INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN No. IRAD … · 2020. 11. 24. · INFORME DE REVISIÓN...

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD TEPEPAN

INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página:

MSE-RAD-013-F03 22-Noviembre-2019 04 1 de 86

MSE-CID-021-F01 Rev. 00

INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

No. IRAD-ESCAUT-2020/1

C.P. José Alfredo Benítez Ibarra

Dra. Karina Anaya Delgado Director Representante del SGC

M. en C. Yesica María Domínguez Galicia M. en F Judith Marina Fomperosa Meza Subdirectora Académica Subdirectora de Servicios Educativos e Integración

Social

C.P. Victoria Ríos Martínez Lic. Juan Manuel Gasca Cervantes Subdirectora Administrativo Coordinador Técnico del SGC

Elaborado el 02 de marzo de 2020. Presentado 02 y 03 de marzo de 2020.




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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3 2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 4 3. ALCANCE DE LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 4 4. ENTRADAS DE REVISIÓN POR LA ALTA DIECCIÓN 7 4.1 Estado de las Acciones de Revisiones por la Alta Dirección Anteriores. 7 4.2 Cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes 12 4.3 Desempeño y Eficacia del SGC 48 4.3.1 Preferencias en la Comunicación Interna y Externa del SGC 48 4.3.2 Satisfacción del Cliente 49 4.3.3 Grado de Cumplimiento de los Objetivos de Calidad 72 4.3.4 Desempeño de Procesos y Conformidad de Productos o Servicios 75 4.3.5 Hallazgos y Acciones 75 4.4 Desempeño de Proveedores Externos (evaluación) 79 4.5 Capacidad Operativa (recursos para operar) 80 4.6 Eficacia de Acciones para Tratamiento de Riesgos 81 5. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 82 5.1 Proyecto de Mejora (Oportunidades, Cambios y Recursos) 82




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1. INTRODUCCIÓN

La Revisión por la Alta Dirección busca ante todo, dar un panorama global de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (en lo sucesivo SGC), respecto a su desempeño, desde su implementación, operación, mantenimiento, mejora y proceso de transición; y alineado con los objetivos (ejes estratégicos) institucionales del Programa de Desarrollo Institucional (en lo sucesivo PDI) a fin de lograr la formación integral de personas, con programas académicos pertinentes, para el desarrollo de las competencias que aseguren una contribución sustentable en el desarrollo social y económico del país.

Por tanto, el presente informe contiene una descripción general resultante de la información obtenida con las diferentes herramientas determinadas para el SGC, y que son aplicables a la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad TEPEPAN (en lo sucesivo ESCAUT) que después de ser revisados a partir de la planificación, operación, control y aseguramiento de la calidad, de manera conveniente de acuerdo con lo estipulado en el requisito 9.3 de la norma ISO 9001:2015. De esta manera han sido considerandos aspectos tales como acciones de seguimiento a Revisiones por la Dirección previas, resultados de auditorías del SGC, evaluación de la comunicación interna y externa, evaluación de la satisfacción del cliente, desempeño de procesos, estado de acciones correctivas, preventivas y/o proyectos de mejora, cambios que podrían afectar al SGC así como recomendaciones para la mejora, que permitan tomar decisiones entorno a la eficacia del Sistema.

Los puntos que estructuran a este informe son los requeridos de acuerdo al requisito 5.6.2 de la norma antes citada, Información de Entrada para la Revisión por la Dirección. Es importante destacar el valor que guarda el compromiso y esfuerzo que realiza ESCAUT en conjunto con las demás Unidades Académicas de Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional (en lo sucesivo IPN), evidenciado así la entera disposición y participación de todos los involucrados, desde la Alta Dirección hasta el personal operativo, por fortalecer y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad.

1. Antecedentes de la Auditoría anterior. 2. Proceso de transición del SGC de acuerdo a ISO-9001:2015. 3. Comunicación del contenido del programa a las partes interesadas pertinentes. 4. Definición clara del objetivo, alcance y criterios de la auditoría.




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5. Disponibilidad y competencia del grupo auditor designado para realizar la auditoría. 6. Provisión asegurada de los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría. 7. Coordinación conjunta del programa de auditoría y otras actividades relevantes. 8. Participación puntual de los auditados para cumplimiento del tiempo de auditoría. 9. Aseguramiento del manejo y mantenimiento de registros de actividades de auditoría. 10. Asegurar la eficacia del proceso de auditoría.

Bajo este contexto y después de haber cubierto este protocolo, el Jefe(a) del Departamento de Proceso de Acreditación y Certificación (en lo sucesivo DPAyC) de la Dirección de Educación Superior (en lo sucesivo DES), realizó, el día diez de, el comunicado al Director y/o Representante del SGC de la Unidad Académica de Nivel Superior ESCOM, para presentar y validar el Programa de Revisión de la Dirección No. PRAD-SGC-001-2020, que describe las fechas, alcance, actividades e información documentada para el desarrollo de la Revisión por la Alta Dirección.

2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

Es importante referir que el objetivo, de la revisión por la alta dirección, determinado, definido y aplicado, corresponde al siguiente:

La Alta Dirección de la ESCAUT, deberá revisar el SGC en cada periodo del ciclo académico, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas respecto a la dirección estratégica de la DES y del IPN.

3. ALCANCE DE LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

Así mismo, el alcance, de la revisión por la alta dirección, determinado, definido y validado incluye los siguientes elementos del SGC.




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Selección del Alcance de la Revisión por la Alta Dirección del SGC Procesos Estratégicos Subprocesos Estratégicos

GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

Planificación estratégica

Comunicación interna y externa

Revisión por la alta dirección

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Control de información documentada

Auditoría interna

Hallazgos y acciones

Riesgos y oportunidades de mejora

Evaluación del desempeño y mejora Procesos Sustantivos Subprocesos Sustantivos

INNOVACIÓN ACADÉMICA Y EDUCATIVA

Certificación de planes y programas de estudio sintéticos, anteriores y vigentes de nivel superior por la DES

Gestión del diseño y rediseño de planes y programas de estudio de programas académicos

Acreditación de programas académicos

Actualización y capacitación de docentes

VALIDACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS Y TRAYECTORIA DE DOCENTES

Validación de documentos y/o materiales didácticos

Evaluación al desempeño docente

Registro, coordinación y supervisión de redes académicas

~Gestión de servicios educativos complementarios

DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LAS UA´s

Difusión externa de la oferta educativa

Organización de la expo-profesiográfica

VALIDACIÓN DE ACCIONES PARA LA ADMISIÓN

Coordinación de comités

Elaboración de la guía de preparación para el examen de admisión al nivel superior

Estructuración, elaboración y aplicación del examen piloto de nivel superior




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Selección del Alcance de la Revisión por la Alta Dirección del SGC

Estructuración y elaboración del examen de admisión al nivel superior

GESTIÓN ESCOLAR

Inscripción

Reinscripción

Trámite de documentos de gestión escolar

Elaboración de Dictámenes de la COSIE del CTCE

Reconsideración de situación escolar ante la COSIE del Consejo General Consultivo

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Planeación didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje

Gestión para las Prácticas y/o Visitas Escolares

Tutorías y asesorías

Funcionamiento de laboratorios y talleres

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA TITULACIÓN

Prácticas profesionales

Servicio social

Gestión de la titulación profesional

Seguimiento a egresados Procesos De Apoyo Subprocesos De Apoyo

SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO

Servicios Bibliotecarios

Préstamo de equipo informático

Gestión de becas

Movilidad académica

Emisión del dictamen técnico-académico por acción de Movilidad académica

Actividades culturales y deportivas

Emprendimiento




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Selección del Alcance de la Revisión por la Alta Dirección del SGC

Coordinación y otorgamiento de premios de nivel superior

RECURSOS HUMANOS Y COMPETENCIA Acciones de formación y competencia para PAAE, directivos y docentes adscritos

en la DES

RECURSOS FINANCIEROS Gestión, control y ejercicio del presupuesto federal

Control y ejercicio de recursos excedentes

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Adjudicación directa de materiales y/o servicios

Registro y control de bienes muebles del activo fijo

Mantenimiento de infraestructura física

4. ENTRADAS DE REVISIÓN POR LA ALTA DIECCIÓN

Para llevar a cabo la revisión por la alta dirección, se hace referencia a las siguientes consideraciones que describen el panorama para planificar el seguimiento, operación y mantenimiento del SGC bajo la norma ISO 9001:2015.

4.1 Estado de las Acciones de Revisiones por la Alta Dirección Anteriores.

El estado de las acciones identificadas durante la Revisión por la Alta Dirección debería incluirse como una entrada para la siguiente actividad de Revisión por la Alta Dirección, y hacer el seguimiento ayuda a garantizar que las acciones se toman de manera oportuna.

Conforme al seguimiento de revisión de la información pertinente de las acciones revisadas, se describe la condición final de los hallazgos.




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Tabla: Resumen del estado de las acciones de Revisiones por la Dirección anteriores

Relación de seguimiento de Hallazgos y acciones de la Revisión por la Alta Dirección 2019/2

Hallazgo Proceso y/o Subproceso Responsable Tipo de Acción Condición Final

Registro No. Origen Tipo Indicadores de eficacia (actualizado al 30 de septiembre de 2019)

RHA-ESCATep-GVTEA-001/2019-1 GVTEA NCm Inscripción Correctiva

Abierta (Último memorándum CEGET/033/2020 del

06/02/2020)

RHA-ESCATep-RMSG-003/2019-1 RMySG NCm Mantenimiento a la Infraestructura Física

(4 Acción de seguimiento permanente) Correctiva Seguimiento de las

acciones Fecha actualizada al

18.02.2020

Registro No.

Plan y Seguimiento No. (solo aplica para las no conformidades y

oportunidades de mejora que no impliquen un Proyecto de mejora)

Proyecto de Mejora No. Origen Tipo

Proceso y/o Subproceso Responsable

Tipo de Acción

Condición Final

Auditoria Interna (2018)

07-AI SAC-ESCA Tepepan-001/2018 N/A Auditoría

Interna NCm Capital Humano Correctiva

En seguimiento (Último

memorándum 051

Auditoria Interna General (2018)

SGC-AI-NCAAC-004

y 007 PSAC-ESCA Tepepan-

002/2018 N/A AI (General) NCm

Capital Humano Acción

Correctiva


memorándum 051

07/02/2020) Auditoria Externa (2018)

NC-m-04 PSAC-ESCA Tepepan-003/2018 N/A AE NCm Capital Humano Acción

Correctiva


memorándum 051

07/02/2020)




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Relación de seguimiento de Hallazgos y acciones de la Revisión por la Alta Dirección 2019/2


Registro No. Origen Tipo

RHAESCATEP IAE02/19-2 IAE NCm

Gestión del diseño y rediseño de planes y programas de estudio de los programas académicos

Correctiva Cierre 24/01/2020

No Conformidades Diversas 2019/1

RHA-ESCATEP-EA-04-2019-1 EA NCM Evaluación del proceso de Enseñanza

Aprendizaje Correctiva Cerrada 7/01/2020


Registro No. Origen Tipo Quejas y sugerencias 2019/2

011 QS Q Subdirección Académica Subdirección Administrativa Corrección

En Seguimiento (memorándum

No. 118/19 fecha 15 de agto.19)

014 QS Q CELEX Corrección Cerrada









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Indicadores de Eficacia

RHA-ESCATEP-VATFTD-02-2019-2 IP NCm Evaluación al desempeño docente Correctiva

Seguimiento de la Acción

20/02/2020 RHA-ESCATEP-PM-SAE-002/19-2 IE NCm Préstamo de Equipo Informático Proyecto de

mejora Abierto

(Último memorándum CEGET/042/2020 del

/ / ) RHA-ESCATEP-SAE-

001/2019-2 IE NCm Servicios Bibliotecarios Corrección Cerrado 15/enero/2020

RHA-ESCATEP-IAE/19-2 IE NCm

Gestión del Diseño y Rediseño de Planes y Programas de Estudios de los Programas

Académicos Correctiva Cerrado

RHA-ESCATEP-EA-04LRC/2019-2 IE NCm

Evaluación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Licenciatura en Negocios Internacionales

Correctiva Cerrado


RHA-ESCA-TEP-EA-04-2019-1 EA NCM Evaluación del proceso de Enseñanza

Aprendizaje Correctiva Cerrada 07/01/2020


RHA-ESCA Tep-EA-02-2019/2 IP NCm Gestión para las Prácticas y /o Visitas

Escolares Correctiva

Abierta Último

memorándum CEGET/033/2020

06/02/2020 RHA-ESCATep-EA-

003-2019/2 IP NCm Tutorías y asesorías Correctiva Cerrado 17/01/2020

RHA-ESCATep-ICPT”B”-002/2019-2 IP NCm Seguimiento de Egresados Correctiva

Seguimiento de las acciones

Fecha estimada de conclusión

20/abril/2020

RHA-ESCATEP-SAE-002/19-02 ES NCm Préstamo de Equipo Informático Corrección

Abierto (Último memorándum

CEGET/042/2020 del 07/02/2020)




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RHA-ESCATEP-RMSG-02/2019-2 IP NCm Registro y Control de los Bienes Muebles

del Activo Fijo Corrección Cerrado 21/02/2020

RHA-ESCATEP-GAD Y GC-2019/2 IP NCM Gestión de la Alta Dirección y Gestión de la

Calidad Corrección Seguimiento de

las Acciones 19/02/2020

RHA-ESCATEP-RHC-01/2019-2 IP NCm Acciones de Formación y Competencia para

PAAE y Directivos De Corrección Abierto

RHA-ESCATEP-001-GCEPE-2019/2 IP NCm Gestión, Control y Ejercicio de Presupuesto

Federal De Corrección Cerrado 26/02/2020

Auditoria Interna (mayo 2019)

RHA-ESCATEPEPAN-001 AI NCm Todos los procesos excepto CEGET Correctiva Cerrado

17/02/2020

RHA-ESCA T-002 AI OM Gestión y validación de la trayectoria escolar del alumno

Proyecto de Mejora

Abierto (Último

memorándum CEGET/033/2020 del 06/02/2020)

RHA-ESCA TEPEPAN-003 AI OM Gestión de la Alta Dirección Proyecto de

Mejora Cerrado

19/02/2020

Enero – Junio 2019 (2019/2)

Registro No. Proceso y/o Subproceso Responsable

Condición Esperada del PM Condición Final

RHA-ESCATEP-EA-PM-04LRC/2019/11

Evaluación del Proceso de Enseñanza

Aprendizaje de L.R.C

Los alumnos cursen el programa académico con base en la trayectoria académica sugerida y concluyan el 100% de sus créditos en el tiempo medio establecido en el Reglamento General de Estudio

que es de 4 años.

Cerrado 26/02/2020

RHA-ESCATEP-PM-EA-01/2020-1

Planeación Didáctica del Proceso de Enseñanza

Aprendizaje

Para el semestre actual se cuenta con aproximadamente el 95% de entrega de las planeaciones didácticas tipo, lo cual significa un avance significativo respecto al semestre anterior, en el cual se

reportó un aumento del 67% de entrega de planeaciones didácticas

Cerrado 20/02/2020




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4.2 Cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes

Determinado en el SGC, las herramientas implementadas y aplicadas para la actualización de las cuestiones internas y externas pertinentes, corresponden a la matriz de análisis FODA y Partes Interesadas Pertinentes; cuyo grado de impacto en el SGC, procesos y subprocesos se considera variable con respecto al tiempo transcurrido en los periodos de revisión.

Por tal motivo y tomando como referencia la información documentada en el SGC, las siguientes tablas describen la actualización en la matriz del análisis FODA y en las Partes Interesadas Pertinentes; como ajuste para las posibles mejoras o cambios al SGC, proceso y subprocesos; por lo que el seguimiento a las estrategias establecidas en la matriz del análisis FODA, será mediante la matriz de riesgos (MSE-RO-024-F01) o con el formato de Hallazgos y Acciones (MSE-HA-023-F01)

tipo y una disminución del 38% en la entrega de planeaciones didácticas específicas. Sin embargo de manera global si hubo un

aumento de 14.75% RHA-ESCATEP-PM-IAE-

03/2020-1 Actualización y

Capacitación Docente De los 3 programas académicos solo L.R.C. ofertó Mercadotecnia.

Se inscribieron 30 docentes de los cuales acreditaron 12. Cerrado

20/02/2020 RHA-ESCATEP-PM-VAFTD-

02-2020/1 Evaluación al

Desempeño Docente Concientizar a los alumnos y a los docentes sobre la importancia de

la Evaluación Docente. Cerrado

17/02/2020

RHA-ESCATEP-SAE-0014/2020-1 Servicios bibliotecarios

Las acciones mejoraron las alternativas de consulta y servicio en el espacio físico asignado provisionalmente. Se brinda a la comunidad la posibilidad de consultar en un equipo informático los e-books con

los que cuenta la biblioteca de licenciatura.

Cerrado 15/ene/2020

RHA-ESCATep-PM-ICPT”B”-002/2020-1

Seguimiento de Egresados Incremento de aspirantes a las actividades difundidas Cerrado

29/01/2020



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INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÒN Clave del documento: Fecha de emisión: Emisión: Página:



Fecha: 29 de enero 2020 FORTALEZAS (Internas)

Proceso/Subproceso Gestión de la Alta Dirección

y Gestión de la Calidad

F1. Liderazgo fuerte y comprometido, tanto con las tareas como con el grupo. F2. Grupo capacitado y armónico. Se cuenta con las competencias y la voluntad necesaria

para capacitar al personal involucrado en el SGC. F3. Existe compromiso para cumplir las acciones en forma y tiempo. F4. Ambiente laboral adecuado, lo que genera compromiso entre los miembros del equipo. F5. Control adecuado de la documentación.

OPORTUNIDADES (Externas) ESTRATEGIAS “FO” O1. Mayor compromiso de algunos Enlaces y Gestores en los trabajos

encomendados dentro del marco del SGC O2. Posibilidad de tener un aula permanente para impartir capacitación relativa

al Sistema de Gestión de Calidad. O3. Fortalecimiento constante de la comunicación interna en la ESCA Tepepan

dentro del Sistema de Gestión de Calidad. O4. El apoyo que nos otorga el área de publicaciones para generar nuestras

publicaciones impresas. O5. El apoyo que nos otorga el área de informática en la publicación de medios

digitales.

FO1. Motivar a los gestores y enlaces, a partir de implementar e impartir cursos de capacitación respaldados por la CGFIE. [F1, F2, O1 y O2]

FO2. Sensibilizar al personal a través de una revista digital [comic], sobre la importancia de cumplir sus responsabilidades según el cargo que ocupan dentro del SGC. [F2, F3, O2 y O3]

FO3. Implementar diversos medios impresos para informar permanentemente al personal adscrito al SGC (tríptico, instructivos, posters, etc.) [F3, O3, O4]

FO4. Incrementar la información sobre el SGC en la página de la ESCA Tepepan. [F3, O4, O5]

FO5. Generar material didáctico referente a la Política de Calidad [O3, O4, F3, F2]



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Fecha: 29 de enero 2020 FORTALEZAS (Internas)

Proceso/Subproceso Gestión de la Alta Dirección

y Gestión de la Calidad

F1. Liderazgo fuerte y comprometido, tanto con las tareas como con el grupo. F2. Grupo capacitado y armónico. Se cuenta con las competencias y la voluntad necesaria

para capacitar al personal involucrado en el SGC. F3. Existe compromiso para cumplir las acciones en forma y tiempo. F4. Ambiente laboral adecuado, lo que genera compromiso entre los miembros del equipo. F5. Control adecuado de la documentación.

AMENAZAS (Externas) ESTRATEGIAS “FA” A1. Falta de compromiso algunos gestores y enlaces con la realización de las

actividades del SGC A2. Entrega de la información del SGC tarde y con errores de parte de algunos

gestores y enlaces. A3. Cambios constantes de gestores y enlaces. A4. No realización de las actividades del SGC de un proceso completo y un

subproceso. A5. Insuficiente comprensión de los elementos básicos de la política de calidad. A6. Insuficiente conocimiento y/o comprensión del CADIDO. A7. Falta de un procedimiento para aplicar las encuestas de satisfacción al

cliente. A8. Insuficiente conocimiento del SGC por parte de los alumnos y docentes. A9. Acciones planeadas en el FODA por los gestores y/o enlaces, no

implementadas.

FA1. Capacitar permanentemente a los gestores y enlaces sobre todos los aspectos relativos al SGC [F1, F2, A2]

FA2. Revisar y en su caso renovar tríptico de información de calidad. entregarlo a gestores y enlaces. [F1, F2, F3, A1, A3]

FA3. Generar un programa de inducción al SGC, que permita capacitar a los nuevos gestores y/o enlaces nuevos o de nueva incorporación. [F1, F2, A3]

FA4. Comunicar a los gestores y enlaces sobre los pendientes no atendidos de los subprocesos y establecer fecha de entrega [F2, F3, A1, A2,]

FA5. Identificar los mecanismos de comunicación de mayor eficiencia y darle prioridad en los procesos de comunicación dentro del SGC [F3, A7]

FA6. Capacitar permanentemente a Gestores y Enlaces sobre los aspectos relativos al CADIDO [F2, F5, A6]

FA7. Solicitar al departamento de Servicios Estudiantiles agenden en el programa de actividades de inducción al SGC. [F1, F2, A8]

FA8. Informar a la dirección del Plantel sobre los gestores y enlaces que no atienden sus actividades dentro del SGC. [A1, A2, A3, A4, F1, F2, F3]

FA9. Generar un procedimiento interno para aplicar las encuestas de satisfacción al cliente [A7, F1, F2. F3]

FA10. Solicitar a la DES y/o Biblioteca Central del IPN, curso sobre el CADIDO [A7, F1, F2, F3]

FA11. Realizar auditoría intermedia a los proceso/subprocesos para dar seguimiento a las acciones planeadas en el FODA [F1, F2, F3, A9]



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Fecha: 12-FEBRERO-2020 FORTALEZAS (Internas) DEBILIDADES (Internas)

OPORTUNIDADES (Externas) ESTRATEGIAS “FO” ESTRATEGIAS “DO”

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

F1. Integración de evidencias para el seguimiento de los programas académicos de LRC, CP y LNI de los periodos observados en la última acreditación. (APA) F2. Existencia de maestros especialistas para impartir acciones de formación disciplinar (ACD) F3. Como parte del avance ya se llevó a cabo los objetivos y perfiles de los tres programas académicos. (GDRPPEPA) F4. Experiencia cada vez mayor para la gestión del proceso de Prácticas Escolares. (GPyVE) F5. Disposición de los docentes, autoridades y alumnos para realizar actividades de tutorías. (TA) F6. Personal capacitado para la elaboración y revisión de

planeaciones didáctica. F7. Se cuenta con Docentes Especializados por área

disciplinaria EPEA) F8. Se ha mantenido la documentación de los eventos

Académicos en los últimos dos años. F9. Comunicación ágil con estudiantes, egresados y

pasantes a través del sitio web oficial de la escuela y por medio de herramientas y recursos digitales (Fanpage de Facebook, WhatsApp e Instagram) para brindar información general y específica de Titulación.

D1. Falta de comité y coordinador del proceso de acreditación.

D2. Falta de personal para atender el proceso de actualización y capacitación de docentes.

D3. El formato de Planeación Didáctica que se implementa en la ESCA Tepepan no se adapta a las necesidades del docente que imparte clase.

D4. El último grado académico de los docentes D5. Equipo de cómputo y de telefonía obsoleto que

provoca deficiencias en el servicio. D6. POA, CACECA y SGC.

O1. Existe información en los diversos departamentos que puede servir para atender las observaciones de la última acreditación de CACECA. O2. Posibilidad de generar acciones de formación por

FO1. Trabajar colaborativamente con los jefes de formación profesional o programa académico e innovación educativa. F2, O2

FO2. Establecer Estrategias de trabajo colaborativo para

DO1. Solicitar apoyo al personal del departamento de evaluación y seguimiento académico y capacitarlo para atender el subproceso de actualización y capacitación docente. D2, O3



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AMENAZAS (Externas) ESTRATEGIAS “FA” ESTRATEGIAS “DA”

área disciplinar. (ACD) O3. Capacitación de personal que pueda atender de manera provisional el proceso (ACD). O4. Contar con programas de estudio a la vanguardia. (GDRPPEPA). O5. En ocasiones las empresas ofrezcan trabajo a los alumnos y eso genera interés hacia el programa académico. (GPyVE) O6. Mantener una comunicación asertiva y contacto con los diferentes departamentos o áreas de la Unidad Académica, tutores, asesores y tutorados por parte de la coordinación del Plan de Acción tutorial. O7. Formato de planeación didáctica proporcionado por la DES. O8. Vinculación Académica con otras áreas de la UA (EPEA). O9. Los Jefes de carrera conocen los procesos. O10. Vinculación académica con los Centros de Educación Continua (CEC – IPN) para la impartición de seminarios de actualización con opción a titulación de ESCA Tepepan.

rediseñar en su totalidad los programas académicos. F2, O4.

FO3. Realizar cada vez mejor las actividades del proceso con un beneficio para nuestros estudiantes, debido al aumento en la experiencia del personal. F4. O6.

FO4. Aprovechar la disposición de los docentes, autoridades y alumnos para realizar actividades de tutoría. F5, O8

FO5. Promover reuniones informativas, mensuales con los alumnos asesores y tutores. Así como, asistir a las reuniones que convoca CITP y las juntas de academia. F5, O6

FO6. Informar a los alumnos y docentes la realización de diferentes actividades para lograr la liberación de la “electiva” y la trayectoria académica sugerida. F9,O9

DO2. Realizar reuniones académicas con jefes de formación profesional y docentes involucrados D4, O1.

DO3. Elegir destinos que cumplan con los objetivos académicos y se ajusten al presupuesto, debido al buen trabajo en la gestión del proceso. D3. O9

DO4. Generar constancias a los docentes y alumnos, con valor curricular y promocional, por periodo académico D5, O1

DO5. Habilitar un espacio en la página electrónica de la ESCA donde se proporcione un manual de procedimiento de elaboración y entrega de planeaciones didácticas, así como el formato de elaboración. D5, O7.

DO6. Diseñar y llevar a cabo un taller intersemestral de elaboración de planeaciones didácticas. D3 O7 (PD).

DO7. Solicitar apoyo al subproceso de Tutorías, realizar el seguimiento de la trayectoria académica sugerida y de la unidad de aprendizaje electiva por parte de los tutores. D2, O6

A1. Próxima renovación de acreditaciones de los programas académicos en modalidad presencial de la unidad académica. A2. Falta de acuerdos por parte de las Direcciones con las comisiones del Diseño y Rediseño de las dos unidades de las ESCAS, lo que ocasiona retraso en el trabajo. (GDRPPEPA). A3. La falta de manejo del SADPIT por parte de los

FA1. Contactar al enlace de la acreditadora para consultar los lineamientos con los que se evaluaría el seguimiento de las observaciones de la última acreditación, considerando la situación actual de la escuela. F1, A1

FA2. Fomentar la participación de los docentes en los cursos F7, A5

FA3. La coordinación del PAT, genera materiales de

DA1. Ofertar acciones de formación en modalidad virtual o mixta, D2, A5.

DA2. Trabajar para una organización interna que permita desarrollar de forma eficaz el proceso y generar alternativas a situaciones que se presentan, incluyendo una programación viable y flexible para dar cumplimiento a las metas. D5, A2

DA3. Otorgar asesoría y capacitación a los docente y



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docentes y el desconocimiento de los siguientes temas: materia electiva, altas y bajas, y la importancia del inglés para la titulación. (TA) A4. Bajo envío de las planeaciones didácticas por parte de los presidentes de academia y/o docentes que imparten clase. (PD) A5. Alto índice de reprobación en las diferentes unidades de aprendizaje correspondientes al programa académico en modalidad escolarizada. (EPEA) A6. Difusión de los criterios para determinar validez y vigencia de las constancias de idioma para fines de titulación. A7. Falta de información escrita que brinde certeza al estudiante, egresado y pasante, a través del desarrollo de su trayectoria

apoyo que comparte con los docentes para que realicen su práctica tutorial de forma eficiente F5, A3

FA4. Establecer un cronograma de elaboración y entrega de planeaciones didácticas con anticipación. A4 F6

FA5. Coordinar a través de los presidentes de academia la impartición de cursos y asesorías a los alumnos F7, A5

alumnos tutores. A3, D5 DA4. Proveer del cronograma de entrega de

planeaciones a través de las juntas con presidentes, previa a las reuniones de academia. A4 D3

DA5. Reuniones de trabajo con la SSEIS para la unificación de criterios y su puesta por escrito y publicación en sitio web y herramientas digitales de criterios para determinar validez y vigencia de las constancias de idioma para fines de titulación. D5, A6, A7.



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ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD

TEPEPAN/SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

F1. En la Subdirección Administrativa se mantiene una buena comunicación con los jefes de departamento F2. Mejor distribución del recurso en las partidas presupuestales. F3. Se Ejerce el 100 % del presupuesto de los ingresos excedentes, autorizados (70%). F4. Personal capacitado con actitud de compromiso y colaboración. F5. La unidad académica cuenta con instructores certificados por CGFIE para la impartición de acciones de formación para PAAE y directivos F6. Se cuenta con un control del activo fijo registrado en el SICPAT F7. Se cuenta con personal para desarrollar trabajos de mantenimiento preventivo básicos

D1. Entre los jefes de departamento de la Subdirección Administrativa, la comunicación es débil y esto ocasiona que no se cumpla en tiempo y forma con los trabajos solicitados por departamentos adscritos a otras subdirecciones D2. Debido a que la entrega de material es anual no se cuenta con los materiales en tiempo y forma para abastecer a las diferentes áreas del plantel D3. No se dispone del recurso en el momento que se requiere para dar cumplimiento a las necesidades de la unidad, ya que área central no lo autoriza en tiempo y forma. D4. Solo se ejerce el 30% de partidas consolidadas del presupuesto federal. D5. Falta de infraestructura. D6. Poca participación de los PAAE en los trabajos encomendados. D7. Desconocimiento de la ubicación y el estado del activo fijo derivado de las condiciones físicas del plantel D8. Personal insuficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento en el plantel

OPORTUNIDADES (Externas) ESTRATEGIAS “FO” ESTRATEGIAS “DO” O1. El manual de organización, es una extraordinaria oportunidad para que el personal entienda y domine su carga de trabajo. O2. Recepción de material de partidas consolidadas O3. Disposición de los proveedores para el otorgamiento del crédito comercial.

FO1. Dar a los jefes y personal administrativo de la Subdirección Administrativa, mayor difusión del Manual de Organización (O1, F1) FO2. Solicitar crédito comercial a los proveedores. (F2, O2 CyEIE) FO3. Hacer de conocimiento a la secretaria de

DO1. Llevar a cabo reuniones mensuales, con el objeto de que las actividades que dependen de más de un departamento de esta subdirección, se realicen en tiempo y forma (D1, O1) DO2. Solicitar el recurso del fideicomiso para solventar las necesidades del plantel. (D2, O3 CyEIE)



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O4. Disposición del recurso del fideicomiso para solventar las necesidades del plantel. O5. Trabajar de manera conjunta con otras unidades académicas para identificar problemas en común, relacionadas con las partidas consolidadas del presupuesto federal. O6. Impacto positivo de las capacitaciones en el PAAE como requisito para promoción y estímulos

administración y a la dirección de recursos materiales y servicios las problemáticas en común identificadas en las unidades académicas participantes, respecto de las partidas consolidadas del presupuesto federal (O4, F3 GCyEPF) FO4. Solicitar a la CGFIE el préstamo de clave de cursos actualizados (no repetitivos y de interés para el PAAE) que sean de mayor impacto. (O5, F4 RHYC)

DO3. Realizar una difusión del programa de capacitación por departamento dirigida al PAAE y Directivos de esta Unidad (O5-D4 RHYC) DO4. Revisar y controlar los bienes del activo fijo a los que se tenga acceso DO5. Realizar el proyecto de mantenimiento del próximo año considerando la contratación de servicios externos O7-D6 MyCIF



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O7. Existencia de lectores ópticos confiables para el mejor control de activo fijo. O8. Existencia de cursos de capacitación de mantenimiento a nivel industrial

FO5. Solicitar a la unidad de informática el desarrollo del software para el control del activo fijo mediante el lector de código de barras (F5, O6 RyCBAF). FO6. Solicitar capacitación de mantenimiento a nivel industrial para el personal (O7-F6 MyCIF)



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A1. Existencia de ciertas inconformidades de departamentos de otras subdirecciones por trabajos solicitados no realizados en tiempo y forma. A2. Baja calidad de los materiales y/o servicios enviados por área central en el caso de las partidas consolidadas (ADMSG) A3. El material de las partidas Consolidadas es entregado de forma anual(ADMSG) A4. No se tiene la certeza de programar el 100% de los ingresos excedentes toda vez que el área de programación y presupuesto aplico una reducción al presupuesto del 30% A5. Consolidación en algunas partidas del presupuesto federal. A6. Cambio constante en procedimientos para la consolidación de las partidas del presupuesto federal. A7. Acciones de formación repetitivas programadas por CGFIE lo que propicia la no participación del PAAE A8. A Se realizan movimientos y salidas de equipo de la unidad académica sin notificar a la oficina de activo fijo A9. Falta de recurso financiero para la compra de material y contratación de servicios de mantenimiento

FA1. Solicitar cronograma de actividades a los jefes de esta Subdirección en orden de importancia de servicios y departamentos (F1, A1) FA2. Hacer uso del 30% del total del recurso federal autorizado en el caso de las partidas consolidadas (F1, A2 ADMSG) FA3. Solventar las necesidades con recurso de excedentes y fideicomiso (F1, A1, A2 ADMSG) FA4. Programar el presupuesto de los ingresos excedentes en su totalidad (F2, A3 CyEIE). FA5. Hacer el análisis de las partidas consolidadas para la programación del próximo ejercicio en el presupuesto federal (A4, A5, F3 GCyEPF) FA6. Implementar de manera interna una encuesta de detección de necesidades de capacitación, de manera objetiva y especifica (A6, F4 RHYC FA7. Notificar a todas las áreas el procedimiento y responsabilidades del control de los bienes del activo fijo (RyCBAF A7, F5) FA8. Atender las solicitudes de mantenimiento ajustándose al material con que se disponga (A8, F6 MyCIF)

DA1. Reforzar la comunicación entre los jefes y dar a conocer las inconformidades de los departamentos quejosos (A1, D1) DA2. No recibir materiales que no cumplan con los estándares de calidad que la escuela requiere (D1, A1 ADMSG) DA3. Solicitar la autorización de la liberación del 30% de reducción en la programación de los ingresos excedentes (D2, A3 CyEIE). DA4. Realizar compras prioritarias de las áreas de la unidad académica (D3, A4 GCyEPF). DA5. Diseñar programa de capacitación que sea de interés para PAAE y Directivos (A6, D4 RHYC) DA6. Levantar inventario del activo fijo de los bienes que se estan utilizando en las diferentes áreas (RyCBAF A7, D5) DA7. Programar los materiales a utilizar el próximo año y priorizar los trabajos de mantenimiento (A8, D6 MyCIF)



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Fecha: 15 FEBRERO 2020 FORTALEZAS (Internas) DEBILIDADES (Internas)

SUBDIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACION SOCIAL

F01. Se superó el 85% y actualmente se tiene un 97% de satisfacción al cliente “BECAS” F02. Se superó el 87% y actualmente se tiene un 93% satisfacción al cliente Servicio Social. F03. Información y comunicación con los egresados a través de medios masivos (redes sociales). F04. Las relaciones establecidas con instituciones externas para la programación de actividades culturales y deportivas

D01. Material y equipo deportivo insuficiente para impartir todas las actividades deportivas. D02. Continuar generando un directorio interno de egresados con los alumnos que están por egresar. D03. Poca comunicación con los jefes de carrera D04. No existen proyectos vinculados que se generen en dependencias politécnicas

OPORTUNIDADES (Externas) ESTRATEGIAS “FO” ESTRATEGIAS “DO”

O01. Continuar con la Buena comunicación con la Dirección de Servicios Estudiantiles durante el proceso “BECAS” O02. Fortalecer la formación integral de los alumnos con actividades deportivas. O03. Contacto con egresados a través de la Reunión de Generación que se realiza cada año al cumplirse 25 años de su egreso O04. Difusión eficiente de la convocatoria de movilidad O05. Se cuenta con un cartel de los procedimientos de emisión de los distintos trámites. O06. Contar con el apoyo de instituciones externas al instituto como son CENART y la Secretaría de Cultura de la CDMX O07. Vinculación con academias que permitan el desarrollo de proyectos emprendedores y pre incubación de proyectos.

FO1. Fortalecer la Comunicación a través de correo electrónico, Facebook y WhatsApp para alumnos de la modalidad no escolarizada Polivirtual. “BECAS” (F3, O1) FO2. Fomentar la cultura física y el deporte entre los alumnos llevando a cabo exhibiciones y eventos deportivos internos (F4 y O2). FO3. Difundir en una sección informativa sobre las deficientes acciones de vinculación y fomento a la cultura emprendedora en la comunidad politécnica. (O6, O7)

DO1. Actualizar la información y formatos que se encuentra en la página de la Unidad Académica. (O4, D3) DO2. Dar seguimiento a la adquisición de material y equipo deportivo (D1 y O2). DO3. Continuar con apoyo por parte del CENART y la Secretaría de Cultura de la CDMX para la programación de actividades culturales y buscar establecer relaciones con más dependencias en el ámbito cultural. (O6) DO4. Desarrollo de plan de asesoría y capacitación que defina la metodología a utilizar para brindar asesorías en el desarrollo de proyectos emprendedores mediante la realización de acciones vinculadas como la impartición de cursos de capacitación empresarial se fomente la cultura emprendedora en la comunidad politécnica.(O7, D3)



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A1. Errores en el registro para solicitud de beca por parte de los alumnos.”BECAS” A2. Baja del servicio social solicitada por parte del prestador y/o prestatario A3. Infraestructura insuficiente y poco adecuada para impartir algunas actividades deportivas. A4. Insuficiente interacción entre los departamentos para identificar a los alumnos egresados. A5. Incremento de alumnos inscritos con carga menor a la mínima sin autorización. A6. Los alumnos no buscan dar continuidad a las actividades culturales A7. Desarrollo de un plan de comunicación que mediante diversos medios de comunicación se den a conocer las acciones de formación de emprendedores dentro y fuera de la comunidad politécnica, y que sirva como enlace para la generación de proyectos vinculados.

FA1. Continuar Informando a los alumnos los requisitos de beca por diferentes medios: ventanilla, redes sociales. “BECAS” (F3, A1) FA2. Continuar con la información de manera personalizada y pegar en el departamento el tiempo que se tarda la solicitud de baja. (A2) FA3. Dar seguimiento a las actividades de mantenimiento y reconstrucción de las instalaciones deportivas (F4, A3). FA4. Difundir e invitar a los egresados para que actualicen y/o registren sus datos (particularmente su correo electrónico) en el SISAE (F3, A4). FA5. Establecer un procedimiento obligatorio de elaboración de las solicitudes de carga menor a la mínima durante la reinscripción. (A5) FA6. Buscar que las actividades culturales participen en concursos y eventos fuera del plantel (F4, A6) FA7. Mejorar las acciones de vinculación que coadyuven a la comunidad estudiantil politécnica para la generación de proyectos emprendedores altamente innovadores. (A7, F4)

DA1. Continuar enviando al área designada los expedientes de los alumnos que no fueron beneficiados con becas. “BECAS” (A1, D2) DA2. Publicar el calendario de fechas para servicio social en la página oficial del departamento y fuera del departamento de la Unidad Académica. (D2, A2) DA3. Dar seguimiento a las actividades de mantenimiento y reconstrucción de las instalaciones deportivas, y a la adquisición de material y equipo deportivo (A3 y D3). DA4. Continuar generando un directorio interno de egresados con los alumnos que están por egresar. (D2, A2) DA5. Verificar el cumplimiento de la elaboración de kardex y apertura de expediente en nuevo ingreso. DA6. Solicitar a la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura la programación de instructores, así como de actividades que fomenten la cultura dentro de la ESCA Tepepan. (A6, D1, D4) DA7. Mejorar las acciones de vinculación entre las academias que favorezcan a la participación de los docentes en acciones de formación emprendedora y generación de proyectos emprendedores en las aulas. (A7, D4)



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Partes Interesadas Pertinentes Necesidad o Expectativa Áreas Responsables del

Seguimiento y Revisión Obligación Impacto (+) Impacto (-)

Internas o Externas

Internas

Subdirección Académica

Necesidad: Diseñar los planes y programas de estudios en función de las necesidades y demandas del mundo laboral

Subdirección académica

DES Innovación Educativa

Cumplir con los objetivos del subproceso en el diseño y/o rediseño de los planes y programas de estudio de los programas académicos

Ofrecer planes y programas de estudio de los programas académicos de los programas académicos innovadores

Falta de calidad y pertinencia en los programas de estudios

Consejo Técnico

consultivo Escolar CTCE

Necesidad: Dar seguimiento y avalar la calidad del trabajo en el diseño y rediseño de planes y programas de estudio de los programas académicos

Director de la Unidad Académica

Subdirección Académica Consejeros

Vigilar que se cumpla con los trabajos de diseño y rediseño de los planes y programas de estudio de los programas académicos

Actualización de planes y programas de estudios de los programas académicos de acuerdo a las necesidades actuales

Desinterés en el proceso de diseño y rediseño de planes y programas de estudio de los programas académicos

Dirección de Educación Superior DES Subproceso:

Necesidad: Establecer las líneas de acción para el diseño y rediseño de planes

DES

Dar dirección a los trabajos de diseño y rediseño de los planes y programas de estudio de acuerdo a los

Calidad y pertinencia de los planes y programas de estudio de los programas académicos

Falta de programas académicos pertinentes que le permitan al alumnado su inserción al campo laboral, por tener carencias en su



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(Gestión de diseño y rediseño de planes y programas de estudio de los programas académicos)

y programas de estudio de los programas académicos

lineamientos que marca el IPN

formación académica


Expectativa: Supervisar la compilación de la normatividad institucional de carácter académico, la difusión de la misma entre la comunidad de la Unidad Académica y su debido cumplimiento

Dirección de ESCA Tepepan Subdirección Académica

Organizar en coordinación con las áreas competentes la creación de nuevas opciones técnicas que permitan diversificar la oferta educativa

Diversificar la oferta educativa con base en las normas de competencias para la certificación y la acreditación nacional e internacional

Incumplimiento de la normatividad académica

Innovación Educativa

Expectativa: Orientar la revisión y actualización de los planes y programas de estudio, así como la coordinación y asesoramiento a las

Dirección de ESCA Tepepan


Ofrecer orientación técnico pedagógica en la elaboración de la planeación didáctica, correspondiente a cada una de las unidades de aprendizaje, seminarios de titulación y

Establecer estrategias necesarias para mejorar la calidad del proceso académico. La asesoría técnico pedagógica brindada por diferentes pedagogos y especialistas en materia de

Que no se lleve a cabo la actualización de los planes y programas de estudio.



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comisiones de diseño y rediseño curricular y academias de profesores, para el diseño y/o rediseño de los programas académicos.

diplomados que ofertan en la Unidad Académica

educación, se ofrece de acuerdo a horarios previamente acordados.

Evaluación y Seguimiento Académico

Expectativa: Que todos los profesores de la escuela cuenten con una elevada formación docente y actualización profesional acorde con el modelo educativo del instituto para tener un mejor desempeño, con el fin de formar alumnos exitosos en un mundo globalizado.

Dirección de ESCA Tepepan


Capacitar y actualizar a los académicos a través de cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias; contando con un sistema de evaluación integral para la mejora continua de la actividad docente.

Que los docentes se encuentren actualizados y capacitados oportunamente.

Estrategias de enseñanza aprendizaje y manejo de contenidos obsoletos.



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Unidad Tecnológica de Campus Virtual

Subproceso:

Actualización y capacitación de docentes

Expectativa: Controlar el seguimiento del proceso de aprendizaje y realizar evaluaciones a través del registro y control de alumnos, la programación de actividades, la interacción y comunicación entre docente - alumno

Dirección de ESCA Tepepan Subdirección Académica

La plataforma educativa brinda los servicios del modelo educativo de educación a distancia

Control de la programación de actividades, la interacción y comunicación entre docente - alumno

Que no exista un seguimiento del proceso de aprendizaje

DES

Subproceso: Acreditación

de Programas Académicos

Necesidades: Coordinar y supervisar los trabajos de acreditación de los programas académicos de las Unidades Académicas

Departamento de procesos de acreditación y certificación.

Departamento de Evaluación y Seguimiento Académico

Definir, coordinar y evaluar la gestión académica de acreditación y certificación

Garantizar la formación integral de profesionistas competentes

Incumplir con los trabajos de acreditación de los programas académicos de las Unidades Académicas.

DOCENTE

Expectativa: oportunidad de obtener la certificación profesional como docente.

Sistema de Gestión de calidad Subdirección Académica Subdirección de Servicios Educativos e

Cada uno de los docentes será responsable de la evaluación del aprendizaje del alumno en las unidades de

Dar oportunidad de desarrollo a los docentes a través de estímulos al desempeño

Disminuir el desempeño de los docentes por falta de estímulo.



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Integración Social aprendizaje que correspondan.

DOCENTE

Necesidad: Capacitación continua en las áreas de formación profesional

Sistema de Gestión de calidad Subdirección Académica Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social

Como parte de su actividad académica dar apoyo a través de asesorías o tutorías a los alumnos que lo requieran

Tener una mayor preparación profesional en beneficio de los alumnos.

Tener una menor preparación profesional en detrimento de la preparación de los alumnos.

DOCENTE

Expectativa: utilizar de manera activa las nuevas tecnologías de la información

Sistema de Gestión de calidad Subdirección Académica Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social

Como parte de su actividad académica dar apoyo a través de las nuevas tecnologías a los alumnos.

Conocer y hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías

A falta de preparación en las nuevas tecnologías de información disminuye el aprendizaje

Docentes, Investigadores e Investigadoras Subproceso: Evaluación del proceso de Enseñanza-

Expectativa: Apoyar en el desarrollo socioeconómico de la comunidad

DES SAc SEPI

Colaborar en proyectos para el desarrollo económico y social, donde apliquen sus competencias disciplinares y/o pedagógicas en beneficio de la comunidad

Cumplir con la misión Institucional

Incumplimiento con la misión Institucional



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Aprendizaje LRC

DOCENTE

Expectativa: Oportunidad de obtener la certificación profesional como docente

Sistema de gestión escolar Subdirección académica Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social

Cada uno de los docentes será responsable de la evaluación del aprendizaje del alumno en las unidades de aprendizaje que correspondan

Dar oportunidad de desarrollo a los docentes a través de estímulos al desempeño.

Disminuir el desempeño de los docentes por falta de estímulos.

DOCENTE

Necesidad: capacitación continua en las áreas de formación profesional

Sistema de gestión escolar Subdirección académica Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social

Como parte de si actividad académica dar apoyo a través de asesorías o tutorías a los alumnos que lo requieran


Tener una menor preparación profesional en detrimento de la preparación de los alumnos.

Alumno o Alumna Subproceso: Evaluación del proceso enseñanza-Aprendizaje de C.P.

Necesidad: Tener una mayor preparación profesional para poder competir en el campo laboral

Docente Sistema de gestión escolar Subdirección académica Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social

Dar seguimiento a su trayectoria escolar, y llegar a la fase terminal de su carrera profesional

Tener una mayor estructura del conocimiento con respecto alas unidades académicas.

Disminución del conocimiento, para poder competir profesionalmente.



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Dirección de Educación Superior Subproceso: Planeación didáctica del proceso de enseñanza-Aprendizaje de Innovación Educativa.

Necesidad: Tener indicadores de la planeación de los procesos de enseñanza - aprendizaje con base en los principios del Modelo Educativo Institucional (MEI) vigente.

Innovación Educativa Presidencias de Académica. Docentes.

Proporcionar los lineamientos, formatos y cronogramas de los procesos de elaboración y entrega de planeaciones didácticas para promoción docente.

Contribuir con la trayectoria académica de los estudiantes.

Falta de motivación por parte de los docentes al no tener un formato o trámites poco claros.

DES Dirección de Educación Superior Subproceso: Gestión para las prácticas y/o Visitas Escolares

Necesidad: Controlar la programación anual de Prácticas Escolares, su autorización, ejecución y avaluación de cada Práctica escolar.

Servicios Administrativos de la DES. Dirección de la UA Subdirección Administrativa CH

Cumplimiento de la normatividad institucional

Revisar el programa anual de Prácticas y visitas Escolares para autorizarlo y enviarlo a la Dirección de la UA.

Control del presupuesto solicitado y ejercido, la avaluación de las prácticas realizadas para la comprobación

Dirección de la Unidad Académica

Expectativa: Propiciar y mantener las condiciones operativas y de organización del Plan de Acción Tutorial; avala la

Dirección de Educación Superior (DES) Coordinación Institucional de Tutorías politécnica

Responsable de propiciar y mantener las condiciones operativas y de organización del Plan de Acción tutorial avala la realización de las acciones tutoriales en la Unidad Académica.

Cumplimiento de los objetivos de calidad e institucionales

Resultados ineficaces en los procesos académicos y educativos.



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implementación de las acciones tutoriales en la Unidad Académica Nota: Esta parte interesada no está en el SACDOC


Expectativa: Promover y supervisar las estrategias y actividades programadas en el marco del Plan de Acción tutorial. Nota: Esta parte interesada no está en el SACDOC

Coordinación Institucional de Tutorías politécnica

Responsable de promover y supervisar las estrategias y actividades programadas en el marco del Plan de Acción Tutorial.

Cumplimiento de los objetivos de calidad e institucionales

Resultados ineficientes en los procesos académicos y educativos.

Coordinador del Plan de Acción tutorial Subproceso: Tutorías y Asesorías.

NECESIDAD: Docente designado oficialmente por el titular de cada Unidad académica del Instituto, con la aprobación del Coordinador General del PIT, para desarrollar

Dirección de Educación Superior (DES) Coordinación Institucional de Tutorías politécnica

Proponer de forma conjunta con los tutores, la elaboración y operación del PAT en la unidad Académica.

Establecer diálogo, y mecanismos de resolución de conflictos, trabajar colaborativamente.

No enviar en tiempo y forma la información derivada de la implementación del PAT, para elaborar los informes que serán enviados a la CITP



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funciones de enlace académico y administrativo con los tutores.

DOCENTE

Expectativa: oportunidad de obtener la certificación profesional como docente

Sistema de Gestión Escolar Subdirección Académica Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social

Cada uno de los docentes será responsable de la evaluación del aprendizaje que correspondan

Dar oportunidad de desarrollo a los docentes a través de estímulos al desempeño.

Disminuir el desempeño de los docentes por falta de estímulos.

DOCENTE

Necesidad: capacitación continua en las áreas de formación profesional.


Como parte de su actividad académica dar apoyo a través de asesorías o tutorías a los alumnos que lo requieran


Tener una mejor preparación profesional en detrimento de la preparación de los alumnos.

DOCENTE



Comparte de su actividad académica da apoyo a través de las nuevas tecnologías a los alumnos

Conocer u hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías

A falta de preparación en las nuevas tecnologías de información disminuye el aprendizaje.



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Docentes, Investigadoras e Investigadores Subproceso: Evaluación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de L.N.I

Necesidad: Obtener un trato equitativo e imparcial

DES SAC SEPI CH SINDICATOS

Conocer y cumplir el reglamento institucional

Mantener un ambiente armónico entre alumnos, profesores y colaboradores.

Incurrir en casos de discriminación derivado de la incorrecta aplicación de la normatividad institucional.

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Subproceso: Prácticas profesionales de L.NI., L.R.C. Y C.P.

Necesidad: Conocimiento y habilidades para brindar un buen servicio administrativo.

Coordinación general de Formación Institucional y Educativa (CGFIE) Servicios Administrativos de la DES. SA CH Sindicatos.

Conocer y participar en acciones de actualización y capacitación para mejorar su desempeño.

Brindar una atención de calidad en los servicios administrativos

Desempeño inadecuado de las funciones, afectando al servicio brindado.

Alumna o Alumno

Necesidad: Comunicación clara y oportuna den los diferentes trámites escolares.

DES SAc SSEIS SA

Utilizar correctamente los medios de comunicación definidos para cada trámite.

Brindar de forma clara y oportuna la información para llevar acabo los diferentes trámites escolares; a través de los medios disponibles y pertinentes.

Confusiones y errores en los trámites y requerimientos institucionales.



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Dirección de Egresados y Servicio social Subproceso: Servicio Social

Necesidad: Liberación de los inicios y términos del servicio social.

DES SAc SSEIS SA

Entregar en tiempo y forma los trámites realizados por las UA´2

Entrega de documentos a los alumnos en tiempo

Entrega de documentos a los alumnos fuera de tiempo.

Alumna o Alumno Subproceso: Gestión de becas.

Necesidad: Comunicación clara y oportuna en los diferentes trámites escolares.

DSE DES SAc SSEIS SA

Utilizar correctamente los medios de comunicación definidos para cada trámite.

Brindar de forma clara u oportuna la información para llevar acabo los diferentes trámites escolares; a través de los medios disponibles y pertinentes.


Alumna o Alumno

Necesidad: Comunicación clara y oportuna en los diferentes trámites escolares.

DES CCA SAc SSEIS SA

Utilizar correctamente los medios de comunicación definidos para cada tramite.

Brindar de forma clara y oportuna la información para llevar acabo los diferentes trámites escolares; a través de los medios disponibles y pertinentes.


Jefes de carrera

Necesidad: Tiempos de respuesta adecuados a cada trámite.


Apoyar a los alumnos con la determinación de las unidades de aprendizaje para homologar.

Alto índice de alumnos en movilidad nacional e internacional.

Bajo índice de alumnos en movilidad nacional e internacional.

Subdirección Académica Subproceso: Movilidad

Necesidad: Tiempo de respuesta adecuados a cada trámite.


Firma en tiempo de los documentos solicitados para el trámite de movilidad académica.

Alto dónde dice de alumnos en movilidad nacional e internacional.

Bajo índice de alumnos en movilidad nacional e internacional.



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académica.

Servicio Médico

Necesidad: Brindar atención médica para valorar el estado de salud de los estudiantes y expedir el certificado médico; así como, realizar el trámite de alta en el IMSS

SSEIS DSE

Expedición de certificados médicos y validación de la vigencia del seguro facultativo de los alumnos.

Fomentar el cuidado de la salud integral de los alumnos.

Falta de atención y detección de posibles problemas de salud y no darle seguimiento al trámite del seguro facultativo de los alumnos.

Instructores

Necesidad: Ofrecer diversas opciones de actividades deportivas y culturales que fortalezcan el desarrollo integral de los alumnos.

Dirección de la UA SA SSEIS CH DSE Área de Actividades Culturales y Deportivas

Impartir clases y actividades deportivas y culturales

Fomentar actividades las actividades deportivas y culturales para la formación integral del alumnado.

Falta de una formación integral en el alumnado

PAAE Subproceso: Actividades Culturales y

Necesidad: Apoyar en el desarrollo de las actividades administrativas en el área de

Dirección de la UA SA SSEIS CH DSE

Realizar trámites y servicios correspondientes al área de Actividades Deportivas y Culturales.

Proporcionar un buen servicio a la comunidad en la realización trámites.

Falta de atención a las solicitudes de trámites y servicios para la participación de los alumnos en actividades



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Deportivas. actividades deportivas y culturales.

Área de Actividades Culturales y Deportivas

deportivas y culturales.

Personal: Docente Instructores (de la ESCA Tepepan o interna) Subproceso: Acciones de formación y Competencias para el PAAE, Directivos y Docentes

Necesidad: Conocimientos habilidades estrategias para brindar un buen servicio de calidad administrativo

Coordinación General de Formación Institucional y Educativa (CGFIE) Servicio Administrativo de la DES SA CH SINDICATOS.

Conocer y participar en acciones de actualización y capacitación para mejorar su desempeño.

Brindar una atención de calidad en los servicios administrativos.

Desempeño inadecuado de las funciones, afectando el servicio brindado.

Departamento de Recursos Materiales

Necesidad: Gestionar adecuadamente la compra y surtido de los materiales y herramientas necesarios para los trabajos de mantenimiento.

Departamento de Mantenimiento R.F. Subdirección Administrativa

Apoyar al departamento de mantenimiento con las órdenes de compra de materiales y herramientas solicitadas.

Contar con herramientas equipo y material necesario para mantener en buen estado las instalaciones del instituto.

Inseguridad en las instalaciones que derive en afectaciones para la comunidad del Instituto.



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Subdirección Administrativa Subproceso: Mantenimiento de la infraestructura Física.

Necesidad: Solicitar y autorizar el recurso en el momento que se requiere para dar cumplimiento a las necesidades del departamento de mantenimiento.

Departamento de mantenimiento R.M. R.F.

Programar el presupuesto de los ingresos para cada departamento.

Contar con herramientas equipo y material necesario para mantener en buen estado las instalaciones del instituto.

Inseguridad en las instalaciones que derive en afectaciones para la comunidad y el instituto mismo.

Dirección de Educación Superior Subproceso: Evaluación al desempeño docente.

Expectativa: encauzar sus esfuerzos educativos y gestionando oportunamente ante las distintas instancias de la Administración Central los recursos que estos requieran para el logro de sus metas.

Secretaría académica del IPN Dirección de Educación Superior (DES)

Dirigir y coordinar estrategias y acciones mediante la colaboración de las Unidades Académicas del Nivel Superior, que garantice una formación integral de capital humano.

Comprometida a garantizar una educación integral de calidad en las Unidades Académicas del nivel Superior, al planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los productos y servicios académicos destinados a docentes, alumnos y usuarios.

Que los procesos no sean transparentes y eficaces en apego a la normatividad vigente, congruentes con los modelos institucionales y trabajo en equipo basado en la corresponsabilidad y la comunicación efectiva.



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Externas

Coordinación General de

Formación e Innovación Educativa

Subproceso:

Actualización y Capacitación de Docentes.

Necesidad: Formar, capacitar y procurar el mejoramiento profesional del personal del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad de las funciones institucionales, así como generar opciones de innovación educativa para el IPN a partir de la identificación de prácticas innovadoras y las que se deriven de la investigación educativa e incorporarlas a la labor institucional

Secretaría de Educación Pública Instituto Politécnico

Nacional Secretaría Académica

Procurar y promover el desarrollo profesional del personal del Instituto mediante acciones pertinentes de formación continua para el óptimo desempeño de las funciones institucionales, así como fomentar e impulsar la innovación e investigación educativas con impacto en los procesos formativos de las alumnas y los alumnos.

Ser el referente institucional en la formación y desarrollo profesional del personal, la innovación e investigación educativas del IPN, reconocido por la excelencia y el mejoramiento continuo en la calidad de sus procesos y servicios.

Lineamientos no aplicados para el Registro, Vigencia, Desarrollo y Evaluación de las Acciones de Formación para el Personal del Instituto Politécnico Nacional.



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Dirección General

Necesidad: Incrementar la eficiencia terminal en la unidad académica

Secretarias del IPN Dirección De estudios

profesionales Dirección de

Administración Escolar

Dirección de la Unidad Académica

Llevar la gestión transparente y eficiente de los recursos

Aumento en el número de egresados de la Unidad Académica

Disminución de la eficiencia terminal, en la Unidad Académica

Dirección General

Necesidad: Identificar las necesidades de la Unidad Académica y dar seguimiento para apoyar con los recursos que sean suficientes (humanos, materiales y financieros

Secretarias del IPN Dirección De estudios profesionales Dirección de Adminsitración Escolar Dirección de la Unidad

Académica


Mejo0rar el proceso y subproceso, orientando los recursos a los propósitos institucionales

Ineficiente aplicación de los recursos.

Secretaria de Educación

Pública (SEP)

Subproceso Evaluación del

proceso de enseñanza-Aprendizaje

Necesidad: Asegurar una educación de calidad en todos los niveles educativos para ampliar cobertura y acceso.

Dirección de Educación Superior (DES)

Promover un modelo educativo que garantice los valores y lo consolide como el instrumento de equidad y acceso para una formación del talento humano que brinde una mejor calidad de vida y fortalezca la

Formar ciudadanos con valores de libertad, justicia, dialogo y democracia; y con herramientas que les permita integrarse con éxito a la vida productiva del país

Incumplir con las directrices marcadas por el modelo educativo que resulte en limitantes de cobertura y acceso en la formación de ciudadanos, en lograr una mejora calidad de vida y en desarrollarse productivamente con éxito.



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L.R.C. competitividad en el desarrollo del país.

DOCENTE



Como parte de su actividad académica dar apoyo a través de las nuevas tecnologías a los alumnos.

Conocer y hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías.

A falta de preparación en las nuevas tecnologías de información disminuye el aprendizaje.

Alumna o Alumna

Expectativa: Mantener una buena relación con las autoridades docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación

Subdirección Académica Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social

Supervisar y dar seguimiento a través de apoyo de las autoridades.

Tener una buena comunicación con las autoridades, docentes y PAAE, que se refleja en una relación grata y de cordialidad.

Disminución de posibles conflictos entre los alumnos y las autoridades, docentes y PAAE.

Dirección general

Necesidad: Incrementar la eficiencia terminal en la unidad académica

Secretaria del IPN Dirección de Estudios Profesionales Dirección de Administración Escolar Dirección de la Unidad Académica

Llevar una gestión transparente y eficiente de los recursos.

Aumento en el número de egresados de la Unidad Académica.

Disminución de la eficiencia terminal, en la Unidad Académica.



ESCA Unidad TEPEPAN




Dirección general

Necesidad: Identificar las necesidades de la unidad académica y dar seguimiento para apoyar con los recursos que sean suficientes (humanos, materiales y financieros)


Cumplimiento de la normatividad Institucional

Mejorar el proceso y sub-proceso, orientando los recursos a los propósitos institucionales.


Dirección General

Subproceso:

Evaluación del proceso

enseñanza aprendizaje de

C.P.

Necesidad: Incrementar el prestigio institucional, con la aplicación adecuada de los recursos.


Cumplir con la normatividad vigente del IPN.

Mejorar el proceso y sub-proceso, orientando los recursos a los propósitos institucionales.


Dirección de Educación Superior

Subproceso: Planeación

Didáctica del Proceso de

Enseñanza -

Necesidad: Tener indicadores de la planeación de los procesos de enseñanza-aprendizaje con base en los principios del Modelo Educativo

Innovación Educativa. Presidentes de

Academia. Docentes

Proporcionar los lineamientos, formatos y cronogramas de los procesos de elaboración y entrega de planeaciones didácticas para promoción docente.

Contribuir con la trayectoria académica de los estudiantes.

Falta de motivación por parte de los docentes al no tener un formato o trámites poco claros.



ESCA Unidad TEPEPAN




Aprendizaje L.N.I.

Institucional (MEI) vigente.

Dirección de Educación

Superior (DES)

Subproceso: Gestión para

las Prácticas y Visitas

Escolares

Necesidad: Controlar la programación anual de prácticas escolares, su autorización, ejecución y evaluación de cada práctica escolar

Servicios Administrativos de la

DES. Dirección de la UA

Subdirección Administrativa CH

Cumplimiento De la normatividad institucional.

Revisar el programa anual de Prácticas y Visitas Escolares para autorizarlo y enviarlo a la Dirección de la UA.

Control del presupuesto solicitado y ejercido, la avaluación de las prácticas realizadas para la comprobación.

Director de la Unidad

Académica

Expectativa: propiciar y mantener las condiciones operativas y de organización del Plan de Acción Tutorial; avala la implementación de las acciones tutoriales en la Unidad Académica. Nota: parte interesada no está en el SACDOC

Dirección de Educación Superior

(DES) Coordinación

Institucional de Tutorías politécnica

Responsable de propiciar y mantener las condiciones operativas y de organización del Plan de Acción tutorial avala la realización de las acciones tutoriales en la Unidad Académica.

Cumplimiento de los objetivos de calidad e institucionales.




ESCA Unidad TEPEPAN





Expectativa: Promover y supervisar las estrategias y actividades programadas en el marco del Plan de Acción tutorial. Nota: parte interesada no está en el SACDOC

Coordinación Institucional de

tutorías politécnica

Responsable de promover y supervisar las estrategias y actividades programadas en el marco del Plan de Acción Tutorial.

Cumplimiento de los objetivos de calidad e institucionales.


Coordinación de Plan de

Acción Tutorial

Subproceso: Tutorías y Asesorías

Necesidad: Docente designado oficialmente por el titular de cada unidad académica del Instituto, con la aprobación del Coordinador general del PIT, para desarrollar funciones de enlace académico y administrativo con los tutores.

Coordinación institucional de

tutorías politécnica. DES

Proponer de forma conjunta con los tutores, la elaboración y operación del PAT en la unidad académica

Establecer diálogo, y mecanismos de resolución de conflictos, trabajar colaborativamente.

No enviar en tiempo y forma la información derivada de la implementación del PAT, para elaborar los informes que serán enviados a la CITP



ESCA Unidad TEPEPAN




Dirección General

Necesidad: incrementar la eficiencia terminal en la unidad académica

Secretaria del IPN Dirección de Estudios Profesionales Dirección de Administración Escolar Dirección de la Unidad

Académica

Llevar una gestión transparente y eficiente de los recursos.

Aumento en el número de egresados de la Unidad Académica.

Disminución de la eficiencia terminal, en la Unidad Académica.

Dirección General

Subproceso: Evaluación del proceso de Enseñanza - Aprendizaje de L.N.I.

Necesidad: Identificar las necesidades de la unidad académica y dar seguimiento para apoyar con los recursos que sean suficientes (humanos, materiales y financieros)

Secretaria del IPN Dirección de Estudios Profesionales Dirección de Administración Escolar Dirección de la Unidad

Académica


Mejorar el proceso sub-proceso, orientando los recursos a los propósitos institucionales.


Dirección de Servicios Estudiantiles Subproceso: Servicio Social

Necesidad: Publicar la convocatoria del proceso de becas

UA´S SSEIS DEyAE

Publicar oportunamente las convocatorias de las diferentes becas.

Alumnos participen en las convocatorias de becas y se les asigne beca en función del presupuesto.

Disminución de alumnos participantes en la solicitud de beca y no asignar beca por falta de presupuesto.



ESCA Unidad TEPEPAN




Coordinación de

Cooperación Académica

Subproceso:

Movilidad Académica.

Necesidad: Publicar la convocatoria del proceso de movilidad.

UA´S SSEIS SEyAE

Publicar oportunamente la convocatoria de movilidad nacional e internacional

Alumnos participantes en las convocatorias.

Disminución de alumnos participantes en las convocatorias.

Dirección de Difusión y

Fomento a la cultura

Necesidad: La Dirección de Difusión y fomento a la Cultura es la encargada de avalar y designar a los instructores que imparten las disciplinas culturales.

DDY FC

SSEIS SE

ACTIVIDADES CULTURALES

Ofertar actividades culturales para la comunidad.

Contar con una mayor oferta de actividades programadas en beneficio de la comunidad de la ESCA Tepepan.

No contar con una oferta amplia que incentive el acercamiento a las diferentes expresiones artístico-culturales.

Instituciones de Cultura

Necesidad: Fortalecer vínculos con diferentes instituciones de cultura para la programación de actividades diversas que coadyuven a la formación integral de los alumnos.

SSEIS SE

ACTIVIDADES CULTURALES

Ampliar la oferta de Actividades culturales para la comunidad

Contar con una mayor oferta de actividades programadas en beneficio de la comunidad de la ESCA Tepepan.

No contar con una oferta amplia que incentive el acercamiento a las diferentes expresiones artístico-culturales.



ESCA Unidad TEPEPAN




Nota 1: Corresponden a las partes interesadas pertinentes (interna y/o externa) nueva y cambiante en el periodo de evaluación o revisión

Secretaría de Gestión

Estratégica

Subproceso: Gestión,

Registro y Control del

Presupuesto Federal.

Necesidad: Evaluar los instrumentos metodológicos necesarios para integrar y articular la planeación, organización, programación, presupuestación y evaluación institucional.

Dirección de Programación y

Presupuesto.

Encargada de integrar, coordinar y controlar el programa presupuestal anual del Instituto Politécnico Nacional.

Brindar apoyo a las unidades académicas en la programación del presupuesto federal.

Autorizar y realizar adecuaciones al presupuesto federal cuando se requiera.

Dirección de Recursos

Financieros del Instituto

Politécnico Nacional

Subproceso:

Control y ejercicio de los

recursos excedentes.

Necesidad: que el departamento de Recursos Financieros de la Unidad Académica, realice los procedimientos necesarios para que se pueda ejercer el presupuesto.

Secretaría de Administración Subdirección Administrativa

Departamento de Recursos financieros.

Solicitar a la Unidad Académica la programación del ejercicio del presupuesto.

Que el presupuesto sea liberado en tiempo y forma y por lo tanto se puedan atender las necesidades de la Unidad Académica, así cismo llevar a cabo los pagos correspondientes.

Si no se libera el presupuesto en tiempo y forma, no se podrá dar atención a las necesidades de la Unidad Académica, ni tampoco se podrán efectuar los pagos necesarios.



ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD TEPEPAN




4.3 Desempeño y Eficacia del SGC

Así mismo, se han implementado y adoptado encuestas, indicadores y resultados para realizar la medición, evaluación y mejora del SGC, procesos y subprocesos; los cuales están diseñados con el fin de obtener información relacionada con el nivel o índice de desempeño que guardan; y con el grado de satisfacción percibida por los clientes y partes interesadas a lo largo del tiempo que interactúan con el SGC, los procesos y los subprocesos; por tanto, a continuación se describe el desempeño y eficacia a partir de la satisfacción del cliente y del grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.

También, está implantado el proceso de auditoría interna para identificar posibles desviaciones, consideradas hallazgos, que proyectan en mayor o menor medida un impacto positivo o negativo, en el desempeño y eficacia del SGC, procesos y subprocesos; que se describe con las no conformidades y oportunidades de mejora.

4.3.1 Preferencias en la Comunicación Interna y Externa del SGC

Como medio de operación del SGC, se encuentra la Comunicación Interna y Externa de toda aquella información pertinente que permite tener conocimiento de la organización, política de calidad, objetivos, alcance, procesos, responsables, roles, etc.; siendo diversos medios las herramientas para llevarla a cabo eficientemente respecto a la preferencia percibida por los usuarios.

La grafica representa la disponibilidad y preferencia sobre el medio de comunicación identificado y aplicado de manera eficaz, correcta y clara por percepción, uso y facilidad de acceso a ellos por los usuarios

1. Oficio. 2. Memorándum. 3. Correo Electrónico. 4. Reuniones Informativas. 5. Sitio Web / Redes Sociales. 6. Publicación Impresa (Gaceta, Convocatoria, Carteles y Folletos). 7. Sistema de Administración Documental (S@CDoc). 8. Otro.







4.3.2 Satisfacción del Cliente

En esta cuestión, la satisfacción del cliente se encuentra relacionada en dos vertientes:

a) La Percepción de Satisfacción del cliente en los trámites y servicios solicitados o recibidos.

b) El Grado de Satisfacción con el cumplimiento de objetivos de calidad.

Siendo la primera, la satisfacción expresada en cuanto a:

1. Confiabilidad. 2. Responsabilidad. 3. Seguridad. 4. Empatía. 5. Infraestructura y Servicios Generales.







Representada con los siguientes resultados en cada caso.

Comparación de resultados de la encuesta de Satisfacción del Cliente de los Cuatro Procesos

Proceso Noviembre 2018

Junio 2019

Diciembre 2019

Diferencia entre

diciembre 2019 y junio 2019

Gestión y Validación de la Trayectoria Escolar del Alumno 88.0% 85.0% 84.0% -1.0%

Integración de Competencias para la Titulación "A" 90.0% 94.0% 91.0% -3.0% Integración de Competencias para la Titulación "B" 94.0% 87.0% 93.0% 6.0%

Servicios de Apoyo Educativo 86.0% 89.0% 89.0% 0.0% Promedio de los 4 procesos 87.0% 89.0% 89.0% 0.0%

60%80%

100%

1Gestión y Validación de la Trayectoria

Escolar del Alumno 84%

Integración de Competencias para la Titulación “A” 91%

Integración de Competencias para la Titulación “B” 93%

Servicios de Apoyo Educativo 89%Satisfacción del cliente (total) = 89%

84%91% 93% 89% 89%

Satisfacción del Cliente de los 4 Procesos (89%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Proceso de Gestión y Validación de la Trayectoria Escolar del Alumno

Rubros Noviembre 2018 Junio 2019 Diciembre 2019 Diferencia

Inscripción 75.0% 80.0% 78.0% -2.0%

Reinscripción 90.0% 73.0% 74.0% 1.0%

Trámite de Documentos de Gestión Escolar

97.0% 96.0% 94.0% -2.0%

COSIE 91.0% 94.0% 94.0% 0.0%

Satisfacción del Cliente 88.0% 85.0% 84.0% -1.0%

0%20%40%60%80%

100%

1CONFIABILIDAD 86%RESPONSABILIDAD 87%SEGURIDAD 84%EMPATÍA 82%SATISFACCIÓN DEL CLIENTE= 84%

86% 87% 84% 82% 84%

Satisfacción del Cliente del proceso de: Gestión y Validación de la Trayectoria Escolar del Alumno

(84%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Inscripción


Confiabilidad 74.0% 78.0% 78.0% 0.0%

Responsabilidad 76.0% 79.0% 82.0% 3.0%

Seguridad 75.0% 80.0% 77.0% -3.0%

Empatía 77.0% 83.0% 75.0% -8.0%

Satisfacción del Cliente 75.0% 80.0% 78.0% -2.0%

60%

80%

100%

1CONFIABILIDAD 78%RESPONSABILIDAD 82%SEGURIDAD 77%EMPATÍA 75%SATISFACCIÓN DELCLIENTE=(TOTAL) 78%

78%82%

77% 75% 78%

Satisfacción del Cliente del subproceso: Inscripción 78%







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Reinscripción


Confiabilidad 89% 71% 74% 3.0% Responsabilidad 91% 76% 79% 3.0%

Seguridad 93% 77% 78% 1.0% Empatía 90% 70% 68% -2.0%

Satisfacción del Cliente 90% 73% 74% 1.0%

80%

100%


95% 95% 96%

91%94%

Satisfacción del Cliente del subproceso de: Trámites de Documentos de Gestión Escolar (94%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Trámites de Gestión Escolar

Rubros Noviembre 2018 Junio 2019 Diciembre

2019 Diferencia

Confiabilidad 98% 97% 95% -2.0% Responsabilidad 99% 97% 95% -2.0%

Seguridad 98% 98% 96% -2.0% Empatía 95% 93% 91% -2.0%

Satisfacción del Cliente 97% 96% 94% -2.0%

0%20%40%60%80%

100%

1CONFIABILIDAD 74%RESPONSABILIDAD 79%SEGURIDAD 78%EMPATÍA 68%SATISFACCIÓN DEL CLIENTE=

(TOTAL) 74%

74% 79% 78% 68% 74%

Satisfacción del Cliente del subproceso de: Reinscripción (74%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso Elaboración de Dictámenes de la Comisión de Situación Escolar del Consejo Técnico Consultivo Escolar (COSIE)


2019 Diferencia

Confiabilidad 91% 95% 96% 1.00% Responsabilidad 93% 95% 94% -1.0%

Seguridad 92% 96% 96% 0.0% Empatía 91% 94% 94% 0.00%

Satisfacción del Cliente 91.0% 94% 94% 0.00%

80%

100%


96%94% 96%

94% 94%

Satisfacción del Cliente del subproceso de: Elaboración de Dictamenes de la Comisión de Situación Escolar del Consejo Técnico Consultivo Escolar

(COSIE) - (94%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Proceso de Integración de Competencias Profesionales para la Titulación "A"

Subproceso Noviembre 2018 Junio 2019 Diciembre 2019 Diferencia

Prácticas Profesionales 95% 96% 92% -4.00% Gestión de la Titulación

Profesional 84% 92% 91% -1.0%

Satisfacción del Cliente 90.0% 94% 91% -3.00%

80%

100%

1CONFIABILIDAD 93%RESPONSABILIDAD 93%SEGURIDAD Y EMPATÍA 91%INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

GENERALES 91%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (TOTAL) = 91%

93% 93%91% 91% 91%

Satisfacción del Cliente del Proceso de Competencias Profesionales para la Titulación "A" (91%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Prácticas Profesionales

Proceso Noviembre 2018

Junio 2019

Diciembre 2019 Diferencia

Prácticas Profesionales C.P. 92% 94% 97% 3.00%

Prácticas Profesionales L.R.C. 97% 95% 94% -1.0%

Prácticas Profesionales L.N.I. 96% 99% 85% -14.0%


80%

100%


GENERALES 97%


99%98% 97% 97% 97%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Prácticas Profesionales de C.P. (97%)







80%

100%


GENERALES 95%


93% 95% 93%95% 94%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Prácticas Profesionales de L.R.C. (94%)

60%

80%

100%


GENERALES 84%

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE(TOTAL) = 85%

87% 85% 84% 84% 85%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Prácticas Profesionales L.N.I. (85%)







80%

100%


GENERALES 94%


96% 95% 94% 94% 94%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión para la Titulación Profesional -prospectos-

(94%)

80%

100%


GENERALES 92%


93% 93% 91% 92% 92%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Prácticas Profesionales (92%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión de la Titulación Profesional -prospectos-

Rubros Noviembre 2018

Junio 2019

Diciembre 2019 Diferencia


Seguridad y empatía 95% 95% 94% -1.0% Infraestructura y Servicios Generales 93% 95% 94% -1.0%


80%

100%


GENERALES 92%


95% 96%94%

92%94%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión de la Titulación Profesional -en Trámite- (94%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión de la Titulación Profesional -Trámite-


2019 Diferencia




0%20%40%60%80%

100%


GENERALES 84%


88% 89% 83% 84% 86%

Satisfacción del Cliente del Subproceso deGestión de la Titulación Profesional -seminario- (86%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión de la Titulación Profesional -Seminario-


2019 Diferencia

Confiabilidad 78% 88% 88% 0.0% Responsabilidad 78% 90% 89% -1.0%

Seguridad y empatía 71% 86% 83% -3.0% Infraestructura y Servicios Generales 77% 79% 84% 5.0%


80%

100%


GENERALES 90%


93% 94%90% 90% 91%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión para la Titulación Profesional (91%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso

de Gestión de la Titulación Profesional Rubros Noviembre 2018 Junio 2019 Diciembre 2019 Diferencia

Confiabilidad 86% 94% 93% -1.00% Responsabilidad 85% 94% 94% 0.0%

Seguridad y empatía 84% 92% 90% -2.0% Infraestructura y Servicios Generales 85% 89% 90% 1.00%


80%

100%


GENERALES 92%


95% 94% 93% 92% 93%

Satisfacción del Cliente del Proceso de Integración de Competencias para la Titulación "B"; Subproceso: Servicio Social (93%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Proceso de Integración de Competencias para la Titulación "B" subproceso de Servicio Social



Seguridad y empatía 95% 88% 93% 5.0% Infraestructura y Servicios Generales 92% 84% 92% 8.0%


80%

100%


GENERALES 89%


89% 90% 89% 89% 89%

Satisfacción del Cliente del Proceso: Servicios de Apoyo Educativo(89 %)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Proceso Servicios de Apoyo Educativo

Subprocesos Noviembre 2018 Junio 2019 Diciembre 2019 Diferencia

Servicios Bibliotecarios 80% 82% 86% 4.0% Préstamo de equipo informático 80% N/A 90% N/A

Gestión de Becas 95% 87% 97% 10.0% Gestión de Movilidad Académica 85% 89% 81% -8.0%

Actividades Culturales y Deportivas N/A 91% 87% -4.0% Satisfacción del Cliente 86.0% 89% 89% 0.00%

72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%


GENERALES 78%


90%89% 90%

78%

86%

Cal

ifica

ción

pro

med

io

obte

nida

Satisfacción del Cliente del Subproceso: Servicios Bibliotecarios (86%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Servicios Bibliotecarios

Rubros Noviembre 2018 Junio 2019 Diciembre 2019 Diferencia Confiabilidad 78% 83% 90% 7.0%

Responsabilidad 82% 85% 89% 4.0% Seguridad y empatía N/A 85% 90% 5.0%

Infraestructura y Servicios Generales N/A 76% 78% 2.0% Satisfacción del Cliente 80.0% 82% 86% 4.00%

87%88%88%89%89%90%90%91%91%92%92%


GENERALES 92%


92%

90%

89%

92%

90%

Satisfacción del Cliente del Subproceso:Préstamo de Equipo Informático (90%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión de Becas



Seguridad y empatía 95% 89% 97% 8.0% Infraestructura y Servicios Generales 92% 82% 95% 13.0%


80%

100%


GENERALES 95%


98% 98% 97% 95%97%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión de Becas (97%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión de Movilidad Académica





0%20%40%60%80%

100%


GENERALES 89%


78% 80% 78% 89% 81%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Gestión de la Movilidad Académica

(81%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Actividades Culturales y Deportivas


Confiabilidad N/A 93.0% 89% -4.00%

Responsabilidad N/A 93.0% 92% -1.0% Seguridad y empatía N/A 90.0% 86% -4.0%

Infraestructura y Servicios Generales N/A 89.0% 84% -5.00% Satisfacción del Cliente N/A 91.0% 87% -4.00%

60%

80%

100%


GENERALES 84%


89% 92%86% 84%

87%

Satisfacción del Cliente del Subproceso de Actividades Culturales y Deportivas (87%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Actividades Culturales


Confiabilidad N/A 95% 91% -4%

Responsabilidad N/A 94% 90% -4% Seguridad y empatía N/A 89% 91% 2%

Infraestructura y Servicios Generales

N/A 89% 86% -3%

Satisfacción al Cliente N/A 91% 89% -2.00%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

100.00%CONFIABILIDAD 91%RESPONSABILIDAD 90%SEGURIDAD Y EMPATÍA 91%INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

GENERALES 86%


91%90%

91%

86%

89%

Cal

ifica

ción

pro

med

io

obte

nida

Satisfacción del Cliente del Subproceso: Actividades Culturales (89%)







Comparativo de resultados obtenidos Satisfacción del Cliente del Subproceso de Actividades Deportivas


Confiabilidad N/A 91% 88% -3%

Responsabilidad N/A 92% 93% 1% Seguridad y empatía N/A 91% 81% -10%

Infraestructura y Servicios Generales N/A 89% 82% -7%

Satisfacción al Cliente N/A 90% 85% -5%

74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%94%


GENERALES 82%


88%

93%

81%82%

85%

Cal

ifica

ción

pro

med

io

obte

nida

Satisfacción del Cliente del Subproceso: Actividades Deportivas (85%)







En el caso de la segunda, el grado determinado por los indicadores aplicados que tienen como referencia la exigencia de los objetivos de calidad establecidos y que están representados con los siguientes datos.

Objetivo de Calidad Indicador Proceso Grado de

Cumplimiento en el periodo

Lograr una satisfacción percibida por los alumnos o usuarios del 85% en el acompañamiento escolar y extracurricular recibido por ciclo escolar en las UA´s y por evento en la DES.

GSGVTE-UA Grado de Satisfacción en la Gestión y

Validación de la Trayectoria Escolar del Alumno

84.00%

GSICT-UA Grado de Satisfacción en la Integración de Competencias para la Titulación 93.00%

GSSAE-UA Grado de Satisfacción en los Servicios de Apoyo Educativo 89.00%

4.3.3 Grado de Cumplimiento de los Objetivos de Calidad

En el caso de cumplimiento de objetivos de calidad, se determinaron los indicadores correspondientes para medir, evaluar y mejorar con acciones pertinentes en el SGC, procesos y subprocesos que permitan alcanzar y lograr el grado de cumplimiento respecto al valor definido en los objetivos de calidad; por tanto, la siguiente información (datos y gráfica) describen esta condición obtenida en el periodo evaluado con dicho fin.

Objetivo de Calidad Indicador Grado de Cumplimiento Real en el Periodo

Mantener el 60% de eficiencia terminal al finalizar cada ciclo escolar.

IET

CP 17.45% LRC 15.08% LNI 20.73%

Mantener el grado de innovación educativa con el 100% de evaluación curricular de los programas académicos programados en un año.

GIPA-UA 100.00%








Actualizar el nivel de pertinencia con el rediseño del 100% de planes y programas de estudio de los programas académicos, programados en un año.

NPRAPPE-UA 0.00%

Alcanzar el 85% de alumnos inscritos en programas académicos de calidad en cada periodo escolar.

GIAPAC-UA 100.00%

Cumplir al 100% el Programa de Formación y Actualización del Personal Docente, en cada ciclo escolar.

CPFAPD-UA 77.00%

Cubrir al 100% el Programa Anual de Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación y Directivos.

CPCPAAED-DESUA 100.00%

Lograr que el 95% de los docentes obtengan una calificación mínima de 8.5 en la evaluación del desempeño docente, realizada por las y los alumnos, semestralmente.

GSPAEA-DESUA

CP 67.25% LRC 74.78% LNI 71.01%

Alcanzar el 75% de titulación de pasantes en cada generación, hasta 2.5 años después de haber egresado. (Enlace no entregó información)

ITP-UA

CP - LRC - LNI -

Alcanzar el 90% de satisfacción en la entrega de materiales y servicios requeridos, en cada ciclo escolar. NSEMS-DESUA 93.00%








Sustentar el 90% de seguimiento trimestral al programa (POA u otro) de mantenimiento a instalaciones y servicios para el funcionamiento de la infraestructura física.

GFIF-DESUA 100.00%

Lograr el 100% en el control y ejercicio presupuestal anual, cumpliendo con la normatividad aplicable en cada ciclo escolar.

PFE-DESUA 67.00%

REE-DESUA 100.00% Alcanzar el 75% de eficacia semestral en la implementación de proyectos de mejora pertinentes en el SGC, procesos y subprocesos. GEIPM-DESUA 85.00%







4.3.4 Desempeño de Procesos y Conformidad de Productos o Servicios

Concluidos los ciclos operativos de los procesos, subprocesos y del SGC, se encuentran integrados aquellos hallazgos que cuestionan el desempeño del SGC y la conformidad de productos y/o servicios respecto a la satisfacción de los clientes y la eficacia operativa, con el fin de implementar acciones de corrección y correctivas, cuando su origen es de auditorías (interna o externa), Quejas y/o Sugerencias, Resultados de Encuestas de Satisfacción de los Clientes, entre otros; siendo necesaria su atención, seguimiento y cierre, desde su descripción, análisis de causa-raíz, evaluación, determinación de acciones, planificación, seguimiento y condición final; mediante el formato de Registro de Hallazgos y Acciones (MSE-HA-023-F01) para controlar sus efectos e identificar oportunidades que representen proyectos de mejora.

4.3.5 Hallazgos y Acciones

De tal manera que los hallazgos identificados en el periodo evaluado 2020/1, están registrados de acuerdo a su origen y podrán ser clasificados como: No Conformidad Mayor (NCM), No Conformidad Menor (NCm) y Oportunidad de Mejora (OM); y su descripción está referida en el Registro de Hallazgos y Acciones (MSE-HA-023-F01), análisis de causa-raíz, evaluación, determinación de acciones, planificación, seguimiento y condición final, para asegurar un buen desempeño del SGC, la satisfacción de los clientes con la conformidad de productos y servicios, y la eficacia operativa en los procesos y subprocesos.

En la siguiente tabla se refieren dichos hallazgos y su condición final.

Tabla. Quejas y sugerencias

Hallazgo Proceso y/o Subproceso Responsable

Tipo de Acción Condición Final


Quejas y sugerencias 2020/1

020 QS Q Informática Corrección Cerrada

021 QS Q Gestión Escolar Corrección En Seguimiento

(memorándum 082 fecha mayo 13/2019)

Último CEGET/002/2020










022 QS Q Formación Profesional en Relaciones Comerciales Corrección Cerrada


024 QS Q Subdirección Académica Corrección En seguimiento

(último memorándum 003/2020 fecha 14

enero 2020)

025 QS Q Gestión Escolar Corrección En seguimiento


enero 2020)

026 QS Q Extensión de Apoyos Educativos Corrección Cerrada

026 A QS Q Titulación Corrección En seguimiento


enero 2020)

027 QS Q Gestión Escolar Corrección En seguimiento


enero 2020)

027 A QS Q Formación Profesional en Relaciones Comerciales Corrección Cerrada















033 QS Q Capital Humano Corrección Cerrada




037 QS Q Informática Corrección En seguimiento


enero 2020)



040 QS Q Subdirección Administrativa Corrección En seguimiento


enero 2020)


Indicadores de Eficacia (2020/1)










Registro No. Origen Tipo RHA-ESCAUT-

014-IEP Indicador de Eficacia

de Proceso NCm Actualización y Capacitación Docente Correctiva Abierta

RHA-ESCAUT-015-IEP

Indicador de Eficacia de Proceso NCm Evaluación al Desempeño Docente Correctiva Abierta

RHA-ESCAUT-030-IEP

Indicador de Eficacia de Proceso Evaluación del Proceso de

Enseñanza Aprendizaje Correctiva Abierta

Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social

RHA-ESCAUT-010-ISC ISC NCm Gestión de Movilidad Académica De Corrección Abierta



RHA-ESCAUT013-NCM-2020 PS NCM Acreditación de Programas

Académicos Correctiva Abierta

RHA-ESCAUT-003-P/S Proceso/Subproceso NCm Tutorías y Asesorías Correctiva Abierta

RHA-ESCAUT-023-P/S P/S NCm Gestión para las prácticas y/o

visitas escolares Correctiva Abierta

RHA-ESCAUT-001-P/S P/S NCm

Gestión del Diseño y Rediseño de Planes y Programas de Estudio de

Programas Académicos Correctiva Abierta


RHA-ESCAUT-030-PS Proceso/Subproceso NCm Servicio Social De Corrección Abierta

RHA-ESCAUT-035-PS Proceso/Subproceso NCm Seguimiento a egresados De Corrección Abierta









Registro No. Origen Tipo RHA-ESCAUT-

042-PS Proceso/Subproceso NCM Actividades culturales De Corrección Abierta

Subdirección Administrativa

RHA-ESCAUT-048-PS Proceso/Subproceso NCm Control y ejercicio de recursos

excedentes De Corrección Abierta

En el caso del resultado obtenido con las acciones para la atención, seguimiento y/o cierre de Hallazgos, aplicará lo siguiente:

Eficiente: Cuando los resultados de las acciones realizadas para la atención, seguimiento y/o cierre sean los esperados para eliminar las no conformidades detectadas, eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir, o cuando las oportunidades resulten con un beneficio positivo de mejora al SGC

No Eficiente: Cuando los resultados de las acciones realizadas para la atención, seguimiento y/o cierre no sean los esperados. En este caso será necesario establecer nuevas acciones que aseguren el efecto deseado; por lo que es recomendable utilizar las herramientas disponibles para realizar un nuevo análisis y determinar las acciones que deberán ser implementadas para su atención, seguimiento y/o cierre. P

4.4 Desempeño de Proveedores Externos (evaluación)

En cuanto al control aplicado para determinar el desempeño y eficacia de proveedores externos de bienes y servicios, el proceso de apoyo de Recursos Materiales y Servicios Generales describe en el Mapa de Subproceso Adjudicación Directa de Materiales y Servicios, el instrumento aplicado a los proveedores de bienes y servicios, que consiste en una evaluación de la capacidad de servicio y la calidad en el suministro (registro de evaluación de proveedores de bienes y servicios MSA-ADMS-041-F02), para determinar, durante el periodo evaluado, sí es un Proveedor Confiable (PC), un Proveedor No Confiable (PNC) o un Proveedor Descartado (PD); como se describe en la siguiente tabla.







Tabla de Evaluación de Desempeño de Proveedores de Bienes y Servicios.

Parámetro Proveedores de Bienes y Servicios (cantidad)

Evaluados en el Periodo de Revisión

Resultado de la Evaluación Confiable No Confiable Descartado

Proveedores de Bienes y Servicios Evaluados en el Periodo

35 35 0 0

Nota 1: Ninguna.

En este caso la Evaluación del Desempeño de Proveedores de Bienes y Servicios se encuentra soportada por el Método de Trabajo correspondiente (DESUA-ADMS-MT-001) que describe los parámetros y criterios aplicados para determinar el grado de confiabilidad en el suministro de productos y/o prestación de servicios, específicamente para la operación de los procesos y subprocesos del SGC en la UA o DES.

4.5 Capacidad Operativa (recursos para operar)

También, está determinado en la revisión, la evaluación de la capacidad operativa del SGC que implica todos los recursos necesarios para mantener y aumentar la tendencia en el desempeño del SGC y en la eficacia operativa de los procesos y subprocesos para lograr los objetivos de calidad, del alcance y estratégicos; por tanto, en la siguiente tabla se describe el resultado de la evaluación a los recursos existentes, y en casos específicos adicionales, para establecer, implementar y mejorar de manera continua nuestra capacidad operativa.

Cabe señalar que en el SGC se ha determinado que los requisitos 7.1.5.2 y 8.3.2 de la norma ISO-9001:2015 son “no aplicables”, por tanto, no se necesitan recursos para cumplirlos







Tabla de Evaluación de Recursos para el Desempeño y Eficacia del SGC.

Proceso Recursos

Tangibles (A o IA)

Personas (C o NCC)

Infraestructura (F o DF)

Ambiente Operativo (O o DF)

Seguimiento (A o IA)

Conocimiento (S o IS)

Gestión de la alta dirección A C DF O A S Gestión de la calidad A C DF O A S Innovación académica y educativa IA NCC DF O A IS Validación de acciones formativas y trayectoria de docentes No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Difusión de la oferta educativa de las unidades académicas No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Validación de acciones para la admisión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión y validación de la trayectoria escolar del alumno A C DF O A S Enseñanza-aprendizaje A C F O A S Integración de competencias para la titulación “A” A NCC DF O A IS Integración de competencias para la titulación “B” A C DF O A S Servicios de apoyo educativo A NCC F O A S Recursos humanos y competencia A C DF DF A S Recursos financieros AI NCC DF O A S Recursos materiales y servicios generales A C F DF A S Nota 1: La escala utilizada corresponde a: A=Adecuado, IA=Inadecuado, C=Competente, NCC=Necesita Complementar Competencias, F=Funcional, DF=Deficiente, O=Optimo, S=Suficiente e IS=Insuficiente.

Normalmente la capacidad operativa se ajusta y planifica respecto a los recursos existentes y asignados para el periodo correspondiente; sin embargo, pueden tenerse recursos adicionales, dependientes de los recursos excedentes disponibles.

4.6 Eficacia de Acciones para Tratamiento de Riesgos

Como un elemento nuevo en el SGC, los riesgos y oportunidades que se deriven, deben gestionarse mediante la Matriz de Valoración de Riesgos y Oportunidades (MSE-RO-024-F01) y la Ficha Técnica para Métodos de Trabajo (MSE-CID-021-F04) Método Número DESUA-RO-MT-001; por tanto, dada la incertidumbre y cambios del entorno que rodea la operatividad del SGC, está referenciado en la Tabla de Gestión de Riesgos y Oportunidades el resumen de las







acciones implementadas para abordar los riesgos y/o oportunidades; con el fin de mantener su control respecto al grado de impacto que pueda tener en el SGC, procesos o subprocesos.

Tabla de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades Riesgos

Descripción del riesgo Proceso o subproceso

Abordar el riesgo como: Amenaza (A) u Oportunidad (O)

Acciones de tratamiento implementadas Efectividad del tratamiento del

riesgo Los riesgos y oportunidades con sus respectivas acciones de tratamiento implementadas y evaluadas del periodo agosto-diciembre 2019, se encuentran documentadas en las matrices de riesgo de cada uno de los enlaces de proceso y se ubican en la carpeta de Riesgos 2020/1, ubicada en la coordinación Técnica del SGC, primer piso del edificio de gobierno.

Solo serán considerados los riesgos u oportunidades con acciones de tratamientos implementadas y evaluadas dentro del periodo de revisión; estos riesgos u oportunidades, pudieron ser priorizados en la Matriz de Valoración de Riesgos y Oportunidades (MSE-RO-024-F01), para su viabilidad de tratamiento por los responsables en el SGC, procesos y subprocesos.

5. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

La Revisión por la Alta Dirección nos proporciona salidas e información sobre el desempeño y eficacia del SGC, ya que éstas incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades para la mejora, cambios y recursos necesarios en el SGC.

5.1 Proyecto de Mejora (Oportunidades, Cambios y Recursos)

Determinado dentro del SGC y con respaldo de toda la información revisada para describir el grado de desempeño del SGC, nivel de satisfacción de los clientes con productos y servicios conformes, y la eficacia operativa de los procesos y subprocesos, alcanzados durante el periodo 2020/1, se describe a continuación (Tabla: Proyectos de Mejora) la referencia de aquellos hallazgos registrados en el formato MSE-HA-023-F01, que al ser evaluados, se determinó pertinente su atención, seguimiento y cierre como Proyectos de Mejora, apoyados por la Alta Dirección y que tendrá un costo-beneficio importante en el desempeño del SGC y conformidad en los procesos y subprocesos, respecto a la normatividad aplicable.







Las acciones de mejora pueden implementarse en procesos, productos y servicios, así como en el SGC, siempre y cuando estas acciones sean efectivas y resulten con un beneficio positivo de mejora al SGC.

Tabla: Proyectos de Mejora (Resumen)

Agosto-Diciembre 2019 (2020/1)

Registro No. Proceso y/o Subproceso Responsable

Condición Esperada del PM Condición Final


RHA-ESCA TEP-PM-IAE-03-2020/1

Actualización y Capacitación Docente

Personal capacitado para realizar las actividades de manera más eficiente.

Cerrado 20/01/2020

RHA-ESCATEP-PM-EA-01/2020-1

Planeación Didáctica del Proceso de

Enseñanza Aprendizaje

Aumento de la cantidad de planeaciones didácticas entregadas y validadas por el departamento de innovación

educativa

Cerrado 24/02/20

RHA-ESCATEP-PM-EA-04LRC/2020-1

Evaluación del Proceso de Enseñanza

Aprendizaje de la Licenciatura de

Relaciones Comerciales

Incrementar al 36%de alumnos que egresan en el tiempo prometido de acuerdo al Reglamento General de Estudios

en el periodo agosto-diciembre 2019

Cerrado 24/02/20

RHA-ESCATEP-PM-EA-04CP/2019-2

Evaluación del proceso Enseñanza Aprendizaje de la Licenciatura de

Contador Publico

Difundir información entre los alumnos para seguir una “trayectoria óptima” durante el estudio de su carrera.

Cerrado 24/02/20

RHA-ESCATEP-PM-ICT”A”-01-2020/01

Prácticas Profesionales C.P.,

Prácticas Profesionales L.R.C.,

Prácticas Profesionales L.N.I.

Que los alumnos de la modalidad virtual realicen prácticas profesionales

Cerrado 24/02/20

RHA-ESCATEP-PM-EA-003/2020/1 Tutorías y Asesorías Que los alumnos participen activamente en la tutoría entre

pares, para liberar su unidad de aprendizaje electiva y para Cerrado

17/01/2020







que los tutorados tengan mayores posibilidades de acreditar sus unidades de aprendizaje

RHA-ESCATEP-PM-ICT “A”-01-2020/01

Prácticas Profesionales C.P.,Prácticas

Profesionales L.R.C. y Prácticas

Profesionales L.N.I

Que los alumnos de la modalidad virtual realicen prácticas profesionales

Cerrado 25/02/2020

RHA-ESCATEP-PM-EA-02-2020-1

Gestión para las Prácticas y/o Visitas

Escolares Mejorar el control y la operación del subproceso Cerrado

26/02/2020

RHA-ESCATEP-PM-EA-VAFTD-02-2020/1

Evaluación al Desempeño Docente

Concientizar a los alumnos y docentes sobre la importancia de la evaluación docente

Cerrado 17/02/2020


RHA-ESCATEP-SAE-001/2020-1

Servicios bibliotecarios

Continuar brindando el servicio de la biblioteca y que aumente la población que hace uso de ella. Contar con

publicaciones actualizadas a fin de brindar un servicio de calidad. Conocer y hacer uso de ebooks disponibles para consulta de la comunidad. Mantener al personal que se

encuentra asignado en la biblioteca con respecto a elevar la calidad en el servicio.

Cerrado 15/01/2020

RHA-ESCATEP-PM-SAE-002/2020-1

Préstamo de equipo informático

Mantener en buen estado por un tiempo más prolongado los equipos de cómputo de las aulas

Abierto (Último

memorándum CEGET/042/2020 del 07/02/2020)

RHA-ESCATEP-SAE-03-PM-2020-1-040 Gestión de becas

Mejorar la comunicación con los alumnos de modalidad escolarizada y no escolarizada que quieren participar con el trámite de beca, así como una comunicación continua con

los becarios institucionales y de manutención.

Cerrado 13/01/2020

RHA-ESCATep-PM-SAE-004/2020-1 Movilidad Académica Mayor índice de alumnos participando en movilidad

académica. Cerrado

27/01/2020

RHA-ESCATep-PM-SAE-05/2020-1

Actividades Culturales y Deportivas

Fortalecer la formación integral de los alumnos al incrementar el número de inscritos en las actividades

culturales y deportivas que se ofertan en la unidad académica.

Cerrada 05/11/2019

RHA-ESCATEP-PM- Seguimiento de Comunicación directa con el egresado para el término de Cerrado







ICPT”B”-002/2020-1 Egresados sus trámites de conclusión de su programa académico y para ofrecerles beneficios de seguir comunicados con la UA

como cursos de actualización, conferencias, etc.

29/01/2020

RHA-ESCATEP-PM-ICPT”B”-001/2020-1 Servicio Social Realización del trámite de la constancia de liberación en

tiempo. Abierto

Subdirección Administrativa

RHA-ESCA Tep-RMSG-02/2020-1

Registro y control de los Bienes Muebles

del Activo Fijo

Notificar a las áreas el procedimiento y responsabilidades del control de los bienes del active fijo,

Cerrado 21/02/2020

RHA-ESCATep-PM-RMSG-003/2020/1

Mantenimiento a la Infraestructura física

Atender de forma más rápida las solicitudes de trabajo y mejorar las condiciones de los espacios de infraestructura

física provisionales, que permita un mejor desempeño en las actividades Académicas y Administrativas y así lograr un

mejor ambiente de trabajo.

Cerrado 19/02/2020

RHA-ESCATep-PM-RHC-01/2020-1

Acciones de Formación y

Competencia para PAAE y Directivos

Evaluar la eficacia de las acciones de formación cursadas por el personal

Seguimiento de acciones

19/02/2020

Alta Dirección

RHA-ESCA TEP-PM-GAD y GC Todos los subprocesos excepto auditoria interna-2020-1

Gestión de la Alta Dirección y Gestión

de la Calidad/ Planeación estratégica,

Comunicación interna y externa, Revisión

por la Alta Dirección, Control de

información documentada, No

conformidad y acciones correctivas,

Riesgos y oportunidades de mejora, Medición,

evaluación y mejora.

Mejorar las habilidades de los gestores y enlaces para el llenado correcto de los formatos y realicen en tiempo y forma

sus actividades operativas y de calidad.

Cerrado 07/02/2020







La información correspondiente, deberá ser obtenida del formato Registro de Hallazgos y Acciones (formato MSE-HA-023-F01) y corresponderá a los hallazgos que conlleven mejora tangible y que se llevaron a cabo durante el periodo 2019/2 de evaluación al SGC.

INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN No. IRAD … · 2020. 11. 24. · INFORME DE REVISIÓN...

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