2

Ubicación Geográfica de los Principales

Competidores al cierre 2012

Pacasmayo - La Libertad

Participación: 20%

Ubicación: Lima / Junín

Participación: 52%

Muelle Conchán

Rioja - San Martín

Participación: 2%

Yura – Arequipa

Participación: 15%

Juliaca – Puno

Participación: 5%

Ubicación : Lima

Participación: 4%

La ubicación estratégica de UNACEM, así como su infraestructura y tecnología en términos logísticos, le otorgan

una importante ventaja competitiva para liderar su zona de influencia local (Costa y Sierra Central)

Otros: 2%

II. Historia

4

Gobierno Militar

confisca la empresa

Se inicia una nueva

etapa como

Cementos Lima S.A.

(predecesora de

UNACEM)

Cementos Lima

S.A. es

re-privatizado

Inicia la

producción de

la nueva planta

Accionistas

recuperan el 51% de

las acciones

Se constituye

Compañía Peruana

de Cemento Portland

Se inicia la

producción de

Clinker en Atocongo

Constituida en el año 1916, UNACEM ha impulsado un crecimiento sostenido en sus operaciones superando

exitosamente períodos adversos en la historia del Perú

Historia

1916 1937 1967 1970 1974 1981 1994

5

Historia (cont.)

CELEPSA inicia sus

operaciones

Inicio Ampliación de la

Planta Horno I

Ampliación al triple

de la capacidad

completada

Significativo

crecimiento de

las Exportaciones

Inicio del uso de

gas natural en

reemplazo parcial

de carbón en la

planta Atocongo

Drake Cement inicia

operaciones.

UNICON, adquiere Firth

Industries Perú S.A.

Ampliación de Planta

Horno I concluirá en 2013

1996 1999 2001 2007 2008 2010 2011

Inicio

Ampliación

de la Planta

2012

Nace UNACEM como

producto de la fusión

de Cementos Lima

con Cemento Andino

En los últimos años, UNACEM viene implementando un plan de inversiones estratégicas que le permite mantener

su liderazgo en el mercado peruano

Proyecto Faja

Transportadora.

Planta Atocongo –

Muelle Conchan

III. Grupo Empresarial

7

Diagrama de Grupo UNACEM

Nuevas Inversiones S.A.

Cementos

Sindicato de

Inversiones y

Administración S. A.

Inversiones en

Concreto y

Afines S. A.

Prefabricados

Andinos S.A.C.

Generación

Eléctrica Atocongo

Naviera

Conchán S . A .

Mineira

Adelaida S.A.

Depósito

Aduanero

Conchán S . A .

Compañía

Eléctrica

El Platanal S.A.

Skanon

Investments

Inc

Transportes

Lurín S . A .

99.5%

Staten Island

Terminal LLC

Unión de

Concreteras

S. A.

MRM

Equipment

Leasing LLC

MRM

Holdings

LLC

MRM

Property

Holdings LLC

Drake

Cement

LLC

84.47% 99.99%

100%

Sunshine

Concrete &

Materials Inc.

100% 100% 100% 93.56%

3.14%

100%

0.0001%

50% 99.99% 99.85% 90%

BASF

Construction

Chemical

Perú S . A .

30%

99.97%

0.0001%

0.0731%

0.073%

93.38%

50%

100%

Entrepisos

Lima SAC

S. A.

6.95%

Firth

Industries

Perú S.A.

100%

8

La compañía cuenta con subsidiarias vinculadas a la industria de cemento y al sector eléctrico, ascendiendo a

un total de inversiones acumuladas durante el 2012 equivalentes a US$ 611 millones.

Principales Inversiones

• Central de generación hidroeléctrica de

220MW localizada en la sierra al sur de Lima

• Inició sus operaciones en marzo del 2010

• Las ventas de CELEPSA a Diciembre de

2012 fueron de S/. 219 MM, un incremento de

15.8% respecto al 2011

• Al 31 de diciembre de 2012, UNACEM tiene

una inversión equivalente a US$ 26 MM

99.9% en UNICON, empresa líder en la

elaboración y comercialización de concreto

• Las ventas a Diciembre de 2012 fueron de

S/. 638 MM, un incremento de 26.0%

respecto al 2011

•Asimismo, UNICON es dueña de Firth, cuyas

ventas a Diciembre de 2012 ascienden a

S/. 234 MM, un incremento de 26.7%

respecto al 2011

• Drake Cement produce y comercializa

clinker y cemento en Arizona, EE.UU. Dicho

proyecto inició sus operaciones el primer

trimestre del año 2011

• Julio 2007: se adquirió Sunshine Concrete &

Materials, Inc. (Arizona, EE.UU.)

• Noviembre 2009: se adquirió Maricopa

Ready Mix (Arizona, EE.UU.)

• Al 31 de diciembre de 2012, el aporte de la

compañía en Skanon equivale a US$ 294 MM

93.38%

Compañía Eléctrica El Platanal

Skanon Investments INC.

Drake Cement LLC

84.47%

93.56% 90%

Uníon de Concreteras S.A.

100%

Inversiones en Concreto y Afines S.A .

V. Información Financiera

10

Las ventas de cemento en el 2012 registraron un crecimiento de 14.3% con respecto al año 2011. Asimismo, las mismas registraron un

crecimiento compuesto anual (CAGR) del 9.2% entre el año 2009 y el 2012

El EBITDA de la Compañía registró en el 2012 un crecimiento de 8.3% con respecto al año 2011. Asimismo, el EBITDA registró un CAGR de

7.9% entre el año 2009 y el 2012

El margen neto registró un aumento de un punto porcentual en comparación al 2011

Fuete: SMV – Elaboración: SBP

Estado de Resultados S/.(000) 2009* 2010 2011 2012

Ventas 1,323,939 100% 1,510,156 100% 1,513,521 100% 1,725,896 100%

Costo de Ventas (748,508) 57 % (815,429) 54% (851,849) (56)% (988,604) (57)%

Utilidad Bruta 575,134 43 % 694,727 46% 661,672 44% 737,292 43%

Gastos de Ventas (64,784) (5) % (74,336) (5)% (79,950) (5)% (82,517) (5)%

Gastos Administrativos (138,238) (10)% (152,389) (10)% (160,334) (11)% (171,125) (10)%

Otros Gastos (Ingresos) netos (1,407) 0% 5,345 0% 35,355 2% 11,730 1%

Utilidad Operativa 370,705 28 % 473,347 31% 456,743 30% 495,380 29%

EBITDA 495,861 37 % 586,638 39% 573,491 38% 620,827 36%

Gastos (Ingresos ) Financieros 2,406 0 % (41,923) (3)% (19,856) (1)% 20,704 1%

Utilidad Antes de Impuestos 373,111 28 % 431,424 29% 436,887 29% 516,084 30%

Impuestos (110,189) (8) % (120,430) (8)% (128,506) (8)% (156,290) (9)%

Utilidad Neta 262,922 20 % 310,994 21% 308,381 20% 359,794 21%

Resumen de Resultados

* Preparado bajo las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s)