T03 No Conformidades iso 9001

AUDITORES INTERNOS SGC

TALLER 03

“NO CONFORMIDADES”Objetivo:

Analizar notas de Auditoría, redactar no conformidades y establecer pistas de Auditoría.

Duración:

Planificación = 10 min.Desarrollo = 60 min.Corrección = 20 min.

Instrucciones:

1. Trabajar en grupos para analizar las notas de casos de Auditoría. En cada situación se deberá considerar la información de la nota y redactar una no conformidad en caso de que exista suficiente evidencia para hacerlo.

2. En el caso de que no haya suficiente evidencia se deberá indicar la razón de por qué no puede considerarse una no conformidad y redactar cinco pistas adicionales para investigación.

3. Presentar los resultados para análisis y discusión.

CASOS

CASO 1

En el Departamento de Recursos Humanos no se ha encontrado el listado de cursos de capacitación para este año. Se observa en un escritorio de las oficinas certificados de aprobación sin firmar del Curso “Auditorías Internas” para cada persona del Departamento.

CASO 2

La empresa ha iniciado la construcción de un nuevo comedor para los empleados con el fin de mejorar la infraestructura. El auditor consulta sobre la calificación del proveedor que construirá el nuevo comedor. Este ha sido evaluado y seleccionado por el comité de contrataciones pero no se tienen registros relacionados.

CASO 3

Los valores de sólidos en el lodo de perforación del último análisis realizado por la empresa, no coinciden con los resultados presentados por el laboratorio oficial designado por el organismo de control local en un factor de diez.

PVT 2015 Pág 1 de 6


CASO 4

En el departamento de Proyectos el jefe del área indica que por disposición de la Gerencia no hacía falta registrar la verificación de los nuevos diseños ya que esto lo hacía personalmente el fiscalizador sin necesidad de documentos.

CASO 5

Revisando el proceso de auditorías internas se encuentra que el Auditor Interno Líder no ha recibido un curso formal de capacitación en la norma ISO 9001. Los demás auditores sí lo han hecho y esto podría afectar al clima laboral.

CASO 6

El programa de gestión de calidad de la empresa contempla el objetivo de reducir errores en análisis de laboratorio con la adquisición de un codificador automático para este año. Este equipo todavía no ha sido incluido en el presupuesto. El supervisor del área manifiesta que el presupuesto asignado tuvo que ser recortado debido a una compra emergente. No existen modificaciones al programa para este objetivo.



CASO No. EJEMPLO 1

ÁREA

1. PROBLEMA

2. DETALLE EVIDENCIA

3. REQUISITO NO CUMPLIDO

NORMA Y CLÁUSULA RELACIONADA

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CASO No. EJEMPLO 2

ÁREA

1. PROBLEMA




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CASO No.

ÁREA

1. CONCLUSIÓN




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CASO No.

ÁREA

1. CONCLUSIÓN




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