XA6

El Catrin, S.A. Seguridad y Vigilancia InicialesFechaCedula Analitica Hecho porM.J.J.M9/7/14PTal 31 de diciembre de 2013Rev. porXA6

Saldo segn AJUSTESSaldo Auditoria Ref.Descripcin Contabilidad Debe Haber

Seguridad y Vigilancia 15,000.0015,000.00BG

Total 15,000.000.00.015,000.00

Conclusion:

XA6-1

El Catrin, S.A. InicialesFechaCedula Sub - Analitica Seguridad y VigilanciaHecho porM.J.J.M9/18/14PTAl 31 de Diciembre de 2013Rev. porXA6-1

Descripcin No.Pruebas Analiticas1Que existan procedimientos para la solicitud de monitoreo por la empresa de serguridad.2Que cuenten con un registro adecuado de las visitas realizadas por la empresas de seguridad y vigilancia.3Que la empresa de seguridad previa a su visita por cualquier motivo tenga los numeros telefonicos necesarios para comunicarse antes.4Que exista horarios establecidos por la entidad junto con la empresa de seguridad, para el inicio y cierre de las instalaciones previo a la digitacion de la vigilancia.

Pruebas de Detalle1Obtencion del contrato adquirido por la empresa sobre la seguridad y vigilancia 2Obtencion de voucher firmados por la recepcion de erogaccion del gastos de seguridad y vigilancia.3Solicitud de los cheques emitidos para la verificacion de la erogacion del pago sobre la seguriad y vigilancia.4solicitar los libros de compras y servicios y las facturas que soporten la adquisicion de los gastos de seguridad y vigilancia