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SSIISSTTEEMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE IINNVVEERRSSIIOONN PPÚÚBBLLIICCAA SSNNIIPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO Y RURAL

ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION PREFACTIBILIDAD

MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO YY AAMMPPLLIIAACCIIOONN DDEE LLOOSS

SSIISSTTEEMMAASS DDEE AAGGUUAA PPOOTTAABBLLEE YY AALLCCAANNTTAARRIILLLLAADDOO DDEELL AANNEEXXOO DDEE RROOSSAARRIIOO,,

CC..PP PPUUCCAA CCRRUUZZ YY CC..PP.. LLLLIIPPLLLLIINNAA-- DDIISSTTRRIITTOO DDEE RROOSSAARRIIOO--AACCOOBBAAMMBBAA--HHUUAANNCCAAVVEELLIICCAA

HUANCAVELICA, MAYO DEL 2012

ANEXO DE ROSARIO CP.PUCA CRUZ

CP. LLIPLLINA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ Y CP.LLIPLLINA-DISTRITO DE ROSARIO-ACOBAMBA-HUANCAVELICA

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CODIGO SNIP

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES....................................................................................................

1.1 Antecedentes ........................................................................................................................................ 1.2 Nombre del Proyecto......................................................................................................................... 1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................................................. 1.4 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas ...................................... 1.5 Marco de Referencia ..........................................................................................................................

II. IDENTIFICACIÓN ..............................................................................................................

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ............................................................................................. 2.2 Definición del Problema y sus causas ....................................................................................... 2.3 Objetivo del Proyecto ...................................................................................................................... 2.4 Análisis de Medios Fundamentales ............................................................................................ 2.5 Alternativas de Solución .................................................................................................................

III. FORMULACIÓN ............................................................................................................................

3.1 Horizonte del proyecto 3.2 Análisis de la Demanda .................................................................................................................... 3.3 Análisis de la Oferta .......................................................................................................................... 3.4 Balance Oferta-Demanda ............................................................................................................... 3.5 Costos del Proyecto ..........................................................................................................................

IV. EVALUACION .................................................................................................................................

4.1 Beneficios ............................................................................................................................................. 4.2 Evaluación Social ............................................................................................................................... 4.3 Análisis de Sensibilidad .................................................................................................................. 4.4 Análisis de Sostenibilidad .............................................................................................................. 4.5 Impacto Ambiental ........................................................................................................................... 4.6 Selección de Alternativas ............................................................................................................

4.7 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada .....................................................

IV. CONCLUSIONES .............................................................................................................................

4.1 Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................................ ANEXOS .......................................................................................................................................... Cálculos del proyecto (alternativa 1 y 2) Planilla de metrados (alternativa 1 y 2) Presupuesto (alternativa 1 y 2) Cronograma de ejecución Estudio de Impacto Ambiental Panel de fotos Planos (alternativa seleccionada)


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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES


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1.1 ANTECEDENTES

El proyecto de Inversión Pública propuesto, está referido al mejoramiento y ampliacion del sistema de abastecimiento de agua potable y a la construcción del sistema de alcantarillado y Planta de tratamiento de Aguas Servidas del Anexo de Rosario, C.P Puca Cruz y CP. Llipllina, Distrito de Rosario Provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica. El Departamento de Huancavelica cuenta con una población de 471,720 habitantes, distribuidos en siete provincias (Tayacaja, Huancavelica, Churcampa, Acobamba, Angarae, Castrovirreyna y Huaytara), con una economía primaria básicamente centrada en actividades de subsistencia. El distrito de Rosario, perteneciente a la Provincia de Acobamba, perteneciente al departamento de Huancavelica, cuenta con una población de 5205 habitantes, según el censo del año 2007; tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha, siendo la salubridad, el sistema de potabilización del agua y la evacuación de aguas servidas un problema de urgente solución. El esquema del proyecto comprende a los Anexos de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina. Para el estudio de Pre factibilidad, se Identificara y Formulara por cada localidad, por lo contrario la Evaluación se hará en forma general.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ Y CP.LLIPLLINA-DISTRITO DE ROSARIO-ACOBAMBA-HUANCAVELICA

1.3 UBICACIÓN:

Departamento: Huancavelica

Provincia: Acobamba

Distrito: Rosario

Localidad: Anexo de Rosario

C.P. Puca Cruz

C.P. Llipllina

Región Geográfica: Sierra

Altitud:

ANEXO DE ROSARIO 3680 m. s. n. m.

PUCA CRUZ 3865 m. s. n. m.

LLIPLLINA 3900 m. s. n. m.

COORDENADAS

El Anexo de Rosario se encuentra ubicada en las coordenadas UTM de la siguiente manera: 8593700 N y 545200 E, y en coordenadas Geográficas es de 74°40’30’’ longitud este y 12°46’15’’ latitud sur a una altura de 3,680 m.s.n.m. Fuente ubicado mediante GPS.

La comunidad del Centro Poblado de Puca Cruz se encuentra ubicada en las coordenadas

UTM de la siguiente manera: 8591500 N y 539200 E, y en coordenadas Geográficas es de


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74°40’30’’ longitud este y 12°46’15’’ latitud sur a una altura de 3,865 m.s.n.m. Fuente ubicado mediante GPS.

El Centro Poblado de Llipllina se encuentra ubicada en las coordenadas UTM de la siguiente manera: 8592100 N y 543400 E, y en coordenadas Geográficas es de 74°40’30’’ longitud este y 12°46’15’’ latitud sur a una altura de 3900 m.s.n.m. Fuente ubicado mediante GPS.

LOCALIZACION DEL PROYECTO PLANO DE LOCALIZACION

PAUCARA

ANTA

ANDABAMBA

ACOBAMBA

POMACOCHA

CAJA MARCAS

DISTRITO DE

ROSARIO

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


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1.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector Gobiernos Locales Pliego Municipalidad de Rosario Teléfono 067 – 830042 Dirección PLAZA PRINCIPAL S/N. Persona Responsable Ing. Neil Aricoche Cuzquen. CIP 82476 Unidad Ejecutora: Sector Gobiernos locales Pliego Municipalidad de Rosario Teléfono 067 – 830042 PLAZA PRINCIPAL S/N. PLAZA PRINCIPAL S/N. FORTUNATO ABREGU BEJAR FORTUNATO ABREGU BEJAR Alcalde Alcalde

ANEXO DE ROSARIO

CP.LLIPLLINA

CP. PUCA CRUZ

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


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1.5 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

En el planteamiento del problema y sus alternativas de solución participaron activamente las autoridades locales del Anexo de Rosario, CP. Llipllina, C.P. Puca Cruz y población beneficiaria, así como el profesional encargado de la elaboración del perfil, quien a su vez constituyó una Comisión Técnica encargada de identificar y priorizar las alternativas de solución más probables para fortalecer la capacidad diagnóstica y resolutiva de los sistemas de agua potable y desagüe.

Las sugerencias planteadas por parte de los beneficiarios y autoridades son el mejoramiento y la ampliación de los sistemas de agua potable y desagüe, en reemplazo de aquellas que están consideradas con riesgo de colapso y en deterioro.

También se encuentran involucradas otras entidades para lograr la ejecución del presente proyecto:

La población beneficiada: La población en general de las tres localidades a través de asambleas y representados por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JAAS, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con el Municipio de Rosario. Asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios del agua potable y saneamiento.

La Municipalidad Distrital de Rosario: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Rosario, que ha visto la necesidad de la ejecución de las obras de rehabilitación de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la población de la localidad de CP.Puca Cruz, Anexo de Rosario y Cp. Llipllina.

Asumiendo su participación durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Ministerio de vivienda y saneamiento

Financiara el 100% del monto total de la inversión.

1.6 MARCO DE REFERENCIA

El presente Estudio de Pre – Inversión, se enmarca en la siguiente Base Legal Ley Nº 27293 del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, en la Directiva Nº 004-2002-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública) aprobado con Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01, además teniendo en cuenta los Lineamientos de la Política Sectorial y contenidos mínimos para perfiles, señalados en:

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 004-2002-EF/68.01, aprobado con Resolución Directoral N° 012-2002-EF/68.01, emitidas por la Oficina de Inversión (ODI) – PGM - MEF.

Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Locales y Regionales N° 004-2003-EF/68.15, aprobado con Resolución Directoral N° 007-2002-EF/68.01.


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También es coherente con las políticas regionales de: Concertación con el Gobierno Regional y otras instituciones con capacidad de financiamiento comprometidas en el área para llevar adelante los programas y proyectos de saneamiento básico, que ampliará el acceso al agua potable y saneamiento básico y controlará los principales contaminantes ambientales.

Así mismo se basa en los principios de universalidad y equidad social, garantizando el derecho que tiene toda persona, natural o jurídica, de acceder a los servicios de saneamiento dentro de los niveles de calidad y eficiencia y en las condiciones técnicas que para dichos servicios rijan dentro del área de prestación D.L. Nº 908 del 08/08/2000.

La estrategia sectorial en el ámbito rural y urbano, se basa en establecer condiciones mínimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecución de las obras. Entre estas condiciones se considera que:

Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable;

La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse;

La comunidad y los municipios deben contribuir, como mínimo, con un 40% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales;

Se priorizará principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y

Participación de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.

El proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de política Sectorial, Regional y Local, consecuencia de ello se encuentra consignado en el Plan Estratégico Concertado de la Municipalidad Distrital de Rosario.

1.6.1 Lineamientos de Política Institucional:

Ejecutar proyectos de infraestructura económica social en apoyo a la producción regional, creando condiciones para dinamizar las actividades existentes y nuevas oportunidades para la inversión privada, así como para ampliar la cobertura de servicios básicos.

Priorizar y fortalecer las acciones de lucha contra la Extrema Pobreza, generando más oportunidades y capacidades económicas para familias en situación de pobreza.


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MODULO 2

IDENTIFICACIÓN


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2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A) SOCIOECONOMICOS

Población afectada y sus características: La zona afectada corresponde al Anexo de Rosario, CP Puca Cruz y CP. Llipllina, Comprensión del Distrito de Rosario, Provincia de Acobamba, Región Huancavelica. Las Localidades en mención, cuenta con una población total de 2384 habitantes, con una densidad de 3.14 /hab./vivienda. La tasa de crecimiento se ha obtenido teniendo en cuenta las proyecciones finales de los Censos de 1996 al 2007 registrado en el INEI - Proyecciones de Población por Años, que será la referencia para el cálculo de población futura de la Anexo de Rosario, CP Puca Cruz y Cp. Llipllina , y es equivalente a 1.2% Anual.

Población 2012

ANEXO DE ROSARIO 506 hab.

PUCA CRUZ 1203 hab.

LLIPLLINA 675 hab.

POBLACION TOTAL: 2384 hab

Salud: El Anexo de Rosario, CP Puca Cruz y Cp. Llipllina cuenta cada una con un Centro de Salud, las enfermedades más comunes reportadas en los informes del centro de salud están las enfermedades Respiratorias Agudas, Endoparacitarias y de la Piel, según el informe del centro de salud del Distrito de Rosario.

sexo total o días 29 días años

28 días11

meses1 2 3 4 5'-9' 10'-14' 15'-19 20'-49 50'-64 65 +

Total T 2560 15 251 145 84 70 56 202 127 164 1000 227 222

F 1518 7 105 74 39 29 26 89 54 101 710 164 123

M 1042 8 146 71 45 41 30 113 73 63 290 63 99

Capitulo X. Enfermedades del T 676 7 109 66 31 33 26 69 41 30 190 42 32

Sistema Respiratorio F 360 2 45 34 12 16 15 29 16 18 123 34 16

M 316 5 64 32 19 17 11 40 25 12 67 8 16

Capitulo XI. Enfermedades del T 382 1 7 4 3 5 9 55 23 47 166 35 27

Sistema Digestivo F 234 1 3 3 1 2 6 21 11 31 121 22 12

M 148.00 4 1 2 3 3 34 12 16 45 13 15

Capitulo I. Ciertas Enfermedades T 271 63 32 13 9 4 12 13 11 91 3 9

Infecciosas y Parasitarias F 143 27 19 9 4 1 5 6 3 56 8 5

M 128 36 13 4 5 3 7 7 8 35 6 4

Capitulo XII Enfermedades de la Piel T 203 3 21 18 11 9 3 20 13 25 57 15 8

y Tejido Celular Subcutaneo F 107 2 7 6 7 3 2 14 7 13 33 10 3

M 96 1 14 12 4 6 1 6 6 12 24 5 5

Capitulo V: Transtornos Mentales T 81 1 2 10 7 5 49 3 4

y Del Conocimiento F 38 1 1 1 2 1 29 1 2

M 43 0 1 9 5 4 20 2 2

Capitulo XIV: Enfermedades del T 216 1 1 2 2 7 12 153 13 25

Sistema Genitourinario F 202 1 2 7 11 148 12 21

M 14 1 2 1 5 1 4

Capitulo IV Enfermedades T 59 7 2 1 1 1 1 1 23 8 14

Endocrinas Nutricionales F 41 5 1 1 1 17 7 9

M 18 2 1 1 1 1 6 1 5

Capitulo XIX: Traumatismos T 107 4 3 1 2 1 8 5 9 48 19 7

Envenenamientos F 50 2 4 3 21 15 5

M 57 4 1 1 2 1 4 5 6 27 4 2

Capitulo XIII: Enfermedades del T 109 1 2 1 8 37 34 26

Sistema Osteomuscular F 72 1 1 5 21 29 15

M 37 1 1 3 16 5 11

EDADES

Descripción

CUADRO DE MORBILIDAD GENERAL EN EL DISTRITO DE ROSARIO, POR EDADES Y SEXO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 MAYO DEL 2012

FUENTE: CENTRO DE SALUD DE DISTRITO DE ROSARIO


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26%

15%

11%8%

3%

9%2%

4%

4%18%

MORBILIDAD GENERAL DEL DISTRITO DE ROSARIO

Enfermedades del sistema respiratorioEnfermedades del sistema digestivoCiertas Enfermedades infecciosas y parasitariasEnfermedades de la Piel y Tejido Celular SubcutaneoTranstornos Mentales y Del ConocimientoEnfermedades del Sistema GenitourinarioEnfermedadesEndocrinas NutricionalesTraumatismos EnvenenamientosEnfermedades del Sistema OsteomuscularOTROS

Vivienda: Las viviendas de la zona son mayoritariamente de material rústico construidos sus paredes con adobe o de tapial. Hay un total estimado de 759 vivienda, el conjunto de viviendas define casi perfectamente las calles de las localidades, las mismas que son destinadas para uso de viviendas, viviendas construidas de 01 a 02 pisos con cobertura de teja de arcilla y cobertura de calamina, así mismos los materiales más predominantes en los pisos de las viviendas son de tierra y cemento.

ANEXO DE ROSARIO 161 lotes

PUCA CRUZ 383 lotes

LLIPLLINA 215 lotes

TOTAL DE LOTES 759 lotes

Transporte.- La vía de comunicación más accesible es por vía terrestre desde la ciudad de Huancavelica – Pucapampa – Pampapuquío – Padre Rumi y por una carretera troncal que une Huancavelica – Paucara - Acobamba Afirmada con 68 km. Aproximadamente en un tiempo de 2.00 horas. El Proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Rosario 20 Km. del distrito de Paucara, Provincia Acobamba, del Departamento de Huancavelica.

Servicio de energía eléctrica.-Cuenta con el servicio de electricidad en un 90% de la población durante las 24 horas del día, Pero el resto no cuenta con este servicio.

Educación.- Cada localidad cuenta con Centro educativo Inicial, Primario y secundario: Actividades Económicas.-La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura, ganadería en menor escala y comercio en menor cantidad. Según encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/.100/ mes. Niveles de Ingreso.- El sueldo mínimo establecido para la localidad es de 100 Nuevos soles.


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Organizaciones locales.- Cada localidad cuenta con algunas organizaciones locales, como Rondas Campesinas, Tenencia Gobernación, Agencia Municipal, Junta Administradora de Agua y Alcantarillado, entre otros.

B) SITUACION DE LOS SERVICIOS.

Sistema de agua potable Anexo de Rosario El sistema de agua potable actual, ha sido instalado en el año 1989, con el apoyo de las autoridades y población del ANEXO DE ROSARIO con aporte de la mano de obra no calificada, siendo actualmente su cobertura de 40 familias aproximadamente, de las cuales solo el 24.90% del total de población.

El Anexo de Rosario tiene un consumo per capita en la actualidad de 120litros/persona/día; Estimándose en un 20 % de perdidas por estos conceptos.

Carencia de micro medición, y uso inadecuado del agua; uso en huertas. Estado deteriorado de las válvulas de control del reservorio existente.

sistema de saneamiento Anexo de Rosario

El sistema de alcantarillado y planta de tratamiento actual, ha sido instalado en el año 1989, con el apoyo de las autoridades y población del ANEXO DE ROSARIO. El sistema cuenta con tanque séptico y pozos percoladores que se encuentran en colapso e inoperativo. La población cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuación se está realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la población.

Sistema de agua potable CP. Puca Cruz El sistema de agua potable actual, ha sido instalado en el año 1989, con el apoyo de las autoridades y población del ANEXO DE ROSARIO con aporte de la mano de obra no calificada, siendo actualmente su cobertura de 80 familias aproximadamente, de las cuales solo el 20.86 % del total de población. El CP. Puca Cruz tiene un consumo per capita en la actualidad de 120litros/persona/día; Estimándose en un 20 % de perdidas por estos conceptos.


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Carencia de micro medición, y uso inadecuado del agua; uso en huertas. Estado deteriorado de las válvulas de control del reservorio existente

sistema de saneamiento Anexo de Rosario

El sistema de alcantarillado y planta de tratamiento actual, ha sido instalado en el año 1989, con el apoyo de las autoridades y población del CP. Puca Cruz. Cuenta con una laguna de oxidación, que esta inoperativo, además de generar un foco infeccioso. La población cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuación se está realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la población.

Sistema de agua potable CP. Llipllina El sistema de agua potable actual, ha sido instalado en el año 1989, con el apoyo de las autoridades y población del CENTRO POBLADO DE LLIPLLINA , de las cuales solo el 30.22% del total de familias proyectadas está en funcionamiento ya que el proyecto inicial fue proyectado para la instalación de piletas públicas. Siendo actualmente su cobertura de 65 familias aproximadamente, de las cuales solo el 30.22% del total de población. El CP.Llipllina tiene un consumo per capita en la actualidad de 120litros/persona/día; Estimándose en un 20 % de perdidas por estos conceptos.

Carencia de micro medición, y uso inadecuado del agua; uso en huertas. Estado deteriorado de las válvulas de control del reservorio existente.


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Sistema de saneamiento CP. Llipllina

El sistema de alcantarillado y planta de tratamiento actual, ha sido instalado en el año 1989, con el apoyo de las autoridades y población del CP. Llipllina. La planta de tratamiento cuenta con tanques sépticos y pozos percoladores, se encuentran inoperativo. La población cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuación se está realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la población.


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C) INFRAESTRUCTURA.

LOCALIDAD ANEXO DE ROSARIO PUCA CRUZ LLIPLLINA

sistema de agua potable El sistema de agua potable actual, ha sido El sistema de agua potable actual, ha sido El sistema de agua potable actual, ha sido instalado

Fuentes de captación de agua

En el año 1989, gracias a la voluntad de la

población del Anexo de Rosario y la gestión de

sus autoridades se logró construir la

Captación N° 1 en la ladera tipo C-1,

abastecidos por un Puquial a la margen

derecha de la quebrada existente, en este

lugar existe 01 afloración (ojo de agua) siendo

su rendimiento de 0.35 lt/seg el primer ojo y

el segundo de 0.20lt/seg., totalizando .55

m3/día su estado actual es de deterioro a su

vez que no abastece a la poblacion actual

En el año 1989 se logró construir la Captación

N° 1 en la ladera tipo C-1, abastecidos por un

Puquial a la margen derecha de la quebrada

existente, en este lugar existe 01 afloración (ojo

de agua) siendo su rendimiento de 0.30 lt/seg el

primer ojo y el segundo de 0.30 lt/seg.,

totalizando 0.6 m3/día su estado actual es de

deterioro.

cuenta con una Captación N° 1 en la ladera tipo C-

1, abastecidos por un Puquial a la margen derecha

de la izquierda existente, en este lugar existe 01

afloración (ojo de agua) siendo su rendimiento de

0.15 lt/seg el primer ojo y el segundo de

0.35lt/seg., totalizando 0.50Lts./s a su estado

actual es de deterioro

Línea de Conducción

La línea de conducción que va desde la

Captación N° 1 hasta el Reservorio N° 1, está

conformada por tubería PVC Ø 2” con una

longitud aproximada de 600 m. la cual se

encuentra deteriorada.

Conformada por tubería PVC Ø 2” con una

longitud aproximada de 1,000 m. la cual se

encuentra deteriorada.

está conformada por tubería PVC Ø 1” con una

longitud aproximada de 400m. la cual se encuentra

deteriorada

Reservorio:

Cuenta con un reservorio N° 1 de 10 m3, la

cual está en funcionamiento, se encuentra

deteriorado por falta de rehabilitación y

mantenimiento, en tanto el reservorio no

cuenta con los accesorios necesarios en la caja

de válvulas.

Cuenta con un reservorio N° 1 de 15 m3, la cual

está en funcionamiento, faltando su

rehabilitación y mantenimiento, en tanto el

reservorio no cuenta con los accesorios

necesarios en la caja de válvulas.

Cuenta con un reservorio N° 1 de 10 m3, la cual

está en funcionamiento inadecuadamente, además

la capacidad no es suficiente para bastecer a toda la

población, en tanto el reservorio no cuenta con los

accesorios necesarios en la caja de válvulas.

Línea de aducción y red de distribución:

La línea de aducción está formada por tubería

PVC Ø1 1/2” . la red de distribución está

conformada por tubería PVC Ø1”, Ø3/4” y

Ø1/2”, diseñada para piletas públicas, en todo

su trayecto la línea de aducción y red de

distribución está enterrada a casi 0.20 m. del

nivel de la cota de terreno natural, la cual no

está protegida y presenta problemas de

rotura y fugas visibles de agua.

Ø Línea de aducción y red de distribución: La

línea de aducción está formada por tubería PVC

Ø1 1/2” ., la red de distribución está conformada

por tubería PVC Ø1”, Ø3/4” y Ø1/2”, diseñada

para piletas públicas, en todo su trayecto la línea

de aducción y red de distribución está enterrada

a casi 0.20 m. del nivel de la cota de terreno

natural, la cual no está protegida y presenta

problemas de rotura y fugas visibles de agua.

La línea de aducción está formada por tubería PVC

Ø1” ., la red de distribución está conformada por

tubería PVC Ø1”, Ø3/4” y Ø1/2”, diseñada para

piletas públicas, en todo su trayecto la línea de

aducción y red de distribución está enterrada a casi

0.20 m. del nivel de la cota de terreno natural, la

cual no está protegida y presenta problemas de

rotura y fugas visibles de agua.

Desinfección:

No existe equipos hipocloradores para el

sistema, siendo su tratamiento de tipo

mecánico cada 8 días, no siendo el adecuado;

el control de la calidad del agua lo realiza el

MINSA.

No existe equipos hipocloradores para el

sistema, siendo su tratamiento de tipo mecánico

cada 8 días, no siendo el adecuado; el control de

la calidad del agua lo realiza el MINSA.

No existe equipos hipocloradores para el sistema,

siendo su tratamiento de tipo mecánico cada 8

días, no siendo el adecuado; el control de la calidad

del agua lo realiza el MINSA.

Conexión domiciliaria de agua potable

Actualmente 40 familias promedio cuentan

con conexiones que están en funcionamiento,

estas conexiones han sido hechas sin tener en

cuenta las normas técnicas, no cuentan con

cajas de válvulas ni con las llaves. El resto de

familias se abastecen de manantiales,

acequias que pasan por el aledaño.

Actualmente 80 familias promedio cuentan con

conexiones, no cuentan con cajas de válvulas ni

con las llaves. El resto de familias se acarrean

agua de manantiales, acequias que pasan por el

aledaño

Actualmente 65 familias promedio cuentan con

conexiones, no cuentan con cajas de válvulas ni con

las llaves. El resto de familias acarrean agua desde

manantiales, acequias que pasan por el aledaño

red de alcantarillado

El sistema de alcantarillado actual, ha sido

instalado en el año 1989, cuenta con buzones

en deterioro y otros sin tapas. Esta

inoperativo.


instalado en el año 1989, cuenta con buzones en

deterioro y otros sin tapas. Esta inporativo


instalado en el año 1989, cuenta con buzones en

deterioro y otros sin tapas.esta inoperativo

planta de tratamientoLa planta de tratamiento ha sido instalado en

el año 1989, cuenta con tanques septicos y

pozos percoladores, esta sin funcionamiento ,

puesto que ya cumplió su ciclo de vida,

teniendo una antigüedad de 24 años .

cuenta con una laguna de oxidacion que esta

inoperativo.

La planta de tratamiento ha sido instalado en el año

1989, cuenta con tanques septicos y pozos

percoladores, se encuentran en deterioro, puesto

que ya cumplió su ciclo de vida, teniendo una

antigüedad de 24 años .esta inoperativo.

conexiones domiciliarias de alcantarillado

la poblacion cuenta con silos e instalaciones

sanitarias, cuya evacuación se está realizando

directamente a posos artesanales construidos

en cada vivienda, constituyendo un foco

infeccioso ya que emanan malos olores en la

población.

la población cuenta con silos e instalaciones


directamente a posos artesanales construidos

en cada vivienda, constituyendo un foco

infeccioso ya que emanan malos olores en la

población.

la poblacion cuenta con silos e instalaciones


directamente a posos artesanales construidos en

cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya

que emanan malos olores en la población.

Antigüedad:

El sistema de agua potable actual y

saneamiento ha sido instalado en el año 1989,

por lo tanto ya cumplió su ciclo de vida,

teniendo una antigüedad de 24 años

El sistema de agua potable actual, ha sido

instalado en el año 1989, por lo tanto ya cumplió

su ciclo de vida, teniendo una antigüedad de 24

años aproximadamente.

El sistema de agua potable actual y saneamiento ha

sido instalado en el año 1989, por lo tanto ya

cumplió su ciclo de vida, teniendo una antigüedad

de 24 años


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D) GESTION DEL SERVICIO.

Gestión operacional.- El servicio no cuenta con condiciones adecuadas para garantizar una adecuada gestión operacional, no existe personal capacitado para labores de operación y mantenimiento, no existe equipo ni personal capacitado para labores de control y potabilización del agua.

Gestión comercial, financiera y administrativa.- Las conexiones Operativas son

185 en total de las localidades, presenta un porcentaje mínimo de morosidad, los gastos operativos y de mantenimiento son subvencionados por la Junta Administradora (JAAS), el sistema es administrado directamente por la JAAS de cada localidad (Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y Cp. Llipllina)

E) OTRAS CARACTERISTICAS DEL AREA DE INTERVENCION

Topografía.- La topografía de las localidades es ondulada e inclinada. Tipo de Suelo.- El suelo es semi-rocoso GM, las localidades son estable

geológicamente. Nivel freático.- No hay presencia de agua a niveles superficiales, no presenta

dificultades en este aspecto para la construcción y funcionamiento de las estructuras del sistema.

Altitud.-

ANEXO DE ROSARIO 3680 m. s. n. m.

PUCA CRUZ 3865 m. s. n. m.

LLIPLLINA 3900 m. s. n. m.

Clima.- El clima está definida por la estación o época en que se encuentra, el invierno

entre los meses de Diciembre a Marzo es característico de la sierra central del país, la temporada de lluvias; mientras que en los meses de Abril a Noviembre predominan las heladas y el clima típico es templado, cálido semiárido. En base a la información proporcionada por la estación meteorológica de la zona, las temperaturas registradas son: la mínima entre 2 °C a 5 °C; la media es de 8 °C a 10 °C; y la temperatura máxima oscila entre 14 °C y 20

Fuentes de abastecimiento.-

Anexo de rosario: La fuente segura es el manantial denominado Yarcca Ñahuin putaccayucc este manantial tiene un aforo de agua de 2 lts/s.

CP. Puca Cruz: existe una fuente en lugar denominado Cconecc Yacu en este lugar existe dos manantiales de aforo de agua de 1.2 lts/sg., y 1.30Lts./

CP. Llipllina: Existe una fuente en un lugar denominado Toccara Huaycco en este lugar existe tres manantiales de aforo de agua de 1.30 lts/sg., 0.15Lts./sg., y aforo de 0.35 Lts./sg.

Intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad Distrital de Rosario con el afán de solucionar el problema de abastecimiento de agua, y evacuación de aguas servidas ha priorizado en la actual gestión, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y


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alcantarillado del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina; las gestiones para financiamiento del proyecto de alcantarillado no han sido positivas y por lo tanto la situación persiste a la fecha.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

“Incremento de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el distrito de Rosario”

Las enfermedades entero parasitarías como las helmintiasis también se repuntan debido a las deficientes condiciones de saneamiento básico ambiental del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina, cuenta con agua no tratada por lo tanto no potable y sistema de alcantarillado inoperativo. La población del área del proyecto, presenta un alto índice de enfermedades de origen entero parasitarías, infecciosas y de la piel, de acuerdo a la información del puesto de salud del distrito de Rosario. Cuyas razones son la calidad del agua y deficiencia de un sistema de evacuación adecuado de las aguas residuales.

Actualmente, las aguas servidas se evacuan a los silos que cada poblador tiene en su domicilio, en otros casos se utilizan los terrenos y el campo para defecar, constituyendo un agente de contaminación ambiental. También se observa un bajo nivel de educación sanitaria en la población. En resumen el problema central de la población de Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina, es el “Incremento de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario”

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

a) Causas Directas (i) Consumo de agua de mala calidad (ii) Inadecuada evacuación de aguas residuales (iii) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

b) Causas Indirectas

Carencia de una sistema de desinfección del agua Deficiente estructura del sistema actual Deficiente infraestructura de evacuación de agua residuales Deficiente infraestructura de tratamiento de agua residuales Deficiente conocimiento de educación sanitaria


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C. ANÁLISIS DE EFECTOS

a) Efectos Directos Incremento de la morbilidad de la población Incremento de los gastos de salud de la población

b) Efectos Indirectos

Bajo nivel de salud de la población

c) Efecto Final

Deterioro de la calidad de vida de la población del Anexo de Rosario, Cp. Puca Cruz y Cp. Llipllina


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Árbol de causas – efectos

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

CAUSA INDIRECTA

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la población del Anexo de Rosario, CP.

Puca Cruz y CP. Llipllina

EFECTO DIRECTO Incremento de morbilidad de la

población

EFECTO DIRECTO Incremento en los gastos de

salud de la población

EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de la salud de la población

PROBLEMA CENTRAL Incremento de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en el Anexo de

Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario”

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de mala

calidad

CAUSA DIRECTA Inadecuada Evacuación de

aguas residuales

CAUSA DIRECTA Inadecuados hábitos de

prácticas de higiene

CAUSA INDIRECTA Carencia de un

Sistema de desinfección del agua

CAUSA INDIRECTA Deficiente

infraestructura de evacuación de aguas

residuales

CAUSA INDIRECTA Deficiente conocimiento de educación sanitaria


infraestructura del Sistema de agua


infraestructura de tratamiento de aguas

residuales


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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo central del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la “Disminución de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario” a través de un conjunto de acciones orientadas a ampliar y mejorar los servicios de agua y alcantarillado y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado. Objetivos específicos:

Construcción del sistema de agua potable. Construcción del sistema de alcantarillado Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales. Educación sanitaria (población beneficiada y JASS)

B. ANALISIS DE MEDIOS

a) Medios Primer nivel

Consumo de agua de buena calidad Adecuada evacuación de aguas servidas Adecuados hábitos de prácticas higiene

b) Medios Segundo nivel/ Fundamentales Existencia de un sistema de desinfección del agua Eficiente infraestructura del sistema de agua Existencia de infraestructura de evacuación de agua residuales (sistema de

alcantarillado) Eficiente infraestructura de tratamiento de agua residuales Eficiente conocimiento de educación sanitaria

C. ANALISIS DE FINES

c) Fines Directos

Disminución de la morbilidad de la población Reducción de gastos de salud de la poblacion

d) Fines Indirectos

Buen nivel de salud de la población

Incremento de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario

“Disminución de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario


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e) Fin Último Mejora de la calidad de vida de la población del Anexo de Rosario, Cp. Puca

Cruz y Cp. Llipllina

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

CAUSA INDIRECTA

FIN ÚLTIMO Mejora de la calidad de vida de la población de la localidad Anexo de

Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina

FIN DIRECTO Disminución de morbilidad de la

población

FIN DIRECTO Reducción de los gastos de salud

de la población

FIN INDIRECTO Buen nivel de la salud de la población

OBEJETIVO CENTRAL

“Disminución de la incidencia de enfermedades gastro intestinales, parasitarias y dérmicas en el Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina en el Distrito de Rosario

MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de agua de buena

calidad

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada evacuación de agua

residuales

MEDIO DEL PRIMER NIVEL Adecuados hábitos de prácticas de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de un sistema de

desinfección de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de infraestructura

de evacuación de aguas residuales (Sistema de

alcantarillado)

MEDIO FUNDAMENTAL 5

Eficiente conocimiento de educación sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Infraestructura eficiente del Sistema de agua


de tratamiento de aguas residuales


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2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

B- PARA SANEAMIENTO:

ALTERNATIVA DE

SOLUCION UNICA

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de un Sistema de

desinfección del agua

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Infraestructura eficiente del Sistema

de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Eficiente conocimiento de educación sanitaria

ACCION 1A Construcción de reservorio con hipoclorador

ACCION 2A Mejoramiento y ampliación de la

red de distribución.

ACCION 3A Programa de

capacitación para la educación sanitaria.

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de infraestructura de evacuación de aguas residuales (Sistema de alcantarillado)

ACCION 3A Construcciones del sistema de redes

alcantarillado.

ACCION 4B Construcciones de

Tanque Imhoff, lecho de secado, cámara de rejas y

desarenador

ALTERNATIVA DE

SOLUCION 1


de tratamiento de aguas residuales

ACCION 4A Construcción

tanques sépticos, pozos percoladores, y cámaras de rejas

ALTERNATIVA DE

SOLUCION 2


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2.5. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Alternativa 01 Construcción del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales mediante tanque imhoff, cámara de rejas, desarenadores y lecho de secado. Alternativa 02.- Construcción del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales mediante tanque septicos, cámara de rejas y pozos percoladores.


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ANEXO DE ROSARIO PUCA CRUZ LLIPLLINA

Fuentes de captación de agua

se plantea la construcción de una nueva

captación en el lugar denominado Yarcca Ñahuin putaccayucc este manantial tiene un aforo de agua de 2 lts/s.

Se plantea la construcción de una nueva

captación en el lugar denominado Cconecc Yacuen este lugar existe dos manantiales en la cual la

captación Nº 01 tiene un aforo de agua de 1.2lts/sg., Captación Nº 02 con aforo de 1.30Lts./sgy al reunir los caudales en la cámara de reuniónse suma el aforo de 2.5Lts./s.

se plantea la construcción de una nueva captación

en el lugar denominado Toccara Huaycco en estelugar existe tres manantiales en la cual la captación

Nº 01 tiene un aforo de agua de 1.30 lts/sg.,Captación Nº 02 con aforo de 0.15Lts./sg., yCaptación Nº 03 con aforo de 0.35 Lts./sg. y al

reunir los caudales en la cámara de reunión sesuma el aforo de 1.80Lts./s.

Línea de ConducciónLa línea de conducción que va desde la Captación N° 1 hasta el Reservorio, se plantea la conducción mediante tubería PVC Ø 1 1/2”

con una longitud de 1599.65 m.

La línea de conducción que va desde la

Captación N° 1 hasta el Reservorio N° 1, estáconformada por tubería PVC Ø 2 1/2” con unalongitud aproximada de 2929.88 m.

La línea de conducción que va desde la Cámara de

reunión hasta el Reservorio, se plantea laconducción mediante tubería PVC Ø 1 1/2” conuna longitud de 374.02m.

Reservorio:

se plantea la construcción de un reservorio de 20m3 con una caja de válvulas ubicado en el lugar denominado Vejar Pata que desde donde abastecerá el agua potable a la

población del anexo de rosario.

se plantea la construcción de un reservorio de 50m3 con una caja de válvulas ubicado en el lugar denominado CCHUE CCHUE que desde donde abastecerá el agua potable a la población

del CP. Puca Cruz

se plantea la construcción de un reservorio de30m3 con una caja de válvulas ubicado en el lugardenominado atoccpa tiyanan que desde dondeabastecerá el agua potable a la población del centro

poblado de Llipllina.

Línea de aducción y red de distribución:

La línea de aducción se plantea mediante

tubería PVC Ø1 1/2” con una longitud e 417.01m., la red de distribución está

planteada por tubería PVC Ø 1 1/2”, Ø1” y Ø3/4”, diseñada, de tal modo las

excavaciones se plantea a un 0.80m. de profundidad.

La línea de aducción se plantea mediante tubería PVC Ø2 1/2” con una longitud e

190.58m., la red de distribución está planteada por tubería PVC Ø 2”, Ø1” y Ø3/4”, diseñada, de

tal modo las excavaciones se plantea a un 0.80m. de profundidad.

se plantea mediante tubería PVC Ø2” con unalongitud e 350.00m., la red de distribución está

planteada por tubería PVC Ø 1 1/2”, Ø1” y Ø3/4”,diseñada, de tal modo las excavaciones se plantea

a un 0.80m. de profundidad.

Desinfección: Se insatalara un hiporclorador se insatalara un hiporclorador se insatalara un hiporclorador

Conexión domiciliaria de agua potable

Se plantea la instalación de 161 conexiones deagua potable para toda la población del Anexo

de Rosario.

Se plantea la instalación de 383 conexiones deagua potable para toda la población del Cp. Puca

Cruz.

se plantea la instalación de 215 conexiones de aguapotable para toda la población del centro poblado

de Llipllina.

construccion de buzonesse plantea la construcción de de 65 unidades

en las redes de colectores y emisores.

se plantea la construcción de de 95 unidades en

las redes de colectores y emisores.

se plantea la construcción de de 78 unidades en las

redes de colectores y emisores.

Colectores:

se plantea la construcción de colectores con

tuberías PVC UF S-25 de 160MM. Según los

cálculos realizados en una longitud total de

2,113.33m.


tuberías PVC UF S-25 de 160MM. Según los

cálculos realizados en una longitud total de

3345.16m.


tuberías PVC UF S-25 de 160MM. longitud total de

3410.01m. y tubería de PVC UF S-25 de 200MM

Con una longitud de 229.28

Emisores:

se plantea la construcción de emisores con tuberías PVC UF S-25 de 200MM. Según los cálculos realizados en una longitud total de

244.66m.

Se plantea la construcción de emisores con tuberías PVC UF S-25 de 200MM. Según los cálculos realizados en una longitud total de

1273.07m.

se plantea la construcción de emisores con tuberías

PVC UF S-25 de 200MM. longitud total de 387.07m.

Conexión domiciliaria dealcantarillado

se plantea la construccion de 145 conexiones

domicviliarias de alcantarillado y 16 letrinas para el barrio de Vejar pata


domiciliarias de alcantarillado


domiciliarias de alcantarillado y 10 letrinas

sanitarias para casas distanciados del centro poblado de llipllina

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): ALTERNATIVA 1

Se plantea la construcción de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una

área de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimétrico,

cámara de rejas, tanque imhoff, cámaras de reunión y lecho de secado.

Se plantea la construcción de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una área

de 300 m2 para los diferentes componentes como cerco perimétrico, cámara de rejas, tanque

imhoff, cámaras de reunión y lecho de secado.

se plantea la construcción de de PTAR en el lugardenominado sarmiento pampa en una área de

300m2 para los diferentes componentes comocerco perimétrico, cámara de rejas, tanque imhoff,

cámaras de reunión y lecho de secado

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): ALTERNATIVA 2

Se plantea la construcción de de PTAR en el lugar denominado sarmiento pampa en una

área de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimétrico, cámara de rejas, 03 tanques septicos, y 06

pozos percoladores

Se plantea la construcción de de PTAR en el

lugar denominado sarmiento pampa en una área de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimétrico, cámara de rejas, 04

tanques septicos, y 08 pozos percoladores

Se plantea la construcción de de PTAR en el lugar

denominado sarmiento pampa en una área de 300m2 para los diferentes componentes como cerco perimétrico, cámara de rejas, 07 tanques

septicos, y 14 pozos percoladores


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MODULO 3

FORMULACIÓN


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3.1 HORIZONTE DE EVALUACION Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto es de 20 años, teniendo como momento de inversión inicial el año 2012 (Año 0), el inicio de operación del sistema implementado el año 2013 (Año 1) y como horizonte el año 2032 (Año 20).

3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA 3.2.1 DEMANDA DE AGUA POTABLE ANEXO DE ROSARIO:

Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 120lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades urbanas en zonas frías, actualmente se ha estimado un 20% de pérdidas en el sistema.

Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable

CONEXIONES PILETAS CONEXIONES LETRINAS

0 506 24.90% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00 100.00%

1 512 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

2 518 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

3 524 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

4 531 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

5 537 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

6 544 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

7 550 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

8 557 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

9 563 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

10 570 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

11 577 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

12 584 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

13 591 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

14 598 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

15 605 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

16 612 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

17 620 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

18 627 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

19 635 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

20 642 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

AÑO POBLACION

PROYECTADA

COBERTURA DE AGUA %PERDIDAS DE

AGUA %MICROMEDICION

COBERTURA DESAGUE %

ANEXO DE ROSARIO

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está representada por la población total del Anexo de Rosario que tiene una necesidad de caudal máximo diario1 (Qmd): 0.28 lts/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde sólo al 24.90% de la población atendida con agua segura (cobertura actual), a través de conexiones domiciliarias. El resto de la población que no está conectada a la red pública y se abastece de los canales de agua de riego, manantiales y otras fuentes. Población total: La población total del Anexo de Rosario es de 506 habitantes. Población servida o atendida: 126 personas.

1 Para determinar el caudal máximo diario se a utilizado la siguiente fórmula:

(Población x Dotación ) / (1-% de pérdidas) x 1.3 86,400


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Nº de viviendas conectadas a la red pública: 40 familias de los cuales un buen porcentaje tienen instalaciones deficientes. Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:

Población actual total de la localidad; Tasa de crecimiento de 1.2 % promedio anual del departamento de Huancavelica,

que será utilizado como referencia para nuestro estudio, ya que es la tasa promedio para todo el distrito.

Se asume una dotación: 120 lt/hab/día porque el Anexo de Rosario está ubicada en la zona sierra y es de clima frio.

Cobertura de servicio 24.90% de la población. La proyección anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2013 es de 22,429.00 m3/año y en el año 20 de 28134.00m3/año.

Nº Nº

CONEX PILETAS OTROS CONEX PILETAS TOTAL % CONEX PILETAS TOTAL CONEX PILETAS CONEX PILETAS litro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año l/seg

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) lt/seg lt/seg m3

0 506 24.90% 0.00% 75.10% 126 0 126 24.90 40 0 40 40 0.00 15,120 0 15,120 5,519 0.18 20% 18,900 6,899 0.22 0.28 0.71 4.725

1 512 100.00% 0.00% 0.00% 512 0 512 100.00 163 0 163 163 0.00 61,449 0 61,449 22,429 0.71 0% 61,449 22,429 0.71 0.92 2.31 15.362

2 518 100.00% 0.00% 0.00% 518 0 518 100.00 165 0 165 165 0.00 62,186 0 62,186 22,698 0.72 0% 62,186 22,698 0.72 0.94 2.34 15.547

3 524 100.00% 0.00% 0.00% 524 0 524 100.00 167 0 167 167 0.00 62,932 0 62,932 22,970 0.73 0% 62,932 22,970 0.73 0.95 2.37 15.733

4 531 100.00% 0.00% 0.00% 531 0 531 100.00 169 0 169 169 0.00 63,687 0 63,687 23,246 0.74 0% 63,687 23,246 0.74 0.96 2.40 15.922

5 537 100.00% 0.00% 0.00% 537 0 537 100.00 171 0 171 171 0.00 64,452 0 64,452 23,525 0.75 0% 64,452 23,525 0.75 0.97 2.42 16.113

6 544 100.00% 0.00% 0.00% 544 0 544 100.00 173 0 173 173 0.00 65,225 0 65,225 23,807 0.75 0% 65,225 23,807 0.75 0.98 2.45 16.306

7 550 100.00% 0.00% 0.00% 550 0 550 100.00 175 0 175 175 0.00 66,008 0 66,008 24,093 0.76 0% 66,008 24,093 0.76 0.99 2.48 16.502

8 557 100.00% 0.00% 0.00% 557 0 557 100.00 177 0 177 177 0.00 66,800 0 66,800 24,382 0.77 0% 66,800 24,382 0.77 1.01 2.51 16.700

9 563 100.00% 0.00% 0.00% 563 0 563 100.00 179 0 179 179 0.00 67,602 0 67,602 24,675 0.78 0% 67,602 24,675 0.78 1.02 2.54 16.900

10 570 100.00% 0.00% 0.00% 570 0 570 100.00 182 0 182 182 0.00 68,413 0 68,413 24,971 0.79 0% 68,413 24,971 0.79 1.03 2.57 17.103

11 577 100.00% 0.00% 0.00% 577 0 577 100.00 184 0 184 184 0.00 69,234 0 69,234 25,270 0.80 0% 69,234 25,270 0.80 1.04 2.60 17.308

12 584 100.00% 0.00% 0.00% 584 0 584 100.00 186 0 186 186 0.00 70,064 0 70,064 25,574 0.81 0% 70,064 25,574 0.81 1.05 2.64 17.516

13 591 100.00% 0.00% 0.00% 591 0 591 100.00 188 0 188 188 0.00 70,905 0 70,905 25,880 0.82 0% 70,905 25,880 0.82 1.07 2.67 17.726

14 598 100.00% 0.00% 0.00% 598 0 598 100.00 190 0 190 190 0.00 71,756 0 71,756 26,191 0.83 0% 71,756 26,191 0.83 1.08 2.70 17.939

15 605 100.00% 0.00% 0.00% 605 0 605 100.00 193 0 193 193 0.00 72,617 0 72,617 26,505 0.84 0% 72,617 26,505 0.84 1.09 2.73 18.154

16 612 100.00% 0.00% 0.00% 612 0 612 100.00 195 0 195 195 0.00 73,489 0 73,489 26,823 0.85 0% 73,489 26,823 0.85 1.11 2.76 18.372

17 620 100.00% 0.00% 0.00% 620 0 620 100.00 197 0 197 197 0.00 74,370 0 74,370 27,145 0.86 0% 74,370 27,145 0.86 1.12 2.80 18.593

18 627 100.00% 0.00% 0.00% 627 0 627 100.00 200 0 200 200 0.00 75,263 0 75,263 27,471 0.87 0% 75,263 27,471 0.87 1.13 2.83 18.816

19 635 100.00% 0.00% 0.00% 635 0 635 100.00 202 0 202 202 0.00 76,166 0 76,166 27,801 0.88 0% 76,166 27,801 0.88 1.15 2.87 19.042

20 642 100.00% 0.00% 0.00% 642 0 642 100.00 205 0 205 205 0.00 77,080 0 77,080 28,134 0.89 0% 77,080 28,134 0.89 1.16 2.90 19.270

1,394,818

POBLACION SERVIDA VIVIENDAS SERVIDAS

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ, CP.LLIPLLINA

CONSUMO DIARIO AGUA

(Lts/Seg)Volumen

almacenamie

nto *

Demand

a Max.

Diaria

Demanda

Max.

Horaria

Demanda de Producción de AguaCONSUMO DE AGUA Pérdidas

de agua

AÑOPOBLACION

COBERTURA DE AGUA (%)


Pág. 27

3.2.2 DEMANDA DE ALCANTARILLADO ANEXO DE ROSARIO:

0 506 0.00% 100% 506 161 120 48,576 17,730.24

1 512 100% 0% 512 163 120 49,159 17,943.00 2

2 518 100% 0% 518 165 120 49,749 18,158.32 2

3 524 100% 0% 524 167 120 50,346 18,376.22 2

4 531 100% 0% 531 169 120 50,950 18,596.73 2

5 537 100% 0% 537 171 120 51,561 18,819.89 2

6 544 100% 0% 544 173 120 52,180 19,045.73 2

7 550 100% 0% 550 175 120 52,806 19,274.28 2

8 557 100% 0% 557 177 120 53,440 19,505.57 2

9 563 100% 0% 563 179 120 54,081 19,739.64 2

10 570 100% 0% 570 182 120 54,730 19,976.52 2

11 577 100% 0% 577 184 120 55,387 20,216.23 2

12 584 100% 0% 584 186 120 56,052 20,458.83 2

13 591 100% 0% 591 188 120 56,724 20,704.33 2

14 598 100% 0% 598 190 120 57,405 20,952.79 2

15 605 100% 0% 605 193 120 58,094 21,204.22 2

16 612 100% 0% 612 195 120 58,791 21,458.67 2

17 620 100% 0% 620 197 120 59,496 21,716.17 2

18 627 100% 0% 627 200 120 60,210 21,976.77 2

19 635 100% 0% 635 202 120 60,933 22,240.49 2

20 642 100% 0% 642 205 120 61,664 22,507.38 2

lts/seg 0.7289

Demanda de Desague

Año

(1)

Poblacion

hab (2)

Cobertura

%

(3)

Poblacion

Servida

Habitantes

(4)

Cobertura

Letrinas %

(3B)

Cronog

Conex

ANEXO DE ROSARIO

Nº

Conexiones

(5)

Consumo

promedio de

agua (l/dia)

(6)Lts/dia (7)

m3/año

(8)

3.2.3 DEMANDA DE AGUA POTABLE CP. PUCA CRUZ: Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 120lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades urbanas en zonas frias, actualmente se ha estimado un 20% de pérdidas en el sistema.



0 1203 20.86% 0.00% 20.00% 0% 0.00 0.00%

1 1217 100.00% 0.00% 0.00% 0% 100.00% 0.00%

2 1232 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

3 1247 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

4 1262 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

5 1277 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

6 1292 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

7 1308 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

8 1323 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

9 1339 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

10 1355 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

11 1372 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

12 1388 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

13 1405 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

14 1422 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

15 1439 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

16 1456 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

17 1473 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

18 1491 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

19 1509 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

20 1527 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

AÑO POBLACION

PROYECTADA


AGUA %MICROMEDICION

COBERTURA DESAGUE %

PUCA CRUZ


Pág. 28

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está representada por la población total del CP. Puca Cruz que tiene una necesidad de caudal máximo diario2 (Qmd): 0.57 lts/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde sólo al 20.86% de la población atendida con agua segura (cobertura actual), a través de conexiones domiciliarias. El resto de la población que no está conectada a la red pública y se abastece de los canales de agua de riego, manantiales y otras fuentes. Población total: La población total del CP. Puca Cruz es de 1203 habitantes. Población servida o atendida: 251 personas. Nº de viviendas conectadas a la red pública: 80 familias de los cuales un buen porcentaje tienen instalaciones deficientes. Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:





Se asume una dotación: 120 lt/hab/día porque el CP. Puca Cruz está ubicada en la zona sierra y es de clima frio.


La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2013 es de 55,324.00 m3/año y en el año 20 de 66,888m3/año.

CP. PUCA CRUZ

Nº Nº


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) lt/seg lt/seg m3

0 1,203 20.86% 0.00% 79.14% 251 0 251 20.86 80 0 80 80 0.00 30,120 0 30,120 10,994 0.35 20% 37,650 13,742 0.44 0.57 1.42 9.413

1 1,217 100.00% 0.00% 0.00% 1,217 0 1,217 100.00 388 0 388 388 0.00 146,092 0 146,092 53,324 1.69 0% 146,092 53,324 1.69 2.20 5.50 36.523

2 1,232 100.00% 0.00% 0.00% 1,232 0 1,232 100.00 392 0 392 392 0.00 147,845 0 147,845 53,964 1.71 0% 147,845 53,964 1.71 2.22 5.56 36.961

3 1,247 100.00% 0.00% 0.00% 1,247 0 1,247 100.00 397 0 397 397 0.00 149,620 0 149,620 54,611 1.73 0% 149,620 54,611 1.73 2.25 5.63 37.405

4 1,262 100.00% 0.00% 0.00% 1,262 0 1,262 100.00 402 0 402 402 0.00 151,415 0 151,415 55,266 1.75 0% 151,415 55,266 1.75 2.28 5.70 37.854

5 1,277 100.00% 0.00% 0.00% 1,277 0 1,277 100.00 407 0 407 407 0.00 153,232 0 153,232 55,930 1.77 0% 153,232 55,930 1.77 2.31 5.76 38.308

6 1,292 100.00% 0.00% 0.00% 1,292 0 1,292 100.00 412 0 412 412 0.00 155,071 0 155,071 56,601 1.79 0% 155,071 56,601 1.79 2.33 5.83 38.768

7 1,308 100.00% 0.00% 0.00% 1,308 0 1,308 100.00 416 0 416 416 0.00 156,932 0 156,932 57,280 1.82 0% 156,932 57,280 1.82 2.36 5.90 39.233

8 1,323 100.00% 0.00% 0.00% 1,323 0 1,323 100.00 421 0 421 421 0.00 158,815 0 158,815 57,967 1.84 0% 158,815 57,967 1.84 2.39 5.97 39.704

9 1,339 100.00% 0.00% 0.00% 1,339 0 1,339 100.00 427 0 427 427 0.00 160,721 0 160,721 58,663 1.86 0% 160,721 58,663 1.86 2.42 6.05 40.180

10 1,355 100.00% 0.00% 0.00% 1,355 0 1,355 100.00 432 0 432 432 0.00 162,649 0 162,649 59,367 1.88 0% 162,649 59,367 1.88 2.45 6.12 40.662

11 1,372 100.00% 0.00% 0.00% 1,372 0 1,372 100.00 437 0 437 437 0.00 164,601 0 164,601 60,079 1.91 0% 164,601 60,079 1.91 2.48 6.19 41.150

12 1,388 100.00% 0.00% 0.00% 1,388 0 1,388 100.00 442 0 442 442 0.00 166,576 0 166,576 60,800 1.93 0% 166,576 60,800 1.93 2.51 6.27 41.644

13 1,405 100.00% 0.00% 0.00% 1,405 0 1,405 100.00 447 0 447 447 0.00 168,575 0 168,575 61,530 1.95 0% 168,575 61,530 1.95 2.54 6.34 42.144

14 1,422 100.00% 0.00% 0.00% 1,422 0 1,422 100.00 453 0 453 453 0.00 170,598 0 170,598 62,268 1.97 0% 170,598 62,268 1.97 2.57 6.42 42.650

15 1,439 100.00% 0.00% 0.00% 1,439 0 1,439 100.00 458 0 458 458 0.00 172,645 0 172,645 63,016 2.00 0% 172,645 63,016 2.00 2.60 6.49 43.161

16 1,456 100.00% 0.00% 0.00% 1,456 0 1,456 100.00 464 0 464 464 0.00 174,717 0 174,717 63,772 2.02 0% 174,717 63,772 2.02 2.63 6.57 43.679

17 1,473 100.00% 0.00% 0.00% 1,473 0 1,473 100.00 469 0 469 469 0.00 176,814 0 176,814 64,537 2.05 0% 176,814 64,537 2.05 2.66 6.65 44.203

18 1,491 100.00% 0.00% 0.00% 1,491 0 1,491 100.00 475 0 475 475 0.00 178,935 0 178,935 65,311 2.07 0% 178,935 65,311 2.07 2.69 6.73 44.734

19 1,509 100.00% 0.00% 0.00% 1,509 0 1,509 100.00 481 0 481 481 0.00 181,083 0 181,083 66,095 2.10 0% 181,083 66,095 2.10 2.72 6.81 45.271

20 1,527 100.00% 0.00% 0.00% 1,527 0 1,527 100.00 486 0 486 486 0.00 183,256 0 183,256 66,888 2.12 0% 183,256 66,888 2.12 2.76 6.89 45.814

3,310,311

Pérdidas

de agua

AÑOPOBLACION

COBERTURA DE AGUA (%) POBLACION SERVIDA VIVIENDAS SERVIDAS


CONSUMO DIARIO AGUA

(Lts/Seg)Volumen

almacenamie

nto *

Demand

a Max.

Diaria

Demanda

Max.

Horaria

Demanda de Producción de AguaCONSUMO DE AGUA


Pág. 29

3.2.4 DEMANDA DE ALCANTARILLADO CP. PUCA CRUZ:

0 1203 0.00% 100% 1203 383 120 115,488 42,153.12

1 1217 100% 0% 1217 388 120 116,874 42,658.96 5

2 1232 100% 0% 1232 392 120 118,276 43,170.86 5

3 1247 100% 0% 1247 397 120 119,696 43,688.92 5

4 1262 100% 0% 1262 402 120 121,132 44,213.18 5

5 1277 100% 0% 1277 407 120 122,586 44,743.74 5

6 1292 100% 0% 1292 412 120 124,057 45,280.67 5

7 1308 100% 0% 1308 416 120 125,545 45,824.03 5

8 1323 100% 0% 1323 421 120 127,052 46,373.92 5

9 1339 100% 0% 1339 427 120 128,576 46,930.41 5

10 1355 100% 0% 1355 432 120 130,119 47,493.57 5

11 1372 100% 0% 1372 437 120 131,681 48,063.50 5

12 1388 100% 0% 1388 442 120 133,261 48,640.26 5

13 1405 100% 0% 1405 447 120 134,860 49,223.94 5

14 1422 100% 0% 1422 453 120 136,478 49,814.63 5

15 1439 100% 0% 1439 458 120 138,116 50,412.40 5

16 1456 100% 0% 1456 464 120 139,774 51,017.35 5

17 1473 100% 0% 1473 469 120 141,451 51,629.56 6

18 1491 100% 0% 1491 475 120 143,148 52,249.12 6

19 1509 100% 0% 1509 481 120 144,866 52,876.11 6

20 1527 100% 0% 1527 486 120 146,604 53,510.62 6

lts/seg 1.7329

Consumo

promedio de

agua (l/dia)

(6)Lts/dia (7)

m3/año

(8)

Demanda de Desague

Año

(1)

Poblacion

hab (2)

Cobertura

%

(3)

Poblacion

Servida

Habitantes

(4)

Cobertura

Letrinas %

(3B)

Cronog

Conex

ANEXO DE ROSARIO

Nº

Conexiones

(5)

3.2.5 DEMANDA DE AGUA POTABLE CP. LLIPLLINA: Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 120lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades urbanas en zonas frias, actualmente se ha estimado un 20% de pérdidas en el sistema.



0 675 30.22% 0.00% 20.00% 0% 0.00 100.00%

1 683 100.00% 0.00% 0.00% 0% 100.00% 0.00%

2 691 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

3 700 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

4 708 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

5 716 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

6 725 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

7 734 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

8 743 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

9 751 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

10 761 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

11 770 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

12 779 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

13 788 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

14 798 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

15 807 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

16 817 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

17 827 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

18 837 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

19 847 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

20 857 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

AÑO POBLACION

PROYECTADA


AGUA %MICROMEDICION

COBERTURA DESAGUE %

CP. LLIPLLINA


Pág. 30

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está representada por la población total del CP. Llipllina que tiene una necesidad de caudal máximo diario3 (Qmd): 0.46 lts/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde sólo al 30.22 % de la población atendida con agua segura (cobertura actual), a través de conexiones domiciliarias. El resto de la población que no está conectada a la red pública y se abastece de los canales de agua de riego, manantiales y otras fuentes. Población total: La población total del CP. Llipllina es de 675 habitantes. Población servida o atendida: 204 personas. Nº de viviendas conectadas a la red pública: 65 familias de los cuales un buen porcentaje tienen instalaciones deficientes. Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:





Se asume una dotación: 120 lt/hab/día porque el CP. Puca Cruz está ubicada en la zona sierra y es de clima frio.


La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2013 es de 29,920.00 m3/año y en el año 20 de 37,531.00m3/año.

CP. LLIPLLINA

Nº Nº


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) lt/seg lt/seg m3

0 675 30.22% 0.00% 69.78% 204 0 204 30.22 65 0 65 65 0.00 24,480 0 24,480 8,935 0.28 20% 30,600 11,169 0.35 0.46 1.15 7.650

1 683 100.00% 0.00% 0.00% 683 0 683 100.00 218 0 218 218 0.00 81,972 0 81,972 29,920 0.95 0% 81,972 29,920 0.95 1.23 3.08 20.493

2 691 100.00% 0.00% 0.00% 691 0 691 100.00 220 0 220 220 0.00 82,956 0 82,956 30,279 0.96 0% 82,956 30,279 0.96 1.25 3.12 20.739

3 700 100.00% 0.00% 0.00% 700 0 700 100.00 223 0 223 223 0.00 83,951 0 83,951 30,642 0.97 0% 83,951 30,642 0.97 1.26 3.16 20.988

4 708 100.00% 0.00% 0.00% 708 0 708 100.00 225 0 225 225 0.00 84,959 0 84,959 31,010 0.98 0% 84,959 31,010 0.98 1.28 3.20 21.240

5 716 100.00% 0.00% 0.00% 716 0 716 100.00 228 0 228 228 0.00 85,978 0 85,978 31,382 1.00 0% 85,978 31,382 1.00 1.29 3.23 21.495

6 725 100.00% 0.00% 0.00% 725 0 725 100.00 231 0 231 231 0.00 87,010 0 87,010 31,759 1.01 0% 87,010 31,759 1.01 1.31 3.27 21.752

7 734 100.00% 0.00% 0.00% 734 0 734 100.00 234 0 234 234 0.00 88,054 0 88,054 32,140 1.02 0% 88,054 32,140 1.02 1.32 3.31 22.013

8 743 100.00% 0.00% 0.00% 743 0 743 100.00 236 0 236 236 0.00 89,111 0 89,111 32,525 1.03 0% 89,111 32,525 1.03 1.34 3.35 22.278

9 751 100.00% 0.00% 0.00% 751 0 751 100.00 239 0 239 239 0.00 90,180 0 90,180 32,916 1.04 0% 90,180 32,916 1.04 1.36 3.39 22.545

10 761 100.00% 0.00% 0.00% 761 0 761 100.00 242 0 242 242 0.00 91,262 0 91,262 33,311 1.06 0% 91,262 33,311 1.06 1.37 3.43 22.816

11 770 100.00% 0.00% 0.00% 770 0 770 100.00 245 0 245 245 0.00 92,357 0 92,357 33,710 1.07 0% 92,357 33,710 1.07 1.39 3.47 23.089

12 779 100.00% 0.00% 0.00% 779 0 779 100.00 248 0 248 248 0.00 93,465 0 93,465 34,115 1.08 0% 93,465 34,115 1.08 1.41 3.52 23.366

13 788 100.00% 0.00% 0.00% 788 0 788 100.00 251 0 251 251 0.00 94,587 0 94,587 34,524 1.09 0% 94,587 34,524 1.09 1.42 3.56 23.647

14 798 100.00% 0.00% 0.00% 798 0 798 100.00 254 0 254 254 0.00 95,722 0 95,722 34,939 1.11 0% 95,722 34,939 1.11 1.44 3.60 23.931

15 807 100.00% 0.00% 0.00% 807 0 807 100.00 257 0 257 257 0.00 96,871 0 96,871 35,358 1.12 0% 96,871 35,358 1.12 1.46 3.64 24.218

16 817 100.00% 0.00% 0.00% 817 0 817 100.00 260 0 260 260 0.00 98,033 0 98,033 35,782 1.13 0% 98,033 35,782 1.13 1.48 3.69 24.508

17 827 100.00% 0.00% 0.00% 827 0 827 100.00 263 0 263 263 0.00 99,210 0 99,210 36,212 1.15 0% 99,210 36,212 1.15 1.49 3.73 24.802

18 837 100.00% 0.00% 0.00% 837 0 837 100.00 266 0 266 266 0.00 100,400 0 100,400 36,646 1.16 0% 100,400 36,646 1.16 1.51 3.78 25.100

19 847 100.00% 0.00% 0.00% 847 0 847 100.00 270 0 270 270 0.00 101,605 0 101,605 37,086 1.18 0% 101,605 37,086 1.18 1.53 3.82 25.401

20 857 100.00% 0.00% 0.00% 857 0 857 100.00 273 0 273 273 0.00 102,824 0 102,824 37,531 1.19 0% 102,824 37,531 1.19 1.55 3.87 25.706

1,864,986

Pérdidas

de agua

AÑOPOBLACION

COBERTURA DE AGUA (%) POBLACION SERVIDA VIVIENDAS SERVIDAS


CONSUMO DIARIO AGUA

(Lts/Seg)Volumen

almacenamie

nto *

Demand

a Max.

Diaria

Demanda

Max.

Horaria

Demanda de Producción de AguaCONSUMO DE AGUA


Pág. 31

3.2.6 DEMANDA DE ALCANTARILLADO CP. LLIPLLINA:

0 675 0.00% 100% 675 215 80 43,200 15,768.00

1 683 100% 0% 683 218 120 65,578 23,935.82 3

2 691 100% 0% 691 220 120 66,365 24,223.05 3

3 700 100% 0% 700 223 120 67,161 24,513.73 3

4 708 100% 0% 708 225 120 67,967 24,807.90 3

5 716 100% 0% 716 228 120 68,782 25,105.59 3

6 725 100% 0% 725 231 120 69,608 25,406.86 3

7 734 100% 0% 734 234 120 70,443 25,711.74 3

8 743 100% 0% 743 236 120 71,288 26,020.28 3

9 751 100% 0% 751 239 120 72,144 26,332.52 3

10 761 100% 0% 761 242 120 73,010 26,648.51 3

11 770 100% 0% 770 245 120 73,886 26,968.30 3

12 779 100% 0% 779 248 120 74,772 27,291.92 3

13 788 100% 0% 788 251 120 75,670 27,619.42 3

14 798 100% 0% 798 254 120 76,578 27,950.85 3

15 807 100% 0% 807 257 120 77,497 28,286.26 3

16 817 100% 0% 817 260 120 78,427 28,625.70 3

17 827 100% 0% 827 263 120 79,368 28,969.21 3

18 837 100% 0% 837 266 120 80,320 29,316.84 3

19 847 100% 0% 847 270 120 81,284 29,668.64 3

20 857 100% 0% 857 273 120 82,259 30,024.66 3

lts/seg 0.9723

Consumo

promedio de

agua (l/dia)

(6)Lts/dia (7)

m3/año

(8)

Demanda de Desague

Año

(1)

Poblacion

hab (2)

Cobertura

%

(3)

Poblacion

Servida

Habitantes

(4)

Cobertura

Letrinas %

(3B)

Cronog

Conex

CP. LLIPLLINA

Nº

Conexiones

(5)


Pág. 32

3.3 ANÁLISIS DE OFERTA

3.3.1 ANALISIS DE OFERTA DE ANEXO DE ROSARIO

Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/año)): Actualmente el Anexo de Rosario cuenta con sistema de agua por gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 2 kms de la localidad; mediante una captación de manantial, la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 24.90% de la población. El sistema está conformado por los siguientes componentes: (i) Captación: En el año 1989, gracias a la voluntad de la población del Anexo de Rosario y la

gestión de sus autoridades se logró construir la Captación N° 1 en la ladera tipo C-1, abastecidos por un Puquial a la margen derecha de la quebrada existente, en este lugar existe 01 afloración (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.35 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.20lt/seg., totalizando .55 m3/día su estado actual es de deterioro, por tal motivo se plantea la nueva construcción de captación tipo ladra C-1 ubicado en otra parte de la zona denominado Yarcca Ñahuin putaccayucc este manantial tiene un oforo de agua de 2 lts/s. sin embargo por los cálculos realizados se conducirá mediante tubería en línea de conducción el 1.85 lts/s.

(ii) Almacenamiento: Cuenta con un reservorio N° 1 de 10 m3, la cual está en funcionamiento, faltando su rehabilitación y mantenimiento, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de válvulas.

(iii) Nº de conexiones existentes de agua: Actualmente 40 familias promedio cuentan con conexiones que están en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta las normas técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con las llaves. El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias que pasan por el aledaño

(iv) red de alcantarillado. El sistema de alcantarillado actual, ha sido instalado en el año 1989, cuenta con buzones en deterioro y otros sin tapas. Esta inoperativo.

(v) Planta de tratamiento: La planta de tratamiento ha sido instalado en el año 1989, cuenta con tanques sépticos y pozos percoladores, esta sin funcionamiento, puesto que ya cumplió su ciclo de vida, teniendo una antigüedad de 24 años.

(vi) Conexiones domiciliarias de alcantarillado: la población cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuación se está realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la población.

3.3.2 ANALISIS DE OFERTA DE PUCA CRUZ

Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/año)): Actualmente el CP. Puca cruz cuenta con sistema de agua por gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 2.5 kms de la localidad; mediante una captación de manantial, la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 20.86% de la población. El sistema está conformado por los siguientes componentes: (vii) Captación: En el año 1989 se logró construir la Captación N° 1 en la ladera tipo C-1,

abastecidos por un Puquial a la margen derecha de la quebrada existente, en este lugar existe 01 afloración (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.30 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.3 lt/seg., totalizando 0.6 m3/día su estado actual es de deterioro,

(viii) Almacenamiento: Cuenta con un reservorio N° 1 de 15 m3, la cual está en funcionamiento, faltando su rehabilitación y mantenimiento, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de válvulas.


Pág. 33

(ix) Nº de conexiones existentes de agua: Actualmente 80 familias promedio cuentan con conexiones que están en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta las normas técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con las llaves. El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias que pasan por el aledaño

(x) red de alcantarillado. El sistema de alcantarillado actual, ha sido instalado en el año 1989, cuenta con buzones en deterioro y otros sin tapas. Esta inoperativo.

(xi) Planta de tratamiento: cuenta con una laguna de oxidacion , que no cubre con la demanda actual de la población actual. Por ende esta inoperativo.

(xii) Conexiones domiciliarias de alcantarillado: la población cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuación se está realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la población.

3.3.3 ANALISIS DE OFERTA DE LLIPLLINA

Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/año)): Actualmente el CP. Llipllina cuenta con sistema de agua por gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 1.25 kms de la localidad; mediante una captación de manantial, la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 30.22% de la población. El sistema está conformado por los siguientes componentes: (xiii) Captación: cuenta con una Captación N° 1 en la ladera tipo C-1, abastecidos por un Puquial a la

margen derecha de la izquierda existente, en este lugar existe 01 afloración (ojo de agua) siendo su rendimiento de 0.15 lt/seg el primer ojo y el segundo de 0.35lt/seg., totalizando 0.50Lts./s a su estado actual es de deterioro

(xiv) Almacenamiento: Cuenta con un reservorio N° 1 de 10 m3, la cual está en funcionamiento inadecuadamente, además la capacidad no es suficiente para bastecer a toda la población, en tanto el reservorio no cuenta con los accesorios necesarios en la caja de válvulas.

(xv) Nº de conexiones existentes de agua: Actualmente 65 familias promedio cuentan con conexiones que están en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta las normas técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con las llaves. El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias que pasan por el aledaño

(xvi) red de alcantarillado. El sistema de alcantarillado actual, ha sido instalado en el año 1989, cuenta con buzones en deterioro y otros sin tapas. Esta inoperativo.

(xvii) Planta de tratamiento: La planta de tratamiento ha sido instalado en el año 1989, cuenta con tanques sépticos y pozos percoladores, se encuentran en deterioro, ademas de no cubrir con la demanda de la población actual , puesto que ya cumplió su ciclo de vida, teniendo una antigüedad de 24 años .esta inoperativo.

(xviii) Conexiones domiciliarias de alcantarillado: la población cuenta con silos e instalaciones sanitarias, cuya evacuación se está realizando directamente a posos artesanales construidos en cada vivienda, constituyendo un foco infeccioso ya que emanan malos olores en la población.


Pág. 34

3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

3.4.1 BALANCE OFERTA DEMANDA ANEXO DE ROSARIO Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. Características de la población objetivo: La población objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 506 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a través de la red pública es aproximadamente de 24.90% y no cuenta con servicio de disposición de excretas sanitarias. Las viviendas de la población del Anexo de Rosario, tienen una distribución urbana concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexión domiciliaria. Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la población, con una frecuencia de 24 horas diarias.

Balance de agua potable

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO

Año Oferta Demanda Balance (D-O)

0 17.34 6.90 -10.45

1 17.34 22.43 5.08

2 17.34 22.70 5.35

3 17.34 22.97 5.63

4 17.34 23.25 5.90

5 17.34 23.52 6.18

6 17.34 23.81 6.46

7 17.34 24.09 6.75

8 17.34 24.38 7.04

9 17.34 24.67 7.33

10 17.34 24.97 7.63

11 17.34 25.27 7.93

12 17.34 25.57 8.23

13 17.34 25.88 8.54

14 17.34 26.19 8.85

15 17.34 26.51 9.16

16 17.34 26.82 9.48

17 17.34 27.15 9.80

18 17.34 27.47 10.13

19 17.34 27.80 10.46

20 17.34 28.13 10.79

En miles de m3/año


Pág. 35

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Mil

es

de

m3

/añ

o

Año

BALANCE OFERTA DEMANDA

OFERTA

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO


Pág. 36

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Mile

s d

e m

3/a

ño

Año


OFERTA

Balance de almacenamiento.

OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO


Pág. 37

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

m3

Años

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

OFERTA DEMANDA

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3

Años

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

OFERTA DEMANDA


Pág. 38

Balance de alcantarillado.

Año Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance

0 17730 17,730 0 22507 17,730 4,777

1 17730 17,943 -213 22507 17,943 4,564

2 17730 18,158 -428 22507 18,158 4,349

3 17730 18,376 -646 22507 18,376 4,131

4 17730 18,597 -866 22507 18,597 3,911

5 17730 18,820 -1,090 22507 18,820 3,687

6 17730 19,046 -1,315 22507 19,046 3,462

7 17730 19,274 -1,544 22507 19,274 3,233

8 17730 19,506 -1,775 22507 19,506 3,002

9 17730 19,740 -2,009 22507 19,740 2,768

10 17730 19,977 -2,246 22507 19,977 2,531

11 17730 20,216 -2,486 22507 20,216 2,291

12 17730 20,459 -2,729 22507 20,459 2,049

13 17730 20,704 -2,974 22507 20,704 1,803

14 17730 20,953 -3,223 22507 20,953 1,555

15 17730 21,204 -3,474 22507 21,204 1,303

16 17730 21,459 -3,728 22507 21,459 1,049

17 17730 21,716 -3,986 22507 21,716 791

18 17730 21,977 -4,247 22507 21,977 531

19 17730 22,240 -4,510 22507 22,240 267

20 17730 22,507 -4,777 22507 22,507 0

OFERTA & DEMANDA DE ALCANTARILLADO

En miles de m3/año

SIN PROYECTO CON PROYECTO

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3

/añ

o

Años


OFERTA DEMANDA


Pág. 39

0

5000

10000

15000

20000

25000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3/a

ño

Años


OFERTA DEMANDA

3.4.2 BALANCE OFERTA-DEMANDA CP. PUCA CRUZ

Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. Características de la población objetivo: La población objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 1203habitantes cuyo acceso al servicio de agua a través de la red pública es aproximadamente de 20.86% y no cuenta con servicio de disposición de excretas sanitarias. Las viviendas de la población del CP.Puca Cruz, tienen una distribución urbana concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexión domiciliaria. Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la población, con una frecuencia de 24 horas diarias.



Pág. 40



0 18.92 13.74 -5.18

1 18.92 53.32 34.40

2 18.92 53.96 35.04

3 18.92 54.61 35.69

4 18.92 55.27 36.34

5 18.92 55.93 37.01

6 18.92 56.60 37.68

7 18.92 57.28 38.36

8 18.92 57.97 39.05

9 18.92 58.66 39.74

10 18.92 59.37 40.45

11 18.92 60.08 41.16

12 18.92 60.80 41.88

13 18.92 61.53 42.61

14 18.92 62.27 43.35

15 18.92 63.02 44.09

16 18.92 63.77 44.85

17 18.92 64.54 45.62

18 18.92 65.31 46.39

19 18.92 66.10 47.17

20 18.92 66.89 47.97

En miles de m3/año

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Mil

es

de

m3

/añ

o

Año


OFERTA


Pág. 41


Año Oferta Demanda Balance

0 78.84 13.74 -65.10

1 78.84 53.32 -25.52

2 78.84 53.96 -24.88

3 78.84 54.61 -24.23

4 78.84 55.27 -23.57

5 78.84 55.93 -22.91

6 78.84 56.60 -22.24

7 78.84 57.28 -21.56

8 78.84 57.97 -20.87

9 78.84 58.66 -20.18

10 78.84 59.37 -19.47

11 78.84 60.08 -18.76

12 78.84 60.80 -18.04

13 78.84 61.53 -17.31

14 78.84 62.27 -16.57

15 78.84 63.02 -15.82

16 78.84 63.77 -15.07

17 78.84 64.54 -14.30

18 78.84 65.31 -13.53

19 78.84 66.10 -12.74

20 78.84 66.89 -11.95

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Mile

s d

e m

3/a

ño

Año


OFERTA



Pág. 42



0 15.00 9.41 5.59 50.00 9.41 40.59

1 15.00 36.52 -21.52 50.00 36.52 13.48

2 15.00 36.96 -21.96 50.00 36.96 13.04

3 15.00 37.40 -22.40 50.00 37.40 12.60

4 15.00 37.85 -22.85 50.00 37.85 12.15

5 15.00 38.31 -23.31 50.00 38.31 11.69

6 15.00 38.77 -23.77 50.00 38.77 11.23

7 15.00 39.23 -24.23 50.00 39.23 10.77

8 15.00 39.70 -24.70 50.00 39.70 10.30

9 15.00 40.18 -25.18 50.00 40.18 9.82

10 15.00 40.66 -25.66 50.00 40.66 9.34

11 15.00 41.15 -26.15 50.00 41.15 8.85

12 15.00 41.64 -26.64 50.00 41.64 8.36

13 15.00 42.14 -27.14 50.00 42.14 7.86

14 15.00 42.65 -27.65 50.00 42.65 7.35

15 15.00 43.16 -28.16 50.00 43.16 6.84

16 15.00 43.68 -28.68 50.00 43.68 6.32

17 15.00 44.20 -29.20 50.00 44.20 5.80

18 15.00 44.73 -29.73 50.00 44.73 5.27

19 15.00 45.27 -30.27 50.00 45.27 4.73

20 15.00 45.81 -30.81 50.00 45.81 4.19



En miles de m3

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

m3

Años


OFERTA DEMANDA


Pág. 43

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3

Años


OFERTA DEMANDA




Pág. 44

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3

/añ

o

Años


OFERTA DEMANDA

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3/a

ño

Años


OFERTA DEMANDA

3.4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA CP. LLIPLLINA Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. Características de la población objetivo: La población objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 675 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a través de la red pública es aproximadamente de 30.22% y no cuenta con servicio de disposición de excretas sanitarias. Las viviendas de la población del CP.Llipllina, tienen una distribución urbana concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexión domiciliaria.


Pág. 45

Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la población, con una frecuencia de 24 horas diarias.




0 15.77 11.17 -4.60

1 15.77 29.92 14.15

2 15.77 30.28 14.51

3 15.77 30.64 14.87

4 15.77 31.01 15.24

5 15.77 31.38 15.61

6 15.77 31.76 15.99

7 15.77 32.14 16.37

8 15.77 32.53 16.76

9 15.77 32.92 17.15

10 15.77 33.31 17.54

11 15.77 33.71 17.94

12 15.77 34.11 18.35

13 15.77 34.52 18.76

14 15.77 34.94 19.17

15 15.77 35.36 19.59

16 15.77 35.78 20.01

17 15.77 36.21 20.44

18 15.77 36.65 20.88

19 15.77 37.09 21.32

20 15.77 37.53 21.76

En miles de m3/año

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Mil

es

de

m3

/añ

o

Año


OFERTA


Pág. 46


Año Oferta Demanda Balance

0 56.76 11.17 -45.60

1 56.76 29.92 -26.85

2 56.76 30.28 -26.49

3 56.76 30.64 -26.12

4 56.76 31.01 -25.75

5 56.76 31.38 -25.38

6 56.76 31.76 -25.01

7 56.76 32.14 -24.63

8 56.76 32.53 -24.24

9 56.76 32.92 -23.85

10 56.76 33.31 -23.45

11 56.76 33.71 -23.05

12 56.76 34.11 -22.65

13 56.76 34.52 -22.24

14 56.76 34.94 -21.83

15 56.76 35.36 -21.41

16 56.76 35.78 -20.98

17 56.76 36.21 -20.55

18 56.76 36.65 -20.12

19 56.76 37.09 -19.68

20 56.76 37.53 -19.23

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Mile

s d

e m

3/a

ño

Año


OFERTA



Pág. 47



0 10.00 7.65 2.35 30.00 7.65 22.35

1 10.00 20.49 -10.49 30.00 20.49 9.51

2 10.00 20.74 -10.74 30.00 20.74 9.26

3 10.00 20.99 -10.99 30.00 20.99 9.01

4 10.00 21.24 -11.24 30.00 21.24 8.76

5 10.00 21.49 -11.49 30.00 21.49 8.51

6 10.00 21.75 -11.75 30.00 21.75 8.25

7 10.00 22.01 -12.01 30.00 22.01 7.99

8 10.00 22.28 -12.28 30.00 22.28 7.72

9 10.00 22.54 -12.54 30.00 22.54 7.46

10 10.00 22.82 -12.82 30.00 22.82 7.18

11 10.00 23.09 -13.09 30.00 23.09 6.91

12 10.00 23.37 -13.37 30.00 23.37 6.63

13 10.00 23.65 -13.65 30.00 23.65 6.35

14 10.00 23.93 -13.93 30.00 23.93 6.07

15 10.00 24.22 -14.22 30.00 24.22 5.78

16 10.00 24.51 -14.51 30.00 24.51 5.49

17 10.00 24.80 -14.80 30.00 24.80 5.20

18 10.00 25.10 -15.10 30.00 25.10 4.90

19 10.00 25.40 -15.40 30.00 25.40 4.60

20 10.00 25.71 -15.71 30.00 25.71 4.29


En miles de m3

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

m3

Años


OFERTA DEMANDA


Pág. 48

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3

Años


OFERTA DEMANDA




0 15768 15,768 0 30025 15,768 14,257

1 15768 23,936 -8,168 30025 23,936 6,089

2 15768 24,223 -8,455 30025 24,223 5,802

3 15768 24,514 -8,746 30025 24,514 5,511

4 15768 24,808 -9,040 30025 24,808 5,217

5 15768 25,106 -9,338 30025 25,106 4,919

6 15768 25,407 -9,639 30025 25,407 4,618

7 15768 25,712 -9,944 30025 25,712 4,313

8 15768 26,020 -10,252 30025 26,020 4,004

9 15768 26,333 -10,565 30025 26,333 3,692

10 15768 26,649 -10,881 30025 26,649 3,376

11 15768 26,968 -11,200 30025 26,968 3,056

12 15768 27,292 -11,524 30025 27,292 2,733

13 15768 27,619 -11,851 30025 27,619 2,405

14 15768 27,951 -12,183 30025 27,951 2,074

15 15768 28,286 -12,518 30025 28,286 1,738

16 15768 28,626 -12,858 30025 28,626 1,399

17 15768 28,969 -13,201 30025 28,969 1,055

18 15768 29,317 -13,549 30025 29,317 708

19 15768 29,669 -13,901 30025 29,669 356

20 15768 30,025 -14,257 30025 30,025 0

En miles de m3/año



Pág. 49

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3

/añ

o

Años


OFERTA DEMANDA

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

m3/a

ño

Años


OFERTA DEMANDA


Pág. 50

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

A.- Costos en la situación sin proyecto: Los costos sin proyecto están referidos por los costos de operatividad y mantenimiento del sistema de agua potable existente que está a cargo de la JAAS:

Costos de operación y mantenimiento

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

AGUA POTABLE

UND CANTIDAD P.UNITARIO

PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERATIVIDAD 1,320.00 1,108.80

Mano de obra especializada Glb 0.00 0.895 0

Equipos y herramientas glob 0.00 0.840 0

servicios varios glob 1 600 600.00 0.840 504

Materiales de consumo Glob 1 720 720.00 0.840 604.8

Administrador Mes 0.00 0.895 0

COSTOS DE MANTENIMIENTO 850.00 588.00

Mano de obra Mes 12 50 600.00 0.630 378

Materiales de consumo Glob 1 150 150.00 0.840 126

Servicios varios Glob 1 100 100.00 0.840 84

SUB TOTAL 2,170.00 1,696.80

ALCANTARILLADO (Servicio no existente)


PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERATIVIDAD 0.00 0.00

Mano de obra especializada Glb 0.00 0.895 0

Equipos y herramientas glob 0.00 0.840 0

servicios varios glob 0.00 0.840 0

Materiales de consumo Glob 0.00 0.840 0

Administrador Mes 0.00 0.895 0

COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

Mano de obra Mes 0.00 0.630 0

Materiales de consumo Glob 0.00 0.840 0

Servicios varios Glob 0.00 0.840 0

SUB TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0 0

B.- Costos en la situación con proyecto:

Los costos en la situación con proyecto se detallan a continuación:

Costos de operación y mantenimiento:


Pág. 51

Alternativa 01

AGUA POTABLE

COSTOS DE OPERATIVIDAD coef 15,100.00 12,673.20

Ingeniero 1x0.125 mes 12 150 1,800.00 0.909 1,636.20

Tecnico 1x0.5 mes 12 325 3,900.00 0.909 3,545.10

Obrero 2x0.25 mes 12 300 3,600.00 0.630 2,268.00

Equipos y herramientas glob 1 500 500.00 0.840 420.00

servicios varios glob 1 600 600.00 0.909 545.40


Administrador 1x0.5 Mes 12 375 4,500.00 0.909 4,090.50

3,120.00 2,292.48

Mano de obra 1*0.25 Mes 12 150 1,800.00 0.630 1,134.00


Servicios varios Glob 1 720 720.00 0.909 654.48

18,220.00 14,965.68

UND

SUB TOTAL

PRECIOS

SOCIALES

PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE

CORRECCIONCANTIDAD P.UNITARIO

COSTOS DE MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

ALCANTARILLADO REDES


Ingeniero 1x0.125 mes 12 150 1,800.00 0.909 1,636.20

Tecnico 1x0.25 mes 12 162.5 1,950.00 0.909 1,772.55

Obrero 2x0.125 mes 12 100 1,200.00 0.630 756.00




Administrador 1x0.25 Mes 12 187.5 2,250.00 0.909 2,045.25

1,600.00 1,105.80

Mano de obra 1*0.25 Mes 12 100 1,200.00 0.630 756.00



9,500.00 7,921.05

PRECIOS

SOCIALES

PRECIOS

PRIVADOSCANTIDAD P.UNITARIOUND

FACTOR DE

CORRECCION


SUB TOTAL ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO.- TANQUE IMHOF


Ingeniero 1x0.125 mes 12 150 1,800.00 0.909 1,636.20

Tecnico 1x0.25 mes 12 162.5 1,950.00 0.909 1,772.55

Obrero 2x0.125 mes 12 150 1,800.00 0.630 1,134.00





COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,700.00 1,189.80

Mano de obra 1*0.25 Mes 12 100 1,200.00 0.630 756.00



10,250.00 8,428.50


PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE

CORRECCION

PRECIOS

SOCIALES

SUB TOTAL


Pág. 52

Alternativa 02

AGUA POTABLE


Ingeniero 1x0.125 mes 12 150 1,800.00 0.909 1,636.20

Tecnico 1x0.5 mes 12 325 3,900.00 0.909 3,545.10

Obrero 2x0.25 mes 12 300 3,600.00 0.630 2,268.00




Administrador 1x0.5 Mes 12 375 4,500.00 0.909 4,090.50

3,120.00 2,292.48

Mano de obra 1*0.25 Mes 12 150 1,800.00 0.630 1,134.00



18,220.00 14,965.68

PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE

CORRECCION

PRECIOS

SOCIALES


SUB TOTAL

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02


ALCANTARILLADO REDES


Ingeniero 1x0.125 mes 12 150 1,800.00 0.909 1,636.20

Tecnico 1x0.25 mes 12 162.5 1,950.00 0.909 1,772.55

Obrero 2x0.125 mes 12 100 1,200.00 0.630 756.00





1,600.00 1,105.80

Mano de obra 1*0.25 Mes 12 100 1,200.00 0.630 756.00



9,500.00 7,921.05

PRECIOS

SOCIALES

PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE

CORRECCIONUND CANTIDAD P.UNITARIO


SUB TOTAL ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO.- TANQUE SEPTICO


Ingeniero 1x0.125 mes 12 150 1,800.00 0.909 1,636.20

Tecnico 1x0.25 mes 12 162.5 1,950.00 0.909 1,772.55

Obrero 2x0.125 mes 12 150 1,800.00 0.630 1,134.00





COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,700.00 1,189.80

Mano de obra 1*0.25 Mes 12 100 1,200.00 0.630 756.00



10,850.00 8,939.40

FACTOR DE

CORRECCION

PRECIOS

SOCIALES

PRECIOS

PRIVADOSCANTIDAD P.UNITARIO

SUB TOTAL

UND

RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES

SIN PROYECTO 2,170.00 1,696.80 2,170.00 1,696.80

AGUA 2,170.00 1,696.80 2,170.00 1,696.80

ALCANT. REDES 0.00 0.00 0.00 0.00

ALCANT. PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00

CON PROYECTO 27,720.00 22,886.73 27,720.00 22,886.73

AGUA 18,220.00 14,965.68 18,220.00 14,965.68

ALCANT. REDES 9,500.00 7,921.05 9,500.00 7,921.05

ALCANT. PLANTA 10,250.00 8,428.50 10,850.00 8,939.40

ALTERNATIVA 02ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION

RESUMEN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


Pág. 53

COSTOS DE INVERSION RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

001 ANEXO DE ROSARIO 1,013,455.5101 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 510,412.62

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 359,711.50

03 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 138,118.39

04 EDUCACION SANITARIA 5,213.00

002 C.P. PUCA CRUZ 1,669,504.2101 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 897,730.26




003 C.P. LLIPLLINA 1,063,777.1301 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 635,951.61




3,746,736.85299738.948

299738.948

4,346,214.7460

IGV 18.00% 782318.6543

5,128,533.4003

153856.002

5,282,389.4023

COSTO TOTAL DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA 3.00%

COSTO TOTAL DE INVERSION

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 8.00%

UTILIDAD 8.00%

PRESUPUESTO PARCIAL

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

001 ANEXO DE ROSARIO 1,040,590.0401 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 510,412.62




002 C.P. PUCA CRUZ 1,785,410.3001 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 897,730.26




003 C.P. LLIPLLINA 1,140,270.7801 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 635,951.61




3,966,271.12317301.690

317301.690

4,600,874.4992

IGV 18.00% 828157.4099

5,429,031.9091

162870.9573

5,591,902.8663

COSTO TOTAL DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA 3.00%

COSTO TOTAL DE INVERSION

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 8.00%

UTILIDAD 8.00%

PRESUPUESTO PARCIAL


Pág. 54

P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES

COSTO DIRECTO 1,216,816.94 1,008,400.53 2,044,094.49 1,647,695.51 470,186.42 379,005.99 15,639.00 14,012.72

GASTOS GENERALES 8.00% 97,345.36 80,672.04 163,527.56 131,815.64 37,614.91 30,320.48 1,251.12 1,121.02

UTILIDADES 8.00% 97,345.36 80,672.04 163,527.56 131,815.64 37,614.91 30,320.48 1,251.12 1,121.02

SUB TOTAL 1,411,507.65 1,169,744.62 2,371,149.61 1,911,326.79 545,416.25 439,646.95 18,141.24 16,254.75

IGV 18.00% 254,071.38 210,554.03 426,806.93 344,038.82 98,174.92 79,136.45 3,265.42 2,925.86

COSTO OBRA 1,665,579.03 1,380,298.65 2,797,956.54 2,255,365.61 643,591.17 518,783.40 21,406.66 19,180.61

Supervision 3% 49,967.37 41,408.96 83,938.70 67,660.97 19,307.74 15,563.50 642.20 575.42

COSTO POR COMPONENTE 1,715,546.40 1,421,707.61 2,881,895.23 2,323,026.58 662,898.91 534,346.90 22,048.86 19,756.03

COSTO DEL PROYECTO 5,282,389.40

EDUCACION SANITARIA


P. TRATAMIENTO ALT 1

DESCRIPCION

AGUA POTABLEALCANTARILLADO

REDES

P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES

COSTO DIRECTO 1,216,816.94 1,008,400.53 2,044,094.49 1,647,695.51 689,720.69 555,967.29 15,639.00 14,012.72

GASTOS GENERALES 8 % 97,345.36 80,672.04 163,527.56 131,815.64 55,177.66 44,477.38 1,251.12 1,121.02

UTILIDADES 8% 97,345.36 80,672.04 163,527.56 131,815.64 55,177.66 27,798.36 1,251.12 1,121.02

SUB TOTAL 1,411,507.65 1,169,744.62 2,371,149.61 1,911,326.79 800,076.00 628,243.04 18,141.24 16,254.75

IGV 18% 254,071.38 210,554.03 426,806.93 344,038.82 144,013.68 113,083.75 3,265.42 2,925.86

COSTO OBRA 1,665,579.03 1,380,298.65 2,797,956.54 2,255,365.61 944,089.68 741,326.79 21,406.66 19,180.61

Supervision 3% 49,967.37 41,408.96 83,938.70 67,660.97 28,322.69 22,239.80 642.20 575.42

COSTO POR COMPONENTE 1,715,546.40 1,421,707.61 2,881,895.23 2,323,026.58 972,412.37 763,566.59 22,048.86 19,756.03

COSTO DEL PROYECTO 5,591,902.87

EDUCACION SANITARIA


DESCRIPCION

AGUA POTABLEALCANTARILLADO

REDES P. TRATAMIENTO ALT 2

C.- COSTOS INCREMENTALES:

Sin Proyecto

0 1,421,707.61 1,421,707.61

1 1,966.85 14,965.68 1,696.80 15,235.73

2 1,940.26 15,145.27 1,696.80 15,388.73

3 1,963.54 15,327.01 1,696.80 15,593.76

4 1,987.11 15,510.94 1,696.80 15,801.24

5 2,010.95 15,697.07 1,696.80 16,011.22

6 2,035.08 15,885.43 1,696.80 16,223.71

7 2,059.50 16,076.06 1,696.80 16,438.76

8 2,084.22 16,268.97 1,696.80 16,656.39

9 2,109.23 16,464.20 1,696.80 16,876.63

10 2,134.54 16,661.77 1,696.80 17,099.51

11 2,160.15 16,861.71 1,696.80 17,325.06

12 2,186.08 17,064.05 1,696.80 17,553.32

13 2,212.31 17,268.82 1,696.80 17,784.33

14 2,238.86 17,476.04 1,696.80 18,018.10

15 2,265.72 17,685.76 1,696.80 18,254.68

16 2,292.91 17,897.99 1,696.80 18,494.10

17 2,320.43 18,112.76 1,696.80 18,736.39

18 2,348.27 18,330.11 1,696.80 18,981.59

19 2,376.45 18,550.08 1,696.80 19,229.73

20 2,404.97 18,772.68 1,696.80 19,480.84

Costos incrementales Agua potable Alternativa Unica (P.Sociales)

Op y Man

Costos Incrementales

(S/.)Año

Inversion Op y Man

Con Proyecto


Pág. 55

0 2,323,026.58 534,346.90 2,323,026.58 534,346.90

1 2,747.87 7,921.05 0.00 8,428.50 0.00 10,668.92 8,428.50

2 2,710.73 8,016.10 0.00 8,529.64 0.00 10,726.83 8,529.64

3 2,743.26 8,112.30 0.00 8,632.00 0.00 10,855.55 8,632.00

4 2,776.17 8,209.64 0.00 8,735.58 0.00 10,985.82 8,735.58

5 2,809.49 8,308.16 0.00 8,840.41 0.00 11,117.65 8,840.41

6 2,843.20 8,407.86 0.00 8,946.49 0.00 11,251.06 8,946.49

7 2,877.32 8,508.75 0.00 9,053.85 0.00 11,386.07 9,053.85

8 2,911.85 8,610.86 0.00 9,162.50 0.00 11,522.70 9,162.50

9 2,946.79 8,714.19 0.00 9,272.45 0.00 11,660.98 9,272.45

10 2,982.15 8,818.76 0.00 9,383.72 0.00 11,800.91 9,383.72

11 3,017.94 8,924.58 0.00 9,496.32 0.00 11,942.52 9,496.32

12 3,054.15 9,031.68 0.00 9,610.28 0.00 12,085.83 9,610.28

13 3,090.80 9,140.06 0.00 9,725.60 0.00 12,230.86 9,725.60

14 3,127.89 9,249.74 0.00 9,842.31 0.00 12,377.63 9,842.31

15 3,165.43 9,360.73 0.00 9,960.42 0.00 12,526.16 9,960.42

16 3,203.41 9,473.06 0.00 10,079.94 0.00 12,676.48 10,079.94

17 3,241.85 9,586.74 0.00 10,200.90 0.00 12,828.59 10,200.90

18 3,280.76 9,701.78 0.00 10,323.31 0.00 12,982.54 10,323.31

19 3,320.12 9,818.20 0.00 10,447.19 0.00 13,138.33 10,447.19

20 3,359.97 9,936.02 0.00 10,572.56 0.00 13,295.99 10,572.56

Planta de Tratamiento

INVERSION

Costos incrementales Alcantarillado a precios sociales Aternativa 1

Op y Man C/P Op y Man S/P

Costos

Incrementales

Redes (S/.)

Redes

Año

Costos

Incrementales

Planta Trat. (S/.)Op y Man C/P Op y Man S/PINVERSION

0 2,323,026.58 763,566.59 2,323,026.58 763,566.59

1 2,747.87 7,921.05 0.00 8,939.40 0.00 10,668.92 8,939.40

2 2,710.73 8,016.10 0.00 9,046.67 0.00 10,726.83 9,046.67

3 2,743.26 8,112.30 0.00 9,155.23 0.00 10,855.55 9,155.23

4 2,776.17 8,209.64 0.00 9,265.10 0.00 10,985.82 9,265.10

5 2,809.49 8,308.16 0.00 9,376.28 0.00 11,117.65 9,376.28

6 2,843.20 8,407.86 0.00 9,488.79 0.00 11,251.06 9,488.79

7 2,877.32 8,508.75 0.00 9,602.66 0.00 11,386.07 9,602.66

8 2,911.85 8,610.86 0.00 9,717.89 0.00 11,522.70 9,717.89

9 2,946.79 8,714.19 0.00 9,834.50 0.00 11,660.98 9,834.50

10 2,982.15 8,818.76 0.00 9,952.52 0.00 11,800.91 9,952.52

11 3,017.94 8,924.58 0.00 10,071.95 0.00 11,942.52 10,071.95

12 3,054.15 9,031.68 0.00 10,192.81 0.00 12,085.83 10,192.81

13 3,090.80 9,140.06 0.00 10,315.13 0.00 12,230.86 10,315.13

14 3,127.89 9,249.74 0.00 10,438.91 0.00 12,377.63 10,438.91

15 3,165.43 9,360.73 0.00 10,564.17 0.00 12,526.16 10,564.17

16 3,203.41 9,473.06 0.00 10,690.94 0.00 12,676.48 10,690.94

17 3,241.85 9,586.74 0.00 10,819.24 0.00 12,828.59 10,819.24

18 3,280.76 9,701.78 0.00 10,949.07 0.00 12,982.54 10,949.07

19 3,320.12 9,818.20 0.00 11,080.46 0.00 13,138.33 11,080.46

20 3,359.97 9,936.02 0.00 11,213.42 0.00 13,295.99 11,213.42

Op y Man C/P Op y Man S/P Op y Man C/P

Costos

Incrementales

Planta Trat. (S/.)INVERSION

Costos incrementales Alcantarillado a precios sociales Aternativa 2

INVERSION

Redes Planta de Tratamiento

Op y Man S/PAño

Costos

Incrementales

Redes (S/.)


Pág. 56

MODULO 4

EVALUACION


Pág. 57

4.1 BENEFICIOS 4.1.1 Beneficios del Sistema de Agua Potable

a- Beneficios en la Situación “Sin Proyecto” En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución ni estudios definitivos obras orientadas a rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales, o sea que éstos son iguales a cero. b- Beneficios en la Situación “Con Proyecto” Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo promedio (10 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna labor en casa. Los pobladores del Anexo de Rosario, Cp. Puca Cruz y Llipllina pagan una tarifa única por su consumo de agua, ésta tarifa que les llega mensualmente es Recaudada por la JASS de cada localidad. Según información dada por las Jass el consumo de cada familia es de agua de 8 m3 con un importe total de s/0.83 nuevos soles por m3, teniendo así el importe de cada familia conectada de 3.00 soles.

Los no conectados al acarrear agua hasta sus domicilios, se suma el tiempo que pierden para realizar su abastecimiento de agua. En el siguiente cuadro se estima el valor del costo del agua por el tiempo perdido:

En el siguiente cuadro se estima el valor del costo del agua por el tiempo perdido:

AREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES

1.875 1.25 1.25 0.625 1 0.5

VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA

Propósito Laboral Propósito No Laboral Area Urbana Propósito No Laboral Area Rural

Así tenemos:

Persona que acarreaTiempo de

acarreo minNº de viajes/dia

Tiempo total de

Acarreo hrs.

Valor del

tiempo/h(S/.)

Valor del tiempo de

acarreo (S/.dia)

Madre 10 2 0.33 1.00 0.33

Hijo 10 2 0.33 0.5 0.17

Total 4 0.50

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes Soles 15.00

Valor del tiempo de acarreo por familia al año Soles 180.00

Cantidad acarreada por viaje lts 20.00

Cantidad acarreada al dia lts 80.00

Cantidad acarreada al mes m3 2.40

Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 Soles/m3 6.25


Pág. 58

Teniendo en cuenta esta función demanda, el consumo actual de agua de las familias no conectadas al sistema (2.4 m3/viv./mes) y el precio económico o valor social del agua (S/. 6.25/ m3), se ha establecido el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), detallada en el Gráfico adjunto:

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1 Estimación de la curva de demanda de agua

cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0.000 7.856Precio máximo al cual no se

demandaria agua potable Pm curva:

Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.) Qsp

2.400 6.250

Precio económico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3

)

Psp Q = 11.740 -1.4944 P

Consumo según tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp11.104 0.426

Tarifa de la EPS o propuesta Pcp

Consumo de saturación con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa 11.740 0.000

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio

Ecuación de demanda Q = 11.74 – 1.49 * P

Donde: Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexión) P = Precio del agua (S/.m3)

7.856

6.250

0.4260.0000.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

P (S

/./m

3)

Q (m3/vivi/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Area de beneficios

Recursos liberados

usuario sujeto a medición



2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 15.00

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 29.05

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 44.05


Pág. 59

Donde:

P = Precio (S/. x m3)

Q = Cantidad de agua (m3 / Conexión / mes)

El beneficio por liberación de recursos estará dado por el área: 6.25 x 2.4 del gráfico anterior, siendo el resultado de S/. 15.00; el beneficio por acceso al servicio o por mayor consumo de agua lo estará por el área: ((6.25– 0.426) x (11.104 – 2.4)) / 2 + (11.104– 2.4) x0.426, siendo el resultado de S/. 29.05/fam medido. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es:

a. Beneficios por liberación de recursos (S/. / fam/mes) 15.00

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 29.05

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 44.05

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua

cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0.00 7.86Precio máximo al cual no se demandaria

agua potable (S/./m3) Pm

Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.) Qr

8.00 2.50

Precio económico del agua para los

conectados según curva de demanda

(S/./m3) Pr

Consumo según tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp11.104 0.426

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Pcp

Consumo de saturación con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa 11.740 0.00

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio

7.86

2.50

0.4260.000.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

P (S

/./m

3)

Q (m3/usuario/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Area de beneficios

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 4.54

4.1.2 Beneficios del Sistema de Alcantarillado

Para el sistema de alcantarillado la evaluación del proyecto se utiliza la metodología Costo/Efectividad (ítem 4.2), por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.


Pág. 60

4.2 EVALUACIÓN SOCIAL El objetivo de este análisis es determinar la rentabilidad social del proyecto según las exigencias y finalidad del Sistema Nacional de Inversión Pública y que para este caso en particular se estima a través de la metodología costo / beneficio para el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

A- Evaluación del Sistema de Agua Potable Sistema Proyectado Se ha realizado por la metodología Costo beneficio, siguiendo la metodología del sector; para la transformación de costos Sociales se utiliza la Tasa de descuento social del 10% en concordancia a la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/68.01 aprobado mediante R.D. N 003-2011-EF/68.01, en lo referido a la Tasa Social de Descuento

a. Metodología Costo/Beneficio Para evaluar económicamente la ampliación del sistema de agua del Anexo de Rosario, Puca Cruz y Llipllina, se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (10%) siendo el año 0, el 2,012. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años (2012-2032). En tal sentido se consideran las inversiones iníciales a efectuarse en el año 2,012, inversiones necesarias para asegurar la prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto.

b. Resultados de Evaluación

Alternativa Solución:

Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes a la Alternativa de solución, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en el Cuadro siguiente. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:

VANs (10%) : S/. 1,417,088 TIRs : 22.20% Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que la Alternativa Solución del Proyecto de ampliación del sistema de agua del proyecto es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras de ampliación programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento).


Pág. 61

ALTERNATIVA UNICA

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

10%

1,421,708 -1,421,708 1.000 -1,421,708

1 2413 100.00% 185 583 768 10,089 308,354 318,443 1,967 105,672 15,235.7 301,240 0.909 273,855

2 2442 100.00% 185 593 778 10,089 313,228 323,317 1,940 106,940 15,388.7 305,988 0.826 252,882

3 2471 100.00% 185 602 787 10,089 318,160 328,249 1,964 108,224 15,593.8 310,692 0.751 233,427

4 2501 100.00% 185 611 796 10,089 323,152 333,241 1,987 109,522 15,801.2 315,452 0.683 215,458

5 2531 100.00% 185 621 806 10,089 328,204 338,292 2,011 110,837 16,011.2 320,270 0.621 198,863

6 2561 100.00% 185 631 816 10,089 333,316 343,405 2,035 112,167 16,223.7 325,146 0.564 183,536

7 2592 100.00% 185 640 825 10,089 338,489 348,578 2,060 113,513 16,438.8 330,080 0.513 169,383

8 2623 100.00% 185 650 835 10,089 343,725 353,814 2,084 114,875 16,656.4 335,073 0.467 156,314

9 2654 100.00% 185 660 845 10,089 349,023 359,112 2,109 116,253 16,876.6 340,126 0.424 144,247

10 2686 100.00% 185 670 855 10,089 354,385 364,474 2,135 117,648 17,099.5 345,240 0.386 133,105

11 2718 100.00% 185 681 866 10,089 359,812 369,901 2,160 119,060 17,325.1 350,415 0.350 122,818

12 2751 100.00% 185 691 876 10,089 365,303 375,392 2,186 120,489 17,553.3 355,653 0.319 113,322

13 2784 100.00% 185 702 887 10,089 370,861 380,949 2,212 121,935 17,784.3 360,953 0.290 104,555

14 2817 100.00% 185 712 897 10,089 376,485 386,573 2,239 123,398 18,018.1 366,317 0.263 96,463

15 2851 100.00% 185 723 908 10,089 382,176 392,265 2,266 124,879 18,254.7 371,745 0.239 88,993

16 2885 100.00% 185 734 919 10,089 387,936 398,025 2,293 126,377 18,494.1 377,238 0.218 82,098

17 2920 100.00% 185 745 930 10,089 393,765 403,854 2,320 127,894 18,736.4 382,797 0.198 75,734

18 2955 100.00% 185 756 941 10,089 399,664 409,753 2,348 129,428 18,981.6 388,423 0.180 69,861

19 2990 100.00% 185 767 952 10,089 405,634 415,723 2,376 130,982 19,229.7 394,116 0.164 64,441

20 3026 100.00% 185 779 964 10,089 411,675 421,764 2,405 132,553 19,480.8 399,878 0.149 59,439

VAN SOCIAL 1,417,088

TIR SOCIAL 22.2%

Proyecto Rentable en Términos Sociales

Años Poblacion Total

Población

Conectada

(%)

Inversión Total

a precios

sociales (S/.)

Producción de

agua (m3/año) Total

Flujo neto a

precios

sociales

Factor de

descuento

Costos de

Operación y

mantenimiento

incrementales

Valor actual del flujo

neto a precios socialesAntiguas Nuevas

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total

B- Evaluación del Sistema de alcantarillado Sistema Proyectado

a. Metodología Costo – Efectividad La evaluación social que se efectúa al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversión en términos del beneficio neto que traerá el proyecto a la población durante el período de evaluación. La metodología empleada para efectuar la evaluación social, consiste en: a) La evaluación se desarrollará por el componente de Redes, comparando los costos incrementales de inversión y la población Beneficiaria en todo el horizonte del proyecto b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales aplicando los factores de corrección establecidos por el SNIP 09 c) Determinar el valor actual de costo d) Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 10% promedio anual, e) obtener los indicadores de costo./efectividad. La estimación de la rentabilidad social se apoya en la Metodología de Costo / Efectividad. b. Resultados Redes Alcantarillado

A continuación se muestran los resultados de la evaluación social, a través de los indicadores Costo Efectividad. Resultados de la Evaluación de la alternativa de solución - Valor Actual de Costos = S/.2,420 ,812 - Promedio Población Beneficiaria = 2720 - Índice Costo Efectividad (S/. /Poblador Beneficiado) = 889.94 Con la finalidad de evaluar el sistema de alcantarillado se ha empleado la metodología costo – efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, población servida beneficiada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.


Pág. 62

Se ha realizado por la metodología Costo efectividad, siguiendo la metodología del sector; para la alternativa única. Como no es posible la estimación de los beneficios en términos monetarios para el sistema de alcantarillado, la evaluación social se realiza mediante el método de costos efectividad que consiste en expresar los costos de cada poblador. La formula será la siguiente.

ICE = VAC (Inversión Y C O M) POBLACION BENEFICIADA

Tenemos el siguiente Cuadro:

0 759 2384 2384 2,323,026.58 2,323,027 1.000 2,323,027

1 9 29 2413 2,747.87 7,921 10,669 0.909 9,699

2 9 29 2442 2,710.73 8,016 10,727 0.826 8,865

3 9 29 2472 2,743.26 8,112 10,856 0.751 8,156

4 9 30 2501 2,776.17 8,210 10,986 0.683 7,503

5 10 30 2531 2,809.49 8,308 11,118 0.621 6,903

6 10 30 2562 2,843.20 8,408 11,251 0.564 6,351

7 10 31 2592 2,877.32 8,509 11,386 0.513 5,843

8 10 31 2623 2,911.85 8,611 11,523 0.467 5,375

9 10 31 2655 2,946.79 8,714 11,661 0.424 4,945

10 10 32 2687 2,982.15 8,819 11,801 0.386 4,550

11 10 32 2719 3,017.94 8,925 11,943 0.350 4,186

12 10 33 2752 3,054.15 9,032 12,086 0.319 3,851

13 11 33 2785 3,090.80 9,140 12,231 0.290 3,543

14 11 33 2818 3,127.89 9,250 12,378 0.263 3,259

15 11 34 2852 3,165.43 9,361 12,526 0.239 2,999

16 11 34 2886 3,203.41 9,473 12,676 0.218 2,759

17 11 35 2921 3,241.85 9,587 12,829 0.198 2,538

18 11 35 2956 3,280.76 9,702 12,983 0.180 2,335

19 11 35 2991 3,320.12 9,818 13,138 0.164 2,148

20 11 36 3027 3,359.97 9,936 13,296 0.149 1,976

TPD 10% 2,561,088

* VAC = 2,420,812

*Promedio población Benef. = 2,720

*ICE = 2,420,812 = 889.94

2,720

Pob. Benf.

Incremental

ALTERNATIVA 1 Y 2

S./poblador

beneficiado

Poblacion

Benef. Total

SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO -REDES (PRECIOS SOCIALES)

AÑO Inversion

Costos de

Operación y

Mant.

Total CostosFactor de

descuentoValor Actual

Nuevas

Conexiones

c. Resultados planta de tratamiento A continuación se muestran los resultados de la evaluación social, a través de los indicadores Costo Efectividad. Resultados de la Evaluación de la alternativa 01 - Valor Actual de Costos = S/.612,059.053 - Promedio Población Beneficiaria = 2719 - Índice Costo Efectividad


Pág. 63

(S/. /Poblador Beneficiado) = 225.06 Resultados de la Evaluación de la alternativa 02 - Valor Actual de Costos = S/.845,982 - Promedio Población Beneficiaria = 2719 - Índice Costo Efectividad (S/. /Poblador Beneficiado) = 311.08 Con la finalidad de evaluar el sistema tratamiento de aguas residuales se ha empleado la metodología costo – efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, población servida beneficiada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.

Como no es posible la estimación de los beneficios en términos monetarios para el sistema de alcantarillado, la evaluación social se realiza mediante el método de costos efectividad que consiste en expresar los costos de cada poblador. La formula será la siguiente.

ICE = VAC (Inversión Y C O M) POBLACION BENEFICIADA

Se ha realizado por la metodología Costo efectividad, siguiendo la metodología del sector; para la alternativa 01 y 02.


Pág. 64

0 2384 534,346.90 534,347 1.000 534,347

1 2413 8,429 8,429 0.909 7,662

2 2442 8,530 8,530 0.826 7,049

3 2471 8,632 8,632 0.751 6,485

4 2501 8,736 8,736 0.683 5,967

5 2531 8,840 8,840 0.621 5,489

6 2561 8,946 8,946 0.564 5,050

7 2592 9,054 9,054 0.513 4,646

8 2623 9,162 9,162 0.467 4,274

9 2654 9,272 9,272 0.424 3,932

10 2686 9,384 9,384 0.386 3,618

11 2718 9,496 9,496 0.350 3,328

12 2751 9,610 9,610 0.319 3,062

13 2784 9,726 9,726 0.290 2,817

14 2817 9,842 9,842 0.263 2,592

15 2851 9,960 9,960 0.239 2,384

16 2885 10,080 10,080 0.218 2,194

17 2920 10,201 10,201 0.198 2,018

18 2955 10,323 10,323 0.180 1,857

19 2990 10,447 10,447 0.164 1,708

20 3026 10,573 10,573 0.149 1,572

* VAC = 612,053


*ICE = 612,053 = 225.06

2,719

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO -PLANTA DE TRATAMIENTO ( A PRECIOS SOCIALES)

AÑOPoblacion Benef.

TotalInversion

Costos de

Operación y

Mant.

Total

Costos

ALTERNATIVA 1

Factor de

descuentoValor Actual

S./poblador

beneficiado

0 2384 763,566.59 763,567 1.000 763,567

1 2413 8,939 8,939 0.909 8,127

2 2442 9,047 9,047 0.826 7,477

3 2471 9,155 9,155 0.751 6,878

4 2501 9,265 9,265 0.683 6,328

5 2531 9,376 9,376 0.621 5,822

6 2561 9,489 9,489 0.564 5,356

7 2592 9,603 9,603 0.513 4,928

8 2623 9,718 9,718 0.467 4,533

9 2654 9,835 9,835 0.424 4,171

10 2686 9,953 9,953 0.386 3,837

11 2718 10,072 10,072 0.350 3,530

12 2751 10,193 10,193 0.319 3,248

13 2784 10,315 10,315 0.290 2,988

14 2817 10,439 10,439 0.263 2,749

15 2851 10,564 10,564 0.239 2,529

16 2885 10,691 10,691 0.218 2,327

17 2920 10,819 10,819 0.198 2,141

18 2955 10,949 10,949 0.180 1,969

19 2990 11,080 11,080 0.164 1,812

20 3026 11,213 11,213 0.149 1,667

* VAC = 845,982


*ICE = 845,982 = 311.08

2,719

S./poblador

beneficiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO -PLANTA DE TRATAMIENTO ( A PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 2

AÑOPoblacion Benef.

TotalInversion Valor Actual

Costos de

Operación y

Mant.

Total

Costos

Factor de

descuento


Pág. 65

4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD A- Para el sistema de agua potable: Considerando los resultados de la evaluación; el análisis de sensibilidad, se ha centrado en tres variables principales: Los costos de inversión, así como los beneficios económicos y costos de operación y mantenimiento, se ha sensibilizado en dos escenarios, cuando los costos de inversión varían en forma independiente, de igual manera cuando el número de beneficiarios varían en forma independiente. Ver cuadros y gráficos

Alternativa Solución: Análisis de sensibilidad en las

Variables Principales

Incremento VAN (s) TIR (s)

0.00% 1,417,088 22.20%

16.4% 1,180,906 18.94%

32.8% 944,725 16.42%

49.2% 708,544 14.38%

65.6% 472,363 12.68%

82.0% 236,181 11.24%

98.45% 0 10.0%

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversión

22.2%

18.9%16.4% 14.4% 12.7%

11.2%10.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

0% 16% 33% 49% 66% 82% 98%

TIR

s

VA

Ns

% Incremento

Escen. 1.- Incremento Inversiones

VAN (s) TIR (s)


Pág. 66

Del análisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversión pueden aumentar hasta en un 98.45% manteniéndose todavía rentable el proyecto.

Disminución VAN (f) TIR (f)

0.00% 1,417,088 22.20%

15.8% 944,725 18.37%

31.5% 472,363 14.35%

47.27% 0 10.0%

Escen. 2.- Disminución de Beneficios

22.2%18.4%

14.4% 10.0%0%5%10%15%20%25%

0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

0% 16% 32% 47%

TIR

s

VA

Ns

% Disminucion

Escen. 2.- Disminución de Beneficios

VAN (f) TIR (f)

Del análisis de sensibilidad tenemos que los beneficios pueden disminuir hasta en un 42.27 % manteniéndose todavía rentable el proyecto.

Incremento VAN (f) TIR (f)

0.00% 1,417,088 22.20%

143.3% 1,214,647 20.57%

286.6% 1,012,205 18.91%

430.0% 809,764 17.23%

573.3% 607,323 15.51%

716.6% 404,882 13.74%

859.9% 202,441 11.91%

1003.25% 0 10.0%

Escen. 3.- Incremento Costos de Oper. y Mant.


Pág. 67

22.2%

20.6%18.9% 17.2% 15.5%

13.7%11.9% 10.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

0% 143% 287% 430% 573% 717% 860% 1003%

TIR

s

VA

Ns

% Incremento

Escen. 3.- Incremento Costos Operacion y Mantenimiento

VAN (f) TIR (f)

Del análisis de sensibilidad tenemos que los costos de operación y mantenimiento pueden aumentar hasta en un 1003.25 % manteniéndose todavía rentable el proyecto.

B- Para redes de alcantarillado:

En el cuadro siguiente se muestra la sensibilidad a precios sociales, teniendo como limite el costo per cápita del área Urbana (Anexo SNIP 8 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública). Análisis para alternativa única.

Análisis de sensibilidad Sistema de Alcantarillado

2,720

1,059.44

Incremento VAC POBL. BENEF. Costo Per Capita

0% 2,973,087 2,720 1092.96

13% 3,361,641 2,720 1235.8

26% 3,750,194 2,720 1378.6

39% 4,138,748 2,720 1521.5

52% 4,527,302 2,720 1664.3

65% 4,915,855 2,720 1807.2

78.41% 5,304,409 2,720 1950.0

PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =

COSTO PER CAPITA =

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversión

Fuente: Elaboración propia del Consultor.


Pág. 68

Costo Per Capita

Linea de corte

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

0% 13% 26% 39% 52% 65% 78.41%

CO

ST

O P

ER

CA

PIT

A (

S/.

/h

ab

)

% de Incremento

Incremento de costos de Inversión

Costo Per Capita Incremento

Linea de corte

Del análisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversión del alcantarillado pueden aumentar hasta en un 78.41 % sin que se supere el límite de costo per capita indicado en el Anexo SNIP 8. c- Para planta de tratamiento de aguas residuales En el cuadro siguiente se muestra la sensibilidad a precios sociales, teniendo como limite el costo per cápita del área Urbana (Anexo SNIP 8 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública)

Análisis de sensibilidad Sistema de tratamiento

2,719

243.76

Incremento VAC POBL. BENEF. Costo Per Capita

0% 740,605 2,719 272.33

2% 755,501 2,719 277.8

4% 770,397 2,719 283.3

6% 785,293 2,719 288.8

8% 800,190 2,719 294.2

10% 815,086 2,719 299.7

12.07% 829,982 2,719 305.2

Incremento en Costos de Inversión

PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =

COSTO PER CAPITA =

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Fuente: Elaboración propia del Consultor.


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Costo Per Capita

Linea de corte

0.0050.00

100.00150.00200.00250.00300.00350.00

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12.07%

CO

ST

O P

ER

CA

PIT

A (

S/.

/h

ab

)

% de Incremento

Incremento de costos de Inversión

Costo Per Capita Incremento

Linea de corte

Del análisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversión del alcantarillado pueden aumentar hasta en un 12.07 % sin que se supere el límite de costo per capita indicado en el Anexo SNIP 8. Estos resultados demuestran que:

El sistema de agua Potable.- alternativa única es sensible en un 98.45%.

Como se puede apreciar en los cuadros siguientes del análisis de sensibilidad a la inversión, de los componentes de las redes de alcantarillado y las conexiones domiciliarias que pueden soportar un incremento hasta el 78.41% en los costos de inversión sin superar la línea de corte a valor referencial. En cuanto a la planta de tratamiento con tanque imhoff, lecho de secado y cámara de rejas puede soportar un incremento a la inversión del 12.07 % en los costos de inversión. Sin superar la línea de corte de el valor referencial.

Esto se concluye que para este análisis mediante la sensibilidad la alternativa uno es la más adecuada para este proyecto.

4.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Arreglos institucionales:

La Municipalidad y la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS de cada localidad, asumirá la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las tarifas determinadas para cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital de Rosario, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión y fiscalización a la JASS.


Pág. 70

Además del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la JASS.

Estimación de la Capacidad de Pago

A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias en estas localidades es en promedio S/.100/mes (S/. 1200 anuales) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se debería destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 5.00 mensual por familia Tarifas por concepto de servicios de Agua Potable y Alcantarillado: La población fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 5.0 (Tarifa necesaria para cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 5.00% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecerá en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.

- Participación de los beneficiarios: La población beneficiaria también se compromete a

participar, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecución de las obras.


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4.5 IMPACTO AMBIENTAL

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ Y CP. LLIPLLINA

EESSTTUUDDIIOO DDEE IIMMPPAACCTTOO AAMMBBIIEENNTTAALL

EE II AA 1. ASPECTOS GENERALES.

1.1 OBJETIVOS.- El presente estudio pretende identificar los efectos del proyecto sobre el entorno, entendiéndose este como el medio ambiente y el medio socioeconómico y cultural. 1.2 AMBITO DEL PROYECTO.-

El ámbito del proyecto es el área rural del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina, Distrito de Rosario, provincia de Huancavelica, Región Huancavelica. 1.2.1 Estudio de línea base Ambientes rurales previsiblemente afectados.- los ambientes rurales afectados podrían ser las zonas de canteras y cortes mayores, donde se formen taludes significativos, que podrían desestabilizar el terreno y generar efectos colaterales mayores, la presencia de sustancias toxicas durante el proceso constructivo; llámese residuos de aceites, combustibles, pinturas, pegamento, etc.. Poblaciones y poblados previsiblemente afectados.- No existen Poblaciones previsiblemente afectados, el proyecto no pasara por poblaciones que puedan ser afectadas. Durante el proceso constructivo se podría afectar el ritmo de la vida cotidiana a causa de las obras de construcción de las diferentes estructuras, llámese líneas de conducción, tuberías colectoras y emisoras de aguas residuales, planta de tratamiento de aguas residuales; sin embargo luego de la construcción, estas obras generaran impactos positivos. Población silvestre eventualmente afectada.- Los espacios por donde se realice el proyecto se contempla los siguientes espacios:

Para las demás áreas del proyecto lo constituyen áreas dedicadas a la agricultura, o terceros, cuyos efectos o impactos durante la construcción serán subsanados al concluir los trabajos.

Se ha recolectado información relevante de los siguientes factores: Uso de los suelos.- Los suelos del área en estudio están dedicados en un 60% a labores agricolas, 20% ganaderas, 20% bosques naturales, en el ámbito urbano las localidades se encuentra urbanizada, las calles están afirmadas. Recursos Bióticos.- En las localidades existe una diversidad de recursos bióticos, bosque con especies naturales, pastos naturales en llanuras y ondulaciones de las localidades, sin embargo en el área de intervención, área urbana y espacios adyacentes, se presentan áreas


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dedicadas al cultivo y a la ganadería, los espacios naturales lo constituyen los árboles y arbustos de follaje bajo. Medio receptor (aire, agua, tierra).- Los recursos hídricos son suficientes, existe una fuente de aguas (Manantial) de cada localidad, que discurre desde las zonas altas y boscosas hacia la parte baja. Infraestructura.- el área del proyecto lo constituye la localidad urbana del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina, una localidad concentrada; En los espacios para las obras de captación y línea de conducción existe infraestructura construida que se encuentra deteriorada; de igual modo en los espacios para la planta de tratamiento de aguas servidas la cual se ubicara a una distancia de aproximadamente un kilómetro de las localidades. Sitios de Valor histórico y cultural.- No se han evidenciado sitios arqueológicos y lugares históricos o culturales en el ámbito del proyecto. Característica de la Población.- La población del área de influencia es urbana, cuenta con entidades educativas de nivel inicial primarias y secundarias, Centro de salud, servicios de energía eléctrica, servicio de agua potable con deficiencias y carece de un servicio de saneamiento adecuado. Actividades económicas.- La población de los distritos beneficiarios, están dedicados preferencialmente a labores agrícolas, ganaderas, comercio. Áreas de Riesgo.- no se han ubicado áreas de riesgo.

2. CARACTERIZACION DEL MEDIO AMBIENTE.

Se han determinado espacios bien definidos que podrían ser afectados por la presencia del proyecto, tanto en su etapa constructiva como de Operación; la etapa de pre inversión, no genera impactos negativos, toda vez que las condiciones de saneamiento actual, hacen que este problema será un requerimiento prioritario por parte de toda la población:

Medio físico: Suelo.-

Por el uso de canteras de la zona Las obras pueden contaminar el suelo La posibilidad de que se generen residuos tóxicos.

Agua.- Posibilidad de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por

sustancias toxicas. Podrían alterarse los causes de los ríos. Podrían degradarse la calidad de las aguas de las fuentes receptoras por

desbordamiento de aguas negras, o por un inadecuado control de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Aire.- Durante el proceso constructivo podrían generarse ruidos molestos par la

población. Se contamina el aire con partículas por efectos de los trabajos.

Medio Biológico: Biodiversidad:

El proyecto podría afectar a áreas naturales.


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Vegetación: Destrucción o alteración de ambientes vegetales

Fauna: El proyecto podría afectar al hábitat de vida silvestre.

Medio Socioeconómico y cultural:

Población: Podría afectarse lugares de interés arqueológico aun cuando no se han

reportado, se podría evidenciar durante excavaciones. Podrían afectar a poblaciones rurales cercanas al proyecto. Se podría alterar la vida cotidiana a causa de las obras. Se podría afectar a terceros a causa del transporte de materiales. Los operarios realizan trabajo de riesgo. Los campamentos podrían generar problemas de salud.

Paisaje: Se afectara visualmente el entorno durante la ejecución de obras o labores de

operación, especialmente en las plantas de tratamiento.

3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. La identificación de impactos se ha realizado teniendo en cuenta la caracterización ambiental para escenarios de la etapa de construcción y operación y mantenimiento; se ha utilizado la matriz de Leopold, los resultados se muestran a continuación:

4. MEDIDAS DE MITIGACION. Se han trabajado las medidas de mitigación, para cada caso estimándose los costos por componente:

5. PLANES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Durante la ejecución de la Obra, las labores de supervisión de la obra se harán extensivas a la verificación del cumplimiento de las acciones y trabajos de litigación ambiental, el supervisor de obra informara mensualmente el cumplimiento de la ejecución de los trabajos, copia del informe será remitido directamente a la comunidad, de igual manera se hará al finalizar la obra, el avance en este estado será del 100%, procediéndose a verificar y firmar acta de conformidad.

6. PLANES DE PARTICIPACION CIUDADANA La ejecución de los trabajos de mitigación valorizados de acuerdo a los costos unitarios propuestos será ejecutada por el contratista usando preferencialmente mano de obra de las localidades del esquema del proyecto.

7. CONCLUSIONES. Concluimos con lo siguiente: La ejecución del Proyecto Genera impactos negativos durante la ejecución de la Obra de Magnitud Moderado a Leve, de Duración Corto a Mediano, y de Carácter Local; en tanto que las actividades de Operación del proyecto generan impactos leves de carácter local, y en el componente agua, generan impactos positivos permanentes. Se sugiere se incorporen los costos de Mitigación Ambiental en los costos directos del proyecto en tanto que los costos por mitigación ambiental de operación, en los costos de operación Respectivos.


Pág. 74

4.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Para la selección de la alternativa se analizado de los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto de agua potable y alcantarillado para el área del esquema (Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y CP. Llipllina) y la alternativa que presenta mejores indicadores siendo la más viable desde el punto de vista técnico como económico la alternativa uno, optando por la construcción del sistema de agua potable, la red colectora, redes domiciliarias, red emisor, construcciones de los buzones y la construcción de la PTAR con tanque imhoff y lecho de secado, alternativa adecuada para la zona por el motivo de la topografía del suelo y la poco extensión de área para la construcción tanques y pozos percoladores. Selección elegida de acuerdo al ICE de las redes de alcantarillado, conexiones domiciliarias y de la planta de tratamiento por presentar el menor índice de costo efectividad. ICE DE LA ALTERANTIVA 01 ES 889.94 + 225.06 = 1115.00 ICE DE LA ALTERNATIVA 02 ES 889.94 + 311.08 = 1201.02

CUADRO DE RESUMEN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ALTERNATIVA 01 SELECCIONADA

INDICADORES CONPONENTES

REDES Y CONX. PLANTA DE TART.

% %

ANALIS. SENSIBILIDAD 78.02 12.07

VAC (S/.) 2979680.00 740605.00

POBL PROMEDIO 2720 hab.

ICE (S/.)/HAB 889.94 243.76


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4.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS MEDIOS

DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN Mejora de la calidad de vida de la

población del Anexo de Rosario, Cp. Puca Cruz y Llipplina.

Disminución de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Disminución de las NBI en 30% en el año 15 del horizonte del proyecto.

Encuesta a Hogares.

La población cumple con las prácticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

PROPOSITO Baja incidencia de enfermedades

entero parasitarias, infecciosas y de la piel, en la localidad de Los Patos

Porcentaje de incidencia de enfermedades entero parasitarias e infecciosas en la población.

Reducir la tasa de incidencia de enfermedades entero parasitarias e infecciosas al 25% en los primeros 5 años.

Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. Informe epidemiológico

de la Región de Salud, y del Centro de salud.

Participación activa de la población, organizaciones y sectores.

COMPONENTES

Construcción del Sistema de almacenamiento y desinfeccion del agua potable.

Infraestructura eficiente del sistema de agua potable

Construcción de Infraestructura de evacuación de aguas residuales.

Construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

Porcentaje de Cobertura de servicio de agua potable a través de conexiones domiciliarias.

Porcentaje de Cobertura de infraestructura de disposición de excretas.

Porcentaje de familias capacitadas en educación sanitaria y hábitos de higiene.

100% de cobertura de servicio de agua potable en el año 10.

100% de servicio de servicio de alcantarillado en el año 10.

100% de capacitaciones en educación sanitaria y hábitos de higiene en el año 10.

Evaluación intermedia del proyecto.

Evaluación ex - post. Informes del OTS. Informe del OS.

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la gestión del proyecto.

Ejercicio de buenas prácticas de higiene.

ACCIONES

Elaboración de estudios definitivos y el expediente técnico.

Construcción de estructuras para optimizar el servicio de agua potable

Construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

Implementar un programa de capacitación de educación sanitaria.

Const. obras Agua P. S/. 1,715,546.40 Const. Obras alcantarillado. S/.

3,544,794.14

Educacion sanitaria. S/. 22048.86 Inversión total S/ 5282,389.40 Obra concluida.

Porcentaje de familias capacitadas

Expediente técnico aprobado. Sistema de agua potable

operando al 100%. Sistema de alcantarillado

operando al 100%. Población capacitada en

educación sanitaria y hábitos de higiene en un 100%.

Liquidación técnica. Actas de entrega de obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de

capacitación.

Participación del Gobierno Local.

Participación de la población en la ejecución del proyecto.

Coordinación Efectiva entre el municipio, la comunidad y los Operadores de JASS


Pág. 76

MODULO 5

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES


Pág. 77

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y alcantarillado a un total de 2384 habitantes (Año 0) distribuidos en 259 lotes del Anexo de Rosario, CP. Puca Cruz y Llipllina, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias.

Considerando la Evaluación Económica y dadas las condiciones específicas, como son fuente de abastecimiento y características geográficas de la zona. Se proponen la alternativa técnica de solución al problema para la solución del abastecimiento de Agua potable y Alcantarillado. Logrando resultados aceptables en la evaluación económica-social.

El costo de la inversión inicial del Proyecto (años 2,012) a precios privados para la

alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 1715,546.40 (incluyendo IGV); para el Alcantarillado S/. 2,881,895.23 (incluyendo IGV) y planta de tratamiento 662,898.91; haciendo un total de S/. 5,282,389.40 (gastos generales 8%, utilidad 8%, IGV y 3% de supervisión de obra).

Para la alternativa seleccionada de agua potable el TIRs es de 22.20% y el VANs es de

S/, 1,417,088 para el sistema de alcantarillado el VAC es S/. 2,420,812y el ICE es de 889.94. y planta de tratamiento VAC es S/. 845,982y el ICE es de s/. 311.08.

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución y operación del proyecto no generará

impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población, la calidad del aire del agua y del suelo.

El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE ROSARIO, CP. PUCA CRUZ, CP.LLIPLLINA” es viable desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el presente Estudio y solicitar autorización para realizar los

estudios de Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico para la ejecución del proyecto.


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ANEXOS


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IMPACTO AMBIENTAL – COSTOS DE MITIGACION


Costos y Presupuestos


PLANOS


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


ESTUDIO GEOLOGICO


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DOCUMENTOS DE COMPROMISO, ACTAS, Y ENCUESTAS


INSUMOS REQUERIDOS


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


PLANILLA DE METRADOS ALTERNATIVA 1


PLANILLA DE METRADOS ALTERNATIVA 2


CALCULOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1


CALCULOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1


PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2


IMPACTO AMBIENTAL


PANEL DE FOTOS


CUADROS DE EVALUACION


ALTERNATIVA 1


ALTERNATIVA 2


CRONOGRAMA DE EJECUCION

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