Manual de Sga Unacem

COD: N° MSA-001-13

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FECHA DE EMISIÓN: 31/01/13

ELABORADO PARA: EL COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

REVISADO POR: EL REPRESENTANTE DE GERENCIA.

APROBADO POR: LA GERENCIA GENERAL.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ÍNDICE

Presentación de la organización

Introducción

1. Objetivo y Campo de Aplicación…………………………………………………5

2. Normas para consulta……………………………………………………………..5

3. Términos y definiciones…………………………………………………………...5

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental………………………………….6

4.1. Requisitos Generales…...

…………………………………………………….6

4.2. Política

Ambiental……………………………………………………………..6

4.3. Planificación…………………………………………………………………

…6

4.3.1. Aspectos Ambientales…………………………………………..12

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos…………………………..19

4.3.3. Objetivos, metas y programas………………………………….24

4.4. Implementación y

operación………………………………………………..25

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad………..25

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia……………...30

4.4.3. Comunicación……………………………………………………30

1

COD: N° MSA-001-13






4.4.4. Documentación………………………………………………….32

4.4.5. Control de documentos………………………………………...33

4.4.6. Control operacional……………………………………………..34

4.4.7. Preparaciòn y respuesta ante emergencias………………….35

4.5. Verificaciòn………………………………………………………………..36

4.5.1. Seguimiento y mediciòn………………………………………....36

4.5.2. Evaluaciòn del cumplimiento legal……………………………...37

4.5.3. No conformidad, acciòn correctiva y acciòn preventiva……...37

4.5.4. control de los registros…………………………………………...38

4.5.5. Auditorìa interna…………………………………………………..38

4.6. Revisiòn por la direcciòn…………………………………………………39

2

COD: N° MSA-001-13






PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:

Unión Andina de Cementos S.A.A. “UNACEM” es una empresa nacional, con

operaciones que se remontan a 1916, creada a partir de la fusión entre

Cementos Lima y Cemento Andino durante el año 2012, siendo controlada por

un importante grupo empresarial nacional.

UNACEM S.A. están dedicados a la producción y comercialización de Clinker y

cemento y a la prestación de servicios portuarios.

UNACEM S.A. ejerce liderazgo en la producción y en la comercialización de

cemento en el mercado local, participando a setiembre del 2012, con 37.86%

de los despachos totales en el país, abasteciendo principalmente a las regiones

ubicadas en la zona central del Perú

MISIÓN

Satisfacer a nuestros clientes suministrando productos y servicios

de alta calidad y precios competitivos, protegiendo nuestros derechos

empresariales dentro del marco legal y creando valor para nuestros

accionistas, nuestros trabajadores y la sociedad en general.

VISIÓN

Ser siempre una organización líder en el mercado nacional y

alcanzar una posición competitiva a nivel mundial.

3

COD: N° MSA-001-13






INTRODUCCIÓN

UNACEM S.A. es la mayor y más importante empresa productora de cemento

del Perú. Nuestras actividades están orientadas a destacar como una

organización industrial altamente eficiente y socialmente útil, modelo de una

institución de progreso.

En UNACEM S.A. nos aseguramos que cada procedimiento sea

constantemente revisado para asegurar el impacto posible en el medio

ambiente. Enfocamos la protección ambiental no sólo como necesidad sino

como un compromiso con el desarrollo sostenible.

Este compromiso involucra esencialmente el desarrollo de nuestra comunidad.

En ese sentido, promovemos actividades educativas, culturales y deportivas;

ejecutando programas de ayuda social a través de donaciones y diversas

prestaciones asistenciales.

En busca de la mejora continua la organización establecerá y tendrá un control

de Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004,

teniendo como base la política ambiental, el cual está dirigido a todo aquel que

desempeñe una función en la empresa, así tener como principal objetivo la

protección del ambiente.

Características de los tipos de cemento

1.- Cemento Pórtland Tipo I:

Para uso general en obras de concreto y trabajos de albañilería.

Recomendable para construcciones de edificios, viviendas,

departamentos.

2.-Cemento Pórtland Tipo II:

4

COD: N° MSA-001-13






Recomendado para construcciones de edificios, puentes, obras

portuarias.

3.-Cemento Pórtland Tipo IBA:

El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menor

tiempo de desencofrado.

4.-Cemento Pórtland tipo Puzolánico Tipo IP

Para cimentaciones de todo terreno, aplicable a suelos salitrosos por

presentar un mejor comportamiento que el Cemento Pórtland tipo I.

5.-Cemento Pórtland Tipo II BA

Presenta mayor resistencia a los sulfatos.

6.-Cemento Pórtland Tipo V:

Usado en obras que requieren resistencia sulfatos.

Recomendable en estructuras de canales, alcantarillas, túneles.

1. Objetivo y Campo de Aplicación:

El objetivo del presente documento establecerá un Sistema de Gestión

Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004 es seguir impulsando la

protección del medio ambiente y el desarrollo, la seguridad y la salud del

personal que labora en nuestra empresa y cada vez mejorando el proceso de

producción del cemento

2. Normas para consulta

Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en

la norma ISO 14001:2004.

3. Términos y definiciones:

-Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma

coherente con la política ambiental.

5

COD: N° MSA-001-13






3. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental

4.1. Requisitos Generales:

La empresa UNACEM S.A.A, establece, documenta, implementa

un sistema de gestión ambiental en base a su política ambiental y

el alcance establecido, en busca de la mejora continua de

acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO

14001:2004.

4.2. Política Ambiental:

Lineamientos:

La empresa UNACEM, es una de las principales cementeras a

nivel nacional que se encarga de la producción de cemento a

partir de la caliza y demás compuestos, presentando como eje

principal el buena manejo y la utilización sostenible de los

recursos naturales, trabajando así de manera conjunta en las

diversas áreas con el compromiso de mejorar nuestro entorno,

garantizando un futuro sostenible, desarrollar programas de

capacitación orientados a crear y elevar el grado de conciencia

ambiental. UNACEM se compromete a:

Nos comprometemos en establecer, mantener, y mejorar

continuamente el sistema de gestión ambiental orientado a la norma

ISO 14001:2004, para asegurar la protección del medio ambiente.

Nos comprometemos al cumplimiento de la legislación ambiental

peruana suscrito en nuestro manual del sistema de gestión ambiental.

6

COD: N° MSA-001-13






Garantizar que las actividades que se desarrollan en UNACEM S.A.A

sean respetuosas con el medio ambiente y con la seguridad y la salud

en el trabajo, estableciendo las medidas necesarias para la prevención

de la contaminación y de los riesgos laborales que se deriven

Establecer periódicamente objetivos y metas orientadas a la mejora

continua del funcionamiento, tanto de la gestión ambiental como de la

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con las estrategias

establecidas en el sistema de gestión ambiental.

Comunicación de la política ambiental a todas las personas que cumpla

una determinada función en la institución mediante la ejecución de

charlas informativas; así mismo la realización de una posterior

evaluación en base a indicadores estratégicos (encuestas, test y

pruebas) los cuales permitirán conocer el grado de compromiso que

sea adquirido, y también brindar información a las partes externas

interesadas.

Minimizar las emisiones de CO2 y polvo atmosférico con la elaboración

de proyectos, que está comprobada su efectividad

Recuperación de zonas afectadas por la extracción de la materia prima

( caliza ), elaborando plantes de forestación

Minimizar y optimizar el consumo de energía y sustituir, donde sea

posible, energías procedentes de combustibles fósiles por renovables,

con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.

4.3. Planificación: procesos

7

Procesos de fabricación del Cemento

Área

Logística

Área

Logística

Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental

Pro

vee

do

res

Re

quis

itos

Área de

Gerencia

Gestión de

Calidad

Clinker

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Área AdministrativaGestión de

talentos

Maquinari

a

Área Compras

Área de Venta

CEMENT

O

CEMENT

O

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Gestión de

Calidad

Clien

tesS

atisfa

c

ción

Clien

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Clien

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c

ción

Clien

t

esS

atisfa

c

ción

Clien

te

s

Satisfacc

ión

Pasta

Cemento

Área logística

COD: N° MSA-001-13

8






Elaboración del cemento

La elaboración del cemento divide en tres etapas principales posteriormente cada

etapa principal con sus sub-etapas.

A) Pasta

Obtención de la materia prima: Para fabricar el clinker, base para la fabricación

del cemento, se requiere esencialmente: Caliza y pizarra, además se emplean

minerales de fierro ( hematita ) y sílice en cantidades pequeñas, para la

obtención de la composición deseada. La caliza y pizarra son la materia prima

en la elaboración del cemento, por eso las canteras están cercanas a las

fabricas, Las canteras son propiedad de las cooperativas

Trituración: En el primer procedimiento hacemos llegar la materia prima en

partículas de ¾ pulgadas, para que pueda ser alimentado a los molinos, de

manera que es preciso triturar las grandes rocas resultantes de las voladuras

de las calizas. En la cantera se encuentra el área de trituración primaria y

secundaria, de donde se transporta el material a los diferentes patios de

almacenamiento.

Proporcionalidad en tanques de lechada: El material triturado se almacena en

capas uniformes para posteriormente ser procesada en forma controlada. La

proporcionalidad permite preparar la dosificación adecuada de los distintos

componentes, reduciendo la variabilidad

Molienda: Se realiza para facilitar la reacción química de los materiales en el

horno, en los molinos se hace un muestreo cada hora, se verifica la

composición química, y se comprueba la finura del polvo. Se lleva un estricto

control química, además, las partículas de caliza no deben ser mayores de 125

micra y la de sus demás componentes no mayor de 45 micras.

COD: N° MSA-001-13

9






Homogenización y mezcla: El producto de la molienda se lleva al silo

homogeneizador, donde un sistema neumático mezcla el material para mejorar

su uniformidad, y lo deposita en los silos de almacenamiento. De los silos sale

a una tolva de nivel constante que lo transporta a la parte más alta de la unidad

de calcinado

B) Clinker

Horno: La clinkerización constituye la etapa más importante del proceso de

fabricación de clínker. Los materiales homogeneizados se calientan hasta

llegar a la temperatura de fusión incipiente (entre 1.400 a 1.500 ºC, parte del

material se funde mientras el resto continúa en estado sólido), para que se

produzcan las reacciones químicas que dan lugar a la formación de

compuestos mineralógicos del clínker. Su diámetro (2 a 6 m) y longitud (50 a

200 m) dependen de la capacidad de producción. Como combustible, se

puede usar petróleo, carbón pulverizado o gas, que se inyecta con aire en la

zona más baja, donde se produce la combustión.

C) Cemento

Enfriador de clinker: El enfriamiento del Clinker influye sobre su estructura,

composición mineralógica, molturabilidad y por esto, sobre las propiedades

del cemento que con él se fabrique.

o El enfriamiento del Clinker es necesario porque :

o El Clinker al rojo no es transportable.

o El Clinker caliente influye desfavorablemente en la molienda del

cemento.

o El aprovechamiento del contenido térmico del Clinker caliente en

cuantía de unas 200 Kcal/kg Clinker disminuye los costos de

producción.

COD: N° MSA-001-13

10






o Un proceso de enfriamiento adecuado perfecciona las propiedades del

cemento.

Molienda y adición de yeso: reducir el Clinker, yeso y otros componentes a

polvo fino, inferior a 100 micrones. La molienda se realiza en molinos de bolas,

que consisten en tubos de acero divididos en dos o tres cámaras, dentro de las

cuales se colocan bolas de acero que ocupan aproximadamente un tercio del

volumen del tubo. El molino gira y arrastra las bolas de acero, éstas chocan

entre sí y contra la pared del tubo atrapando al material, provocando de esta

forma la trituración y pulverización. El yeso en retardador del fraguado, es para

que el cemento obtenga una mayor resistencia.

Enfriador de cemento: EL cemento es enfriando a una temperatura de 60 °C

para su almacenamiento en silos

Almacenamiento y empaquetado: De los silos que almacenan los diferentes tipos de

cemento o mortero parten unos ductos para sacar el producto y llevarlo, en uno de los

casos, hacia una ensacadora; en donde se realiza la entrega. Luego pasa por la

empaquetadora poniendo la cantidad adecuada para su comercialización.

Procesos de la elaboración del cemento

Mejora Continua Del Sistema De Gestión De Ambiental

Área

Logística

Área

Logística

Pro

ve

edo

re

s R

equ

isit

os

Área de

Gerencia

Gestión de

Calidad

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Área AdministrativaGestión de

talentos

Maquinari

a

Área Compras

Área de Venta

CEMENT

O

CEMENT

O

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Gestión de

Calidad

Clien

tesS

atisfa

c

ción

Clien

tesS

atisfa

c

ción

Clien

tesS

atisfa

c

ción

Clien

tesS

atisfa

c

ción

Clien

tesS

atisfa

c

ción

Clien

t

esS

atisfa

c

ción

Clien

t

es

Satisfac

ción

Pasta

Cement

Área logística

Clinker

Difusor de agua

Difusor de agua

Filtro para agua residual

Filtro de aire

1212

COD: N° MSA-001-13 12






4.3.1 Aspectos ambientales

Elab

orac

ión

del

cem

ento P

rep

arac

ión

de

pas

ta

ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTOS

Obtención de materia

prima

Extracción de la caliza Agotamiento de los recursos

minerales y alteración del suelo

Trituración Consumo de energía Agotamiento del recurso fósil

(petróleo)

Proporcionalidad en

tanques de lechada

utilización de recursos

hídrico

Contaminación del agua

Molienda Consumo de energía Agotamiento de recurso fósil

( petróleo )

Homogenización y

mezcla

( pasta )

Consumo de energía Agotamiento recurso fósil

Clin

ker

izac

ión

HORNO

Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recursos fósiles

Emisión de olores Contaminación del aire

Emisión de gases Contaminación del aire

Emisiones de COVs Contaminación del aire

Generación Residuos

sólidos

Contaminación del suelo

Tra

nsf

orm

aci Enfriador de clinker Consumo de energía Agotamiento recurso fósil

Molienda final y adición

de yeso

Emisión de ruido Contaminación sonora

Enfriador de cemento Consumo de energía Agotamiento recurso fósil

1313

COD: N° MSA-001-13 13






ón a

cem

ento

Almacenamiento y

empaquetado

Consumo energía Agotamiento recurso fósil

Evaluación de Impactos Ambientales

La clasificación de los aspectos ambientales identificados está en función de la tabla a

continuación mencionada:

Parámetro Definición Rango de

Calificación

Valor Criterio Básico de

Calificación

Carácter (Ca)

Indica si el

impacto es

favorable o

perjudicial

Negativo - Corresponde a impactos

que deterioran la

condición del medio.

Positivo + Corresponde a impactos

que implican el

mejoramiento de la

condición del medio

Neutro 0 Corresponde a impactos

que ni a priori afectaran ni

positiva ni negativamente

el componente afectado.

Total 12 Cuando el grado de

alteración del entorno es

completa

Muy alta 8 Cuando el grado de


1414

COD: N° MSA-001-13 14






Intensidad (I) Expresa el

grado de

intensidad del

elemento

muy significativo

Alta 4 Cuando el grado del


significativo.

Media 2 Cuando el grado de

alteración implica cambios

notorios en el entorno,

pero dentro de rangos

aceptables.

Baja 1 Cuando el grado de

alteración de la fuente de

impacto es pequeño y su

condición inicial

prácticamente se

mantiene.

Probabilidad

de ocurrencia

(P)

Probabilidad

de que suceda

el impacto

bajo

condiciones

normales:

Siempre 8 La probabilidad en que se

manifiesta el impacto es

del 100%

Probable 4 La probabilidad en que se

manifiesta el impacto es de

más de un 25%

Poco

probable

1 La probabilidad en que se

manifiesta el impacto es

menor al 25%

Extensión

Define el área

afectada por el

impacto con

Total critico 8 Cuando su efecto va mas

allá de la empresa.

Extenso 4 Cuando su efecto se

verifica dentro de toda la

1515

COD: N° MSA-001-13 15






(E) respecto a su

representació

n espacial

empresa.

Parcial 2 Cuando su efecto abarca

toda el área de producción.

Puntual 1 Cuando su efecto se da

dentro del área de alcance.

Duración

(D)

Evalúa el

periodo de

tiempo

durante el cual

las

repercusiones

ser resentidas

Permanente 4 El impacto supone una

alteración indefinida en el

tiempo.

Temporal 2 El impacto se manifiesta

durante un plazo

determinado y no

permanece en el tiempo.

Fugaz 1 El impacto se manifiesta

en un lapso de tiempo

corto.

Acumulación

(Ac)

Indica el grado

de grado de

incremento de

los impactos.

Acumulativo 4 Es cuando al pasar del

tiempo el impacto van

incrementando

progresivamente.

Simple 1 Es cuando impacto se da

en un determinado

tiempo.

Reversibilidad

(Rv)

Indica el

tiempo en que

demora el

ambiente en

Irreversible 4 Cuando el tiempo de

recuperación es de más de

10 años.

Mediano

plazo

2 El tiempo de recuperación

es de 1 y 10 años.

Corto plazo 1 El tiempo de recuperación

1616

COD: N° MSA-001-13 16






recomponerse es menor a un año.

Una vez el impacto ha sido evaluado en función de cada uno de los criterios antes

mencionados se determina el grado de importancia

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de los impactos (ANEXO)

1) se realizo la jerarquización, el cual nos permitió identificar el grado de importancia, los

mismos que se indican a continuación:

Fuente: Elaboración propia.

Pre

par

ació

n d

e p

asta

ACTIVIDAD IMPACTO VALOR IMPORTANCIA

Obtención de materia

prima

Agotamiento de los recursos

minerales y alteración del

suelo

-44

Trituración Agotamiento del recurso fósil

(petróleo)

-19

Importancia del Impacto Impacto negativo Impacto positivo

Importancia no significativa -9 a -20 +9 a +20

Importancia Menor -21 a -32 +21 a +32

Importancia Moderada -33 a -43 +33 a +43

Importancia Mayor -44 a -64 +44 a +64

1717

COD: N° MSA-001-13 17






Proporcionalidad en

tanques de lechada

Contaminación del agua -29

Molienda Agotamiento de recurso fósil (

petróleo )

-23

Homogenización y

mezcla

( pasta )

Agotamiento recurso fósil -27

Clin

ker

izac

ión

HORNO

Agotamiento del recursos

fósiles

-27

Contaminación del aire -26



Contaminación del suelo -33

Tra

nsf

orm

ació

n a

cem

ento

Enfriador de clinker

( escoria)


Molienda y adición de

yeso

Contaminación sonora -34

Enfriador de cemento Agotamiento recurso fósil -20

Almacenamiento y

empaquetado


Matriz de Requisitos Legales COD: N° MSA-001-13

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/

Referencia a la Norma ISO 14001:2004,

4.3.2PÁGINA 1 de 2

MateriaDOCUMENTO APLICABLE (Norma, Ley,

Reglamento)Dependencia

¿Dónde se

aplica?

Fecha de

publicación

Ultima

modificaciónLocalización respaldo

Ley general

del ambienteLey 28611. Ley general del ambiente MINAM

Todas las

áreas15/oct/05 27/jun/08

http://www.minam.gob.pe/

index.php?

option=com_content&view=articl

e&id=426&Itemid=81

ECAS y LMPLey 28611. Ley general del ambiente. Estándares de

calidad ambiental y Límites máximos permisiblesMINAM

Todas las

áreas15/oct/05 27/jun/08


index.php?


e&id=426&Itemid=81

Ley de SNGA Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental MINAMTodas las

áreas04/jun/04 28/ene/05


index.php?


e&id=426&Itemid=81

Decreto

legislativo

Decreto legislativo N° 1013, Ley de creación,

organización y funciones del Ministerio del ambiente

MINAM Todas las

áreas

14/may/08 26/jun/08 http://www.minam.gob.pe/

index.php?

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=81












e&id=426&Itemid=81

Impacto

ambiental

Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de

evaluación del impacto ambientalMINAM

Todas las

áreas23/abr/01 25/set/2009


index.php?


e&id=426&Itemid=81

Emisiones de

co2 y Polvo

atmosférico

Emisiones de

co2 y Polvo

atmosférico

D.S N°069-2003-PCM Establecen Valor anual

concentración de plomo

MINAM Emisiones

a la

atmosfera

15/jul/03 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Emisiones de

co2 y Polvo

atmosférico

D.S N°003-2008-PCM Aprueban Estándares

Nacionales de calidad ambiental para El aire

MINAM Emisiones

a la

atmosfera

21/agos/08 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Emisiones de

co2 y Polvo

atmosférico

D.S N°003-2002-PRODUCE Aprueban Límites

máximos permisibles y valores referenciales Para

las actividades Industriales de cemento, cerveza,

Curtiembre.

MINAM Emisiones

a la

atmosfera

04/oct/02 http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Generación

de

afluentes















Generación

de

afluentes

D.S N° 001-2010-AG- aprueban

Reglamento Ley 29338 ley de recursos

Hídricos.

MINAM Suministro

de agua y

descarga de

aguas

residuales

24/mar/ 10 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Generación

de

afluentes

D.S N° 002-2008-MINAM “Aprueban

estándares nacionales de calidad

ambiental Para agua “

ANA Suministro

de agua y

descarga de

aguas

residuales

31/Jul/08 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Generación

de

afluentes

D.S N° 023-2009-MINAM. Aprueban

disposiciones Para la implementación de

los estándares de calidad (ECA) para el agua

MINAN Suministro

de agua y

descarga de

aguas

residuales

19/Dic/09 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Generación

de

afluentes

D.S N°003-2002-PRODUCE Aprueban

Límites máximos permisibles y valores

referenciales Para las actividades

industriales de cemento, cerveza,

Curtiembre, papel

MINAM Suministro

de agua y

descarga de

aguas

residuales

04/Oct/02 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Emisión de

ruido

Emisión de D.S N° 085-2003-PCM- Aprueban reglamentos de

Estándares nacionales de calidad ambiental de

MINAM Emisiones a

la atmosfera

30/oct/03 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?
















ruido Para Ruido. e&id=426&Itemid=81

Emisión de

ruido

D.S N°003-2002-PRODUCE. Aprueban Límites

máximos permisibles y valores referenciales Para

las actividades industriales de cemento, cerveza,

Curtiembre, papel publicado 04 octubre

MINAM Emisiones a

la atmosfera

04/Oct/02 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Generación de

residuos

solidos

Generación de

residuos

solidos

Ley general de residuos sólidos MINAM Todas las

áreas

20/jun/2000 28/jun/08 http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Generación de

residuos

solidos

D.S N° 057-2004-PCM- Reglamento de la

Ley general de residuos sólidos. Publicado

MINAM Todas las

áreas

24/Jul/04 _ http://www.minam.gob.pe/

index.php?


e&id=426&Itemid=81

Extracción de

materia prima

Extracción de

materia prima

Concesión minera, sub-suelo, Art, 9 TUO – Ley

general de minería – DS N°014-92-EM

MINEM Extracción 047Jun71992 _ http://www.peru.gob.pe/docs/

PLANES/94/PLAN_94_DS%20N

%C2%BA%20014-92-

EM_2008.pdf

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DS%20N%C2%BA%20014-92-EM_2008.pdf













Seguridad y

salud

Seguridad y

salud

Todas las

àrea

2424

COD: N° MSA-001-13 24






4.3.3 Objetivos, metas y programas

La organización establece, implementa y mantiene objetivos y metas

ambientales debidamente documentadas en función a los aspectos

ambientales identificados, de acuerdo a los diferentes niveles y funciones

comprendidos dentro de su organigrama.

Los objetivos y metas establecidas son coherentes con la política, pueden ser

medibles por medio de indicadores establecidos según sea el caso, incluyen

los compromisos de prevención de la contaminación y cumplen con los

requisitos legales, en busca de la mejora continua.

La organización considera para la elaboración de sus objetivos y metas, las

opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales, así

como las opiniones de las partes interesadas.

Objetivos para la determinación de los programas

ASPECTOS IMPACTOS OBJETIVOS METAS

2525

COD: N° MSA-001-13 25






Emisión de partículas

en suspensión y CO2

Contaminación de

la calidad del aire

Disminución de

gases SO2,

Nox,CO2 generada

por la empresa

UNACEM S.A.A

Minimizar la cantidad

de CO2 y material

particulado en la

producción del

Clinker en un 10%-

1año

Extracción de la

materia prima(caliza)

en la elaboración de

cemento por la

empresa UNACEM

S.A.A.

Agotamiento de los

recursos minerales

y alteración del

suelo.

Mejorar la calidad

del suelo y forestar

al culminar la

extracción de la

caliza.

Recuperación de la

calidad suelo afectado

en 15% - 1 año

Forestación del área

en un 15% - 1 año

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Organigrama

La organización se asegura de la disponibilidad de los recursos esenciales que

permiten establecer, implementar y mantener y mejorar el SGA, para lo cual la

estructura organizativa se estructura de la siguiente manera

2626

COD: N° MSA-001-13 26






RECURSOS HUMANOS ASISTENTE

ASESORIA LEGAL

ASESOR LEGAL PRINCIPAL

ABOGADO DE ASESORIA

MEDIO AMBIENTE, Seguridad y Salud en el trabajo

AREA ADMINISTRATIVA

LOGISTICA AREA DE PRODUCCION

COMERCIAL CONTABILIDAD Y FINANZAS

ADMINISTRADOR

ASISTENTE

AREA DE LIMPIEZA

SUPERVISOR DE ALMACEN DE REPUESTOS (PRODUCTO,

MATERIA PRIMA)

GERENTE DE LOGISTICA

JEFE DE AREA DE PRODUCCION

SUPERVISOR DEL CONTROL DE

PRODUCCION

JEFE DE COMERCIAL

CONTADOR

TECNICOS DE MANTENIMIENTO

AREA DE MARKETING

DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

AREA DE PRODUCCION

ASISTENTE

AYUDANTES DE PRODUCTO

TERMINADO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

2727

COD: N° MSA-001-13 27






Directorio: cumple con la función de controlar al Management (o Gerencia) de

la empresa. Los ejecutivos que gestionan la compañía deben rendir cuentas al

Directorio, integrado por representantes designados también por los

accionistas.

Para lograr una adecuada supervisión, se suele contratar a funcionarios

experimentados en el sector o ex ejecutivos de la empresa que brindan sus

visiones independientes de la marcha de los negocios a cargo, en el día a día,

de la Gerencia.

Gerente general: Comúnmente, el término gerente general hace referencia a

cualquier ejecutivo que tenga la responsabilidad general de administrar los

elementos de ingresos y costos de una compañía. Esto significa que un

gerente general usualmente vela por todas las funciones de mercadeo y ventas

de una empresa, así como las operaciones del día a día. Frecuentemente, el

gerente general es también responsable de liderar y coordinar las funciones de

la planificación estratégica

Funciones:

Designar todas las posiciones gerenciales.

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de

los diferentes departamentos.

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes

corporativos.

Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus

análisis se están ejecutando correctamente.

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.

Recursos humanos: En la administración de empresas, se denomina

recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa

http://es.wikipedia.org/wiki/Costo

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos

http://www.materiabiz.com/mbz/ityoperaciones/nota.vsp?nid=32707

2828

COD: N° MSA-001-13 28






o colaboradores de una organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la

función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y

retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede

desempeñar una persona o departamento en concreto —los profesionales en

Recursos Humanos— junto a los directivos de la organización.

Medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo: Gestionar y coordinar el

cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Seguridad Salud Ocupacional

y medio ambiente coherentes con las normas legales vigentes, establecidas

para el desarrollo seguro de las actividades, políticas y procedimientos del

sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que son

aprobados por la Gerencia

Asesoría Legal: Es un servicio consultivo con carácter preventivo, de apoyo a

decisiones inmediatas o de mediano plazo sobre estudio de documentos o

hechos que impliquen contenido jurídico y sobre los cuales se deba producir

estudio, análisis, adecuación y recomendaciones sobre situaciones que

requieran atención legal para la empresa

Área administrativa: Es responsable el Área de Administración del monitoreo

constante a todas las áreas, la gestión del recurso humano y del control de los

cuadernos de mercadería en donde se registra el flujo de dinero de las

compras y ventas de la empresa.

Área logística: El Dpto. de Logística ve la revisión de las guías de remisión,

facturas, y de toda la documentación necesaria en donde se registre el ingreso

y salida de la materia y el producto respectivamente.

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n

2929

COD: N° MSA-001-13 29






Área de producción: El área de producción, también llamada área o

departamento de operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área o

departamento de un negocio que tiene como función principal, la

transformación de insumos o recursos (energía, materia prima, mano de obra,

capital, información) en productos finales (bienes o servicios).

Área comercial: Se encarga de gestionar la adquisición de la materia prima,

los insumos para la elaboración de los productos, pero también es responsable

de identificar los requerimientos del mercado para la difusión del producto,

como de los trámites necesarios para comercialización en conjunto con el área

administrativa.

Área de contabilidad y finanzas: El Área Contable-Financiera de Logic

Class te proporciona, a través de los diferentes módulos que la integran,

el control global de la situación contable y financiera que tu empresa

precisa.

Partiendo de un asiento contable se pueden generar balances de

seguimiento, tramitar obligaciones fiscales, realizar análisis de costes,

gestionar los inmovilizados, control de presupuestos, de saldos vivos de

terceros, o de la gestión bancaria, ayudando a los integrantes del

departamento financiero a agilizar todos los procesos administrativos y

a la toma de decisiones.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

La organización asegura de que cualquier persona que realice tareas

para ellas o en su nombre que está relacionada con los aspectos

3030

COD: N° MSA-001-13 30






ambientales significativos y por consecuencia con los impactos

identificados en el proceso de elaboración del cemento.

Importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos

y los requisitos del sistema de gestión ambiental.

Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o

potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un

mejor desempeño personal.

Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos

especificados.

A si mismo se verificará los resultados de la capacitación, mediante una

evaluación que se realizará a los empleados para medir el grado de

asimilación de los mismos. (Programa de capacitación y evaluación – ANEXO

3).

4.4.3 Comunicación

La comunicación interna en el área de elaboración en relación al SGA se realiza

utilizando los medios formales establecidos por la organización: correo

electrónico, solicitudes, reuniones a tal fin y por la vía jerárquica

correspondiente. La comunicación ascendente en relación al SGA (Gerencia

General y Directorio) es realizada por el representante de la Dirección General.

El Equipo de Gestión Ambiental centraliza la información relacionada con la

identificación, actualización y evaluación de los aspectos ambientales

relacionados en la elaboración de cemento y en sus demás procesos, así como

los requisitos legales, regulatorios y particulares que deben ser incluidos al SGA.

3131

COD: N° MSA-001-13 31






UNACEM S.A.A ha incorporado a su página web información en relación a su

propio SGA (política ambiental, manual de gestión ambiental, Seguimiento y

Control Ambiental y Programas de desarrollo Social).

En caso que le sea solicitada a UNACEM S.A.A, información en relación a los

aspectos ambientales significativos del proceso de la trituración y del proceso del

horno, para la obtención del Clinker, materia importe para la producción de

cemento, puede suceder que:

Sea información que, habiéndose definido que es de acceso público, no

se encuentra disponible en la web. En dicho caso se verifica la

disponibilidad de la misma por parte de UNACEM S.A.A y se le suministra

al solicitante en formato PDF.

Si la información no es pública esta se obtendría por medio de una

solicitud hacia la Gerencia General quién resolvería sobre el suministro o

no, de la información y se le respondería al solicitante, guardándose

evidencia de dicha comunicación.

UNACEM S.A.A recibe y responde a través de su página web las quejas y

reclamos relacionados a los aspectos ambientales de sus actividades. En caso

que corresponda, son derivados a la Gerencia General quienes informan sobre

la situación, a los efectos de que UNACEM S.A.A brinde una respuesta. Se

tendrá un registro de lo actuado en el “Registro de no conformidades,

observaciones, quejas, reclamos, sugerencias, oportunidades de mejora y

acciones inmediatas”

Por la temática ambiental, UNACEM S.A.A se comunica con la sub gerencia de

Calidad ambiental y SSOMA. Dicha unidad se contacta con los interesados.

3232

COD: N° MSA-001-13 32






Con los proveedores se tiene comunicación directa en temas ambientales en

situaciones puntuales cuando la temática lo amerita.

La comunicación formal con los mismos se realiza vía fax con confirmación de

envío o por correo electrónico.

En caso de situaciones de emergencia se comunica dentro de las 24 horas a

SSOMA y a la Gerencia General.

4.4.4 Documentación

El Manual de Gestión Ambiental ha sido elaborado con el fin de describir el

SGA elaborado por UNACEM S.A.A y asegurar la comprensión del mismo por

parte de nuestro personal

El mismo describe los elementos centrales del sistema y su interacción,

proporcionando orientación a la documentación que se aplica.

Además del Manual de Gestión Ambiental, el SGA incluye diferentes tipos

de documentos: procedimiento, instructivo, listado, programa, informe,

formulario, descripción de cargo y especificaciones. Estos documentos

comprenden la totalidad de los registros que evidencian la planificación,

operación y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales

significativos.

4.4.5 Control de documentos

UNACEM S.A.A ha establecido y mantiene el procedimiento “Control de

Documentos”. Este procedimiento describe cómo se controla la elaboración,

3333

COD: N° MSA-001-13 33






revisión, modificación, aprobación, distribución y uso de los documentos del

sistema.

El procedimiento asegura que las versiones vigentes estén disponibles en todos

los lugares donde se realicen actividades para el funcionamiento efectivo del

SGA y que los documentos obsoletos sean retirados de los puntos de emisión y

uso.

Además define las actividades y controles necesarios para:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

Revisar y actualizar los documentos cada semestre cuando sea necesario

modificarlos y aprobarlos nuevamente.

Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los

documentos.

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos se encuentran

disponibles en todos los puntos de uso.

Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente aplicables.

Asegurarse de que se identifican los documentos por logo, titulo, la firma

original de la empresa, número de impresión, volumen, la portada, la tapa, el

formato de escritura de origen externo y se controla su distribución.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una

identificación adecuada en caso que sea necesario conservarlos por cualquier

razón.

El responsable de cada Área es responsable de identificar los cambios y el

estado de la revisión actual de los documentos, así también como de las

versiones pertinentes, siendo estas, validadas por la Gerencia General.

4.4.6 Control operacional

PERU PIMA S.A.C. ha identificado a través del “matriz de potenciales impactos

ambientales del procesos de la industria del algodón”, los controles operativos

3434

COD: N° MSA-001-13 34






relacionados con los Peligros y Aspectos Ambientales Significativos asociados

a las operaciones de la empresa.

Estos controles operativos también funcionan para hacer frente a situaciones

en las que su ausencia podría causar incumplimiento, tanto de las políticas de

prevención de riesgos y ambiental, como de los objetivos y metas de PERU

PIMA S.A.C.

El ámbito de alcance de este manual aplica a todos los procedimientos

administrativos y operacionales exigidos por la norma ISO 14001 y

desarrollados dentro de la industria PERU PIMA S.A.C.

El objetivo es estandarizar cada una de las actividades que realiza la empresa

PERU PIMA S.A.C., facilitando el adiestramiento al personal nuevo o existente

en los procedimientos que debe seguir, así como la delimitación de su hacer en

la responsabilidad asignada.

El Control de operaciones deberá ser revisado, al menos cada dos años, con la

finalidad de validar el resultado de las auditorias y revisiones ambientales

realizadas. Por lo tanto cada revisión al mismo deberá ser registrada, de

acuerdo al formulario establecido.

Los procedimientos administrativos serán ejecutados por el gerente general, y

cuando no sea de este tipo especificara el responsable en el respectivo

diagrama de flujo.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia

UNACEM S.A.A. Ha desarrollado y mantiene planes de respuesta ante

emergencias ambientales y de seguridad, con el fin de responder, mitigar y

remediar los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los

3535

COD: N° MSA-001-13 35






trabajadores, derivados de las fallas de control operacional. Estos planes son

elaborados por el Ing. responsable del área Prevención de Riesgos y Gestión

Ambiental y puestos a consideración del Ing. responsable de SSOMA para su

revisión y aprobación.

Los planes de emergencia son puestos a prueba periódicamente en las

instalaciones de UNACEM S.A.A., siguiendo el programa de simulacros

establecido por el Ing. responsable del SSOMA, en el Plan Específico de

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental.

En Oficina Principal y Almacén los simulacros son puestos a prueba por el Ing.

responsable del área de Producción respectivamente. Como resultado de cada

simulacro, el Ing. responsable de SSOMA, Jefe del Departamento de

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, elaboran un reporte indicando las

observaciones y recomendaciones de mejora identificadas a través del

simulacro.

UNACEM S.A.A. revisa y actualiza periódicamente sus planes de respuesta

ante emergencias para adecuarlos a la realidad de área. Estos planes

específicos son incluidos en el Plan Específico de Prevención de Riesgos y

Gestión Ambiental.

4.5 Verificación

4.5.1. Seguimiento y medición

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y

medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben

conservar los registros asociados.

3636

COD: N° MSA-001-13 36






Una vez que el Comité Directivo Ambiental haya identificado los aspectos e

impactos ambientales más significativos de la empresa será necesario que se

realice un procedimiento para el seguimiento de éstos.

4.5.2. Evaluación del cumplimiento

Objetivo: Evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales a

partir de los resultados registrados.

Alcance: Está orientado a utilizar los medios físicos y digitales como

evidencia del cumplimiento legal de los requisitos según dispone la ISO 14001.

Responsabilidad: El gerente general, la persona designada para el caso o

ambos son responsables de evaluar el cumplimento legal utilizando el

procedimiento más adecuado dentro y fuera de la empresa textil PERÚ PIMA

S.A.C.

Procedimiento:

- La empresa encarga a una persona específica a elaborar respectivos

registros para la evaluación periódica del estado de la producción de la empresa.

- Seleccione medio idóneo para la elaboración de los registros.

- Liste atributos específicos para la elaboración de los registros.

- Programe los registros para su ejecución.

- Registre la información en el registro. Esta debe contener como fuente base

datos cualitativos y cuantitativos.

4.5.3. No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Las acciones correctoras se tomarán cuando se presenten no conformidades reales. Las

acciones preventivas se tomarán al presentarse no conformidades potenciales.

Una vez identificadas las no conformidades se deberá realizar un Reporte de No

Conformidades (RNC) que servirá como soporte para la decisión de planificar y llevar a cabo

una acción correctora. Éstos deben ser ordenados, claros y objetivos, y contendrán

3737

COD: N° MSA-001-13 37






información respecto a la anomalía encontrada: las secciones, procesos y personal

involucrados, la fecha de registro, y posibles causas de la misma.

Los RNC deberán incluir:

Las acciones a tomarse;

Las fechas de plazo para su ejecución;

Las responsabilidades asignadas a los miembros de la organización;

Las firmas de responsabilidad de los involucrados; y

La firma de comprobación de actividades por la Gerencia General.

Los registros deberán revisarse periódicamente para control de la medida tomada y su

efectividad. La periodicidad de esta revisión dependerá de la severidad del problema.

4.5.4. Control de registros

La empresa UNACEM S.A.A. debe establecer y mantener los registros requeridos para

explicar los pasos seguidos para la aplicación de su SGA. Éstos deben:

ser claramente identificados, establecidos y conservados;

eliminados en caso de ser necesario;

ser legibles y trazables; y

La Gerencia General deberá analizar los documentos a eliminarse considerando:

Los tiempos mínimos de conservación;

Las actualizaciones realizadas a cada documento;

La concordancia con regulaciones pertinentes; y

Cualquier otro aspecto que requiera ser revisado.

Otro aspecto importante es la característica de almacenamiento de los registros. Es necesario

que se archiven los documentos originales así como sus archivos digitales. En caso de ser

necesario, y a consideración de la Gerencia General, se almacenarán documentos no

originales. Deberán guardarse por el Laboratorista en un archivo especial bajo responsabilidad

del Gerente de Operaciones.

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COD: N° MSA-001-13 38






4.5.5. Auditoría interna

Las auditorias deben ser bien planificadas y mostrarán si el SGA está conforme

con la planificación ambiental dada y si se ha implementado adecuadamente y

se mantiene.

Su planificación debe considerar los cambios en los procesos de la planta, su afectación de

áreas cercanas, y los resultados de auditorías previas. Los procedimientos deberán incluir:

Las responsabilidades;

Los requisitos de planificación y realización;

La presentación de resultados y sus registros asociados;

Los criterios de auditoría;

Su alcance, frecuencia;

Métodos de auditoría; y

Selección de los auditores.

La planificación de las auditorias será realizada por la Gerencia General en colaboración con

un auditor externo que se contratará para mantener la imparcialidad en las evaluaciones.

Deberán definirse, en reuniones con el auditor contratado, los procesos y metas ambientales a

auditarse, así como el equipo auditor.

4.6. Revisión por la dirección

La revisión de la dirección deberá cubrir todo el SGA, recordando que no es

necesario analizarlo todo al mismo tiempo. Puede enfocarse en aspectos

específicos o generales como la reformulación de la política ambiental.

Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente, adecuado y

eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del sistema.

Deberá considerarse la información recogida en auditorías internas y de

cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones internas y externas, los

3939

COD: N° MSA-001-13 39






índices de producción y de desempeño ambiental, y los Reportes de No

Conformidades.

El procedimiento de revisión por parte de la dirección se basa esencialmente

en una periodicidad de 2 años. Sin embargo, este periodo puede acortarse

cuando se encuentren cambios como:

Nueva legislación o normativa ambiental;

Metas y/o objetivos ambientales;

La política ambiental;

Problemas que puedan surgir en la aplicación del sistema;

Auditorías internas y de cumplimiento de requisitos legales;

Comunicaciones internas y externas;

Índices de producción y de desempeño ambiental; y

Reportes de No Conformidades (los cuales incluyen el seguimiento de las

acciones correctoras).

Manual de Sga Unacem

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