Misión y Visión del Plan Estratégico UNALM (2007-2011), y con este fin es necesario contar con áreas adecuadas para el desarrollo de las diferentes carreras que existen en ella.

Así, es menester de las autoridades de la UNALM priorizar en la remodelación de la granja de ovinos y camélidos sudamericanos y de curtiembre perteneciente a la Facultad de Zootecnia. Las instalaciones eficientes colaboran con la enseñanza prestada a los alumnos, tanto de pregrado como postgrado que realizan sus prácticas en ella. Además, contar con ambientes adecuados para el manejo de ovinos y camélidos sudamericanos contribuirá a una mejora en la investigación respecto a esta rama de la Zootecnia, cumpliendo con los fines de la universidad.

2.3.1 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Para poder ejecutar el proyecto más fácilmente es importante contar con el apoyo de los diversos sectores involucrados, existe la voluntad y el apoyo institucional, académico y social necesario para llevarlo a cabo.

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Cuadro 01: Matriz de Involucrados

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y MANDATOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje, lograr el reconocimiento internacional de la calidad en formación de profesionales y posgraduados.

Limitado apoyo a los servicios que brindan los departamentos académicos y programas de investigación.

R: Fuente Ordinaria de financiamiento M: Ley y Consejo Universitario

FACULTAD DE ZOOTECNIA

Forjar profesionales en ciencia animal con una sólida formación científica, tecnológica, humanística y de gestión para el manejo sustentable de los recursos agrarios en bien de la sociedad.

Falta de ambientes y equipos adecuados para apoyar sus actividades de enseñanza aprendizaje (práctica).

R: Actitud de mejorar su calidad como docente. M: ROF y Reglamento General de la UNALM

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL

Forjar profesionales en producción animal con una sólida formación científica, y tecnológica para el manejo y producción animal

Limitados ambientes y equipos para apoyar sus actividades de enseñanza aprendizaje (práctica).


DEPARTAMENTO DE NUTRICION

Forjar profesionales en nutrición animal con una sólida formación científica, y tecnológica para el manejo adecuado de la nutrición animal.

Limitados ambientes y equipos adecuados para apoyar sus actividades de enseñanza aprendizaje (práctica).


ESCUELA DE POST GRADO Y TESISTAS

Mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje, lograr el reconocimiento internacional a través de la acreditación académica, de los posgraduados de la UNALM.

Limitados ambientes y espacios para los servicios que brindan las diferentes especialidades de la Escuela de Post Grado de la UNALM.

R: Fuente Ordinaria de financiamiento M: Ley de Universidades y Directorio de la EPG UNALM

DOCENTES UNALM

Contar con condiciones adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza - Aprendizaje.

Falta de ambientes adecuados para la enseñanza práctica y de investigación científica en la granja.


ALUMNOS UNALM

Instalaciones seguras y acondicionadas para la enseñanza de buena calidad que incremente sus competencias y habilidades profesionales.

Inadecuados ambientes y equipos de enseñanza práctica en la granja de cuyes

R: Actitud de mejorar su desempeño y rendimiento alumno. M: Reglamento General de la UNALM

GRANJA DE OVINOS

Contar con instalaciones adecuadas de la granja de ovinos y camélidos sudamericanos, que brinden las condiciones de seguridad para el personal que labora.

Falta de condiciones seguras y de espacios para una adecuada labor del personal y de atención al usuario.

R: Actitud de cambio para mejorar el servicio M: ROF y Reglamento General que promueva el trabajo en equipo

PROGRAMA DE OVINOS Y CAMELIDOS AMERICANOS (POCA)

Contar con instalaciones adecuadas que cumplan con las normas de crianza y manejo para ovinos y camélidos sudamericanos.

Instalaciones deterioradas por el paso del tiempo y la carencia de capacitación al personal competente.

R: Actitud de mejorar la calidad del servicio. M: ROF y Reglamento General de la UNALM

Elaboración Equipo Consultores.

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De los acuerdos y compromisos:

Existe voluntad en la alta dirección de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de las autoridades de la Facultad de Zootecnia y de la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre, por mejorar y rehabilitar las instalaciones de la granja para dichas especies de la UNALM, que permita mejorar el servicio académico, de investigación y de proyección social en la UNALM.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) fue inaugurada oficialmente el 22 de Julio de 1902 como Escuela Nacional de Agricultura en el gobierno del presidente Eduardo López de Romaña. En 1933, se cambió la ubicación de la Escuela con su traslado al fundo de La Molina, en el Valle de Ate, lugar donde funciona actualmente. En 1960, la Ley Universitaria 13417 le reconoce su rango universitario, virtud en la cual cambió su denominación a la de Universidad Agraria. En 1969, la Ley 17437 introduce cambios estructurales en las instituciones universitarias del país, transformándose en Universidad Nacional Agraria; y desde 1983 como Universidad Nacional Agraria La Molina. Esta casa de estudios es una comunidad de maestros, alumnos y graduados dedicada a los fines esenciales de una institución universitaria y de investigación. Es autónoma administrativa, económica, normativa, de gobierno y académicamente.

La Universidad cuenta con 8 facultades, 12 escuelas profesionales y, 1 Escuela Universitaria de Postgrado. Una de las facultades concernientes con este proyecto es la actual Facultad de Zootecnia, además de las facultades de Agronomía, Industrias Alimentarias y Agrícola.

En 1961, se crea la Facultad de Zootecnia2 en respuesta a la gran importancia del sector pecuario para el desarrollo nacional, y de profesionales idóneos que la construyan y dirijan. Dicha facultad se rige por dos enunciados principales:

• Misión: La Facultad de Zootecnia es una unidad académica de la Universidad Nacional Agraria La Molina comprometida a generar ciencia y tecnología, además de forjar profesionales en ciencia animal con una sólida formación científica, tecnológica, humanística y de gestión para el manejo sustentable de los recursos agrarios en bien de la sociedad.

• Visión: Ser una facultad líder, competitiva e innovadora con excelencia académica, acreditada y globalizada en ciencia animal y tener un rol protagónico en la generación y transferencia de tecnología del sector

2 http://www.lamolina.edu.pe/facultad/Zootecnia/mision.htm

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pecuario y contribuir al desarrollo nacional sustentable mediante una relación estrecha con el sector académico, agrario-industrial, sociedad civil y Estado.

Siendo sus objetivos generales:

• Enseñanza académica - Mejorar el proceso de formación académica y humanista del

estudiante. - Fortalecer, en los docentes, las habilidades y destrezas en tecnología

educativa y didáctica. - Apoyar la concreción del título profesional a través de las diversas

modalidades de profesionalización. - Dotar de bibliografía actualizada a los estudiantes acorde con los

avances de la tecnología. - Proveer equipos y materiales de enseñanza.

• Investigación Científica - Normar la realización de proyectos y tesis de investigación. - Promover la realización de Investigación Científica de acuerdo a los

requerimientos de desarrollo local y regional, priorizando líneas de investigación.

• Promoción y Extensión Social - Fomentar la extensión y proyección social planificando y unificando

actividades que respondan a las demandas de la comunidad. - Formular y ejecutar proyectos de desarrollo ganadero en coordinación

con entidades públicas y privadas. • Eficiencia en la gestión administrativa

- Elaborar la Memoria Anual de Actividades, el presupuesto y el plan operativo anual, además de la elaboración de informes, cartas, oficios y otros documentos.

- Mejorar los niveles de administración a través de la previsión de recursos que permitan la capacitación del personal para lograr un mejor desempeño administrativo que conlleve a que las actividades académicas se desarrollen en busca de la excelencia.

- Contratar servicios diversos a terceros. - Dotar de equipos de oficina para una buena gestión administrativa.

La Facultad de Zootecnia en aras de cumplir con lo expuesto en los párrafos anteriores, cuenta con el Departamento de Producción Animal y el Departamento de Nutrición, en los cuales se realizan diversas investigaciones según los campos de acción relacionados. Ambos departamentos utilizan las instalaciones de las granjas para el aprendizaje de los alumnos en los diferentes cursos que se siguen.

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Es así, como los cursos que generan un contacto directo con la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre son:

- Producción de ovinos - Producción de camélidos americanos - Zootecnia general - Introducción a la zootecnia - Inseminación y reproducción de ovinos y camélidos sudamericanos. - Nutrición de rumiantes

2.4.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PR OYECTO

La Universidad Agraria, responsable y consciente con la problemática del país y dado que es una entidad académica pública, líder en la formación de profesionales en el área agropecuaria y teniendo a los profesionales más idóneos y competitivos, ha desarrollado el compromiso de desarrollar líneas de investigación básica y aplicada en las distintas áreas competentes a las facultades. Ejemplo de ello es la creación del Programa de Ovinos y Camélidos Americanos (POCA) a principios de la década de los sesenta, ante la necesidad de generar alternativas de solución a los problemas que aquejaban a la zona alto andina. Es así que el POCA inicialmente se dedica a la ganadería alto andina y hoy lo ha extendido a la ganadería ovina tropical, siempre dedicado a la enseñanza, investigación y transferencia de tecnología. Para ello se le ha distribuido en diversas áreas que le permiten desarrollar y perfeccionar tecnología de punta, que luego se busca hacer llegar al campo3.

Es así que en el año 1,999, se firma un “Convenio marco de cooperación en investigación ovina” entre la UNALM y la Granja Rigoranch de propiedad del Ing. Rigoberto Calle. En el año 2,000, se firmo un contrato de donación de la Granja a la UNALM (instalaciones, material genético y 389 cabezas de ovinos Blackbelly, Assaf y Asblack).

En el año 2,006, se modifico el nombre Granja Rigoranch a “Unidad Experimental de Ovinos Rigoberto Calle E. – Rigoranch”, como parte del POCA.

En la actualidad4, debido a diversas causas, esta granja se encuentra en una situación crítica, por lo que existe la necesidad de plantear algunas alternativas

3 http://www.lamolina.edu.pe/facultad/Zootecnia/pioc/antecedentes.htm

4 Eduardo Sayes Sandoval, Tesis: Diagnostico Estático y Evaluación Técnico - Económico de la “Unidad


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de solución, para poder lograr una mejora en la rentabilidad económica y recuperación del prestigio ganado a través de los años.

Transcurridos los años, sigue de igual las condiciones identificadas en el año 2005, con la investigación realizada por el tesista Sayes, se han mejorado algunas condiciones físicas, pero no es suficiente por los que la infraestructura brindada para el desarrollo de la crianza de ovinos y camélidos se encuentra en condiciones deplorables, perjudicando así el rendimiento tanto de los alumnos como profesores y todo el personal relacionado con su manejo.

Otro de los principales motivos, que origino la presente elaboración del perfil de proyecto, también fue el accidente ocurrido a una alumna de la facultad, en las instalaciones del Aprisco, en los primeros meses del 2011. Mediante carta de solicitud dirigida por el Centro Federado de Zootecnia al Decano de la Facultad de Zootecnia, Mg.Sc. Víctor Hidalgo Lozano, pidiendo la renovación de las instalaciones del Aprisco, por la inseguridad que presentan estas instalaciones. Con la coordinación del Jefe del Programa de Investigación y Proyección Social de Ovinos y Camélidos Americanos, Ph.D. Gustavo Gutiérrez Reynoso, se envió una solicitud de pedido para elaborar un perfil de proyecto SNIP, al Vicerrector Académico, Dr. Jorge Aliaga Gutiérrez, quien dispuso la inmediata ejecución de convocatoria para la elaboración del estudio.

2.4.2 PERTINENCIA DEL PROYECTO

La mejora de infraestructura con fines de enseñanza, investigación y servicios tiene sustento en los Estatutos de la UNALM. Estatuto UNALM (16 de Marzo de 1994) Capítulo VIII De La Investigación Articulo 211º.- La investigación como función obligatoria de la Universidad Nacional Agraria La Molina se realiza en las ciencias, humanidades y tecnologías de las disciplinas y especialidades de las Facultades, Escuela de Post Grado y Departamentos Académicos, identifica, analiza y se orienta a la solución de los problemas de su competencia; priorizando aquellos de interés nacional. Articulo 212º.- La Universidad Nacional Agraria La Molina elabora el Plan de Investigación que integra las investigaciones que se realizan en los diferentes niveles, a corto, mediano y largo plazo. Este plan responde a los fines y principios de la Universidad, establecidos en el presente Estatuto. Articulo 213º.- La investigación que realiza la Universidad Nacional Agraria La Molina, recibe el apoyo económico del Estado a través de su presupuesto, así

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como de los organismos del sector público o privado nacional o internacional que fomentan la investigación en el país. Articulo 214º.- En el presupuesto general de la Universidad Nacional Agraria La Molina, se asigna anualmente un monto que garantice la ejecución y promoción de la investigación. Articulo 215º.- El Vicerrectorado Académico coordina las acciones de la investigación y mantiene relación permanente con universidades y entidades públicas y privadas nacionales e internacionales que promueven y realizan investigación. Asimismo, participa en los organismos encargados de formular la política nacional de Ciencias y Tecnología, según Ley. Artículo 216º.- Son funciones del Vicerrectorado Académico, en relación a la investigación, las siguientes: a. Formular y coordinar el Plan de Investigación de la Universidad; b. Coordinar la participación de la Universidad en los eventos y actividades relacionados con la investigación; c. Canalizar los fondos asignados a las unidades de investigación de su dependencia; d. Publicar el resumen anual informativo de la investigación; e. Canalizar la cooperación con el Estado realizando por iniciativa propia o por encargo de éste, de acuerdo con sus posibilidades, estudios, proyectos e investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la región y del país: f. Gestionar el apoyo económico a la investigación; y, g. Todas las demás que le asigna el Reglamento General de la Universidad. Articulo 217º.- Los Profesores de la Universidad realizan la investigación de su competencia en las diferentes unidades de investigación que se consideran en este Estatuto y en el Reglamento General, como una de sus funciones obligatorias inherentes a la Docencia. Capitulo IX De La Extensión y Proyección Universitaria Artículo 218º.- La Extensión y Proyección Universitaria como función obligatoria de la Universidad Nacional Agraria La Molina se realiza en especialidades de sus Facultades, Escuela de Post Grado e Institutos, en áreas de cultura general. Identifica, recibe, analiza y atiende los problemas y necesidades de quienes no son sus estudiantes regulares con la finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad. La extensión y proyección universitaria se orienta preferentemente hacia los sectores menos favorecidos económicamente, como las comunidades campesinas, empresas asociativas en general y pequeños agricultores. Articulo 219º.- La Universidad Nacional Agraria La Molina presta servicios de Extensión y Proyección Universitaria a la comunidad, preferentemente rural, a

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través de actividades y servicios de capacitación, asistencia técnica, divulgación y otras, que considere el Reglamento General. Artículo 222º.- La extensión y proyección universitaria que realiza la Universidad recibe el aporte económico del Estado a través de su presupuesto así como de los organismos del sector público o privado nacional e internacional que la fomentan. Reglamento General de la UNALM (Resolución 47213/UN A 7 de Marzo de 1986) Artículo 2°.- De conformidad con la Ley No.23733, son fines de la Universidad Nacional Agraria La Molina: a. Contribuir a la formación integral del hombre, a la transformación y desarrollo del país y al logro de una sociedad justa. b. Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo, afirmando preferentemente los valores nacionales. c. Formar científicos y profesionales con alta calidad académica, sentido social y humanista, de acuerdo con las necesidades del país. d. Desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad social, el conocimiento de la realidad del país y de las necesidades de la integración nacional, latinoamericana y universal. e. Promover, organizar y realizar la investigación científica, humanística y tecnológica, y fomentar la creación intelectual y artística. f. Difundir los resultados de las investigaciones y estudios especiales, y extender su acción y sus servicios a la comunidad, para promover su transformación y desarrollo integral. Artículo 8°.- La Universidad Nacional Agraria La Molina está integrada por Facultades; la Escuela de Post Grado; los Institutos Regionales de Desarrollo y los Institutos de Investigación. También, cuenta con servicios y oficinas de apoyo académico, administrativo y de asesoramiento, además de Centros de Producción y Servicios.

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CAPÍTULO III

IDENTIFICACIÓN

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III. IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL En el diagnóstico de la situación actual respecto al estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Ambientes de Enseñanza y Producción de la Granja de Ovinos, Camé lidos Sudamericanos y de Curtiembre de la Universidad Nac ional Agraria La Molina” , contempla: los antecedentes del problema que motiva el proyecto, la zona y población afectadas, la gravedad de la situación negativa que se intenta modificar, los intentos anteriores de solución y los intereses de grupos involucrados. Del Taller de Diagnóstico, Problemática y Prioridad es de la Granja de Ovinos En el mes de octubre del 2,011, en las instalaciones del Auditorio de Maestría, sito en el pabellón de la escuela de Postgrado, se reunieron diversos actores sociales de los estamentos universitarios de la Universidad Nacional Agraria La Molina vinculados al campo de la gestión educativa universitaria en el rubro de Zootecnia, así como representantes estudiantiles, para llevar a cabo un taller de diagnostico e identificación de la problemática que confronta la Granja de Ovinos, esto como requisito para elaborar el perfil de pre inversión de un Proyecto SNIP, llegando al siguiente acuerdo: Reconocer los esfuerzos que se vienen realizando, principalmente, desde las autoridades del Rectorado, Vicerrectorado Académico, Administrativo, Jefatura de la Facultad de Zootecnia y alumnos representativos de la UNALM para promover una efectiva enseñanza e investigación de la diversidad genética y producción del Programa de Ovinos y Camélidos Americanos, con un enfoque innovador que permita la apertura de las capacidades institucionales y de fortalecimiento de la gestión educativa y científica a todo nivel. Algunos puntos del diagnostico identificados por los presentes, se presentan a continuación: - Poco sustento en el mantenimiento y operación que origina pérdidas, bajo nivel de operatividad; - Falta de investigación por la inexistencia de ovinos (especies); - Inadecuado manejo de fosa para hacer compost; - Bajo grado de tecnificación de la granja, es por la falta de un cronograma de capacitación al personal técnico y profesional del Programa; - Mal manejo en sanidad (sanitario, alimentario); - Inadecuado registro de los animales;

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- Falta de control en el grado de consanguinidad (padre pisa a su hija y sale la raza con malformaciones genéticas); - Falta de insumos, equipos y almacenes adecuados para los alimentos. También se manifestaron sobre la Metodología de Crianza de los Ovinos: Pro y contra de la crianza de ovinos en piso o aprisco.- Piso: Mantenimiento menos costoso 6m2 de espacio Control sanitario (regular) Muy caro si se enferma Aprisco: Mantenimiento más costoso 1 m2 de espacio Control sanitario (mejor) Productos: Se utiliza el guano como abono y diol Utilización de la leche y subproductos (queso etc). Se comprometieron mediante actas, al mantenimiento de las nuevas infraestructuras, mobiliario y equipos a instalar en el Programa. (Ver anexo). Prioridades identificadas por los involucrados al P royecto:

• Movilidad para el transporte de los animales, de los insumos y productos.

• Dar un plus a los visitantes de las instalaciones del Programa, mejorando la exhibición hacia el exterior (áreas verdes, empedrado el camino, señalización, mejorar la BIOSEGURIDAD, barreras de seguridad en los ingresos de las personas).

• Rediseñar con una Granja interactiva (circuito) • Infraestructura renovarse, incluyendo piso forrajero (2HA), por

falta de un tractor para sembrar. • Ambientes administrativos adecuados • Habilitar los almacenes existentes • Mejorar instalaciones del agua y luz • Instalar un pozo de tierra • Manejo de residuos • Instalar u pequeño camal

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• Cambiar repuestos de los equipos • Infraestructura de curtiembre • Instalar una sala piloto de ordeño • Instalar una playa de esquila con motor eléctrico (alpaca y ovinos) • Camélido y curtiembre no tiene un diseño adecuado de los

ambientas • Una granjita en piso como piloto en suelo para enseñar en los

ámbitos rurales que sea como instrucción (como módulo de engorde de ovinos en el piso a manera demostrativo).

• Realizar un plan de negocios • Implementar un área de ovinos lecheros

La foto que grafica el taller:

Foto 01 : Taller de diagnostico del Proyecto. En la grafica, el Vicerrector Académico Dr. Jorge Aliaga Gutiérrez; Ing. Mg.Sc. Víctor Hidalgo Lozano, Decano de la facultad de Zootecnia; Dr. Gustavo Gutiérrez Reynoso, Jefe del POCA y otros profesores y alumnos.

Después de realizar varias visitas por el equipo consultor al área de estudio, es decir la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre; verificar las instalaciones y el manejo de las mismas y realizar el taller con los beneficiarios y las autoridades pertinentes; se obtuvo un diagnóstico sobre la situación actual de dicha granja.

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INFRAESTRUCTURA El proyecto, según los objetivos perseguidos, entre otras acciones, apuntara a mejorar y renovar las instalaciones físicas del POCA en términos generales. Identificación de las condiciones físicas de los diversos ambientes del POCA: Unidad Experimental de Ovinos Rigoberto Calle E. – Rigoranch (Granja de Ovinos): La infraestructura de la granja de ovinos fue construida bajo el sistema aprisco (emparrillado de madera a nivel alto (2m). Tiene corrales enrejados parta cada clase de ganado, celdas individuales de maternidad, comederos de madera y bebedores de plástico. El acceso al aprisco es a través de una rampa de madera con piso emparrillado y el piso del sótano es de tierra, el agua hacia los bebederos es accionada por una electro bomba) que sirve para facilitar la recolección de guano. Sin embargo, ya que no se cuenta con el mantenimiento apropiado, no se hace un uso eficiente de este sistema. Además, se puede ver cómo la madera que sirve de piso para los ambientes donde se encuentran los animales, está totalmente deteriorada, lo que genera una situación precaria y peligrosa en la granja. Las instalaciones eléctricas de todos los ambientes donde son requeridas son precarias y en algunos casos, como es el almacén y depósito no se cuenta con ningún tipo de iluminación. No existe, tampoco, sistema de agua y desagüe en la granja. Lo único con lo que se cuenta es una manguera mal instalada por encima del suelo que lleva agua de forma totalmente ineficiente. Descripción Técnica: 1. Características Generales

La Granja de Ovinos de la UNALM es una edificación de dos niveles donde se realiza la crianza de ovinos para la investigación académica y la elaboración de productos derivados como leche, yogurt, carne, lana, cueros, etc. La edificación tiene una longitud aproximada de 99 ml y un ancho aproximado de 13 ml, con un área aproximada de 1,342m2. El área de camélidos sudamericanos cuenta con corrales para alpacas y llamas.

2. Primer Nivel

El primer nivel cuenta con una estructura de concreto armado aporticada sin cerramientos laterales a excepción del área de almacén de productos refrigerados, dicha estructura está habilitada sobre el terreno natural. Existen los siguientes ambientes:

1 Almacén de refrigerados. 1 Área de Procesado de forraje.

Se necesitan adicionar los siguientes espacios:

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Almacén de materiales y equipos. SH Vestidores (alumnos 25 personas) Almacén de insumos y alimentos. Área venta productos lácteos (leche, yogurt, queso) Área venta de carnes. Ascensor para alimentos. Almacén de orujo. Granja de piso piloto.

3. Segundo Nivel El segundo nivel está habilitado con una estructura de madera, con troncos de eucalipto, el piso es de listones de madera que permiten pasar las heces de los animales al primer nivel para poder ser recogido y utilizado como abono, se ubican los diversos corrales:

1 Área de balanza. 8 Corrales individuales, animales nuevos (cuarentena) o enfermos. 4 Corrales de empadre para 30 hembras y 1 macho. 1 Corral de parision. 1 Corral para preñadas. 1 Corral Borregos. 1 Corral Carnerillos. 1 Corral engorde de machos. 2 Corrales de destetados.

Se necesitan adicionar los siguientes espacios:

Área de investigación de 3 a 6 corrales. Área de ordeño para 20 ovejas. Planta de esquila. Banco de semen. Inseminación artificial. Laboratorio de sanidad. Camal. Área de curtiembre.

Así mismo es necesaria la implementación del área administrativa y de investigación.

En el anexo 02 (Descripción de Infraestructura Actual y Requerida), se describe las características por ambiente del Programa.

A continuación, fotografías tomadas a la fecha en la que se muestra el estado actual de la granja de ovinos y camélidos sudamericanos y de curtiembre.

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Foto 02:

Depósito de materiales e insumos en regulares

condiciones

Foto 03:

Aprisco con instalaciones obsoletas

Foto 04:

Mala ubicación del almacén de alimentos para los animales de la

granja

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Foto 05:

Zona de obtención de guano

Foto 06:

Maquinaria a la intemperie

Foto 07:

Aprisco, con el piso deteriorado

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Foto 08:

Techo provisional para el área de crianza de

ovinos

Foto 09:

Inadecuadas instalaciones para la alimentación de los

ovinos

Foto 10:

Madera de las instalaciones en mal

estado

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Foto 11:

Deposito de materiales y equipos

Foto 12:

Falta de mantenimiento adecuado a la estructura

aprisco

Foto 13:

Inadecuado mantenimiento eléctrico

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Foto 14:

Equipos en estado deplorable ubicados en un

lugar inadecuado

Foto 15:

Cuchilla eléctrica malograda y en un lugar poco seguro

Foto 16:

Cilindros bebederos inadecuados en las

instalaciones de la granja

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Área de Camélidos : En la parte donde se encuentran los camélidos, existen tres ambientes al aire libre y otros ambientes que a la fecha no están acondicionados por estar en estado de abandono.

Foto 17:

Poca seguridad en los ambientes para camélidos

Foto 18:

Ambientes deteriorados para las diferentes especies de

animales

Foto 19:

Área de Camélidos: En condiciones precarias las

instalaciones

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Foto 20:

Rejas de seguridad completamente deterioradas

Taller de Curtiembre : Creado con la finalidad de brindar servicios de investigación a la industria peletera y curtidora nacional en la obtención de formulaciones químicas y tratamiento óptimo de pieles y cueros de ovinos, caprinos, animales menores, camélidos domésticos y silvestres. El Programa se realiza con el apoyo de la Comunidad Económica Europea. La tecnología adoptada se basa en años de investigación y experiencia, estando acorde a los avances tecnológicos del momento; permitiendo obtener productos en peletería y cuero de calidad exportable. Los resultados son difundidos a través de la enseñanza académica, la extensión y proyección social hacia el campo, la certificación para la exportación y la prestación de servicios especializados.

Abarca un área aproximada de 100 m2, con ambientes de laboratorio, vestidores, oficinas. Instalaciones antiguas.

Foto 21:

Mostrario de pieles y objeto de curtiembre. Se nota el techo con

material calamina.

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3.1.1 AREA DE INFLUENCIA DEL PIP

Los motivos para formular el presente proyecto fueron expuestos en el punto 2.4.1 (Antecedentes del proyecto), que explican las razones primarias del proyecto, también es justificación decir que la ubicación actual de la Granja de Ovinos, por no contar con el espacio adecuado para atender la mayor demanda de alumnos por el uso de los servicios de enseñanza e investigación, como asimismo, la demanda por el uso de nuevos servicios como: los laboratorios, almacenes de equipos adecuados, planta piloto de leche, de esquila, etc., se concluyó que la Granja de Ovinos no cumple con las medidas básicas desde el punto de vista de: seguridad y espacio, así como también decir que los alumnos de la UNALM-La Molina serán los beneficiarios directos, conjuntamente con los docentes y el personal que labora en las instalaciones de la facultad, la dirección universitaria ha visto por conveniencia elaborar el estudio del perfil para renovar y construir los nuevos ambientes educativos, investigación y administrativos en el mismo área asignada del Campus Universitario. 1- DATOS GENERALES 1.1 - Propietario: Universidad Nacional Agraria La Molina. 1.2 - Área: Facultad de Zootecnia 1.3.- Unidad: POCA 1.4 - Localidad: Campus Universitario Distrito: La Molina Provincia: Lima Departamento: Lima 1.5 - Ubicación: El campus universitario, está situado en la Avenida La Universidad s/n, La Molina. 1.6 - Perímetros y Linderos: Perímetro: 250 ml.

• Sur: Con el establo lechero, en una línea recta de 30 ml. • Norte: Con el campo Ferial, en una línea recta de 30 ml. • Este: Con el Campo Ferial, en una línea recta de 70 ml. • Oeste: Con el Estadio UNALM, línea semicortada de 80 ml.

1.7 - Áreas: • AREA DEL TERRENO : 3,500 m2 • AREA CONSTRUIDA : 2,840 m2 • AREA ADMINISTRATIVA : 370 m2 • AREA GRANJA DE OVINOS : 2,060 m2 • AREA GRANJA PISO : 410 m2 • EL AREA CONSTRUIDA ABARCA DOS PISOS.

Esta área no incluye el terreno destinado para el cultivo de forrajes.

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1.8 - Requerimientos del proyecto Para el desarrollo del proyecto del POCA de la UNALM es necesario lo siguiente: - Determinar un terreno de 3,500 m2 que cumpla con las consideraciones de ubicación indicadas anteriormente. - Elaborar el estudio de pre inversión a nivel de perfil de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. - Elaborar un anteproyecto arquitectónico que pueda expresar en su volumetría y en su recorrido un diseño moderno. 1.9- Accesos - El acceso vehicular es por la Av. Universidad s/n (curva), puerta principal de la UNALM, distrito La Molina. - El acceso peatonal se da por el frente que da a la Av. Universidad s/n, Puerta N° 1 de la UNALM, distrito La Molina. 1.10 - Terreno: De forma trapezoidal. A continuación se muestra en la figura 01, la ubicación del proyecto.

Figura 01 CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

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3.1.2 ANALISIS DE RIESGO

Cuando un PIP es afectado por un peligro, puede generar la interrupción parcial o total del servicio que brinda el proyecto, gastos en rehabilitación y/o reconstrucción y pérdidas económicas, físicas y/o sociales para los usuarios. Como consecuencia de esta situación, los beneficios serán menores a los previstos y los costos mayores a los inicialmente planificados, lo cual afecta negativamente la rentabilidad social de proyecto. Más aún, al interrumpirse los servicios, se está afectando la sostenibilidad del mismo, en términos de los beneficios que brinda.

En conclusión, cuando un proyecto omite el análisis de riesgo y no se adoptan medidas para evitar su vulnerabilidad, es probable que dicha inversión no cumpla con las condiciones establecidas en el SNIP para el otorgamiento de su declaratoria de viabilidad. Dentro de este marco se procede con el análisis de riesgos del presente proyecto.

3.1.2.1 Análisis de Peligros

a) A nivel Distrital y Provincial

El primer elemento que explica el nivel de riesgo es el peligro. Este es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a una unidad social o económica. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está definido en función de características como intensidad, localización, área de impacto, duración y período de recurrencia. Pare el presente PIP, estos peligros son de origen natural y Antrópicos.

a.1) Peligro de Origen Natural: Sismicidad del dist rito de la Molina

El distrito de La Molina, y la ciudad de Lima en general, está expuesto a una alto nivel de peligro sísmico, producto de la alta actividad sísmica que genera la subducción de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana, cuyos bordes convergen a pocos kilómetros del litoral peruano–chileno. El distrito de La Molina, que se encuentra ubicado al sureste de esta ciudad, debido a sus características geomorfológicas y sus tipos de suelos, presenta un comportamiento sísmico particular. La información sísmica obtenida en este distrito durante terremotos pasados, muestra que las intensidades sísmicas registradas son mayores en uno o dos grados que los registrados en otras zonas de la ciudad de Lima. Esta información hace evidente que el nivel de peligro sísmico en este distrito es mucho mayor por las condiciones locales de ubicación; en consecuencia, se ha realizado una evaluación detallada de la actividad sísmica reportada para poder estimar con mayor precisión su efecto en las diferentes zonas del área de estudio. El mismo que se presenta en el Informe de Microzonificación sísmica del Distrito de la

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Molina, presentado por la Universidad Nacional de Ingeniería y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en convenio, el año 2010.

Microzonificación sísmica

El mapa de microzonificación sísmica se elabora en función de la superposición de los resultados obtenidos del mapa de microzonificación geotécnica, el mapa de curvas de isoperiodos y los factores de amplificación determinados tanto en el estudio del CISMID (2002) y los obtenidos del ensayo de Microtrepidaciones en los 19 puntos medidos en el distrito La Molina. Estos valores se correlacionan adecuadamente con los factores determinados en el estudio del CISMID (2002).

Producto de esta superposición se ha subdividido al distrito de La Molina en cuatro zonas, las cuales se describen a continuación. Se recalca que en el mapa de microzonificación geotécnica se ha incorporado las áreas de peligro de talud, determinadas en el estudio “Vulnerabilidad Sísmica del distrito de la Molina”.

Zona I:

Está conformada por las laderas de los cerros donde existen afloramientos rocosos o estratos gravosos de origen coluvial y pequeño espesor, los cuales presentan una buena capacidad portante. Esta zona constituye una delgada franja que circunda todo el distrito de La Molina. Se han excluido de esta zona las áreas de taludes identificadas como de peligro moderado o alto, sin embargo, como dicho estudio estuvo limitado a tres zonas específicas, podrían existir otras áreas de alto peligro que deban ser excluidas de la Zona I.

La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho cimentada a una profundidad de 0.80 m a 1.20 m varía de 2.0 kg/cm2 a 4.0 kg/cm2. Se considera que la cimentación debe estar asentada sobre terreno natural conformado por una grava compacta o roca; es decir, se deberá atravesar el estrato de relleno superficial que es heterogéneo y se encuentra en estado suelto.

El comportamiento dinámico del terreno en esta zona es adecuado, por lo que se espera que no incremente el nivel de peligro sísmico, excepto en las áreas de fuerte pendiente y en las partes altas de los cerros, que pueden presentar amplificaciones por efectos topográficos. Los períodos dominantes del suelo se ubican alrededor de 0.10 s. Los factores de amplificación sísmica obtenidos para esta zona varían en un intervalo de 1.0 a 2.0.

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Zona II:

Abarca la zona relativamente plana, que se extiende desde el pie de las laderas hacia la zona del valle, conformada predominantemente por suelos gravosos coluviales y estratos de arena mal graduada de moderado espesor. En esta zona se encuentran ubicadas gran parte de las urbanizaciones Portada del Sol, SITRAMUN, Cascajal, La Capilla, Las Lomas de La Molina Vieja, Rinconada del Lago, La Planicie, Musa, así como también parte de otras urbanizaciones que se encuentran circundando la zona central del valle. En esta zona también se incluye al sector conformado por las Urbanizaciones Santa Patricia, La Fontana, Magdalena Sofía, Villa F.A.P “Fundo Vásquez”, Camino Real, Los Captus, Mayorazgo entre otros, cuyo terreno de fundación está conformado por la grava aluvial del río Rímac, que en este sector conforma una transición con los depósitos de suelos arenosos y finos profundos localizados en la parte central del distrito.

La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho varía de 1.2 kg/cm2 a 2.0 kg/cm2 a la profundidad de cimentación de 1.00 m a 1.50 m. Se considera que la cimentación debe estar asentada sobre terreno natural conformado por un suelo arenoso denso o grava compacta.

En esta zona se espera un moderado incremento del nivel de peligro sísmico por efecto del comportamiento dinámico del terreno. Los periodos dominantes del suelo varían de 0.10 s a 0.20 s. Los factores de amplificación sísmica obtenidos para esta zona varían en un intervalo de 2.0 a 4.0.

Zona III:

Esta zona cubre la parte central del valle, conformado por suelos finos y arenosos potentes, abarcando principalmente el área comprendida entre las urbanizaciones El Remanso de la Molina y Las Viñas de La Molina, así como por toda el área de la urbanización El Sol de La Molina. En esta zona se encuentran también parte de las urbanizaciones La Estancia, El Haras, Los Portales, Rinconada Baja y Las Lagunas.

La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m varía de 0.80 Kg/cm2 a 1.0 Kg/cm2 a la profundidad de cimentación de 1.50 m a 2.00 m.

El comportamiento dinámico del terreno en esta zona es desfavorable por lo que se espera un fuerte incremento del nivel de peligro sísmico. Los periodos dominantes del suelo varían de 0.30s a 0.40 s. Los factores de amplificación sísmica obtenidos para esta zona se encuentran en un intervalo de 4 a 5.

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Zona IV:

Esta zona abarca la parte central y más profunda de valle, conformado mayormente por suelos finos y arenosos de gran potencia. Está conformada por la mayor parte de las urbanizaciones La Molina Vieja, La UNALM, El Haras y Las Lagunas. La capacidad portante del terreno en esta zona es baja, para una cimentación corrida de 0.60 m varía de 0.60 Kg/cm2 a 0.8Kg/cm2, especialmente en las áreas cubiertas por arenas finas de baja compacidad.

En esta zona se incluyen también las áreas de laderas clasificadas como de alto peligro por problemas de estabilidad de taludes.

El comportamiento dinámico del terreno es el más desfavorable, es el área del distrito de La Molina que está expuesta a los más altos niveles de peligro sísmico y donde se han registrado los mayores daños en sismos pasados. Los periodos dominantes del suelo toman valores igual o mayores a 0.40 s. Los factores de amplificación obtenidos en esta zona son igual o mayores a 5.

Esta microzonificación se presenta en la figura 03, las zonas son identificadas mediante colores correspondiendo a la zona I el color verde, zona II el color amarillo, zona III color naranja y zona IV el color rojo.

Las siguientes imágenes son la línea base tomada para la sectorización de análisis de riesgo producto de sismos en el distrito de La Molina.

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Figura 02: Imagen - Plano Base – La Molina

Fuente: Municipalidad de La Molina

Ubicación de la UNALM

50

Figura 03: Imagen - Plano de la Microzonificación S ísmica del Distrito de la Molina

Fuente: Municipalidad de La Molina

Ubicación de la UNALM

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a.2) Peligro de origen antrópico a nivel del Depart amento de Lima

Ocurren generalmente por negligencia o descuido e incluyen derrames químicos, explosiones, colapso de edificios y drenaje, envenenamientos, incendios, etc. Los impactos directos incluyen el daño físico, expresado en victimas, los daños en la infraestructura de servicios públicos, edificaciones, espacio urbano y alteraciones al medio ambiente. Los impactos indirectos son la interrupción de servicios públicos, las pérdidas económicas y la proyección de imagen negativa de la zona afectada. El área de Lima Metropolitana y Callao registra numerosos accidentes de origen antrópico: los que se producen con más frecuencia son los incendios urbanos.

Los incendios urbanos se deben principalmente a cortocircuitos ocasionados por instalaciones defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento a los sistemas eléctricos. Adicionalmente, la operación inadecuada de aparatos electrodomésticos, falta de precaución en el uso de velas, anafres y el manejo inadecuado de sustancias peligrosas son causas de incendios. También pueden intervenir los fenómenos naturales y los de tipo intencional. De acuerdo al material involucrado, los incendios urbanos pueden ser de:

Clase A (materiales sólidos-enfriamiento con agua),

Clase B (líquidos y gases combustibles),

Clase C (a partir de corriente eléctrica-enfriamiento con polvo químico seco)

Clase D (ardimiento de metales-enfriamiento con grafito).

Cuadro 02: Emergencias producidas en el departament o de Lima y la provincia Constitucional del Callao: 1999 – 2 003

Peligro Porcentaje (%)

Incendio Urbano 73 Derrumbe de vivienda 23 Otros 3 Explosión 1

TOTAL 100 Fuente: INDECI 2004

b) Análisis de peligro – A nivel de la UNALM

A partir del estudio de Microzonificación Sísmica y Vulnerabilidad en la ciudad de Lima, podemos analizar con más precisión el posible impacto de

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los factores identificados para el Zona IV, en relación a la localización puntual de la UNALM.

Foto 22 : Laboratorios UNALM

Zona IV: Área donde se localiza la UNALM

Amplificación de Ondas Sísmicas . Es una característica de todo el distrito, la intensidad de afectación es alta. Hay que considerar en el análisis que la zona de los taludes, cercana a la UNALM, está compuesta por arcillas, lo que genera un suelo flexible y blando, generando amplificación de ondas en gran medida

Dentro de los sismos históricos ocurridos en la Zona Central del Perú y que de alguna forma han afectado a la ciudad de Lima, tenemos los siguientes:

• El sismo del 9 de Julio de 1586, con intensidades de IX MMI en Lima y VI MMI en Ica.

• El sismo del 13 de Noviembre de 1655, con intensidades de IX MMI en el Callao y VIII MMI en Lima.

• El sismo del 12 de Mayo de 1664, con intensidades de X MMI en Ica, VIII MMI en Pisco y IV MMI en Lima.

• El sismo del 20 de Octubre de 1687, con intensidades de IX MMI en Cañete, VIII MMI en Ica y VII MMI en Lima.

• El sismo del 10 de Febrero de 1716, con intensidades de IX MMI en Pisco y V MMI en Lima.

• Sismo del 28 de Octubre de 1746 a las 22:30 horas: Destrucción de casi la totalidad de casas y edificios en Lima y Callao. Intensidad de X (MMI) en Chancay y Huaral, IX –X (MMI) en Lima, Barranca y Pativilca.

• El sismo del 30 de Marzo de 1828, con intensidad de VII MMI en Lima. • El sismo del 04de Marzo de 1904, con intensidad de VII - VIII MMI en

Lima.

Así quedó uno de los laboratorios de la Universidad Agraria de La Molina a raíz del terremoto de 1974

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• Sismo del 24 de Mayo de 1940 a las 11:35 horas: Intensidad de VIII (MMI) en Lima, VI (MMI) en el Callejón de Huaylas, V (MMI) en Trujillo.

• El sismo del 17 de Octubre de 1966, con intensidad VII MMI en Lima. • El sismo del 03 de Octubre de 1974, con intensidad de VIII MMI en Lima y

VII MMI en Cañete. • El sismo del 18 de Abril de 1993, con intensidad de VI MMI en Lima y V

MMI en Cañete y Chimbote. • El sismo del 23 de Junio de 2001, este evento fue sentido en el centro y

sur del Perú, y norte de Chile. Tuvo una magnitud de 8.4 Mw. Las intensidades máximas fueron de VII y VIII (MM) sobre un área que incluye las localidades de Ocoña, Camaná, Mollendo, Chala, Caravelí, Arequipa, Moquegua y Tacna. Este terremoto dio origen a un tsunami que afectó la localidad de Camaná con olas de 4 a 7 metros de altura, llegando a ingresar a más de un kilómetro de distancia tierra adentro, causando muerte y destrucción. Un registro del movimiento sísmico obtenido en la Estación Vizcarra (MOQ 1) de la Red Acelerográfica del CISMID, localizada a 90 Km del litoral y a 60 Km del plano de ruptura, alcanzó valores pico de aceleración de 0.3g en la componente EW y 0.22 g en la componente NS.

• El 15 de Agosto del 2007 ocurrió un sismo con origen en la zona de convergencia de las placas, el cual fue denominado como “el sismo de Pisco” debido a que su epicentro fue ubicado a 60 km al Oeste de la ciudad de Pisco. Este sismo tuvo una magnitud de momento sísmico Mw=7.9 de acuerdo al Instituto Geofísico del Perú y de 8.0 según el Nacional Earthquake Center (NEIC). El sismo produjo daños importantes en un gran número de viviendas de la cuidad de Pisco (aproximadamente el 80%) y menor en las localidades aledañas, llegándose a evaluar una intensidad del orden de VII en la escala de Mercalli Modificada (MM) en las localidades de Pisco, Chincha y Cañete, V y VI en la cuidad de Lima. VI en las localidades de Yauyos (Lima), Huaytará (Huancavelica), IV en las ciudades de Huaraz y localidades de Canta, Puquio, Chala. Este sismo produjo un tsunami que se originó frente a las localidades ubicadas al sur de la península de Paracas, y una licuación generalizada en un área de más de 3Km de longitud por 1.0 Km de ancho en las zonas de Canchamaná y Tambo de Mora en Chincha.

Hace casi 40 años que no ocurre un sismo de alta intensidad (silencio sísmico), lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia en el corto plazo y con mayor energía, puesto que técnicamente significa una acumulación de energía en la profundidad y superficie de la corteza terrestre.

c) Sistematización de la Identificación de Peligros en la Localización Actual de la UNALM

A continuación, se sistematiza la identificación de peligros en la actual localización de la UNALM. De su lectura, se podrá concluir que el grado de Peligro es alto.

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A. Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros, ver cuadro siguiente.

B. Características específicas de los peligros en relación a la ubicación de la UNALM, ver cuadro posterior.

Cuadro 03: Aspectos generales sobre la ocurrencia d e peligros en la UNALM (A)

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Q ué

tipo de peligros? SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundaciones X Inundaciones - Lluvias intensas

X Lluvias intensas -

Heladas X Heladas -- -- Friaje / Nevada

X Friaje / Nevada -- --

Sismos X

La cuidad de Lima se localiza en una zona altamente sísmica (mayor exigencia en el diseño sismo resistente) y el suelo donde se ubica la UNALM amplifica las ondas sísmicas.

Sismos X --

Ningún sismo de gran intensidad ha ocurrido en Lima en casi 40 años. Sin embargo, se encuentran en la zona de convergencia de las placas tectónicas de Nazca y la Placa Sudamericana

Sequías X Sequías -- -- Huaycos X Huaycos -- -- Derrumbes/ Deslizamientos

X La UNALM se encuentra alejada de los taludes en peligro.

Derrumbes/ Deslizamientos

X

Tsunami X

Existen oleajes fuertes, pero afectan únicamente a las familias, embarcaciones e infraestructuras ubicadas en las franjas costeras.

Tsunami X Sólo azotarían la zona costera, lejos de la UNALM.

Incendios Urbanos

X Como en cualquier zona urbana.

Incendios Urbanos

X

Derrames tóxicos X

Derrames tóxicos X

Vientos Fuertes

X Vientos Fuertes X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO X

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

X

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Cuadro 04: Características específicas de los pelig ros en relación a la ubicación de la UNALM (B)

Peligros S N Frecuencia

(a) Intensidad (b) Resultado (c)=(a)*(b)

B M A S.I. B M A S.I. Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación?

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

Lluvias Intensas: Derrumbes / Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión? ¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

¿Existen antecedentes de deslizamientos?

¿Existen antecedentes de derrumbes?

Heladas: Friajes/Nevadas Sismos X 1 3 3 Sequías Huaycos: ¿Existen antecedentes de huaycos?

Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros

Nota: La evaluación está hecha en relación a la localización de la UNALM

El estudio de microzonificación del distrito de la Molina, ubica a la ciudad universitaria de la UNALM en la Zona IV la cual tiene un nivel de Riesgo Alto en caso de sismo. El método de calificación del riesgo considera que el nivel de vulnerabilidad (Riesgo = Vulnerabilidad * Peligro) implica consideraciones como, instalaciones críticas (eléctrico, sanitario, etc.), instalaciones de producción, lugares de labor, desviando las conclusiones particulares que debemos tener sobre la localización de la IE. Nuestro análisis a nivel de la zona donde se ubica el comedor universitario de la UNALM, concluye que el Grado de Peligros es Alto y el de Vulnerabilidad es Alto. Por tanto, el Nivel de Riesgo es Alto.

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3.1.2.2 Análisis de Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible. Son tres factores los que determinan la vulnerabilidad.

• Exposición: relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro.

• Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada, entre otros.

• Resiliencia : está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.

a) Identificación del Grado de Vulnerabilidad del M UNABA de la UNALM

El análisis se realiza con base en los temas tratados en la “Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad y Resiliencia en el Proyecto” y en la “Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y riesgo” de las Pautas metodológicas de la DGPM. Aunque los métodos se recomiendan para saber si “… para la formulación del proyecto, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación y/o lograr la reducción de vulnerabilidades…”, consideramos que, en los factores de Exposición y Fragilidad, se pueden aplicar la evaluación situándonos en la fecha de la toma de decisiones que determinan la situación negativa existente. Para la evaluación de la resiliencia, se toma el escenario actual real encontrados en el ámbito del POCA en la UNALM.

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Cuadro 05: Identificación de Vulnerabilidad de la U NALM

Factor Variable Evaluación Grado de

Vulnerabilidad Bajo Medio Alto

Exposición

(A) Localización de la UNALM respecto de la condición de peligro

Se ha expuesto, líneas arriba, la afectación de la UNALM X

(B) Características del terreno donde se sitúa la UNALM Suelo fino y arenoso X

Fragilidad

(C) Tipo de construcción de la infraestructura actual de la UNALM

Material noble, se cuenta con infraestructura para la evacuación de sismos

X

(D) Aplicación de normas de construcción en la actual infraestructura

La relación de diseño de la construcción considera las características del suelo

X

Resiliencia

(E) Actividad económica en La Molina

Administración Publica X

(F) Situación de pobreza en La Molina

Es uno de los distritos menos pobres de Lima con una tasa de pobreza de 0.7%

X

(G) Integración institucional en La Molina

La municipalidad de La Molina cuenta con reglamentos que contribuyen a la integración institucional como la ordenanza N° 183

X

(H) Nivel de organización de la población Alto nivel de organización X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

La población conoce bien las causas y consecuencias de los desastres

X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

Ya ha habido experiencias ante la eventualidad de algunos desastres

X

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta a desastres

Usualmente, el GN o el GR destinan fondos, los sectores Salud y Educación son prioridad.

X

Elaboración Consultores.

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3.1.3 LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Mo dificar El Programa de Ovinos y Camélidos Americanos (POCA) viene funcionando en ambientes cuya infraestructura data de más de 20 años de antigüedad, que hasta la actualidad no han sido reforzados, ni se ha realizado cambio significativos. .

La gravedad de la situación de la infraestructura del POCA y la distribución de ambientes, que se intenta modificar, repercute en las enseñanzas, investigaciones y producción de carne, leche y quesos a base de ovinos; como así los servicios del taller y laboratorio de curtiembres se resume en los siguientes puntos:

� Poca oferta de atención en los servicios de enseñanza de los cursos propios del Programa Curricular del alumnado de Zootecnia; así como dificultades para desarrollar un mejor programa en proyección social hacia la comunidad e instituciones del rubro de ovinos y camélidos americanos del país.

� Retraso en las investigaciones genéticas, alimenticias, etc., de la raza de ovinos Asblack.

� El uso no adecuado del terreno destinado a compostaje por falta de presupuesto y capacitación del personal en su manejo.

� Falta de equipos y materiales para impulsar una Unidad de Investigación de Ovinos reproductores de Leche.

� Falta de mantenimiento de las instalaciones del POCA, por falta de presupuesto y personal.

� Falta del de seguridad externa del POCA. � Limitado servicios de capacitación y asistencia técnica al técnico y a

los especialistas de manejo de ovinos y camélidos americanos.

El Programa de Ovinos y Camélidos Americanos (POCA), dentro de sus líneas de trabajo presenta: � TALLER DE CURTIEMBRE El Taller de Curtiembre pone al alcance de la comunidad en general, los siguientes servicios: 1. Cursos de capacitación y entrenamiento técnico en: · Curtiembre de pieles al pelo (peletería) con énfasis en pieles menores. · Curtiembre de cueros para vestimenta y/o calzatura.

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· Artesanía y juguetería en piel natural. · Próximo curso: diseño y confección en cuero. 2. Servicios de curtiembre de pieles en peletería y cuero. 3. Mantenimiento y pintado de artículos de cuero legítimo. 4. Participación en ferias y eventos propios del área 5. Preparación de pieles para sanidad en piel de ovino para escaras. 6. Disponibilidad de capacitación en comunidades campesinas. 7. Asesorías y consultorías técnicas, académica, la extensión y proyección social hacia el campo, la certificación para la exportación y la prestación de servicios especializados.

� LABORATORIO DE FIBRAS TEXTILES

Esta unidad de análisis y evaluación de fibras y productos textiles diseña normas para la evaluación de fibra de camélidos, acorde con la Asociación de Normas Internacionales (ASTM), líder en certificación y resolución de conflictos que surgen entre exportadores e importadores de fibras y productos textiles. Ofrece los siguientes servicios: Determinación del Diámetro de Fibra por Microproyección. Longitud de Fibra (plg/mm) Humedad Relativa Rendimiento al Lavado Porcentaje de Grasa Residual Análisis Cuantitativo y Cualitativo de Hilos y Tejidos: · Identificación · Composición · Porcentaje Asistencia Técnica en Esquila, Clasificación, Muestreo y Evaluación de Lanas y Fibras. Análisis Físico-Químico de Pieles y Cueros en estado Wet-Blue y/o Crusted para Exportación. Asesoría Técnica en Trabajos de Investigación (Tesis) en Fibras Animales.

� UNIDAD EXPERIMENTAL DE OVINOS RIGOBERTO CALLE E. RIGORANCH - Enseñanza

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Es un servicio que da la Unidad, para los alumnos de pregrado y postgrado, en los cursos de especialización de carrera.

- Investigación

Es un servicio que da la Unidad, para los alumnos de pregrado, postgrado y docentes de la UNALM, para trabajos de investigación científica y de tesis.

- Capacitación

Importante programación de cursos, seminarios y talleres, que permita impulsar la capacitación de los estudiantes y profesores de la Universidad, así como también para instituciones y público en general.

- Mejoramiento Genético Es un servicio que está pendiente por falta de recursos económicos para la importación de machos reproductores, cuya finalidad principal sería el de mejorar la producción láctea.

- Producción Es la producción de quesos, cuya finalidad es difundir el consumo de este producto. Para la venta de reproductores. Para la venta de carne de corderos, como “carne saludable”. Para la venta de otros productos (piel de cordero, lana, estiércol, etc.).

3.1.4 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

En la formulación del Estudio de Pre inversión del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Ambientes de Enseñanza y Producci ón de la Granja de Ovinos, Camélidos Sudamericanos y de Curtiembre de la Universidad Nacional Agraria La Molina” , se han tomado en cuenta las opiniones de los beneficiarios directos, y los entes involucrados. Los beneficiarios directos lo constituyen: Universidad Nacional Agraria La Molina-UNALM; Escuela de Post Grado; Docentes UNALM; Alumnos UNALM; público en general e Investigadores. Los usuarios del POCA, actualmente manifiestan su malestar respecto a la infraestructura por su inseguridad y por los servicios limitados que brinda. Por otro lado el POCA, cuenta con equipos, muebles e instalaciones inadecuadas para el funcionamiento óptimo del desarrollo de sus actividades.

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Las entidades involucradas lo constituyen: Autoridades de la Universidad Nacional Agraria La Molina; Facultad de Zootecnia, POCA, Centro Federado de Zootecnia, Trabajadores. Para la puesta en marcha del proyecto es importante contar con el apoyo de los diversos sectores involucrados, para lo cual se han identificado las entidades y grupos sociales existentes que disponen de voluntad y apoyo institucional, académico y social necesario para la ejecución del proyecto, lográndose acuerdos y compromisos. A. POBLACIÓN AFECTADA

La zona afectada serán las instalaciones del POCA (APRISCO y alrededores), ubicadas dentro de las instalaciones del campus universitario de la Universidad Nacional Agraria – la Molina (UNALM) ubicado en La Molina. Por otra parte, la población afectada estaría conformada principalmente por los alumnos de la UNALM, docentes, investigadores, etc., sea para agregarle valor a su formación académica y/o complementando investigaciones. A continuación se detallara información brindada por la Oficina de Estudios de la UNALM:

Cuadro 06 Número de Alumnos matriculados de la UNALM Ciclo 20 01-I

FACULTAD

ESPECIALIDAD

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

Agronomía Agronomía 382 487 869 Alianza

Estratégica Alianza estratégica 4 5 4

Ciencias Biología 166 158 324 Ingeniería ambiental 168 156 324 Meteorología 50 53 103

Ciencias Forestales

Ciencias forestales 230 230 460

Economía y Planificación

Ingeniería en gestión empresarial

223 226 449

Estadística e informática 116 154 270 Economía 187 211 398

Escuela de Post-grado

Escuela de post-grado 433 611 1045

Especial Especial 7 6 14 Industrias

Alimentarias Industrias alimentarias 274 239 513

Ingeniería Agrícola

Ingeniería agrícola 178 352 530

Pesquería Pesquería 214 201 415 Visitante Visitante 3 1 4 Zootecnia Zootecnia 210 268 478

TOTALES 2,845 3,358 6,205 Elaboración Consultores.

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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Uno de los problemas de la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre de la UNALM, es la inadecuada condición que tienen el servicio de investigación, enseñanza y proyección social lo cual va dirigido a los alumnos, docentes, administrativos y público en general, ya que no se cuenta con adecuado ambiente e infraestructura de la granja para el área administrativa, académica, de investigación y de extensión social; de manera que estos servicios brindados por la UNALM provocan malestar a los alumnos, docentes, administrativos y público en general.

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL

El estudio y diagnóstico de la situación actual de la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre de la UNALM ha permitido identificar el siguiente problema central:

“Inadecuadas condiciones de los servicios de enseña nza, investigación y

proyección social en la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de

curtiembre para los alumnos y docentes de la UNALM”

Esta problemática fue validada por el Equipo de Formulación del Proyecto en un trabajo de reconocimiento en la zona de influencia.

Características del problema:

• Limitadas e inseguras instalaciones físicas de la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre de la UNALM.

• Deterioro de las instalaciones para los animales, falta de agua potable y desagüe.

• Ausencia de un poza a tierra

• Antigüedad de 20 años de la estructura.

• Ausencia de áreas verdes y circuitos paisajísticos.

• Ausencia de producción de pastos forrajeros

• Limitados ambientes y de infraestructura física para el área administrativa, académica, investigación y de extensión social.

• Inadecuado mantenimiento y operación.

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3.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Sobre la base de lo anterior se puede afirmar que el problema central tiene dos causas directas:

1. La granja no brinda buenas instalaciones para los a nimales: La infraestructura no cumple con los requerimientos mínimos para un buen desarrollo de prácticas académicas debido a que los ambientes son inadecuados; inseguridad de transitabilidad en el APRISCO; falta de ambientes, como almacenaje, un área de ventas; existe deterioro de las instalaciones para los animales; falta de un circuito de exposición para los visitantes; falta de agua potable y desagüe y limitadas instalaciones de electricidad; e inadecuada operación y mantenimiento; lo que conlleva a la falta de seguridad que ocasionen accidentes en el alumnado y de un número menor de investigación en el manejo de especies (ovinos, camélidos sudamericanos y curtiembre).

2. Bajo grado de tecnificación para el manejo de la gr anja: El bajo

grado de tecnificación para el manejo de la granja se debe a que no cuenta con los equipos necesarios y de tecnología moderna; no cuenta con un pozo a tierra; no tiene una alternativa de crianza, como una granja de piso; los pisos destinados a forraje se encuentran inhabilitados; presenta mucha rotación de personal que se capacita y trabaja en la granja, para luego marcharse, falta de capacitación en los técnicos y operarios de la granja, inadecuado registro de los animales y falta de insumos para alimentos de los ovinos camélidos.

Las cuales están constituidas por las causas indirectas. Son:

• Causa Indirecta 1.1: Infraestructura obsoletas, inadecuadas y limitadas.

• Causa Indirecta 1.2: Limitadas áreas verdes y circuitos turísticos. • Causa Indirecta 2.1: Limitados mobiliarios • Causa Indirecta 2.2: Inadecuados equipos y falta de maquinarias. • Causa Indirecta 2.3: Inhabilitado piso forrajero

3.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

Se agruparan los efectos seleccionados de acuerdo con su relación con el problema principal. De esta manera, se reconocen dos efectos directos:

64

Efecto Directo 1

• Deterioro de la calidad de vida de los animales de la granja.

Efecto Directo 2

• Inadecuado entrenamiento práctico de los estudiantes.

Asimismo, se reconoce los efectos indirectos y el efecto final: Efecto Indirecto 1.1

• Disminución de la población de los animales para el aprendizaje de los alumnos.

Efecto Indirecto 2.1

• Disminución en la calidad de profesionales en producción ovina por tanto menos interés en la calidad de ovinos.

Efecto Final

“Formación profesional inadecuada en el área de Ovi nos y Camélidos”

65

ÁRBOL DE PROBLEMAS

GRAFICO 01

Efecto Final “Formación profesional inadecuada en el área de Ovi nos y Camélidos”

Efecto Indirecto 2.1 Disminución en la calidad de profesionales

en producción ovina por tanto menos interés en la calidad de ovinos.

Efecto Indirecto 1.1 Disminución de la población de los animales para el aprendizaje de los

alumnos.

Efecto Directo 2 Inadecuado entrenamiento práctico de

los estudiantes.

Efecto Directo 1 Deterioro de la calidad de vida de los

animales de la granja.

Problema Central Inadecuadas condiciones de los servicios de investi gación, enseñanza y proyección

social en la granja de ovinos, camélidos sudamerica nos y de curtiembre para los alumnos y docentes de la UNALM

Causa Directa 2

Bajo grado de tecnificación para el manejo de la granja.

Causa Directa 1

La granja no brinda buenas instalaciones para los

animales.

Causa Indirecta 2.3

Inhabilitado piso

forrajero

Causa Indirecta 2.2

Inadecuados

equipos y falta de maquinarias

Causa Indirecta 1.1

Infraestructura

obsoleta, inadecuada y

limitada

Causa Indirecta 1.2

Limitadas áreas

verdes y circuitos

turísticos.

Causa Indirecta 2.1

Limitados mobiliarios

66

3.3 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL

Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central planteado está orientado a lograr que la investigación, enseñanza y proyección social relacionado a la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre de la UNALM tengan adecuados servicios, obteniendo un mejoramiento. 3.3.2 ANÁLISIS DE MEDIOS

A partir del árbol de causa efecto se ha determinado los medios de primer nivel y

los medios fundamentales.

Medios de primer nivel

1. Adecuadas instalaciones en la granja para los animales. 2. Tecnificación para el manejo de granja.

Medios fundamentales

1.1 Infraestructura moderna, adecuada y suficiente

1.2 Suficientes áreas verdes y circuito turístico habilitado

1.3 Suficiente mobiliario

1.4 Adecuados equipos y suficientes maquinarias

1.5 Habilitado piso forrajero

Problema Central Objetivo Central “Adecuadas condiciones de

los servicios de investigación, enseñanza y

proyección social en la granja de ovinos, camélidos

sudamericanos y de curtiembre para los

alumnos y docentes de la UNALM”

“Inadecuadas condiciones de los servicios de

investigación, enseñanza y proyección social en la

granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre para los

alumnos y docentes de la UNALM”

67

3.3.3 ANÁLISIS DE FINES

A partir del árbol de causa efecto se ha determinado los fines directos.

Fines Directos

1. Mejora en la calidad de vida de los animales de la granja. 2. Adecuado entrenamiento práctico de los estudiantes.

Asimismo, se reconoce los efectos indirectos y el efecto final: Fin Indirecto 1.1

• Aumento de la población de los animales para el aprendizaje de los alumnos.

Fin Indirecto 2.1

• Mejora en la calidad de profesionales en producción ovina por tanto mayor interés en la calidad de ovinos.

Fin Último

“Formación profesional adecuada en el área de Ovino s y Camélidos”

68

ÁRBOL DE OBJETIVOS:

GRAFICO 02

Fin Final Adecuada enseñanza e investigación en el manejo de la granja de ovinos,

camélidos sudamericanos y de curtiembre de la UNALM

Fin Indirecto 2.1 Mejora en la calidad de profesionales en

producción ovina por tanto mayor interés en la calidad de ovinos.

Fin Indirecto 1.1 Aumento de la población de los animales

para el aprendizaje de los alumnos.

Fin Directo 2 Adecuado entrenamiento práctico de los

estudiantes.

Fin Directo 1 Mejora en la calidad de vida de los

animales de la granja.

Objetivo Central Adecuadas condiciones de los servicios de investiga ción, enseñanza y

proyección social en la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre para los alumnos y docentes de la UNALM

Medio de primer nivel 1

Adecuadas instalaciones en la granja para los animales.

Medio de primer nivel 2

Tecnificación para el manejo de granja.

Medio fundamental

1.1

Infraestructura moderna,

adecuada y suficiente

Medio fundamental

2.1

Suficiente mobiliario

Medio fundamental

2.3

Habilitado piso forrajero

Medio fundamental

2.2

Adecuados equipos y suficientes

maquinarias

Medio fundamental

1.2

Suficientes áreas verdes y circuito turístico

habilitado

69

3.3.4 ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Antes de definir las posibles acciones, se debe clasificar a los Medios Fundamentales en:

1. Medios fundamentales imprescindibles .-Son aquellos que se constituyen en el eje de la solución del problema identificado y por tanto, es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo.

2. Medios fundamentales prescindibles .- Son aquellos que contribuyen con el logro del objetivo central, pero no son imprescindibles para alcanzarlo.

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1:

• Infraestructura moderna, adecuada y suficiente

Análisis: La infraestructura de la granja tendrá instalaciones modernas y suficientes, lo cual redundara en un mejor mantenimiento, y contribuirá a que haya un buen desarrollo de prácticas académicas ya que los ambientes siempre serán adecuados. Medio Imprescindible.


• Suficientes áreas verdes y circuito turístico habil itado

Análisis: Se instalaran nuevas áreas verdes, caminos empedrados, carteles en cada corral de animales para una mejor identificación y bancas con faroles, de tal forma crear un ambiente favorable para los visitantes a la granja. Medio Imprescindible.


• Suficiente mobiliario

Análisis: Se tendrá el mobiliario adecuado y funcional para los ambientes nuevos y antiguos. Medio Imprescindible.


• Adecuados equipos y suficiente maquinarias

Análisis: La granja contara con un tractor de regular capacidad y un carrito de tracción para movilizar los insumos y materiales de la Granja, así mismo con equipos modernos para la sala de ordeño, camal y veterinaria. Medio Imprescindible.


• Habilitado piso forrajero

Análisis: La granja tendrá habilitado un promedio de 01 hectárea de campo que están destinados para pasto forrajero, se instalara un sistema

70

de riego tecnificado por aspersión y se compraran los insumos para la plantación del forraje. Medio Imprescindible.

3.3.4.1 Planteamiento de Acciones

Para el presente estudio se identificaron dos alternativas, las cuales muestran algunas diferencias técnicamente comparables entre sí. Las alternativas se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 07 Planteamiento de las Alternativas del Proyecto

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

• Medio fundamental 1.1: Infraestructura moderna, adecuada y suficiente

Acción 1.1.1.A.- Construcción de la infraestructura de la

granja de ovinos (APRISCO), con estructura de acero y piso de slats de polipropileno

Obras preliminares

� Demolición del segundo piso del APRISCO

� Retiro de equipos y otros.

� Obras

� Movimiento de tierras.

� Nivelación, refine y compactación

� Eliminación de material excedente.

� Construcción de la nueva infraestructura.

Acción 1.1.1.B.- Construcción de la infraestructura de la

granja de ovinos (APRISCO), con estructura de acero y piso de madera

Obras preliminares

� Demolición del segundo piso del APRISCO

� Retiro de equipos y otros.

� Obras

� Movimiento de tierras.

� Nivelación, refine y compactación

� Eliminación de material excedente.

� Construcción de la nueva infraestructura.

Acción 1.1.2.- Construcción almacenaje, de ventas y

administración

Acción 1.1.2.- .- Construcción almacenaje, de ventas y

administración

Acción 1.1.3.- Construcción granja de piso para ovejas y

camélidos americanos

Acción 1.1.3.- Construcción granja de piso para ovejas y

camélidos americanos Acción 1.1.4.- Construcción de un pozo a tierra Acción 1.1.4.- Construcción de un pozo a tierra

• Medio fundamental 1.2: Suficientes áreas verdes y circuito turístico habilitado

Acción 1.2.1.- Implementación de jardines interiores y

exteriores

Obras preliminares:

• Sembrado de plantas rastreras, arbustivas y grass

• Implementación de la iluminación artificial,

bancas y faroles ecológicos.

• Acondicionamiento de veredas empedradas

• Instalación de carteles de identificación

Acción 1.2.1.- Implementación de jardines interiores y

exteriores

Obras preliminares:

• Sembrado de plantas rastreras, arbustivas y grass

• Implementación de la iluminación artificial,

bancas y faroles ecológicos.

• Acondicionamiento de veredas empedradas

• Instalación de carteles de identificación

71

• Medio fundamental 2.1: Suficiente mobiliario

Acción 2.1.1.- Compras de mobiliarios Acción 2.1.1.- Compras de mobiliario

� Medio fundamental 2.2: Adecuados equipos y suficientes maquinarias

Acción 2.2.1.- Compra de equipos y maquinarias Acción 2.2.1.- Compra de equipos y maquinarias

Medio fundamental 2.3: Habilitado piso forrajero

Acción 2.3.1.- Instalación de sistema de riego tecnificado Acción 2.3.1.- Instalación de sistema de riego tecnificado

Acción 2.3.2.- Sembrado de 01 ha de pasto forrajero Acción 2.3.2.- Sembrado de 01 ha de pasto forrajero

3.3.4.2 Relación de las acciones

Dentro de cada uno de los componentes, las acciones muestran los comportamientos siguientes:

� Acción 1.1.1.A. y 1.1.1.B. son mutuamente excluyentes.

� Acción 1.1.1.A., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 y 2.3.2 son complementarias.

� Acción 1.1.1.B., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 y 2.3.2 son complementarias.

72

GRAFICO 03 Planteamiento de las acciones

Medio fundamental 2.2

Adecuados equipos y suficientes maquinarias


Suficiente mobiliario


Suficientes áreas verdes y circuito

turístico habilitado


Infraestructura moderna, adecuada y suficiente

Acción 1.1.1.A

Construcción de la infraestructura APRISCO, con estructura de acero y piso slats de polipropileno

Acción 1.2.1

Implementación de jardines interiores y

exteriores

Acción 2.3.1

Instalación de sistema de riego tecnificado

Acción 2.2.1

Compra de equipos y maquinarias

Acción 1.1.1.B

Construcción de la infraestructura APRISCO, con estructura de acero y

piso de madera

Acción 1.1.2

Compra de almacenaje, de ventas y administración

Acción 1.1.3

Construcción de granja de piso para ovejas y

camélidos americanos


Habilitado piso forrajero

Acción 1.1.4

Construcción de un pozo a tierra

Acción 2.1.1

Compra de mobiliarios

Acción 2.3.2

Sembrado de 01 ha de piso forrajero

73

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA 1

• Construcción: o Construcción de Granja APRISCO con estructura de acero y piso de

slats de polipropileno. o Construcción de área de almacenaje, de ventas y administración en

estructura aporticada de concreto armado. o Construcción granja de piso para ovejas y camélidos

sudamericanos. o Construcción pozo a tierra.

• Consultorías: o Elaboración de Expedientes Técnicos. o Supervisiones de Obra. o Mitigación impacto ambiental.

• Adquisición e instalación de mobiliario. • Adquisición e instalación de maquinarias y equipos. • Habilitación de piso forrajero. • Instalación de áreas verdes.

ALTERNATIVA 2


madera. o Construcción de área de almacenaje, de ventas y administración en




• Adquisición e instalación de mobiliario. • Adquisición e instalación de maquinarias y equipos. • Habilitación de piso forrajero. • Instalación de áreas verdes.

74

CAPÍTULO IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

75

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUA CIÓN El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye tres fases: la pre-inversión, la inversión y la post-inversión. En la fase de pre inversión se elaboran los estudios de perfil y de ser necesarios los estudios de pre factibilidad y factibilidad; luego de manera sucesiva se pasa a la fase de inversión que incluye la elaboración de los expedientes técnicos y ejecución del proyecto. Finalmente la fase de post-inversión incluye actividades vinculadas a la operación y mantenimiento del proyecto.

4.1.1 FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN

Se ha considerado que será necesario llegar a un nivel de perfil para poder determinar la viabilidad del proyecto.

4.1.2 FASE DE INVERSIÓN SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN

De acuerdo a las características de los dos proyectos alternativos a evaluar se ha considerado para la etapa de inversión las siguientes actividades:

1. Elaboración del expediente técnico del proyecto. 2. Ejecución del proyecto en las siguientes actividades para ambas

alternativas, son:

• Remodelación y nuevas construcciones en la infraestructura de la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre.

• Construcción de un pozo a tierra • Compra de maquinarias y equipos para el mantenimiento y

operación de la granja. • Remodelación de la infraestructura de los almacenes para los

alimentos, equipos e insumos. • Acondicionamiento de un ambiente para ordeño • Acondicionamiento de un ambiente para esquila • Habilitación de 01 ha de piso forrajero

4.1.3 FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS De acuerdo a las características propias de los proyectos alternativos a evaluar se ha considerado para la etapa de post inversión las siguientes etapas:

1. Consolidación del proyecto 2. Operación del proyecto ya consolidado

76

La duración total de la fase de post inversión es de diez años para ambos proyectos alternativos. (2014 – 2023)

4.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO ALT ERNATIVO

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo es el siguiente: 1. Proyecto Alternativo 1: 10 años 2. Proyecto Alternativo 2: 10 años

4.1.5 ORGANIZAR LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECT O ALTERNATIVO

De acuerdo a la normatividad del SNIP, se tiene la siguiente estructura propuesta de etapas, se puede modificar de acuerdo al presupuesto que maneje la UNALM. Esta propuesta es válida para las dos alternativas.

Cuadro 08: Fases y Etapas del Proyecto Año 0 Años 1 – 10

Meses 1-2 Meses 3 - 12 Pre

Inversión Inversión Post Inversión

Expediente Técnico

Construcción de ambientes de enseñanza, investigación, administración y obras civiles complementarias. Implementación de equipos y mobiliarios.


Fuente: Elaboración propia

4.1.6 EL TAMAÑO Y LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMAS DE LA INV ERSIÓN, Y LOS MOMENTOS OPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE CA DA PROYECTO ALTERNATIVO

La localización del proyecto se encuentra dentro del campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la granja destinada para la crianza de ovinos y camélidos sudamericanos y de curtiembre de la Facultad de Zootecnia; en el distrito de La Molina, provincia de Lima, Departamento de Lima.

La remodelación de la infraestructura de la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre, así como la remodelación de la fosa para hacer compost y de los almacenes de alimentos; se ubicarán donde actualmente se encuentra la granja para los mismos fines.

La ejecución de la inversión del proyecto tiene como momento óptimo sugerido de inicio el 1° trimestre del año 2013, y como momento de finalización el 4 ° trimestre del mismo año, de manera que el funcionamiento de las nuevas áreas, se den en el 2014.

77

El horizonte de evaluación del proyecto: “Remodelación de ambientes para la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curt iembre de la Universidad Nacional Agraria la Molina ”, lo constituye la suma de las fases de inversión y post-inversión y se estima en diez (10) años. Se hace necesario por lo tanto realizar las proyecciones de la demanda y oferta del proyecto a lo largo de este periodo. En este sentido, se ha considerado que el año cero y diez, están representados por los años 2013 y 2023 respectivamente.

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda debe estimarse conociendo la realidad interna de la UNALM y de sus distintas facultades beneficiadas con el proyecto; y en función a medidas específicas e indicadores, entonces definiremos como unidad de medición al “número de alumnos de pre-grado que hacen uso de la s instalaciones de la granja de ovinos, camélidos y de curtiembre” , con fines académicos en la situación “con proyecto”. Por lo tanto, en el presente análisis se definirá y calculara la población mencionada.

4.2.2 LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia está constituida por todos los estudiantes de la Facultad de Zootecnia, Agrícola y Agronomía de la UNALM que son los que en función de los cursos de carrera está dentro de la programación curricular que están obligados a llevar, los cuales se beneficiaran de forma directa o indirecta con los servicios que brindan la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre.

Como se ha descrito anteriormente tenemos dos grupos de involucrados en el proyecto, entonces los beneficiarios están divididos de la siguiente manera: 1) La comunidad molinera (alumnos, profesores, tesistas e investigadores y administrativos). 2) La comunidad local, regional y nacional que requieren los servicios de capacitación, investigación y asistencia técnica del POCA. Ellos serán considerados como los beneficiarios indirectos. Pero no es propósito del proyecto la atención a las instituciones y/o profesionales que conforman los beneficiarios indirectos. El proyecto se centrara en cubrir las necesidades de servicios de enseñanza y de investigación de la comunidad molinera en especial de los alumnos y docentes de la Facultad de Zootecnia.

4.2.1.1 Respecto a la población de la UNALM Para análisis de la demanda se ha considerado, la información proporcionada por la Oficina de Registros y Asuntos Académicos (año 2006-I hasta el año 2011-I, cuadros 44 y 45) donde se observa que la población estudiantil de pregrado y postgrado que probablemente demandarán servicios educativos académicos, de prácticas, de investigación en cultivos tropicales, sistemas agroforestales, economía, gestión ambiental y otros, evoluciona desde 5,040 alumnos y 1,045 alumnos respectivamente, según el primer semestre del año 2011.

78

Cuadro 09: NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS PREGRADO CICLO 2010-I AL 2006-I

Ciclo Femenino Masculino Total

2011-I 2412 2747 5159

2010-II 2400 2720 5120

2010-I 2336 2704 5040

2009-II 2319 2712 5031

2009-I 2251 2710 4961

2008-II 2197 2638 4835

2008-I 2141 2640 4781

2007-II 1942 2415 4357

2007-I 2011 2536 4547

2006-II 2049 2566 4615

2006-I 2023 2564 4587

Fuente: Oficina de Registros y Asuntos Académicos – UNALM


Cuadro 10: NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS

POST-GRADO CICLO 2010-I AL 2006-I Ciclo Femenino Masculino Total

2011-I 433 611 1044 2010-II 425 610 1035

2010-I 415 623 1038

2009-II 367 535 902

2009-I 358 542 900

2008-II 304 544 848

2008-I 317 541 858

2007-II 285 562 847

2007-I 319 622 941

2006-II 288 545 833

2006-I 325 630 955

Fuente: Oficina de Registros y Asuntos Académicos – UNALM


El estudiantado de acuerdo al sexo, tenemos:

Cuadro 11: Estudiantes de la UNALM – Ciclo 2011-I según Sexo Ciclo Femenino % Masculino % Total

PRE-GRADO 2,412 46% 2,747 54% 5,159

POST-GRADO 433 40% 611 60% 1,044

TOTAL 2,751 45% 3,327 55% 6,203

Fuente: Oficina de Registros y Asuntos Académicos - UNALM


79

La tasa de crecimiento de la población estudiantil de pregrado de la UNALM desde el año 2006 hasta el año 2011- I, es de 1.18 % promedio semestral, el del alumnado de postgrado en ese mismo periodo es de 1.12%. En promedio será 1.15%, que servirá para proyectar la población de la comunidad molinera en general. Se muestra el cuadro de cálculo de la tasa de crecimiento:

Cuadro 12: Tasa de Crecimiento de Alumnado UNALM

Alumnado 2006-I 2011-I Tasa Crec. Promedio

Anual Total Total

Pre Grado 4587 5159 1.18%

Post Grado 955 1044 1.12%

Fuente: UNALM


El cuadro a continuación muestra el número de alumnos de pregrado y postgrado matriculados por especialidades:

Cuadro 13: Alumnos de Pregrado y Postgrado Matriculados el 2011-I

FACULTAD ESPECIALIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL

Agronomía Agronomía 382 487 869

Alianza

Estratégica

Alianza estratégica 4 5 9

Ciencias Biología 166 158 324

Ingeniería

ambiental

168 156 324

Meteorología 50 53 103

Ciencias

Forestales

Ciencias forestales 230 230 460

Economía y

Planificación

Ingeniería en

gestión empresarial

223 226 449

Estadística e

informática

116 154 270

Economía 187 211 398

Escuela de Post-

grado

Escuela de post-

grado

433 611 1044

Especial Especial 7 6 13

Industrias

Alimentarias

Industrias

alimentarias

274 239 513

Ingeniería

Agrícola

Ingeniería agrícola 178 352 530

Pesquería Pesquería 214 201 415

Visitante Visitante 3 1 4

Zootecnia Zootecnia 210 268 478

TOTALES 2,845 3,358 6,203

Fuente: Oficina de Estudios UNALM - 2011.

80

Como se muestra en el cuadro anterior, existe actualmente una población estudiantil de 6,203 alumnos, que a lo largo de los años ha venido incrementándose a una tasa promedio de crecimiento del 1.15%.

Profesorado y Trabajadores: Entonces tenemos, para construir el cuadro de la demanda referencial los datos extraídos de la página web de la UNALM, con respecto al número de trabajadores y profesores que laboran en la UNALM, más los datos consignados líneas arriba, es la siguiente:

Cuadro 14: Población Molinera - 2011 Comunidad Molinera Cantidad Alumnado 6,203 Profesores 464 Trabajadores 478 Total 7,145

Fuente: O.E. UNALM 2011.

4.2.1.3 Población de Referencia Proyectada Es la población de referencia de los cuatro grandes grupos demandantes por los servicios de enseñanza, investigación y capacitación.

Cuadro 15 POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA DE LOS SECTORES QU E DEMANDARAN LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA E

INVESTIGACION: 2013 - 2023

SECTOR Datos 2012

INDICE INTERCENSAL

DE CRECIMIENTO

ANUAL

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I - COMUNIDAD UNALM (1) 7,230 0.0115 7,313 7,397 7,482 7,568 7,655 7,743 7,832 7,923 8,014 8,106 8,199

TOTAL 7,230 7,313 7,397 7,482 7,568 7,655 7,743 7,832 7,923 8,014 8,106 8,199

Elaboración propia.

Fuente: Oficina de Estudios UNALM.

(1) Comprende a población estudiantil (pregrado y postgrado), docentes y trabajadores, según estadísticas matriculados en el ciclo 2011-I, y Boletín 2010-Oficina de Racionalización y Estadística - Planificación. La tasa de crecimiento estimada será: 1.15% que es el promedio entre la T.C. de pregrado y la T.C. de postgrado. En el 2011, la población de la comunidad molinera fue de 7,145; para el 2012, se estima en un 7,230.

4.2.2 LA POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO Es la población total afectada por el problema que, además, demanda los servicios que serán ofrecidos por el proyecto. El término “sin proyecto” se refiere a que esta estimación y proyección deben realizarse considerando que el proyecto no existe, en oposición a lo que sucedería si el proyecto existiera (la situación “con proyecto”). Los segmentos a considerar en el cálculo de esta fase son: alumnos de pregrado. El proyectado de los cuatro grupos de demandantes sería el siguiente:

81

Cuadro 16

POBLACION AFECTADA PROYECTADA DE LOS SECTORES QUE D EMANDARAN LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DEL POCA: 2013 - 2023

SECTOR Datos 2012

INDICE INTERCENSAL

DE CRECIMIENTO

ANUAL

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I - ALUMNOS PREGRADO (1) 1,899 0.0118 1,921 1,944 1,967 1,990 2,014 2,037 2,062 2,086 2,110 2,135 2,161

TOTAL 1,899 1,921 1,944 1,967 1,990 2,014 2,037 2,062 2,086 2,110 2,135 2,161



(1) Comprende a los alumnos de pregrado de las facultades de Zootecnia, Agronomía e Ingeniería Agrícola, según estadísticas matriculados en el ciclo 2011-I (Referencia cuadro 06), en conjunto fue de 1,877 alumnos. Estos alumnos según información de las autoridades del POCA son los que demandan los servicios de enseñanza del POCA. La tasa de crecimiento promedio estimada es: 1.18%.

4.2.3 LINEA BASE DEL PROYECTO Asimismo se incluye una línea base de indicadores de lo que actualmente posee y las necesidades del POCA, la que guarda relación directa con lo que el proyecto desea intervenir: El cuadro 17, muestra la Línea Base de indicadores.

Cuadro 17: LINEA BASE LISTA DE INDICADORES: DATO BASE META

1. Número de áreas: a. Área del APRISCO b. Área de depósitos c. Área Camélidos d. Área administrativa e. Área de apoyo

2. Construcción de ambientes administrativos del POCA, los cuales

tendrán: a. Ambientes para la oficina administrativa b. Ambientes del APRISCO Piso 1 c. Ambientes del APRISCO Piso 2 d. Ambientes del área de camélidos e. Ambiente de almacenaje y venta

3. Obras Civiles Complementarias

a. Implementación de áreas verdes b. Construcción de Granja de Piso c. Construcción Pozo a tierra d. Habilitación piso forrajero

1 área

1 área

1 área

1 área

1 área

02 ambiente

01 ambientes

58 ambientes

17 ambientes

08 ambientes

00 ambiente

00 ambientes

00 ambiente

00 ha

01 área renovada

01 área nueva

01 área renovada

01 área renovada

01 área renovada

03 ambientes nuevos

11 ambientes nuevos

04 ambientes nuevos

28 ambientes nuevos

07 ambientes nuevos

01 implementado

01 ambiente nuevo

01 ambiente nuevo

01ha


4.2.4 LOS SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO Es la Demanda Actual, es necesario mencionar que actualmente se requiere servicios de enseñanza, de laboratorios, de investigación y de capacitación para un promedio anual de 1,230 usuarios, según el cuadro 18. La cantidad de servicios demandados con proyecto puede ser diferente de los demandados sin proyecto, si las acciones consideradas pretenden modificar las

82

actitudes de la población afectada con respecto a la importancia de recibir estos servicios. En la práctica, estas acciones pueden tener dos efectos: C Que alguna proporción de la población afectada que antes no demandaba los servicios decida hacerlo, por lo que la población demandante con proyecto será mayor que sin proyecto (cambios en la magnitud de uso) y C Que la media de unidades de servicios demandadas por persona se incremente con respecto a la situación sin proyecto (cambios en la intensidad de uso). Mostramos el cuadro que detalla la demanda por sectores de los cuatro grupos de involucrados:

Cuadro 18

POBLACION OBJETIVO PROYECTADA DE LOS SECTORES QUE D EMANDARAN LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DEL POCA: 2013 - 2023

SECTOR Datos 2012

INDICE INTERCENSAL

DE CRECIMIENTO

ANUAL

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I - ALUMNOS PREGRADO (1) 1,139 0.0118 1,153 1,166 1,180 1,194 1,208 1,222 1,237 1,252 1,266 1,281 1,296

TOTAL 1,139 1,153 1,166 1,180 1,194 1,208 1,222 1,237 1,252 1,266 1,281 1,296



(1) Comprende al 60%, de la población afectada, que es un estimado aproximado anual de la población estudiantil (pregrado), de las facultades de Zootecnia, Agronomía e Ingeniería Agrícola, que son las Facultades que directamente hacen uso de las instalaciones del Aprisco, laboratorios y talleres del POCA. La tasa de crecimiento estimada será: 1.18%, que es la tasa para alumnos de pregrado.

La población objetivo, se resume en el siguiente cuadro: El promedio a lo largo del horizonte del proyecto de alumnos que demandan los servicios de enseñanza e investigación será de 1,230 usuarios al año.

Cuadro 19: DEMANDA DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION Y CAPACITACION EN EL AMBITO DEL PROYE CTO

N° AÑOS DEMANDA ESTIMADA ANUAL DEL

GRUPO OBJETIVO POR SERVICIOS EDUCATIVOS

1 2014 1,166

2 2015 1,180

3 2016 1,194

4 2017 1,208

5 2018 1,222

6 2019 1,237

7 2020 1,252

8 2021 1,266

9 2022 1,281

10 2023 1,296

PROMEDIO 1,230


83

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL Actualmente dentro de las instalaciones del campus universitario de la UNALM, funcionan parte de los ambientes de POCA, entre otros el conocido como APRISCO, oficina administrativa, depósitos, taller de curtiembre.

INFRAESTRUCTURA: El POCA, cuenta con la siguiente estructura académica, donde se ubican los diferentes ambientes físicos:

Cuadro 20: Indicadores de la Oferta de la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre de la UNALM.

Ambientes Indicador de resultado Estado actual

1.Área de sanidad. 01 ambiente.

• Inadecuado y deficiente equipamiento y mobiliario.

• Inadecuadas instalaciones de agua, desagüe y electricidad.

2.Área de pesaje (balanza). 01 ambiente



3. Corrales individuales. 19 ambientes. • Inadecuados ambientes. 4. Corrales de empadre. 10 ambientes. • Inadecuados ambientes. 5. Corrales de parición. 22 ambientes. • Inadecuados ambientes. 6. Corral preñadas. 01 ambientes. • Inadecuado ambiente. 7. Corral destetados 2-4 meses. 02 ambientes. • Inadecuados ambientes. 8. Corral engorde corderos 4-8 meses.

01 ambiente. • Inadecuado ambiente.

9. Corral borreguillas. 01 ambiente. • Inadecuado ambiente. 10. Corral carnerillos. 01 ambiente. • Inadecuado ambiente.

11. Corral de producción. 01ambiente.



12. Colección de semen. 01 ambiente.



13. Camal. 01ambiente.



14. Corral de llamas hembras. 01ambiente. • Inadecuado ambiente. 15. Corral de llamas macho. 02 ambientes. • Inadecuados ambientes. 16. Corral de alpaca hembras. 02 ambientes. • Inadecuados ambientes. 17. Corral de alpaca macho. 02 ambientes. • Inadecuados ambientes.

18. Planta de esquila. 01ambiente. • Inadecuado y deficiente equipamiento y mobiliario.

84


19. Almacén refrigerados. 01ambiente.



20. Almacén de forraje seco. (panca).

01ambiente. • Inadecuado ambiente.

21. Almacén materiales y equipos. 01ambiente. • Inadecuado ambiente. 22. Almacén insumos y alimentos. 01ambiente. • Inadecuado ambiente. 23. Almacén de orujo. 01ambiente. • Inadecuado ambiente.

24. Área de preparación de alimento.

01ambiente.



25. Área de ensilado. 01ambiente.



Fuente: Elaboración propia

Por tanto, se muestra que la oferta optimizada de granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre de la UNALM, la cual se considera inadecuada y deficiente en equipos y mobiliario, por ello no permiten que los usuarios tengan un adecuado desarrollo académico.

RECURSOS HUMANOS: La oferta actual de atenciones en el POCA es limitada, por la principal razón de que no existen condiciones de personal adecuado entre otras causas. Personal Docente: De acuerdo a las cifras proporcionadas por la administración de la Granja de Ovinos, actualmente está un profesional de investigación y un profesor como jefe de la Unidad de Camélidos Americanos.

Cuadro 21 RECURSOS HUMANOS

Programa de Ovinos y Camélidos Americanos Jefe POCA Ph.D. Gustavo Gutiérrez Reynoso Jefe de Unidad de Camélidos Americanos M.V. Daniel Zárate Rendón Jefe de Oficina Administrativa Bach. Mabel palomino Investigador --------- Fuente: POCA.

Personal Administrativo: De acuerdo a lo manifestado por la Administradora, los trabajadores del APRISCO, son los mismos practicantes que no perciben salario. También hay bolsistas.

85

OFERTA DE SERVICIOS: La oferta de servicios de enseñanza, investigación y capacitación del Programa que se brinda a los alumnos, docentes, tesistas y practicantes, en las instalaciones del APRISCO, se formula en el siguiente cuadro, de acuerdo a la información solicitada a la Administración de Rigoranch.

Cuadro 22

INFORMACION PROPORCIONADA DE LA ATENCION DE SERVCIO S EN RIGORANCH

Fuente: Administración Unidad Experimental Rigoberto Calle E. – Rigoranch.

4.3.2 OFERTA OPTIMIZADA Como se mencionó actualmente las ambientes que brinda la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre son inadecuadas, y los equipos y mobiliario existentes en la granja en algunos casos ya cumplieron su vida útil. Por tal motivo bajo estas malas condiciones en que realiza las prácticas académicas en estas áreas se considerara que la oferta optimizada es cero. El presupuesto que asignan cada año al POCA, no es suficiente.

La tasa de crecimiento empleada para la proyección de la oferta, será la misma que se emplea para la demanda: 1.18%.

1.- Quienes y cuantos utilizan la granja (alumnos, tesistas, docentes y proyección social)

* 12 cursos x 25 alumnos = 300 alumnos/ Semestre = 600 alumnos /año

* 10 tesistas/año

* 12 Docentes/Semestre = 24 Docentes/Año

* 3 visitas/mes = 36 visitas por proyección social de zootecnia /año. TODOS ALUMNOS DE ZOOTECNIA.

2.- Cursos de la Facultad de Zootecnia que utilizan la granja.

1.- PRODUCCION DE OVINOS ZT 4016

2.- PRODUCCION DE CAMELIDOS AMERICANOS ZT 4011

3.- TECNOLOGIA E INDUSTRIALIZACION DE FIBRAS Y PIELES ZT 4031

6.- INTRODUCCION A LA ZOOTECNIA (2 grupos) ZT 1004

5.- INSEMINACION ARTIFICIAL ZT 5001

6.- REPRODUCCION ZT 3009

7.- ZOOTECNIA GENERAL (5 grupos) ZT 1003

3.- N de Alumnos de Agronomía y Agrícola que Utilizan la Granja

El curso de Zootecnia General es llevado por 5 grupos, cada uno de 30 alumnos

5 x 25 = 125 Alumnos.

4.- Nº de Practicantes internos y Externos.

* Al año se tiene 2 campañas de practicantes Externos (Julio- Enero) = 10

practicantes/año

* Practicantes Internos, los alumnos realizan 20 horas de practica

/4 cursos /semestre = 240 alumnos x año.

86

Así, mejorando algunas condiciones de infraestructura y optimizando el recurso humano en cuanto a tiempo, y estimando que la oferta de servicios de enseñanza e investigación que brinda el POCA y sus instalaciones del APRISCO, áreas de camélidos y Taller de Curtiembre, se podría obtener el siguiente cuadro de alumnos que hacen uso de dichos servicios: Agrupamiento de Información según Fuente : Cuantificaremos la oferta de acuerdo a los datos consignados en el cuadro 22. Fuente 1: - Numero de alumnos x año = 600 - Tesistas x año = 10 - Docentes x año = 24 - Investigadores x año = 36 Fuente 2: - Numero de alumnos (Agronomía e Ingeniería Agrícola) = 125 alumnos x año.

Fuente 3: - Practicantes externos en APRISCO = 10 x año. - Practicantes internos en APRISCO = 240 x año. TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS = 920 USUARIOS X AÑO Este es el número aproximado de usuarios que recibe el APRISCO y otras áreas del Programa. Se confecciona el siguiente cuadro proyectado a lo largo del horizonte del proyecto, de la oferta de servicios:

Cuadro 23

Cuadro 23: OFERTA DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN EL AMBITO DEL PROYECTO

N° AÑOS OFERTA ESTIMADA ANUAL DEL

GRUPOS OBJETIVO POR SERVICIOS EDUCATIVOS

T.C. (Promedio) = 1.18%

1 2014 953

2 2015 964

3 2016 976

4 2017 987

5 2018 999

6 2019 1,011

7 2020 1,022

8 2021 1,035

9 2022 1,047

10 2023 1,059 Elaboración Propia.

(1) De acuerdo al análisis de la oferta, se estimo que en el año 2011, según información proporcionada por la administración de Rigoranch, se atendió a 920 usuarios, de acuerdo a la T.C. (1.18%), se estima que para el año 2014, serán 953 usuarios atendidos "sin proyecto".

87

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA El análisis del Balance Oferta – Demanda, se ha elaborado para determinar la población carente que potencialmente demandan los servicios de enseñanza de calidad, de investigación y trabajos profesionales de alumnos y docentes en términos de cantidades. Para ello se ha determinado la brecha de la oferta - demanda, en función a la población objetivo del proyecto en todo horizonte del proyecto. El Balance Oferta – Demanda, se muestra, de forma detallada en el cuadro siguiente:

Cuadro 24

Cuadro 24: BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INESTIGACION EN EL AMBITO DEL PROYECTO

N° AÑOS DEFICIT ESTIMADO ANUAL DEL GRUPO

OBJETIVO POR SERVICIOS EDUCATIVOS

1 2014 213

2 2015 216

3 2016 219

4 2017 221

5 2018 224

6 2019 226

7 2020 229

8 2021 232

9 2022 234

10 2023 237


El tamaño o magnitud del proyecto lo determinamos del cuadro 24, Balance Oferta-Demanda, este nos muestra que existe un déficit, determinada por el número de usuarios, compuestos por la comunidad molinera y público en general de atención educativa y profesional que no está siendo satisfecha oportunamente, entonces nos indica la necesidad de construir una infraestructura adecuada e implementarla, para que se lleve a cabo la mejora de los servicios de enseñanza y de investigación, con criterios técnicos normativos, para dotar a los estudiantes, administrativos, docentes y público en general un servicio adecuado de calidad educativa, confort y funcionalidad.

88

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1


slats de polipropileno. o Construcción de área de almacenaje, de ventas y administración en




• Adquisición e instalación de mobiliario. • Adquisición e instalación de equipos. • Habilitación de piso forrajero. • Instalación de áreas verdes.

ALTERNATIVA 2


madera. o Construcción de área de almacenaje, de ventas y administración en




• Adquisición e instalación de mobiliario. • Adquisición e instalación de equipos. • Habilitación de piso forrajero. • Instalación de áreas verdes.

89

B. COMPONENTES DEL PROYECTO

a. ALTERNATIVA 1

La Alternativa 1 considera los siguientes componentes:

i. CONSTRUCCION 1. CONSTRUCCION DE GRANJA APRISCO CON

ESTRUCTURA DE ACERO Y PISO DE SLATS DE POLIPROPILENO.

Este componente considera la construcción de la infraestructura necesaria para la habilitación de la Granja de Ovinos Aprisco, siendo los elementos estructurales como columnas y vigas de acero, y el piso de slats de polipropileno para los corrales y placa colaborante de concreto para las áreas de corredores y ambientes cerrados. Se ha considerado en el primer nivel las áreas de almacén de forraje y almacén de orujo, siendo el área libre restante para recolectar las eses de loas ovejas y producir biocombustible. Las áreas del primer nivel son las siguientes:

Cuadro 25

AMBIENTE CANTIDAD AREA

PARCIAL (m2)

AREA TOTAL (m2)

GRANJA DE OVINOS PISO 1 1,361.25

AREA LIBRE

1.00

1,361.25 1,361.25

165.00

AÑMACENAJE Y VENTA

ALMACEN DE FORRAJE

1.00

150.00 150.00

ALMACEN DE ORUJO

1.00

15.00 15.00

SUBTOTAL 1,526.25

CIRCULACION Y MUROS 35% 534.19

TOTAL 2,060.44

En el segundo nivel se han considerado los corrales de las ovejas y áreas de esquila y colección y manejo de semen. Las áreas del segundo nivel son las siguientes:

90

Cuadro 26


PARCIAL (m2)

AREA TOTAL (m2)


AREA DE SANIDAD

1.00

8.31

8.31

BALANZA

1.00

6.10

6.10

CORRALES INDIVIDUALES

10.00

3.83

38.30

CORRALES EMPADRE

6.00

79.70

478.20

CORRALES PARICION

30.00

3.88

116.40

CORRAL PREÑADAS

2.00

33.72

67.44

CORRAL DESTETADOS (2-4 MESES)

2.00

28.58

57.16

CORRAL ENGORDE CORDEROS (4-8 MESES)

2.00

41.42

82.84

CORRAL BORREGUILLAS

2.00

89.20

178.40

CORRAL CARNERILLOS

1.00

91.14

91.14

CORRAL DE PRODUCCION

2.00

79.49

158.98

CORRAL INVESTIGACION

4.00

33.12

132.48

SALA DE ORDEÑO

1.00

33.12

33.12

PLANTA DE ESQUILA

1.00

24.56

24.56

COLECCIÓN SEMEN

1.00

6.37

6.37

SALA DE MANEJO DE SEMEN

1.00

46.45

46.45

SUBTOTAL 1,526.25

CIRCULACION Y MUROS 35%

534.19

TOTAL 2,060.44

Se consideran todos los costos necesarios para la ejecución de las partidas de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de seguridad.




Este componente considera la construcción de los ambientes de almacenaje de refrigerados, materiales y equipos, insumos y alimentos, así como el área de venta y el área administrativa con estructura aporticada de concreto armado.

91

Las áreas consideradas son las siguientes:

Cuadro 27


PARCIAL (m2)

AREA TOTAL (m2)

ALMACENAJE Y VENTA 235.00

ALMACEN REFRIGERADOS

1.00

25.00

25.00

ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS

1.00

35.00

35.00

ALMACEN INSUMOS Y ALIMENTOS

1.00

30.00

30.00

AREA DE VENTA

1.00

25.00

25.00

VESTIDORES DAMAS

1.00

30.00

30.00

VESTIDORES VARONES

1.00

30.00

30.00

BIOGAS

1.00

60.00

60.00

AREA ADMINISTRATIVA 61.00

DIRECCION

1.00

12.00

12.00

OFICINA ADMINISTRATIVA

1.00

15.00

15.00

OFICINA INVESTIGACION

1.00

10.00

10.00

VETERINARIO

1.00

20.00

20.00

S.H.

1.00

4.00

4.00

SUBTOTAL 296.00

CIRCULACION Y MUROS 255 74.00

TOTAL 370.00

Se ha considerado un área construida de 370.00m2 de acuerdo al programa de áreas elaborado.


Este componente considera la construcción de la granja de piso para el manejo de ovejas y camélidos sudamericanos con albañilería de de ladrillo y madera rustica. Se han considerado las siguientes áreas.

92

Cuadro 28


PARCIAL (m2)

AREA TOTAL (m2)

GRANJA OVINOS PISO 1 130.00

CAMAL

1.00

35.00

35.00


8.00

2.50

20.00

CORRAL ANIMALES MANEJO

3.00

25.00

75.00

CAMELIDOS SUDAMERICANOS 198.00

LLAMAS HEMBRAS

2.00

16.00

32.00

LLAMAS MACHOS

2.00

8.00

16.00

ALPACAS HEMBRAS

2.00

16.00

32.00

ALPACAS MACHOS

3.00

8.00

24.00

CORRALES PARICION

3.00

8.00

24.00

PLANTA ESQUILA

1.00

32.00

32.00

AREA SANIDAD

1.00

8.00

8.00

CAMAL

1.00

30.00

30.00

SUBTOTAL 328.00


82.00

TOTAL 410.00

4. CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA

Este componente considera la construcción de un pequeño pozo a tierra para atender los equipos antiguos y nuevos.

ii. CONSULTORIAS

1. ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO


• El desarrollo integral del proyecto arquitectónico, proyecto

estructural, proyecto de instalaciones sanitarias y contraincendios, proyecto de instalaciones eléctricas, proyecto de instalaciones electromecánicas, proyecto de comunicaciones y proyecto de seguridad con planos a escalas convenientes para la lectura e interpretación de las indicaciones que se señalen.

• Memorias descriptivas de los proyectos.

93

• Especificaciones técnicas. • Planillas de Metrados. • Análisis de Costos Unitarios. • Presupuestos. • Fórmula Poli nómica. • Cronograma Valorizado de ejecución de Obra. • Programación de Obra (PERT-CPM) y Diagrama de Gantt. • Organización del Expediente Técnico a nivel de ejecución de








Este componente considera la adquisición del mobiliario necesario para las áreas administrativas, académicas y de investigación de la granja de ovinos, el mobiliario necesario es el siguiente:

94

Cuadro 29

DESCIRPCION CANTIDAD

AREA ADMINISTRATIVA

ESCRITORIOS PROFESORES 3.00

MUEBLE DE COMPUTO 2.00

ESTANTE OFICINA 2.00

ARMARIO 0.90 X 0.40 3.00

ARCHIVADOR 3.00

SILLA OPERATIVA 2.00

SILLA VISITA 6.00

SILLON 2.00

MESA DE REUNIONES 6 P 1.00

COUNTER DE ATENCION 1.00

AREA DE VENTA

ESTANTE 1.00



ARCHIVADOR 1.00

MOSTRADOR 1.00

ALMACEN DE INSUMOS Y ALIMENTOS

ESTANTE 2.00

MOSTRADOR 1.00

AREA DE SEMEN

ESTANTE 1.00

AREA DE SANIDAD

ESTANTE 1.00

MESA DE LABORATORIO 1.00

AREA DE CAMAL

ESTANTE 1.00

AREA DE CURTIEMBRE

ESTANTE 1.00



Cuadro 30

DESCRIPCION CANTIDAD

DESKTOPS 2.00

LAPTOPS 1.00

IMPRESORA 2.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1.00

95

CAMARA FOROGRAFICA DIGITAL 1.00

CAMARA DE VIDEO DIGITAL 1.00

TELEVISOR LED 32" 1.00

PROYECTOR 1.00

DVD 1.00

MICROHONDAS 1.00

AREA DE SEMEN

CONGELADORAS 2.00

PLANTA ESQUILA

BALANZA 1.00

AREA DE SANIDAD

EQUIPOS DE LABORATORIO 1.00

SALA DE ORDEÑO

CONGELADORAS 2.00

EQUIPOS DE ORDEÑO 1.00

AREA DE CAMAL

EQUIPOS DE CAMAL 1.00

AREA DE CURTIEMBRE

EQUIPOS DE CURTIEMBRE 1.00

MAQUINARIAS

TRACTOR MASSY FERGUSON MF 4265

1.00

CARRITO DE TRACCION 1.00


Este componente considera la instalación para 01 ha, de riego tecnificado, así como la adquisición de los insumos y equipos necesarios para habilitar el piso forrajero. Existe el terreno suficiente para el sembrío de pastos5, Rigoranch cuenta en la actualidad con 15,672.40 m2 de terreno para el cultivo de forrajes necesarios para la alimentación de los animales. Se presenta un cuadro de las áreas de cultivo:



96

AREA DEL TERRENO PARA CULTIVO DE PASTOS

DESCRIPCION AREA (M2)

Área disponible para forraje 9,203.40

Área colindante no utilizable (Arborizada frente al Aprisco) 469.00

Área cedida en Febrero 2005 en "El Carmen" 6,000.00

Torta área de terreno cedido a Rigoranch 15,672.40

Fuente: Rigoranch (2005).


EXTERIORES


C. COMPONENTES DEL PROYECTO

a. ALTERNATIVA 2

La Alternativa 2 considera los siguientes componentes:

i. CONSTRUCCION 1. CONSTRUCCION DE GRANJA APRISCO CON

ESTRUCTURA DE ACERO Y PISO EMPARRILLADO DE MADERA.

Este componente considera la construcción de la infraestructura necesaria para la habilitación de la Granja de Ovinos Aprisco, siendo los elementos estructurales como columnas y vigas de acero, y el piso emparrillado de madera. Se ha considerado en el primer nivel las áreas de almacén de forraje y almacén de orujo, siendo el área libre restante para recolectar las eses de las ovejas y producir biocombustible. Las áreas del primer nivel son las siguientes:

97

Cuadro 31


PARCIAL (m2)

AREA TOTAL (m2)


AREA LIBRE

1.00

1,361.25

1,361.25

165.00

AÑMACENAJE Y VENTA

ALMACEN DE FORRAJE

1.00

150.00

150.00

ALMACEN DE ORUJO

1.00

15.00

15.00

SUBTOTAL 1,526.25


534.19

TOTAL 2,060.44

En el segundo nivel se han considerado los corrales de las ovejas y áreas de esquila y colección y manejo de semen. Las áreas del segundo nivel son las siguientes:

Cuadro 32

AMBIENTE CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)


AREA DE SANIDAD 1.00 8.31 8.31

BALANZA 1.00 6.10 6.10

CORRALES INDIVIDUALES 10.00 3.83 38.30

CORRALES EMPADRE 6.00 79.70 478.20

CORRALES PARICION 30.00 3.88 116.40

CORRAL PREÑADAS 2.00 33.72 67.44

CORRAL DESTETADOS (2-4 MESES) 2.00 28.58 57.16

CORRAL ENGORDE CORDEROS (4-8 MESES) 2.00 41.42 82.84

CORRAL BORREGUILLAS 2.00 89.20 178.40

CORRAL CARNERILLOS 1.00 91.14 91.14

CORRAL DE PRODUCCION 2.00 79.49 158.98

CORRAL INVESTIGACION 4.00 33.12 132.48

SALA DE ORDEÑO 1.00 33.12 33.12

PLANTA DE ESQUILA 1.00 24.56 24.56

COLECCIÓN SEMEN 1.00 6.37 6.37

SALA DE MANEJO DE SEMEN 1.00 46.45 46.45

SUBTOTAL 1,526.25


TOTAL 2,060.44

Se consideran todos los costos necesarios para la ejecución de las partidas de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de seguridad.

98

Cuadro 32-I RESUMEN DEL PROGRAMA DE AREAS - CONSTRUCCION GRANJA DE OVINOS

(APRISCO)

AMBAS ALTERNATIVAS


PARCIAL (m2)

AREA TOTAL (m2)

GRANJA DE OVINOS PISO 1 1.00

1,361.25

2,060.44

GRANJA DE OVINOS PISO 2 1.00

1,361.25

2,060.44

TOTAL 4,120.88




Este componente considera la construcción de los ambientes de almacenaje de refrigerados, materiales y equipos, insumos y alimentos, así como el área de venta y el área administrativa con estructura aporticada de concreto armado. Las áreas consideradas son las siguientes:

Cuadro 33

AMBIENTE CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)

ALMACENAJE Y VENTA 235.00

ALMACEN REFRIGERADOS 1.00 25.00 25.00

ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS 1.00 35.00 35.00

ALMACEN INSUMOS Y ALIMENTOS 1.00 30.00 30.00

AREA DE VENTA 1.00 25.00 25.00

VESTIDORES DAMAS 1.00 30.00 30.00

VESTIDORES VARONES 1.00 30.00 30.00

BIOGAS 1.00 60.00 60.00

AREA ADMINISTRATIVA 61.00

DIRECCION 1.00 12.00 12.00

OFICINA ADMINISTRATIVA 1.00 15.00 15.00

OFICINA INVESTIGACION 1.00 10.00 10.00

VETERINARIO 1.00 20.00 20.00

S.H. 1.00 4.00 4.00

SUBTOTAL 296.00

CIRCULACION Y MUROS 255 74.00

TOTAL 370.00

99

Se ha considerado un área construida de 370.00m2 de acuerdo al programa de áreas elaborado.


Este componente considera la construcción de la granja de piso para el manejo de ovejas y camélidos sudamericanos con albañilería de de ladrillo y madera rustica. Se han considerado las siguientes áreas

Cuadro 34


PARCIAL (m2)

AREA TOTAL (m2)

GRANJA OVINOS PISO 1 130.00

CAMAL

1.00

35.00

35.00


8.00

2.50

20.00

CORRAL ANIMALES MANEJO

3.00

25.00

75.00

CAMELIDOS SUDAMERICANOS 198.00

LLAMAS HEMBRAS

2.00

16.00

32.00

LLAMAS MACHOS

2.00

8.00

16.00

ALPACAS HEMBRAS

2.00

16.00

32.00

ALPACAS MACH

3.00

8.00

24.00

CORRALES PARICION

3.00

8.00

24.00

PLANTA ESQUILA

1.00

32.00

32.00

AREA SANIDAD

1.00

8.00

8.00

CAMAL

1.00

30.00

30.00

SUBTOTAL 328.00


TOTAL 410.00

ii. CONSULTORIAS 1. ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO


100

• El desarrollo integral del proyecto arquitectónico, proyecto estructural, proyecto de instalaciones sanitarias y contraincendios, proyecto de instalaciones eléctricas, proyecto de instalaciones electromecánicas, proyecto de comunicaciones y proyecto de seguridad con planos a escalas convenientes para la lectura e interpretación de las indicaciones que se señalen.

• Memorias descriptivas de los proyectos. • Especificaciones técnicas. • Planillas de Metrados. • Análisis de Costos Unitarios. • Presupuestos. • Fórmula Poli nómica. • Cronograma Valorizado de ejecución de Obra. • Programación de Obra (PERT-CPM) y Diagrama de Gantt. • Organización del Expediente Técnico a nivel de ejecución de







101


Este componente considera la adquisición del mobiliario necesario para las áreas administrativas, académicas y de investigación de la granja de ovinos, el mobiliario necesario es el siguiente: Cuadro 35

DESCIRPCION CANTIDAD

AREA ADMINISTRATIVA

ESCRITORIOS PROFESORES 3.00


ESTANTE OFICINA 2.00

ARMARIO 0.90 X 0.40 3.00

ARCHIVADOR 3.00


SILLA VISITA 6.00

SILLON 2.00

MESA DE REUNIONES 6 P 1.00

COUNTER DE ATENCION 1.00

AREA DE VENTA

ESTANTE 1.00



ARCHIVADOR 1.00

MOSTRADOR 1.00


ESTANTE 2.00

MOSTRADOR 1.00

AREA DE SEMEN

ESTANTE 1.00

AREA DE SANIDAD

ESTANTE 1.00

MESA DE LABORATORIO 1.00

AREA DE CAMAL

ESTANTE 1.00

AREA DE CURTIEMBRE

ESTANTE 1.00



102

Cuadro 36


DESKTOPS 2.00

LAPTOPS 1.00

IMPRESORA 2.00





PROYECTOR 1.00

DVD 1.00

MICROHONDAS 1.00

AREA DE SEMEN

CONGELADORAS 2.00

PLANTA ESQUILA

BALANZA 1.00

AREA DE SANIDAD


SALA DE ORDEÑO

CONGELADORAS 2.00


AREA DE CAMAL


AREA DE CURTIEMBRE


MAQUINARIAS


1.00



Este componente considera la instalación para 01 ha, de riego tecnificado, así como la adquisición de los insumos y equipos necesarios para habilitar el piso forrajero.

103

Existe el terreno suficiente para el sembrío de pastos6, Rigoranch cuenta en la actualidad con 15,672.40 m2 de terreno para el cultivo de forrajes necesarios para la alimentación de los animales. Se presenta un cuadro de las áreas de cultivo:

AREA DEL TERRENO PARA CULTIVO DE PASTOS

DESCRIPCION AREA (M2)

Área disponible para forraje 9,203.40

Área colindante no utilizable (Arborizada frente al Aprisco) 469.00

Área cedida en Febrero 2005 en "El Carmen" 6,000.00

Torta área de terreno cedido a Rigoranch 15,672.40

Fuente: Rigoranch (2005).


EXTERIORES


D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO i. ASPECTO TECNICO

La alternativa 1 y la alternativa 2 plantean la construcción de la nueva infraestructura de la granja aprisco de acero, siendo los elementos estructurales como cimentación, columnas y vigas de acero, siendo lo que diferencia a ambas alternativas el piso a utilizar.

El sistema de construcción en acero está conformado por: - Componentes estructurales. Flexibilidad en diseño y alta resistencia estructural. - Placa colaborante. Alta eficiencia estructural, rápida instalación y menores costos. - Coberturas y Revestimientos. Mayor resistencia, versatilidad y óptimo acabado. - Coberturas aislantes. Óptimo aislamiento.



104

- Muros aislantes. Gran capacidad de aislamiento térmico y eficiencia enclimatización. - Paneles arquitectónicos, para fachadas arquitectónicas y con fijación oculta. Un sistema de construcción en acero aporta características técnicas e innovadoras como: Flexibilidad de diseño, que permite a los profesionales de la construcción, arquitectos y constructores desarrollar proyectos con diseños modernos y de gran flexibilidad que permiten innovar a través de las formas y texturas de las diferentes edificaciones urbanas o industriales de nuestras ciudades. Menores tiempos de ejecución en ventaja al sistema tradicional de construcción (ladrillo/cemento) al trabajar con cualquiera de los componentes del sistema, los tiempos de ejecución de obra se acortan al ser productos ligeros, pre ensamblados y con estándares de calidad. Menores costos. La suma de manejar menores tiempos de ejecución y sumando el hecho de obtener mayores luces o espacios entre apoyos, implica un ahorro en estructura. El uso de acero en la construcción permite que la infraestructura,no solo sea mucho más resistente, sinoque además aporta un acabado más moderno, tomando mayor protagonismo en la construcción, pasando de ser elementos con fines puramente estructurales a elementos que contribuyen, en gran medida, con la estética del conjunto

ii. ALTERNATIVA 1 PISO SLATS DE POLIPROPILENO

La alternativa 1 plantea la instalación de un piso de slats de polipropileno perforada que permite el paso de las eses de los ovinos para su posterior acumulación y transformación en biocombustible, gran flexibilidad y gran resistencia al impacto, fácil de limpiar y desinfectar, confortables, poco agresivas y cálidas, fácil y rápido montaje, mejora la sanidad animal, disminuye el stress causado por el traslado y adaptación al engorde,

iii. ALTERNATIVA 2 PISO EMPOARRILLADO DE MADERA

La alternativa 2 plantea la instalación de un piso emparrillado de madera eucalipto que debe estar fijo sobre una estructura de madera, para permitir el paso de las deyecciones, presentando al mismo tiempo piso seguro y cómodo a los animales, los listones van unidos entre si formando parrillas de uno o dos metros cuadrados, se utilizan tablas de 7.5x2.5 cm colocadas de plano y con separación de 2cm. Se fijan sobre otras tablas gruesas de 10x5 cm colocadas de canto y con el borde superior biselado para que resbalen las deyecciones. Con esta disposición se arman paneles o parrillas de 2x1 m que se apoyan sobre las vigas de madera.

105

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 SITUACIÓN SIN PROYECTO

A. COSTOS DE INVERSION

Los Costos de Inversión para la construcción del nuevo museo en la Situación Sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos Programados, Presupuestados o en Ejecución para la implementación de nuevas estructuras y mejorar los servicios educativos y profesionales, de parte de las autoridades de la universidad; en la actualidad no se cuenta con ninguno de éstos por lo que son equivalentes a cero. En el escenario “sin proyecto”, el POCA., sito en el campus universitario, mantiene las labores de enseñanza e investigación científica y de proyección social a la comunidad molinera y público en general. B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” son los costos de operación y mantenimiento del POCA actual y se describen de la siguiente manera: Costos de Operación Es el principal componente de los gastos operativos y tiene como fuente las remuneraciones del personal, compra de materiales e insumos, pagos por servicios públicos, combustibles, etc. Costos de Mantenimiento Los costos de mantenimiento corresponden a gastos estimados de las actividades de funcionamiento del fundo.

♣ Mantenimiento de equipos, maquinarias y edificios ♣ Repuestos ♣ Reparaciones periódicas (resanado, pintura, limpieza, etc.) ♣ Reposiciones equipos menores.

A continuación se presenta el cuadro respectivo:

106

Cuadro 37

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

SIN PROYECTO

Concepto Unid Cantidad Nº Meses/Año

Costo Unitario

Costo Mensual

Costo Anual

(Precio de

Mercado)

Factor de Corrección

Costo Anual

(Precio Social)

Costo de Operación 85,800 75,337

Remuneraciones 42,600 38,727

Administrador Sueldo 1 12 1,200 14,400 0.9091 13,091

Investigador Sueldo 1 12 1,100 13,200 0.9091 12,000

Bolsa de trabajo Sueldo 5 12 250 15,000 0.9091 13,636

Servicio 3,600 3,051

Pasajes y Viáticos Glb. 1 12 50 600 0.8475 508

IGV-RENTA Glb. 1 12 250 3,000 0.8475 2,542

Material e Insumos 39,600 33,559

Concentrado Glb. 1 12 2,500 30,000 0.8475 25,424

Chala adquirida Glb. 1 12 500 6,000 0.8475 5,085

Medicinas Veterinarias Glb. 1 12 50 600 0.8475 508

Útiles de oficina Glb. 1 12 50 600 0.8475 508

Gastos de ferretería Glb. 1 12 150 1,800 0.8475 1,525

Otros (detergente, pintura, etc.) Glb. 1 12 50 600 0.8475 508

Costo Mantenimiento 4,200 3,559

Mantenimiento de infraestructura Glb. 1 12 200 2,400 0.8475 2,034

Otros Glb. 1 12 150 1,800 0.8475 1,525

TOTAL 90,000 78,897 Elaboración Propia. 4.6.2 SITUACIÓN CON PROYECTO

A. CONSIDERACIONES GENERALES

Los Costos de Inversión Inicial así como los Costos de Operación y Mantenimiento se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto correspondiente a la renovación y nuevas construcciones en Unidad Experimental, para las dos alternativas. Los Costos de Inversión están expresados en moneda nacional. El año cero se considera el 2013 y un horizonte de evaluación de 10 años. Los flujos de Costos de Inversión incluyen la Inversión Inicial necesaria para el normal funcionamiento de la Granja de Ovinos considerando el período óptimo de diseño, la vida económica de los equipos y la ampliación de la Granja según el crecimiento poblacional.

Los Costos Directos a Precios de Mercado se estiman teniendo en cuenta los Costos Unitarios de mano de obra, insumos, materiales equipos y máquinas a nivel de Costo Directo sin impuestos. Los Costos Indirectos incluyen Gastos Generales y Utilidades. El rubro Supervisión incluye Supervisión de Obra y de los Estudios Definitivos. Los Intangibles se han considerado separadamente.

107

B. COSTOS DE INVERSION

Los Costos en Infraestructura civil para las nuevas construcciones de la Granja, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de Obras Programadas en el tiempo consistenciado con el Plan de Implementación de modo que se incluye todo tipo de costos como: Obras Civiles, e Intangibles durante los meses en que se ejecutarán las obras.

En la estimación de Precios de Mercado se han tomado en cuenta los Factores de Corrección establecidos por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Y la de los Precios Sociales, los considerados en el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Análisis Económico a Precios Sociales del proyecto se basa en criterios de Eficiencia, es decir permite analizar la Eficiencia Económica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos económicos del país.

PROGRAMA DE AREAS :

Se mostraran los respectivos programas de áreas, trabajados con las autoridades del POCA, para cada uno de los ambientes del POCA y sobre estas mediciones se hará el presupuesto de construcción mejorada y nueva:

Cuadro 38 PROGRAMA DE AREAS - CONSTRUCCION GRANJA DE

OVINOS (APRISCO)

AMBAS ALTERNATIVAS

AREAS AREA (m2)



TOTAL 3,052.50

CIRCULACION Y MUROS (35%) 1,068.38

AREA TOTAL 4,120.88

Cuadro 39 PROGRAMA DE AREAS - CONSTRUCCION AREA

ADMINISTRATIVA

AMBAS ALTERNATIVAS

AREAS AREA (m2)

AREA DE ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRACION

296.00

TOTAL 296.00

CIRCULACION Y MUROS (25%) 74.00

AREA TOTAL 370.00

108

Cuadro 40 PROGRAMA DE AREAS - CONSTRUCCION GRANJA DE

PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS

AMBAS ALTERNATIVAS

AREAS AREA (m2)

AREA DE GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS

328.00

TOTAL 328.00

CIRCULACION Y MUROS (25%) 82.00

AREA TOTAL

410.00

Cuadro 41

RESUMEN DEL TOTAL DE AREAS

AREAS AREA (m2)

CONSTRUCCION GRANJA DE OVINOS (APRISCO)

4,120.88

ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRACION

370.00

GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS

410.00

AREA TOTAL

4,900.88

El total de área a considerar en las obras civiles es de aproximadamente 4,900.88 m2; está incluido el área del segundo piso del aprisco.

A continuación se muestran los costos unitarios y presupuestos desagregados de infraestructura: COSTOS UNITARIOS APRISCO:

Cuadro 42

ALTERNATIVA 1

CONSTRUCCION GRANJA APRISCO CON PISO DE SLATS DE POLIPROPILENO

Item ESTRUCTURAS und Cant Precio

Unitario Precio Parcial

Precio Total (S/.)

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 OFICINA, ALMACEN DE MATERIALES Y S.S.H.H. GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

01.02.00 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 358.00 41.29 14,781.82

01.03.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M und 1.00 748.27 748.27 18,030.09

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

109

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

02.03.00 DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE MADERA m2 2,470.96 12.57 31,059.99

02.04.00 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,204.00 1.64 3,614.56

02.05.00 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA m2 2,204.00 1.40 3,085.60 39,760.15

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS EN TERRENO NORMAL m3 50.40 26.91 1,356.26

03.02.00 RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL PROPIO m3 12.60 24.57 309.58

03.03.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 63.00 3.82 240.66

03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 435.51 26.56 11,567.08 13,473.58

04.00.00 CONCRETO SIMPLE

04.03.00 ZAPATAS

04.03.01 CONCRETO f'c=80 Kg/cm2 + 30 % P.G. P/SUB-ZAPATAS m3 50.40 153.68 7,745.47

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/SUB-ZAPATAS m2 336.00 40.47 13,597.92

04.05.00 CIMIENTOS CORRIDOS

04.05.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS m3 145.47 110.73 16,107.41

04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/CIMIENTOS m2 400.18 40.47 16,195.28 53,646.08

04.06.00 FALSO PISO

04.06.01 CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 P/FALSO PISO e=0.10 m. m2 165.00 21.14 3,488.10 3,488.10

05.00.00 COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO

05.01.00 EJE 1-8 COLUMNAS DE ACERO 6"X6"X3/4" H=4.90M KG 18,720.00 2.85 53,352.00





05.06.00 EJE A-B VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 2.14M KG 8,670.00 2.85 24,709.50

05.07.00 EJE B-C VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 4.35M KG 17,646.00 3.85 67,937.10

05.08.00 EJE C-D VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 4.18M KG 16,932.00 4.85 82,120.20

05.09.00 EJE D-E VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 2.12M KG 8,568.00 5.85 50,122.80

05.10.00 EJE E-F VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 2.03M KG 4,347.00 6.85 29,776.95

05.11.00 VIGA METALICA ARRIOSTRE 6"X6"X3/4" KG 56,750.00 2.85 161,737.50

05.12.00 VIGA METALICA ARRIOSTRE TECHO 4"X4"X3/4" KG 31,450.00 2.85 89,632.50

05.13.00 TIJERAL METALICO TECHO 4"X4"X3/4" KG 44,300.00 2.85 126,255.00

05.14.00 SERVICIO DE FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA KG 262,178.00 7.00 1,835,246.00

05.15.00 PLACA COLABORANTE M2 586.00 46.00 26,956.00 2,704,011.30

ARQUITECTURA

01.00.00 MUROS Y TABIQUES

01.01.00 MURO LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO m2 326.00 30.18 9,838.68

01.02.00 TABIQUE DRYWALL C/PLACAS DE ROCA DE YESO e=0.115 m m2 133.33 62.08 8,277.13 18,115.81

02.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

02.01.00 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 326.00 12.03 3,921.78

02.02.00 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 326.00 15.19 4,951.94 8,873.72

03.00.00 PISOS

03.01.00 CONTRAPISO DE 40 mm. m2 165.00 14.94 2,465.10

03.02.00 PISO DE CEMENTO PULIDO e=0.05 m C/MEZCLA 1:4 m2 165.00 24.74 4,082.10

03.03.00 PISO SLATS DE POLIPROPILENO 0.60X0.60 m2 1,111.00 52.17 57,960.87

110

03.04.00 PISO FIERRO PARA SOPORTE SLATS m2 1,111.00 59.45 66,048.95 130,557.02

04.00.00 PINTURA

04.01.00 PINTURA TEMPLE EN CIELO RASO m2 165.00 5.17 853.05

04.02.00 PINTURA LATEX VINIL ACRILICO EN MUROS INTERIORES m2 326.00 9.30 3,031.80

04.03.00 PINTURA LATEX VINIL ACRILICO EN MUROS EXTERIORES m2 326.00 11.10 3,618.60

04.04.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA m2 2,635.20 12.04 31,727.81 39,231.26

05.00.00 CARPINTERIA METALICA

05.01.00 BARANDA DE FIERRO ML 2,775.24 92.00 255,322.08

05.02.00 PUERTA METALICA 1.00 x 2.10 m und 6.00 969.00 5,814.00

05.02.00 PUERTA METALICA 2.00 x 2.10 m und 2.00 1,938.00 3,876.00

05.03.00 ESCALERA METALICA und 2.00 13,669.00 27,338.00

05.04.00 TAPAJUNTAS DE ALUMINIO P/PISO m 15.72 26.89 422.71 292,772.79

INSTALACIONES ELECTRICAS

01.00.00 SALIDAS

01.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 258.00 47.95 12,371.10

01.02.00 SALIDA DE PARED (BRAQUETE) pto 5.00 49.30 246.50

01.03.00 SALIDA P/INTERRUPTOR DOBLE pto 14.00 65.54 917.56

01.04.00 SALIDA P/TENSION ESTABILIZADA pto 14.00 80.68 1,129.52

01.05.00 SALIDA P/DATA pto 3.00 47.94 143.82

01.06.00 SALIDA P/LUZ DE EMERGENCIA pto 48.00 72.52 3,480.96

01.07.00 SALIDA DE FUERZA pto 4.00 58.50 234.00

01.08.00 TUBERIAS DE PVC SAP - D=100 mm m 1,445.00 24.22 34,997.90

01.09.00 CABLE ALIMENTADOR 1-1x50 mm2 THW m 1,445.00 25.30 36,558.50

01.10.00 TABLERO GENERAL (TG) und 1.00 10,150.00 10,150.00

01.11.00 LUMINARIA TIPO "A" und 258.00 151.44 39,071.52

01.12.00 LUMINARIA TIPO "B" und 5.00 111.62 558.10 139,859.48

INSTALACIONES SANITARIAS

01.00.00 AGUA FRIA

01.01.00 SALIDA P/LAVADERO D=1/2" pto 110.00 37.47 4,121.70

01.02.00 TUBERIA DE PVC CL-10 ROSCADO D=1/2" m 1,445.00 14.14 20,432.30

01.03.00 CODO DE PVC CL-10 ROSCADO DE 1/2" x 90° und 96.00 7.12 683.52

01.04.00 TEE DE PVC CL-10 ROSCADO DE 1/2" und 48.00 7.35 352.80

01.06.00 VALVULA COMPUERTA D=1/2" und 28.00 44.56 1,247.68

02.00.00 DESAGUE

02.01.00 TUBERIA DE PVC SAP 2" m 304.47 12.90 3,927.66

02.02.00 CODO DE PVC SAP DE 2" x 90° und 120.00 8.88 1,065.60

02.03.00 CODO DE PVC SAP DE 2" x 45° und 110.00 8.88 976.80

02.04.00 CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" P/DESAGUE und 15.00 125.30 1,879.50

02.05.00 SALIDA DE DESAGUE P/LAVADERO D=2" pto 110.00 32.91 3,620.10 38,307.66



111

Cuadro 43

ALTERNATIVA 2

CONSTRUCCION GRANJA APRISCO CON PISO DE EMPARRILLADO DE MADERA - PRECIOS SIN I.G.V.

Item ESTRUCTURAS und Cant Precio

Unitario Precio Parcial

Precio Total (S/.)

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 OFICINA, ALMACEN DE MATERIALES Y S.S.H.H. GLB 1.00 2,500.00 2,500.00

01.02.00 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 358.00 41.29 14,781.82

01.03.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M und 1.00 748.27 748.27 18,030.09

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00

02.03.00 DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE MADERA m2 2,470.96 12.57 31,059.99

02.04.00 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,204.00 1.64 3,614.56

02.05.00 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA m2 2,204.00 1.40 3,085.60 39,760.15

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 EXCAVACION MANUAL P/ZAPATAS EN TERRENO NORMAL m3 50.40 26.91 1,356.26

03.02.00 RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL PROPIO m3 12.60 24.57 309.58

03.03.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 63.00 3.82 240.66

03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 435.51 26.56 11,567.08 13,473.58

04.00.00 CONCRETO SIMPLE

04.03.00 ZAPATAS

04.03.01 CONCRETO f'c=80 Kg/cm2 + 30 % P.G. P/SUB-ZAPATAS m3 50.40 153.68 7,745.47

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/SUB-ZAPATAS m2 336.00 40.47 13,597.92

04.05.00 CIMIENTOS CORRIDOS

04.05.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS m3 145.47 110.73 16,107.41

04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/CIMIENTOS m2 400.18 40.47 16,195.28 53,646.08

04.06.00 FALSO PISO

04.06.01 CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 P/FALSO PISO e=0.10 m. m2 165.00 21.14 3,488.10 3,488.10

05.00.00 COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO






05.06.00 EJE A-B VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 2.14M KG 8,670.00 2.85 24,709.50

05.07.00 EJE B-C VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 4.35M KG 17,646.00 3.85 67,937.10

05.08.00 EJE C-D VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 4.18M KG 16,932.00 4.85 82,120.20

05.09.00 EJE D-E VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 2.12M KG 8,568.00 5.85 50,122.80

05.10.00 EJE E-F VIGA METALICA 6"X6"X3/4" L= 2.03M KG 4,347.00 6.85 29,776.95

05.11.00 VIGA METALICA ARRIOSTRE 6"X6"X3/4" KG 56,750.00 2.85 161,737.50

05.12.00 VIGA METALICA ARRIOSTRE TECHO 4"X4"X3/4" KG 31,450.00 2.85 89,632.50

05.13.00 TIJERAL METALICO TECHO 4"X4"X3/4" KG 44,300.00 2.85 126,255.00

05.14.00 SERVICIO DE FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA KG 262,178.00 7.00 1,835,246.00

05.15.00 PLACA COLABORANTE M2 586.00 46.00 26,956.00 2,704,011.30

112

ARQUITECTURA

01.00.00 MUROS Y TABIQUES

01.01.00 MURO LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO m2 326.00 30.18 9,838.68

01.02.00 TABIQUE DRYWALL C/PLACAS DE ROCA DE YESO e=0.115 m m2 133.33 62.08 8,277.13 18,115.81

02.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

02.01.00 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 326.00 12.03 3,921.78

02.02.00 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 326.00 15.19 4,951.94 8,873.72

03.00.00 PISOS

03.01.00 CONTRAPISO DE 40 mm. m2 165.00 14.94 2,465.10

03.02.00 PISO DE CEMENTO PULIDO e=0.05 m C/MEZCLA 1:4 m2 165.00 24.74 4,082.10

03.03.00 PISO EMPARRILLADO DE MADERA0 m2 1,111.00 58.34 64,815.74

03.04.00 FALSO PISO DE MADERA m2 1,111.00 58.34 64,815.74 136,178.68

04.00.00 PINTURA

04.01.00 PINTURA TEMPLE EN CIELO RASO m2 165.00 5.17 853.05

04.02.00 PINTURA LATEX VINIL ACRILICO EN MUROS INTERIORES m2 326.00 9.30 3,031.80

04.03.00 PINTURA LATEX VINIL ACRILICO EN MUROS EXTERIORES m2 326.00 11.10 3,618.60

04.04.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA m2 2,635.20 12.04 31,727.81 39,231.26

05.00.00 CARPINTERIA METALICA

05.01.00 BARANDA DE FIERRO ML 2,775.24 92.00 255,322.08

05.02.00 PUERTA METALICA 1.00 x 2.10 m und 6.00 969.00 5,814.00

05.02.00 PUERTA METALICA 2.00 x 2.10 m und 2.00 1,938.00 3,876.00

05.03.00 ESCALERA METALICA und 2.00 13,669.00 27,338.00

05.04.00 TAPAJUNTAS DE ALUMINIO P/PISO m 15.72 26.89 422.71 292,772.79

INSTALACIONES ELECTRICAS

01.00.00 SALIDAS

01.01.00 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) pto 258.00 47.95 12,371.10

01.02.00 SALIDA DE PARED (BRAQUETE) pto 5.00 49.30 246.50

01.03.00 SALIDA P/INTERRUPTOR DOBLE pto 14.00 65.54 917.56

01.04.00 SALIDA P/TENSION ESTABILIZADA pto 14.00 80.68 1,129.52

01.05.00 SALIDA P/DATA pto 3.00 47.94 143.82

01.06.00 SALIDA P/LUZ DE EMERGENCIA pto 48.00 72.52 3,480.96

01.07.00 SALIDA DE FUERZA pto 4.00 58.50 234.00

01.08.00 TUBERIAS DE PVC SAP - D=100 mm m 1,445.00 24.22 34,997.90

01.09.00 CABLE ALIMENTADOR 1-1x50 mm2 THW m 1,445.00 25.30 36,558.50

01.10.00 TABLERO GENERAL (TG) und 1.00 10,150.00 10,150.00

01.11.00 LUMINARIA TIPO "A" und 258.00 151.44 39,071.52

01.12.00 LUMINARIA TIPO "B" und 5.00 111.62 558.10 139,859.48

INSTALACIONES SANITARIAS

01.00.00 AGUA FRIA

01.01.00 SALIDA P/LAVADERO D=1/2" pto 110.00 37.47 4,121.70

01.02.00 TUBERIA DE PVC CL-10 ROSCADO D=1/2" m 1,445.00 14.14 20,432.30

01.03.00 CODO DE PVC CL-10 ROSCADO DE 1/2" x 90° und 96.00 7.12 683.52

01.04.00 TEE DE PVC CL-10 ROSCADO DE 1/2" und 48.00 7.35 352.80

01.06.00 VALVULA COMPUERTA D=1/2" und 28.00 44.56 1,247.68

113

02.00.00 DESAGUE

02.01.00 TUBERIA DE PVC SAP 2" m 304.47 12.90 3,927.66

02.02.00 CODO DE PVC SAP DE 2" x 90° und 120.00 8.88 1,065.60

02.03.00 CODO DE PVC SAP DE 2" x 45° und 110.00 8.88 976.80

02.04.00 CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" P/DESAGUE und 15.00 125.30 1,879.50

02.05.00 SALIDA DE DESAGUE P/LAVADERO D=2" pto 110.00 32.91 3,620.10 38,307.66



COSTOS CONSTRUCCION POR METRO CUADRADO – AREA ALMAC ENAJE, VENTAS Y ADMINISTRATIVA :

Cuadro 44 COSTO M2 CONSTRUCCION: AREA DE ALMACENAJE, DE VENTA S Y ADMINISTRATIVA DE LA GRANJA DE OVINOS

AMBAS ALTERNATIVAS

ESPECIALIDAD PARTIDA CATEGORIA DESCRIPCION VALOR UNITARIO (S/.)

ESTRUCTURAS

MUROS Y COLUMNAS

B COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARAMADO

250.57

TECHOS B ALIGERADO O LOSAS DE CONCRETO ARMADO HORIZONTALES

128.57

ACABADOS

PISOS D PARQUET DE 1RA. LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA VENECIANA 40X40, PISO LAMINADO

73.30

PUERTAS Y VENTANAS

C ALUMINIO O MADERA FINA, VIDRIO TRATADO POLARIZADO, LAMINADO O TEMPLADO

72.61

REVESTIMIENTOS D TARRAJEO FROTACHADO Y/O YESO MOLDURADO, PINTURA LAVABLE

48.05

BAÑOS C BAÑOS COMPLETOS NACIONALES CON MAYOLICA O CERAMICO NACIONAL DE COLOR

40.89

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

D AGUA FRIA, AGUA CALIENTE, CORRIENTE TRIFASICA, TELEFONO

63.90

COSTO M2 CONSTRUCCION

677.89


Nota: DATOS CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA AL 31/10/2011. R.M. N° 175-2010 - M. de Vivienda

Para ambas alternativas, la inversión requerida para las obras civiles por metro cuadrado será de aproximadamente S/. 677.89 nuevos soles.

114

Cuadro 45

CONSTRUCCION AREA DE ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRATIVA D E LA GRANJA DE OVINOS - AMBAS ALTERNATIVAS

DESCRIPCION AREA (m2)

COSTO X M2 DE

CONSTRUCCION (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

CONSTRUCCION AREA DE ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRATIVA DE LA GRANJA DE OVINOS

370.00

677.89

250,819.30


La inversión requerida para las obras civiles de esta área en total será de aproximadamente S/. 250,819.30 nuevos soles.

COSTOS CONSTRUCCION POR METRO CUADRADO – GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS :

Cuadro 46 COSTO M2 CONSTRUCCION: GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS

SUDAMERICANOS AMBAS ALTERNATIVAS

ESPECIALIDAD PARTIDA CATEGORIA DESCRIPCION VALOR UNITARIO

(S/.)

ESTRUCTURAS

MUROS Y COLUMNAS

D

LADRILLO O SIMILAR SIN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

168.55

TECHOS H SIN TECHO -

ACABADOS

PISOS I TIERRA COMPACTADA

3.72

PUERTAS Y VENTANAS

H MADERA RUSTICA

11.07

REVESTIMIENTOS H PINTADO EN LADRILLO RUSTICO

15.91

BAÑOS -

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

-

COSTO M2 CONSTRUCCION 199.25


Nota: DATOS CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA AL 31/10/2011. R.M. N° 175-2010 - M. de Vivienda

Para ambas alternativas, la inversión requerida para las obras civiles por metro cuadrado será de aproximadamente S/. 199.25 nuevos soles.

115

Cuadro 47

CONSTRUCCION GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS - AMBAS ALTERNATIVAS

DESCRIPCION AREA (m2)

COSTO X M2 DE

CONSTRUCCION (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

CONSTRUCCION GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS

410.00

199.25

81,692.50


La inversión requerida para las obras civiles de esta área en total será de aproximadamente S/. 81,692.50 nuevos soles.

TOTAL COSTO CONSTRUCCION :

Cuadro 48

COSTO CONSTRUCCION - ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION AREA (m2) COSTO X M2 DE

CONSTRUCCION (S/.) COSTO

TOTAL (S/.)


4,120.88

- 3,500,127.05

CONSTRUCCION ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRACION

370.00

677.89 250,819.30


410.00

199.25 81,692.50

SUB-TOTAL (S/.) 3,832,638.85

I.G.V. (18%) 689,874.99

TOTAL (S/.) 4,522,513.84

Elaboración Equipo Consultores

Cuadro 49

COSTO CONSTRUCCION - ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION AREA (m2) COSTO X M2 DE

CONSTRUCCION (S/.) COSTO

TOTAL (S/.)


4,120.88

- 3,505,748.71

CONSTRUCCION ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRACION

370.00

677.89 250,819.30


410.00

199.25 81,692.50

SUB-TOTAL (S/.) 3,838,260.51

I.G.V. (18%) 690,886.89

TOTAL (S/.) 4,529,147.40


116

Presupuesto Analíticos: Se estimo los costos de inversión con respecto a las obras civiles complementarias y consultorías. A continuación se muestra el resumen para ambas alternativas: COSTOS DE IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES: Son los costos de instalar áreas verdes, para el interior y exteriores de la Granja:

Cuadro 50

COSTOS DE IMPLEMENTACION DE JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES - SIN IGV - AMBAS

ALTERNATIVAS

AREA:

Jardín interior = 250 m2

Jardín Exterior = 500 m2

TOTAL = 750 m2

PARTIDA DESCRIPCION UNID METRADO C.U. (S/.) C.P. (S/.) C.T. (S/.)

1.0 AREAS VERDES 4,909.00

1.1 Incorporación de material orgánico al suelo m2 750.00 1.50 1,125.00

1.2 Colocación de grass de esqueje saco 300.00 4.00 1,200.00

1.3 Sembrado de plantas rastreras Unid 70.00 1.20 84.00

1.4 Sembrado de plantas arbustivas Unid 200.00 12.50 2,500.00

2.0 ILUMINACION ORNAMENTAL 5,050.00

Acondicionamiento Unid 1.00 3,000.00 3,000.00

Faroles Unid 10.00 160.00 1,600.00

Bancas de bambú Unid 10.00 45.00 450.00

3.0 OTROS 4,400.00

Acondicionamiento caminos empedrado m2 50.00 60.00 3,000.00

Carteles de identificación Unid 20.00 70.00 1,400.00

TOTAL 14,359.00


117

COSTOS DE IMPLEMENTACION DE PISO FORRAJERO:

Cuadro 51

Instalación de Sistema de Riego Tecnificado - Por A spersión

Ambas Alternativas

(01 ha de Plantación)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

TOTAL PRECIO PRIVADO

MATERIALES Y/O INSUMOS 15,410.00

Obra de captación, Bocatoma para captar un caudal de 0.5 lt/seg Gl 1 2500.00 2,500.00

Bomba Sumergible 1 Hp Unidad 1 1550.00 1,550.00

Canal de conducción -Mampostería Mt 296 10.00 2,960.00

Tubería de conducción PVC -Clase 5 Mt 100 7.00 700.00

Tubería de distribución PVC -5/8 " pulgadas de diámetro Mt 1,100 5.00 5,500.00

Obras de Arte Gl 1 500.00 500.00

Hidrantes (mayores a 1 1/2 ") Unidad 20 35.00 700.00

Equipos de riego de uso común Gl 1 1,000.00 1,000.00

MANO DE OBRA 1,450.00

CALIFICADA Jornal 5 200.00 1,000.00

NO CALIFICADA 450.00

Peón Jornal 15 30.00 450.00

COSTO PARA 1 HA 16,860.00


Fuente: http://www.inia.gob.pe/eventos/evento020/triptico.htm

Cuadro 52

Instalación de Piso Forrajero

Ambas Alternativas


DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

TOTAL PRECIO PRIVADO

MATERIALES Y/O INSUMOS 4,500.00

Materiales (cercos y alambres de púas) Gl 1 3000.00 3,000.00

Insumos (semilla mejorada) Gl 1 1500.00 1,500.00

MANO DE OBRA 3,600.00

CALIFICADA Jornal 15 200.00 3,000.00

NO CALIFICADA 600.00

Peón Jornal 20 30.00 600.00

COSTO PARA 1 HA 8,100.00


118

Cuadro 53

RESUMEN DE HABILITACION PISO FORRAJERO

Ambas Alternativas



TOTAL PRECIO PRIVADO (S/.)

INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO 1 16,860.00

INSTALACION DE PISO FORRAJERO 1 8100.00

COSTO TOTAL PARA 1 HA 24,960.00


COSTOS DE MOBILIARIO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Se estimo los costos de inversión con respecto a los mobiliarios, maquinarias y equipos para implementar los nuevos ambientes de la Granja y otros. A continuación se muestra el resumen para ambas alternativas:

Cuadro 54

MOBILIARIO REQUERIDO POR EL PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS

DESCIRPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.)

AREA ADMINISTRATIVA

ESCRITORIOS PROFESORES 3.00 1,705.00 5,115.00

MUEBLE DE COMPUTO 2.00 768.00 1,536.00

ESTANTE OFICINA 2.00 795.00 1,590.00

ARMARIO 0.90 X 0.40 3.00 785.00 2,355.00

ARCHIVADOR 3.00 700.00 2,100.00

SILLA OPERATIVA 2.00 150.00 300.00

SILLA VISITA 6.00 365.00 2,190.00

SILLON 2.00 260.00 520.00

MESA DE REUNIONES 6 P 1.00 2,699.00 2,699.00

COUNTER DE ATENCION 1.00 1,050.00 1,050.00

AREA DE VENTA

ESTANTE 1.00 795.00 795.00

MUEBLE DE COMPUTO 1.00 768.00 768.00

SILLA OPERATIVA 1.00 150.00 150.00

ARCHIVADOR 1.00 700.00 700.00

MOSTRADOR 1.00 850.00 850.00


ESTANTE 2.00 795.00 1,590.00

MOSTRADOR 1.00 850.00 850.00

AREA DE SEMEN

ESTANTE 1.00 795.00 795.00

AREA DE SANIDAD

ESTANTE 1.00 795.00 795.00

MESA DE LABORATORIO 1.00 850.00 850.00

AREA DE CAMAL

ESTANTE 1.00 795.00 795.00

AREA DE CURTIEMBRE

ESTANTE 1.00 795.00 795.00

TOTAL 29,188.00


119

Cuadro 55

MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO U. (S/.) COSTO PARCIAL

(S/.)

DESKTOPS 2.00

2,599.00

5,198.00

LAPTOPS 1.00

2,799.00

2,799.00

IMPRESORA 2.00

499.00

998.00


699.00

699.00


329.00

329.00


1,699.00

1,699.00


1,499.00

1,499.00

PROYECTOR 1.00

2,754.00

2,754.00

DVD 1.00

299.00

299.00

MICROHONDAS 1.00

269.00

269.00

AREA DE SEMEN

CONGELADORAS 2.00

2,500.00

5,000.00

PLANTA ESQUILA

BALANZA 1.00

1,500.00

1,500.00

AREA DE SANIDAD


5,000.00

5,000.00

SALA DE ORDEÑO

CONGELADORAS 2.00

2,500.00

5,000.00


12,000.00

12,000.00

AREA DE CAMAL


5,000.00

5,000.00

AREA DE CURTIEMBRE


10,000.00

10,000.00

MAQUINARIAS


1.00

65,000.00

65,000.00


12,000.00

12,000.00

TOTAL 137,043.00


120

COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL:

Cuadro 56

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – AMBAS ALTERNATIVAS

Item Descripción Responsable Und. Cant. P.U. S/. Parcial Total (S/.)

1 Etapa de construcción

1.1 Campamento de obra (*)

Reconformación del área Planificación Glb

1.2 Material excedente de obra y acomodo de material excedente (**)

Planificación Glb

1.3 Servicios provisionales (baños portátiles)

Planificación Und 2 150 300.00

1.4 Reposición de cobertura vegetal por obras generales

Planificación m2 300 11 3,300.00

1.5 Humedecimiento de terreno y agregados para evitar generación de polvos.

Planificación m2 1500 1.2 1,800.00

Costo Total (S/.) 5,400.00


Cuadro 57

Cuadro 00: PRESUPUESTO DEL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL



1.1 Monitoreo de la emisión de ruidos (**) Planificación Pto. 3 100 300

1.2 Monitoreo de suelos (***) Planificación Pto. 10 60 600

Costo Total (S/.) 900.00


121

Cuadro 58

PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y DE SEGURIDAD



1.1 Camioneta Pick Up Planificación (*)

1.2 Personal de emergencia Planificación (**)

1.3 Equipo contra incendios (extintores) Planificación Unid 4 350 1,400

1.4 Equipos de comunicación Planificación Glb 1 500 500

1.5 Equipos de emergencia Planificación Glb 1 500 500

1.6 Implementos de seguridad, primeros auxilios, atención a accidentes, bidones de agua tratada para el personal de obra.

Planificación Unid 20 150 3,000

Sub total 5,400.00

Costo Total (S/.) 5,400.00


Cuadro 59

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL

CONCEPTO COSTO (S/.)

Plan de Manejo Ambiental 5,400.00

Plan de Monitoreo Ambiental 900.00

Plan de Contingencias y de Seguridad 5,400.00

Costo Total 11,700.00 Elaboración Consultores.

122

A continuación se muestran los cuadros de presupuestos final para las dos alternativas:

Cuadro 60: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01



1 COMPONENTE 1 5,033,088.36







IGV 18% 691,674.99

COSTO OBRA 4,534,313.84


UTILIDAD (5%) 226,715.69

















La inversión necesaria para mejorar, reconstruir e implementar la granja y otros ambientes, de acuerdo a la alternativa 01, será de S/. 5’512,270.28 a precio de mercado.

123

Cuadro 61: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02



1 COMPONENTE 1 5,040,451.61







IGV 18% 692,686.89

COSTO OBRA 4,540,947.40


UTILIDAD (5%) 227,047.37

















La inversión necesaria para mejorar, reconstruir e implementar la granja y otros ambientes, de acuerdo a la alternativa 02 será de S/. 5’520,001.69 a precio de mercado. C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para efecto de costos de operación y mantenimiento del proyecto se considera los gastos que ocasionaran a la culminación de la ejecución del proyecto. En este caso será entre otros gastos el pago de sueldos de los trabajadores antiguos y nuevos, los gastos de mantenimiento de los nuevos ambientes, los gastos de

124

mantenimiento de los nuevos equipos, la compra de materiales e insumos, la compra de repuestos, etc. A continuación se muestra los costos estimados de operación y mantenimiento, para ambas alternativas:

Cuadro 62

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO - ALT 1

Concepto Unidad Cantidad Nº Meses/Año

Costo Unitario

Costo Mensual

Costo Anual

(Precio de

Mercado)


Costo Anual

(Precio Social)






Tractorista Sueldo 1 12 1,300 15,600 0.9091 14,182

Obreros (SNP) Sueldo 2 12 1,100 26,400 0.4900 12,936



IGV-RENTA Glb. 1 12 250 3,000 0.8475 2,542


Concentrado Glb. 1 12 3,000 36,000 0.8475 30,508





Lubricantes Galon 200 12 25.00 5,000 0.8475 4,237

Petróleo Diesel Galon 890 12 12.00 10,680 0.8475 9,051

Repuestos de tractores Glb. 2 12 50 1,200 0.8475 1,017

Repuesto de equipos de oficina Glb. 1 12 50 600 0.8475 508


Costo Mantenimiento 4,200 3,559

Mantenimiento de infraestructura Glb. 1 12 200 2,400 0.8475 2,034

Mantenimiento de tractores Glb. 1 12 50 600 0.8475 508

Otros Glb. 1 12 100 1,200 0.8475 1,017

TOTAL 174,320 142,951 Elaboración Propia.

Se muestra que el costo de operación y mantenimiento estimado a precio de mercado para la alternativa 01, será de S/. 174,320 anual.

Y el costo de operación y mantenimiento estimado a precios sociales para la alternativa 01, será de S/. 142,951 anual.

125

Cuadro 63

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO - ALT 2

Concepto Unidad Cantidad Nº Meses/Año

Costo Unitario

Costo Mensual

Costo Anual

(Precio de

Mercado)


Costo Anual

(Precio Social)






Tractorista Sueldo 1 12 1,300 15,600 0.9091 14,182

Obreros (SNP) Sueldo 2 12 1,100 26,400 0.4900 12,936



IGV-RENTA Glb. 1 12 250 3,000 0.8475 2,542


Concentrado Glb. 1 12 3,000 36,000 0.8475 30,508





Lubricantes Galon 200 12 25.00 5,000 0.8475 4,237

Petróleo Diesel Galon 890 12 12.00 10,680 0.8475 9,051

Repuestos de tractores Glb. 2 12 50 1,200 0.8475 1,017

Repuesto de equipos de oficina Glb. 1 12 50 600 0.8475 508


Costo Mantenimiento 5,400 4,576 Mantenimiento de infraestructura (1) Glb.

1 12 300 3,600 0.8475 3,051

Mantenimiento de tractores Glb. 1 12 50 600 0.8475 508

Otros Glb. 1 12 100 1,200 0.8475 1,017

TOTAL 176,120 144,477 Elaboración Propia.

(1) Los costos de mantenimiento en estructura de piso de madera son mayores a los costos en estructura de piso salts, como es el de la alternativa 01.

Se muestra que el costo de operación y mantenimiento estimado a precio de mercado para la alternativa 02, será de S/. 176,120 anual.

Y el costo de operación y mantenimiento estimado a precios sociales para la alternativa 02, será de S/. 144,477 anual.

126

4.6.3. COSTOS INCREMENTALES

A. COSTOS DE INVERSION Y OPERACIÓN y MANTENIMIENTO INCREMENTALES Los Costos Incrementales, resultantes de la diferencia entre los Costos Con Proyecto y los Costos Sin Proyecto, tanto en las Inversiones y de O&M para la Granja de Ovinos, se presentan en los siguientes cuadros para las dos alternativas a Precios de Mercado.

Cuadro 64

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I

COMPONENTE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Inversión 5,512,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcciones 4,534,314

Gastos Generales 272,059

Utilidad 226,716

Mobiliario 29,188

Maquinarias y Equipos 137,043

Habilitación Piso Forrajero 24,960

Instalación de Áreas Verdes 14,359

Mitigación Impacto Ambiental 11,700

Supervisión 157,159

Expediente Técnico 104,773

Costos Operación y Mantenimiento

Costos Con Proyecto (1) 174,320 183,036 192,188 201,797 211,887 222,481 233,605 245,286 257,550 270,428

Operación 170,120 178,626 187,557 196,935 206,782 217,121 227,977 239,376 251,345 263,912

Mantenimiento 4,200 4,410 4,631 4,862 5,105 5,360 5,628 5,910 6,205 6,516

Costos Sin Proyecto 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

O & M Incrementales 84,320 93,036 102,188 111,797 121,887 132,481 143,605 155,286 167,550 180,428

Costos Incrementales 5,512,270 84,320 93,036 102,188 111,797 121,887 132,481 143,605 155,286 167,550 180,428 Elaboración Propia

(1) Los costos de operación y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual. Manteniendo los costos de O&M sin proyecto, iguales.

127

Cuadro 65

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II


Inversión 5,520,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Utilidad 227,047

Mobiliario 29,188






Expediente Técnico 104,920 Costos Operación y Mantenimiento


Operación 170,720 179,256 188,219 197,630 207,511 217,887 228,781 240,220 252,231 264,843

Mantenimiento 5,400 5,670 5,954 6,251 6,564 6,892 7,237 7,598 7,978 8,377 Costos Sin Proyecto 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 O & M Incrementales 86,120 94,926 104,172 113,881 124,075 134,779 146,018 157,819 170,209 183,220



128

4.7 EVALUACION SOCIAL

En este ítem se efectuara la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se debe elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. 4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES

4.7.1.1 Beneficios Cualitativos: Los beneficios que se derivan de la ejecución y puesta en marcha del Proyecto son de forma cualitativa como se puede observar en el árbol de medios y fines, son los siguientes:

� Mejores condiciones de infraestructura para el mejor desempeño de la

enseñanza académica, de la investigación científica, de capacitación y asistencia técnica, de producción, de las labores administrativas, de proyección social a la comunidad y del mejor producto profesional de la comunidad molinera.

� Aprovechamiento eficiente de la infraestructura disponible en beneficio del estudiantado, tesisistas, docentes, instituciones productoras de ovinos y camélidos, instituciones educativas superiores y público en general.

� Disponibilidad de ambientes administrativos, de investigación y un área de ventas.

� Estaría contribuyendo al logro de uno de sus principales objetivos, que es mejorar la calidad de la enseñanza en la universidad. En particular se estaría solucionando el problema de seguridad y hacinamiento, principalmente del APRISCO y la falta de funcionalidad entre los diversos ambientes académicos-administrativos.

4.7.1.2 Beneficios Cuantitativos: La presente formulación de este proyecto social, contempla obtener los suficientes ingresos como para cubrir los costos de operación y mantenimiento. Como es un proyecto de inversión pública, este no busca generar ganancias, sino favorecer a la comunidad molinera construyendo e implementando el nuevo conjunto de ambientes de enseñanza, investigación y servicios a la comunidad. Actualmente la Granja de Ovinos y los otros ambientes del POCA, genera insuficientes ingresos por los servicios que brindan los diferentes laboratorios, talleres y del APRISCO mismo, que no permite cubrir sus costos de O&M.

Ahora, los ingresos futuros, se pueden estimar y valorizar, esta información se tiene que manejar con precisión y responsabilidad, pero si se puede afirmar que habrá, en los casos siguientes:

6) Por uso de los talleres de curtiembre. 7) Por dictado de cursos de verano a los alumnos de pregrado. 8) Por servicios en trabajos de investigación a instituciones del rubro. 9) Por cursos de capacitación y talleres 10) Por venta de reproductores, carne y queso.

129

El estimado de los excedentes monetarios se invertirá en el mejoramiento de los servicios educativos y profesionales de la UNALM.

4.7.2 COSTOS SOCIALES El flujo de costos sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de corrección, del cuadro siguiente:

Cuadro 66: Factores de Corrección

Datos Generales

Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%

Coeficiente de rotación 12

Tasa descuento 11%

Tasa aplicable para gastos generales 6%

Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%

Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%

Tasa impuestos combustibles 0.66

Factores de corrección

Factor corrección de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV) 0.8475

Factor corrección para gastos generales 0.9434

Factor corrección para gastos por imprevistos 0.9901

Factor corrección Valor de Recuperación de bienes origen nacional FCVRBN 1.00

Factor corrección de la divisa FCD 1.08

Arancel AR 12%

Factor corrección de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0.8103

Factor corrección de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO) 0.9091

MO No calificada - Costa - Urbano FCMONC- SIU 0.680

MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0.600

MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0.410

MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0.630

MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0.490

Factor corrección de los combustibles FCCOMB 0.660

Fuente: MEF.

130

Presupuesto Analíticos a Precios Sociales: Después de corregir los precios de mercado por un factor de corrección de acuerdo a las normativas del SNIP, se tienen los siguientes presupuestos analíticos a precios sociales para las dos alternativas:

Cuadro 67: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROY ECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01


FACTOR DE CORRECCION

SUB TOTAL (Precios Sociales)


1 COMPONENTE 1 5,033,088.36 4,291,430.06

A CONSTRUCCIONES 4,534,313.84 3,842,638.85

A.1 CONSTRUCCION GRANJA APRISCO CON ESTRUCTURA DE ACERO Y PISO DE SLATS DE POLIPROPILENO.

4,130,149.91 0.8475 3,500,127.05

A.2 CONSTRUCCION AREA DE ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRACION CON ESTRUCTURA APORTICADA DE CONCRETO ARMADO

295,966.77 0.8475 250,819.30

A.3 CONSTRUCCION GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS 96,397.15 0.8475 81,692.50

A.4 CONSTRUCCION POZO A TIERRA 11,800.00 0.8475 10,000.00

COSTO DIRECTO 4,534,313.84 3,842,638.85

GASTOS GENERALES (6%) 272,058.83 0.9434 256,659.27

UTILIDAD (5%) 226,715.69 0.8475 192,131.94

COSTO TOTAL DE OBRA 5,033,088.36 4,291,430.06

2 COMPONENTE 2 14,359.00 12,168.64

INSTALACION DE AREAS VERDES 14,359.00 0.8475 12,168.64

3 COMPONENTE 3 29,188.00 24,735.59

MOBILIARIO 29,188.00 0.8475 24,735.59

4 COMPONENTE 4 137,043.00 116,138.14

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 137,043.00 0.8475 116,138.14

5 COMPONENTE 5 24,960.00 21,152.54

HABILITACION DE PISO FORRAJERO 24,960.00 0.8475 21,152.54

PRESUPUESTO BASE (PB) 5,238,638.36 4,465,624.98

II MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 11,700.00 0.9091 10,636.36

III SUPERVISION (3% PB) 157,159.15 0.9091 142,871.96

IV EXPEDIENTE TECNICO (2% PB) 104,772.77 0.9091 95,247.97



La inversión necesaria para construir e implementar de acuerdo a la alternativa 01 el museo será de S/. 4´714,381.27 a precios sociales.

131

Cuadro 68: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROY ECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02


FACTOR DE CORRECCION

SUB TOTAL (Precios Sociales)


1 COMPONENTE 1 5,040,451.61 4,297,708.29

A CONSTRUCCIONES 4,540,947.40 3,848,260.51

A.1 CONSTRUCCION GRANJA APRISCO CON ESTRUCTURA DE ACERO Y PISO DE SLATS DE POLIPROPILENO.

4,136,783.47 0.8475 3,505,748.71

A.2 CONSTRUCCION AREA DE ALMACENAJE, DE VENTAS Y ADMINISTRACION CON ESTRUCTURA APORTICADA DE CONCRETO ARMADO

295,966.77 0.8475 250,819.30

A.3 CONSTRUCCION GRANJA DE PISO PARA OVEJAS Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS 96,397.15 0.8475 81,692.50

A.4 CONSTRUCCION POZO A TIERRA 11,800.00 0.8475 10,000.00

COSTO DIRECTO 4,540,947.40 3,848,260.51

GASTOS GENERALES (6%) 272,456.84 0.9434 257,034.76

UTILIDAD (5%) 227,047.37 0.8475 192,413.03

COSTO TOTAL DE OBRA 5,040,451.61 4,297,708.29

2 COMPONENTE 2 14,359.00 12,168.64

INSTALACION DE AREAS VERDES 14,359.00 0.8475 12,168.64

3 COMPONENTE 3 29,188.00 24,735.59

MOBILIARIO 29,188.00 0.8475 24,735.59

4 COMPONENTE 4 137,043.00 116,138.14

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 137,043.00 0.8475 116,138.14

5 COMPONENTE 5 24,960.00 21,152.54

HABILITACION DE PISO FORRAJERO 24,960.00 0.8475 21,152.54

PRESUPUESTO BASE (PB) 5,246,001.61 4,471,903.21

II MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 11,700.00 0.9091 10,636.36

III SUPERVISION (3% PB) 157,380.05 0.9091 143,072.77

IV EXPEDIENTE TECNICO (2% PB) 104,920.03 0.9091 95,381.85



La inversión necesaria para construir e implementar de acuerdo a la alternativa 02 el museo será de S/. 4´720,994.19 a precios sociales.

132

A. COSTOS INCREMENTALES Los Costos Incrementales, resultantes de la diferencia entre los Costos Con Proyecto y los Costos Sin Proyecto, tanto en las Inversiones como en los Costos de Operación y Mantenimiento para la Granja de Ovinos, se presentan en los siguientes cuadros para las dos alternativas a Precios Sociales.

Cuadro 69

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I


Inversión 4,714,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Utilidad 192,132

Mobiliario 24,736









Operación 139,392 146,362 153,680 161,364 169,432 177,904 186,799 196,139 205,946 216,243

Mantenimiento 3,559 3,737 3,924 4,120 4,326 4,543 4,770 5,008 5,259 5,522

Costos Sin Proyecto 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897

O & M Incrementales 64,055 71,202 78,707 86,587 94,862 103,549 112,672 122,250 132,308 142,868



133

Cuadro 70

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II


Inversión 4,720,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Utilidad 192,413

Mobiliario 24,736









Operación 139,901 146,896 154,240 161,952 170,050 178,553 187,480 196,854 206,697 217,032

Mantenimiento 4,576 4,805 5,045 5,298 5,562 5,841 6,133 6,439 6,761 7,099 Costos Sin Proyecto 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 78,897 O & M Incrementales 65,580 72,804 80,389 88,353 96,716 105,496 114,716 124,397 134,561 145,234



134

4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYEC TO Debido a que los beneficios que genera el proyecto, y que son posibles de efectuar una cuantificación en términos monetarios, el objetivo de este proyecto social es el de generar bienestar en la población molinera en primer término y particular en segundo término, la metodología apropiada para la evaluación social es el análisis costo-efectividad para lo cual realizamos primeramente el cálculo de la población beneficiada por el proyecto al recibir directamente los beneficios cualitativos antes descritos. Calculo del Indicador de Eficacia (IE): En el caso del proyecto sería el número promedio de alumnos atendidos al año en los servicios de enseñanza e investigación a lo largo del horizonte del proyecto. A partir del cuadro siguiente, ya mostrado en el ítem demanda, se construye la población total beneficiada.

Cuadro 71: Población Objetivo del Proyecto

SECTOR BENEFICIADO Datos 2012

ALUMNOS DE LAS FACULTADES INVOLUCRADAS 1,230

TOTAL 1,230


De este cuadro se desprende estos conceptos: Beneficiarios Directos : 1) Usuarios que pertenecen a la Facultad de Zootecnia • Alumnos de la Facultad de Zootecnia, tesistas, investigadores y practicantes a

nivel de pre y post grado de la UNALM. • Personal técnico, administrativo y trabajador de la F.Z. Este grupo, es el que tiene más cercanía a las instalaciones del POCA de la UNALM, por tanto son más directos a utilizar los servicios. Beneficiarios Indirectos : 1) Personal de las Facultades Conexas (Agronomía e Ing. Agrícola) Para una mejor disposición en la metodología del cálculo del índice de eficacia, se tomaron en cuenta al número de beneficiarios directos más los indirectos. Entonces, el IE = 2,230 Cálculo de Costo/Efectividad (CE): En base a la información de la población beneficiada y el Valor actual de los costos procedemos a aplicar la metodología Costo Efectividad, cuyos resultados se dan a conocer en los cuadros 72 y 73.

135

Se ha aplicado la Metodología, empleando la Tasa Social de Descuento del 10% sugerida por el SNIP. Con ello se ha determinado los siguientes cuadros de evaluación. Los cálculos se evaluaron a precios sociales considerando los parámetros de evaluación señalados en la normatividad del SNIP.

Cuadro 72

EVALUACIÓN SOCIAL A PRECIOS A PRECIOS SOCIALES (ALT 01)

N° AÑOS INGRESOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO

0 2013 4,714,381 4,714,381 1 2014 0 64,055 64,055 2 2015 0 71,202 71,202 3 2016 0 78,707 78,707 4 2017 0 86,587 86,587 5 2018 0 94,862 94,862 6 2019 0 103,549 103,549 7 2020 0 112,672 112,672 8 2021 0 122,250 122,250 9 2022 0 132,308 132,308

10 2023 0 142,868 142,868

VANS 5,293,126 IE 1,230

C/E 4,302.04

136

Cuadro 73

EVALUACIÓN SOCIAL A PRECIOS A PRECIOS SOCIALES (ALT 02)

N° AÑOS INGRESOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO

0 2013 4,720,994 4,720,994 1 2014 0 65,580 65,580 2 2015 0 72,804 72,804 3 2016 0 80,389 80,389 4 2017 0 88,353 88,353 5 2018 0 96,716 96,716 6 2019 0 105,496 105,496 7 2020 0 114,716 114,716 8 2021 0 124,397 124,397 9 2022 0 134,561 134,561

10 2023 0 145,234 145,234

VANS 5,311,088 IE 1,230

C/E 4,316.64 Los indicadores que resultan de la Evaluación Social del Proyecto, demuestran que la Alternativa 1 es la más viable que la Alternativa 2 .

VANS Alt. 1 = 5´293,126 es Menor que VANS Alt. 2 = 5´311,088

C/E Alt. 1 = 4,302.04 es Menor que B/C Alt. 2 = 4,316.64

El resultado del ratio C/E favorece a la alternativa 1 , por tener un menor C/E, interpretando el indicador, este resultaría que la inversión por cada beneficiario seria de S/. 4,302.04 nuevos soles. 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Para el análisis de sensibilidad del Proyecto, se han considerado la variable identificada costo de inversión en la obra y equipamiento, dado que factores no previstos tienden a incrementar el costo de la misma, con mayor impacto sobre el costo total que el resto de componentes de inversión, y a reducirlo si los problemas implicados demandaban menor costo que el estimado. Se muestran los cuadros de análisis de sensibilidad en la variación del ratio costo-efectividad ante fluctuaciones en los costos de inversión para 10, 20 y 30%., para las dos alternativas.

137

Se efectuado con el dato número de beneficiarios = 2,230 personas atendidas al año, que es el dato promedio a lo largo del horizonte del proyecto.

Cuadro 74

Alternativa 1:

SITUACIÓN VACS\BENEFICIARIOS

DECREMENTOS BASE INCREMENTOS

-30% -20% -10% 0 10% 20% 30% 861

984

1,107

1,230

1,353

1,476 1,599

INCRE-MENTOS

30% 6,881,064 7,989.50

6,990.81

6,214.05

5,592.65

5,084.23

4,660.54 4,302.04

20% 6,351,752 7,374.92

6,453.06

5,736.05

5,162.44

4,693.13

4,302.04

3,971.11

10% 5,822,439 6,760.34

5,915.30

5,258.05

4,732.24

4,302.04

3,943.53

3,640.19

BASE 0 5,293,126 6,145.77

5,377.55

4,780.04

4,302.04

3,910.94

3,585.03 3,309.26

DECRE-MENTOS

-10% 4,763,814

5,531.19

4,839.79

4,302.04

3,871.83

3,519.85

3,226.53 2,978.33

-20% 4,234,501

4,916.61

4,302.04

3,824.03

3,441.63

3,128.75

2,868.02

2,647.41

-30% 3,705,189

4,302.04

3,764.28

3,346.03

3,011.43

2,737.66

2,509.52

2,316.48


Nota: El dato para la base 0, es el número de beneficiarios.

Cuadro 75

Alternativa 2:

SITUACIÓN VACS\BENEFICIARIOS

DECREMENTOS BASE INCREMENTOS

-30% -20% -10% 0 10% 20% 30% 861

984

1,107

1,230

1,353

1,476

1,599

INCRE-MENTOS

30% 6,904,415 8,016.61

7,014.53

6,235.14

5,611.63

5,101.48

4,676.36

4,316.64

20% 6,373,306 7,399.95

6,474.95

5,755.51

5,179.96

4,709.06

4,316.64

3,984.59

10% 5,842,197 6,783.28

5,935.37

5,275.89

4,748.30

4,316.64

3,956.92

3,652.54

BASE 0 5,311,088 6,166.62

5,395.79

4,796.26

4,316.64

3,924.21

3,597.20

3,320.49

DECRE-MENTOS

-10% 4,779,979

5,549.96

4,856.22

4,316.64

3,884.97

3,531.79

3,237.48

2,988.44

-20% 4,248,871

4,933.30

4,316.64

3,837.01

3,453.31

3,139.37

2,877.76

2,656.39

-30% 3,717,762

4,316.64

3,777.06

3,357.38

3,021.65

2,746.95

2,518.04

2,324.34


Nota: El dato para la base 0, es el número de beneficiarios.

138

COMPARACION DE CE DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 A UNA VARIACION DE LOS

COSTOS DE INVERSION Cuadro 76

Variación Costos de Inversión

CE Alternativa

1

CE Alternativa

2

30% 5,593 5,612 20% 5,162 5,180 10% 4,732 4,748 0% 4,302 4,317

-10% 3,872 3,885 -20% 3,442 3,453

-30% 3,011 3,022

Grafico 04

A medida que los costos de inversión, disminuye o aumentan en un porcentaje del 10%, los índices de costo efectividad también cambian en unos 430 puntos para la alternativa 1, y en un 432 para la alternativa 2, estando constante el número de beneficiarios. En base a los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad para el escenario cambio en los costos de inversión permaneciendo constante el número de

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Indi

ce C

osto

Efe

ctiv

idad

Variacion Costos de Inversion

Analisis de Sensibilidad CE

CE Alternativa 1

CE Alternativa 2

139

beneficiarios, podemos observar que la alternativa 1 es menos sensible especialmente ante cambios en la inversión. Por lo tanto, la alternativa 1 por ser menos sensible, su eficiencia (y por ende su viabilidad) no variaría al menos que existan variaciones significativas en los costos de inversión. 4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Estos factores que a continuación se detallan describen las razones de sostenibilidad del proyecto:

• La inexistencia de una adecuada y segura infraestructura educativa y de servicios de atención a alumnos y docentes en trabajos de investigación, a instituciones gubernamentales e instituciones productoras, constituye uno de los factores principales para que exista por parte de los usuarios e investigadores recelos en la demanda por estos servicios; al construirse los nuevos ambientes existe la posibilidad real de crecimiento de la demanda de servicios de enseñanza, de trabajos de investigación y cursos de capacitación en temas de manejo genético, reproducción, producción, etc., en el área de ovinos y camélidos americanos.

• La Universidad cuenta con el personal técnico permanente en las oficinas de Infraestructura y Planificación, garantizando de esta manera la permanente supervisión y control de los trabajos requeridos en el proyecto.

• Los Costos Operativos y de Mantenimiento los asume la Universidad Nacional Agraria La Molina, más propiamente la F.Z., con los recursos asignados para ello y con los ingresos económicos que generan los diferentes unidades del POCA y las que generaran con el proyecto, permitirá que tenga sostenibilidad en el tiempo.

• Además es sostenible institucionalmente debido a la alta colaboración entre la Facultad de Zootecnia, Vicerrectorado Académico y el Rectorado, conjuntamente con el personal administrativo y estudiantes de nivel pre y de postgrado de la UNALM.

Cuadro 77: Costos de Sostenibilidad – Alternativa 0 1

Rubro Costo Anual (S/.)

Responsable Compromiso


174,320 F.Z

Es el monto necesario al termino de ejecutado

el proyecto. En cierta medida se tendrán que

hacer las coordinaciones para comprometer a

las partidas presupuestales de la UNALM, a

partir del año 2014.


140

El Proyecto es sostenible debido a que el Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será financiado mediante los recursos ordinarios de la UNALM, con cargo presupuestal de la F.Z. Además, los involucrados en el proyecto, en el taller realizado para la identificación de la problemática del POCA de la F.Z., se comprometieron al cuidado y mantenimiento de las nuevas instalaciones. Ver anexo 01 , las actas de compromiso. Por otro lado, los costos de inversión del proyecto en mención, serán financiados por el fondo que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a la Universidad Nacional Agraria La Molina, a través del Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, es decir con fondos de recursos ordinarios de la UNALM, previsto o priorizado en su plan multianual de inversión de la UNALM. Entonces, la UNALM dispone de los recursos necesarios para ejecutar este proyecto en la fase de pre-operación, llámese elaboración de los estudios de pre inversión, elaboración de los expedientes técnicos así como los Gastos de Licitación y Supervisión de Obras. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades pre operativo y operativo, la UNALM, dispone de un presupuesto anual definido que pueden ser financiados por las siguientes fuentes: • Recursos Ordinarios. • Recursos Directamente Recaudados

• Los ingresos que generan y ha de generar los servicios de las diferentes unidades del POCA, con la construcción e implementación de los nuevos ambientes provendrán de 03 fuentes principales:

� Por los Ingresos monetarios de capacitación y asistencia técnica a productores individuales e institucionales.

� Por los ingresos monetarios de las ventas de reproductores, carnes y quesos.

� Por los servicios de atención en trabajos de investigación.

Solo estos ingresos, se estiman que cubrirán suficientemente los costos de Operación y Mantenimiento y además si generaran utilidades en cada ejercicio del horizonte del proyecto, con la capacidad de cubrir la cobertura de atención por los servicios educativos, investigación y profesionales, los excedentes se reinvertirán en el mejoramiento de los servicios educativos.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL Aspectos Legales En concordancia con la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento, el proyecto no presenta la Declaratoria de Impacto Ambiental que menciona el Art. 4 de la ley 27446, Categoría I.

141

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:

4.10.1 IMPACTOS 4.10.1.1 Diagnóstico Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada a la construcción; en el presente acápite se describen los principales impactos ambientales identificados: Impactos positivos - Expectativa de generación de empleo Al requerirse la mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local. - Mejor uso de recursos naturales Los campos donde se ubicaran los ambientes del proyecto, serán cubiertos en su mayor parte por áreas verdes interiores y exteriores. Se mejorara el aspecto paisajístico y se empleara materiales ecológicos en parte de las construcciones.

Impactos negativos - Posibles perturbaciones de la tranquilidad en los alrededores A los alrededores se verán perturbada su tranquilidad, ya que durante el proceso de ejecución se emplearán equipos y maquinarias que generarán ruidos y vibraciones mínimas, además el movimiento de tierra y demoliciones podrían causar reducidos problemas respiratorios, oculares y alérgicos. - Posible contaminación de los suelos Es poco probable la contaminación del suelo, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles o grasas de vehículos, maquinarias y equipos, pues las maquinarias son de porte mediano que no presentara contaminación significativa, así también las excavaciones son mínimas. - Alteración del paisaje Durante le ejecución del proyecto se alterará ligeramente el paisaje actual. Al final del proyecto el paisaje presentara cambios positivos, pues las nuevas infraestructuras se desarrollarán con responsabilidad ambiental, y se crearan nuevas áreas verdes al interior y exterior del nuevo Complejo de la Granja de Ovinos. - Incremento de residuos sólidos durante la operación del PIP 4.10.1.2 Posibles medidas de mitigación Las principales medidas de control y mitigaciones de los impactos negativos generados por la ejecución del proyecto son las siguientes: • Minimizar el cronograma de ejecución de obras, así como el tránsito de vehículos pesados y la emisión de ruidos fuertes. • Otorgar la capacitación sobre seguridad industrial, el uso de agua, el uso de medidas sanitarias. • Durante la etapa de operación del PIP se incrementarán los residuos sólidos, producto de la misma construcción, situación que no genera riesgo alguno puesto que dentro de las alternativas de solución se considera acciones y presupuestos que permita el adecuado manejo de los desechos, como reubicación del área sucia para el manejo los desechos sólidos.

142

4.10.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Previo al inicio de las obras, se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y a la población en general respecto a las diferentes actividades a realizarse. Sin embargo se recomienda lo siguiente: • De ser necesario se deberá hacer uso de silenciadores si se emplean maquinarias, vehículos y equipos. • Humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar su dispersión. • Dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya un recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. • Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizara acciones de limpieza y se depositara en el área seleccionada para la disposición del material excedente. De acuerdo a lo expuesto anteriormente podemos concluir que los impactos ambientales negativos son mínimos y sus mitigaciones están incluidas dentro de las actividades que el contratista ejecutara y no aplica ningún costo adicional Los impactos negativos no son muy relevantes, en consecuencia, el proyecto es medioambientalmente conveniente

El impacto ambiental del proyecto seleccionado será analizado en el marco de dos componentes del ecosistema, es decir el medio físico natural y el medio social; las cuales serán consideradas en cuatro categorías: tipo de efecto, temporalidad, espacio, y magnitud. Los impactos positivos o negativos que el proyecto seleccionado pueden generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención de dichos impactos requerirán, tendrán una incidencia sobresaliente durante la etapa pre operativo.

Cuadro 78: Matriz de Impacto Ambiental

Variables de incidencia

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Positivo

Negativo

Neutro

Permanentes

Transitorios

Local

Regional

Nacional

Leves

Moderados

Fuertes

Corta

Media

Larga

a) Medio Físico natural

Suelo X X X X

Agua X X X X

Aire X X X X

b) Medio Biológico

Flora X X X X

Fauna X X X X

c) Medio Social

Atributos sociales X X X X

Atributos culturales X X X X

Atributos económicos X X X X

Atributos Turísticos X X X X


Adicionalmente, a lo señalado, el contratista estará comprometido a restituir las áreas verdes que se vean afectadas durante la etapa de ejecución del Proyecto.

143

4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la ALTERNATIVA 1 es la más recomendable por las siguientes razones: • Es técnicamente factible de llevarse a cabo. • Da una solución integral al problema identificado. • Presenta un costo de Inversión menor que la Alternativa 02. • Presenta un ratio C/E menor que el C/E de la alternativa 02 • Presenta menor sensibilidad a los cambios en sus variables críticas, en este caso

los costos relacionados a obras civiles e implementación (costos de inversión). • Genera bienestar en la población estudiantil, profesorado y trabajadores de la

misma universidad ya que esta alternativa mejorara la calidad de servicios de enseñanza y de investigación.

• Es financieramente sostenible en términos de gestión y recursos humanos. • Cuenta con el apoyo de los beneficiarios. • Tiene impactos ambientales negativos leves, así como impactos positivos.

En términos generales, esta alternativa cumple los objetivos de eficiencia en el gasto público, y eficacia como solución. El resumen de los resultados de la evaluación social se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 79

Criterio Técnicos para Seleccionar la Alternativa

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 VAC a precios sociales S/. 5’293,126 S/. 5’311,088 Coeficiente de Efectividad (CE) S/. 4,302.04 S/. 4,316.64 Impacto ambiental negativo Mínimo, a corto plazo

se mitiga Minino, a corto plazo se mitiga

Análisis de sensibilidad Moderado Moderado Sostenibilidad: Costos de operación y mantenimiento

A cargo de la F.Z. A cargo de la F.Z.


144

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION De acuerdo a las características de la obra se estima que su ejecución demorará aproximadamente 10 meses, incluido la puesta en marcha, no incluye los dos meses que se empleará en los estudios técnicos ni la convocatoria y adjudicación.

Grafico 05: PLAN DE IMPLEMENTACION

Item ACTIVIDADES AÑO 0

Metas Responsable Recursos MES

1 MES

2 MES

3 MES

4 MES

5 MES

6 MES

7 MES

8 MES

9 MES 10

MES 11

MES 12

Fase de Inversión 1.0 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO E.T. aprobado UNALM

1.1 ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA T.R. elaborado Administración 01 Profesional

1.2 PROCESO DE CONTRATACION

Firma contratada Administración 01 Profesional

1.3 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

E.T. desarrollado Administración Equipo

profesional

2.0 LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA

Firma contratada Administración 01 Profesional

3.0 CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Construcción realizada Planificación

3.1 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Mitigación implementado

Planificación Personal Planf.

3.2 CONSTRUCCION DE AMBIENTES

Ambientes construido Planificación

Personal Planf.

3.3 CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA

Pozo instalado Planificación Personal Planf.

3.4 HABILITACION DE PISO FORRAJERO

Ha. habilitada Planificación Personal Planf.

3.5 INSTALACION DE AREAS VERDES

Áreas verdes instalados Planificación

Personal Planf.

4.0 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Equipos y mobiliarios instalados

Administración

4.1 LICITACION PARA COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Firma contratada Administración Personal Administrativo

4.2 COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Equipos y mobiliarios instalados

Administración Personal Administrativo

5.0 LIQUIDACION DE OBRA

Informe Planificación 01 Profesional

6.0 INFORME DE EVALUACION LIQUIDACION DEL PIP

Informe Unidad

Ejecutora 01 Profesional

MONITOREO Y EVALUACION


145

4.12.1 CRONOGRAMA FINANCIERO

Cuadro 80

CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO

COMPONENTES

PERIODO (NUEVOS SOLES)

1º Bimestre

2013

2º Bimestre

2013

3º Bimestre

2013

4º Bimestre

2013

5º Bimestre

2013

6º Bimestre

2013

TOTAL POR COMPONENTE

Expediente Técnico 104,773 104,773

Mitigación de Impacto Ambiental 11,700 11,700

Infraestructura 1,133,578 1,133,578 1,133,578 1,133,578 4,534,314

Habilitación de Piso Forrajero 24,960 24,960

Implementación de Áreas verdes 14,359 14,359

Gastos Generales 68,015 68,015 68,015 68,015 272,059

Utilidad 56,679 56,679 56,679 56,679 226,716

Mobiliario 14,594 14,594 29,188

Maquinarias y Equipos 68,522 68,522 137,043

Supervisión 31,432 31,432 31,432 31,432 31,432 157,159

TOTAL POR PERIODO 104,773 1,301,404 1,289,704 1,289,704 1,412,138 114,547 5,512,270


4.12.1 CRONOGRAMA FISICO

Cuadro 81

CRONOGRAMA FISICO DEL PROYECTO

COMPONENTES

PERIODO

Unidad de Medida

1º Bimestre

2012

2º Bimestre

2012

3º Bimestre

2012

4º Bimestre

2012

5º Bimestre

2012

6º Bimestre

2012

TOTAL POR COMPONENTE

Expediente Técnico Expediente 1 1

Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1 1

Infraestructura m2 1,225 1,225 1,225 1,225 4,900

Habilitación de Piso Forrajero Ha 1 1

Implementación de Áreas verdes m2 750 750

Gastos Generales % soles 25 25 25 25 100

Utilidad % soles 25 25 25 25 100

Mobiliario % 50 50 100

Maquinarias y Equipos % 50 50 100

Supervisión % 20 20 20 20 20 100


146

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION Una vez aprobado el estudio de pre inversión, la Oficina de Planificación de la UNALM se encargará de programarlo en el Plan de Multianual de Programación de actividades a ser ejecutada en el año correspondiente; dicho pliego es solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que financie la implementación del proyecto. En principio, se propone que el proyecto se ejecutará por administración directa por la Universidad Nacional Agraria La Molina. La etapa de inversión se debe iniciarse en el primer trimestre del año de la ejecución de la obra, con la elaboración del estudio definitivo por un periodo de dos meses. La UNALM a través del Vicerrectorado Administrativo contrataran los servicios de consultoría del proyecto de inversión pública para la elaboración del expediente técnico. Sigue el periodo de licitación o concurso público o similar para la adquisición de mobiliarios y equipos profesionales, especialistas, etc., por un periodo estimado de tres meses. Para la ejecución del proyecto, las empresas privadas proveerán de los insumos, equipos y maquinas según los requerimientos establecidos en el expediente técnico. Dichas empresas serán seleccionada a través de un proceso de licitación pública, concurso o similar, organizado por Universidad Nacional Agraria La Molina a través de la oficina administrativa del Vicerrectorado Administrativo. La Oficina de Planificación gestionará los recursos humanos y convocará a los profesionales más idóneos para mejorar y construir los nuevos ambientes y la Dirección del Decanato de la FZ conjuntamente con el Vicerrectorado Académico y bajo la supervisión del Rectorado gestionara los recursos económicos. Este aspecto considera primero los arreglos que debe hacer la unidad ejecutora para llevar a cabo la etapa de construcción de obras así como también para la etapa de Operación y Mantenimiento de las obras, los cuales permitirán lograr la continuidad del proyecto una vez se haya terminado la etapa de implementación. De este modo, la organización y gestión del proyecto permanecen igual que al inicio, para la etapa de post inversión (operación y mantenimiento). Recursos Humanos El requerimiento de personal es temporal, solo durante los meses que el proyecto opere, quienes se detalla a continuación: • 01 Residente de proyecto, de preferencia Ingeniero Civil y/o Arquitecto, conocedor y con experiencia en Construcciones Educativas, quien se encargara de la gestión y realizara el seguimiento de la operación del proyecto. • 01 supervisor encargado de hacer cumplir la meta, los objetivos especificados en el expediente técnico, verificar los materiales, equipos, toda adquisición y contrata que se realiza en el proyecto, también fiscalizará los trabajos de campo realizados por los técnicos y velar por la buena marcha del proyecto. • 01 Asistente administrativo encargado de la administración de los recursos financieros del proyecto, guiar en la buena marcha del proyecto durante la ejecución.

147

4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Cuadro 82

OBJETIVOS INDICADORES

OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIO DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN: Formación profesional adecuada en el Área de Ovinos y Camélidos Americanos de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Incremento del 50% de las capacidades de servicio de la Granja de Ovinos, al término del primer año de ejecutado el proyecto. Incremento del 100% en la investigación de mejoramiento genético y de reproducción, por parte de la comunidad molinera al termino del horizonte del proyecto.

Memoria Anual de la UNALM.

Existe disposición de parte de las autoridades del Ministerio de Economía para financiar el proyecto. Las autoridades de la FZ y de la UNALM, velan por la buena gestión y organización de sus recursos para brindar calidad en el servicio de investigación y de enseñanza.

PROPOSITO: Adecuadas condiciones de los servicios de investigación, enseñanza y proyección social en la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre para los alumnos y docentes de la UNALM COMPONENTES: Componente 1 Infraestructura y ambientes modernos, adecuados, suficientes e instalados, destinados a la investigación, enseñanza académica y administración

- Se estima un incremento del 50% el uso de las nuevas instalaciones del complejo de la Granja de Ovinos, por parte de la comunidad molinera, al término del primer año de ejecutado el proyecto. - Se estima un incremento del uso de las instalaciones de laboratorios, talleres renovados y nuevos en un 80%, al segundo año de funcionamiento del proyecto. - Incremento de un 50% de investigadores nacionales y extranjeros, al tercer año de ejecutado el proyecto. - Incremento de tesistas y docentes investigadores utilizando los servicios del APRISCO, laboratorios y talleres a un promedio de 20 x año, después del tercer año de ejecutado el proyecto. - Incrementó de mobiliarios, maquinarias y equipos en 50% al primer año de ejecutado el proyecto. • Un área de total construida de

4,120.88 m2., incluido el segundo piso del aprisco.

Línea de Base Encuesta de los usuarios acerca de la satisfacción del servicio. Inventarios de bienes adquiridos. Informes técnicos de infraestructura y de habilitación de ambientes del Dpto. de Planeamiento Físico de la UNALM. Ficha de entrega y conformidad de los ambientes construidos Registro de operatividad según cronograma

Compromiso de los usuarios por aprovechar al máximo los servicios que se les brinda a través de la mejora y habilitación de la infraestructura y obras complementarias. Se cuenta en la FZ con equipos adecuados y profesionales capaces. La Municipalidad de La Molina, podría observar licencia municipal de construcción.

148

Componente 2 Áreas verdes y circuito turístico habilitados e instalados

• Un área renovada y construida

del APRISCO, construido con estructura de acero y piso de slats de polipropileno. Primer Piso: de 2,060.44 m2 y que constan de: circulación y muros; camal; área de acumulación de excretas de ovinos. Segundo Piso: de 2,060.44 m2 y que constan de: circulación y muros; área de sanidad, 08 corrales individuales, 06 corrales de empadre, 30 corrales de parición, 02 corrales de preñadas, 02 corrales de destetados 2-4 meses, 02 corrales de engorde corderos, 02 corrales de borreguillas, 01 corral de carnerillos, 02 corrales de producción, 04 corrales de investigación, 01 corral de ordeño, 01 planta de esquila y 01 sala de manejo de semen

• Un área renovada y construida de almacenaje, de ventas y administración con estructura aporticada de concreto armado de 370 m2, y que constan de: circulación y muros; Almacén de refrigerados, almacén de materiales y equipos, almacén de alimentos e insumos, un área de venta, vestidores, un área de biogás; Oficinas administrativas como la dirección, administrativa, investigación, veterinario y sshh.

• Un área de construcción de granja de piso para ovejas y camélidos americanos de 410 m2 y que constan de: circulación y muros; 08 corrales individuales, 03 corrales de manejo de animales. Camélidos americanos: 02 corrales de llamas hembras, 02 corrales de llamas machos, 03 corrales de alpacas hembras, 03 corrales de alpacas machos, 03 corrales de parición, 01 planta de esquila, 01 área de sanidad, 01 área de camal.

• Construcción de 01 pozo a tierra.

• 250 m2 de jardín interior instalada al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• 500 m2 de jardín exterior instalada al término del primer año de ejecutado el proyecto.

Facturas de compras. Informe del Dpto. de Planeamiento Físico de la UNALM, sobre las condiciones de la Infraestructura del nuevo Complejo de la Granja de Ovinos.

Asignación Presupuestal de la UNALM para Ejecución del proyecto. Existe tecnología disponible. Existen en el mercado recursos humanos capacitados en la construcción de este tipo de infraestructuras.

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Componente 3 Mobiliario en los ambientes de laboratorio, talleres y oficinas instalados Componente 4 Equipamiento en los ambientes de laboratorios, talleres y oficinas instalados; maquinarias adquiridas Componente 5 Piso forrajero habilitado e instalado

• 50 m2 de veredas empedradas,

10 bancas de bambú, 10 faroles, 20 carteles de identificación instalados, al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• Mobiliario para las áreas

administrativas, laboratorios, talleres instalados, al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• Equipos básicos instalados y operando; maquinarias nuevas al término del primer año de ejecutado el proyecto.

• Equipos de sistema de riego tecnificados instalados.

• 01 ha de pastos de forrajes sembrados.

ACTIVIDADES: • Construir ambientes y

corrales del APRISCO, segundo piso, con estructura de acero y piso slats de polipropileno

• Construir el área de almacenaje, de ventas y administración, con estructura aporticada de concreto armado

• Construir el área de granja de piso para ovejas y camélidos

• Construir el pozo a tierra

• Instalar áreas verdes de parques interiores y exteriores.

• Adquirir mobiliarios suficientes y modernos

• Adquirir maquinarias y equipos modernos e innovadores.

• Habilitar pisos forrajeros


obra civil, incluidos las obras de instalación sanitarias y eléctrica; por un total de S/. 4´130,149.91 nuevos soles.


obra civil, incluidos las obras de instalación sanitarias y eléctrica; por un total de S/. 295,966.77 nuevos soles.


obra civil por un total de S/. 96,397.15 nuevos soles.


obra civil por un total de S/. 11,800 nuevos soles.

• Presupuesto para instalar áreas verdes y otros por S/. 14,359 nuevos soles.

• Presupuesto para compra de

mobiliario por S/. 29,188 nuevos soles.

• Presupuesto para compra de equipos por S/. 137,043 nuevos soles.

• Presupuesto para instalar piso forrajero por S/. 24,960 nuevos soles.

Cuadernos de obra Documentos de ejecución de obras civiles por parte de la unidad ejecutora de la UNALM dan conformidad. Giro de cheques de compra. Órdenes de ingreso de mobiliarios y equipos al Complejo de la Granja de Ovinos por parte de la oficina de Control Patrimonial.

Cumplimiento de los plazos previstos para la ejecución de las obras según lo programado en el perfil y en el expediente técnico. Las obras de infraestructura son supervisadas adecuadamente y finalizadas a tiempo.

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expediente técnico por S/. 104,772.77 nuevos soles.

• Presupuesto para gastos de mitigación de impacto ambiental por S/. 11,700 nuevos soles.


supervisión por S/. 157,159.15 nuevos soles.

• Presupuesto para gastos

generales por S/. 272,058.33 nuevos soles.


utilidad por S/. 226,715.69 nuevos soles. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 5´512,270.28 nuevos soles.

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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

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V. CONCLUSIONES Considerando los índices que resultan del Proyecto se concluye lo siguiente:

1. El objetivo central del proyecto es: “Adecuadas condiciones de los servicios

de investigación, enseñanza y proyección social en la granja de ovinos, camélidos sudamericanos y de curtiembre para los al umnos y docentes de la UNALM”

2. El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION DE LA GRANJA DE OVINOS, CAMÉ LIDOS SUDAMERICANOS Y DE CURTIEMBRE DE LA UNIVERSIDAD NAC IONAL AGRARIA LA MOLINA”, tiene un costo estimado: S/. 5´512,270.28 nuevos soles (Incluido I.G.V.).

3. De acuerdo al diagnóstico situacional, se ha evidenciado que no existe

condiciones de seguridad y modernidad en la infraestructura y logística de algunos ambientes de la Granja de Ovinos.

4. La alternativa 01 es la planteada para la solución al problema identificado.

5. Los beneficiarios directos del proyecto ascienden a 1,230 usuarios (estudiantes,

docentes, trabajadores de la UNALM), así como también investigadores y tesistas, en promedio para cada uno de los 10 años de evaluación del proyecto.

6. Para determinar la viabilidad económica del proyecto, se ha utilizado la metodología del análisis Costo / Efectividad, debido a que este proyecto es de índole social y los beneficiarios directos son la comunidad molinera, si arrojara utilidad con el funcionamiento del proyecto, este seria para financiar compras de equipos y materiales para el buen funcionamiento en las áreas académicas de la UNALM. Este análisis arrojo como resultado del ratio Costo / Efectividad de S/. 4,302.04 para la alternativa seleccionada.

7. La Sostenibilidad del Proyecto se encuentra garantizada debido a que la F.Z. con sus dependencias que ofrecen servicios de proyección social puede financiar los costos de O&M en todo el horizonte del proyecto, con los ingresos que provendrían de brindar los servicios en el POCA.

8. Dado que la alternativa Nº 1 demuestra ser poco sensible a las variaciones a cambios en las variables más influyentes como el costo de inversión, diremos que es sostenible, y de menor costo que la alternativa Nº 2, luego se elige como alternativa de inversión del proyecto la primera mencionada.

9. El proyecto contribuirá a elevar la calidad de conocimientos de la fauna en la variedad de ovinos y camélidos americanos, en los alumnos, docentes y trabajadores de la UNALM, así como elevara el numero y mejorara la calidad de los trabajos de investigación de los estudiantes, profesionales y egresados de la

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UNALM y de otras universidades; y por último la UNALM cumplirá el programa de responsabilidad social por cuanto llevara extensión social en la modalidad de brindar servicios especializados de mejoramiento genético, manejo de reproductores, manejo sanitario, etc., a instituciones y público en general, ofreciendo las instalaciones adecuadas, modernas y profesionales.

.

154

CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES

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VI. RECOMENDACIONES 1. Debido a que no cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura la

Granja de Ovinos, debe considerarse la renovación y construcción de nuevos ambientes en la ubicación prevista en el proyecto.

2. Asimismo considerar para la instalación de la renovada Granja de Ovinos, en el

campus universitario, la utilización de material ecológico y la adecuada ambientación paisajística al cuidado del medio ambiente.

Por lo tanto se recomienda considerar como Viable e l presente Proyecto teniendo en cuenta los resultados de la Evaluación Social la cual se sujeta a las Normas pertinentes del SNIP .

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ANEXOS

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ANEXO 01

ACTAS DE COMPROMISO

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ANEXO 02

DESCRIPCION DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL Y

REQUERIDO

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ANEXO 03

PLANOS

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