SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC Operativo/POI... · (PNF). Resolución Interna...

POI-MINAET-2013 .Informe Semestral de Ejecución (Enero-Junio). Programa 879-Actividades Centrales.

Página 1 de 16

4

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC

Informe I Semestre Seguimiento y Evaluación Cumplimiento de Metas POI 2013

JULIO DEL 2013.


Página 2 de 16

Planeación de Metas de Acciones Estratégicas

PND y/o Institucionales 2011-2014 1 Programación Anual 2013 Avance al 30 junio del 2013

13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1

Acción Estratégica

(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

IV. AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

4.1 Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 3

Conservación y uso

sostenible de la biodiversidad y de los

recursos naturales.

Consolidar las áreas

de conservación para el efectivo manejo

integral de la

biodiversidad, de los recursos naturales,

así como el

fortalecimiento del programa de pagos

por servicios

ambientales y los mecanismos de

fomento forestal.

10% de aumento en

la producción nacional de madera

proveniente de

fuentes sostenibles

% de aumento 2.0%

Sistema de

Control del Aprovechamien

to Forestal

(SICAF-SIREFOR)

¢4.825 Se ha producido

a nivel nacional un total de

288.999 M3 en

la que han participado las

siguientes

regiones: Huetar Atlántica con

una producción

de 23.886m3 (8%); Huetar

Norte 87.029 m3 (30%) Brunca

40631 m3 (14%);

chorotega 56163 m3 (20%);

Pacífico Central

28162m3 (10%); Central 53129

m3 (18%)

65 % Satisfac

tori o

¢3.125 SINAC,

Gerencia de Manejo de

Recursos

Naturales. (GMRN)

1 Para efectos de seguimiento y evaluación del PND 2011-2014 por parte de MIDEPLAN -(MAPSESI-SAET-2013), aplican solamente los compromisos destacados con fondo de color amarillo y texto en negrita –fila completa con 14 columnas. De la misma manera, con fondo de color amarillo y texto sin negrita, destacan compromisos cuyo seguimiento corresponde a la MAPSESI-Sector Productivo y/o del Sector-Ordenamiento Territorial y Vivienda. Cuando aparecen celdas amarillas combinadas con celdas con fondo blanco, significa la programación de acciones institucionales relacionadas con alguna variable del PND, ello en observancia de lo estipulado en el Art. 4º de la ley Nº 8131 (esto refleja el esfuerzo institucional en materia de planificación estratégica y operativa de mediano plazo –período de gobierno- de acciones consideradas como sustantivas y/o relevantes por las dependencias ejecutoras). En color rojo se inserta texto de indicadores y metas según la ley Nº 9019 (Presupuesto Ordinario 2012). El texto en color azul corresponde a la actualización disponible del POI-MINAET-2012 al 31/03/2012. 2 Estos indicadores en algunos casos coincidirán con Indicadores de las Acciones Estratégicas del PND. En aquellos casos en que no haya acciones ligadas directamente a metas e indicadores del PND, se transcribe el indicador de la acción estratégica institucional registrado en el POI-MINAET-2012 actualizado al 31/03/2012, manteniéndose el ligamen con la acción estratégica atinente del PND (ley Nº 8131. Art. 4ª). 3 Cfr: Pág. 202 del PND 2011-2014 en donde aparecen dos títulos para el mismo sector. Se ha optado, en esta matriz, por el más comprensivo y global.


Página 3 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

Conservación y uso sostenible de la

biodiversidad y de los

recursos naturales.

Fortalecer e imple-mentar políticas de

uso y manejo de los

ecosistemas foresta-les para la producción

de bienes y servicios,

a través de la actualización e

implementación del

Plan Nacional de Desarrollo Forestal

(PNDF).4

Plan Nacional de Desarrollo Forestal

(PNDF) actualizado

y en ejecución.

Doc. Oficializado

2010: PNDF

evaluado.

2011: PNDF

2011-2020

actualizado y

oficializado

Conclusión y

oficialización

del plan de

acción del

Plan Nacional

Forestal

(PNF).

Resolución Interna

¢3,0 Se concluyó en su versión final

el Plan de

Acción del PNDF. También

se definieron las

actividades prioritarias a

incorporar en el

PP 2014 del SINAC.,

quedando

alineados Plan de Acción del

P.E del SINAC

con el Plan de

Acción del

PNDF

75%

Satisfactorio

¢1.0 SINAC, Gerencia de

Manejo de

Recursos Naturales.

(GMRN)

Para el cumplimiento

de esta meta

falta su presentación al

CONAC

4 Nota DPLA: para efectos de la integración y consolidación del POI-MINAET-2012 (2ª versión readecuada) y con el fin de mantener el ligamen de las acciones del POI-SINAC-2012 con las acciones estratégicas del PND (y teniendo presente la relación presupuesto-plan operativo-PND que establece la ley Nº 8131), aquí se respeta la ubicación planteada en la versión preliminar del POI-MINAET-2012 oficializada por el Sr. Ministro en junio, 2011 (oficio DM-495-2011 rubricado por el Ing. Teófilo de la Torre), con respecto al PNDF y el Plan de Acción asociado , y sin desnaturalizar las metas propuestas para el 2012 por el SINAC.


Página 4 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.

Consolidar las áreas

de conservación

para el efectivo

manejo integral

de la biodiversidad,

de los recursos

naturales, así como

el fortalecimiento

del programa de

pagos por servicios

ambientales y

los mecanismos de

fomento forestal.

En el marco de la

Estrategia de

Reducción de

Emisiones por

Deforestación y

Degradación

(REDD)

Impulsar las

diferentes

acciones para la

consecución

de un instrumento

que permita

reducir las

Emisiones

Nacionales por

Deforestación y

Degradación de

Bosques para

fortalecer la

calidad ambiental

de los habitantes

del país.

Un Informe

de avance de

la elaboración

del Inventario

Nacional

Forestal

(INF).

N.D

70% de

avance en el

Inventario

Nacional

Forestal.

(Cartografía,

Levantamient

o de la

Información,

Elaboración

de mapas y

análisis de la

información

recopilada)

Informes de

avances del

Inventario

Nacional

Forestal (INF)

¢450.0

Esta meta es de carácter

nacional.

Durante este semestre se ha

avanzado en

trabajo cartográfico

en un 80% de

avance. Y en trabajo

de campo

requerido para hacer el

levantamiento de

la información se encuentra en

un 5% de

avance, que responde a

diseño del pre

muestreo, que consistió en

elaboración de los manuales de

campo,

evaluación de información de

Parcelas

Permanentes para definir la

intensidad de

muestreo, y elaboración de

los TdR para

contratar la cuadrilla del

Premuestreo.

57% .0 Satisfactorio

¢100.0

SINAC, Gerencia de

Manejo

Recursos Naturales,

Secretaría

Ejecutiva

En el mes de junio inició

con el trabajo

de recolección de información

en el campo,

que se espera concluir en el

mes de octubre

de este año.


Página 5 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

El SINAC

coadyuva en el

establecimiento de

un sistema de

gestión integral del

terri-torio con

Enfoque

Ecosistémico, que

propicia la conser-

vación y uso

sostenible de la

biodiversidad y los

recursos naturales.

(INST.)

Mejorar la

representatividad

ecológica en el país,

mediante la

implementación de

medidas de

conservación

identificadas en el

proyecto GRUAS

II. (INST.)

Para el año 2015,

incorporar doce

vacíos de

conservación en

estrategias de

manejo y

Protección de

ecosistemas

marinos. 5

N° de

propuestas de

vacíos de

conservación

marinos bajo

algún

mecanismos

de

conservación

Contrataci

ón de los

estudios

básicos

para la

incorpora

ción de

los vacíos

de conser-

vación

marinos

mediante

algún

mecanism

o de

conservac

ión.

Dos

propuestas

de vacíos de

conservación

(Punta

Pargos-Punta

Mala, Santa

Elena) con

mecanismos

de

conservación

definidos.

Doc. Impresos y en formato

digital,

disponibles la Gerencia de

Áreas Silvestres

Protegidas (ASP,

Programa

Marino Costero,

Secretaría

Ejecutiva. SINAC.

¢33.0 Esta Acción se desarrolla en la

Región

Chorotega. Durante este

semestre se han

alcanza— do las siguientes

acciones:

.Conclusión de los estudios cien-

tíficos y se

elaboraron por parte de los

Directores de

AC, las

resoluciones

administrativas para continuar

con el proceso y

se elaboró para ambos casos una

hoja de ruta

donde se considera la

estrategia de

consulta participativa para

concluir con la

propuesta de atención en

ambos vacíos de

conservación

50% Sastifactorio


Áreas

Silvestres Protegidas,

Secretaría

Ejecutiva

Se ha avanzado

según lo

planificado.

5Como resultado del proyecto Gruas II , toma relevancia el concepto de vacios de conservación como unidad territorial de gran valor

ecológico necesario de incorporar al Patrimonio Natural del Estado, bajo alguna categoría de manejo.


Página 6 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

El SINAC fortalece una política integral de administración y regulación del territorio para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales marinos, continentales e insulares. (INST.)

Fortalecer la gestión de las áreas silvestres protegidas, como parte de los esfuerzos del país, para la protección y manejo integral de la biodiversidad y los recursos naturales. (INST.)

16 ASP terrestres dispondrán de sus respectivos planes de manejo

N° de Planes de Manejo ASP

elaborados

Elaboración de 4

planes de

manejo ASP

terrestre,

ubicados en : PN

Carara, PN

Volcán Arenal,

Humedal

Nacional Corral de

Piedra y

Refugio de

Vida

Silvestre Cipancí..

Reserva

Biológica

Hitoy Cerere,

Refugios Vida

Silvestre Río

Oro y Castro

Cervantes,

Reserva

Forestal

Grecia)

Informes de Ejecución y

Planes en

formato digital e impreso

¢80.0 Esta actividad se desarrolla en las

siguientes

Regiones: Pacífico Central

Plan General de

Manejo Castro Cervantes, ya se

concluyó y está

en la fase final de oficialización

Región Huetar

Atlántica., Reserva

Biológica Hitoy

Cerere, se revisó

la última

propuesta y falta el proceso de

oficialización

Región Brunca, Refugio Vida

Silvestre Río

Oro, se contrató al equipo

consultor y ya

están elaborando el documento

con acompa-

ñamiento del ACOSA y ha

habido varias

reuniones al respecto.

50.0% Sastifactorio


Áreas


Secretaría

Ejecutiva

Se ha avanzado

según lo

planificado


Página 7 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

El SINAC fortalece una política integral

de administración y

regulación del territorio para la

conservación de la

biodiversidad y el uso sostenible de los

recursos naturales

marinos, continentales e

insulares. (INST.)

Fortalecer la gestión de las áreas silvestres

protegidas, como parte

de los esfuerzos del país, para la

protección y manejo

integral de la biodiversidad y los

recursos naturales.

(INST.)

6 planes de manejo para ASP marinas y

marino costero.

Nº de planes de manejo para

ASP marinas

Al 2012 2 planes de

manejo

ASP Marinas la

Isla del

Coco dispone de

un Plan de

Manejo

2 Planes de Manejo Áreas

Marinas

(Refugio de vida silvestre

Playa Hermosa-

Punta Mala, Área marina de

manejo, Montes

Submarinos)

(ASP)

Informes de Ejecución y

Planes en

formato digital e impreso

¢70 Actividad desarrollada en

las siguientes

Regiones: Pacífico Central

En ambos casos

se cuenta con propuestas ya

finalizadas y

falta el proceso de oficialización

70% Sastifactorio


Áreas


Secretaría

Ejecutiva

Se ha avanzado

según lo

planificado

El SINAC fortalece

una política

integral de

administración y

regulación del

territorio para la

conservación de la

biodiversidad y el

uso sostenible de

los recursos

naturales marinos,

continentales e

insulares. (INST.)

Fortalecer la

gestión de las áreas

silvestres

protegidas, como

parte de los

esfuerzos del país,

para la protección y

manejo integral de

la biodiversidad y

los recursos

naturales. (INST.)

Una vez

elaborado El

Plan Director para

las ASP se estará

definiendo la

meta del período

Un

Documento

del Plan

Director de

ASP

Existen

políticas

de ASP

oficializad

a en el

2011,

Diagnósti

co del

Proyecto

Removien

do Barre-

ras para la

sostenibili

dad de las

ASP

Plan Director

de ASP

Oficializado.

Informes de

Ejecución

¢31.91 Meta de

cobertura nacional.

Durante este 1°

semestre se publicaron los

TDR a concurso

y se contrató la empresa

consultora que

iniciará a partir del 1 de agosto.

25.0%

Necesid

ad de mejorar.

¢0.250 SINAC,

Gerencia de Áreas

Silvestres

Protegidas, Secretaría

Ejecutiva

No obstante de

haberse definido la

empresa que

tendrá a cargo la elaboración

del

documento; el tiempo

estimado para

desarrollarlo es 7 meses, por

lo que la meta

se estará cumpliendo en

el 1° semestre

del 2014.


Página 8 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

Conservación y

uso sostenible de la

biodiversidad y de

los recursos

naturales

(PND)

Consolidar las

Áreas de

Conservación para

el efectivo manejo

integral de la

biodiversidad, de

los recursos

naturales, así como

el fortalecimiento

del programa de

pagos por servicios

ambientales y los

mecanismos de

fomento forestal..

(PND)

Adquisición de

3.181 hectáreas

para

consolidación del

Patrimonio

Natural del

Estado.

N° de ha,

adquiridas

860.4Ha

adquiridas

dentro de

las ASP.

700.0 Ha.

Expedientes

de fincas

adquiridas.

¢1000.0 Meta Nacional: durante el

1°semestre por

concepto de pagado de fincas

se pagaron un

total de 56 ha por un monto

¢149. 5 millones.

Y fueron traspasadas al

SINAC un total

de 773.26 Ha. por parte del

Instituto

Desarrollo Rural

(INDER)

A nivel Regional el desglose es el

siguiente:

Región Pacífico Central,

(ACOPAC)

Parque Nacional La Cangreja

14.7 Ha por un

monto de ¢73,4 millones .

Región Brunca

(ACOSA) Reserva Forestal

Golfo Dulce de

41.3 Ha, por un monto de ¢76.1

millones. .

-Por concepto de traspaso de

Tierras 773.26

Ha. Cuya Distribución

regional es la

siguiente:

118.5% de la

meta

anual.

Sastifac-torio

149.5 SINAC, Gerencia de

Áreas


Secretaría

Ejecutiva

Esta meta anual de

adquisición

tierras, fue superada

durante el

primer semestre

haciendo la

sumatoria entre las fincas

pagadas y las

fincas adquiridas

mediante tras

paso de

propiedades

del INDER al SINAC.


Página 9 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

Región Central 655.81,ha;

Región

Chorotega 91. 23 ha. Región

Huetar Atlán-

tica 19.30 ha; Huetar Norte.

6.91 ha.

Para un total de

829.26ha

adquiridas

durante este 1°

semestre 2013.


Página 10 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

Conservación y uso

sostenible de la

biodiversidad y de

los recursos

naturales (PND)

Consolidar el

Turismo en las

Áreas Silvestres

Protegidas estatales

de Costa Rica,

como una

herramienta para

fortalecer su gestión

sostenible,

contribuyendo

directamente al

desarrollo

socioeconómico

local y la

conservación de los

recursos naturales.

Fortalecer la

Oferta Turística y

la Gestión del

turismo

Sostenible en 10

Áreas Silvestres

Protegidas del

SINAC (P.N.

Volcán Arenal,

P.N. Rincón de la

Vieja, R.N.V.S.

Caño Negro, P.N.

Tortuguero, P.N.

Cahuita, P.N.

Corcovado, P.N.

Manuel Antonio,

P.N. Volcán Poás,

P.N. Irazú y P.N.

Braulio Carrillo)

*Importante

mencionar que

esta meta es para

todo el proyecto,

que concluye en

2016.

Número de

ASP con

estudios

constructivos

en

elaboración

Perfiles

de

Inversión

de las 9

ASP

Inicio de

estudios

constructivos

en 4 ASP

P.N. Rincón

de la Vieja,

R.N.V.S.

Caño Negro,

P.N.

Tortuguero y

P.N. Cahuita.

Documentos

disponibles en

los archivos

del Programa

de Turismo en

Áreas

Silvestres

Protegidas,

ubicados en la

Gerencia de

ASP,

Secretaría

Ejecutiva.

¢43 Rincón de la

Vieja: Se

inició con el

proceso de

elaboración del

cartel de

licitación.

Caño Negro: Se inició con

los Términos

de referencia

para la

contratación de

la consultoría

Tortuguero: Se encuentra

en proceso de

Recepción y

Apertura de

Ofertas.

40% Necesi

-dad de

Mejora

r

¢ 30,00

El presupuesto

fue estimado

con base en el

costo de las

consulto-rías y

durante el

primer semestre

se ha

desarrollado el

proceso de

contratación;

por lo tanto, no

se ha realizado

ningún

desembolso.

Se está en

proceso de

elaboración del

Informe de

contra-partida

para ser

presentado al

Ministerio de

Hacienda; por lo

tanto no se tiene

el monto

correspondiente.

SINAC, Gerencia de

ASP

(Unidad Coordinado

ra del

Proyecto BID-

Turismo

Sostenible)

En el caso de

Cahuita, se

saca de esta

etapa, ya que

se está en

proceso de

reformulació

n de las

propuestas,

debido a que

los Estudios

de Pre-

Factibilidad

arrojaron

resultados

negativos.


Página 11 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

N° Obras en construcción en

el P.N.M.A.

N.D Inicio de construcción de

obras en el P.N.

Manuel Antonio .

¢549.0 Se encuentra en proceso de

adjudicación.

50% Avance Satis-

factorio

¢0,00

El presupuesto

fue estimado

con base en el

Plan Estraté-

gico del

Proyecto (PEP).

Durante el

primer semestre

no se ha

realizado ningún

desembolso.

Se está en

proceso de

elaboración del

Informe de

contra-partida

para ser presen-

tado al

Ministerio de

Hacienda; por lo

tanto no se tiene

el monto

correspondiente.

SINAC, Gerencia de

ASP

(Unidad Coordinado

ra del

Proyecto BID-

Turismo

Sostenible)


Página 12 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

Un Sistema de monitoreo

elaborado y

software adquirido

N.D Elaboración del sistema de

monitoreo de

impacto del proyecto y la

adquisición del

software respectivo

¢50.0 Se publicaron las invitaciones para

que las empresas

participen en la elaboración del

Sistema de

Monitoreo De acuerdo con las

políticas del

BID, se deben seleccionar las

seis empresas

mejor calificadas.

Se está a la

espera de la

aprobación por

parte del BID.

40% Necesi-dad de

Mejorar

¢0,00

El presupuesto

fue estimado

con base en el

costo de la

consultoría y

durante el

primer semestre

se ha

desarrollado el

proceso de

contratación;

por lo tanto, no

se ha realizado

ningún

desembolso.

Se está en

proceso de

elaboración del

Informe de

contra-partida

para ser presen-

tado al

Ministerio de

Hacienda; por lo

tanto no se tiene

el monto

correspondiente.

SINAC, Gerencia de

ASP

(Unidad Coordinado

ra del

Proyecto BID-

Turismo

Sostenible)


Página 13 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

N° de Grupos locales

capacitados

N.D Capacitación a grupos locales

en el proceso de

concesión de servicios no

esenciales.

¢40.0 Se publicaron las invitaciones para

que las empresas

participen en el proceso de

capacitación. De

acuerdo con las políticas del

BID, se deben

seleccionar las seis empresas

mejor

calificadas. Se está en

análisis para

aprobación por

parte del BID.

40% Necesi-dad de

mejorar

¢0,00

Se está en

proceso de

elaboración del

Informe de

Contra-partida

para ser

presentado al

Ministerio de

Hacienda; por lo

tanto no se tiene

el monto

correspondiente.

SINAC, Gerencia de

ASP

(Unidad Coordinado

ra del

Proyecto BID-

Turismo

Sostenible)

Número de

documentos

técnicos elaborados

N.D Elaboración de

3 documentos

técnicos (Manual de

Rotulación

SINAC, Actualización

Estrategia de

Turismo Sostenible y la

Línea Base del

proyecto).

¢69.0 Se publicaron las

invitaciones para

que las empresas participen en el

proceso de

elaboración de: el Manual de

Rotulación, la

Estrategia de Turismo, y la

Línea Base del

Proyecto. De

acuerdo con las

políticas del

BID, se deben seleccionar las

seis empresas

mejor calificadas.

Se está a la

espera de la aprobación y

definición por

parte del BID.

40% Necesi-

dad de

mejorar

¢0,00

Se presentó

el Informe de Contra-partida al

Ministerio de

Hacienda; para su aval,

por lo tanto y

actualmente se está en la fase de

revisión por parte

de este Ministerio

y aun no se ha

recibido su

aceptación.

SINAC,

Gerencia de

ASP (Unidad

Coordinado

ra del Proyecto

BID-

Turismo Sostenible)


Página 14 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

Implementar un Sistema de Calidad (normalización de procesos, herramientas de gestión y de control técnico y administrativo) reduciendo y optimizando recursos.

Fortalecer los sistemas de planificación, de evaluación, de valoración del riesgo y de control interno, que se manifiesten efectivamente en el logro de los objetivos institucionales

Desarrollo de 50 procedimientos institucionales

N° de procedimientos desarrollados.

N.D Desarrollo de 20 procedi-

mientos

prioritarios institucionales.

Doc. Disponibles

¢80.0 Meta de cobertura

nacional.

Durante el 1° semestre se han

realizado 3

Procedimientos: a) Integración de

información en

SEMEC. ) Modificación

de tablas

SEMEC. c) Desarrollo de

Procedimientos

Institucionales

15% Atraso

crítico

¢5.0 SINAC-Control

Interno,

Secretaría Ejecutiva

A pesar de que se indica

atraso crítico

según los porcentajes, en

realidad y de

acuerdo con la programación

el desarrollo

de los procedimiento

s se programó

para el segundo

semestre del

2013.

Elaborar y

desarrollar el

sistema de

información

integral, para la

toma de decisiones

técnicas y

administrativas.

Fortalecer el

sistema de

información y la

plataforma

tecnológica

institucional, que

faciliten la

integración, el

manejo,

transferencia y flujo

del conocimiento

para la toma de

decisiones.

Un Sistema de

información

operando.

N° de

instancias del

Sistema

integradas a la

plataforma

tecnológica

N.D 30.0% de

avance en el

desarrollo de

la Plataforma

Tecnológica

del SINAC

(Las 11

Direcciones

regionales

Áreas de

Conservación

integradas en

esta

Plataforma.

Listado de las

instancias

SINAC

integradas

¢210.0 Durante este semestre se

elaboraron los

términos de referencia para la

adquisición de

los equipos de telecomunicacio

nes y los

servicios requeridos para

su configuración

así como, los

estudios de

factibilidad de

enlaces con el proveedor de los

servicios.

10%

Atraso crítico

¢2.10 SINAC Dado la programación

del Proyecto

Hatoyama (gobierno

Japones) la

planificación para la entrega

de los equipos

requeridos (plataforma

base para las

telecomunicaci

ones) está

programada

para el primer trimestre del

2014. Por lo

que el cumplimiento

de esta meta se

estará logrando en el

1° semestre

del 2014


Página 15 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

N° de Procedimi-

entos

identificados y

desarrollados para

la automatización

del Sistema de

Información

Integrado

% de

procedimiento

s

identificados

para ser

automatizable

s.

N.D 10% de

avance en el

desarrollo del

Sistema de

Información

Integrado del

SINAC

(Identificació

n de los

Procedimient

os

automatizable

s para el

Sistema de

Información

Integrado del

SINAC.

Listado de

procedimiento

s para

automatizar

¢50.0 Inicio del inventario de las

actividades

sujetas a establecer

procedimientos

institucionales

25%

Necesidad de

mejorar.

1.40 SINAC Para poder definir los

procedimiento

s que se deben automatizar e

ingresarlos al

Sistema de Información

Integrado del

SINAC. se debe disponer

del inventario

de las actividades

sujetas a

establecer

procedimiento

s institucional , este se inició

en el 1°

semestre del 2013y se tiene

programado

concluirlo en el octubre

2013. Razón

por la que esta meta debe ser

cumplida a

finales del 2° semestre.

4.2 Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda


Página 16 de 16



13

Institución

responsabl

e

(dependenc

ia del

MINAE

14

Justificación

del avance.

Medidas

correctivas.

Comentarios

1


(del PND o

institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Insti-

tucional 2

5

Línea

Base

(2010-

2011)

6

Meta Anual

Programada

2013= 100%

(indicar si es

regional)

7

Fuentes

de Verificación

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ¢)

9

Avance

de la Meta

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcent

aje de

avance

11

Clasific

ación

del

avance

12

Presupuesto

Ejecutado

(millones

de ¢)

1. Elaboración de

la Política y del

Plan Nacional de

Ordenamiento

Territorial6.

(PND)

Contar con una

política de

largo plazo en el

ámbito del

Ordenamiento

Territorial, que

brinde los

lineamientos y

directrices

generales para la

correcta gestión del

territorio

nacional; y que, a la

vez, sirva de base

para la elaboración

de un Plan Nacional

que establezca un

marco común de

acción estratégica

para las

instituciones

estatales.

Elaborar en un

60% el Plan

Nacional de

Ordenamiento

Marino y Costero,

según las etapas

definidas

Número de

propuestas

elaboradas y

consensuadas.

50% el

Plan

Nacional

de

Ordenami

ento

Marino y

Costero,

según las

etapas

definidas.

Elaborar y

consensuar

dos

propuestas de

lineamientos

para el

ordenamiento

espacial

marino (una

para la

AMUM

Golfo de

Nicoya y otra

para la

AMUM

Pacífico Sur).

Documentos

de propuesta

disponibles en

el Programa

marino

Costero,

SINAC

¢25.0 Se elaboraron

TDRs y se

contrató la

empresa

consultora.

25.0% Necesi

dad de

mejora.

¢1.0 SINAC,

Gerencia

de Áreas

Silvestres

Protegidas

,

Secretaría

Ejecutiva

y

Viceminist

ro de

Agua y

Mares

No obstante de haberse

iniciado con el

desarrollo de la propuesta en

el 1° semestre

2013, el plazo de esta

consultoría es

de 7 meses, por lo que el

cumplimiento

de la meta se programa para

el primer

semestre del

2014.

V. TEMAS TRANSVERSALES

SUBTOTALES SINAC-2013 PRESUPUESTO ANUAL

ESTIMADO (a)

¢7.608,91.

PRESUPUESTO

EJECUTADO7 (c)

¢3.490,25

6 Esta actividad se programa y se evalúa en el Sector de Ordenamiento Territorial, Cuyo rector es el ministerio de la Vivienda y

Asentamientos Humanos MIVAH 7 Tanto la suma del monto presupuestado como la de ejecución presupuestaria son datos aproximado, ante la carencia de una contabilidad de costos a nivel institucional.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC Operativo/POI... · (PNF). Resolución Interna...

Documents

Transcript of SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC Operativo/POI... · (PNF). Resolución Interna...