Revision por direccion ie lcgs 2010

OCTUBRE DE 2010OCTUBRE DE 2010

INSTITUCIÓN EDUCATIVAINSTITUCIÓN EDUCATIVALUIS CARLOS GALAN SARMIENTOLUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Informe de Revisión por Informe de Revisión por la alta direcciónla alta dirección

CONTENIDO

Resultados de auditorias,

Retroalimentación del cliente,

Desempeño de los procesos y conformidad del producto,

Estado de las acciones correctivas y preventivas,

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,

Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y

Recomendaciones para la mejora

Pertinencia de las directrices del SGC

Revisión generalidades del SGC

Conclusiones Generales

MISIÓNMISIÓNAnterior:

La Institución Educativa Luís Carlos Galán Sarmiento, tiene como misión orientar a los niños y a los jóvenes formativa y académicamente, incentivándolos hacia una continua superación intelectual y personal, basada en los principios de aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir dentro de un contexto de trabajo participativo, de reflexión crítica, de búsqueda de competencias, de vivencia de valores, de una profunda conciencia social y de un gran respeto al medio ambiente.

Es adecuada la nueva misión: SI_x_ NO__


Nueva:Brindar una educación de calidad, orientando la formación de los niños, niñas y jóvenes, a través de un proyecto educativo que estimule el desarrollo integral basado en los valores de compromiso, convivencia y tolerancia para entregar a la sociedad seres humanos que contribuyan a una mejor interacción con los otros, con la comunidad y con la naturaleza, para la construcción de un mundo mejor.

VISIÓNVISIÓN

Es adecuada la nueva visión: SI_x_ NO___


Anterior:La Institución Educativa Luís Carlos Galán Sarmiento se proyecta para los próximos 5 años como un centro formativo certificado, bajo la Norma ISO 9001: 2000, donde los estudiantes cuenten con un personal docente, administrativo, directivo y de apoyo, enfocados hacia el desarrollo de unas habilidades institucionales y al mejoramiento continuo del servicio educativo para adquirir un reconocimiento en el contexto Municipal y Nacional.

Nueva:Ser en el 2015 una institución educativa de carácter público que se reconoce por ser líder en la cultura de la calidad de la educación, centrada en el estudiante, la familia y la sociedad, para formar seres humanos competentes comprometidos con el desarrollo sostenible del entorno que los rodea.

POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD

Es adecuada la nueva política de calidad: SI_x_ NO_ _


Anterior:La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se compromete a la implementación de estrategias y al desarrollo de habilidades en su personal, para fortalecer el proceso formativo de los estudiantes, la atención a la comunidad y el reconocimiento en el marco Municipal y Nacional, a través del compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000.

Nueva:La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se compromete a la implementación de estrategias y al desarrollo de habilidades en su personal, para fortalecer el proceso formativo de los estudiantes, la atención a la comunidad y el reconocimiento en el marco Municipal y Nacional, a través del compromiso con la mejora continua de los procesos.

ALCANCE DEL SISTEMA DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESIÓN DE CALIDADGESIÓN DE CALIDAD

“Diseño y prestación del servicio educativo formal en los niveles preescolar, básica y media académica”

“Desing and provision of educative formal services for the pre-school, elementary and academic secondary levels”

Es adecuado el alcance del SGC: SI_x_ NO__


RED DE PROCESOSRED DE PROCESOS

Es adecuado el nuevo mapa de procesos: SI_x_ NO__


Anterior

Nuevo

OBJETIVOSOBJETIVOS DE CALIDADDE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD NUEVOS OBJETIVOS DE CALIDAD

La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se compromete a la implementación de estrategias y al desarrollo de:

habilidades en su personal, para fortalecer el proceso

formativo de los estudiantes, la atención a la comunidad y el reconocimiento en el marco

Municipal y Nacional,

Aumentar el nivel de competencia en el cuerpo docente y personal administrativo, para fortalecer el proceso formativo de la institución

a través del compromiso con la mejora continua de los

procesos.

Incrementar el nivel de satisfacción en los estudiantes y sus familias para promover un servicio educativo adecuado en la comunidad

Incrementar la participación de los estudiantes y sus familias en el proceso educativo, para garantizar el cumplimiento de la política de calidad

Son adecuados los nuevos objetivos de calidad: SI__ NO_x_


• Los resultados de la medición de los objetivos de calidad se pueden observar en el cuadro de mando integral de la Institución

CONSOLIDADO DE AUDITORÍASCONSOLIDADO DE AUDITORÍAS


2009PROCESOS % HALLAZGOS HALLAZGOS OBS NO CONF % NC

Directiva 18% 7 1 6 18%Talento Humano 13% 5 0 5 15%Bienestar 5% 2 0 2 6%Insfraestructura y Compras

16% 6 1 5 15%

Admisiones y Matrículas 13% 5 0 5 15%Pedagógica 34% 13 2 11 32%

100% 38 4 34 100%

2010PROCESOS % HALLAZGOS HALLAZGOS OBS NO CONF % NC

Directiva 25% 4 1 3 23%Talento Humano 19% 3 0 3 23%Bienestar 6% 1 0 1 8%Insfraestructura y Compras

6% 1 0 1 8%

Admisiones y Matrículas 6% 1 1 0 0%Pedagógica 38% 6 1 5 38%

100% 16 3 13 100%

Comparativo 2009 - 2010

Teniendo en cuenta que se realizaron las auditorías bajo los mismo parámetros del año anterior, con auditores de mayor experiencia y con el mismo nivel de

detalle, se aprecia que el SGC a madurado de un año a otro, pues es evidente la disminución de la no conformidades, el sistema tiende a estabilizarse, tanto así

que el personal auditado responde con mayor naturalidad a las preguntas realizadas, abiertos a las recomendaciones dadas y consientes de las no

conformidades detectadas


• Entre e día 4 y 5 de octubre deberá llevarse a cabo as auditorías al informe de revisión por la alta dirección y al proceso de auditorías internas de calidad dando cumplimiento a los requerimientos del ente certificador.

• El equipo auditor estuvo integrado por Juan Guillermo Montoya Agudelo en el papel de líder dado a su experiencia y profesionalismo, además porque estuvo durante lo largo del año como líder del proceso de gestión de mejoramiento asesorando todos los demás procesos, también estuvieron los auditores William Valderrama, Yamile Pérez e Hilda Durango, estos últimos 3 son auditores que se formaron en 2009 y llevan a cabo la actividad con plena responsabilidad y entrega, fortaleciendo sus conocimientos mediante la práctica de esta metodología de mejoramiento institucional.

• Se destaca el desempeño de los procesos de apoyo, inclusive de talento humano que tiene una líder nueva encargada del proceso, el mejor desempeño fue admisiones y matrículas, en cuanto el proceso directivo se tiene que hay que apropiarse más del procedimiento, y el proceso que requiere de más mejoramiento, aclarando que no es desde el punto de vista administrativo, sino del operativo, está el proceso de gestión pedagógica.

• Dado a la actualización el año en curso del marco estratégico, es necesario replantear el plan estratégico institucional.


Retroalimentación del cliente

COLINAS DE ENCISO

Bueno Regular Malo No responde

Asuntos Administrativos 98.5% 4.2%

Asuntos Pedagógicos 100%

Asuntos de Espacio Físico 90.6% 9.3%

Asuntos de Apoyo 95.5% 4.4%

TOTAL 96.15% 4.4%

NIÑO JESÚS DE PRAGA


Asuntos Administrativos 65.9% 21.9% 6% 7.8%

Asuntos Pedagógicos 76.7% 15.6% 5.3% 6.3%

Asuntos de Espacio Físico 60.1% 37.4% 2.35

Asuntos de Apoyo 55.3% 32% 8.1% 19%

TOTAL 64.5% 26.7% 5.4% 9.6%

BACHILLERATO

A.M


Asuntos Administrativos 46.4% 44.2% 9.3%

Asuntos Pedagógicos 62.8% 30.4% 6.7%

Asuntos de Espacio Físico 62.1%% 26.1% 6%

Asuntos de Apoyo 56.1% 35.1% 8.7%

TOTAL 57.8% 33.9% 7.6%

BACHILLERATO

P.M


Asuntos Administrativos 54.3% 36.4% 9.1%

Asuntos Pedagógicos 68.4% 23.9% 7.5%

Asuntos de Espacio Físico 65.7% 26.1% 8.1%

Asuntos de Apoyo 71.6% 23% 5.2%

TOTAL 65% 27.3% 7.4%

EstudiantesFortalezas Estud. y PadresAsuntos Pedagógicos, bueno el trato de los profesores y los Coordinadores, educación en valores, forma de dar clases, acompañamiento por parte de secretarias y vigilantes, Asuntos Administrativos , Espacio Físico, profesores son capacitados y competentes, aseo

Debilidades Estud. y Padresservicio de las secretarias por estar ubicadas en la Sede principal, biblioteca en secciones, conocimiento del manual de convivencia, solución oportuna y eficaz de quejas, contacto personal y telefónico con la institución

Eventos Bienestar

Nivel Satisfacción

Evento 1 Evento 2 Evento 3 Satisfacción95% 100% 100% 98%

Bueno Regular Malo No respondeBachillerato P.M. 65% 27.3% 7.4%Bachillerato A.M. 57.8% 33.9% 7.6%Niño Jesús de Praga 64.5% 26.7% 5.4% 9.6El Pinal 70.5% 19.5% 9.4%Colinas de Enciso 96.1% 14.4%

Padres de Familia

PRE – 2DO ESTU 3RO – 11CE PADRES DE FAMILIASi No No

respoBueno Regular Malo Muy

satisfactPar.

SatisfactInsat.

Asuntos administrativos 81.8% 12.5% 5.6% 60% 32.6% 7.2% 66% 25.3% 8.6%

Asuntos pedagógicos 92.4% 5.5% 2% 69.3% 23.6% 7% 68% 19.2% 12.8%

Asuntos de espacio físico 84% 15.9% 62.9% 29.6% 7.4% 72.4% 20.8% 6.7%

Asuntos de apoyo 89.3% 4.5% 6% 69.1% 21.8% 9% 66.6% 27% 6.2%

Totales 86.8% 9.6% 3.4% 65.3% 26.9% 7.6% 68.2% 23% 8.5%

NOTAS•Se aplicaron 127 encuestas. 22 de

Preescolar a Segundo, 80 a estudiantes de

Tercero a Once y a 25 Padres de familia( se

realizó 1 por cada grupo de la Institución)

•Se tabuló ítem por ítem de cada sección y

por asuntos•Los ajustes de

porcentaje corresponde a repuestas que no

contestaron

Desempeño de los procesos y conformidad del producto,

DESEMPEÑO DE LAS GESTIONESDESEMPEÑO DE LAS GESTIONES

Los resultados del desempeño de los procesos se pueden observar

en el cuadro de mando integral de la Institución

Ir a cuadro de mando Ir a cuadro de mando integralintegral

Los no conformes se ha redefinidos en la Institución, del mismo modo que su control con el fin de hacer un proceso más

ajustado a la IE, menos dispendioso y más objetivo

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD CON EL PRODUCTOCONFORMIDAD CON EL PRODUCTO

IDENTIFICACIÓNDEL NO

CONFORMEPROCESO POSIBLES ACCIONES EVIDENCIAS DE LAS

ACCIONESRESPONSABLE DE

APLICACIÓNAUTORIZACIÓN

DEFINITIVA

Falta de atención a un padre de

familia o acudiente a una reunión a la cual

fue citado

Pedagógico

* Diálogo directo con el docente involucrado para la justificación del

evento.* Comunicación escrita al docente

en caso de reincidir en varias ocasiones.

* Nueva citación al padre de familia para dar respuesta oportuna

a sus necesidades.

* Copia de los comunicados.* Seguimiento

comportamental (si es necesario)

* Contrato pedagógico (si es necesario)

Coordinador(a). Rector(a).

Irrespeto del maestro con el

estudiante.Directivo

* Diálogo directo de las Directivas con docentes en cuestión.

* Seguimiento a las disposiciones legales que se dan para hacer un

debido proceso ante el no cumplimiento de las obligaciones

laborales.

* Registros resultantes del debido proceso Rector(a). Según debido

proceso

falta de prestación de servicios

educativos en la IE sin causa justificada

Directivo + Pedagógico

* Comunicar a los estudiantes, padres de familia y partes interesadas las causas del

inconveniente y el compromiso de la IE para no reincidir en el problema*Enviar comunicación a secretaría

de educación para informar la eventualidad

* Soporte de la programación y desarrollo de la

información

Coordinador(a)Docentes Rector(a)

Incoherencia entre de las

evaluaciones del docente respecto

a las notas estudiante.

Admisiones - Pedagógico

Revisión de planillas, del sistema de notas y las evaluaciones del

estudiante

* Análisis de la información

* Ajustes necesarios

Coordinación Secretaría Rector(a)

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICODIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICODesempeño de los procesos y conformidad del producto,

VISIÓNeducativa Luis Carlos Galán Sarmiento se proyecta para los próximos 5 años como un centro formativo certificado, bajo la norma ISO 9001:2000, donde los estudiantes cuenten con un personal docente, administrativo, directivo y de apoyo, enfocados hacia el

desarrollo de unas habilidades Institucionales y al mejoramiento continuo del servicio educativo para adquirir un reconocimiento en el contexto municipal y nacional.

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS ACTIVIDADESACTIVIDADES ESTRUCTURA DEL ESTRUCTURA DEL

INDICADORINDICADOR METAMETA FRECUENCIAFRECUENCIA RESPONSABLE RESPONSABLE INDICADORINDICADOR

RESURESULTADLTAD

OOANÁLISISANÁLISIS

Conseguir la certificación de calidad en 2008 y sostenerla hasta el 2013.

Cumplir satisfactoriamente con las exigencias de las auditorías externas.

Total No Conformidades Mayores/Total No Conformidades

0% Anual Rectoría 100%

Se logró que en las auditorías realizadas en

2009 no hubieran no conformidades de ningún

tipo, ahora la tarea es pensar en mejoramiento

permanenteSensibilizar y capacitar permanentemente el personal en el Sistema de Gestión de Calidad

Total personal sensibilizado en SGC/Total personal de la Institución

80% Anual

Líder de Gestión del Talento Humano

100%

Todo el personal se ha capacitado en torno al SGC y ahora se hacen

reuniones esporádicas con cada gestión con el

coordinador de calidadAprobar el presupuesto para actividades relacionadas con el SGC

Presupuesto aprobado

Aprobado

Anual Rectoría 100%

Se hacen actividades de mejoramiento y se cuenta

con acompañamiento continuo desde asesoría

externa

Fomentar habilidades Institucionales en el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo

Tener personal que cumpla satisfactoriamente con las habilidades y competencias institucionales

# personal evaluado con calificación igual o mayor a 70 puntos/# personal evaluado

70% Anual


100%Se motiva a capacitarse por la casa del maestro

Promover el mejoramiento continuo desde todas las instancias de la institución

Capacitar directivos en ACPM

# personal directivo capacitado/# personal directivo

80% Anual


100%

Todo el personal de las gestiones ha recibido capacitación en mejoramiento, de hecho se sensibilizó al respecto en las jornadas de inducción institucional.

La escuela del maestro no permite brindar capacitaciones al personal con recursos propios sin embargo en las asesorías a los procesos se ha aprovechado para tocar el tema de mejoramiento surgiendo excelente propuesta de mejora institucionales.

Capacitar docentes en ACPM

# personal docente capacitado/# personal docente

80% Anual


Capacitar administrativos en ACPM

# personal administrativo capacitado/# personal administrativo

80% Anual


Capacitar apoyo en ACPM

# personal de apoyo capacitado/# personal de apoyo

80% Anual


Generar ACPM eficaces en la Institución

Total ACPM Cerradas eficaces por periodo/Total ACPM generadas por periodo

70% AnualLíder de Gestión de Calidad

2008 2009 La meta de 2008 se ha cumplido dado al compromiso con la mejora

Igual situación que el año anterior, solo que la momento de la medición aún hace falta 2 meses por finalizar el año escolar

23/24=96%

19/26=73%

Adquirir un reconocimiento en el contexto municipal y nacional.

Adquirir reconocimiento a nivel Cultural y Deportivo

Reconocimientos ≥ al año anterior

Anual RectoríaMejorando año a año

clasificación olimpiadas del conocimiento en representación del núcleo 924, premios Medellín la mas educada con bosque interior, intercolegiado de porrismo, semilleros y becas en universidades eafit y UdeA, intercolegiados, certificación ICONTEC, construcción escuelas de calidad en sede el pinal, primeras comuniones y confirmaciones, escuelas de calidad y líderes S. XXI como mejor IE de la 4 cuorte, participación en el foro nacional educativo bicentenario en bogotá como representantes de Medellín

Estado de las acciones correctivas y preventivas

DESCRIPCIÓN PERIODOTIPO ESTADO EFICACIA

AC AP AM Abierta Cerrada SI NO

1. AP Contratación de consultorabril 17- 08 X X X

2. AM Canales de comunicaciónmayo 2 -08 X X X

3. AM trasversalidad proyectossep 12 -08 X X X

4. AC manual de convivenciasep 29 - 08 X X X

5. AP Inventariossep 29 - 08 X X X

6. AC orientaciones de gruposep 29 - 08 X X X

7. AC 6.1 - Organizar el Alcance del SGCoct 14-08 X X X

8. AC 6.2 - 6.3 - Mejoras en el manual de calidad

oct 14-08 X X X9. AC 6.4 - Recuperación de registros

oct 14-08 X X X10. AC 6.5 - Control de documentos y

registros separadooct 14-08 X X X

11. AC 6.6 - Otros servicios no conformesoct 14-08 X X X

12. AC 6.8 - 6.10 - Perfil y evaluación de auditores

oct 14-08 X X X13. AC 6.9 - Orden para realizar auditorías

oct 14-08 X X X14. AC 6.11 - Acciones correctivas y

preventivas separadooct 14-08 X X X



15. AC 6.12 - 6.13 - Mejorar la revisión por dirección

oct 14-08 X X X16. AC 6.14 - Gestión de las quejas

oct 14-08 X X X17. AP 6.7 - Naturaleza de las NC de

auditoríasoct 14-08 X X X

18. AP Deserciónoct 17-08 X X X

19. AM Codificación y manejo de Inventariosoct 15-08 X X X

20. AM Remodelación tableros aulassep 29-08 X X X

21. AM Centralización de secretarías de secciones

oct 20-08 X X X22. AM Unificar criterios de evaluaciòn en

areasoct 23-08 X X X

23. AP planes no pertinentes para pruebas externas

oct 23-08 X X X

24. AC Perfil Docentes oct 29-08 X X X

25. AM Documentación estudiantes nuevos ene 16-09 X X X

26. AP Propiedad del cliente ene 16-09 X X X

27. AP Indicadores admisiones ene 16-09 X X X

28. AM No determinación de causas en AM feb 12-09 X X X



29. AM Mejora en proceso curricular feb 12-09 X X X

30. AM Impacto de las ACPM feb 12-09 X X X

31. AP Registros mantenimiento feb 17-09 X X X

32. AP Seguimiento al cierre de ACPM feb 17-09 X X X

33. AM Fecha de evaluación de proveedores feb 17-09 X X X34. AP Actualización para objetividad en el % en evaluación a proveedores

feb 17-09 X X X

35. AM estadísticas para ACPM Mar 12-09 X X X

36. AP Control documentos pendientes Mar 17-09 X X X

37. AP No conformes en procesos Mar 24-09 X X X38. AM Compra de asuntos realmente necesarios

Mar 25-09 X X X

39. AM Evitar pérdida de logros May 8 -09 X X X

40. AP registros a lápiz May 8 -09 X X X41. AM integración gestión curricular y formativa

May 12-09 X X X

42. AM Comunicaciones May 20-09 X X X



43. AP Eficacia del entrenamiento May 20-09 X X X44. AM Evaluación desempeño acorde a

habilidadesMay 20-09 X X X

45. AP Duplicidad registros May 20-09 X X X

46. AP Autoridades institucionales May 20-09 X X X

47. AM Indicadores y Metas Jun 4-09 X X X

48. AM Redacción ACPM Jun 4-09 X X X

49. AM Objetivos de procesos Jun 4-09 X X X

50. AP gestión de riesgos Sep 17-09 X X X

51. AC Mejorar admisiones Oct 5 -09 X X X

52. AC Medición satisfacción 2009 Oct 15 -09 X X X53. AC Planilla Calificaciones Notas

Ene 22-10 X X X

TOTAL ACCIONES INSTITUCIONALES ALCANCE AC AP AM ABIERTAS CERRADAS SI NO

53 2008-2010

16 17 20 0 53 42 0

30% 32% 38% 0% 100%100%

0%

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

Eficacia de los procesos

Asignación de recursos

Satisfacción de clientes

Seguimiento al anterior informe de

revisión de la alta dirección

1.1

Se ha sensibilizado a todos los docentes, directivos y demás personal de la Institución en la importancia del SGC, esto mediante 2 inducciones con personal y otra con los beneficiarios

2.1

Durante el primer semestre del año hubo dificultades en la asignación de recursos dado a la ley de garantías, sin embargo para el segundo semestre se vienen haciendo importantes inversiones

3.1

Se mejoraron todos los lineamientos institucionales incluyendo: misión, visión, política y objetivos de calidad y el mismo mapa de procesos

2.2

Los coordinadores han logrado disponer de los espacios para los integrantes de los procesos cada que el coordinador de calidad los cita a reuniones, y se han hecho tanto en la sede central como en la casa del maestro

3.2

Se disponen de carteleras en las secciones para socializar temas relacionados con el SGC entre otros que se consideren pertinentes por la IE

1.2

Se cuenta con un coordinador de calidad con amplia experiencia en SGC de instituciones educativas y los procesos marchan muy bien

# RECOMENDACIÓN SEGUIMIENTO

1 Actualizar la política de calidad ya que se ha vuelto obsoleta con la versión de la norma ISO que pasé de 2000 a 2008

Ya se actualizó en asociación con la empresa didatexto, asesores desde didatexto

2 Actualizar los objetivos de calidad ya que se ha vuelto obsoleta con la versión de la norma ISO que pasé de 2000 a 2008


3 Actualizar la Visión ya que se ha vuelto obsoleta con la versión de la norma ISO que pasé de 2000 a 2008, además puede estructurarse mejor


4 Delegar un grupo encargado de la gestión de quejas institucionales para darles trámite oportuno

Las quejas las atiende el rector de manera personalizada, ya que los buzones no han sido muy útiles y se filtran hasta llegar al rector, se controla por medio de radicado y se ubican en la carpeta del docente o en archivos contables

5 Auditar revisión por dirección y auditorías internas a mediados de noviembre de 2009

ok se cumplió y se avaló por el ente certificador

6 Actualizar el direccionamiento estratégico de la Institución, incluyendo actividades, indicadores y metas

No se ha actualizado

7 Realizar acciones preventivas con los cambios que puedan afectar el SGC establecidas en este informe

Se han hecho las acciones respecto al sostenimiento del SGC, a la actualización del 1290, a la cultura de prevención y se han adelantado inducciones de los procesos varias veces al año

8 Actualizar el PEI en lo relativo al Sistema de Evaluación acorde a lo señalado en el decreto 1290 de 2009

No se ha realizado y socializado a la comunidad educativa

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad

CAMBIOS ACCIONES

Disminución de los recursos financieros dado a la gratuidad de la educación

Falta de financiación de las auditorías externas del ICONTEC por parte de la secretaría de educación

Llegada del conflicto de la comunidad a la Institución

Revisión generalidades del SGC

ASPECTO A REVISAR

REVISIÓN

SEGUIMIENTOSI NO

El plan de comunicaciones.

X El plan de comunicaciones se ha venido ejecutando excepto en lo referente con el boletín

dado a los inconvenientes de la ejecución presupuestal el primer semestre

Convenios interinstitucionales.

X

Manual de Convivencia

X

Direccionamiento estratégico

X Se puede considerar como cumplido no obstante ya para el 2011 cambia

Plan de mejoramiento Institucional

X Articulado totalmente al SGC, en sentido tal, que al solicitar datos del PMI son los mismo

indicadores del SGC

RECOMENDACIÓNAPROBADA

FECHA RESPONSABLESI NO

Actualizar el direccionamiento estratégico de la Institución, incluyendo actividades, indicadores y metas X Febrero

2011 Rector

Actualizar el PEI en lo relativo al Sistema de Evaluación acorde a lo señalado en el decreto 1290 de 2009 X Enero

2011 Rector

Actualizar la encuesta de medición de satisfacción para el siguiente año a fin de evaluar nuevos aspectos X Abril

2011Bienestar

Realizar una capacitación en realización de ACPM y análisis de datos

Auditar el proceso de auditorias internas y revisión por dirección entre el 4 y 5 de octubre X Auditores

internos

Acompañamiento por medio de asesoría externa para velar por el sostenimiento y mejoramiento del SGC

Recomendaciones para la mejora.

¿El sistema de gestión de calidad ha sido

CONVENIENTE para la institución, visto desde el punto

de vista interno como externamente por los clientes?

¿El sistema de calidad ha sido ADECUADO a los requisitos

del cliente, la normatividad ISO y la estandarización de

procesos internos?

¿El sistema de calidad ha sido es EFICAZ de acuerdo a los

nuevos lineamientos de calidad establecidos y el enfoque

pretendido?



COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS


COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS


COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

ASISTENTES A LA REVISIÓN POR LA ASISTENTES A LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNDIRECCIÓN

NOMBRE CARGO

Carlos Antonio Oliveros Rector – Líder Gestión Directiva

Amantina Catrillón Coordinadora – Líder Gestión Infraestructura y Compras

Nelly Castañeda Docente – Líder Gestión de Bienestar

América Valencia Docente – Líder Gestión de Talento Humano

Yohana Baena Secretaria – Líder Gestión Admisiones y Registros

Miguel Varón Coordinador – Líder Gestión Pedagógica

Juan Guillermo Montoya Asesor – Líder de Gestión de Mejoramiento

Revision por direccion ie lcgs 2010

Education

Transcript of Revision por direccion ie lcgs 2010