resumen de la norma iso 9001-2008
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EJERCICIO N.- 3MATRIZ DE SUFICIENCIA (ISO 9001-2008)
NOMBRE: DUNIA CARRIN FECHA: 2016-01-16
CLAUSULA DESCRIPCIN PROCESO PROCEDIMIENTO DOCUMENTO REGISTRO
4
4.1 Si Si
4.2 Si
4.2.1 Generalidades Si Si Si Si
4.2.2 Si Si
4.2.3 Si Si Si
4.2.4 Si Si
5
5.1 Si
5.2 Enfoque al cliente5.3 Si5.4 Planificacin
5.4.1 Si
5.4.2 Si
5.5
5.5.1 Si
5.5.2 Si Si
Sistema de gestin de la
calidad
Requisitos generales
Requisitos de la documentacin
Manual de la calidad
Control de los documentos
Control de los registros
Responsabilidad de la direccin
Compromiso de la direccin
Poltica de la calidad
Objetivos de la calidad
Planificacin del sistema de
gestin de la calidad
Responsabilidad , autoridad y
comunicacinResponsabilidad y
autoridadRepresentante de
la direccin
-
5.5.3 Si Si
5.6
5.6.1 Generalidades Si
5.6.2 Si Si
5.6.3 Si
6
6.1 Si Si
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades Si
6.2.2 Si
6.3 Infraestructura Si
6.4 Si
7
7.1 Si Si Si
7.2
7.2.1 Si
7.2.2 Si Si
Comunicacin interna
Revisin por la direccin
Informacin de entrada para la
revisinResultados de la
revisin Gestin de los
recursos
Provisin de recursos
Competencia, formacin y toma
de conciencia
Ambiente de Trabajo
Realizacin del producto
Planificacin de la realizacin del
productoProcesos
relacionados con el cliente
Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto
Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
-
7.2.3 Si
7.3
7.3.1 Si
7.3.2 Si
7.3.3 Si
7.3.4 Si
7.3.5 Si
7.3.6 Si
7.3.7 Si
7.4 Compras
7.4.1 Si
7.4.2 Si Si Si
7.4.3 Si
7.5
7.5.1 Si
Comunicacin con el clienteDiseo y desarrollo
Planificacin del diseo y
desarrollo
Elementos de entrada para el
diseo y desarrollo
Resultados del diseo y
desarrollo
Revisin del diseo y
desarrollo
Verificacin del diseo y
desarrollo
Validacin del diseo y
desarrollo
Control de los cambios del
diseo y desarrollo
Proceso de compras
Informacin de las compras
Verificacin de los productos comprados
Produccin y prestacin del
servicioControl de la produccin y la prestacin del
servicio
-
7.5.2 Si Si Si
7.5.3 Si
7.5.4 Si
7.5.5 Si
7.6 Si Si
8
8.1 Generalidades Si Si
8.2
8.2.1 Si Si
8.2.2 Auditoria interna Si Si Si
8.2.3 Si Si
8.2.4 Si Si
8.3 Si Si
8.4 Anlisis de datos Si
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua Si Si
8.5.2 Accin Correctiva Si Si
8.5.3 Accin Preventiva Si Si
Validacin de los procesos de
produccin y de la prestacin del
servicio
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
Control de los equipos de
seguimiento y medicin
Medicin, anlisis y mejora
Seguimiento y medicin
Satisfaccin del cliente
Seguimiento y medicin de los
procesosSeguimiento y medicin del
productoControl del producto no
conforme
-
EJERCICIO N.- 3MATRIZ DE SUFICIENCIA (ISO 9001-2008)
NOMBRE: DUNIA CARRIN FECHA: 2016-01-16
PRINCIPIO OBSERVACION
Mejora continua
Enfoque al clienteMejora continua
Liderazgo
Liderazgo
Enfoque del sistema para la
gestin
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque basado en procesos
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque de sistema para la
gestin
Enfoque de sistema para la
gestin
-
Mejora continua No es auditable
Mejora continua
Enfoque al cliente
Enfoque al cliente
Participacin del personal
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque de sistema para la
gestin
Participacin del personal
Participacin del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la
gestin
Enfoque basado en procesos
Registros de la revisin, y cuando
una documentacin sea modificada
-
Enfoque al cliente
Mejora Continua
Mejora Continua
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Registros de los resultados de las revisiones y de
cualquier accin necesaria
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Registros de los resultados de la
validacin y cambios
Registros de los resultados de la revisin de los
cambios
Relaciones beneficiosas con el
proveedor
Registros de las evaluacin y de cualquier accin
necesariaEnfoque basado en
procesos
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque de sistema para la
gestin
-
Enfoque al cliente
Enfoque al cliente
Enfoque al cliente
Mejora continua
Mejora continua
Mejora continua
Enfoque al cliente
Mejora continua
Mejora continua
Mejora continua
Mejora continua
Enfoque de sistema para la
gestin
Enfoque basado en hechos para la
toma de decisiones
Enfoque de sistema para la
gestin
Registros de los resultados de la
calibracin y verificacin
Enfoque de sistema para la
gestin
Registro de la naturaleza de las no conformidades
Hoja1
