Sistemas de gestión integrados.pdf

BACHILLERATO EN INGENIERA INDUSTRIAL

I. ISO 14001:2000

1. Principios ambientales

1. Cuidar el ambiente es la nica actividad de supervivencia humana.

2. Todos somos responsables por el ambiente

3. La responsabilidad de la cuna a la tumba (desde la fabricacin hasta el desecho)

4. Quien contamina paga.

5. Se debe pensar globalmente y actuar localmente.

6. Los diseos de productos y servicios deben ser amigables con el ambiente.

7. Se debe evaluar el impacto ambiental de nuestras acciones antes de emprenderlas con el fin de establecer medidas preventivas, de control o mitigacin de dicho impacto.

8. La gestin ambiental implica todo el ciclo de vida del producto.

9. Se debe utilizar la tecnologa ms amigable posible con el ambiente en nuestros procesos.

10. Respetar Reducir Rechazar Reutilizar Reciclar y Reforestar

2. Planificacin

1. Seleccionar una actividad o producto.

2. Identificar los aspectos ambientales.

3. Identificar los impactos ambientales.

4. Evaluar los impactos ambientales. (La relacin entre aspectos e impactos ambientales es de causa y efecto)

5. Gestionar el aspecto ambiental.

6. Identificar y analizar aplicabilidad de los requisitos legales:

Especficos para la actividad

Especficos para los productos o servicios.

Especficos para la industria.

Leyes ambientales generales.

Autorizaciones, licencias y permisos

2

Ing. Freddy Hernndez Barahona

Ejemplo de identificacin de los aspectos ambientales y evaluacin de los impactos ambientales

Actividad, producto o servicio

Aspecto Impacto

Actividad: Manipulacin de materiales peligrosos

Posibles derrames accidentales

Contaminacin de suelos o aguas

Producto: rediseo de un producto

Reformulacin del producto para reducir volumen

Contaminacin de recursos naturales

Servicio: mantenimiento de un vehculo

Emisiones del tubo de escape

Contaminacin del aire

Objetivos: aspectos globales del desempeo ambiental identificadas en la poltica

ambiental.

Metas: actividades especficas del desempeo ambiental fijadas en un plazo determinado

y medibles.

Indicadores: medicin del desempeo ambiental.

Se debe establecer un programa de gestin ambiental que considere todo lo relacionado

con sus objetivos ambientales.

Objetivo Actividad Meta Indicador Tiempo Responsable Verificador

o

evidencia

Status

Ahorrar la

energa

requerida

para las

operaciones

de

fabricacin

Lograr una

reduccin

del 10%

del

consumo

de energa

comparado

con el ao

anterior

Cantidad de

combustibles

y electricidad

por unidad

de

produccin,

baja en Kw/h

utilizados

Un ao

3. Implementacin

Integrar recursos:

Humanos

Fsicos

Financieros

Tecnolgicos

Definir:

Funciones

Responsabilidad

Autoridad

Establecer:

Poltica de la organizacin

Sistemas de monitoreo y medicin

Asignacin de recursos

Controles de documentacin

Comunicacin interna y externa:

Demostrar el compromiso de la gerencia con el ambiente.

Atender las inquietudes y preguntas sobre los asuntos ambientales de las actividades, productos o servicios de la empresa.

Promover la concientizacin de las polticas, objetivos, metas y programas ambientales de la organizacin.

Informar a las partes interesadas internas o externas sobre el sistema de gestin ambiental y el desempeo ambiental de la empresa, segn sea apropiado.

Control de las operaciones:

Control de situaciones que en su ausencia pueden llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y las metas ambientales.

Establecer criterios operacionales.

Aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios

Capacitacin y desarrollo:

Contar con personal competente para las tareas que puedan tener un impacto ambiental significativo en la empresa.

Necesidades de formacin de empleados y personal que trabaja en nombre de la empresa.

4


Preparacin ante emergencias:

Se debe definir y mantener procedimientos para manejar incidentes ambientales y

situaciones potenciales de emergencia.

a. Anlisis de la situacin actual

b. Diseo del plan

Reduccin de la vulnerabilidad

Accin ante emergencias

Estimacin de recursos

c. Control, seguimiento y mejora.

4. Verificacin

a. Seguimiento y medicin

Caractersticas fundamentales de las operaciones de la empresa que puedan tener un impacto ambiental significativo.

Seguimiento del desempeo de los controles operacionales

Analizar la conformidad con los objetivos y metas

b. Evaluacin del cumplimiento legal

Evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables

Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que la empresa haya suscrito.

c. No conformidad, accin correctiva y preventiva

Los datos encontrados, las conclusiones y recomendaciones obtenidos como resultado de la medicin, monitoreo, auditora u otra revisin de gestin ambiental.

La alta gerencia debe asegurar que las acciones sean implementadas.

d. Control de registros. Sistema de informacin:

Identificacin

Recoleccin

Indexacin

Archivo

Almacenamiento

Mantenimiento

Recuperacin

Retencin

Disposicin final

e. Auditoria interna

Peridicas para determinar si el sistema cumple con los acuerdos planificados.

Auditores deben ser objetivos y estar capacitados

En el plan se debe considerar las auditoras previas y presentacin del informe.

5. Revisin por la direccin

Revisin de los objetivos, metas y desempeo

Hallazgos de las auditoras

Evaluacin efectividad

Evaluacin de la conveniencia de la poltica

Legislacin cambiante

Comunicaciones con partes interesadas

Cambios en el entorno (requisitos legales)

Recomendaciones de mejora.

6


II. IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS INTEGRADOS

1. Formas de implementar

a) Por procesos

Mapear los procesos con consideraciones de Calidad, Ambiente y Seguridad.

b) Por los debe de la norma

Se revisa el requisito en cada norma y se establece un plan para satisfacer el requisito y se elaboran los documentos correspondientes.

c) Por los requisitos regulatorios

Permisos.

Requisitos del producto o servicio.

Leyes, reglamentacin y normativa.

Cdigos comerciales.

d) Por temas

Aguas

Aire

Personas

Contratistas

Comunidad

Desechos slidos y/o peligrosos

Emergencias

e) Por dueo de proceso

Recursos humanos

Compras

Diseo e ingeniera

Mantenimiento

Representante de la direccin

Mdico o prevencionista

f) Por el sistema ms fuerte

Cual se implement primero.

Cual tema est ms arraigado en la cultura de la empresa.

g) Por intereses del mercado

Qu nos pidi el cliente

Cual sistema nos conviene ms para entrar en el mercado

Cual sistema nos garantiza buena imagen y relaciones con las partes interesadas y nuestros clientes.

2. Anlisis de las variables para seleccionar la implementacin

Enfoque

Nivel de implementacin

Comprensin del sistema

Nivel de compromiso

Metas de la organizacin

poca o temporada comercial

Esquema organizativo

Presupuesto (recursos disponibles)

Complejidad y nivel de riesgo

Exigencias legales

3. Procedimiento

a) Revisin preliminar o anlisis de brecha:

Revisar las instalaciones y los procesos de cada una de las unidades de negocio

con el fin de determinar el nivel de avance que se tiene en su gestin de la calidad,

la salud y seguridad y ambiente, con respecto a las normas por aplicar y tambin

para determinar su nivel de integracin en la empresa.

b) Revisin de requisitos legales y regulatorios:

Leyes, reglamentos, normas y prcticas de gestin que deben cumplir las unidades

de negocio incluidas en el alcance del sistema de gestin integral.

c) Anlisis del planeamiento estratgico de la empresa:

Analizar la misin, visin, estrategias y valores, as como polticas existentes con el

fin de comprender su plan de negocios, su cultura y adecuar el sistema integrado

para que tenga un valor agregado a la operacin.

d) Identificacin y definicin de procesos:

Identificar los procesos necesarios para asegurar la correcta operacin de la

organizacin, as como evaluar el grado de cumplimiento conforme a los

requerimientos de la normativa a implementar.

8


e) Definicin de criterios, mtodos y documentos para mejorar y control de los

procesos:

Establecer los controles necesarios para asegurar la conformidad con los

requisitos.

f) Implementacin del sistema:

Adecuar los procesos y poner en prctica los controles establecidos.

g) Medicin y evaluacin:

Efectuar la verificacin de la correcta implementacin del sistema de gestin

integrado y la aplicacin de las acciones pertinentes a las no conformidades

detectadas.

4. Tabla de relacin entre Normas

ISO 9001:2000 ISO 14001: 2004 18001: 2005

4. Sistema de gestin de la calidad.

4. Requisitos del sistema de gestin ambiental.

4. Elementos del sistema de gestin de gestin de seguridad y salud ocupacional.

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentacin 4.4.4 Documentacin

4.2.2 Manual de la calidad

4.2.3 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos y datos

4.2.4 Control de los registros de la calidad.

4.5.4 Control de registros 4.5.3 Registros y gestin de los registros

5. Responsabilidad de la direccin.

5.1 Compromiso de la direccin

4.2 Poltica ambiental 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.2 Poltica de seguridad y salud en el trabajo 4.4.1 Estructura y responsabilidades.

5.2 Enfoque al cliente 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.6 Revisin por la direccin

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.6 Revisin por la direccin

5.3 Poltica de la calidad 4.2 Poltica ambiental 4.2 Poltica de seguridad y salud en el trabajo

5.4 Planificacin 4.3 Planificacin 4.3 Planificacin

5.4.1Objetivos de la calidad 4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestin de la seguridad y salud en el trabajo

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestin de la seguridad y salud en el trabajo

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.1 Estructura y responsabilidades

10


5.5.2 Representante de la direccin



5.5.3 Comunicacin interna 4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Consulta y comunicacin

5.6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades 4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin

5.6.2 Informacin para la revisin

4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin

5.6.3 Resultados de la revisin

4.6 Revisin por la direccin 4.6 Revisin por la direccin

6. Gestin de los recursos

6.1 Suministro de recursos 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad


6.2 Recursos humanos 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

4.4.2 Formacin, toma de conciencia y competencia.

6.2.1 Generalidades 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

4.4.2 Formacin, toma de conciencia y competencia.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin



6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo

7. Realizacin del producto

4.4 Implementacin y operacin

4.4 Implementacin y operacin

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4.6 Control operacional

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4.6 Control operacional

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

4.3.1 Aspectos ambientales 4.4.6 Control operacional

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. 4.4.6 Control operacional

7.2.3 Comunicacin con los clientes

4.4.3 Comunicacin 4.4.3 Consulta y comunicacin

7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo


7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo


7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo


7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo


7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo


7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo


7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo


7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional

7.4.2 Informacin de las compras


7.4.3 Verificacin de los productos comprados


7.5 Operaciones de produccin y de servicio

7.5.1 Control de las operaciones de produccin y de servicio


7.5.2 Validacin de los procesos de las operaciones de produccin y de servicio


7.5.3 Identificacin y trazabilidad

7.5.4 Bienes del cliente

7.5.5 Preservacin del producto


7.6 Control de los equipos de medicin y de seguimiento

4.5.1 Seguimiento y medicin

8. Medicin, anlisis y mejora

4.5 Verificacin 4.5 Verificacin y acciones correctivas

8.1 Generalidades 4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

12


8.2 Medicin y seguimiento

8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditora interna 4.5.5 Auditora interna 4.5.4 Auditoria

8.2.3 Medicin y seguimiento de los procesos

4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

8.2.4 Medicin y seguimiento del producto

4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

8.3 Control del producto no conforme

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva

8.4 Anlisis de datos 4.5.1 Seguimiento y medicin

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua 4.2 Poltica ambiental 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.6 Revisin por la direccin

4.2 Poltica de seguridad y salud en el trabajo 4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa(s) de gestin de la seguridad y salud en el trabajo 4.6 Revisin por la direccin

8.5.2 Acciones correctivas 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva

8.5.3 Acciones preventivas 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva

5. Vocabulario

Ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, agua, suelo,

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Anlisis de riesgos: utilizacin sistemtica de la informacin disponible para identificar

los peligros y estimar los riesgos de los trabajadores.

reas protegidas: partes determinadas del territorio nacional declaradas con arreglos a

la legislacin vigente de relevancia ecolgica social e histrico-cultural para la nacin y en algunos casos de relevancia internacional, especialmente consagrada, mediante un manejo eficaz a la proteccin y mantenimiento de la diversidad biolgica y los recursos naturales, histricos y culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos especficos de conservacin.

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el ambiente.

Contaminacin: cambio indeseado en las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas

del ambiente natural, a causa de las actividades humanas.

Control de riesgos: proceso de toma de decisiones para reducir y/o eliminar los riesgos,

para implantar medidas correctivas, exigir su cumplimiento y la evaluacin peridica de su eficiencia.

Costo ambiental: costo asociado al deterioro actual o perspectivo de los recursos

naturales

Criterio: conjunto de polticas, procedimientos o requisitos contra los cuales se audita o

evala una actividad.

Dao ambiental: toda prdida, disminucin, deterioro o menoscabo significativo, inferido

al ambiente, o a uno de sus componentes, que se produce contraviniendo una norma o disposicin jurdica.

Desarrollo sostenible: proceso de elevacin sostenida y equitativa de la calidad de vida

de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento econmico y el mejoramiento social, en una combinacin armnica con la proteccin del medio ambiente, de modo que satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo las de futuras generaciones.

Desechos peligrosos: aquellos provenientes de cualquier actividad y en cualquier estado

fsico que, por la magnitud o modalidad de sus caractersticas corrosivas, txicas, venenosas, explosivas, inflamables, biolgicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o cualquier otra, representen un peligro para la salud humana y el medio ambiente.

Desempeo ambiental: resultados medibles del sistema de gestin ambiental, relativos

al control de los aspectos ambientales de la organizacin, basados en su poltica ambiental, sus objetivos y sus metas.

Eco sistema: es el total de componentes fsicos y biolgicos del medioambiente, sus

relaciones y conexiones entre ellos.

Especificacin: conjunto de requisitos que ha de cumplir un producto, un proceso o un

sistema, as como los mtodos a utilizar en su verificacin.

Estudio de impacto ambiental: descripcin pormenorizada de las caractersticas de un

proyecto de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo, incluyendo su tecnologa y

14


que se presenta para su aprobacin en el marco del proceso de evaluacin de impacto ambiental. Debe proporcionar antencedentes fundados para la prediccin, identificacin e interpretacin del impacto ambiental del proyecto y describir las acciones que se ejecutarn para impedir o minimizar los efectos adversos, as como el programa de monitoreo que se adoptar.

Evaluacin de impacto ambiental: procedimiento que tiene por objetivo evitar o mitigar

la generacin de efectos ambientales indeseables, que seran la consecuencia de planes, programas y proyectos de obras o actividades, mediante la estimulacin previa de las modificaciones del ambiente que traeran consigo tales obras o actividades y segn proceda, la denegacin de la licencia necesaria para realizarlos o su consecin bajo ciertas condiciones. Incluye una informacin detallada sobre el sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento y las medidas de mitigacin que deben ser consideradas.

Evaluacin de riesgos: proceso mediante el cual se obtiene la informacin necesaria

para que la organizacin este en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse. Estima la magnitud del riesgo y decisin si el riesgo es tolerable o no.

Gestin ambiental: conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos,

dirigidos a garantizar la administracin y uso racional de los recursos naturales mediante la conservacin, mejoramiento, rehabilitacin y monitoreo del medio ambiente. La gestin ambiental aplica la poltica ambiental.

Gestin de riesgos: aplicacin sistemtica de polticas, procedimientos y prcticas de

gestin para analizar, valorar y evaluar los riesgos.

Identificacin de peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,

resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organizacin.

Meta ambiental: requisito detallado del desempeo, cuantificados siempre que sea

posible, aplicables a la organizacin o partes de esta, que tienen su origen en los objetivos ambientales y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos.

Metas de seguridad: conjunto de requisitos detallados de actuacin, cuantificados

siempre que sea posible, aplicables a la organizacin o partes de esta, que tienen su origen en los objetivos de prevencin y que deben cumplirse para alcanzar dichos objetivos.

Objetivos: conjunto de fines que la organizacin se propone alcanzar en cuanto su

actuacin en materia de prevencin de riesgos laborales, programadas cronolgicamente y cuantificados en la medida de lo posible.

Objetivo ambiental: propsito ambiental global, surgido de la poltica ambiental que una

organizacin se propone lograr y que se cuantifica cuando sea aplicable.

Parte interesada: persona o grupo que tenga un inters en el desempeo o xito de la

organizacin.

Peligro: origen o situacin potencial para dao en cuanto a una lesin, enfermedad, dao

a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.

Plan de auditoria:documento que establece las prcticas especficas, los recursos y la

secuencia de actividades relacionadas con las auditorias de un sistema de gestin en la prevencin de riesgos laborales.

Poltica ambiental: declaracin por parte de la organizacin, de sus intenciones y

principios en relacin con su desempeo ambiental general, que proporciona un marco para su actuacin y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales.

Poltica de salud y seguridad: directrices y objetivos generales de la organizacin

relativos a la prevencin de riesgos laborales, definidos formalmente por la alta direccin.

Prevencin de la contaminacin: uso de procesos, prcticas, materiales o productos

que evitan, reducen o controlan la contaminacin, lo que puede incluir reciclaje, tratamiento, cambio de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de recursos y sustitucin de materiales.

Requisito: es una necesidad o expectativa que se ha establecido y que generalmente

implica una obligatoriedad.

Riesgo: combinacin de la probabilidad y consecuencia de que un evento ocurra.

Riesgo tolerable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser soportado por la

organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica.

Salud y seguridad ocupacional: condiciones y factores que afectan el bienestar de los

empleados, obreros temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Seguridad: estar libre de riesgos inaceptables de dao.

Suceso: evento que dio lugar a un accidente o tena el potencial para llevar a un

accidente.

Sistemas de gestión integrados.pdf

Documents

Transcript of Sistemas de gestión integrados.pdf