UPSS SANTA CLARA/SUBRED DE PSS CENTRO ORIENTEsubredcentrooriente.gov.co/sites/default/files... ·...

Cra. 14B Nº 1-45 Sur Tel.: 3282828 www.esesantaclara.gov.co

Estamos en período de transición

UPSS SANTA CLARA/SUBRED DE PSS CENTRO ORIENTE

Informe Pormenorizado Sobre el Estado del Sistema de Control Interno Bajo el Modelo Estándar de Control Interno - MECI (Marzo 12 de 2016 a Noviembre 11 de 2016 )

Fecha de publicación : Noviembre 11 de 2016

MÓDULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1 COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

Acto

Administrativo de

la UPSS Vigentes

Concepto

Acuerdo No. 137

del 27/11/2008

2008

“Por el cual se revoca el Acuerdo No. 018 de 2002 y se aprueba el Código de

Ética del Hospital Santa Clara Empresa Social del Estado, III Nivel de

Atención”

Acuerdo 119 de

Octubre 25 de 200

“Por el cual se adopta el Código de Buen Gobierno del Hospital Santa Clara

Empresa Social del Estado, III Nivel de Atención”

Resolución 325 de

Septiembre 25 de

2015

“Por el cual se adopta el Código de Buen Gobierno del Hospital Santa Clara

Empresa Social del Estado, III Nivel de Atención”



1.1.1 LINEAMIENTOS ETICOS

No se han emitido acto administrativo de Código de Ética, ni de Código de Buen gobierno como

Subred. Según Hoja de Ruta de la fusión remitida con corte a 01/11/2016 y de acuerdo con

revisión de los actos administrativos emitidos al corte de este informe.

En la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Santa Clara por resolución y en cumplimiento de

la Circular 027 de 2015 del Servicio Civil se realizó la actualización del grupo Gestores de Ética

desde 2015.

Nombres ApellidosDocumento de

IdentidadTeléfono Fijo Celular Correo Electrónico

Dolly Jacqueline Beltrán Ramírez 51.678.960 3282828 Ext.223 3125229954 [email protected]

Maria Ofelia Briceño Garzón 21.189.383 3282828 Ext.223 3202491433 [email protected]

Ana Maria Granada Copete 51.587.971 3282828 Ext.301 3133764516 [email protected]

Luz Nancy Lotta Rodriguez 51.812.285 3282828 Ext.329 3102461916 [email protected]

Gloria Isabel Perez Bello 51.613.215 3282828 Ext.307 3118232518 [email protected]

Oscar Alfredo Vizcaino Moreno 79.579.938 3282828 Ext.270 3102397488 [email protected]

Ofelia Guevara Gómez 51.609.213 3282828 Ext.303 3162342859 [email protected]

Jose Isidro Martinez Bautista 80.366.812 3282828 Ext.210 3132461871 [email protected]

Adriana del Pilar Serrato Castro 51.897.976 3282828 Ext.223 6485609 [email protected]

Martha Jannet Sabogal Garcia 51.821.955 3282828 Ext.278 3108070150 [email protected]

Directorio de Gestores/as de Ética

Organismos y Entidades Distritales

• Sostenibilidad de mantenimiento de la Plataforma Ética de la entidad

Proceso de Inducción y Re inducción:

La Plataforma Ética de la entidad es socializada de manera sistemática en los eventos de inducción

Para lo transcurrido del periodo de este informe la Oficinas de Docencia continuo con el proceso

de aprendizaje y evaluación (máximo 2 intentos) a través de la plataforma Moddle (aprendizaje vía

web y examen por la misma vía) los resultados a la fecha son los siguientes:



Al corte de este informe se han habilitado 1252 usuarios. Se estandarizó aprobar el examen de inducción con un 70% después de dos (2) intentos para el personal que labora en el Hospital.

Usuarios de Personal de Planta y contratados por Orden de Prestación de Servicios que han ingresado y superado el 70%.de la Evaluación:535

Usuarios-estudiantes procedentes de convenios Docente Asistenciales que han ingresado y superado el 80% de la Evaluación: 357 estudiantes de los cuales 252 lo lograron en el primer intento de la evaluación, los 95 restantes lo lograron en la segunda Evaluación.

La Oficina de Control Interno Disciplinario logro con las diferentes estrategias a Diciembre de 2015 logro capacitar en temas éticos a 1800 colaboradores

La Oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital Santa Clara E.S.E. todo el año 2015 trabajo

en la socialización del Código de Buen Gobierno; Acuerdo 119 del 25 de Octubre de 2007, Código

de Ética; Acuerdo No. 137 del 27 de Noviembre de 2008, Directiva 003 de 2013 emitida por la

Alcaldía Mayor de Bogotá y Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002 de la siguiente manera:



En cuanto a la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se emitió el Informe

correspondiente a Mayo de 2016 en los términos y fechas establecidos por la normatividad

vigente bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno y Control Disciplinario en lo que le

compete a cada una.

El estado de los procesos Disciplinarios Activos al corte de este informe es el siguiente:



La Oficina de Control Interno Disciplinario viene trabajando en las indagaciones preliminares y los

Procesos Disciplinarios de la entidad. Con corte a este informe y comparado con respecto a años

anterior el tema a Julio de 2016 quedó asi:

Vigencia

Incumplimiento

funciones y/o

procedimientos

Hurtos /Perdidas Faltas EticasSanción

Administrativa

Daños

EquiposGlosas

Causas por

establecerTotal

2013 26 9 6 19 6 1 67

2014 22 10 3 31 5 0 71

2015 10 4 1 2 8 0 1 26

2016 4 0 1 0 6 0 3 14

-113579

1113151719212325272931

Incumplimiento funciones y/o

procedimientos

Hurtos /Perdidas Faltas Eticas Sanción Administrativa Daños Equipos Glosas Causas por establecer

2013 2014 2015 2016

Comportamiento de Procesos Disciplinarios Vigencia 2013 a 2016

Fuente: Datos Oficina de Control Interno Disciplinario

La Oficina de Control Interno Disciplinario realizó socialización mediante reuniones grupales y

personalizadas en las diferentes áreas del Hospital. Los temas que abarcó son los siguientes:

Código Ética

Código de Buen Gobierno

Directiva 005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Código disciplinario único (Ley 734/2004)

Visión

Misión

Humanización

Directiva 003 de 2011



Total de personas Socializadas Julio-Noviembre

2016

145

Por medio de estas capacitaciones, resaltó los valores como : justicia, respeto, responsabilidad,

servicio humanizado, trabajo en equipo, probidad, prudencia, templanza, así mismo la idoneidad,

productividad, economía, aptitud, capacitación, legalidad, veracidad, discreción, trasparencia,

obediencia, independencia de criterio, igualdad de trato, ejercicio adecuado del cargo, uso

adecuado de los bienes del estado, uso adecuado del tiempo de trabajo, mediante la metodología

de entrega de folletos, los cuales continúan siendo entregados en reuniones grupales y

personalizada en las diferentes áreas del Hospital.

Derechos y Deberes

De Acuerdo con lo establecido en la Ley 1751 de 2015 y la normatividad vigente en materia de

Atención al Usuario y Participación Social la Oficina de Atención al Usuario y Participación Social de

la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente está proyectando el nuevo acto

administrativo en materia de Derechos y Deberes, después de realizar el trabajo de consolidación

y/o unificación como subred. Al corte de este informe se aportó el siguiente cuadro de avance de

análisis de Derechos y Deberes como subred dentro de lo cual se analizó su alineación con lo

establecido en la Ley Estatutaria de Salud. Así:

Acto Administrativo de

la UPSS Santa Clara

Concepto

Resolución No. 255 de

2009

“Por la cual se adopta la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes

del Hospital Santa Clara”

Resolución No. 143 de 16

de Mayo de 2013

“Por el cual se adopta la actualización de los Derechos y Deberes del

Hospital Santa Clara Empresa Social del Estado, III Nivel de Atención”



Estado de la Satisfacción del Usuario :

El promedio del Indicador de Satisfacción al Usuario con la herramienta aplicada para la Unidad

de Prestación de Servicios de Salud Santa Clara a corte 31 de Octubre de 2016 es del 94.01% y aún

se sigue aplicando la encuesta de inició de año. Dicho instrumento se encuentra en proceso de

revisión para aplicar el mismo como subred. Los Resultados son los siguientes:

De acuerdo a los resultados el control aún vigente en la UPSS es realizar plan de mejoramiento

frente a los trimestres cuya evaluación sea inferior al 93%. De acuerdo a Comité realizado el

28/10/2016 se encuentran pendientes los Planes de Mejoramiento por parte de los responsables

de los servicios. El compromiso quedó para último trimestre de 2016.

1.1.2 GESTION DE TALENTO HUMANO

• Manual de Funciones

Acto

Administrativo del

Hospital vigentes

Concepto



Continua la Oportunidad de mejora se encuentra en la socialización del Manual de Funciones y

competencias que debe hacer la Oficina de Talento Humano y los ajustes correspondientes según

los casos.

Durante el periodo de este Informe se presentó Plan de Mejoramiento a Contraloria de 3 hallazgos

resultantes al proceso de nombramiento de provisionales con ocasión del cambio de

administración y revisión del proceso de Ley 951 de 2005.

Acuerdo 086 del

15/09/2005

“Por medio del cual se adopta el Manual de Funciones del Hospital Santa

Clara E.S.E.”

Acuerdo 123 del

12/09/2012

“Por medio del cual se modifica el Manual de Funciones del Hospital Santa

Clara E.S.E.”

Acuerdo 219 de

12/09/2012


Clara E.S.E.”

Acuerdo 245 de

15/04/2013


Clara E.S.E.”

Acuerdo 001 de

27/01/2015

“Por medio del cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y

Competencias Laborales para los Empleos de la Planta Global de Personal

del Hospital Santa Clara III Nivel E.S.E.

Acto

Administrativo

Concepto

Resolución 032 “Por medio del cual el Hospital Santa Clara E.S.E. realizará el Plan de

Bienestar e incentivos Vigencia 2014”



• Plan Institucional de Formación y Capacitación, Plan de Bienestar, Plan de Incentivos,

Programa de Inducción y Re-inducción.

Los mencionados planes se trabajaron para la vigencia 2016 como subred de acuerdo con lo

establecido por las normas y las Guías metodológicas establecidas para tal fin. Dichos planes se

actualizan cada año, esta alineados con la Plataforma Estratégica, con la Plataforma Ética, con las

Funciones de la entidad, con las competencias y funciones.

Los resultados de dichos planes se vienen monitoreando a través de las autoeevaluaciones

aportadas por el área.

La oportunidad de mejora va encaminada a la mejora de indicadores en el sentido de que el

proceso de Talento Humano mide los mencionados planes con indicadores de eficacia necesitando

llegar a indicadores de eficiencia y efectividad y la medición debe orientarse a medir las

competencias definidas.

Acuerdos de Gestión

Están suscritos los acuerdos correspondientes con el Equipo Directivo para la vigencia 2016 y con

ocasión del proceso de cambio de administración se entregaron las evaluaciones correspondientes

a la vigencia 2015. No se pudo realizar análisis al respecto dado que no se conoció información

referente el proceso de suscripción de los Acuerdos de Gestión con el nuevo Equipo Directivo

conformado en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

04/02/2014

Resolución 033

04/02/2014

“Por medio del cual el Hospital Santa Clara E.S.E. realizará el Plan de

Capacitación Vigencia 2014”



Se cumple con el Programa de Bienestar de conformidad con los artículos 70 y 75 del Decreto

1227 de 2005. Se recomienda evaluar la posibilidad de conservar los actos administrativos

emitidos en materia de incentivos por cada Unidad y hacer la respectiva asignación antes de

culminar la vigencia 2016. Para la Unidad de Prestación de Servicios de Salud Santa Clara no se

encontró Acto administrativo de Incentivos correspondiente al primer trimestrre de 2016 y en

consecuencia se recomienda verificar jurídicamente la acción a seguir por la nueva administración.

Evaluación del desempeño y Plan de Incentivos

Para el corte de este informe se revisó el listado consolidado de Evaluación del Desempeño de los

empleados de Carrera Administrativa que son a quienes se les evalúa por el Sistema Tipo y de

acuerdo con lo establecido en el aún vigente Acuerdo 137 de 2010, Articulo 24 Parágrafo Único:

“Con base en los resultados obtenidos en la calificación definitiva, las entidades procederán a seleccionar a los mejores

empleados por nivel jerárquico y al mejor de la entidad, con el fin de asignar los incentivos adoptados en el plan anual de

incentivos institucionales de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin. Así mismo, se establecerán las

acciones de mejoramiento que se consideren necesarias y se incorporarán a los planes de capacitación en las áreas y

temas que resulten pertinentes”.

La Unidad de Prestación de Servicios de Salud Santa Clara necesita poner en práctica el proceso de

asignación de incentivos para cada nivel jerárquico de la planta y de la carrera administrativa, en

la forma y términos establecidos en dicha materia, ya que tiene los resultados de Evaluación del

Desempeño pero no se encontró evidencia en la asignación de los incentivos en la forma y

términos establecidos por la normatividad para las ultimas 2 vigencias. (Articulo 13,19,26 y 29 del

Decreto Ley 1567 de 1998, Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36).

La oportunidad de mejora del elemento esta en operativizar el Plan de Incentivos adoptados con

los resultados obtenidos de la Evaluaciones del Desempeño de acuerdo con lo previsto en la

normatividad vigente. En cuanto a la Evaluación del Desempeño se hace necesario para la entidad

realizar una revisión general de los Actos Administrativos en cumplimiento de lo establecido en la

normatividad vigente sobre aplicación de Sistema de Evaluación del desempeño, puntuación y

papel de la Oficina de Control Interno dentro de las evaluaciones y factores de acceso a Nivel

Sobresaliente.



Comisión de Personal

El último acto administrativo que se encontró al respecto es la Resolución 234 de Julio 31 de 2013

“Por la cual se conforma la Comisión de Personal del Hospital Santa Clara III Nivel ESE”, con lo que

se evidencia que esta pendiente el Proceso de Convocatoria y Elección para que se conforme y

funcione dicha instancia.

Se encontraron los actos administrativos y el proceso de Conformación de la comisión de Personal

de la Subred dentro de los requerimientos legales correspondientes y como subred.

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.1 PLANEACIÒN INSTITUCIONAL

Acto

Administrativo

vigente e n la

Subred

Concepto

Acuerdo 267 del

21/04/2014

“Por medio del cual se adopta el Plan de Gestión del Gerente del Hospital

Santa Clara E.S.E.”

Acuerdo 268 del

21/04/2014

“Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Hospital Santa

Clara E.S.E.”

Acuerdo 219 de

12/09/2012


Clara E.S.E.”

Acuerdo 245 de

15/04/2013


Clara E.S.E.”



Se revisó y se encontró proceso de Socialización en la Subred así como acto administrativo de la

Plataforma Estrategica en proceso de Firmas por la Junta Directiva .

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 se realizó la publicación del Plan con sus

cuatro componentes antes del 31/03/2016 y el seguimiento correspondientes en Abril de 2016 y

Agosto de 2016. Se hicieron los cambios en Mapa de Riesgos de Corrupción y los cambios

establecidos en la guía de Transparencia por Colombia

Se cumplió con la Oportunidad de mejora se encuentra en seguir en el proceso de mejora y

reformulación de las publicaciones en pagina web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Publica tanto en la pagina de la Unidad como en la de la Subred con corte

a 30/08/2016.

Al corte de este informe la Oficina de Planeación consolidó y envio un solo plan como subred y con

proyección hasta Abril de 2016 mes en el que culmina el periodo de transición del proceso de

fusión de la subred.

1.2.2 GESTIÒN DE PROCESOS

Como subred aún no se tiene oficialmente aprobado un Mapa de Proceso. Se viene avanzando en

el proceso de normalización documental como subred y los avances están publicados en la página

de la subred.

1.2.3 ESQUEMA ORGANIZACIONAL

La Estructura Organizacional aún no se encuentra legalizada. Existe una reincoprporación de la

planta de personal. Y esta en proceso la modelación de la estructura organizacional .

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN:

Las evaluaciones de Plan de Desarrollo, POAS y Plan de Gestión de Gerentes, quedaron legalmente

con corte a Junio 30 de 2016. El esquema actual no permite trabajar por seguimiento de Poas, sino

por Hoja de Ruta. Planeación viene haciendo el seguimiento respectivo.

En el Plan de Mejoramiento de Contraloría de Bogotá quedo un hallazgos para tres indicadores

con acciones de mejora encaminadas a la mejora en la formulación de indicadores, metas y líneas

base para las dependencias de Salud Mental, Control Disciplinario y Vigilancia Epidemiológica. Al



corte de este Informe se subsanaron y está pendiente el proceso de medición para mostrar el

cierre de las acciones correspondientes por parte del mencionado ente de control.

1.2.5 POLÍTICAS DE INTERNAS DE OPERACIÓN

El Equipo de Planeación y Calidad avanzó en el trabajo de Políticas de la Subred aún no existe una

adopción por acto administrativo y en consecuencia tendrá que iniciarse el respectivo trabajo de

socialización en su momento.

Se tiene identificada la Oportunidad de Mejora orientada a la actualización que debe hacerse de

todas las políticas vigentes hoy en el Hospital y su respectiva socialización en cabeza de la Oficina

de Calidad y todo el Equipo Directivo de la entidad

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Durante lo corrido de la vigencia 2015 se articularon los roles de autocontrol, calidad, control

interno y planeación en un trabajo conjunto que generó un 100% del Grupo de Evaluadores del

Distrito Capital al tema de Riesgos frente a los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión.

Se avanzó en la evaluación de la Efectividad de los Controles y/o Barreras de Seguridad en los

procesos misionales desde el rol de la Oficina de Control Interno junto con el trabajo permanente

de la Oficina de Seguridad del Paciente.

Durante el periodo de este informe se logro consolidar la Evaluación de Riesgos con una indicador

compuesto por:

1. La Asesoría y Acompañamiento con la medición del cumplimiento de 5 variables en 20 procesos

de la entidad a saber:

-Clasificación de tipos de riesgos, Análisis del Riesgo (Impacto y Probabilidad), Actividades de los

Controles, Soportes de los seguimientos por parte de Líderes de Procesos, Proceso de

actualización y Gestión Documental.

2. La Efectividad de los Controles con la medición del cumplimiento de 5 variables en 20 procesos

de la entidad a saber:



-Identificación de Riesgos (Causa, Riesgo y Efecto)

- Evaluación de Riesgo Inherente

-Clasificación e Identificación de Controles

-Riesgo Inherente Mayor que Riesgo Residual

-Evaluación del Riesgo Residual

2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

Autoevaluación del Control Durante lo corrido de la vigencia 2016 los principales mecanismos institucionales que funcionaron

para la autoevaluación del Control fueron el monitoreo de las barreras de Seguridad en Seguridad

del paciente y su articulación dentro de los riesgos de los procesos misionales, el 100% del análisis

de eventos adversos, el análisis de los accidentes laborales a través de la Oficina de Salud

Ocupacional

Se viene fortaleciendo desde la Auditoria de Control Interno el proceso de evaluación de controles

y monitoreo de los riesgos identificados y en Comité de Control Interno de 30/09/2016 se incluyó

un capitulo de identificación de riesgos dentro de las auditorias que se aprobaron en el Plan de

Auditorias aprobado para último trimestre como subred.

Autoevaluación de la Gestión

Dentro de las mejoras implementadas en la evaluación de la gestión se encuentran el monitoreo

de la Hoja de Ruta de la Subred.

2.2 AUDITORÍA INTERNA

Auditoria y Evaluación Independiente



La Entidad estableció el programa de Auditorías -Plan de Auditorias 2015 en el cual se incluyen las

Auditorías de Gestión y las de Calidad y el mismo fue aprobado por el Comité de coordinación de

Control Interno ante de Febrero de 2015.

El cumplimiento del Programa Anual de Auditorias fue superior al 90% en los 5 roles evaluados con

corte a 30/09/2016.

La subred aprobó en Comité de Control Interno de Septiembre 30 de 2016 Plan Anual de

Auditorias de 01/10/2016 a 31/12/2016 con el fin de lograr integrar el Equipo y los recursos como

un único ente teniendo en cuenta la multidisciplinariedad de los Equipos de trabajo en Jefes y

profesionales que laboran en cada Unidad. Lo anterior en desarrollo de los 5 roles establecidos

por el Decreto 1537 de 2001

2.3 MEJORA CONTINUA

Planes de Mejoramiento, Acciones de Mejora y/o Oportunidades de Mejora

Para primer semestre de 2016 se generó una herramienta de mejora continua como producto del

trabajo conjunto de la Ofiicinas de Calidad y Control Interno.

El consolidado de Hallazgos en el Plan de Mejoramiento de Contraloria de Bogotá de la Unidad ess

de 10, con un avance del 81% tal y como se permite ver en la siguiente grafica:



150 149

7654

69 76

37 33

7 10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011 ESPECIAL 2011

2012 2013 2014 2015

Histórico de Hallazgos Auditoria Contraloria de Bogotá(Vigencias Auditadas 2007 a 2014)

Se logró consolidar con corte a Julio 30 de 2016 los planes de mejora de las 6 Unidades de

Prestación de Servicios de Salud.

3. EJE TRASVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La Entidad tiene establecido el mecanismo para identificar la información externa (Recepción de

Peticiones , Quejas , Reclamos y/o Denuncias , Buzón de Sugerencias Encuestas de satisfacción

entre otras) y lo aplica según los establecidos en el Sistema Distrital de Quejas y reclamos y el

Sistema Distrital de Barreras de Acceso. Los resultados de estos mecanismos los mecanismos de

escucha y su mejora son monitoreados en Comité Trimestral de Atención al Usuario y en los

seguimientos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Por la normatividad que rige para el sector la cuenta con fuentes internas de información para el

funcionamiento y Gestión. Necesita fortalecer el esquema de monitoreo de los informes que se

deben presentar desde las diferentes dependencias.

La Subred en cumplimiento de la Rendición de cuentas que debe realizar legalmente programó su

ejecución para 30 de Noviembre de 2016.



En cuanto a Archivo la subred cumplió con el diagnóstico a presentar ante Archivo de Bogota

según Acuerdo 029 de 2015 para el caso de procesos de fusión. Las particularidades frente al

avance del proceso quedarán evidenciadas en el Informe de Directiva 03 de 2016 (Nov/16) y en el

seguimiento al archivo programada para cada Unidad.

Sistemas de Información y Comunicación

Para el periodo objeto de este informe el hecho más relevante en materia de sistemas de

información es que se sigue en la consolidación del proceso de implementación del Sistema

Dinámica Gerencial que optimizará el manejo de los procesos administrativos y asistenciales y

sobretodo la sistematización de la historia clínica.

La oportunidad de mejora que se sugiere desarrollar es la gestión y monitoreo de la aplicación de

la normatividad aplicable al Hospital en Gobierno en Línea y Ley de Transparencia y acceso a la

Información Pública. Donde se debe suscribir y monitorear un plan de mejoramiento ya que el

Sistema de Control Interno necesita mejorar en el tema de publicidad de la información y la

aplicación de los mecanismos de comunicación existentes.

Estado General del Sistema

El principal cambio del Sistema de Control Interno se dio con ocasión de la expedición del Acuerdo

641 de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital,

se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”

El Sistema de Control Interno del Hospital quedó evaluado a diciembre 31 de 2015 en Evaluación

independiente del Sistema de Control Interno en un 73.70.

Dicho sistema se unificó bajo el esquema MECI para al Subred con la adopción de la resolución 323

de 2016.

Fortalezas

La base de trabajo de todo el Sistema Integrado de Gestión de la Subred lo constituye un

Subsistema del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y específicamente el mayor aporte

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307#0



al Sistema en materia de desarrollo de procesos desde la UPSS Santa clara lo han aportado la re

certificación ISO del Servicio de Laboratorio y la Certificción de las UCIs

Los avances en materia de estandarización y montaje de la Historia Clínica Sistematizada.

El reconocimiento de algunos médicos en espacios de amplia trayectoria técnico científica y la

constancia en las investigaciones que se producen así como el logro de formar más de 2000

estudiantes de más de 20 universidades.

Oportunidad de Mejora

De acuerdo con los establecido en este informe y teniendo en cuenta la sostenibilidad que debe

darse al Sistema de Control según el esquema del MECI establecido por el Decreto 943 de 2014, el

correspondiente auto diagnóstico y plan de trabajo el principal eje de trabajo del sistema se debe

dar en la mejora continua y en todo un redireccionamiento de la entidad hacia el cumplimiento de

los requerimiento legales en materia de transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Proceso de verificación y control también debe fortalecerse desde la Calidad y el Control Interno

y desde la generación de mecanismos propios de evaluación independiente diferentes a la

Auditoría de Cuentas. Se deben fortalecer los mecanismos de evaluación de la gestión

institucional.

El eje transversal de Comunicación y sobretodo la seguridad informática deben seguir

fortaleciéndose dada la magnitud de la Subred tanto en la gestión como en la previsión y provisión

de Recursos que la administración debe hacer

El resto de Oportunidades de mejora al sistema hacen parte integral de este informe y de lo

declarado en la encuesta del Modelo Estándar de Control interno. Cuyo detalle será parte integral

del Plan de Mejora a suscribir por la administración para el cierre de la vigencia 2016.

Original Firmado en la Oficina de Control Interno

Ingrid Lorena Medina Patarroyo

Jefe Oficina Control Interno

UPSS SANTA CLARA/SUBRED DE PSS CENTRO ORIENTEsubredcentrooriente.gov.co/sites/default/files... ·...

Documents

Transcript of UPSS SANTA CLARA/SUBRED DE PSS CENTRO ORIENTEsubredcentrooriente.gov.co/sites/default/files... ·...