SECRETARÍA DE FINANZAS Desarrollo Social Con Equidad · Comité de Construcción de Escuelas del...

SECRETARÍADE FINANZAS

Desarrollo Social Con Equidad

Objetivo

3

Subprograma

Proyectada Obtenida

3,951,791 6,399,543 96.10%

1,521,684 2,097,907 110.54%

1,697 1,751 103.45%

6,037,037 6,541,598 110.33%

245 321 143.93%

7,560,663 8,641,577 112.87%

Modificado Ejercido

2,844,081,653 2,600,006,678 91.42%405,851,200 405,851,200 100.00%160,377,878 116,977,245 72.94%100,644,694 57,531,167 57.16%

3,494,436 2,378,881 68.08%

3,514,449,860 3,182,745,170 90.56%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 220

Avance Semestral PonderadoProgramas

Varias

Educación y Cultura Varias

Compromisos con la Salud

Desarrollo con Calidad de Vida


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al alcance de todanuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la diversidad cultural y artística deZacatecas; garantizar el acceso universal básico, ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de aprovechamiento y con esto abatir los índices de reprobación ydeserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo la asignación de recursosestatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsar con coordinación de los tresniveles de gobierno una cultura del deporte en todo el estado; la certificación de las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendo la escuela pública para eldesarrollo de capacidades educativas en la nuevas generaciones.

Dependencia

Presupuesto Semestral

Resumen de Programas

Descripción

Atención a Grupos Vulnerables

Objetivo del Subprograma

Atención a Grupos Migrantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS

INFORMACIÓN FINANCIERA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2007

Descripción

Desarrollo Social con Equidad

Varias

Descripción

Educación y Cultura

Información Financiera

Información Programática

Varias

Meta Semestral

Unidad de medida

Avance Semestral

Total

Desarrollo con Calidad de VidaAtención a Grupos VulnerablesAtención a Grupos Migrantes

Varias

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

Proyectada Obtenida

3,940,250 6,391,372 83.19%

1,564 1,887 121.00%

288 254 86.00%

9,689 6,030 94.20%

3,951,791 6,399,543 96.10%

Modificado Ejercido

2,750,912,415 2,547,233,069 92.60%72,078,792 35,473,049 49.21%

4,767,601 3,720,847 78.04%16,322,844 13,579,714 83.19%

2,844,081,653 2,600,006,678 91.42%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 221

Varias

Avance Semestral

Comité de Construcción de Escuelas del Estado de Zacatecas

Instituto Zacatecano de Cultura

Meta Semestral

Unidad de medidaNombre del Proyecto

Varias

Varias

Total

Instituto Zacatecano de CulturaInstituto del Deporte de Zacatecas


1

Secretaría de Educación y Cultura



Instituto del Deporte de Zacatecas

Varias



Descripción


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al alcance de todanuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la diversidad cultural y artística deZacatecas; garantizar el acceso universal básico, ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de aprovechamiento y con esto abatir los índices de reprobación ydeserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo la asignación de recursosestatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsar con coordinación de los tresniveles de gobierno una cultura del deporte en todo el estado; la certificación de las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendo la escuela pública para el desarrollode capacidades educativas en la nuevas generaciones.

No. del Proy.

Dependencia


Dependencia



Avance Semestral Ponderado


Descripción Descripción

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

9,238 9,389 102.00%

822 821 100.00%

6,722 6,878 102.00%

44,061 49,581 113.00%

15,581 16,886 108.00%

155,549 156,724.00 101.00%

31,252 31,568 101.00%

37,437 40,362 108.00%

35,606 37,341 105.00%

127,379 107,565 84.00%

50,500 50,500 100.00%

923 609.00 66.00%

515,070 508,224 99.16%

Hoja 1 de 2Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 222

Alumno Atendido

Secretaría de Educación y Cultura 697 Educación Básica para Adultos Adulto

Secretaría de Educación y Cultura 696 Educación Física Estatal

Alumno Atendido

Secretaría de Educación y Cultura 695 Educación Física Federalizada Alumno Atendido

Educación Secundaria EstatalSecretaría de Educación y Cultura 694

Acceso Universal a la Educación Básica de Calidad

Meta Semestral

Unidad de medida

Alumno Atendido

Niño Beneficiado

Niño Atendido

Alumno Atendido

Alumno Atendido

Alumno Atendido

Alumno Atendido

No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto




1

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para garantizar el acceso universal a la educaciónbásica y asegurar su calidad.


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al alcance detoda nuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la diversidad cultural yartística de Zacatecas; garantizar el acceso universal básico, ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de aprovechamiento y con esto abatir los índices dereprobación y deserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo laasignación de recursos estatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsarcon coordinación de los tres niveles de gobierno una cultura del deporte en todo el estado; la certificación de las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendola escuela pública para el desarrollo de capacidades educativas en la nuevas generaciones.





Descripción



686

687

688




Educación Primaria FederalizadaSecretaría de Educación y Cultura

Educación Preescolar Federalizada

Educación Preescolar Estatal

Educación Inicial Federalizada

689

692

Educación Inicial Estatal

Educación Especial

690

691

Secretaría de Educación y Cultura Alumno Atendido


Educación Primaria Estatal

693 Educación Secundaria Federalizada

Objetivo

3

Subprograma

1

Modificado Ejercido

1,988,918,551 1,922,769,933 96.67%

1,988,918,551 1,922,769,933 96.67%Hoja 2 de 2

Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 223

Avance Semestral

Total



1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para garantizar el acceso universal a la educaciónbásica y asegurar su calidad.


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al alcance de todanuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y pr

Dependencia



Descripción




Acceso Universal a la Educación Básica de Calidad

95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

24,280 24,894 103.00%

2,044 1,948 95.00%

5,898 6,420 109.00%

207,412 183,983 89.00%

154 154 100.00%

12,738 12,500.00 98.00%

225 226 100.00%

2,752,011 5,615,014 204.00%

22 22 100.00%

10 10 100.00%

0 0 0.00%

3,004,794 5,845,171 99.81%

Hoja 1 de 2 Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 224

Unidad Administrativa de Alta Dirección

NP

Administración de Servicios Educativos Federalizados

Administración de Servicios Educativos Estatales

Gestión y Desarrollo Institucional Federalizado

Gestión y Desarrollo Institucional Estatal

495 Libro de Texto GratuitoUnidad Administrativa

Incorporada499


Secretaría de Educación y Cultura Sistema de Bibliotecas Públicas Estatales



Biblioteca Instalada



503

501

502

Alumno Atendido478

486

487

480

Alumno BeneficiadoSistema de Becas Federalizado

Alumno Evaluado

Unidad Administrativa

Educación Superior Estatal

Meta Semestral

Unidad de medida

475

476

Nombre del Proyecto

Alumno AtendidoEducación Superior Federalizada

Alumno Atendido



Descripción

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación este al alcanze detoda nuestra sociedad para que permita concluír con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la diversidad cultural yartística de Zacatecas; garantizar el acceso universal básico ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de aprovechamiento y con esto abatir los índices dereprobación y deserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo laasignación de recursos estatales y federales para la infraestructura en el nível medio superior y en la capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsarcon coordinación de los tres niveles de gobierno una cultura del deporte en todo el estado; la certificación de las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendola escuela pública para el desarrollo de capacidades educativas en la nuevas generaciones.


1

Secretaría de Educación y Cultura Educación Media Superior Estatal





Evaluación del Rendimiento Escolar en Educación Básica

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas




Mejoramiento y Consolidación al Sistema Educativo

No. del Proy.Dependencia

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para ampliar la cobertura del sistema educativozacatecano en todos los niveles y propiciar el mejoramiento de los niveles de aprovechamiento y abatirlos índices de reprobación y deserción escolar.



Objetivo

3

Subprograma

2

Modificado Ejercido

743,433,260 619,095,824 83.28%

743,433,260 619,095,824 83.28%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 225

Programa


Dependencia



Descripción



Descripción


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para ampliar la cobertura del sistema educativozacatecano en todos los niveles y propiciar el mejoramiento de los niveles de aprovechamiento y abatirlos índices de reprobación y deserción escolar.


Avance Semestral


Descripción

Mejoramiento y Consolidación al Sistema Educativo

Total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

384,705 0 0.00%

384,705 0 0.00%

Modificado Ejercido

250,000 40,250 16.10%

250,000 40,250 16.10%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 226





Programa Especial de Comprensión de Lectura

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Secretaría de Educación y Cultura Programa Estatal de Comprensión de Lectura



Descripción


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para apoyar el programa de comprensión delectura.



Alumno

Total

Meta Semestral

Unidad de medida

504

Nombre del Proyecto

Avance Semestral

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

4,245 4,135 97.00%

4,245 4,135 97.00%

Modificado Ejercido

461,647 9,176 1.99%


Avance Semestral

Meta Semestral

Unidad de medida

505

Nombre del Proyecto

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para la construcción de una escuela donde sepueda cumplir con la tarea profesional de los profesores, la enseñanza.



Escuela Beneficiada



Descripción

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Secretaría de Educación y Cultura Desarrollo Educativo





Construcción de una Escuela Abierta y Articulada con Sentido Local

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

5

Proyectada Obtenida

1,564 1,887 121.00%

120 No Disponible

150 No Disponible

1,834 1,887 121.00%

Modificado Ejercido

72,078,792 35,473,049 49.21%15,679,135 4,848,028 30.92%






Más Recursos para la Ampliación y Modernización de la Infraestructura Educativa


Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al alcance detoda nuestra sociedad para que permita concluir con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la diversidad cultural yartística de Zacatecas; garantizar el acceso universal básico, ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de aprovechamiento y con esto abatir los índices dereprobación y deserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo laasignación de recursos estatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsarcon coordinación de los tres niveles de gobierno una cultura del deporte en todo el estado; la certificación de las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendola escuela pública para el desarrollo de capacidades educativas en la nuevas generaciones.

No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Comité de Construcción de Escuelas del Estado de Zacatecas Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos



Descripción


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para lograr una asignación de mayores recursosestatales y federales para la ampliación de la infraestructura en el nivel medio superior.



Alta

Total



Meta Semestral

Unidad de medida

46

507

Nombre del Proyecto

Escuela Beneficiada

Escuela Rehabilitada508

Avance Semestral

Infraestructura Física Educativa Federalizada

Infraestructura Física Educativa Estatal

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

6

Proyectada Obtenida

16,621 19,007 114.00%

16,621 19,007 114.00%

Modificado Ejercido

1,787,168 286,642 16.04%

1,787,168 286,642 16.04%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 229





Apoyo e Impulso a la Capacitación y Formación Docente

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Secretaría de Educación y Cultura Actualización Pedagógica



Descripción


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fortalecer los programas de capacitación yactualización del personal docente del nivel medio superior.



Docente Capacitado

Total

Meta Semestral

Unidad de medida

713

Nombre del Proyecto

Avance Semestral

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

7

Proyectada Obtenida

730 768 105.00%

730 768 105.00%

Modificado Ejercido

234,082 180,367 77.05%


Avance Semestral

Meta Semestral

Unidad de medida

512

Nombre del Proyecto

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para la certificación de habilidades técnicasadquiridas fuera del sistema escolar.



Adulto Atendido



Descripción

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Secretaría de Educación y Cultura Centros de Capacitación Estatales





Certificación de Habilidades Técnicas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

8

Proyectada Obtenida

0 0 NO DISPONIBLE

2 2 100.00%

50 0 NO DISPONIBLE

4 2 50.00%

232 250 108.00%

288 254 86.00%

Modificado Ejercido

4,767,601 3,720,847 78.04%






Atención a la Diversidad Cultural

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan y desarrollen una infraestructura necesaria para que nuestra educación esté al alcance detoda nuestra sociedad para que permita concluír con los estudios de nuestros alumnos y profesores, establecer condiciones institucionales y fomentar la diversidad cultural yartística de Zacatecas; garantizar el acceso universal básico ampliar la cobertura del sistema educativo en todos los niveles de aprovechamiento y con esto abatir los índices dereprobación y deserción escolar, promoviendo programas de comprensión a la lectura, la construcción de escuelas abiertas y articuladas con sentido local, fortaleciendo laasignación de recursos estatales y federales para la infraestructura en el nivel medio superior y en la capacitación y actualización del personal docente de este nivel, impulsarcon coordinación de los tres niveles de gobierno una cultura del deporte en todo el estado; la certificación de las habilidades adquiridas fuera del sistema escolar y fortaleciendola escuela pública para el desarrollo de capacidades educativas en la nuevas generaciones.

No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Instituto Zacatecano de Cultura Unidad Estatal de Culturas Populares



Descripción


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que establezcan condiciones institucionales y deinfraestructura que permitan fomentar la diversidad cultural y artística de Zacatecas y propiciar un trabajocoordinado en materia cultural.





Apoyo

Total



Meta Semestral

Unidad de medida

242

241

Nombre del Proyecto

Catálogo

Acuerdo192

244

Avance Semestral

254 Proyecto

Documento

Gestión de Recursos de Información

Regularización de la Descentralización Cultural Municipal

Mejora de Procesos Administrativos

Adecuación del Marco Legal y Reestructuración Institucional

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

9

Proyectada Obtenida

1,689 1,412 84.00%

162 166 102.00%

1,250 1,209 97.00%

51 50 98.00%

6,537 3,193 90.00%

9,689 6,030 94.20%

Modificado Ejercido

16,322,844 13,579,714 83.19%






Apoyo al Deporte y la Cultura Física

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Instituto del Deporte de Zacatecas Representación Institucional, Coordinación y Seguimiento de Programas



Descripción


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno donde impulsaremos una cultura del deporte,promoviendo la formación profesional de entrenadores y ampliando la infraestructura necesaria para lapráctica de ésta y de otras actividades recreativas en el estado, a través de la coordinación de los tresórdenes de gobierno y la sociedad.





Acción

Total



Meta Semestral

Unidad de medida

356

227

Nombre del Proyecto

Acción

Atleta637

118

Avance Semestral

116 Evento

Personas

Programa Permanente de Mantenimiento y Acondicionamiento de Instalaciones Deportivas Estatales

Programa de apoyo al deporte y la cultura física

Apoyo a eventos del Deporte

Deportistas sin Lesiones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

10

Proyectada Obtenida

3,493 3,493 100.00%

0 0 0.00%

10,322 10,574 102.00%

13,815 14,067 67.33%

Modificado Ejercido

148,573 2,849 1.92%


Organismos de Participación Social

Promoción de Equidad de Género

Avance Semestral



Meta Semestral

Unidad de medida

514

517

Nombre del Proyecto

Organismos Integrados

Persona519

Total


1


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para atender a la escuela pública como un espaciode educación integral que desarrolle las capacidades de las nuevas generaciones, con un buen nivelcompetitivo que apovechen las nuevas tecnologías de comunicación e información y que se promueva laparticipación social particularmente de los padres de familia.



Escuela Atendida



Descripción

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Secretaría de Educación y Cultura Informática Educativa





Fortalecimiento Integral de la Educación Pública

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

Proyectada Obtenida

1,521,684 2,097,907 110.54%

1,521,684 2,097,907 110.54%

Modificado Ejercido

405,851,200 405,851,200 100.00%





Descripción DescripciónPrograma

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan los servicios de salud de calidad reduciendo las tasasde mortalidad y enfermedades prevenibles y mejorar las condiciones de salud en el hogar, fortalecer el sistema de prevenciónprecisándose en las principales causas de morbilidad y mortalidad privilegiando a la población infantil; promover la mejora de los recursoshumanos que exista calidad y eficiencia, modernizando los equipos medicos y abatiendo el rezago en el abasto de medicamentos, ampliarlos equipos itinerantes de salud ampliando la cobertura de servicios para la eficáz atención de emergencias y a grupos vulnerables.

No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Servicios de Salud de Zacatecas



Descripción


3




Varias

Total

Meta Semestral


Avance Semestral

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

98,000 80,971 82.60%

135 131 97.00%

13,184 15,323 116.22%

3 5 167.00%

466,815 468,505 100.00%

60,549 66255.00 109.00%

1,854 1,888 102.00%

640,540 633,078 110.54%

Modificado Ejercido

274,611,378 274,611,378 100.00%


Acción

Comunidad

Consulta

Al 2010 reducir la tasa de morbilidad de tuberculosis pulmonar en un 20% con respecto al 2000Promover e impulsar al 100% las comunidades y municipios a las acciones que favorezcan estilos de vida saludable

Comunidades saludables en el 80% de los municipios

Proporcionar al 100% la consulta general a la población que lo demande

ConsultaProporcionar al 100% la consulta de especialidad a la población que lo demandeServicios de Salud de Zacatecas

Servicios de Salud de Zacatecas 324 Mantener al 100% los niveles de cloración que se suministran a la población

253

256

Avance Semestral

250



Meta Semestral

Unidad de medida

298

252

Nombre del Proyecto

Documento

Cartilla de línea de vida251

Total


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que generalice el acceso a los servicios de saludde calidad; reducir la tasa de mortalidad por enfermedades prevenibles y mejorar las condiciones desalubridad en los hogares.





Afiliaciones



Descripción

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Servicios de Salud de Zacatecas Al 2010 afiliar al Seguro Popular a 148,875 familias





Acceso a los Servicios de Salud de Calidad

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

112%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

327,439 326,904 100.00%

2,935 3,850 131.00%

4,608 3,832 83.00%

279 252 90.00%

24,274 50,769 209.00%

135 11.00 8.00%

347,882 303,260 87.00%

233 208 89.00%

80 88 110.00%

24,857 29,015 117.00%

625 611 98.00%

119 137.00 115.00%

4,234 4,937 117.00%

327 354 108.00%

4,920 4,968 101.00%

742,947 729,196 62.80%


Mantener al 100% el control sanitario de los bienes y servicios

Acción257

Garantizar al 100% los medicamentos antiretrovirales

Al 2010 incrementar la esperanza de vida a 76.64 años

Mantener la cobertura al 100% del Programa Mujer y Salud

Acción


AnunciosMantener al 100% el control sanitario de la publicidadServicios de Salud de Zacatecas

260

258 Programa


Alumnos

Verificaciones

Al 2010 cubrir el 100% de alumnos detectados

Mantener al 100% la verificación médico sanitaria

Disminuir las enfermedades bucales de mayor incidencia con prioridad en la población escolar

Acción



274

268 Documento

Documento265

Garantizar el servicio médico con calidad, eficiencia y equidad a la población

DocumentoDisminuir la morbilidad por enfermedades transmitidas por vectorServicios de Salud de Zacatecas

Servicios de Salud de Zacatecas Mantener la cobertura con esquemas completos de vacunación de niñas y niños



Dosis

261

264


262

272

294


Servicios de Salud de Zacatecas 295


296 Población atendida

Población atendida

No. del Proy.

Servicios de Salud de Zacatecas 293

Pláticas

Consulta

Prevenir y atender a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Garantizar la disponibilidad de sangre segura

Sensibilizar al 100% de la población sobre la importancia de donar órganos a través de pláticas


3

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fortalecer el sistema de prevención dotándolode una visión de largo plazo ajustándola a las principales causas de morbilidad y mortalidad yprivilegiando a la población infantil.


Programa

Objetivo






Descripción

Prevención de Largo Plazo en la Salud

Dependencia

Servicios de Salud de Zacatecas Mantener la cobertura de la población en edad reproductiva en materia de planificación familiar



Meta Semestral

Unidad de medida

297

Nombre del Proyecto

Objetivo

3

Subprograma

2

Modificado Ejercido

50,334,557 50,334,557 100.00%

50,334,557 50,334,557 100.00%Hoja 2 de 2


Programa

Objetivo


Dependencia



Descripción



Descripción


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fortalecer el sistema de prevención dotándolode una visión de largo plazo ajustándola a las principales causas de morbilidad y mortalidad yprivilegiando a la población infantil.


Avance Semestral


Descripción

Prevención de Largo Plazo en la Salud

Total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PrográmaticaFinanciera

Objetivo

3

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

0 0 NO DISPONIBLE

1 1 100.00%

345 320 93.00%

4 4 100.00%

230 210 91.00%

315 312.00 99.00%

895 847 96.60%

Modificado Ejercido

44,947,369 44,947,369 100.00%






Modernización Integral de los Servicios de Salud

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Servicios de Salud de Zacatecas Creación del Consejo de Bioética



Descripción


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover el uso racional y gestionar recursosnecesarios para modernizar los equipos médicos y abatir los rezagos en abastos de medicamentos.





Consejo

Total



Meta Semestral

Unidad de medida

394

305

Nombre del Proyecto

Comité

Curso304

301

299

Avance Semestral

303

DocumentoMantener el 95% de medicamentos y material de curación considerados en el cuadro básicoServicios de Salud de Zacatecas

Unidades Médicas

Recetas Surtidas

Creación del Comité de Compras

Capacitar al 50% de mandos directivos, superiores y medios

Ampliación del sistema de monitoreo al 100% de las unidades médicas rurales y urbanas

Lograr que el 90% de las recetas sean surtidas con el 90% de los medicamentos prescritos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

6

Proyectada Obtenida

36,369 44,718 123.00%

65,455 25,669 39.00%

26,790 24,853 93.00%

1,416 1,994 141.00%

7,269 4,468 61.00%

3 6.00 50.00%

137,302 101,708 84.50%

Modificado Ejercido

35,957,896 35,957,896 100.00%


Acción

Partos atendidos

Mantener la cobertura a través de detecciones diagnóstico, tratamiento y control en el proceso CAMAMantener la cobertura a través de detecciones diagnóstico, tratamiento y control en el proceso CACUAl 2010 disminuir mortalidad de cáncer de mama 14.7 por 10,000 mujeres mayores de 25 años

Al 2010 el 90% de nacimientos sean atendidos por personas calificadas

Muerte maternaDisminuir la tasa de mortalidad materna y neonatal en un 20% respecto al 2000Servicios de Salud de Zacatecas

308

306

Avance Semestral

309



Meta Semestral

Unidad de medida

314

311

Nombre del Proyecto

Exploraciones mamarias

Citologías310

Total


3


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para que los servicios médicos estén dedicados ala atención de enfermedades propias de la mujer. Mujeres beneficiadas.





Consulta



Descripción

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Servicios de Salud de Zacatecas Mantener al 100% la cobertura de la salud materno- infantil a través del control prenatal





Mejoramiento de la Atención a la Salud de la Mujer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

Proyectada Obtenida

287 311 101.34%

650 637 98.00%

760 803 111.00%

1,697 1,751 103.45%

Modificado Ejercido

8,754,120 5,215,732 59.58%1,402,891 1,194,046 85.11%

150,220,868 110,567,466 73.60%




Desarrollo Urbano con Calidad de Vida


Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales

Programa

ObjetivoComprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que apoyen para que los hogares zacatecanos cuenten con una vivienda digna aumentar losprogramas de mejoramiento de vivienda y ampliar el acceso a créditos para construcción y adquisición de viviendas, apoyándo aquellas políticas que propicienque las familias y los migrantes cuenten con una vivienda digna en su comunidad de origen, estimular hábitos de planeación urbana que antepongan lapreservación del patrimonio histórico, artístico y cultural; promover programas de adquisición y mejoramiento de vivienda con la participación económica delgobierno y los participantes con bajos intereses; crear reservas territoriales que accedan a un desarrollo urbano ordenado; impulsando a la sociedad aldesarrollo de áreas verdes y espacios públicos con planes y programas de desarrollo urbano.

No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Consejo Promotor de la Vivienda



Descripción


4




Varias

Total

Secretaría de Obras Públicas



Meta Semestral


Varias

Varias

Avance Semestral

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

50 28 56.00%

195 234 120.00%

22 29 132.00%

267 291 102.67%

Modificado Ejercido

8,683,959 5,167,732 59.51%






Vivienda Digna

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Consejo Promotor de la Vivienda Construcción de Unidades Básicas de Vivienda (Programa de Vivienda)



Descripción


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para apoyar el derecho de todos los zacatecanos atener una vivienda digna. Potenciar la acción de programas de mejoramiento de la vivienda; ampliar elacceso a créditos para construcción y adquisición de vivienda.



Vivienda

Total



Meta Semestral

Unidad de medida

626

136

Nombre del Proyecto

Acción

Acción107

Avance Semestral

Apoyo Administrativo

Coordinación Operativa

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

20 20 100.00%

20 20 100.00%

Modificado Ejercido

70,160 48,000 68.41%






Vivienda para Migrantes

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Consejo Promotor de la Vivienda Vivienda para Migrantes



Descripción


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para apoyar aquellas políticas que propicien quelos migrantes tengan una vivienda digna en su comunida de origen.



Vivienda

Total

Meta Semestral

Unidad de medida

152

Nombre del Proyecto

Avance Semestral

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

3

Proyectada Obtenida

650 637 98.00%

3 4 111.00%

653 641 104.50%

Modificado Ejercido

1,402,891 1,194,046 85.11%139,436,641 105,648,770 75.77%






Planeación Urbana con Participación Ciudadana


Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales Protección y Conservación del Patrimonio



Descripción


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar prácticas y hábitos de planeaciónurbana con participación activa de la ciudadanía, para promover un desarrollo urbano que anteponga lapreservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, y la ampliación de los espacios públicos deconvivencia social y esparcimiento, en el marco de un ordenamiento territorial armonioso y sustentable.



Acción

Total


Meta Semestral

Unidad de medida

68

342

Nombre del Proyecto

Obra

Avance Semestral

Conservación y Mantenimiento

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

7

Proyectada Obtenida

100 140 140.00%

200 200 100.00%

127 127 100.00%

300 300 100.00%

5 5 100.00%

25 27 108.00%

757 799 108.00%

Modificado Ejercido

10,784,226 4,918,696 45.61%






Crecimiento Urbano con Criterios Ambientales y Participativos

Programa


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Secretaría de Obras Públicas Coordinación General de la operación técnica, administrativa y de apoyos.



Descripción


4


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para fomentar la participación ciudadana en eldiseño y seguimiento de los planes y programas de desarrollo urbano.





Contrato

Total



Meta Semestral

Unidad de medida

313

320

Nombre del Proyecto

Acción

Acción321

338

345

Avance Semestral

328

ObraConstrucción de ObrasSecretaría de Obras Públicas

Proyecto SupervisadoPrograma de Centro de

Población

Administración Operativa

Programación Operativa

Proyectos Operativos

Desarrollo Urbano Operativo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

Proyectada Obtenida

1,630 1,537 94.00%

14,690 16,324 109.50%

7,312 9,509 130.00%

47,315 54,928 96.75%

0 0 0.00%

35 135 386.00%

593 639 101.43%

5,954,277 6,428,748 143.60%

10,006 8,716 87.00%

1,179 1,062 87.65%

0 20,000 100.00%

6,037,037 6,541,598 110.33%


Dependencia

Instituto para la Mujer Zacatecana



Meta Semestral

Unidad de medida

Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad



Descripción


5


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que promuevan la integración equitativa de los diferentes grupos(adultos mayores, discapacitados, niños, niñas y jóvenes) a todos los ámbitos sociales y a los servicios públicos, fomentar y promover laequidad de género que reduzcan los ámbitos de vulnerabilidad que afectan principalmente a la mujer, incrementar la igualdad deoportunidades para las mujeres zacatecanas; fortalecer la reforma de legislación para favorecer la equidad de género, el mejoramiento deatención a la salud en las mujeres e impulsar programas de trato equitativo a las personas de grupos vulnerables.



Nombre del Proyecto

Varias

Varias

No. del Proy.

Varias

Varias

Varias

Voluntariado Estatal

Instituto de la Juventud de Zacatecas

Desarrollo Integral de la Familia


VariasSecretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Varias

Varias

Varias

Varias

Secretaria de Educación y Cultura N.D. No. Disponible N.D.

Secretaría de Desarrollo Económico

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado

Objetivo

3

Subprograma

Modificado Ejercido

7,741,478 6,395,634 82.62%

1,482,890 1,335,452 90.06%

1,500,000 1,178,500 78.57%

4,739,901 2,403,427 50.71%

500,000 79,952 15.99%

1,303,379 1,139,091 87.40%

6,451,657 2,953,594 45.78%

64,215,253 36,069,933 56.17%

1,711,325 1,563,262 91.35%

865,467 759,970 87.81%

10,133,344 3,652,350 36.04%


Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Total




Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional


5



Avance Semestral






Descripción


Programa

Objetivo


Dependencia


Secretaria de Educación y Cultura




0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Objetivo

3

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

1,630 1,537 94.00%

2,447 4,521 185.00%

10,674 10,348 97.00%

1,089 1,265 116.00%

480 190 40.00%

7,312 9,509 130.00%

23,632 27,370 110.33%

Modificado Ejercido

257,967 165,197 64.04%1,482,890 1,335,452 90.06%1,500,000 1,178,500 78.57%


Apoyo

Exposición

Programa Bécate

Vinculación Laboral

Empleo Formal

Programas de Apoyo para la Población más Vulnerable

SubsidioSubsidios a familias de bajos ingresosJunta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado

534

642

Avance Semestral

474



Meta Semestral

Unidad de medida

184

460

Nombre del Proyecto

Becas

Personas462

Total



5

Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Disc.

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para promover la integración equitativa de losdiferentes grupos vulnerables (adultos mayores, discapacitados, niños, niñas y jóvenes) a todos losámbitos sociales y a los servicios públicos. Brindar a los adultos mayores, a las personas concapacidades diferentes.





Acción



Descripción


Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Disc. Integración y Ciudadanía





Integración Equitativa

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

2

Proyectada Obtenida

2,432 1,033 42.00%

42,681 51,283 120.00%

0 0 0.00%

45,113 52,316 81.00%

Modificado Ejercido

3,894,277 1,664,219 42.73%500,000 79,952 15.99%


Sensibilización y Capacitación sobre una Cultura de Equidad entre los Géneros

No Disponible

Avance Semestral



Meta Semestral

Unidad de medida

351

419

Nombre del Proyecto

Actividad

N.D.N.D.

Total


5


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para crear condiciones que promuevan la equidadde género y reduzcan los ámbitos de vulnerabilidad que afectan particularmente a la mujer. Incrementarla equidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres zacatecanas implica crear condicioneseconómicas.



Acción



Descripción

Secretaria de Educación y Cultura

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Instituto para la Mujer Zacatecana Administración de Recursos





Promoción de Equidad de Género

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

2,180 2,591 119.00%

12 14 117.00%

10 7 70.00%

35 135 386.00%

68 67 99.00%

130 155 119.00%

95 117 123.00%

140 169 121.00%

105 86 82.00%

32 24 75.00%

23 21 91.00%

5,350,330 5,336,832 100.00%

95,140 227,471 239.00%

11,193 8,082 72.00%

47,253 61,810 131.00%

450,361 794,553 176.00%

10,006 8,716 87.00%

819 769 94.00%

5,967,932 6,441,619 0.00%


280

AtenciónDesarrollo Integral de la Familia Asistencia Social y Desarrollo Familiar288

Proyecto

Atención Jurídica a Población en Desamparo

Sistema Estatal de Rehabilitación a Personas con Discapacidad



Consejo Promotor de la Vivienda 133 Regularización de la Tenencia de la Tierra Escrituras

Desarrollo Integral de la Familia 633 Programas de Asistencia Social Atención

Desarrollo Integral de la Familia 255 Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario Apoyo

Atención

Pacientes283

Instituto de la Juventud de Zacatecas 29 Políticas Públicas de Juventud Acción

Instituto de la Juventud de Zacatecas 27 Poder Joven y Enlace Municipal Acción

13 Género Sexualidad y Salud Reproductiva Acción

Instituto de la Juventud de Zacatecas 24 Expresión Juvenil Beneficiarios

Trato Equitativo a Grupos Vulnerables

Meta Semestral

Unidad de medida

Acción

Asesoría

No. del Proy.Dependencia Nombre del Proyecto




5

Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para crear políticas públicas específicas para laatención a grupos vulnerables.


Programa

Objetivo






Descripción

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 613 Fideicomiso de Proyectos Productivos


Instituto para la Mujer Zacatecana Fortalecimiento Municipal

Apoyo a la Elaboración y Comercialización de Prendas y Artesanías

Administración Responsable



443

454

Instituto para la Mujer Zacatecana Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres

69

Taller

Reunión461

30

Apoyo

Acción

Impulso a la Productividad y Bienestar económico de las Mujeres

AcciónTurismo JuvenilInstituto de la Juventud de Zacatecas

Total Hoja 1

Instituto de la Juventud de Zacatecas 25 Prevención en la Salud Juvenil

18


Objetivo

3

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

360 293 81.30%

0 20,000 100.00%

0 0 0.00%

360 20,293 0%

5,968,292 6,461,912 129%

Modificado Ejercido

845,624 739,208 87.42%

1,303,379 1,139,091 87.40%

6,451,657 2,953,594 45.78%

64,215,253 36,069,933 56.17%

1,711,325 1,563,262 91.35%

865,467 759,970 87.81%

10,133,344 3,652,350 36.04%

7,483,512 6,230,437 83.26%

93,009,560 53,107,846 57.10%



Secretaría de Desarrollo Agropecuario


Fondo de Apoyo para atender a la población afectada por contingencias climatológicas (FAPRACC)Secretaría de Desarrollo Agropecuario 72

Avance Semestral



Nombre del Proyecto

Has

CréditosMicrofinanciamiento Social

Total hoja 1 y 2

Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad N.D. No Disponible

Total hoja 2

Meta Semestral

Unidad de medida

N.D.

Total



5


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para crear políticas públicas específicas para laatención a grupos vulnerables.






Descripción

Programa

Objetivo


Dependencia


225


No. del Proy.Dependencia





Trato Equitativo a Grupos Vulnerables

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%


Objetivo

3

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

12 60 300.00%

218 259 118.80%

15 2 13.00%

245 321 143.93%

Modificado Ejercido

3,266,116 2,222,024 68.03%115,900 55,439 47.83%112,419 101,418 90.21%






Zacatecas Binacional


Programa

Objetivo

Comprenden los subprogramas, proyectos y acciones de gobierno que fortalezcan la condición binacional en estado creando mercadospara nuestros productos y así canalizar sus inversiones productivas, gestionar apoyos económicos de instituciones internacionales parapromover oportunidades en el estado y así disminuír los efectos de la migración; impulsar y fortalecer el programa 3x1 como vías definanciamiento en obras de infraestructura social y comunitaria, apoyar las estrategias transnacionales en los servicios de educación ysalud; divulgar la cultura de nuestro estado en las comunidades migrantes en el extranjero.

No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Instituto Estatal de Migración



Descripción


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que fortalezcan la condición binacional del estadode Zacatecas, a través de acciones gubernamentales para atender a los migrantes.



Varias

Total




Meta Semestral


Varias

Varias

Avance Semestral

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

1

Proyectada Obtenida

8 56 700.00%

8 56 700.00%

Modificado Ejercido

3,181,916 2,185,175 68.67%


Avance Semestral

Meta Semestral

Unidad de medida

187

Nombre del Proyecto

Total


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno que fortalezcan la condición binacional del estadode Zacatecas, a través de acciones gubernamentales para atender a los migrantes.



Reunión



Descripción

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Instituto Estatal de Migración Enlace Binacional





Zacatecas Binacional

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

4

Proyectada Obtenida

2 2 100.00%

218 259 118.80%

220 261 109.40%

Modificado Ejercido

25,000 17,750 71.00%115,900 55,439 47.83%






Fortalecimiento del 3 x 1


Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Instituto Estatal de Migración Fortalecimiento del 3 X 1 y 4 + 1 a través del seguimiento informativo coordinado



Descripción


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para impulsar el fortalecimiento del programa 3x1como vía para el financiamiento de obras de infraestructura social y comunitaria.



Acción

Total


Meta Semestral

Unidad de medida

457

631

Nombre del Proyecto

Acción

Avance Semestral

Desarrollo Social (Programa 3X1)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

5

Proyectada Obtenida

0 0 NO DISPONIBLE

0 0 0.00%

Modificado Ejercido

0 0 0.00%

0 0 0.00%Fuente de la Información Prográmatica: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 254





Educación y Salud Binacional

Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Instituto Estatal de Migración Fomentar el intercambio estudiantil



Descripción


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para apoyar las estrategias transnacionales deservicios educativos y de salud.



Intercambio

Total

Meta Semestral

Unidad de medida

458

Nombre del Proyecto

Avance Semestral

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prográmatica

Financiera

Objetivo

3

Subprograma

6

Proyectada Obtenida

15 2 13.00%

2 2 100.00%

17 4 56.50%

Modificado Ejercido

112,419 101,418 90.21%59,200 19,099 32.26%






Difusión de la Cultura Zacatecana


Programa

Objetivo


No. del Proy.

Dependencia


Dependencia

Instituto Zacatecano de Cultura Difusión de la Cultura Zacatecana



Descripción


6


Comprenden los proyectos y actividades de gobierno para difundir la cultura zacatecana en lascomunidades migrantes en el extranjero.



Eventos

Total


Meta Semestral

Unidad de medida

263

459

Nombre del Proyecto

Eventos

Avance Semestral

Difusión de la Cultura Zacatecana

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Prográmatica

Financiera

SECRETARÍA DE FINANZAS Desarrollo Social Con Equidad · Comité de Construcción de Escuelas del...

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