Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable ... · generadores, Memoria fotográfica,...

No. AREA REVISADA OBJETIVO DE LA AUDITORIA TIPO DE AUDITORIA RUBROS REVISADOS PERIODO AUDITADO FECHA DE ENTREGA DE

INFORME

RESULTADOS ESTADO

1 Subdirección de Obras de la

Superintendencia de Obras y

Proyectos.

Contrato SIAPA-ALC-AD-

041/12 para Rehabilitación de

línea de alcantarillado de 10"

de diámetro, en calle

Sanganguey, entre las calles

Diego Rivera y Av. de Los

Maestros, Col. Alcalde

Barranquitas, Municipio de

Guadalajara, Jalisco.

Física, Documental y

Operativa

Catálogo de conceptos, Contrato,

Fianza de cumplimiento, Oficio

nombrando al supervisor público

responsable, Programa de

ejecución, Estimaciones, Números

generadores, Memoria fotográfica,

Bitácora, Acta de Entrega-

Recepción, Fianzas, Acta de

finiquito y Oficios varios.

Enero 2013 01/Ene/2013 Sin Observaciones Coinciden los trabajos

realizados con el contrato

especificado, no

encontrando

responsabilidad alguna

para el contratista.

2 Dirección Técnica. Queja ciudadana No. 31324

presentada en oficialía de

partes, por el C. Salvador

Cosío Gaona, por presuntas

irregularidades en las obras de

mantenimiento del Colector

López Mateos.

Investigación

Administrativa

Investigación de la queja

presentada, trámite al Expediente

DCL-042/12.

Noviembre 2012 - Enero 2013 07/Ene/2013 Terminado Se dio respuesta al

Quejoso respecto a su

reclamación, y se archivo

como concluido.

3 Secciones de Relaciones

Laborales, de Control

Patrimonial y Taller

Mecánico, de diversas

Subdirecciones de la

Dirección Administrativa.

Revisión del control interno

implementado en el

procedimiento de Atención en

Siniestros de las Unidades

Vehiculares del SIAPA.

Administrativa -

Financiera

Revisión de: 1. Revisión del Manual

"Uso, cuidado y aseguramiento de

vehículos SIAPA", 2. Relación de

siniestros del área de Relaciones

Laborales, 3. Relación de siniestros

del área de Control Patrimonial y 4.

Estatus de cada uno de los

siniestros.

Enero - Noviembre 2012 09/Ene/2013 12 Observaciones

06 Recomendaciones

Se turnó el Informe al área

correspondiente.

4 Subdirección Jurídica. Revisión iniciada con base en

oficio No. HR/019/12

presentada por el Mtro.

Lorenzo Héctor Ruiz López,

para investigación y

verificación de si existió

responsabilidad por parte del

jurídico en el juicio de R.P.

Investigación

Administrativa

Revisión de lo actuado en Juicios de

R.P. que constan en el Expediente

DCL-043/12.

Noviembre 2012 - Enero 2013 15/Ene/2013 Terminado Se dio respuesta al área

de Finanzas, sin que se

encontrara

responsabilidad para la

Subdirección Jurídica

5 Subdirección de Servicio al

Cliente y Cobranza.

Informe de la Revisión en

Registros Contables de

"Pagos de Honorarios a

Notificadores" efectuados en

el año 2012.

Administrativa Revisión de 1. Identificación de

acreedores que realizan la función

de Notificación, 2. Generación del

reporte de pagos realizados a cada

uno de los acreedores de Ene - Dic

2012 (del sistema SAP), y

Elaboración de cédula Mensual y

Acumulada de Pagos de Honorarios

a Notificadores.

Enero - Diciembre 2012 17/Ene/2013 Sin observaciones Se turnó el Informe al área

correspondiente.

6 Sección de Facturación El

Sauz de la Subdirección de

Control de Servicio Medido.

Supervisión en campo de la

Ruta de Toma de Lectura No.

07101002 del Centro

Operativo El Sauz,

correspondiente a la Col.

Polanco del Municipio de

Guadalajara.

Inspección Física y

Administrativa

Revisión de: 1. Toma de lectura en

campo, 2. Observaciones de

medidor y 3. Observaciones de

Padrón, realizadas por el Ejecutivo

de Medición y Facturación.

Enero 2013 22/Ene/2013 06 Observaciones

03 Recomendaciones


correspondiente.

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable yAlcantarillado de la Zona Metropolitana

SUBDIRECCION DE CONTRALORIA

AUDITORIAS INTERNAS TERMINADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013

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INFORME

RESULTADOS ESTADO

7 Sección de Facturación El

Sauz de la Subdirección de

Control de Servicio Medido.

Supervisión en campo de la

Ruta de Toma de Lectura No.

08321404 del Centro

Operativo El Sauz,

correspondiente a la Col.

Miraflores del Municipio de

Tlaquepaque.

Inspección Física y

Administrativa

Revisión de: 1. Toma de lectura en

campo, 2. Observaciones de

medidor y 3. Observaciones de

Padrón, realizadas por el Ejecutivo

de Medición y Facturación.

Enero 2013 22/Ene/2013 10 Observaciones

02 Recomendaciones


correspondiente.

8 Subdirección de

Laboratorios.

Revisión iniciada con base en

oficio No. 040/2013 de la

Sección de Control

Patrimonial, para que se

resuelva respecto de la

suplantación de equipo de

laboratorio (baja del equipo).

Investigación

Administrativa



SCL-03/13

Enero 2013 24/Ene/2013 Terminado Se resolvió y se turno al

área correspondiente para

la deducción.

9 Dirección Comercial y

Subdirección de Servicio al

Cliente y Cobranza.

Informe de la Revisión de

Movimientos aplicados en

Cuentas del Padrón de

Usuarios del SIAPA.

Administrativa 1. Generación del Reporte Mensual

de Movimientos en Cuentas del

Padrón de Usuarios, 2. Selección de

movimientos a auditar, 3. Solicitud

del soporte documental del

movimiento, y 4. Análisis de

procedencia del movimiento de

acuerdo a la Normatividad Interna.

Agosto 2012 25/Ene/2013 01 Observación

03 Recomendaciones


correspondiente.

10 Despacho Externo de

Cobranza.

Queja ciudadana No.

10543871 presentada por la

C. Alejandrina García Flores,

quien reporta que presunto

personal de SIAPA le pidió

$100.00 para no cortarle el

servicio.

Investigación

Administrativa



SCL-01/13

Enero - Febrero 2013 01/Feb/2013 Terminado Se desecho de plano por

no ratificarse y se hizo

recomendación a la

Dirección Comercial.


Cobranza.

Queja ciudadana No.

10545177 presentada por el

C. Carlos Jiménez, quien

reporta que presunto personal

de SIAPA le pidió $150.00

para no cortarle el servicio,

estando al corriente en sus

pagos.

Investigación

Administrativa



SCL-02/13


no ratificarse y se hizo

recomendación a la

Dirección Comercial.

12 Dirección Comercial. Revisión de las tarifas del

Servicio del Agua Potable y

Alcantarillado 2013

establecidas en el Resolutivo

del Consejo Tarifario, así

como en las Leyes de

Ingresos de los Municipios de

Guadalajara, Zapopan,

Tlaquepaque y Tonalá, y su

Aplicación en el sistema SAP.

Administrativa Análisis comparativo de tarifas 2013

vs 2012: 1. Análisis comparativo de

las Leyes de Ingresos 2013 de los

cuatro Municipios, incluyendo:

1.1.Tarifas de Cuota Fija, 1.2 Tarifas

de Servicio Medido, 1.3 Tarifas de

Uso Doméstico, 1.4 Tarifas de

Otros Usos, 1.5 Tarifas con

beneficencias y 1.6 Tarifas por otros

conceptos.

Enero 2013 08/Feb/2013 13 Observaciones

02 Recomendaciones


correspondiente.

13 Sección de Esp. Costos y

Presupuestos de la

Subdirección de Obras.

Queja anónima vía correo

electrónico, por su puestas

violaciones al reglamento por

parte del C. Saul Bautista

Silva, empleado de SIAPA.

Investigación

Administrativa



SCL-05/13

Enero - Febrero 2013 08/Feb/2013 Terminado Se dictó Resolución, sin

responsabilidad para el

empleado, girándose

recomendaciones para el

titular del Área.

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INFORME

RESULTADOS ESTADO


Cobranza.

Queja ciudadana presentada

por el C. Carlos Cabrera

Gonzalez en contra de

despacho de cobranza, que lo

amenazó e ingresó a su

propiedad sin permiso.

Investigación

Administrativa

Investigación de la Queja Ciudadana


SCL-04/13

Enero - Febrero 2013 11/Feb/2013 Terminado Se dicto Resolución, sin

responsabilidad para el

Despacho de Cobranza y

se hizo recomendación a

la Dirección Comercial.

15 Dirección Comercial. Revisión de la Adjudicación

Directa del Contrato SIAPA-

SP-10034485/2012 otorgado

al proveedor INTERLATIN, S.

DE R.L. DE C.V. para el

desarrollo y configuración de

las tarifas para el año 2013 en

el sistema SAP.

Administrativa Revisión de 1. Adjudicación directa,

2. Solicitud de pedido, 3. Pedido, 4.

Contrato y 5. Quejas ciudadanas.

Diciembre 2012 13/Feb/2013 03 Observaciones

03 Sanciones

Se turnó copia del

Dictamen de Auditoria a

las áreas

correspondientes.


Cobranza.

Queja ciudadana No.


C. Nora Chávez, quien reporta

que presunto personal de

SIAPA le pidió $200.00 para

reconectarle el servicio.

Investigación

Administrativa



SCL-06/13


no ratificarse, y se hizo

recomendación a la

Dirección Comercial en

contra del Despacho de

Cobranza.


Cobranza.

Queja ciudadana No.


C. Antonia Cadena, quien

reporta que un presunto

empleado de SIAPA le pidió

$100.00 para reconectarle el

servicio.

Investigación

Administrativa



SCL-07/13



recomendación a la



Cobranza.

18 Sección de Detección de

Fugas Sur de la

Subdirección de Mantto. de

Redes.

Participación en la detección

de toma clandestina en la

Empresa "Unión de

Pasteurizadores de Juárez,

S.A. de C.V.", ubicado en la

Calle 5, entre la calle 12 y la

calle 14 de la Zona Industrial.

Administrativa 1. Se efectuó Inspección con equipo

georadar para detección de posibles

tomas clandestinas, 2. Se realizaron

sondeos y/o excavaciones en los

puntos marcados por el georadar y

3. Se realizo la detección y

cancelación de una toma

clandestina.

Diciembre 2012 - Enero 2013 14/Feb/2013 01 Observación

01 Corte y Sanción

Se turnó el Informe a las

áreas correspondientes.

19 Sección de Contabilidad. Revisión del Pago de

Derechos y Aprovechamientos

en Materia de Agua a la

Comisión Nacional del Agua

(CONAGUA) y a la Comisión

Estatal del Agua (CEA), de

acuerdo a lo establecido en la

Ley Federal.

Administrativa -

Financiera

Revisión de: 1. Cálculos de

volúmenes de agua extraídos de

cada una de las fuentes, 2. Tarifas

aplicables a cada una de ellas y 3.

Importes resultantes de los pagos.

Octubre - Diciembre 2012 18/Feb/2013 Sin Observaciones Se turnó el Informe al área

correspondiente.



Cliente y Cobranza.




Usuarios del SIAPA.









Septiembre - Diciembre 2012 25/Feb/2013 02 Observaciones

04 Recomendaciones


correspondiente.

21 Sección de Nominas de la

Subdirección de Recursos

Humanos.

Revisión y validación de la

"Determinación de la Prima en

el Seguro de Riesgo de

Trabajo derivada de la

Revisión Anual de la

Siniestralidad.

Administrativa -

Financiera

Revisión de la integración y soporte

documental de la Prima del Seguro

de Riesgo de Trabajo (Incluyendo

tres registros patronales: 1.

C169211810, 2. 0407088010 y 3.

H671985110).

Enero - Diciembre 2012 26/Feb/2013 Sin Observaciones Se turnó el Informe al área

correspondiente.

Pág. 3 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO



Proyectos.

Contrato SIAPA-DOB-AD-

059/12, Rehabilitación de línea

de alcantarillado de 6" y 10"

de diámetro en diferentes

puntos del Sector Libertad II.


Operativa

Catálogo de conceptos,

Estimaciones, Números


Bitácora, Acta de entrega-recepción,


Marzo de 2013 04/Mar/2013 Sin Observaciones Coinciden los trabajos


especificado no

encontrando



23 Sección Mantto. y

Reducciones Nilo.

Queja ciudadana No.

10549669 interpuesta por la C.

Ana Mena Franco, quien

reporta que le dejaron mal el

drenaje y la cuadrilla pidió

dinero para arreglarlo.

Investigación

Administrativa



SCL-10/13

Febrero - Marzo 2013 04/Mar/2013 Terminado Se desecho de plano por

no ratificarse, así como

por falta de elementos

para la indagatoria.



Proyectos.

Contrato SIAPA-DOB-OT-

015/12, Rehabilitación de

pavimento en la calle Pascual

Ortiz Rubio entre las calles

Atotonilco Norte, Colonia Los

Alamitos, Zapopan, Jalisco.


Operativa








especificado no

encontrando



25 Dirección Técnica. Queja ciudadana No. O.P.

4458 SIAPA, presentada por

el C. Cesar Alejandro Rincón

en contra de SIAPA por iniciar

Obra sin permiso del

Ayuntamiento.

Investigación

Administrativa



SCL-11/13

Marzo 2013 07/Mar/2013 Terminado Se contestó y notificó

debidamente al quejoso,

se demostró que sí se

contaba con los permisos

requeridos para la

construcción de la línea

de agua potable,

anexándoles copia simple.


Cobranza.

Queja ciudadana No.


Lilia Figueroa, ya que el

personal que realizó la

reconexión del servicio, le

cobró $258.00

Investigación

Administrativa



SCL-09/13

Febrero - Marzo 2013 12/Mar/2013 Terminado Se desecho de plano por


recomendación a la



Cobranza.



Proyectos.


019/12 Estudio geológico-

topográfico , geofísico

(magnometría) para inferir

estructuras geológicas en la

zona con fumarolas adyacente

y acueducto Guadalajara-

Chapala, Municipio de

Ixtlahuacan.


Operativa








especificado no

encontrando



28 Dirección de Finanzas,

Subdirección de Tesorería.

Auditoria a Inversiones

Bancarias realizadas por el

Organismo durante el año

2012 (Sociedades de

inversión, Instrumentos de

deuda, Cetes, Bonos y Pagare

Bancario).

Administrativa Verificación del calculo de intereses

o rendimientos de las inversiones,

que estén bien determinadas y

registradas contablemente (Revisión

de conciliaciones bancarias).

Enero - Diciembre 2012 20/Mar/2013 01 Observaciones

02 Recomendaciones

Se turnó Informe al área

correspondiente.



Cliente y Cobranza.




Usuarios del SIAPA.









Enero 2013 10/Abr/2013 01 Observación

04 Recomendaciones


correspondiente.

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INFORME

RESULTADOS ESTADO



Proyectos.

Contrato SIAPA-DOB-IF-

131/10 Rehabilitación de los

tanques de regulación Tecos -

Patria, Revolución, Polanco y

Cerro del Tesoro en la Zona

Metropolitana de Guadalajara.


Operativa






Abril 2013 15/Abr/2013 Sin Observaciones Coinciden los trabajos


especificado no

encontrando


para el contratista,

quedando pendiente una

ampliación al contrato

31 Dirección Administrativa,

Subdirección de Servicios

Administrativos.

Revisión del Control Interno

para el pago del consumo del

combustible en los vehículos y

maquinaria propiedad del

SIAPA.

Administrativa Procedimiento para el pago de

facturas por el cobro de consumo de

combustible (tickets firmados por los

responsables de los vehículos:

vehículo, litros, importe y

rendimiento de combustible por

unidad), centro de costos,

proveedores del servicio, consumo

de combustible por unidad, etc.

Enero - Diciembre 2012 26/Abr/2013 02 Observaciones

01 Recomendaciones

Se turnó Informe al área

correspondiente.

32 Sección de Facturación Sauz Queja Ciudadana No


C. Graciela Aida Melgoza,

quien reporta que un lecturista

maltrato a una señora de edad

avanzada, sin justificación.

Investigación

Administrativa



SCL-18/13

Abril 2013 22/Abr/2013 Terminado Se apercibió al empleado

por medio de su Jefe

inmediato.


Cobranza.

Queja Ciudadana No


Laurdea Gallardo, quien

reporta que personal de

SIAPA le pidió $200 para no

reducirle el servicio.

Investigación

Administrativa



SCL-12/13

Marzo - Abril 2013 26/Abr/2013 Terminado Se remitió a la Dirección

Comercial, para que

quede como constancia

para siguientes quejas.

34 Sección Rehabilitación de

Tuberías de Drenaje, de la

Subdirección de

Alcantarillado.

Queja ciudadana No.

10553505 interpuesta de

manera anónima, en la que

reportan supuesto robo de

Gasolina por parte de la

Unidad No. 789

Investigación

Administrativa



SCL-13/13

Marzo - Abril 2013 26/Abr/2013 Terminado Se remitió a la Sección de

Relaciones Laborales, el

cual determinó que no

había responsabilidad por

falta de elementos.

35 Sección de Padrón de

Usuarios de la Dirección

Comercial.

Denuncia ciudadana

presentada por la C. Angélica

Mericía González en la

Contraloría Municipal del

Ayuntamiento de Guadalajara,

por supuestos actos de

corrupción de un empleado

del SIAPA.

Investigación

Administrativa



SCL-14/13

Marzo - Abril 2013 26/Abr/2013 Terminado Se remitió a la Sección de

Relaciones Laborales, el

cual determinó que no

había responsabilidad por

parte del empleado.



Cliente y Cobranza.

Informe de la Revisión

efectuada de las Cuentas del

Padrón de Usuarios con

Adeudo, al 31 de Diciembre

de 2012.

Administrativa Se realizó la integración y análisis

de 315,710 Cuentas Contrato con el

carácter de "morosas o deudoras"

(El 29.16% del Total del Padrón de

Usuarios del SIAPA al 31/Dic/2012)

y antigüedad de su adeudo.

Corte al 31/Dic/2012 29/Abr/2013 07 Observaciones

04 Recomendaciones


correspondiente.

37 Centros Logísticos de la

Sección de Almacén de la

Subdirección de Bienes y

Suministros.

Inventarios Físicos Anuales

2012 practicados a los

diferentes Almacenes o

Centros Logísticos de éste

Organismo.

Administrativa -

Financiera

1. Conteo físico de existencias al

100% en los diez Almacenes de

este Organismo, 2. Generación del

inventario valuado de cada almacén

y 3. Revisión selectiva del control

documental (Entradas y salidas de

almacén) en cada almacén.

Noviembre - Diciembre 2012 14/Ene/2013 06 Observaciones 06

Recomendaciones


correspondiente.

Pág. 5 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO

38 Sección de Seguridad e

Higiene (Consultorio Médico)

de la Subdirección de

Recursos Humanos.

Informe de la Revisión a la

operación del Consultorio

Médico de la Institución.

Administrativa -

Financiera

1. Incapacidades internas y externas

otorgadas al personal, 2. Contratos,

convenios y/o acuerdos vigentes con

laboratorios o entidades medicas, 3.

Adquisición de medicamentos e

insumos y 4. Programa Vicorsat.

Enero - Diciembre 2012 20/Mar/2013 09 Observaciones 09

Recomendaciones


correspondiente.



Informe de los Arqueos

practicados a los Fondos Fijos

Revolventes asignados a

distintas áreas de este

organismo.

Administrativa -

Financiera

Integración del 100% de los Fondos

Fijos, selección del 25% para

arqueo, elaboración de los formatos

del arqueo y toma física del arqueo

(Cumplimiento de la circular de

normatividad No. 019/2001 Uso del

Fondo Revolvente).

Abril 2013 29/Abr/2013 02 Observaciones

01 Recomendación


correspondiente.



Cliente y Cobranza.

Informe de la Revisión

efectuada de las

Prescripciones de las Cuentas

del Padrón de Usuarios del

SIAPA, al 28 de Febrero de

2013.

Administrativa -

Financiera

Revisión y análisis de las Cuentas

Contrato del Padrón General de

Usuarios del SIAPA, que al

28/Feb/2013 presentan adeudos con

una antigüedad mayor a 60 meses

(5 años), factibles de ajuste de

acuerdo al Código Fiscal del Estado

de Jalisco y a la Ley de Hacienda

Municipal.

Corte al 28/Feb/2013 30/Abr/2013 06 Observaciones

06 Recomendaciones


correspondiente.



Proyectos.


016/12 Suministro e

instalación de un variador de

velocidad, reparación del

variador de velocidad

existente del pozo Tesistan 76

y Obra complementaria en la

línea de impulsión de 12" de

diámetro, en el

Fraccionamiento Jardines

Santa Lucia, en el Municipio

de Zapopan, Jalisco.


Operativa






Mayo 2013 06/May/2013 Sin Observaciones Coinciden los trabajos


especificado no

encontrando



42 Unidad 840 Queja Ciudadana No


manera anónima, en la que

reportan que los portadores de

la unidad 840 de SAIAPA

pasaron cobrando en tres

predios $50.00 por

reconectarles el servicio.

Investigación

Administrativa



SCL-22/13

Mayo 2013 06/May/2013 Terminado Se desechó de plano por

no estar en la posibilidad

de ratificar y hacer el

señalamiento directo en

contra de los supuestos

responsables.



Cliente y Cobranza.

Informe de la Revisión en

Registros Contables de

"Pagos de Honorarios a

Notificadores" efectuados en

el primer trimestre del 2013.

Administrativa -

Financiera

1. Identificación de acreedores que

realizan la función de Notificación, 2.

Generación del reporte de pagos

realizados a cada uno de los

acreedores de Ene - Mzo 2013 (del

sistema SAP), y 3. Elaboración de

cédula Mensual y Acumulada de

Pagos de Honorarios a

Notificadores.

Enero - Marzo 2013 07/May/2013 Sin observaciones Se turnó el Informe al área

correspondiente.

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INFORME

RESULTADOS ESTADO



Proyectos.


055/12 Rehabilitación de

líneas de alcantarillado de 6",

10" y 12" de diámetro en

diferentes puntos del Sector

Libertad II.


Operativa








especificado no

encontrando



45 Sección de Control Técnico

González Gallo

Queja Ciudadana interpuesta

de manera personal por el

C.Benjamin Pérez Rodríguez

a causa de que le han

cambiado tres veces su

Investigación

Administrativa


trámite al Expediente SCL-20/13

Abril - Mayo 2013 15/May/2013 Terminado Se encontró fuga

haciéndose el ajuste

correspondiente.


Cobranza.

Queja Ciudadana No

10568156 por el C.Jorge

Cortes, en la que reporta que

supuestos empleados de

SIAPA le pidieron $300 para

no cortarles el servicio.

Investigación

Administrativa


y trámite al Expediente SCL-23/13

Abril - Mayo 2013 15/May/2013 Terminado Se giró memorando para

que la Dirección

Comercial aperciba al

Despacho de Cobranza

responsable.



Proyectos.


002/11 Supervisión,

configuración, prueba y puesta

en marcha de los

arrancadores motorpact en el

Tanque Belenes, Zapopan,

Jal.


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


017/12 Acarreo de tubos de

pvc de 18" de diám. 6.57 mts.

de largo, del cárcamo de

bombeo las mesas en el

Municipio de Zapopan, a la

Planta Potabilizadora

Miravalle, en el Municipio de

Guadalajara, Jal.


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


004/12 Remodelación de

anexo de la Superintendencia

de Obras y Proyectos, ubicado

en Dr. R. Michel no. 461,

Colonia Las Conchas,



Operativa








especificado no

encontrando



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INFORME

RESULTADOS ESTADO

50 Sección de Taller Mecánico

de la Subdirección de

Servicios Administrativos.

Informe de la Revisión del

Control Interno de la Sección

de Taller Mecánico del SIAPA.

Administrativa -

Financiera

1. Ordenes de Servicio de las

Unidades Vehiculares (Internas y

Externas), 2. Tipo de servicio, 3.

Tiempos de reparación, 4.

Recurrencia de las unidades a

reparar, 5. Registros en bitácora y 6.

No. de servicios asignados a cada

Mecánico.

Enero - Marzo 2013 23/May/2013 07 Observaciones

05 Recomendaciones


correspondiente.

51 Subdirección de Distribución

de la Superintendencia de

Operación y Sección de

Egresos y Control

Presupuestal de la


Revisión del Pago de







Ley Federal.

Administrativa -

Financiera

1. Cálculos de volúmenes de agua

extraídos de cada una de las fuentes

de abastecimiento, 2. Tarifas

aplicables de acuerdo a la Ley

Federal de Derechos, Disposiciones

Aplicables en materia de Aguas

Nacionales, 3. Importes resultantes

de los pagos y 4. Pagos efectuados.

Enero - Marzo 2013 23/May/2013 Sin observaciones Se turnó el Informe al área

correspondiente.



Proyectos.


001/13 Rehabilitación de línea

de alcantarillado de 16" de

diámetro, así como sus

descargas domiciliarias en la

Calle Irene Robledo entre

Navarra y Coruña en la

Colonia Santa Elena de la

Cruz, en el Municipio de

Guadalajara, Jal.


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


018/12 Trabajos en la línea de

entronque de 12" a 20" de

diámetro dentro del Parque

Colomos.


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


028/11 Supervisión de campo

y control técnico de la

rehabilitación de los sistemas

de agua potable y

alcantarillado en los trabajos

de repavimentación ejecutado

por el H. Ayuntamiento de

Guadalajara, en diversas

Colonias del Municipio de



Operativa








especificado no

encontrando



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INFORME

RESULTADOS ESTADO

55 Mantenimiento de Redes

S.H.

Queja Ciudadana presentada

por el C.Antonio Urbina Salas,

en la que presenta su

inconformidad por un cargo a

su recibo por concepto de

reparación de fuga.

Investigación

Administrativa



Mayo 2013 29/May/2013 Terminado Se acordó retirarle el

cargo a su cuenta ya que

todo fue debido a una

confusión.

56 Sección de Adquisiciones de

la Subdirección de Bienes y

Suministros.


Adquisiciones 2012

(Procedimientos de: Compra

Directa, Concurso por

Invitación a Cuando menos

Tres Proveedores, Concurso

por Invitación a Cuando

menos Seis Proveedores,

Licitación Pública y

Adjudicación Directa).

Administrativa -

Financiera

Revisión documental de

expedientes: 1. Solicitud de Pedido,

2. Concepto de la Adquisición, 3.

Orden de Compra, 4. Fecha de la

Orden de Compra, 5. No. de

Adjudicación, 6. Fecha de la

Adjudicación, 7. Proveedor

Asignado, 8. Monto Adjudicado, 9.

Proveedores Invitados, 10. Montos

Cotizados, 11. Fechas de Invitación,

12. Contratos y 13. Fianzas.

Septiembre - Diciembre 2012 30/May/2013 06 Observaciones

04 Recomendaciones


correspondiente.



Cliente y Cobranza.




Usuarios del SIAPA.

Administrativa -

Financiera

1. Generación del Reporte Mensual



Movimientos a Auditar, 3. Solicitud

del Soporte Documental del

Movimiento, y 4. Análisis de



Febrero 2013 31/May/2013 05 Observaciones

06 Recomendaciones


correspondiente.



Cliente y Cobranza.


Beneficencias Activas en


Usuarios del SIAPA.

Administrativa -

Financiera

1. Tipo de Beneficencia, 2. Tarifas

de Consumo con Beneficencia, 3.

Base de Datos con Cuentas del


Beneficencia Activa, 4. Requisitos

para el tramite del Alta de

Beneficencia y 5. Fundamento de

Beneficencias especiales.

Corte al 09/Abr/2013 31/May/2013 10 Observaciones

05 Recomendaciones


correspondiente.

59 Sección de Egresos y

Control Presupuestal de la

Subdirección de Tesorería,

Subdirección Jurídica y

Sección de Relaciones

Laborales.


Acreedores diversos

(Honorarios pagados a

personas físicas).

Administrativa -

Financiera

1. Pólizas de cheque de pagos a

proveedores, 2. Copia de cheques

cobrados y 3. Actas de constancia

de entrega de cheques a los

beneficiarios.

Enero - Diciembre 2012 31/May/2013 02 Observaciones

04 Recomendaciones


correspondiente.




Créditos Bancarios vigentes

contratados por el Organismo.

Administrativa -

Financiera

1. Contratos de los créditos

bancarios, 2. Cálculo de intereses y

3. Pago de capital e intereses de los

créditos.

Enero 2012 - Febrero 2013 31/May/2013 01 Observaciones

02 Recomendaciones


correspondiente.



Suministros.


Adquisiciones 2013









Administrativa -

Financiera


expedientes: 1. Solicitud de pedido,

2. Fecha de la solicitud, 3. Area

solicitante, 4. Orden de compra, 5.

Fecha de la orden de compra, 6.

Concepto de la adquisición, 7.

Proveedor asignado y, 8. Importe de

la orden de compra.

Enero - Abril 2013 31/May/2013 07 Observaciones

05 Recomendaciones


correspondiente.

Pág. 9 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO

62 Subdirección de

Ordenamiento Territorial de

la Dirección Técnica.


Expedientes de Factibilidad

(ED-098/2009, ED-698/2012,

UR-306/2012 y UR-083/2012).

Administrativa -

Financiera

1. Integración de Expedientes para

tramite de Factibilidad: Escritura

publica, Dictamen de trazos, usos y

destinos, Orden de pago, Solicitud

de dictamen técnico de viabilidad,

Dictamen técnico para la factibilidad

de Agua Potable, Dictamen técnico

para la factibilidad de Alcantarillado

Sanitario y Pluvial, Pago de

supervisión técnica extraordinaria,

Proyecto - Planos, 2. Cálculos para

determinar la Excedencia y 3.

Importe a cobrar por concepto de

Excedencia.

Enero - Diciembre 2012 31/May/2013 06 Observaciones

01 Recomendación


correspondiente.



Proyectos.


002/11 Supervisión,

configuración, prueba y puesta

en marcha de los

arrancadores Motorpact en el

tanque Belenes.


Operativa






Junio 2013 04/Jun/2013 Sin Observaciones Coinciden los trabajos


especificado no

encontrando





Proyectos.


004/12 Remodelación de

anexo de la superintendencia

de obras y proyectos.


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


018/12 Trabajos en la línea de

entronque de 12" a 20" de

diámetro, dentro del parque

los Colomos


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


005/12 Adecuación de las

conexiones al canal de

descarga de aguas de retro

lavado de filtros A y B 2 de la

planta potabilizadora No. 2


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


061/12 Rehabilitación de

líneas de alcantarillado de

6",10" y 12" de diámetro en

diferentes puntos del Sector

Hidalgo III


Operativa








especificado no

encontrando


para el contratista.68 Subdirección de Obras de la


Proyectos.

Contrato SIAPA-DOB-AD-056/12

Rehabilitación de barda

perimetral en el tanque Nuevo

Santa María


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.

Contrato SIAPA-DOB-OT-013/12

Rehabilitación de barda

perimetral en el tanque

Federalistas 1


Operativa








especificado no

encontrando



Pág. 10 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO



Proyectos.


Tomas domiciliarias y cruceros

para dotar de agua a la colonia

Jardines de Santa María.


Operativa








especificado no

encontrando




Sección de Control

Patrimonial.

Revisión de los Seguros de

Bienes Muebles e Inmuebles,

Efectivo, Valores,

Responsabilidad Civil General,

Equipo Electrónico y

Maquinaria Pesada de la

Institución, así como del

Parque Vehicular.

Administrativa -

Financiera

1. Pólizas de los Seguros

Patrimoniales, 2. Activos

Asegurados, 3. Coberturas y 4.

Estatus.

Enero - Diciembre 2012 25/Jun/2013 03 Observaciones

03 Recomendaciones


correspondiente.



Proyectos.


Rehabilitación de líneas de

alcantarillado de 6",10" y 18" de

diámetro en diferentes puntos del

Sector Libertad


Operativa








especificado no

encontrando



73 Publicación en Página

Anumex de Internet.

Investigación iniciada a

petición de la Subdirección de

Servicio al Cliente y Cobranza

en relación a un anunció de

Gestión y Descuentos en

SIAPA, publicado en la Página

Anumex de Internet.

Investigación

Administrativa



Junio 2013 25/Jun/2013 Terminado Se realizo contacto con

los administradores de la

Página reportando dicho

anuncio, el cual fue

eliminado. Se informo al

área que lo requirió.

74 Dirección Comercial,


Cliente y Cobranza.


por la C. Synthia Araceli

Hernández López, en contra

de un supuesto empleado de

SIAPA, que cometió fraude en

su persona y le entregó una

carta de no adeudo apócrifa.

Investigación

Administrativa



Mayo - Junio 2013 25/Jun/2013 Terminado Se investigo que no es, ni

ha sido, empleado de

SIAPA. Se presento

formal denuncia ante la

Fiscalía General del

Estado Jalisco por medio

de la Subdirección

Jurídica del SIAPA.







organismo.

Administrativa -

Financiera







Fondo Revolvente).

Junio 2013 26/Jun/2013 02 Observaciones

01 Recomendación


correspondiente.



Revisión efectuada a la

Cuenta de Gastos Generales

del Ejercicio 2012.

Administrativa -

Financiera

1. Análisis de la cuenta de Gastos,

2. Pólizas de Cheque: Revisión de

facturas, Cheques y Origen de la

contratación del servicio.

Enero - Diciembre 2012 26/Jun/2013 10 Observaciones

02 Recomendación


correspondiente.



Cliente y Cobranza.


por el C. José Javier Ornelas

Llamas contra SIAPA por que

le requieren pagos que no le

corresponden.

Investigación

Administrativa



Abril - Junio 2013 26/Jun/2013 Terminado Se dictó resolución

ordenándose no volver a

requerir de pago al

quejoso, puesto que va al

corriente de sus pagos.



Proyectos.


Remodelación de fachada,

bóveda, tinacos e

impermeabilización en azotea Dr.

R. Michel.


Operativa








especificado no

encontrando



Pág. 11 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO



Cliente y Cobranza.


por la C. Carolina Alvarado

Bonilla en contra de un

supuesto empleado de SIAPA

que la estaba chantajeando

con una supuesta multa por

$50,000 y que él se ofrecía a

ayudarla con un descuento.

Investigación

Administrativa



Mayo - Junio 2013 27/Jun/2013 Terminado Se desechó de plano por

falta de interés por parte

de la promovente.



Proyectos.


Rehabilitación de alcantarillado

de 24" de diámetro calle

prolongación Gigantes y Av.

Malecón, Colonia Tetlán,



Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


Rehabilitación de línea de agua

potable de 8", caja de válvulas y


calle Carlos Aceves Rivera cruza

con Arroyo Seco, Zapopan,

Jalisco.


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


053/12 Obras de protección

contra inundaciones de la

puerta norte de la base aérea

militar y zona habitacional de

la calle Emiliano Zapata

(tanque rompe picos de

40,000 M3 y drenaje de

descarga de 18" de diámetro,

con longitud de 400M.L.)


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


051/12 Adecuación y

terminación de trabajos en la

planta potabilizadora No. 1

Miravalle


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


037/12 Construcción de obras

de encauzamiento de las

aguas pluviales provenientes

de la cuenca Arroyo la

Campana en el Municipio de

Zapopan, Jalisco.


Operativa








especificado no

encontrando





Proyectos.


057/12 Reparación y

reforzamiento de la losa de

concreto en carriles centrales

en la Av. López Mateos entre

la calle Ley y Av. México en el

Municipio de Zapopan, Jalisco.


Operativa








especificado no

encontrando



Pág. 12 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO


Cobranza.

Queja Ciudadana

No.10568156 presentada por

el C. Jorge Cortes quien

reporta que sobornaron al

Conserje con $300.00 para

que no suspendieran el

servicio.

Investigación

Administrativa



Abril - Mayo 2013 15/May/2013 Terminado Se remitió a la Dirección

Comercial para que

aperciba al Despacho de

Cobranza.

87 Externo. Queja Ciudadana presentada

por el C. Bernardo Rivera

Carrillo, quien reporta que

personal de Siapa lo estafó

con un documento apócrifo,

supuestamente expedido por

SIAPA (En este mismo caso

se acumularon 15 victimas

más).

Investigación

Administrativa



Abril - Junio 2013 04/Jun/2013 Terminado Se descubrió al culpable

de los fraudes (ex-

empleado) y se remitió a

la Subdirección Jurídica

para su formal denuncia,

misma que ya fue

presentada.

88 Subdirección de Tesorería,

Sección de Ingresos.

Queja Ciudadana No. O.P.

7158 interpuesta por el Lic.

Gustavo Fonseca Novoa,

quien reporta que en Enero

del 2012 realizó un pago que

nunca se le reflejo en su

cuenta, pese a que su recibo

físicamente tiene sello de

pagado.

Investigación

Administrativa



Abril - Junio 2013 06/Jun/2013 Terminado Se dictó acuerdo

desfavorable,

resolviéndose que el

recibo es apócrifo.

89 Siapa. Queja Ciudadana N°

10578072, presentada vía

correo electrónico en

SIAPATEL, por el C. Salvador

Eduardo Mendoza en contra

de dos supuestos empleados

de SIAPA que le pidieron

$50.00 por cada niple, le

dejaron sobrepuesto el

medidor y se fueron.

Investigación

Administrativa



Mayo - Julio 2013 04/Jul/2013 Terminado Se dicto resolución en la

cual de dio por sobreseído

la queja por no tratarse de

Empleados de SIAPA, ni

de Despachos Externos.



Proyectos.

Contrato SIAPA-PTT-IF-

029/12 Complemento para la

rehabilitación de la planta de

tratamiento de aguas

residuales Virreyes.


Operativa

Catálogo de Conceptos,


Generadores, Memoria Fotográfica,

Bitácora, Acta de Entrega -

Recepción, Finiquito y Oficios varios.

Julio 2013 17/Jul/2013 Sin Observaciones Coinciden los trabajos


especificado no

encontrando


para el contratista

91 Dirección General,

Subdirección Jurídica.

Revisión efectuada a los

Expedientes vigentes

trámitados por la Subdirección

Jurídica.

Administrativa -

Financiera

1. Tipo de Juicio, 2. Número de

Juicios, 3. Nombre del Actor, 4.

Cantidad Impugnada y 5. Estado

Procesal.

Febrero 2013 19/Jul/2013 05 Observaciones

04 Recomendaciones


correspondiente.

92 Subdirección de Servicios

Administrativos, Sección de

Servicios Generales.

Queja Ciudadana interpuesta

por el C. Nelson Walconce,

Usuario que se cayó en las

instalaciones de las oficinas

centrales por falta de

protección en el piso.

Investigación

Administrativa



Jul-13 24/Jul/2013 Terminado Se realizaron acciones

correctivas instalando

cintas de seguridad con la

finalidad de evitar futuros

accidentes.

93 Subdirección de

Mantenimiento de Plantas y

Pozos.


petición de la Subdirección

Jurídica, de los hechos

suscitados en relación a un

intento de robo de un

transformador en el pozo

Hacienda Real.

Investigación

Administrativa



Junio - Julio 2013 29/Jul/2013 Terminado Se informó a la

Subdirección Jurídica la

ubicación exacta del

transformador que se

intentaron robar.

Pág. 13 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO

94 Despacho Externo. Queja iniciada a petición del

Despacho Externo ASECOYA

en contra de supuesto

personal de SIAPA que hace

cobros indebidos a usuarios

de la zona 40.

Investigación

Administrativa



Junio - Julio 2013 30/Jul/2013 Terminado Se desecho por falta de

interés, así como de

elementos.


Subdirección de Control

Técnico y Subdirección de

Servicio al Cliente y

Cobranza.

Queja Ciudadana No.


C. Martha Muñoz quien

reporta que sus vecinos se

roban el agua directo del

medidor, tirando grandes

cantidades de agua cuando se

reconectan.

Investigación

Administrativa



Abril - Agosto 2013 01/Ago/2013 Terminado Se logró que el usuario

infractor hiciera un

convenio y regularizara su

situación con SIAPA.

96 Subdirección de Mantto. de

Redes, Sección Detección

de Fugas Sur.

Queja Ciudadana Nª


C. Tania García en contra de

la Unidad No. 627 que le pidió

$200 para no quitarle el

servicio.

Investigación

Administrativa



Julio - Agosto 06/Ago/2013 Terminado Se Desechó de Plano por

falta de ratificación.



Cliente y Cobranza.

Revisión de Movimientos

aplicados en Cuentas del

Padrón de Usuarios del

SIAPA.

Administrativa -

Financiera









Marzo - Abril 2013 07/Ago/2013 04 Observaciones

03 Recomendaciones


correspondiente.


Subdirección de Control de

Servicio Medido.

Revisión y Análisis de


Usuarios con Observación.

Administrativa -

Financiera

1. Identificación de las

Observaciones del Medidor y/o

Notas de Lectura del Medidor, 2.

Análisis del archivo de la toma de

lecturas de medidores, identificando

observaciones y recomendaciones.

Corte al 30/Junio/2013 07/Ago/2013 07 Observaciones

06 Recomendaciones


correspondiente.

99 Subdirección de Control

Técnico y Sección de

Cobranza.


de manera personal por el C.

Benjamín Pérez Rodríguez

quien reporta que le han

cambiado el medidor en tres

ocasiones, originando que

crezca su adeudo.

Investigación

Administrativa



Abril - Agosto 08/Ago/2013 Terminado Se regularizó mediante

convenio, por lo que se

archivó como asunto

concluido.



Cliente y Cobranza.

Revisión del Control Interno

del Proceso de Notificación

Fiscal 2013 (Proceso de

reclamación o Proceso

Dunning en SAP).

Administrativa -

Financiera

1. Proceso de Notificación Fiscal a

Cuentas Deudoras del Padrón de

Usuarios, 2. Contratos de prestación

de servicios, 3. Calculo de

comisiones a pagar a los Despachos

Notificadores y 4. Pagos realizados.

Enero - Abril 2013 12/Ago/2013 20 Observaciones

06 Recomendaciones


correspondiente.

101 Subdirección de

Alcantarillado y Usuario

denunciante.

Queja Ciudadana Nª


C. Blanca Brito en contra de la

Unidad No. 382 que le intentó

cobrar $500 por un desazolve.

Investigación

Administrativa




falta de ratificación.



Revisión efectuada a la

Cuenta de Gastos Generales

del Ejercicio 2013.

Administrativa -

Financiera

1. Análisis de la cuenta de Gastos,

2. Pólizas de Cheque: Revisión de

facturas, Cheques y Concepto del

Gasto.

Enero - Abril 2013 22/Ago/2013 01 Observaciones

02 Recomendaciones


correspondiente.

Pág. 14 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO







Organismo.

Administrativa -

Financiera







Fondo Revolvente).

Agosto 2013 22/Ago/2013 Sin Observaciones Se turnó el Informe al área

correspondiente.

104 Denuncia vía Sección de

Atención telefónica.

Queja Ciudadana Nª


C. Socorro Ramírez en contra

de la Unidad No. 292 que le

hizo un cobro de $800 y ella le

dio la mitad, por presiones.

Investigación

Administrativa




falta de interés.


Cobranza.

Queja Ciudadana N°

10594440 interpuesta por el

C. Salvador Sánchez en

contra de dos supuestos

empleados de SIAPA, que les

pidieron y que aceptaron

dinero por parte de los vecinos

para que no les redujeran el

servicio.

Investigación

Administrativa



Agosto 23/Ago/2013 Terminado Se dicto Resolución en

contra del Despacho y se

remitió a la Dirección

Comercial para ser

apercibido.

106 Subdirección Jurídica,


Cliente y Cobranza, y

Despacho Externo de

Cobranza.


petición de la Subdirección

Jurídica, bajo memorando

SJ/0983/13 sobre presuntos

requerimientos apócrifos a

una empresa lechera.

Investigación

Administrativa



Agosto 26/Ago/2013 Terminado Se dio contestación en

base a la investigación

resultando ser apócrifos

los requerimientos.



Proyectos.

Contrato SIAPA-CAN-AD-

015/13 Canal de llamada de

concreto reforzado en el

interior de la base área militar

para la captación de aguas

pluviales al tanque de

mitigación de las Colonias El

Fresno, Jardines de Nuevo

México y Fraccionamiento

Residencial Militar, en

Zapopan, Jalisco.


Operativa






Agosto 2013 27/Ago/2013 Sin Observaciones Coinciden los trabajos


especificado no

encontrando


para el contratista

108 Subdirección Jurídica,

Sección de Mantto. y

Reducciones González

Gallo.

Investigación a petición del

T.M.I. José Trinidad Cisneros

en contra de un Usuario por

reconexión arbitraria en

repetidas ocasiones.

Investigación

Administrativa



Agosto 27/Ago/2013 Terminado Se remitió a la

Subdirección Jurídica,

para interponer formal

denuncia por robo

calificado, misma que ya

se presentó.

109 Subdirección de Servicios

Administrativos, Sección de

Taller Mecánico.

Revisión de Obsolescencia del

Parque Vehicular (Operativo) y

Reparaciones en Taller

Mecánico.

Administrativa -

Financiera

1. Integración del Parque Vehicular

de la Institución y Antigüedad, 2.

Reparaciones en el Taller Mecánico

(Ordenes de Servicio Internas y

Externas), 3. Costo por Unidad

(Taller Interno y Taller Externo) y 4.

Tiempo Promedio de Reparación

por Tipo de Unidad.

Enero - Mayo 2013 28/Ago/2013 04 Observaciones

03 Recomendaciones


correspondiente.

Pág. 15 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO

110 Subdirección de

Ordenamiento Territorial de

la Dirección Técnica.


Expedientes de Factibilidad

(ED-004/2013, ED-323/2013, y

ED-396/2013).

Administrativa -

Financiera

1. Integración de Expedientes para

tramite de Factibilidad: Escritura

publica, Dictamen de trazos, usos y

destinos, Orden de pago, Solicitud

de dictamen técnico de viabilidad,

Dictamen técnico para la factibilidad

de Agua Potable, Dictamen técnico

para la factibilidad de Alcantarillado

Sanitario y Pluvial, Pago de

supervisión técnica extraordinaria,

Proyecto - Planos, 2. Cálculos para

determinar la Excedencia y 3.

Importe a cobrar por concepto de

Excedencia.

Enero - Agosto 2013 02/Sep/2013 00 Observaciones

01 Recomendación


correspondiente.

111 Subdirección de Tesorería,

Sección de Ingresos.

Revisión y seguimiento a la

Recaudación en Sucursales y

prueba a Cortes de Caja del

Pago del Estimado Anual

2013.

Administrativa -

Financiera

1. Recaudación en cajas, 2. Cierre

de cajas diario, 3. Entrega de

valores al servicio de recolección, 4.

Conciliación entre lo recaudado y lo

capturado en SAP, 5. Conciliación

entre lo capturado en SAP y los

registros contables, 6. Sobrantes y

faltantes y 7. Cédula comparativa de

ingresos Ene - Feb 2012 y 2013.

Enero - Febrero 2013 04/Sep/2013 07 Observaciones

04 Recomendaciones


correspondiente.

112 Subdirección de Distribución

de la Superintendencia de

Operación y Sección de

Egresos y Control

Presupuestal de la


Revisión del Pago de







Ley Federal.

Administrativa -

Financiera

1. Cálculos de volúmenes de agua

extraídos de cada una de las fuentes

de abastecimiento, 2. Tarifas

aplicables de acuerdo a la Ley

Federal de Derechos, Disposiciones

Aplicables en materia de Aguas

Nacionales, 3. Importes resultantes

de los pagos y 4. Pagos efectuados.

Abril - Junio 2013 09/Sep/2013 Sin observaciones Se turnó el Informe al área

correspondiente.



Humanos.

Revisión a los Pagos,

Cálculos al Seguro de Retiro,

Cesantía y Vejez, INFONAVIT,

IMSS y Pensiones del Estado.

Administrativa -

Financiera

1. Altas, bajas y modificaciones de

salario del personal, 2.

Determinación del salario diario

integrado, 3. Cálculos, retenciones y

pagos: IMSS (SUA), Infonavit y

Pensiones del Estado.

Enero - Marzo 2013 10/Sep/2013 03 Observaciones

03 Recomendaciones


correspondiente.



Humanos.

Revisión a las Retenciones,

Descuentos y/o Deducciones

al Salario de los Trabajadores.

Administrativa -

Financiera

1. Retenciones, Descuentos y/o

Deducciones al Salario de los

Trabajadores, 2. Ley de Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios, 2. Ley federal del

Trabajo y 3. Ley del Instituto de

Pensiones del Estado de Jalisco.

Enero - Mayo 2013 10/Sep/2013 02 Observaciones

04 Recomendaciones


correspondiente.



Humanos.

Informe de la Revisión al

Subsidio al Servicio del

Comedor a Empleados de la

Institución.

Administrativa -

Financiera

1. Revisión del Control Interno de la

venta de boletos del comedor a

empleados para descuento por

nómina en los diversos Centros

Operativos y/o Instalaciones, 2.

Venta de boletos, 3. Boletos por

tiempo extra, 4. Boletos de cortesía

y 5. Descuento por empleado.

Abril - Junio 2013 10/Sep/2013 03 Observaciones

01 Recomendaciones


correspondiente.

Pág. 16 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO



Revisión de la cuenta de

Deudores Diversos del Estado

de Posición Financiera.

Administrativa -

Financiera

1. Saldo de la cuenta, 2. Integración

de la cuenta y 3. Soporte

documental.

Corte al 30/Jun/2013 10/Sep/2013 11 Observaciones

11 Recomendaciones


correspondiente.

117 Superintendencia de Obras y

Proyectos, Sección de

Proyectos y Dictaminación.

Revisión del control interno del

Proceso para Trámite y

Autorización de Factibilidades

(Sistema Fact).

Administrativa -

Financiera

1. Procedimiento y Autorizaciones,

2. Requerimientos Técnicos del

Oficio de Viabilidad, 3. Validación de

los Proyectos, 4. Elaboración de la

Orden de Pago y Pago en

Factibilidades Comerciales, 5.

Elaboración de los Dictámenes

Técnicos de la Factibilidad, Firma de

los Dictámenes y Entrega al

Usuario, 6. Supervisiones Técnicas

del Cumplimiento del Proyecto, 7.

Elaboración de la Constancia de

Cumplimiento Técnico y

Administrativo, Entrega al dueño o

promotor y 8. Continuar el tramite de

la Licencia de Habitabilidad (en el

Ayuntamiento).

Abril - Julio 2013 11/Sep/2013 01 Observaciones

01 Recomendaciones


correspondiente.



Suministros.


Adquisiciones 2013









Administrativa -

Financiera


expedientes: 1. Solicitud de pedido,

2. Fecha de la solicitud, 3. Area

solicitante, 4. Orden de compra, 5.

Fecha de la orden de compra, 6.

Concepto de la adquisición, 7.

Proveedor asignado y, 8. Importe de

la orden de compra.

Mayo - Julio 2013 19/Sep/2013 06 Observaciones

04 Recomendaciones


correspondiente.

119 Subdirección de Mantto. de

Redes, Sección de

Mantenimiento de Redes

Hidalgo.

Queja Ciudadana N°


manera anónima en contra de

dos empleados de SIAPA de

la unidad 757, que han estado

robando material para

construir una casa.

Investigación

Administrativa



Agosto - Septiembre 2013 24/Sep/2013 Terminado Se declaró sobreseída,

puesto que no se acreditó

el señalamiento anónimo.



Cliente y Cobranza.

Revisión de Movimientos

aplicados en Cuentas del

Padrón de Usuarios del

SIAPA.

Administrativa -

Financiera









Mayo 2013 30/Sep/2013 03 Observaciones

05 Recomendaciones


correspondiente.

121 Dirección General,

Subdirección de Tecnologías

de Información.

Revisión a la Subdirección de

Tecnologías de Información

(Avance de Proyectos).

Administrativa -

Financiera

1. Avance de proyectos: Licencias

de software, Pólizas de

Mantenimiento, Soporte,

Actualización, Equipamiento,

Conectividad, Infraestructura,

Solicitudes de desarrollo, Solicitudes

de soporte operativo y Estado de la

infraestructura y respaldo de la

información.

Corte al 31/Jul/2013 30/Sep/2013 08 Observaciones

05 Recomendaciones


correspondiente.

Pág. 17 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO



Cliente y Cobranza.

Revisión de Cuentas del


Convenio Activo (Pago en

parcialidades) al 31 de Julio

de 2013.

Administrativa -

Financiera

Revisión de: 1. Análisis de la

integración de la base de datos de

las Cuentas Contrato con Convenio

Activo, 2. Identificación de los

requisitos para realizar el trámite del

Convenio, 3. Pruebas realizadas

para verificar el cumplimiento de las

políticas relativas a la Normatividad

de Convenios (Pago inicial del

convenio, No. de parcialidades,

Convenios con mensualidades

vencidas y Estatus del convenio)

Corte al 31/Jul/2013 30/Sep/2013 06 Observaciones

08 Recomendaciones


correspondiente.



Proyectos.


023/13 Rehabilitación de la

Planta de rebombeo Juan

Palomar y Arias: Obra civil,

eléctrica y construcción de

casetas, Zapopan, Jalisco.


Operativa






Septiembre 2013 30/Sep/2013 Sin Observaciones Coinciden los trabajos


especificado no

encontrando


para el contratista



Proyectos.




diámetro, en el arroyo de la

Calle 19 de marzo entre la Av.

Guadalajara y la Planta de

tratamiento Rio Blanco en la

Colonia Villas de Nuevo

México, en Zapopan, Jalisco.


Operativa








especificado no

encontrando


para el contratista



Proyectos.


004/13 Electrificación del

booster en el Rebombeo

ubicado en la Av. Juan

Palomar y Periférico, en el

Municipio de Zapopan, Jalisco.


Operativa








especificado no

encontrando


para el contratista



Proyectos.




diámetro en a) Av.

Circunvalación carril sur, de

poniente a oriente, entre la

Calle Paseo Oriente y la Calle

Miguel Galindo y b) en la Calle

Paseo Oriente entre la Av.

Circunvalación y la Calle

Diego Aranda y Carpintero,

Col Jardines del Country,



Operativa








especificado no

encontrando


para el contratista



Proyectos.




diámetro en la Calle Cantera

entre las Calles Onix y Puerto

Angel Col. San Marcos,



Operativa








especificado no

encontrando


para el contratista

Pág. 18 de 19


INFORME

RESULTADOS ESTADO



Proyectos.


013/13 Rehabilitación de la


de diámetro en la Calle

Abascal y Souza entre las

Calles Federación e Industria,

Col. San Juan de Dios en



Operativa








especificado no

encontrando


para el contratista

ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Pág. 19 de 19

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable ... · generadores, Memoria fotográfica,...

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