Revisión Dirección Informe

8/18/2019 Revisión Dirección Informe

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INFORMEREVISIÓN PORLA DIRECCIÓN

2014 SEDE BOGOTÁ

Sistema Integradode Calidad

Marzo 2015


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EVALUA CION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT-14.002.011

Versión: 4.0 INFORME REVISI N POR LA DIRECCI N

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TABLA DE CONTENIDO

Cap. Descripción Página

ANTECEDENTES

3

1

AUDITORIAS INTERNAS

4

2 REPORTE DE RETROALIMENTACIÓN CON LOS USUARIOS 6

3 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS 7

Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

4

DESEMPEÑO DE PROCESOS

8

5

EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO

9

6

ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS

10

EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

7 CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 10

CALIDAD

8

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

10 DE CALIDAD

9 CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 11


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ANTECEDENTES

El presente informe describe los resultados obtenidos del plan de trabajo establecido para la Sede Bogotá para lavigencia 2014 definido por la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede, el cual incluyó la puesta al día entodos los aspectos relacionados al Sistema de Calidad en los diferentes procesos y niveles con base en loslineamientos del VRG 391 y los requisitos aplicables de norma ISO 9001: 2008 y NTC GP 1000 2009, en lostemas relacionados a: Cierre de planes de mejora en la herramienta Softexpert, actualización de mapas deriesgos, implementación de la estrategia de fallas en la prestación del servicio, actualización de procedimientos,implementación de estrategias de mejoramiento, preparación y ejecución de auditorías internas ,el cual se apoyóa través de plan de capacitaciones y acompañamiento a las dependencias respectivas de la Sede, así como ladesignación de un profesional para apoyar el desarrollo de dichas actividades.

De manera complementaria se dio prioridad a establecer mecanismos visibles de mejora, para lo cual la Sededesde la Oficina de Planeación, diseñó dos metodologías para implementar en el 2014 en las Facultades, lascuales se denominaron Mejores Prácticas en la Gestión académico administrativa y Optimización de Trámites yServicios en la Gestión académico administrativa, las cuales tuvieron gran acogida y se espera fortalecer para lavigencia 2015.

Otra de las estrategias fue trabajar en conjunto con la Dirección de Talento Humano de Sede, en el diseño yejecución del primer curso virtual “Herramientas de Gestión , como estrategia para promover la apropiación yconocimiento del Sistema Integrado de Calidad, inicialmente para 100 funcionarios de planta, el cual se realizóde manera satisfactoria y se espera para el 2015 el segundo ciclo del mismo.


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REPORTE DE RESULTADOS

1. AUDITORIAS INTERNAS

Descripción de Resultados:

Durante la vigencia 2014 se estableció el programa de auditoria interna para 12 procesos, 8

Macroprocesos y 22 Dependencias incluyendo nivel central (10) Facultades(11) e Institutos(2) en laSede Bogotá, con el apoyo de quince auditores internos de la Sede.

Se cumplió el 92% de las auditorias programadas, las dos faltantes (atención integral en saludestudiantil y actividad deportiva) se aplazaron para el primer trimestre del 2015.

Como resultado de la auditoria se generaron 42 planes de mejoramiento, en 26 accionescorrectivas y 16 acciones preventivas, relacionadas a los requisitos de Control de Documentos,Control de Registros, Análisis de Datos y Mejora Continua.

Como fortalezas encontradas en los procesos, se citan la buena disposición, el conocimiento de ladinámica y operación, avances en la gestión del riesgo y la medición de indicadores.

Así, como resultado de las auditorías internas se concluye que:

ü Es necesario realizar la actualización de los procedimientos relacionados en Desarrollo de lasModalidades de Extensión de Sede, Gestión Jurídica, Talento Humano y Bienestar.

ü Formalizar los procedimientos y formatos existentes en la gestión en Facultades e Institutos.ü Establecer mecanismos de seguimiento a las Facultades e Institutos por parte de los líderes de

Sede.ü Establecer estrategia para promover el análisis de datos y la documentación de planes de

mejoramiento.

Oportunidades de Mejora:

· Mayor tiempo para la preparación y entrenamiento de los auditores internos.·

Establecer estrategias institucionales para asegurar la participación de los auditores internos,como la definición del perfil en el Manual de Funciones.· Promover en la comunidad universitaria los beneficios y aportes de las Auditorías Internas.· Socializar los resultados de las auditorías internas a nivel de proceso institucional, ya que

algunos temas como actualización de documentos impactan en el resultado en losejecutores(facultades).

· Establecer mecanismo para acelerar la gestión de los hallazgos de auditoria interna.

FORMACION DE AUDITORES INTERNOS 2014

No. NUEVOS AUDITORES No AUDITORES ACT UAL IZADOS

0 15

Tabla 1. Número de auditores capacitados 2014


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EJECUCION DE AUDITORIAS INTERNAS 2014

TIPO PROGRAMADAS EJECUTADAS

INDICADOR: % de Auditori as realizadas en el añoactual

No. de Auditorias Ejecutadas / No. de AuditoriasProgramadas

Au di to rías deGestión al SGC

2422

92%

Au di to rías

Extraordinariasal SGC

- 0% 0%

Au di to rías Otr osSistemas deGestión

- - 0%

TOTAL 24 22 92%

Tabla 2. Nivel de Ejecución de auditorías 2014

HALLAZGOS DE AUDITORIAS INTERNAS 2014

NORMA

AUDITADA

# DE HALL AZGOS

ENCONTRADOS

TOTAL PLANESDE

MEJORAMIENTODOCUMENTADOS

TOTAL DEPLANES DE

MEJORAMIENTO ABIERTOS

TOTAL DEPLANES DE

MEJORAMIENTOCERRADOS

INDICADOR: % de planes abierto sen las auditorias

No. de planes abiertos / No. Total de

planes de mejoramientodocumentados

INDICADOR: % deplanes cerrados en la

auditorias No. de planes cerrados

No. Total de planes demejoramientodocumentados

NTCGP1000:2009

42 42 40 2 95% 5%

* Fuente SoftexpertDos planes gestionados en formato digital.

Tabla 3. Descripción de Hallazgos de Auditoria Interna 2014

Tabla 4. Descripción de avance en Gestión de Hallazgos de Auditoria Interna 2012

GESTION DE HALLAZGOS AUDITORIAS INTERNAS CICLO ANTERIOR 2012

NORMA AUDITADA

# DE HALLAZGOSENCONTRADOS

TOTAL PLANES DEMEJORAMIENTO

DOCUMENTADOS

TOTAL DEPLANES DE

MEJORAMIENTO ABIERTOS

TOTAL DEPLANES DE

MEJORAMIENTOCERRADOS

INDICADOR: % de planesabiertos en las auditorias No. de planes abiertos / No.

Total de planes demejoramiento documentados

INDICADOR: % de planecerrados en las auditori

No. de planes cerrados No. Total de planes de

mejoramientodocumentados

ISO 9001NTC GP

1000:2009112 112 32 80 29% 71%

* FuenteSoftexpert

Ver anexo 2


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2.

REPORTE DE RETROALIMENTACION CON LOS USUARIOS

2.1 Satisfacción del Usuario

Descripc ión de Resultados

Los procesos misionales del Nivel Central realizaron la Medición de Satisfacción del Usuario de manerasistemática, así como los procesos de apoyo, Gestión Documental y Gestión de Recursos y ServiciosBibliotecarios, en total se aplicaron 1866 encuestas las cuales tuvieron un promedio de 75% de satisfacción.

Oportunidad de Mejora

Durante la vigencia 2014 se evidencio mayor apropiación e importancia a la medición, sin embargo aunqueya se cuente con la propuesta de un procedimiento institucional relacionado, no se ha establecido estrategiade divulgación, implementación y seguimiento, así como la definición de alcance en cuanto a serviciosaplicables.

PROCESONo. DE ENCUESTAS DE

SATISFACCIÓN REALIZADAS EN

EL AÑO

PORCENTAJE DESATISFACCIÓN

No DE PLANES DEMEJORAMIENTODOCUMENTADOSCOMO RESULTADODEL ANALISIS DELAS ENCUESTAS

Extensión 52 90,3 0

GestiónDocumental 278 45

1

Gestión deRecursos yServiciosBibliotecarios

790 80 1

Gestión de laactividadacadémica

500 80 1

Investigación 246 80 1

total 1866 75,06 4

Tabla 5. Consolidado Reporte de encuestas realizadas 2014 Fuente: Reportes Revisión por la Dirección procesos 2014 Bogotá

2.2 Fallas en la prestaci ón del Servici o

Con el fin de facilitar el reporte de fallas en la prestación del servicio, la Oficina de Planeación y Estadísticade Sede diseñó un formulario en línea para que los usuarios realicen dicho registro, el cual se encuentradisponible en el link:

http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/gestion-de-calidad/

Durante el cuarto trimestre del 2014 se reportaron en total 243 fallas relacionadas a los procesos deextensión, gestión de la actividad académica, registro y matrícula, investigación y laboratorios.

Como parte del análisis de la información reportado se registran fallas en sistemas de información, en las

etapas de la gestión de proyectos, trámites y funcionamiento de equipos.

Oportunidades de Mejora

· Promover el uso de la herramienta en las dependencias.

· Establecer estrategias desde los líderes de proceso para realizar seguimiento, análisis y mejora de lasfallas reincidentes reportadas.


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REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2014

PROCESOServicio

relacionadoFalla Medio

EXTENSIÓN

Disponibilidad deHermes

EducaciónContinua

13formato fisico (5)

Formulario enlinea (8)

INVESTIGACIÓN Gestión deproyectos deinvestigación

3 formato fisico

BIBLIOTECAS

Serviciosbibliotecarios(préstamo,consulta)

10 formato fisico

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

programaciónacadémica

notas28 Formulario Online

LABORATORIOSFallas en os

equipos213 Formulario Online

BIENESTAR

UNIVERSITARIO

gestión de

proyectos 2 Formulario OnlineTOTAL 243

Tabla 6. Consolidado Reporte de fallas reportadas Cuarto Trimestre 2014Fuente: Reporte de Revisión por la Dirección procesos 2014

Reporte Formulario Fallas Bogotá

2 .3 Gestión d e Sugerencias, Quejas y Reclamos

Teniendo en cuenta los datos que se presentan en el Informe de la Secretaria de Sede relacionados a lavigencia 2014, se evidencia la mejora substancial en el seguimiento y atención oportuna de las solicitudes,quejas y reclamos, así como el uso del formulario en línea y el análisis de datos de la información quereporta el usuario.

Tabla 7. Fuente: Reporte de SQRS Secretaria Sede Bogotá vigencia 2014

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y BUENTRÁMITE2014

TIPOTOTAL

TRAMITESRECIBIDOS

No. DETRÁMITES

ENPROCESO

No. DETRÁMITES

CERRADOS

INDICADOR:% de trámitescerrados enel año No. Trámitescerrados en elañoTotal Trámitesrecibidos en elaño

INDICADOR: %de trámites enproceso en elaño No. Trámites enproceso en el añoTotal Trámitesrecibidos en el año

Quejas 352 317 90,1 0,00%

Reclamos 232 209 90,1 0,00%

Sugerencias 46 43 93,5 0,00%

Felicitaciones 5 5 100,0 0,00%

Peticiones 431 410 95,1 0,00%

BuenTrámite 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL 1066 0 984 93,60%


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3. GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y OPORTUNIDADESDE MEJORA

Durante el 2014 se avanzó en el cierre de planes de mejoramiento del 2012 en el aplicativoSoftexpert, sin embargo todavía están pendientes de cierre el 29%.

La mayoría de las acciones correctivas generadas en el 2014 están pendientes de gestionar en el

aplicativo como resultado de la auditoria interna 2014 para el primer cuatrimestre del 2015, aunquelos procesos han avanzado en su análisis y plan de acción en el formato digital establecido.

Es importante anotar que debido a las fallas recurrentes en el aplicativo, se ha generado de algunamanera indisposición en los usuarios finales, ya que no se informa este tipo de situaciones.

Aunque se realizaron varias capacitaciones desde Sede a los coordinadores de calidad de lasdiferentes dependencias en el módulo de acciones, no existe estrategia institucional que promuevasu uso.

Tabla 8. Estado de planes de mejoramiento 2013-2014Fuente Softexpert

Tabla 9 Porcentaje de Cierre de acciones 2013-2014 en el Softexpert


ü Publicar y socializar herramientas como videos o cursos para promover el uso del Softexpert.ü Designar responsables por proceso para liderar la inclusión y seguimiento de los planes de

mejora en el aplicativo.ü Establecer un plan de capacitación de manera continua en la administración y uso del módulo

de acciones al funcionario designadoü Construir planes de mejora en forma articulada con los niveles correspondientes Nacional,

Sede y Facultad.

No. ABIERTO No. CERRADO No. ABIERTO No. CERRADO No. ABIERTO No. CERRADO

AÑO 1 2013 1 2 1 2 3

AÑO 2 2014 31 3 21 17 2 3 54 23 77

TOTAL 56 24 80

cierre previsto 2015

PLANES DE MEJORAMIENTO AÑOS: 2013 - 2014

AÑO ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS OPORTUNIDADES DE MEJORA PLANES DE

MEJORAMIEN

TO ABIERTOS

PLANES DE

MEJORAMIEN

TO

CERRADOS

TOTALPLANES DE

MEJORAM.

34 39 8

CIERRE PREVISTO 2015

INDICADOR EFICACIA

% de Cierr e de Acciones Gene radas 2013 - 2014

9% 44% 63%

AC cerradas AÑO 1 + AÑO 2Total AC generadas AÑO 1 +AÑO 2

AP cerradas AÑO 1 + AÑO 2Total AP generadas AÑO 1

+AÑO 2

OM cerradas AÑO 1 + AÑO 2Total OM generadas AÑO 1 +AÑO 2


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4. DESEMPEÑO DE PROCESOS

La Sede Bogotá cuenta como mecanismo de evaluación a la gestión realizada los resultados de laejecución del Plan de Acción de Sede y los Planes de Acción a nivel de Facultad, Centro e Institutopara la vigencia 2014, planes que se encuentran articulados al Plan Global de Desarrollo 2013-2015 el cual establece las metas y objetivos a nivel institucional, resultados que se plasman en los

informes de gestión, así como los indicadores relacionados a los procesos.

Para el 2014 se reportaron en total 111 indicadores, de los cuales el 68% reportó cumplimientosatisfactorio.

Como directriz de la Oficina Nacional de Planeación y Estadística se reportaron las accionescorrectivas generadas en los informes de gestión, sin embargo no existe mecanismo para hacerseguimiento a las acciones citadas.


ü Articulación desde el Nivel Nacional de los indicadores de proceso existentes con el Nivel de

Sede teniendo en cuenta el nivel operativo de facultades e institutos.ü Establecer estrategia institucional para realizar análisis de datos según aplique.

NúmeroTotalIndicadores2014

Medidos No MedidosReportaronCumplimientoMeta

No reportaroncumplimientoMeta

% deprocesos quecumplieronmetas

No cumplieronmeta

Reportaronaccionescorrectivas

111 111 0 75 22 68% 14 22

Tabla 10. Reporte de indicadores de proceso reportados en los Informes de Gestión Sede Bogotá 2014.


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5. EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO

Se actualizaron 19 mapas de riesgo a nivel de sede en los procesos de Planeación Estratégica,Autoevaluación Institucional, Relaciones Interinstitucionales, Mejoramiento de la Gestión, Registroy Matrícula, Gestión de Programas Curriculares, Gestión de la actividad académica, Gestión deInvestigación y Creación artística, Gestión de Extensión, Gestión Jurídica, Bienestar Universitario,Gestión de Tecnologías, Gestión Documental, Gestión de Espacios Físicos, Servicios Generales y

apoyo administrativo y en conjunto con el Nivel Nacional y otras sedes en los macroprocesos deGestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios, Gestión del Talento Humano, Gestiónadministrativa y Financiera y Gestión Ambiental.

Nota: Para el Macroproceso de Gestión de Laboratorios las facultades construyeron su respectivomapa de riesgos.

Se identificaron en total 115 riesgos, de ellos el 48% se evaluaron como significativos, así como loscontroles definidos un 73% de estos se calificó como efectivo, y en cuanto a los planes detratamiento construidos para la vigencia 2014-2015 han avanzado en un 65 %.Así mismo al realizar la evaluación comparando los riesgos evaluados en el 2011, se evidenció unaminimización en riesgos significativos del 26%.

Cabe resaltar la estrategia de articulación de la dirección académica, dirección de investigación yextensión con las facultades e institutos, así como el trabajo articulado como Macroproceso enGestión del Talento Humano, Gestión administrativa y financiera, Gestión de Recursos y ServiciosBibliotecarios y Gestión de Extensión.

TOTAL MAPAS DERIESGO

CONSTRUIDOS*2014-2015

TOTAL PLANESDE

TRATAMIENTOCONSTRUIDOS*

2014-2015

% DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DETRATAMIENTO PARA ADMINISTRARLOS RIESGOS EN EL AÑO 2014-2015(No. planes de tratamiento cerrados /

No. planes de tratamiento generados) *100

TOTAL DE PLANES DE MEJORAMIENTO(Acciones correctivas generadas por la

materialización del riesgo)

19 131 65% 0Tabla 11 Reporte de avance en la gestión del riesgo en la Sede Bogotá*Fuente: Consolidado mapas de riesgo medio digital Bogotá 2014-2015

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

NÚMEROTOTAL DE

CONTROLESDEFINIDOS ENEL 2014-2015*

NÚMERO DECONTROLESEVALUADOS

COMOEFECTIVOS*

%EFECTIVIDAD

DE LOSCONTROLES

112 82 73,2142857Tabla 12. Reporte de evaluación de controles 2014-2015

RIESGOS SIGNIFICATIVOS 2014-2015

TOTAL DERIESGOS

IDENTIFICADOS*

No. DERIESGOS

SIGNIFICATIVOSIDENTIFICADOS

% DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS(%)

(Número de riesgos significativo sidentificados en el año actual /

Número de riesgos identificadosen el año act ual)*100

115 55 48%

Tabla 13. Evaluación de riesgos significativos


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GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO

TOTAL DE RIESGOSIDENTIFICADOS QUE SE

MANTIENEN DE LA VIGENCIA ANTERIOR

2011

No. DERIESGOS

SIGNIFICATIVOSIDENTIFICADOSEN EL 2011 (año

anterior)

No. DERIESGOS

SIGNIFICATIVOSIDENTIFICADOSEN EL 2014(año

actual)

No. DERIESGOS

SIGNIFICATIVOSQUE

DISMINUYERONSU

VALORACIÓNDEL

(Año anterior)

2011 AL (Añ o ac tu al)2014

% DE RIESGOS MINIMIZADOS (%)((Número de riesgos signif icativosidentificados en el (Año anterior)

2011 - Número de riesgo ssignificativos id entificados en el(Año actu al) 2014) / Número de

riesgos significativos identificados

en el (Año ant erior) 2011) * 100

55 74 55 19 25,7Tabla 14. Reporte Evaluación de la Gestión del Riesgo

Debilidades

ü Actualización tardía de los procedimientos para la Administración del Riesgo (marzo 2015), yaque la visita de la contraloría fue realizada en febrero 2015.

ü No todos los líderes de los procesos del Nivel Nacional acorde a lineamientos del VRG 391

solicitaron los riesgos o generaron estrategias de consolidación y evaluación.

ü El uso de la herramienta para la Inclusión de los mapas de riesgo en el softexpert solo desde elnivel nacional, teniendo en cuenta que el módulo no cuenta aún con nueva parametrización

Oportunidades d e Mejora

ü Revisar la formulación de la Política de administración del riesgo vigente acorde a lineamientosde la norma ISO 31000.

ü Como parte de cualquier Política institucional debe contar con recursos que soporten laimplementación de las acciones necesarias en los planes de tratamiento de los riesgos críticos

a nivel institucional.

ü Establecer estrategia de Seguimiento institucional a los planes de tratamiento.

ü Realizar Auditorías a la gestión del riesgo.

ü Planes de capacitación líderes en los procesos en administración del riesgo.


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6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LADIRECCIÓN

Acti vi dades reali zadas

ü Cierre de planes de mejora en el módulo acciones del aplicativo Softexpert.ü Definición e implementación de estrategia para promover el reporte de fallas en

la prestación del servicio.ü Actualización de mapas de riesgo.

ü Establecer e implementar nuevas estrategias de mejora.

7. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Los cambios más representativos que podrían afectar el Sistema de Gestión de Calidad son:

ü Cambios en el personal que apoya el proceso de implementación y seguimiento del Sistema deCalidad en las dependencias.

ü Implementación del SIGA

ü La nueva estructura organizacional.

ü La disponibilidad de recursos.

ü Cambios en la administración

8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ü Resoluc ión que adopta el SIGA La resolución no incluyó la Ley 872 que enmarca el Sistema de Calidad en las institucionespúblicas, lo cual efecta visiblemente la sostenibilidad del sistema enmarcado en NTC GP1000.No deroga las normas internas vigentes relacionadas a SIMEGEEl Comité que cita no incluye los líderes o representantes de calidad de las Sedes.

ü Arti cu laci ón en t odos los nivel es Es de vital importancia consolidar el trabajo por Macroproceso/ proceso a nivel institucionalpromoviendo la articulación y participación de sus actores en todos los niveles.

ü Personal de PlantaLos funcionarios designados para apoyar el proceso de implementación deben pertenecer ala planta de la Universidad.

ü CapacitaciónEstablecer de manera continua un plan de capacitación en los temas de calidad así comoincorporarlo en el proceso de Inducción de la Comunidad Universitaria.

ü Gestión DocumentalRealizar el proceso de revisión y actualización de procedimientos del softexpert ya quemuchos están bajo normativa desactualizada.

ü MotivaciónEstablecer mecanismos de motivación y reconocimiento para los funcionarios quepromuevan la implementación y participen en el proceso de auditorías internas.


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ü Audit oriasConformar un grupo especializado con el fin de evitar retiros de los auditores internos ymejorar sus competencias por temática o procesos.

ü IcontecRealizar seguimientos a la ejecución de los planes de acción relacionados con los nuevehallazgos de la auditoria de seguimiento.

ü Comunicación

Definir e implementar estrategias de comunicación para el sistema de Calidad en todos losniveles incluyendo las Coordinaciones de Sedes y Nivel Nacional.ü Softexpert

Establecer plan de capacitación y curso virtual para el manejo del aplicativo.Fortalecer la disponibilidad permanente del aplicativo.

9. CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

De manera satisfactoria en el 2014 se evidenciaron avances significativos no solo a nivel decumplimiento de requisitos sino la apropiación y conocimiento del tema en los procesos en Sede.

Como obstáculos se considera la ausencia de recursos financieros en la Sede para apoyar eldesarrollo de ciertas actividades que así lo requieren, así como la ausencia de estrategias depromoción del Sistema de Calidad y sus beneficios a nivel institucional.

Se considera necesario fortalecer la articulación en todos los niveles, los canales de comunicacióny la definición de estrategias metodológicas para el cumplimiento e implementación de losrequisitos de norma y de ley relacionados al Sistema.

Se considera que el Sistema de Gestión de Calidad se acopla al quehacer administrativo de laSede en la planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora inmerso en el desarrollo de losprocesos en todos los niveles lo cual se refleja en los planes de acción de Sede, Facultad eInstitutos donde se incorporan los macroprocesos y procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

Como resultado del trabajo realizado se identifica la necesidad de fortalecer su implementación yadopción mediante normativa interna así como la participación de la comunidad académica en eldesarrollo del mismo, de igual manera establecer estrategias que simplifiquen la gestión, darcontinuidad en el Mejoramiento efectivo del servicio y orientar el enfoque a visualizar el impacto dela Gestión de Calidad en la Satisfacción de los usuarios.

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA

Vicerrector de Sede

Original Firmado


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