SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL …SITUACION ACTUAL - Carga Procesal 1010 AÑO...
Transcript of SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL …SITUACION ACTUAL - Carga Procesal 1010 AÑO...
EXPOSICION DEL DR. HUGO SIVINA HURTADO, PRESIDENTE DELPODER JUDICIAL, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
PODER JUDICIAL DEL PERUPODER JUDICIAL DEL PERU
SUSTENTACION DEL PROYECTOSUSTENTACION DEL PROYECTODE PRESUPUESTO PARA EL AÑODE PRESUPUESTO PARA EL AÑOFISCAL 2004 DEL SECTOR PODERFISCAL 2004 DEL SECTOR PODER
JUDICIALJUDICIAL
22INDICEINDICE
• Situación Actual
• Proyecto de Presupuesto 2004 Pliego PoderJudicial
• Demanda Adicional 2004 Pliego Poder Judicial
• Proyecto de Presupuesto Pliego Academia dela Magistratura
• Situación Actual
• Proyecto de Presupuesto 2004 Pliego PoderJudicial
• Demanda Adicional 2004 Pliego Poder Judicial
• Proyecto de Presupuesto Pliego Academia dela Magistratura
INDICEINDICE
• SITUACION ACTUAL• SITUACION ACTUAL
33
44SITUACION ACTUAL – Organos JurisdiccionalesSITUACION ACTUAL – Organos Jurisdiccionales
ORGANO JURISDICCIONAL 2001 2002 2003
Salas Supremas 06 06 06Salas Superiores 108 116 119Juzgados Especializados 767 772 781Juzgados de Paz Letrado 373 373 374
TOTAL 1 254 1 267 1 280
55SITUACION ACTUAL – Recursos HumanosSITUACION ACTUAL – Recursos Humanos
CARGO Nº DE PERSONAS
Vocal Supremo 36Vocal Superior 431Juez Especializado 816Juez de Paz Letrado 375Auxiliares Jurisdiccionales 6 101Administrativos 2 841TOTAL 10 600
Nota: Existen además 1, 456 servidores contratados bajo la modalidad deServicios No Personales.
66SITUACION ACTUAL – Presupuesto per cSITUACION ACTUAL – Presupuesto per cáápitapita
INDICADOR
Presupuesto Operativo Per Cápita 2004 38
Monto del Presupuesto 454 856Nº de Trabajadores 12 056
Nota: Incluye Servicios No Personales y no considera el Presupuestoasignado para el rubro de Obligaciones Previsionales y Gastosde Capital.
(En Miles de Nuevos Soles)
NUMERO DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL POR CONDICION
77SITUACION ACTUAL - TitularidadSITUACION ACTUAL - Titularidad
CATEGORIA TITULARES PROVISIONALES SUPLENTES
Vocal Supremo 12 23 01*Vocal Superior 280 103 48Juez Especializado 289 110 417Juez de Paz Letrado 145 2 228TOTAL 726 238 694% 44% 14 42
56%56%* Representante de Abogados en CEPJ* Representante de Abogados en CEPJ
88
PAIS APROBACION COBERTURA CIUDADANA POBLACIONAL
COLOMBIA (1999) 65% 10 007
BOLIVIA (1999) 44% 11 813
ECUADOR (1998) 21% 14 027
PERU (1998) 21% 16 614
VENEZUELA (1998) 16% 20 157
CHILE (1997) 12% 29 841
COBERTURA POBLACIONAL = POBLACION / NUMERO DE MAGISTRADOS
SITUACION ACTUAL – Indicadores RegionalesSITUACION ACTUAL – Indicadores Regionales
99
PAIS PRESUPUESTO % PRESUPUESTO (miles US$) NACIONAL
COLOMBIA 347 632 4.62%
BOLIVIA 64 167 3.00%
VENEZUELA 653 060 2.39%
PERU 132 319 1.03%*
CHILE 155 340 0.83%
ECUADOR 20 949 0.74%* Para CAJ fue de 1.43%FUENTE: COMISION ANDINA DE JURISTAS AÑO 2000
SITUACION ACTUAL – Indicadores RegionalesSITUACION ACTUAL – Indicadores Regionales
1010SITUACION ACTUAL - Carga ProcesalSITUACION ACTUAL - Carga Procesal
AÑO NUMERO VARIACION EXPEDIENTES ACUMULADA
(en miles) (en %)2000 1 8932001 1 980 52002 2 127 122003 * 2 316 222004 * 2 506 32
* Carga Procesal Proyectada
1111SITUACION ACTUAL – Indicadores de CargaSITUACION ACTUAL – Indicadores de Carga
AÑO RESOLUCION PRODUCTIVIDAD CONGESTION
2001 0.80 524 1.222002 0.78 507 1.442003 (*) 0.83 549 1.542004 (*) 0.84 558 1.71(*) Proyectado
RESOLUCION = EXPEDIENTES RESUELTOS / EXPEDIENTES INGRESADOS
PRODUCTIVIDAD = EXPEDIENTES RESUELTOS / NUMERO DE MAGISTRADOS
CONGESTION = EXPEDIENTES PENDIENTES / EXPEDIENTES RESUELTOS
INDICEINDICE
• PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO PODER JUDICIAL
• PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO PODER JUDICIAL
1212
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Miles de Nuevos Soles)
FUENTE MONTO %
Recursos Ordinarios(Tesoro Público) 481 600 87
Recursos Directamente Recaudados 72 000 13(Ingresos Propios)
TOTAL 553 600 100
1313PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)(En Miles de Nuevos Soles)
MONTO %GASTO CORRIENTE 473 600 98Personal y Obligaciones Sociales 229 204 48
Obligaciones Previsionales 77 296 16
Bienes y Servicios 166 380 34
Otros Gastos Ctes. 720 0
GASTO DE CAPITAL 8 000 2Inversiones 8 000 2
TOTAL 481 600 100
1414PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL
CONCEPTO MONTO %
Bienes y Servicios 74 612 45
Gastos Operativos 86 777 52
Sentencias Judiciales 4 991 3
TOTAL 166 380 100
1515PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL
DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO ARECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)
(En Miles de Nuevos Soles)
AÑO MONTO %
2001 131 826 100
2002 113 358 86
2003 77 416 59
2004 74 612 57
1616PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO ARECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)
(En Miles de Nuevos Soles)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES CON CARGOA RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)
(En Miles de Nuevos Soles)
AÑO MONTO %1998 61 000 100
1999 57 000 93
2000 41 000 67
2001 27 837 46
2002 8 600 14
2003 8 000 13
2004 8 000 13
1717PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL
FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS(Ingresos Propios)
(En Miles de Nuevos Soles)
MONTO %GASTO CORRIENTE 68 552 95
Bienes y Servicios 1 592 2
Otros Gastos Ctes. 66 960 93
GASTO DE CAPITAL 3 448 5
Inversiones 548 1
Otros Gastos de Capital 2 900 4
TOTAL 72 000 100
1818PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIALPLIEGO PODER JUDICIAL
INDICEINDICE
• DEMANDA ADICIONAL 2004PLIEGO PODER JUDICIAL
• DEMANDA ADICIONAL 2004PLIEGO PODER JUDICIAL
1919
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL
Proceso de Reestructuración 49 945
Creación de Organos Jurisdiccionales 36 763
Gastos Operativos de Magistrados 3 079
Inversión 40 600
T O T A L 130 388
2020
(En Miles de Nuevos Soles)
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL
PROCESO DE REESTRUCTURACION 49 946
RESPETAR LOS DERECHOS DEL USUARIO 3 708Creación de la Defensoría del Usuario Judicial 1 993Ejecución de Medidas de Transparencia 958Mejorar la atención al Usuario 757
POLITICA ANTICORRUPCION 195Instalación de una Unidad de Control Patrimonial 195
VAN...
2121
(En Miles de Nuevos Soles)
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL
VIENEN… 3 903
REFORMA DE LA JUSTICIA CIVIL 11 128Creación de Juzgados en materia Comercial 7 695Interconexión CentraI de Notif. y Juzg. Civiles 1 240Mejorar el servicio del Archivo Central 2 193
REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL 34 915Plan Descarga Procesal en Reos en Cárcel 23 447Equipamiento informático Juzgados Penales 11 468
T O T A L 49 946
2222
(En Miles de Nuevos Soles)
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL
CREACION DE ORGANOS JURISDICCIONALES 36 763
ORGANOS JURISDICCIONALES 2002 2003/ TOTAL 2004
Distritos Judiciales 2 2Salas Superiores 6 5 11Salas Mixtas 2 2Juzgados Especializados 6 12 18Juzgados Mixtos 1 9 10Juzgados De Paz Letrados 57 57Juzgados De Paz 67 67
TOTAL 15 152 167
2323
(En Miles de Nuevos Soles)
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADADEMANDA ADICIONAL PRIORIZADAPODER JUDICIALPODER JUDICIAL
TOTAL DE INVERSIONES 40 600
INVERSION COMPROMETIDA 25 191
OTROS PROYECTOS CON VIABILIDAD 15 409
2424
(En Miles de Nuevos Soles)
INDICEINDICE
• PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO ACADEMIA DE LAMAGISTRATURA - AMAG
• PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PLIEGO ACADEMIA DE LAMAGISTRATURA - AMAG
2525
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(En Miles de Nuevos Soles)
FUENTE MONTO %
Recursos Ordinarios 6 755 88(Tesoro Público)
Recursos Directamente Recaudados 955 12(Ingresos Propios)
TOTAL 7 710 100
2626PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURAPLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
2727PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURAPLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)(En Miles de Nuevos Soles)
GRUPO GENERICO MONTO %
Personal y Oblig. Sociales 2 207 33
Bienes y Servicios 4 143 61
Otros Gastos Ctes. 405 6
TOTAL 6 755 100
2828PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURAPLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
PROYECTO 2004 VS. PRESUPUESTO 2003FUENTE RECURSOS ORDINARIOS
(En Miles de Nuevos Soles)
GRUPO GENERICO 2004 2003 DIFER.
Personal y Oblig. Sociales 2 207 2 060 147
Bienes y Servicios 4 143 4 548 (405)
Otros Gastos Corrientes. 405 374 31
TOTAL 6 755 6 982 (227)