SECTOR MINAS Y ENERGIA

PRESUPUESTO 2012

Agosto 30 de 2011

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PROYECTOS DE INVERSION SECTOR MINAS Y ENERGIA

Millones de pesos

ENTIDADPROPUESTA SECTOR 2012

POAI - DNP DIFERENCIA

MME 2.056.360 1.844.332 -212.028

CREG 8.486 8.486 0

INGEOMINAS 428.429 339.000 -89.429

UPME 31.950 31.950 0

IPSE 17.664 19.649 1.985

ANH 399.000 399.000 0

TOTAL PROYECTOS 2.941.889 2.642.417 -299.472

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VARIACION SECTOR MINAS Y ENERGIA

Millones de pesos

ENTIDAD 2011 POAI - DNPDIFERENCIA 2011 VS 2012

VARIACION 2011 VS 2012

MME 1.647.907 1.844.332 196.425 11,9%

CREG 8.486 8.486 0 0,0%

INGEOMINAS 137.100 339.000 201.900 147,3%

UPME 18.095 31.950 13.855 76,6%

IPSE 25.150 19.649 -5.501 -21,9%

ANH 390.000 399.000 9.000 2,3%

TOTAL PROYECTOS 2.226.738 2.642.417 406.679 18,7%

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PROYECTOS DE INVERSION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Millones de pesos

SECTOR PROPUESTA

2012POAI - DNP DIRENCIA PARTICIPACION

AMBIENTAL 3.000 715 -2.285 0,04%

HIDROCARBUROS 67.925 55.285 -12.640 3,00%

MINAS 16.637 5.767 -10.870 0,31%

ENERGIA 1.923.354 1.749.944 -173.410 94,88%

GAS 29.300 22.863 -6.437 1,24%

ADMINISTRATIVOS 16.144 9.758 -6.386 0,53%

TOTAL 2.056.360 1.844.332 -212.028 100%

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PROYECTOS DE INVERSION MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Millones de pesos

  PROPUESTA 2012 POAI - 2012 DIFERENCIA PARTICIPACION

INVERSION SUBSIDIOS 1.519.000 1.526.347 7.347 82,76%

INVERSION FONDOS 460.354 276.597 -183.757 15,00%

OTROS PROYECTOS 77.006 41.388 -35.618 2,24%

TOTAL PROYECTOS 2.056.360 1.844.332 -212.028 100,00%

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** Adicionaron al Presupuesto 2011 la suma de 200,000 millones.

PROYECTOS DE INVERSION SUBSIDIOS

NOMBRE DEL PROYECTO 2011SOLICITUD MME

2012POAI - 2012 DIFERENCIA

DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO

959.861** 1.230.489 1.230.489 0

DISTRIBUCION SUBSIDIOS POR MENORES TARIFAS DEL SECTOR GAS NACIONAL

144.500 201.711 201.711 0

DISTRIBUCION RECURSOS DE LOS EXC. DE LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADOS POR EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO A TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS (D.3087-97).

115.000 43.000 50.347 7.347

DISTRIBUCION RECURSOS DE LOS EXC. DE LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADOS POR EMPRESAS DEL SECTOR GAS A TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS (D.3087-97)

5.500 1.800 1.800 0

IMPLEMENTACION COMPENSACION POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO ENTRE YUMBO Y LA CIUDAD DE PASTO

33.000 42.000 42.000 0

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Millones de pesos

PROYECTOS DE INVERSION FONDOS

NOMBRE DEL PROYECTO 2011SOLICITUD MME

2012POAI - 2012 DIFERENCIA

APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE ZONAS RURALES INTERCONECTADAS (ART.105 DE LA LEY 788 DE 2002) REGION NACIONAL

43.400 93.529 63.201 -30.328

APOYO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE NACIONAL

59.800 85.050 63.056 -21.994

APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI - PREVIO CONCEPTO DNP NACIONAL REGION NACIONAL

162.200 86.534 71.715 -14.819

DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL (FOES) ART. 118 DE LA 812 DE 2003

75.000 171.241 57.625 -113.616

ADMINISTRACION MANEJO Y EJECUCION DEL FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NACIONAL

27.283 24.000 21.000 -3.000

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JUSTIFICACION

• Solicitud aumento de techo en el Presupuesto de inversión.

• Los Fondos de inversión el recaudo es del mismo sector (eléctrico).

• Estos fondos eran Administrados por el MME, a partir de 2008 los Administra el MHCP.

• FAER - Decreto 1122/2008• PRONE – Decreto 1123/2008• FAZNI – Decreto 1124/2008• FONDO CUOTA DE FOMENTO – Decreto 1718/2008

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JUSTIFICACION

• METAS:

• FAER: Aumentar la cobertura en (136,000 mil) nuevos usuarios rurales en el país.

• PRONE: Procesos de normalización de redes a gran escala.

• FAZNI: Cabeceras municipales en Zonas No Interconectadas con prestación de servicio de energía eléctrica 24 horas del día y ampliación de cobertura en las Zonas no interconectadas.

• FOES: Beneficiar el consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales.

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JUSTIFICACION

• FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO.• 300 mil nuevos usuarios de gas domiciliario

• En Presupuesto de Funcionamiento:

• Se solicitó la suma de $50,902,4 millones y se requiere 1,000 millones de más para la Reestructuración del MME.

PRESUPUESTO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA VIGENCIA 2012

El presupuesto del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $1,895,234,4 millones, de los cuales el 98% corresponde a Inversión y el 3% a funcionamiento.

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PRESUPUESTO DE INVERSION VIGENCIA 2012

El presupuesto de Inversión del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $1,844,332 millones, de los cuales el 83% corresponde a Subsidios, 15% a fondos y el 2% a otros proyectos.

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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOVIGENCIA 2012

El presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía para la vigencia 2012 asciende a $50,902,4 millones, de los cuales el 51% corresponde a Otras Transferencias, 27% Gastos Generales, 12% Sentencias y Conciliaciones, 8% Gastos de Personal y 2% pensiones y jubilaciones. 13

ENTIDADES DEL SECTOR MINAS Y ENERGIA

PRESUPUESTO 2012

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PROYECTOS DE INVERSION CREG

Millones de pesos

NOMBRE DEL PROYECTO 2012

ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIOS, FORTALECER E INCENTIVAS LOS MERCADOS, ESTABLECER LA TARIFA A LOS USUARIOS, ARMONIZANDO MARCOS REGULATORIOS Y COMPILAR LA REGULACION VIGENTE

$ 6.253

CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION

$ 500

ADQUISICION Y GENERACION DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LA DIVULGACION DE LA INFORMACION DE LA CREG NACIONAL

$ 815

DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL $ 600

ADQUISICION, MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA COMPUTACIONAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA CREG NACIONAL

$ 318

TOTAL $ 8.486

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PROYECTOS DE INVERSION INGEOMINAS

Millones de pesos

NOMBRE DEL PROYECTO PROPUESTA 2012 POAI- DNP 2012 DIFERENCIA

INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL

$ 7.950 $ 7.950 $ 0

AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION

$ 197.305 $ 107.876 $89,429

ACTUALIZACION ADMINISTRACION, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL

$ 2.060 $ 2,060 $0

MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL

$ 190.694 $ 190.694 $ 0

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO EN TERRITORIO NACIONAL

$ 2.200 $ 2.200 $ 0

ADMINISTRACION DE LA CONTRATACIÓN Y TITULACION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL

$ 2.125 $ 2.125 $ 0

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PROYECTOS DE INVERSION INGEOMINAS

Millones de pesos

NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA

2012POAI - DNP 2012 DIFERENCIA

MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION.

$ 3.932 $ 3.939 $ 7

INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA

$ 13.300 $ 13.300 $ 0

ACTUALIZACION INSTRUMENTAL DEL SISTEMA SISMOLOGICO NACIONAL DE COLOMBIA

$ 6.000 $ 6.000 $ 0

ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL REACTOR NUCLEAR IAN-R1 REGION BOGOTA

$ 556 $ 556 $ 0

IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION, ATENCION Y MONITOREO DE RIESGOS RADIOLOGICOS NACIONAL

$ 712 $ 712 $ 0

IMPLEMENTACUION RED NACIONAL DE ESTACIONES PERMANETES GEODESICAS SATELITALES GPS PARA ESTUDIOS INVESTIGACIONES GEODINAMICAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

$ 1.595 $ 1.595 $ 0

TOTAL $ 428.429 $ 339.007 $ 89.422

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PROYECTOS DE INVERSION UPME

Millones de pesos

NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA

2012POAI - DNP DIFERENCIA

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO ENLAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVELNACIONAL

$ 750 $ 750 $ 0

ASESORIA PARA EL ANALISIS YFORMULACION DE DESARROLLO DELSUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL

$ 2.200 $ 2.200 $ 0

ASESORIA PARA LA ELABORACION DELPLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIANACIONAL

$ 8.500 $ 8.250 $ 250

ASESORIA PARA EL ANALISIS YDESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICONACIONAL

$ 2.700 $ 2.000 $ 700

ASESORIA PARA LA ELABORACION DEMETODOLOGIAS DE PROYECCIONINTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIANACIONAL

$ 3.100 $ 1.700 $ 1.400

ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRALDEL SECTOR MINERO COLOMBIANO

$ 8.500 $ 8.250 $ 250

MEJORAMIENTO ACTUALIZACION YSOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMATECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DEINFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACIONDE LA UPME COLOMBIA

$ 3.200 $ 3.800 $ 600

ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE PARALA UPME BOGOTA D.C

$ 3.000 $ 5.000 $ 2.000

TOTAL $ 31.950 $ 31.950 $ 0

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PROYECTOS DE INVERSION IPSE

Millones de pesos

NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA

2012POAI - DNP DIFERENCIA

IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP

$ 17.664 $ 19.649 $ 1.985

TOTAL $ 17.664 $ 19.649 $ 1.985

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PROYECTOS DE INVERSION ANH

Millones de pesos

NOMBRE DEL PROYECTOPROPUESTA

2012POAI- DNP 2012 DIFERENCIA

ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS - PREVIO CONCEPTO

$ 350.000 $ 350.000 $ 0

DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS

$ 5.000 $ 5.000 $ 0

ANALISIS Y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL $ 21.500 $ 21.500 $ 0

ASESORIA DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SITEMAS DE INFORMACION DE LA ANH

$ 7.500 $ 7.500 $ 0

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL

$ 15.000 $ 15.000 $ 0

TOTAL $ 399.000 $ 399.000 $ 9.000