Taller No Conformidades

7/17/2019 Taller No Conformidades

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Junio 2015

Ing. FELIX MURGUIA JUAREZ



ERMINOLOGÍA



.

TERMINOLOGÍATERMINOLOGÍA

Incumplimiento de un requisito

normativo, propio de la organizacióny/o legal, que vulnera o pone en serioriesgo la integridad del sistema degestión

NO CONFORMIDADMAYOR:

Desviación mínima en relación conrequisitos normativos, propios de laorganización y/o legales, estosincumplimientos, son esporádicos,dispersos y parciales y no afectamayormente la eficiencia e integridad

del sistema de gestión.

NO CONFORMIDADMENOR:

Situación específica que no implicadesviación ni incumplimiento derequisitos, pero que constituye una

oportunidad de mejora.

O!ER"ACI#N



.

TERMINOLOGÍATERMINOLOGÍA

cción tomada para eliminar lacausa de una no $on%o&'i()( (*+*$+)() u otra situación nodesea!le

ACCI#N CORRECTI"A

cción tomada para eliminar lacausa de una no $on%o&'i()(,o+*n$i)- u otra situaciónpotencialmente indesea!le

ACCI#N RE"ENTI"A

CORRECCI#N

cción tomada para eliminar una no$on%o&'i()( detectada



INVES IGACIÓN

DE

INCIDEN ES



IN"E!TIGACION DE INCIDENTE!



A. CAU!A!

". #alta de $ontrol%. $ausas &ásicas

". #actores 'ersonales

%. #actores de (ra!ajo

). $ausas Inmediatas

". ctos Su!estándares

%. $ondicionesSu!estándares

". $ontusiones%. *eridas

). (raumatismos m+ltiples

. -uemaduras

. sfiia

0. 1ordeduras y picaduras

2. #racturas

3. Infecciones

4. 5um!ago

"6. *ernia"". Intoicación

"%. 7tros

. EFECTO!

C. CON!ECUENCIA!

". 1uerte

%. Incapacidad total permanente

). Incapacidad parcial permanente



In$i(*n+*81ientras opera!ael taladro la !rocase rompió y salio

proyectada

A$$i/n Co&&*$+i) /A$$i/n &**n+i) /

M*o&) Con+inu)

A$$i/n 'i+ig)(o&)8

C)u)81ala operación del

taladro

E%*$+o o $on*$u*n$i)8*erida en el rostro

IN"E!TIGACION DE INCIDENTE



C)u)81ala operación del

taladro

E%*$+o o $on*$u*n$i)8

*erida en el 9ostro

In$i(*n+*81ientras opera!ael taladro la !rocase rompió y salio

proyectada

A$$i/n $o&&*$+i)89eentrenamiento en el

uso de taladros

A$$i/n 'i+ig)(o&)8Desinfección y

protección de la :erida

IN"E!TIGACION DE INCIDENTE



IDEN IFICACIÓN

DE

NO CONFORMIDADES



ROCE!O DE GE!TION DE NOCONFORMIDADE!

ROCE!O3RODUCTOROCE!O3RODUCTO!EGUIMIENTO Y

MEDICI#N!EGUIMIENTO Y

MEDICI#N

NO CONFORMIDAD

Desviación de

Requisitos del cliente,legales, de laorganización, de la

norma

NO CONFORMIDAD

Desviación de

Requisitos del cliente,legales, de laorganización, de la

norma

APLICACIÓN DEACCIONES

CORRECTIVAS YPREVENTIVAS

APLICACIÓN DEACCIONES

CORRECTIVAS YPREVENTIVAS

REGISTRO DERESULTADOSREGISTRO DERESULTADOS

REVISIÓN POR LAALTA DIRECCIÓN

REVISIÓN POR LAALTA DIRECCIÓN

ROCE!O3RODUCTO

CONFORME

ROCE!O3RODUCTO

CONFORME



NO CONFORMIDAD REAL

E*',-o:

;(ra!ajar sin seguir losprocedimientos esta!lecidos

;9ealizar mediciones yseguimientos de lascaracterísticas del producto finalcon equipos descali!rados.

;<tilizar documentos o!soletos;=o conservar registros de laevaluación de proveedores

E *- in$u',-i'i*n+o (* un

&*4uii+o

E*',-o:

;>n los ) +ltimos meses se o!servaque el valor de :umedad en el

producto se :a incrementado. Si latendencia continua podemos tenerproductos no conformes.

;=o se :a realizado pedidos deinsumos conforme al programa, se

prev? posi!le incumplimiento delDS 6%2;4 por falta de insumos.

E *- ,&o)-* in$u',-i'i*n+o(* un &*4uii+o

OTENCIAL NO CONFORMIDAD



uditorias Internas />ternas

9euniones gerenciales

7!servación de actividades, condiciones yam!iente de tra!ajo.

9evisión de documentos @política, planes,procedimientos, contratos, instrucciones, etc.A.

9egistros

9esumen de datos, indicadores de desempeBo.

-uejas de partes interesadas @comunidades,proveedores, contratistas,

O!ILE! FUENTE! DE IDENTIFICACI#N DENO CONFORMIDADE!



>l personal entrevistado en la 'lanta de &eneficio ; $ianuraciónno conoce el uso del Cit de ntídoto para $ianuro.

D.S. 6;%6"6;>1 rtículo 048 5a capacitación entre otros

de!erá incluir entre otros aspectos, lo siguiente8 E>l uso delos ntídotos y la u!icación de las sustancias químicasF.

Identificar8

G 5a evidenciaG >l requisitoG Declaración de Incumplimiento

EJEMLO:

REDACCI#N DE NO CONFORMIDADE!



DE ERMINACIÓN DE

CAUSAS DE UNA

NO CONFORMIDAD



"0

>s aquella causa no o!serva!le fácilmente uoculta, que :a de investigarse para serencontrada.

>stas causas se agrupan en8

G #actores 'ersonales

G #actores de (ra!ajoG #actores del Sistema

DEFINICION DE CAU!A RAIZ



Son aquellos factores que determinan la actitud de laspersonas para comportarse de determinada manera.

Ejemplos:

La persona N S!"E qu# $acer o cómo $acerdeterminada tarea % Requiere &apacitación%. '(alta de&N&)*)EN+

La persona N -EDE $acerlo de forma correcta%Requiere tra Responsa/ilidad %. '(alta de 0!")L)D!D

La persona N 1)ERE $acer las cosas comocorresponde % Requiere Sensi/ilización %. '(alta de!&+)+D

La persona N ES+! atenta a su tra/ajo 2 a lo que

sucede a su alrededor %Requiere Recuperar su3

FACTORE! ER!ONALE!



Son aquellos factoresrelacionados con lainfraestructura, materiales,productos, :erramientas,m?todos de tra!ajo usadosHdeterminando un am!iente de

tra!ajo.

Instalaciones maldiseBadasH 1ateriales,productos y :erramientasinadecuadasH 1?todos oprocesos inadecuadosE9equiere decuaciónE.@#alta de $7=7$I1I>=(7D> =791(ISA

FACTORE! DE TRAAJO

Son aquellos factoresrelacionados con la ausencia ouso deficiente deprocedimientos, planes degestión y estándaresoperacionales.

=o se :a definido elconsumo máimo deenergía el?ctrica por áreaE9equiere DefiniciónE.@#alta >= 5D>(>91I=$IJ= D> 57S9>-<ISI(7SA

FACTORE! DEL !I!TEMA



6ERRAMIENTA! DE LA CALIDAD

ARA IDENTIFICACION DE CAU!A! 'orqu?sK (ormenta de ideas Diagrama de finidades

Diagrama de $ausa y >fecto

ARA TOMA Y ANALI!I! DE DATO! Diagrama de 'areto

$artas de control *istogramas Diagrama de Lannt 5istas de verificación



5 7OR8UE!9

'"8 M'or qu? =o se realiza evaluaciones periódicas del listado de 9955K

R18 >l procedimiento no especifica el periodo entre revisiones

'%8 M'or qu? el procedimiento no especifica el periodoK

R28 5a revisión del procedimiento no contempla los plazos entrerevisiones

')8 M'or qu? la revisión del procedimiento no contempla los plazosKR8 >l revisor no consideró se este aspecto

'8 M'or qu? no considero el revisor este aspectoK

R;8 =o conocía la reglamentación

'8 M'or qu? no conocía la reglamentaciónK

R58 =o es especialista en temas legales

o& -o +)n+o -) C)u) R)<= *:L) ,*&on) *n$)&g)() (* &*i)& *- ,&o$*(i'i*n+o 4u* (*$&i* -) *)-u)$i/n ,*&i/(i$) (*--i+)(o (* RRLL no +i*n* -) $o',*+*n$i) &*4u*&i()> ,o& -o $u)- *+* (o$u'*n+o in$-u?*)$<o $o'o *- ,*&io(o (* *)-u)$ion*.



TORMENTA DE IDEA!

A,-i$)$i/n8 'ara identificar

posi!les soluciones de

pro!lemas, así como

oportunidades potencialesde mejoramiento de la

calidad.

D*$&i,$i/n8 >s unat?cnica para estimular el

pensamiento creativo de un

equipo.

sunto a tratar8 =o $onformidad ó

un pro!lema en el proceso

#acilitador8 Nefe del área

'ropósito8 identificar posi!les

causas de la no conformidad o

pro!lema

'osi!les causas8 $ausa ,$ausa & O $ausa =

$ausas determinadas @revisadas

y evaluadasA8 $ausa & ; $ausa =

ALICACI#N



DIAGRAMA DE CAU!A @ EFECTOI!6IBAA O E!INA DE E!CADO

naliza las relaciones de

causa y efecto. $omunica las relaciones

de causa y efecto.

#acilita la solución del

pro!lema desde los

síntomas :asta la

solución de sus causas.

ALICACI#N

1ano de o!ra @personalA.

1aquinaria o >quipo 1ateriales

1?todos

1ediciones

1edio am!iente

Sistemas de datos e

información

FACTORE! ALCON!IDERAR LA!

O!ILE! CAU!A!:



*!N DE "R!*!N DE "R!

*!1)N!*!1)N!

*!+ER)!L*!+ER)!L

*E+D*E+D

&!S!N)5EL 6

&!S!N)5EL 7

EL -R"LE*! E(E&+ ES

DE()N)D

EL -R"LE*! E(E&+ ES

DE()N)D

&!S!N)5EL 8

SE )DEN+)()&!N LS (!&+RES 1E &N+R)"9EN ! L!S &!S!S

DIAGRAMA DE CAU!A @ EFECTOI!6IBAA O E!INA DE E!CADO



ACCIONES

CORREC IVAS Y

ACCIONES PREVEN IVAS



$ausa8=o :a!ía >''Ps

en almac?n

>fectos o

consecuencias8(iene los

ojos irritados

=$8>sta!a soldando

sin mascara protectora

A$$i/n $o&&*$+i)8$ontrolar que siempre:alla >''Ps en almac?n

A$$i/n 'i+ig)(o&)8Se le aplica gotas

medicadas

Co&&*$$i/n8Suspender la soldadura :asta que

tenga una mascara

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADE!



$ausa8Desconocimiento

delDS 6

>fectos o consecuencias8

'osi!lemente afeccionesen la piel

de mineros

=$8=o se esta realizando

monitoreos deagentes !iológicos

en interior mina

A$$i/n $o&&*$+i)8Desarrollar

entrenamientoso!re el DS

A$$i/n 'i+ig)(o&)87rdenar c:equeo enposta medica de los

mineros

Co&&*$$i/n8'rogramar de inmediato

un monitoreo




$ausa8 ctitud

despreocupadade tra!ajador

>fectos o consecuencias8'osi!les daBos

a los ojos y rostro

=$8>sta cam!iando

rieles sinusar >''Ps

A$$i/n $o&&*$+i)8Sensi!ilizar al tra!ajador

A$$i/n 'i+ig)(o&)8>nviarlos a la enfermería

para eaminarlos

Co&&*$$i/n8Suspender la tarea o

prestarles >''Ps




SEGUIMIEN O Y

VERIFICACIÓN DE

ACCIONES

CORREC IVAS

Y PREVEN IVAS



RE"I!I#N Y CIERRE DEL REORTE DE NO CONFORMIDAD

-ara revisar 2cerrar una N&de manera tilpara todos los

entesinteresados 'el

auditado, elorganismo de

certi;cación, elorganismo de

acreditación 2 elcliente es

buena práctcase!ur "st#s ses pas#s

Revisar la N&

registrada

Revisar lacorrección

Revisar la causara4z

Revisar la accióncorrectiva

Revisar laimplementación

Revisar la e;cacia




Revisar la N&

registrada





Revisar la e;cacia

+ener presente elenunciado de la N&

original 2 el requisitoa que se $acereferencia. Larespuesta delauditado de/etomarse tam/i#n encuenta en todomomento. 5eri;carque la respuestainclu2a #stos treselementos:< C#rrecc$n< Aná%ss &e Causa< Acc$n C#rrect'aPara ser aceptada en

su totalidad, larespuesta debe incluiréstos tres elementos

=Se $a determinado el



Revisar la N&registrada





Revisar la e;cacia

=Se $a determinado elalcance de la No&onformidad>

=Se $a esta/lecido lanecesidad de una corrección>=0a e?aminado la

organización el sistema paraver si e?isten otros ejemplosque de/en corregirse>=E?isten otros ejemplos acorregir>

Si la corrección no puede

ser inmediata:=E?iste un plan para corregirla N&> Si es apropiado:=Responsa/les 2 (ec$a>

Si ha sido necesaria unacorrección inmediata:

¿Existe evidencia de laimplantación de la correccióno que el plan está siendoimplementado?

Si no ha sido necesariauna corrección:

¿Existe una justifcación?¿Es apropiada la




Revisar la N&

registrada





Revisar la e;cacia

n an@lisis /ien pensado paradeterminar la verdadera causa,

por ejemplo: Alguien no siguió el proceso,sería una causa directaDeterminando el (p#r)u"*alguien no $a seguido el proceso,llevar4a a la's causa's ra4z.

=No est@ la +causa ra,-.

simplemente repitiendo el$allazgo >

=Es la +causa ra,-.solamente la causa directa delpro/lema>

=Est@ el enunciado de la causa

ra4z enfocando so/re un solotema sin qu# quede algnAporqu#B o/vio>Si es razona/lemente posi/le aCadir un

Aporqu#B al an@lisis de causa ra4z, esto indicaque tal vez el an@lisis no $a sidosu;cientemente profundo.




Revisar la N&

registrada





Revisar la e;cacia

-ara aceptar el -lan, #ste incluir@:=acciones para a/ordar la causara4z's> =identi;cación de las partes

responsa/les de las acciones> =uncalendario 'fec$as para suimplantación

=Es el -lan de !cción &orrectivaclaro, conciso 2 completo>

=Se dirige la acción correctiva oel plan de acción a la causa ra4zdeterminada en el an@lisis de lascausas>

Elementos importantes a veri;car en el proceso derevisión inclu2en:

Enunca&# &e acc#nes/ =Son claros 2 concisos>Descrpc$n &e acc#nes/ =Son completas 2 $acenreferencia espec4;ca a documentos, procedimientos,etc. pertinentes>Re0erenca a% pasa&#/ 'se $a implementado, comoindicador de que la acción se $a completado..




Revisar la N&

registrada





Revisar la e;cacia

En algunos casos, no es necesariatoda la evidencia para cerrar unaN& parte de la evidencia podr4a ser

revisada durante una pró?imaauditor4a al veri;car la e;cacia delas acciones correctivas. So/re todoen casos que las acciones son deimplementación a mediano 2 largoplazo.

-ara aceptar la evidencia de

implementación:=Se suministra su;cienteevidencia que muestre que elplan se est@ implementando talcomo se $a indicado en larespuesta>=Se est@ cumpliendo con los

tiempos acordados>5eri;ca las fec$as de terminación de las accionescorrectivas:De/er4an encontrarse 0ec1as pasa&as que indicanque las acciones se $an llevado a ca/o. (ec$as que indican acc#nes 0uturas no constitu2en/uenas pr@cticas.




Revisar la N&registrada


Revisar la causa

ra4z


Revisar la

implementación

Revisar la e;cacia

La No &onformidad de/er@cerrarse cuando la situación es

satisfactoria no $a vuelto apresentarse el pro/lema

=E?iste evidencia 'inclu2endodocumentación que la soportepara demostrar que la accióncorrectiva descrita $a sido2p%e2enta&a t#ta%2ente3

=E?iste evidencia 'inclu2endodocumentación que la soportede que la acción correctiva $a

sido e;caz en pre'enr %arecurrenca de la noconformidad



Agradecemos su co!"a#a

GESCAM CONSUL ORES

ASOCIADOS S$A$C$

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