RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO … · 2020. 7. 15. · RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA...

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN Nº 43-2020-OS/PRES

Lima, 3 de julio de 2020

VISTO:

El Informe GPPM-261-2020 de fecha 1 de julio de 2020, mediante el cual se remite la demanda del Programa Operativo Institucional Multianual para los años 2021, 2022 y 2023 elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

CONSIDERANDO:

Que, el 13 de octubre de 2014 mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 100-2014-OS/PRES se aprobó el Plan Estratégico 2015-2021;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, modificada mediante resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD; cuyo contenido es aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, establece las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades;

Que, en el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, se establece que la entidad elabora y aprueba su Plan Operativo Institucional Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años. Por lo tanto, el aspecto relevante del POIM 2021-2023 son los Planes de Acción desarrollados por cada Unidad Orgánica con lo que se determinan las metas físicas a lograr en el año y la demanda de presupuesto que se requiere con ese fin (meta financiera). Entendiéndose que la formulación del presupuesto se efectuará con posterioridad a la presentación de la presente propuesta, sobre la base de las reglas que determine el Ministerios de Economía y Finanzas;

Que, en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, establece que el Plan Operativo Institucional es aprobado antes de iniciar la Programación Multianual del Presupuesto. Por lo tanto, se debe aprobar la propuesta de demanda presupuestal requerida por el presente Plan Operativo Multianual 2021 – 2023 antes de iniciar la Programación Multianual del Presupuesto de los años 2021 – 2023;

Que, para la determinación de la demanda del Plan Operativo de los años 2021 a 2023 se utiliza como disponibilidad presupuestal base el monto aprobado para el año 2020, para luego determinar la demanda de cada uno de los años 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con lo formulado por cada una de las Unidades Orgánicas de la Entidad en respuesta al Memorando GPPM-55-2020 de fecha 24 de enero de 2020;

Que, en función del presupuesto estimado por las Gerencias, los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2015-2021 y a los lineamientos establecidos por la Alta Dirección y el Consejo Directivo; las diferentes Unidades Orgánicas han priorizado las acciones a desarrollar, las mismas que han sido consolidadas estableciéndose los resultados a alcanzar en el año y la

demanda presupuestal requerida por las Unidades Orgánicas establecer para el Plan Operativo Multianual 2021-2023 de Osinergmin;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional prevé que luego que se apruebe la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2021, Osinergmin deberá realizar la consistencia del Plan Operativo Institucional Anual 2021 con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2021 que se apruebe como parte del Presupuesto Anual para el Año Fiscal 2021;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2016-PCM y el numeral 6,2 de la Guía para el Planeamiento Institucional; corresponde que se apruebe el presente Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 antes de iniciar la Programación Multianual del Presupuesto 2021-2023.

Con la conformidad de la Gerencia General y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único. – Aprobación

Aprobar las metas físicas y la demanda presupuestal requerida por el Plan Operativo Institucional Multianual 2021 – 2023 de Osinergmin, que en anexo forma parte de la presente Resolución.

«aangulo»

Antonio Angulo ZambranoPresidente del Consejo Directivo (e)Osinergmin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL

2021 - 2023

Junio 2020

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ÍNDICE

Página

Presentación 3

1. Lineamientos para la formulación del POIM 2021-2023 4

2. Disponibilidad presupuestal 4

3. Planeamiento estratégico 4

4. Procesos clave 5

5. Presupuesto asignado por área o programa 7

6. Metas físicas y financieras del POIM 2021-2023 8

Anexo:

▪ Planes de Acción del Plan Operativo Multianual Años 2021 - 2023

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PRESENTACIÓN Para los años 2021, 2022 y 2023, los lineamientos en la gestión de Osinergmin se alinean a los objetivos e iniciativas estratégicas derivadas del Plan Estratégico establecido hasta el año 2021. En el Plan Estratégico se definen la Misión y Visión institucional, donde la Visión se relaciona con las iniciativas estratégicas, que son proyectos (metas institucionales) que buscan generar cambios. A su vez, la Misión está relacionada con los procesos claves (estratégico, operativos y de soporte) de la organización, los cuales derivan de las funciones y responsabilidades asignadas a la Entidad, y su cumplimiento se da con la ejecución de los Planes de Acción. En el proceso de la presente formulación se define un Plan Operativo Institucional Multianual – POIM con un horizonte a 03 años (2021 a 2023), donde cada Plan Operativo se define para un horizonte de un año, que es el tiempo considerado para programar y ejecutar actividades en el Estado Peruano (año fiscal). Se estima que al final del año se aprobará un Presupuesto Inicial de Apertura – PIA para el año 2021. Por lo cual, lo formulado para ese año en la presente Programación Operativo Institucional Multianual deberá reformularse alineándolo a la disponibilidad presuestal aprobada, para luego ser ejecutada, monitoreada y controlada a través del avance de las metas físicas y financieras de cada una de las acciones contenidas en los Planes de Acción. La formulación final del POI 2021 permitirá luego definir un Programa Anual de Contrataciones – PAC y en los primeros meses del año las Metas Personales del personal CAP y CAS de la Entidad, mediante los cuales se mide el nivel de desempeño del personal. Finalmente, se hace notar que el presente documento fue definido en coordinación con todos los responsables de las Gerencias que conforman la institución, quienes formularon sus respectivos planes de acción, acciones, metas físicas y financieras, indicadores y entregables para los años 2021, 2022 y 2023, en el marco del monto presupuestal disponible y las funciones y responsabilidades asignadas, siguiendo para ello los lineamientos de acción establecidos por la Alta Dirección.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 - 2023

1. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL POIM 2021-2023

El Plan Operativo Institucional Multianual (POiM) de los años 2021 – 2023 considera los siguientes instrumentos y documentos de gestión para su formulación:

▪ El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2021 aprobado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 100-2014-OS/PRES.

▪ El estructura de los planes de acciones y acciones del Plan Operativo institucional de los años 2018 y 2019 como base para formular el Plan Operativo Multianual de los años 2021, 2022 y 2023. Estructura que se sustenta en los procesos estratégicos, operativos y de soporte, que deben ser realizados con el fin de viabilizar las acciones relacionadas a la razón de ser de la institución y a sus competencias en los sectores de energía y minería. La estructura de procesos (MAPRO es aprobado por el Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin.

▪ Según corresponda, los tipos de supervisiones establecidas en los programas anuales de supervisión, formulados por la Gerencia de Supervisión de Energía y Gerencia de Supervisión Minera con competencia en supervisión en los sectores de energía y mineria.

▪ Los niveles de inversión a deberán ser considerados en función a la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL De la formulación de la demanda requerida en Presupuesto por las Unidades Orgánicas se establece el monto requerido para cada año con lo que se cubriría los gastos de las actividades que la entidad desarrollará en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, siendo estos los siguientes:

AÑOPresupuesto

Operativo

Remuneraciones,

Benef. Sociales y

Obligaciones

Alta Dirección

y Org.de

Control

Administración

Proyecto GSPTOTAL

2021 291,650,774 132,665,442 529,300 147,371,304 572,216,820

20022 275,941,061 128,178,508 529,300 147,371,304 552,020,173

2023 277,257,914 128,178,508 529,300 0 405,965,722

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico 2015 – 2021, establecen los lineamientos estrategicos que definen la orientación que asume la dirección de la Entidad para el periodo establecido, con la finalidad

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de dar un marco de actuación equilibrado y visionario a la organización, frente a los retos que impone la regulación en lo sectores bajo su ámbito. Siendo la visión y misión las siguientes:

3.1. Visión

El Perú consolida su desarrollo energético con servicios de calidad, asequibles y seguros, asimismo afianza la sostenibilidad y seguridad del sector minero; con Osinergmin como la institución del Estado peruano de mayor credibilidad y confianza..

3.2. Misión

Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad técnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible.

4. PROCESOS CLAVE Los planes de acción del Plan Operativo Institucional estan dirigidos a realizar las acciones que sustentan los procesos clave de Osinergmin. Según el mapa de procesos, se definen 03 grupos de procesos, para cubrir las necesidades y expectativas del ciudadano y grupos de interés:

• Procesos Estratégicos.

• Procesos Operativos

• Procesos de Soporte

A su vez, cada grupo contienen los siguientes procesos:

4.1. Procesos estratégicos

• PE1: Generación de valor a grupos de interés de energía y minería

• PE2: Planificación y gestión de procesos

• PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio

• PE4: Gestión de imagen interinstitucional

4.2. Procesos Operativos

• PO1: Regulación de energía

• PO2: Supervisión y fiscalización de inversión en energía

• PO3: Supervisión y fiscalización de energía

• PO4: Supervisión y fiscalización de mineria

• PO5: Emisión de opinión sectorial

• PO6: Gestión de la Información Sectorial

• PO7: Gestión normativa sectorial

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• PO8: Solución de apelaciones y controversias de energía y minería

4.3. Procesos de soporte

• PS1: Gestión administrativa y financiera

• PS2: Gestión de recursos humanos

• PS3: Asesoría jurídica

• PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información

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5. PRESUPUESTO ASIGNADO POR ÁREA O PROGRAMA

6.

2021 2022 2023

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD 6 22,581,021 21,921,757 21,381,157

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS 5 43,971,605 40,560,654 40,560,654

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 7 13,542,358 13,418,545 11,784,391

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL 6 102,845,141 86,079,646 86,069,552

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA 24 182,940,125 161,980,602 159,795,755

GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA 4 20,687,000 23,165,700 23,288,900

GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS 4 6,152,915 9,267,866 9,214,681

SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS 4 375,595 375,595 443,400

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 1 193,020 203,020 223,200

PROCURADURIA 1 1,707,572 1,717,600 1,872,000

GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 1 1,779,077 1,779,077 1,779,077

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 1 478,587 478,587 478,587

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1 44,016,844 45,061,984 46,801,285

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 2 137,028,305 132,541,371 132,541,371

GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 1 5,348,209 5,348,209 6,798,209

GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 23,608,967 22,199,958 22,199,958

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO GSP 1 147,371,304 147,371,304 0

ALTA DIRECCIÓN (Presidencia, GG, GSE) 1 399,300 399,300 399,300

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 130,000 130,000 130,000

TOTAL PO 2018 48 572,216,820 552,020,173 405,965,722

CENTRO DE COSTOS

GERENCIA O DIVISIÓN

Nº DE

ACITIVDADES

OPERATIVAS

PRESUPUESTO ASIGNADO

(S/.)

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6 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POIM 2021-2023

Meta

Física

Presupuesto

Formulado

Meta

Física

Presupuesto

FormuladoPA

Meta

Física

Presupuesto

Formulado

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD 5 Supervisión 4,213 18,482,760 4,223 17,823,496 5 4,235 17,282,896

PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

ELÉCTRICO TRANSMISIÓN (DSE)1 Supervisión 190 4,098,261 190 4,098,261 1 190 4,098,261

Supervisión 4,002 32,805,697 4,002 32,605,697 4,002 32,605,697

Supervisión 16 11,165,907 14 7,954,957 14 7,954,957

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 7 Supervisión 686 13,542,358 689 13,418,545 6 640 11,784,391

Supervisión 3,125 3,125 3,125

Unid. Sup. 118,928 118,928 118,928

Supervisión 58,732 36,050 33,140

Sup. MDD 17,255 18,114 15,750

Solicitud At, 14,213 15,809 14,213

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL - GAS NATURAL 1 Supervisión 41,644 14,650,305 41,764 14,647,035 1 41,884 14,517,885

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL - ATENCIÓN GI y SOPORTE S&F 2 Attenc GI 356,032 15,349,335 356,032 7,234,009 2 356,032 7,234,009

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL 5 Supervisión 103,501 98,730,541 80,939 81,965,046 5 78,149 81,954,952

PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL

SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS CRÍTICOS (DSR)1 Supervisión 777 4,114,600 777 4,114,600 1 777 4,114,600

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA 24Supervisión/ Total

Ppto113,385 182,940,125 90,834 161,980,602 23 88,007 159,795,755

GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA 4 Supervisión 493 20,687,000 534 23,165,700 4 568 23,288,900

GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS 4 6,152,915 9,267,866 4 9,214,681

SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS 4 375,595 375,595 4 443,400

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 1 193,020 203,020 1 223,200

PROCURADURIA 1 1,707,572 1,717,600 1 1,872,000

GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 1 1,779,077 1,779,077 1 1,779,077

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 1 478,587 478,587 1 478,587

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1 44,016,844 45,061,984 1 46,801,285

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1 4,362,863 4,362,863 1 4,362,863

GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 1 5,348,209 5,348,209 1 6,798,209

GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 23,608,967 22,199,958 1 22,199,958

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO GSP 1 147,371,304 147,371,304 1 0

ALTA DIRECCIÓN (Presidencia, GG, GSE) 1 399,300 399,300 1 399,300

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 130,000 130,000 1 130,000

GESTIÓN DE REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES 1 132,665,442 128,178,508 1 128,178,508

TOTALES 48Supervisión/ Total

Ppto113,878 572,216,820 91,368 552,020,173 47 88,575 405,965,722

Pedido S/GSP 424,845,516 404,648,869 405,965,722

GERENCIA O DIVISIÓN

PLAN

DE

ACCIÓN

UNIDAD

POI MULTIANUAL 2021 - 2023

POI 2021 POI 2022 POI 2023

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS 5 5

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL - ELECTRICIDAD 1 20,736,313 19,608,313 1 19,608,313

1 40,594,744DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL - HIDROCARBUROS LIQUIDOS 1 47,994,587 40,475,688

_________________________________________________________________________

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Anexo:

Planes de Acción del

Plan Operativo Multianual Años 2021 – 2023

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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2021

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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.

ANUALINDICADOR VALOR

PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión de la generación del SEIN, en

el periodo.

Acción de

Superv isión 192

Cumplimiento del programa de superv isión del COES, en el periodo.Acción de

Superv isión 288

Cumplimiento del programa de superv isión de la regulación del mercado

eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.

Acción de

Superv isión 96

Cumplimiento del programa de superv isión de la operativ idad de la

generación en sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de

empresas distribuidoras y autoproductoras, en el periodo.

Acción de

Superv isión 75

Cumplimiento del programa de superv isión de las condiciones de la

generación eléctrica para la prestación del serv icio público de electricidad

en los sistemas aislados y la operativ idad de los sistemas fotovoltaicos

no conectados a red, en el periodo.

Acción de

Superv isión 1205

Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y

producto en los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración

y entrega de resultados de la superv isión de la NTCSE de acuerdo con

procedimiento de superv isión, en el periodo.

Acción de

Superv isión 142

Atender los requerimientos de mejora de la superv isión en el periodoInformes de

Evaluación2

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2021

N°

1SUPERVISIÓN DE

GENERACIÓN

ELÉCTRICA Y COES

Superv isar con el fin de: i) Verificar la disponibilidad

y mantener los márgenes de reserva para abastecer

de energía eléctrica al SEIN, ii) Verificar la seguridad

operativa del SEIN, garantizando la capacidad de

recuperación del SEIN luego de contingencias, iii)

Asegurar el cumplimiento del marco normativo y

aspectos regulatorios que aseguren el adecuado

funcionamiento del Mercado Eléctrico, iv) Asegurar

el cumplimiento de las normas técnicas y verificar la

operativ idad de los sistemas de sistemas eléctricos

aislados y distribuidos, v) Asegurar el cumplimiento

de las normas técnicas y de seguridad; así como su

formalización y v i) Verificar el Registro de

Interrupciones y perfil de tensión, Superv isar la

NTCSE (Procedimiento 686-2008-OS/CD) y

aprobar equipos

GSE / DSE

PLAN DE ACCIÓN

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA

PO31: Superv isión y

Fiscalización del Sector

EnergÍa / Superv isión y


Eléctrico en Generación

y Transmisión Eléctrica

% de

ejecución100% 100%

% de

ejecución

META FÍNANCIERA

6,206,516.9

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 12 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión y fiscalización de la

performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.

Acción de

Superv isión 105

Cumplimiento del programa de superv isión de la distancia de seguridad y

póliza de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de

alta tensión, en el periodo.

Acción de

Superv isión 250

Cumplimiento del programa de superv isión del Plan de Inversiones de los

SST y SCT, en el periodo.

Acción de

Superv isión 300

Cumplimiento del programa de seguimiento de la ejecución de las obras e

inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en

el periodo:

Acción de

Superv isión 90

Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los sistemas

críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de

Interrupciones a Nivel Nacional, en el periodo.

Acción de

Superv isión 24

Cumplimiento del programa de superv isión en campo y monitoreo de las

instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.

Acción de

Superv isión 12

Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los esquemas

de protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico de flujo de

potencia, transitorios y diversos estudios especiales, en el periodo:

Acción de

Superv isión 12

Investigación de accidentes de terceros y atención de requerimientos y

solicitudes especiales en transmisión eléctrica en el periodo.

Acción de

Superv isión 36

Análisis técnico de eventos que se presenten a lo largo del año en el

SEIN, y seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.

Acción de

Superv isión 36

Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras

de la superv isión en el periodo

Informes de

Evaluación12


AÑO FISCAL 2021

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA

PO31: Supervisión y

Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del

Sector Eléctrico en

Generación y

Transmisión Eléctrica

% de

ejecución

% de

ejecución100%

META FÍNANCIERA

100%3,718,623.02

SUPERVISIÓN DE

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA

Superv isar, monitorear y /o fiscalizar para: i) Mejorar

la disponibilidad y calidad de serv icio de los SS.

TT., ii) Disminuir las situaciones de riesgo eléctrico y

monitorear que las pólizas estén v igentes ante la

ocurrencia de eventos contra terceros, iii) Asegurar

que se ejecuten los planes de inversión para el

afianzamiento de los SS.TT., iv) Asegurar que se

ejecuten los proyectos de acuerdo a lo establecido

en los contratos y adendas, v) Apoyar al

pronunciamiento técnico de la DSE en las

correspondientes resoluciones, atendiendo los

requerimientos y solicitudes de entidades privadas y

pública, determinando las causas de los accidentes

y sancionar de ser el caso, v i) Monitorear y mejorar

los indicadores de interrupción de las SS.EE.y

celdas de SS.EE. críticas a nivel nacional, v ii)

Monitorear y mejorar los indicadores de interrupción

de las LL.TT., SS.EE., radiales críticas a nivel

nacional, y v iii) realizar el análisis técnico de

eventos que se presenten a lo largo del año en el

SEIN, con seguimiento de procedimientos

sancionadores en curso.

GSE / DSE

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 13 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de los programas de superv isión de los contratos suscritos

por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de

transmisión eléctrica y del Contrato de Inversión para el Suministro de

Electricidad con Recursos Energéticos Renovables en Áreas No

Conectadas a Red, en su etapa pre operativa, en el periodo

Acción de

Superv isión 1200

Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras

de la superv isión en el periodo

Informes de

Evaluación20

Cumplimiento del programa de superv isión para la fiscalización de los

planes de contingencia operativa (PCO), en el periodo.

Acción de

Superv isión 138

Cumplimiento del programa de fiscalización para evaluar la confiabilidad y

disponibilidad de la Base de Datos de la DSE en el periodo

Acción de

Fiscalización12

Cumplimiento del programa de superv isión para fiscalizar la información

georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico, en el periodo.

Acción de

Superv isión 12

Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las solicitudes

de fuerza mayor y exoneraciones de compensación, en el periodo

Acción de

Fiscalización180

Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las condiciones

de riesgo eléctrico grave - REG, en el periodo

Acción de

Fiscalización60

Cumplir con las acciones para atender los requerimientos de desarrollo

de medios para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica,

en el periodo

Informes de

Evaluación4

Dar asesoria esoecializada y atender los requerimientos de sopórte legal

en el periodo

Informe de

Evaluación1

Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas

eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.

Informe de

Evaluación22

Atender la necesidad de brindar protección personal en el marco de la

normativa de seguridad y salud en el Trabajo.

Gestión de

Requerimiento1

Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter

técnico sobre las acciones de superv isión y fiscalización.

Documento

Técnico1

Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo

para atender las necesidades de las áreas operativas y atención d elas

comisiones de serv icios, en el periodo.

Gestión de

Requerimiento9

Atender la necesidad de brindar las facilidades para el desarrollo de

eventos de carácter técnico operativo de la DSE, en el periodo.

Gestión de

Requerimiento1

Atender los requerimientos de sopórte técnico para el monitoreo de

Instalaciones y sistemas eléctricos en el periodo

Informes de

Evaluación6


AÑO FISCAL 2021

N°

5

SOPORTE TÉCNICO,

LEGAL Y

ADMINISTRATIVO A

LA SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN EN LA

DSE

Realizar acciones para. i) Brindar soporte legal o dar

asesoría especializada, ii) Hacer un seguimiento a

las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de

controlar su operación, iii) Gestionar las acciones

presupuestales y administrativas para atender las

necesidades de la DSE y las comisiones de

serv icio, iv ) Gestionar el diseño, diagrama y

elaboración de las publicaciones de carácter técnico

relacionadas a la superv isión y fiscalización del

serv icio eléctrico, v) Gestionar la adquisición de

equipos de protección personal (EPP) para el

personal de la div isión, v i) Gestionar el desarrollo de

los eventos de carácter técnico operativo de la DSE

y v ii) atender los requerimientos de soporte técnico

GSE / DSE

3SUPERVISIÓN DE LA

INVERSIÓN EN

ELECTRICIDAD

PLAN DE ACCIÓN

Asegurar el incremento de la oferta de generación y

transmisión eléctrica, para asegurar la cobertura de la

demanda del sector eléctrico

GSE / DSE

4

FISCALIZACIÓN DE

GENERACIÓN Y

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA

PROCESO

Se deberá: i) Evaluar el inicio de un PAS, con el fin

de que las empresas cumplan sus obligaciones

técnicas y /o legales, ii) Fiscalizar la implementación

de los PCO propuestos conforme a los

procedimientos establecidos, iii) Evaluar la

confiabilidad y disponibilidad de la Base de Datos de

lo reportado por los agentes superv isados, iv )

Fiscalizar la información georreferenciada de las

instalaciones del sector eléctrico, v) Atender acorde

a la normativa v igente y en los plazos establecidos

las solicitudes de FM, exoneración de

compensaciones, recursos de impugnación y

requerimientos por REG (solicitudes o denuncias) y

v i) Desarrollar medios para la mejora de la

fiscalización

UNIDAD

ORGÁNICA

3,668,849.9

% de

ejecución

% de

ejecución100% 100%

% de

ejecución

META FÍNANCIERA

100%% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

GSE / DSE


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del


Generación y


PO21:

Supervisión y

Fiscalización de

Inversión de

Electricidad

% de

ejecución100%

PO7-2: Gestión

Normativa Sectorial

de Energía


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del


Generación y


2,561,428.0

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

2,327,342.0

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 14 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa para atender las

solicitudes de informes técnicos, en el periodo.

Acción de

Superv isión 19

Acción de

Superv isión 1006

Acción de

Superv isión 19

Acción de

Superv isión 260

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 21



Acción de

Superv isión 20

Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de

verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo

Acción de

Superv isión 674

Acción de

Superv isión 90

Acción de

Superv isión 10


AÑO FISCAL 2021

N°

7

SUPERVISIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

TRANSPORTE

MARÍTIMO Y DUCTOS

DE HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS

Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales

y técnicas en materia de seguridad, en las

activ idades de transporte marítimo y ductos de

Hidrocarburos Líquidos. Así como, la atención de

emergencias, denuncias, solicitudes de opinión

técnica y acciones de fiscalización

6

SUPERVISIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DE

EXPLORACIÓN Y

EXPLOTACION DE

HIDROCARBUROS

LIQUIDOS

INCLUYENDO

CONSUMIDORES

DIRECTOS

Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales

y técnicas en materia de seguridad, en las

activ idades de exploración y explotación de

Hidrocarburos Líquidos. Así como, el cumplimiento

de las atenciones referentes a la Recuperación

Máxima Eficiente-MER y la atención de



GSE / DSHL

GSE / DSHL

PLAN DE ACCIÓN

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución100%

100%% de

ejecución

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de

monitorear y /o verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de

seguridad, y ii) la Recuperación Máxima Eficiente - MER, en el periodo

Cumplimiento de acciones de superv isión a consecuencia de

emergencias, denuncias y solicitudes de opinión técnica, en el periodo.

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

10,831,908.1

11,348,258.3

Cumplimiento del programa de superv isión a consecuencia de

emergencias y opinión técnica en el periodo

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 15 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Superv isión de

Solicitud de IT 16

Acta de

Verificación77

Acción de

Superv isión16

Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las

solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de

condiciones de seguridad y ii) verificar las declaraciones PDJ, IGS y

Ex Post RH, en el periodo

Acción de

Superv isión 396

Superv isión de

emergencia169

Superv isión de

OTF121

Acciones de

Superv isión178

Acciones de

Superv isión111

Acción de

Superv isión 48

Acción de

Superv isión 12

Cumplimiento del programa de superv isión operativa para verificar el

cumplimiento de las condiciones de seguridad y monitorear los IGS, en el

periodo.

Acción de

Superv isión 264

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 4

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 4

Acción de

Superv isión 180

Acción de

Superv isión 267


AÑO FISCAL 2021

Realizar acciones para: i) Verificar el cumplimiento

de las obligaciones legales y técnicas en materia de

seguridad, ii) Cumplir con el Programa de

Superv isión, iii) Verificar el cumplimiento de las

obligaciones legales y técnicas en materia de

seguridad, iv ) Evaluar técnicamente requisitos para

el RH en plantas y refinerías, distribuidores

mayoristas e importadores de GLP, v) Evaluar

técnicamente solicitudes a excepciones al registro de

Hidrocarburos, v i) Verificar cumplimiento de las

obligaciones comerciales de los Agentes Mayores,

solicitudes de Caso Fortuito / Fuerza Mayor y

obligaciones legales en aspectos comerciales en

plantas y refinerías. Así como, la atención de

emergencias y denuncias

8 100%

9

SUPERVISIÓN A

PLANTAS

ENVASADORAS DE

GLP E

IMPORTADORES


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

GSE / DSHL

En las Plantas Envasadoras de GLP se debe

atender: i) solicitudes de ITF, ii) solicitudes de actas

de verificación, iii) emergencias, iv ) denuncias, v)

solicitudes de opinión técnica, v i) la verificación del

cumplimiento de las condiciones de seguridad y v ii)

la evaluación de los requisitos para el RH. Así

mismo se debe monitorear y fiscalizar al FISE y al

FEPC

SUPERVISIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DE

PLANTAS Y

REFINERIAS DE

HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS

(REFINERIAS,

PLANTAS DE

ABASTECIMENTO,

TERMINALES,

DISTRIBUIDORES

MAYORISTAS DE

COMBUSTIBLES

LÍQUIDOS Y OPDH)

GSE / DSHL

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO

Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa con el fin de

atender: i) solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de

verificación, y iii) verificar cumplimiento de normas de construcción y/o

modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo

UNIDAD

ORGÁNICA

% de

ejecución

% de

ejecución

META FÍNANCIERA

% de

ejecución100%

% de

ejecución100% 100%

Cumplimiento del programa de superv isión para:atender: emergencias

y solicitudes de opinión técnica, en el periodo

Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las

solicitudes según demanda para :i) verificar el cumplimiento de las

obligaciones comerciales de los agentes mayores, y ii) atender solicitudes

de FM, en el periodo

Cumplimiento del programa de superv isión pre-operatival para atender las

solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el

periodo

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

17,025,053.3

4,388,585.0 Cumplimiento del programa de superv isión especial para: atender: i)

emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica y iv)

evaluación de requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP

Cumplimiento del programa de monitoreo y fiscalización del: a) FISE y

b) FEPC, en el periodo

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 16 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de las acciones programadas de: i) gestión de la DSHL,

que aseguren el cumplimientos de acciones programadas y

requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos y ii)

reforzamiento de la comunicación a las comunidades aledañas a los lotes

petroleros, en el periodo

Inmformes de

Avance134

Informe

Técnico 300

Proyecto

Normativo9

Gestionar y realizar activ idades de soporte y evaluación a la superv isión

y fiscalización de la DSHL en suministros, serv icios, contratos, recursos

financieros, entre otros, dentro del plazo establecido, en el periodo.

Requerimiento

atendido900

Cumplimiento del programa de superv isión de la Recuperación Máxima

Eficiente - MER y/o evaluación de productiv idad en los yacimientos de

los lotes programados en el periodo

Acción de

Superv isión4

Cumplimiento del programa de la superv isión operativa de los aspectos

técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas

Natural, en el periodo

Acción de

Superv isión36

12

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

PROCESAMIENTO Y

ALMACENAMIENTO

DE GAS NATURAL

Asegurar la cobertura del serv icio y la seguridad de

las instalaciones de procesamientoGSE / DSGN


Fiscalización de

Energía / Supervisión

y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

Cumplimiento del programa de v isitas de superv isión operativa de los

aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento y

almacenamiento de Gas Natural en el periodo

Acciión de

Superv isión124 % de ejecución 100% 3,160,903.6

% de

ejecución100%


AÑO FISCAL 2021

10

SOPORTE A LOS

PROCESOS DE

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE LA

DSHL

11

SUPERVISIÓN Y


EXPLOTACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE

GAS NATURAL

GSE / DSHL

Dar soporte a los procesos de superv isión y

fiscalización de la DSHL, realizando acciones que: i)

aseguren el cumplimiento de lo programado y la

atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii)

la atención de los requerimientos legales, de

fiscalización, PAS, mejora normativa y de

procedimientos, ii) la atención de requerimientos de

necesidades en recursos económicos, bienes y

serv icios; en el periodo y plazos establecidos, y iv)

acciones a comunidades aledañas a lotes petroleros

y de orientación a administrados

Asegurar: i) la eficiente explotación de los recursos

naturales, y ii) la cobertura del serv icio y la

seguridad de las instalaciones

GSE / DSGN

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO

Verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los

agentes superv isados estableciendo la posible sanción a imponer y

brindar el soporte legal a requerimiento de las áreas, en el periodo

100%% de

ejecución


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

UNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución

100%% de

ejecución1,704,371.0


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

377,800.0100%

% de

ejecución100%

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 17 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión pre operativa y operativa del

transporte por ductos de Gas Natural, en el periodo.

Acción de

Superv isión236

% de

ejecución

Lograr contar con serv icios que permitan implementar medios para mejor

el control de la superv isión de las activ idades de transporte por ductos de

Gas Natural, en el periodo

Informe de

Serv icios

Contratados

9% de

ejecución

Cumplimiento del programa de superv isión de los contratos de transporte

y distribución de Gas Natural así como líquidos del gas natural y asuntos

regulatorios, en el periodo

Acción de

Superv isión 172

Cumplimiento del programa de fiscalización de la contabilidad regulatoria e

inventario de los bienes de la concesión, en el periodo.

Acción de

Superv isión 12

Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo.Acción de

Superv isión 44

15

MONITOREO AL

CONTRATO DEL

ADMINISTRADOR DE

LOS BIENES DE LA

CONCESIÓN DEL EX-

PROYECTO GSP

Efectuar acciones de monitoreo al contrato N° 066-

2017 (Administrador en la preservación de los bienes

de la concesión del ex-proyecto GSP)

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

Cumplimiento del programa de superv isión del contrato del administrador

en la preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP,

en el periodo

Acción de

Superv isión58

% de

ejecución100% 264,540.0

% de

ejecución100%

16

SOPORTE LEGAL A

LA SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

GAS NATURAL

Cumplimiento en elaborar y gestionar Proyectos

Normativos. Así como desarrollar acciones para la

elaboración y/o rev isión de documentos u opinión

legal, en el periodo

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

Cumplimiento del soporte legal, elaborando documentos relacionados a la

superv isión, fiscalización y sanción, en el periodo

Documentos con

Opinión Legal40

% de

ejecución100% 34,400.0

% de

ejecución100%

100%

2,128,268.7


AÑO FISCAL 2021

14

SUPERVISIÓN DE

LOS CONTRATOS DE

CONCESION DE GAS

NATURAL Y ASUNTOS

REGULATORIOS

Efectuar la superv isión de la contabilidad regulatoria,

el inventario de los bienes de la concesión y del

Fondo de Inclusión Social Energético - FISE

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

100%% de

ejecución

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

6,199,674.6


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

GSE / DSGN

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

TRANSPORTE POR

DUCTOS DE GAS

NATURAL

13

Asegurar la continuidad del serv icio de transporte de

gas natural por el Sistema de Transporte por Ductos -

STD

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 18 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los

procesos de superv isión y fiscalización, en el periodo

Informe /

Documento117

Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el

periodo

Requerimiento

Programado y

Atendido

22

Cumplimiento del programa de superv isión de la mediana minería en: geo

mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en

el periodo.

Acción de

Superv isión288

Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales,

Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art.

170 del RSSO).

Evento

atendido30

Cumplimiento del programa de superv isión de la gran minería en: geo

mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en

el periodo.

Acción de

Superv isión205

Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales,

Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art.

170 del RSSO)

Evento

atendido30

20

FISCALIZACIÓN

NORMATIVA EN EL

SECTOR MINERO

Concluir los Procedimientos Administrativos

Sancionadores dentro de los plazos establecidos,

elaborando las resoluciones de Primera Instancia

respectivas para su notificación al Administrado

GSM

PO42:

Fiscalización en

Minería

Cumplimiento de acuerdo a lo programado la conclusión de los

expedientes PAS con la resolución de primera instancia, en el periodoResolución 140

% de

ejecución100% 0.0

% de

ejecución100%

50,200.0

9,516,000.0

7,865,000.0

100%18SUPERVISION EN LA

MEDIANA MINERIA

PO41: Supervisión

en Minería

SUPERVISION EN LA

GRAN MINERIA19


AÑO FISCAL 2021

100%

% de

ejecución

GSM

17

Brindar el soporte técnico para el seguimiento, control

y mejora de los procesos y procedimientos de

superv isión y fiscalización. Así mismo, dar el

soporte administrativo requerido para la realización

de las activ idades de superv isión y fiscalización de

la DSGN, en el periodo

SOPORTE TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO A

LA SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN EN

GAS NATURAL

GSE / DSGN

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

PO41: Supervisión

en Minería

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales

y técnicas en las activ idades mineras incluyendo las

referidas a la seguridad de infraestructura, sus

instalaciones, gestión de seguridad y de

operaciones, para ev itar la ocurrencia de accidentes

en la gran minería

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales

y técnicas en las activ idades mineras incluyendo las

referidas a la seguridad de infraestructura, sus

instalaciones, gestión de seguridad y de

operaciones, para ev itar la ocurrencia de accidentes

en la mediana minería

GSM

UNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

% de

ejecución

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

100%% de

Ejecución

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 19 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Realizar las evaluaciones de las activ idades de soporte a la superv isión

y fiscalización de la GSM, en el periodo

Acción de

Evaluación o

Mejora

12

Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de

conocimiento y experiencia, en el año.

Evento

Realizado2

Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro

del plazo programado, en el periodo.

Resolución

Notificada22000

Ejecución del programa de superv isión del cumplimieno de las

resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo

en el periodo.

Acción de

Superv isión1440

23

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS DE

ENERGÍAS

Ejecutar acciones que permitan realizar activ idades

de soporte necesarias para la atención de

controversias y cuerpos colegiados de acuerdo con

la función, en el periodo

STOR / TSC

PO82:

Solución de

Controversias en

Energía

Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados

y TSC, en el periodo.

Resolución

Final6

% de

ejecución100% 0.0

% de

ejecución100%

24

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

APELACIONES DE

SANCIONES DE

ENERGÍA Y MINERÍA

Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las

resoluciones del TASTEM de acuerdo con la función

de solución de reclamos y controversias y en

ejercicio de la función sancionadora y ii) rev isar y

sistematizar los lineamientos y precedentes JARU,

con el fin de mejorar la predictibilidad del tribunal en

la función de resolución de reclamos

STOR /

TASTEM

PO83:

Solución de

Apelaciones de

Sanciones en

Energía y Minería

Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM,

dentro del plazo programado, en el periodo.

Resolución

Emitida650 % de ejecución 100% 0.0 100%

3,306,000.0

312,300.0

100%% de

ejecución21

SOPORTE A LAS

ACTIVIDADES DE

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN EN EL

SECTOR MINERO

PO81:

Solución de

Apelaciones y

Reclamos de Energía

Ejecutar activ idades de apoyo administrativo y

logístico para el cumplimiento de las metas del Plan

Operativo, con el uso del presupuesto asignado a la

GSM . Así como realizar eventos de capacitación

que permitan intercambios de conocimiento y

experiencia

PO41: Supervisión

en Minería

y

PO42: Fiscalización

en Minería

22

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

APELACIONES DE

USUARIOS DE

ENERGÍA


AÑO FISCAL 2021

STOR /

JARU


resoluciones de la JARU de acuerdo con la función

de solución de reclamos y controversias y en

ejercicio de la función sancionadora,y ii) asegurar el

cumplimiento de la función de solución de reclamos

y en ejercicio de la función sancionadora

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO

GSM

UNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

100%% de

ejecución

% de

ejecución

% de ejecución 100%

100%

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 20 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

25

GESTIONAR LA

ATENCIÓN DE

APELACIONES DE

RECLAMOS,

SANCIONES Y

CONTROVERSIAS

Ejecutar acciones que permitan atender las

activ idades requeridas de soporte a STOR para

asegurar el cumplimiento de la función de solución de

reclamos y en ejercicio de la función sancionadora

STOR

PO8:

Solución de

Apelaciones y

Controversias en

Energía y Minería

Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados

en el periodo

Requerimiento

Atendido4

% de


% de

ejecución 100%

Informe 6

Comunicados 24

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la

fijación de tarifas de transmisión eléctrica, en el periodoResolución 6

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la

gestión y superv isión del COES, en el periodoInforme 2

Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información

sectorial en regulación de energía, en el periodoPublicación WEB 26

Establecer el nivel de percepción del impacto de las normas emitidas en

los grupos de interés afectados por la gestión normativa sectorial de

regulación de energía, en el periodo

Informe 4

Resolución 5

Informe 17

Resolución 16

Informe 16


sectorial en regulación de energía, en el periodo

Publicación

Web5

2,687,787.0

1,047,664.027

26

REGULACIÓN DE LA

DISTRIBUCION

ELECTRICA

PO12: Regulación de

Distribución Eléctrica


AÑO FISCAL 2021

% de

ejecución 100%

100%%

ejecución

REGULACIÓN DE

GENERACIÓN Y

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA

GRT / DGT

GRT / DDE

Ejecutar las acciones para. I) Regular los serv icios

públicos de energía a través de la fijación tarifaria de

distribución eléctrica, ii) administrar los fondos y

mecanismos de compensación aplicables a las

tarifas de los usuarios del serv icio público de

electricidad, y iii) gestionar información técnica legal

de regulación

Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas en la

generación y transmisión eléctrica,, ii) superv isar la

operación del SEIN y aprobar procedimientos del

COES, iii) gestionar la información técnica legal de

regulación, y iv) dictar normativa y elaborar

lineamientos y estrategias relacionadas a la función

regulatoria

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO


Generación y

Transmisión

UNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%


fijación de tarifas de generación eléctrica, en el periodo

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados del proceso

de Regulación de Distribución Eléctrica, en el periodo


administración de fondos y mecanismos de compensación, en el periodo.

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 21 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Resolución 1

Informe 1

Resolución 4

Informe 4

Resolución 6

Informe 52


administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y

de compensación, en el periodo.

Informe 4


sectorial en regulación de energía, en el periodo

Publicación

Web6

29

SOPORTE A LAS

ACTIVIDADES DE

REGULACION DE LA

GERENCIA DE

REGULACIÓN DE

TARIFAS

Gestionar el cumplimiento de los plazos legales

establecidos para la publicación de resultados del

proceso de regulación de energía

GRT

PO1:

Regulación de

Energía

Seguimiento para el cumplimiento del plazos legales para la publicación

de resultados de los procesos de regulación y el soporte de activ idades

de la GRT, en el periodo.

Informe de

Resultados de

GRT

1% de

ejecución100% 285,251.0

% de

ejecución100%

2,132,213.0 100%% de

ejecución28

Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas de

transporte y distribución de Gas Natural e

hidrocarburos líquidos por red de ductos, ii) Publicar

el reporte semanal de los precios de referencia de los

combustibles derivados de petróleo y actualizar la

banda de precios de combustibles afectos al FEPC,

iii) administrar los mecanismos de recaudación para

el desarrollo de la industria del gas natural y iv)

gestionar información técnica legal de regulación

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2021

REGULACIÓN DE GAS

NATURAL E

HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS

GRT - DGN

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO


GN e Hidrocarburos

Líquidos

UNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

100%


fijación de tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.


gestión de precios de referencia y banda de precios, en el periodo.


fijación de tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos,

en el periodo.

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 22 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Instalac. MT y BT

Superv isada27402

UAP

Superv isada79147

Superv. Seguridad

y Accidentes69

Suministro Prov.

Superv isado31

Paralización

Superv isada462

Procedimiento DE

Superv isada24

Medidor Contras_

tado Verificado12379

Sumin.Facturado

Superv isado68

Superv. Cobranza

y Atención Usuario43

Sumini. con corte y

Reconex. Superv.38

Superv,Contribuc.

Reembolsable19

Superv.Recuoeros

y Reintegros36

Superv.Atención

Telefónica27

Superv isión

Facturación AP29

Superv isión FISE 1674

Procedimiento CE

Superv isada24

Superv isión

NTCSE518

Superv isión

Compensaciones111

Atención Solicitud

de FM 6060

Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión de

la distribución, comercialización y calidad de los S,Electricos

Serv icio

Realizado6

% de

ejecución100%

Superv isar el cumplimiento de la normativa de

distribución eléctrica y comercialización para

garantizar la continuidad del serv icio eléctrico y

seguridad de las instalaciones eléctricas y los

deberes y derechos de la población. Así como el

cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de

Serv icio Eléctrico para garantizar la calidad del

serv icio eléctrico y el cumplimiento de los

compromisos de inversión en distribución para

mejorar la seguridad, la calidad de suministro o

calidad de tensión del serv icio eléctrico

GSE / DSR

Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la

distribución eléctrica para realizar acciones de superv isión en; i)

instalaciones de MT y BT, ii) UAP en zonas urbanas y rurales, iii)

seguridad e investigar accidentes, iv ) suministros prov isionales, v)

paralizaciones y v i) procedimientos de distribución eléctrica, en el periodo

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

ELÉCTRICA

30

PO032: Supervisión

y Fiscalización de

Distribución y

Comercialización

Eléctrica


comercialización eléctrica para realizar acciones de superv isión de: i)

verificación de medidoresl contrastados, ii) facturación, iii) cobranza y

atención a usuario, iv ) cortes y reconexiones, v) contribuciones

reembolsables, v i) recuperos y reintegros, v ii) atención telefónica, v iii)

facturación de AP, ix) al FISE, y Procedimientos de Comercialización

Eléctrica, en el periodo


NTCSE y atender solicitudes de FM y exoneraciones de

compensación, en el periodo


AÑO FISCAL 2021

20,736,313.2

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución100%

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 23 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR


comercialización de Hidrocarburos en CL, GLP, GNV, GNC y GNL

(Price, RIC, control volumétrico, GPS, SCOP, SPIC e informalidad), en

el periodo.

Acción de

Superv isión4623

Cumplimiento de las activ idades en Instalaciones y medios de transporte

(CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT

y solicitudes de certificado, y verificar pruebas y hermeticidad, en el

periodo

Solicitud

Atendida17645

Cumplimiento de los programas de superv isión operativa de

Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y

OPDH) en: i) seguridad por criticidad, ii) certificación y seguridad de

CD,RD y LV de GLP, iii) seguridad de cilindros GLP, iv) informes ex

post de indices de riesgo, v) actos inseguros, v i) PDJ, v ii) distribuidores

minoristas y consumidores menores, y v iii) agentes de instalaciones fijas,

en el periodo

Acción de

Superv isión30838

Cumplimiento de los programas de superv isión especial de Instalaciones

y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) por

denuncias y emergencias, en el periodo

Acción de

Superv isión976

Cumplimiento de los programas de superv isión especial en apoyo a la

lucha contra la mineria ilegal, en el periodo

Unidad

Verificada17255

Cumplimiento de las v isitas programadas en superv isión para el conjtrol

de la calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y

envasadois en diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones

y peso neto, en el periodo.

Acción de

Superv isión3018

Cumplimiento de las activ idades programadas en la atención al Registro

de Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo

Solicitud

Atendida14213

Cumplimiento de las activ idades programadas para la superv isaión ex-

post del RHO con aprobación automática, en el periodo

Acción de

Superv isión1632

Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión y

fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el

periodo

Serv icio

Realizado33

31

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

DE HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS

GSE / DSR

Superv isar el cumplimiento de la normativa de: i) la

comercialización de hidrocarburos para garantizar el

abastecimiento de combustibles y la actualización de

la información de precios de combustibles derivados

de hidrocarburos, ii) las instalaciones y medios de

transporte de hidrocarburos para garantizar la

seguridad de las instalaciones en la comercialización

y transporte de hidrocarburos, iii) control de calidad y

control metrológico de combustibles para garantizar la

cantidad y calidad de los combustibles. Así como, el

otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda

la cadena de valor


AÑO FISCAL 2021

100%% de


N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO


Fiscalización de

Comercialización en

Hidrocarburos

Líquidos

UNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

100%

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 24 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión pre

operativa y operativa de la distribución de Gas Natural por red de ductos.

Así como, los planes de prevención de daños y control de calidad,

calificación de personal y educación pública, en el periodo.

Acción de

Superv isión3180

Cumplimiento de las activ idades programadas de superv isión al

otorgamiento y actualización del registro de Instaladores de Gas Natural,

en el periodo

Acción de

Superv isión4260

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión pre

operativa y operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones

de Redes de Distribución de Gas Natural, en el periodo.

Acción de

Superv isión1164

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de

comercialización de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.

Acción de

Superv isión31492

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de la

calidad del serv icio de Gas Natural por ductos y en la atención de

recamos del ciudadano, durante el periodo

Acción de

Superv isión1412

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de los

planes de inversión y contabilidad regulatoria de las empresas

concesionarias de distribución de Gas Natural por red de ductos, en el

periodo.

Acción de

Superv isión136


fiscalización de la distribución, comercialización de Gas Natural, en el

periodo

Serv icio

Realizado5

Orientación 195749

Encuesta de

Conformidad86549

Activ idad del Canal

Movil2961

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de

conocimientos y requerimientos de los grupos de interés (trámites,

denuncias, otros), en el periodo

Requerimiento

Atendido157322

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de

relacionamiento con los grupos de interés con el fin de realizar mediciones

de satisfacción, en el periodo

Encuesta

Realizada17185

Cumplimiento del procedimiento de superv isión sobre la atencióin al

ciudadano en oficnas de empresas de distribución eléctrica, en el periodo

Superv isión

Realizada276

14,650,305.4

4,929,113.9

% de

ejecución100%

100%% de

ejecución

% de

ejecución

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de la orientación

de los grupos de interés para realizar acciones de orientación en los

canales de atención, realizar encuestas de conformidad del serv icio y

activ idades en el canal móvil, en el periodo.

% de

ejecución32

33

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas,

legales y compromisos contractuales para el

aseguramiento de la calidad en el diseño,

construcción, operación/mantenimiento y abandono

de instalaciones de GN. Superv isar el cumplimiento

de la normativa de: i) Distribución de Gas Natural,

para garantizar que la construcción y operación de

los sistemas de distribución sean seguras, ii) los

concesionarios para garantizar el acceso y adecuado

suministro de GN, iii) calidad del serv icio de GN por

ductos, iv ) cumplimiento de los compromisos de

inversión en distribución. Así como realizar una

correcta administración y otorgamiento del Registro

de instaladores de GN

ATENCIÓN A GRUPOS

DE INTERÉS EN

ENERGÍA

GSE / DSR

PO37:

Atención a grupos

de interés en energía

PO36; Supervisión y

Fiscalización de

distribución y

comercialización de

Gas Natural

PO23:

Supervisión y

Fiscalización de

Inversión de Gas

Natural

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

DE GAS NATURAL


AÑO FISCAL 2021

N°

PLAN DE ACCIÓN

GSE /DSR

A los grupos de interés y al ciudadano se le debe

dar: i) orientación con la finalidad de atender sus

necesidades de información en los sectores de

energía y minería, ii) información y atender

requerimientos, con la finalidad de satisfacer sus

necesidades y expectativas, y iii) realizar una

gestión con un enfoque al ciudadano, para garantizar

serv icios de calidad y satisfacer sus expectativas

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERAMETA FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

100%

100%

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 25 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Gestionar las necesidades de la DSR, en los plazos establecidos:

Requerimientos de bienes y serv icios; contratación de empresas

superv isoras; atención de gastos; presupuesto; rev isión de la

documentación contables - financiera, entre otros

Requerimiento

Atendido6000

Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de

soporte a los procesos de superv isión y fiscalización (Procedimientos

Administrativo, solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas

normativas, entre otros)

Requerimiento

Legal

Atendido

1800

Dar soporte a los procesos de superv isión y fiscalización de la DSR

gestionando de forma efectiva la información e instrumentos para la toma

de decisiones ( Programa Anual de Superv isión, PO, PI, metas

institucionales, sistema de indicadores, proyectos, entre otros).

Documento de

Gestión28

Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del

periodo.

Consulta Legal

Atendida220

Atender las deferentes acciones legales que le son requeridas a la

gerencia, en el periodo

Consulta Legal

Atendida10

Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a

lo programado en el periodo.

Expediente

Normativo

Atendido

4

193,020.0

10,420,221.5

% de

ejecución100%

% de

ejecución

% de

ejecución34

GESTIÓN DE LAS

ACCIONES LEGALES

Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones

que corresponden a las funciones asignadas a la

Gerencia de Asesoría Jurídica

GAJ

SOPORTE A LOS

PROCESOS DE

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS OFICINAS

REGIONALES


fiscalización de la DSR, realizando acciones que: i)

aseguren el cumplimiento de lo programado y la

atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii)

la atención de los requerimientos legales, de


procedimientos, y ii) la atención de requerimientos de

necesidades en recursos económicos, bienes y

serv icios; en el periodo y plazos establecidos

35PS3: Asesoría

Jurídica


AÑO FISCAL 2021


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica


Fiscalización de


Hidrocarburos

Líquidos


Fiscalización de

distribución y


Gas Natural

100%% de

ejecución100%

N°

PLAN DE ACCIÓN

GSE / DSR

PROCESO

100%

UNIDAD

ORGÁNICA


ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 26 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Lograr realizar la Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía -

ERCUE que permitan conocer el consumo y percepción residencial de

los serv icios energéticos

Informe Técnico o

Admministrativo5

Lograr realizar la Encuesta de Percepción de Empresas Reguladas -

EPERS que sirva para mejorar los procesos de regulación y superv isión

Informe Técnico o

Admministrativo7

Lograr realizar la Encuesta Industrial de Consumo y Uso de Energía -

EICUE que permita información primaria sobre el consumo y percepción

de los usuarios comerciales e industriales de los serv icios energéticos

Informe Técnico o

Admministrativo2

Lograr elaborar y /o publicar documentos que permitan generar y

sistematizar conocimiento relevante sobre los mercados bajo competencia

de Osinergmin

Documento de

Análisis200

Informe de

Resultado7

Campaña de

Comunicación 1

Evento

Implementado7

Campaña

Realizada6

Proyecto de

Comunicación3

Cumplimiento del programa de acciones para superv isar la

implementación del Plan de Gobierno Digital – PGD, en el periodo

Informe de

Seguimiento4

Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo,

implementación y mantenimiento de serv icios, aplicaciones y sistemas

como son: El mantenimiento de aplicativos del core, administrativos y de

soporte, Inteligencia de negocios, interoperabilidad, información

georeferenciada, aplicativos móviles, en el periodo

Requerimiento

Atendido

(Proyecto,

mantenimiento,

soporte, serv icio)

35

Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad

operativa de Sistemas y Serv icios de TIC (infraestructura tecnológica,

licencias, back office, aplicativos informáticos), en el periodo

Serv icio

Operativo 56

Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los

sistemas de TIC y reducir la penetración de ataques de hackers

informáticos a la red de Osinergmin

Serv icio de Calidad

y Seguridad

Ejecutados

3

PE3:

Gestión de políticas e

impacto regulatorio

100%

100%100%

100%% de


5,348,209.0

23,608,967.3

100%

% de

ejecución

% de

ejecución

GCRI

GESTIÓN DE LAS

ACCIONES EN

ANÁLISIS Y

ESTUDIOS

ECONÓMICOS

GPAE

Ejecutar acciones que permitan: i) Investigar el

acceso, uso, consumo y percepción de la calidad de

las fuentes de energía en los hogares, ii) Investigar la

percepción de los administrados e identificar mejoras

en los procesos de regulación y superv isión, iii)

Obtener información primaria sobre el consumo y

percepción de los usuarios comerciales e industriales

de los serv icios energéticos y iv) Elaborar y /o

publicar documentos de análisis que contribuyan con

la literatura del sector y /o sistematizar conocimiento

relevante sobre los mercados bajo competencia de

Osinergmin

36

GSTI

GESTION DE LAS

ACCIONES EN

TECNOLOGÍA,

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

PE4:

Gestión de imagen

inter institucional

PS4:

Gestión de sistemas

y tecnologías de

información

38

Realizar las acciones de: i)Planificación de Sistemas

de TIC para la obtención de información

especializada para toma de decisiones en

contratación de serv icios TIC, ii) implementación de

Sistemas de TIC para el desarrollo, soporte y

mantenimiento de aplicativos para la atención de

requerimientos y necesidades institucionales, iii)

operación de los Sistemas de TIC para garantizar la

operativ idad de las aplicaciones TIC institucionales,

y iv) monitorear Los Sistemas de TIC para la

contratación de serv icios para el monitoreo y control

de la seguridad de la información bajo la Norma ISO

27001:2013

37

GESTION DE LA

IMAGEN

INSTITUCIONAL Y DE

LAS ACCIONES DE

COMUNICACIÓN Y

RELACIONAMIENTO

INTER INSTITUCIONAL

Gestionar las acciones de GCRI, para: i) posicionar

a la institución a través de medios de comunicación

masivos o y /o líderes de opinión a nivel nacional, ii)

medir la reputación de Osinergmin, iii) gestionar la

Comunicación Digital y v i) gestionar la Cooperación

Nacional e Internacional


AÑO FISCAL 2021

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución

% de

ejecución100%

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de

Osinergmin para el: i) posicionamiento por medios de comunicación

periodístico y publicitario, ii) el relacionamiento con influenciadores de la

opinión pública, iii) la medición de la reputación y iv) la gestión de la

comunicación digital, en el periodo

Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los

grupos de interés a través de: i) Organizar y /o participar en eventos de

imagen institucional, ii) Realizar campañas directas y iii) ejecutar

programas de comunicación educativa, en el periodo

% de

ejecución

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 27 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas

encargadas a la Gerencia de Administración y Finanzas que son

programadas en el periodo.

Documento de

Gestión 4

Resolución 9613

Documento 5114

Acción de

Cobranza1350

Medida de

Embargo1050

Notificación

en Plazo168000

Documento

Digitalizado4776840

Metro lineal de

Documento

Organizado

800

Documento de

diseño1

Evento de Gestión

Documental2

Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del

control patrimonial y control de activos, y de gestión de los serv icios

generales que requiere la entidad según requerimientos, en el periodo

Informe de

Logística12

Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de

gestión y registro de información en los Sistemas Institucionales y del

Estado en los plazos establecidos, en cada periodo.

Informe

Contable12

Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el

cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa

v igente, en el periodo.

Informe

Financiero48

Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización,

archivo y custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos

establecidos, en el periodo.

100%% de

ejecución44,016,843.8 100%


AÑO FISCAL 2021

N°

PLAN DE ACCIÓN

39

GESTION DE LAS

ACCIONES EN

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de la

Gerencia de Administración y Finanzas, lo que

implica: i) gestionar la correcta ejecución de las

acciones administrativas y financiera de la gerencia,

ii) ejecutar y controlar las acciones contable -

financieras de la Entidad, iii) conducir el sistema de

abastecimiento en forma eficiente y oportuna para

proveer bienes y serv icios, manteniendo un control

sobre los activos de la entidad y gestionar los

serv icios de uso general de la Entidad, iv) .conducir

el proceso de gestión documentaria y archivo con el

fin de soportar los flujos documentarios que generan

los procesos de la Institución, y v) ejecutar y

controlar las acciones para la gestión tributaria del

aporte por regulación, el control de aportes y multas,

así como la cobranza coactiva

GAF

PS1:

Gestión

administrativa y

f inanciera

PROCESO

Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización

tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector

Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de

control de registro de multas administrativas y iiii) gestión de cobranza

coactiva, en el periodo.

% de

ejecución

UNIDAD

ORGÁNICA


ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 28 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de las activ idades programadas de selección de personal,

en el periodo.

Activ idad

ejecutada387

Cumplimiento de las activ idades programadas de desarrollo, en el

periodo.

Activ idad

ejecutada130

Cumplimiento de las activ idades programadas de administración de

personal y remuneraciones, en el periodo.

Activ idad

ejecutada1992

Cumplimiento de las activ idades programadas en capacitación, en el

periodo.

Activ idad

ejecutada106

Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el

periodo.

Activ idad

ejecutada4

Cumplimiento de las activ idades programadas de cultura, clima

organizacvional y comunicación interna, en el periodo.

Activ idad

ejecutada40

Cumplimiento de las activ idades programadas de bienestar, en el periodo.Activ idad

ejecutada58

Cumplimiento de las activ idades programadas de seguridad, salud

ocupacional y gestión ambiental, en el periodo.

Activ idad

ejecutada137

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de las

activ idades administrativas d ela Gerencia, en el periodo.

Activ idad

ejecutada25

Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en

los procesos civ iles, en el periodo.

Informe de

Gestión12

Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en

los procesos penales, en el periodo.

Informe de

Gestión12

Cumplimiento de lo programado en la defensa de Osinergmin ante

demandas judiciales, administrativas y arbitrajes, en el periodo

Informe de

Gestión12

Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas

institucionales y rev isar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.

Activ idad

Ejecutada6

Cumplimiento de las activ idades programadas para mantener y mejorar el

SIG y la gestión por procesos en el periodo.

Activ idad

Ejecutada69

Cumplimiento de las activ idades propias de GPPM programadas en el

periodo.

Activ idad

Ejecutada105

100%% de

ejecución

100%% de

ejecución

1,707,572.0

4,362,862.9

478,587.0


AÑO FISCAL 2021

N°

PLAN DE ACCIÓN

41GESTION DE

DEFENSA JURÍDICA

DE LA ENTIDAD

Representación y defensa jurídica de los derechos e

intereses de Osinergmin, acorde a la normativa

v igente

ProcuraduriaDefensa Judicial de

la Entidad

GRH

PS2:

Gestión de Recursos

Humanos

40

GESTION DE LOS

FACTORES QUE

PROPICIEN EL

TALENTO DEL

PERSONAL

Gestionar las activ idades que permitan cubrir las

necesidades de capacitación y desarrollo,

compensación y administración de personal,

bienestar y clima organizacional y reclutamiento y

selección de personal de la Entidad

42

GESTION DE LA

PLANIFICACIÓN Y

ENFOQUE POR

PROCESOS

PE2:

Planif icación y

gestión por procesos

PROCESO

Gestionar las acciones: i) del planeamiento

institucional, ii) del Sistema Integrado de Gestión -

SIG y enfoque por procesos orientados a la

modernización de la gestión pública, y iii) de las

labores de presupuesto, control de gestión, Sistema

de Control Interno e inversión pública

GPPM

% de

ejecución 100%

% de

ejecución100%

UNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución100% 100%

% de

ejecución

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 29 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Acción de

Superv isión777

Incentivo

Asignado62

Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las activ idades

del programa programa presupuestario de mejora de la calidad del

serv icio eléctrico, en el periodo

Serv icio

Realizado3

Cumplimiento del programa de superv isión de sistemas eléctricos críticos

de transmisión y reducir las interrupciones en transmisión a nivel nacional

para pasa de sistema critico a no crítico, en el periodo:

Acción de

Superv isión190

Cumplimientos del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas


Informe de

Evaluación30

45

ADMINISTRACIÓN DE

LOS BIENES DE LA

CONCESIÓN DEL

PROYECTO GSP

El Plan de Acción debe permitir la administración de

los bienes pertenecientes a la concesión del

Proiyecto del Gaseoducto Sur Peruano,

preservando los interese del Estado

DSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

Cumplimiento de las acciones programadas para administrar los bienes

de la concesión del proyecto GSP, en el periodo

Informe de

Gestión 2

% de

ejecución100% 147,371,304.0

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

Cumplimiento del Programa Presupuestario de mejora de la calidad del

serv icio eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el

suministro de los sistemas eléctricos críticos, para lo cual se realizaran. i)

acciones en superv isión, ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de

informes de gestión y iv) publicaciones de buenas prácticas, en el periodo% de

ejecución100% 4,114,600.043

PROGRAMA

PRESUPÚESTARIO

DE MEJORA DE LA

CALIDAD DEL

SERVICIO ELÉCTRICO

- CALIDAD DEL

SUMINISTRO DE LOS

SISTEMAS

ELÉCTRICOS

CRÍTICOS

Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del

programa presupuestario de mejora de la calidad del

serv icio eléctrico para lograr que: i) los sistemas

eléctricos críticos de las empresas concesionarias

sean superv isadas y fiscalizadas, y ii) las entidades

distribuidoras de energía eléctrica tenga personal

capacitados para la gestión de los sistemas

eléctricos críticos

GSE / DSR


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica


AÑO FISCAL 2021

N°

PLAN DE ACCIÓN

44

PROGRAMA

PRESUPÚESTARIO

DE MEJORA DE LA

CALIDAD DEL

SERVICIO ELÉCTRICO

- TRANSMISIÓN


Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad

del Serv icio Eléctrico de la Transmisión con el fin de

lograr que los sistemas críticos de transmisión sean

superv isados y fiscalizados y se realice el

monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos

de transmisión con el fin de controlar su operación

GSE / DSE


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA

META FÍNANCIERA

% de

ejecución100%

% de

ejecución100% 4,098,261.0

META FÍSICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 30 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

46GESTIÓN DE LA ALTA

DIRECCIÓN

Gestionar eficaz y eficientemente la organización

para el cumplimiento de su misión y objetivos

institucionales

GG Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodoActiv idad

Efectuada 12

% de

ejecución100% 399,300.0

% de

ejecución100%

47GESTIÓN DEL

CONTROL INTERNO

Gestionar eficaz y eficientemente las activ idades de

Control Interno OCI

Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le

peirodo

Activ idad

Efectuada 12

% de

ejecución100% 130,000.0

% de

ejecución100%

48

GESTIÓN DE

REMUNERACIONES Y

BENEFICIOS

SOCIALES

Gestionar eficaz el pago de: i)personal, ii)

obligaciones sociales, iii) pensioens y otras

prestaciones sociales, iv) personal CAS y v)

practicantes,

GRH

PS2:


Humanos

Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios

sosciales y otros, en el periodo

Activ idad

Efectuada 12

% de

ejecución100% 132,665,442.0

% de

ejecución100%


AÑO FISCAL 2021

N°

PLAN DE ACCIÓN

PROCESOUNIDAD

ORGÁNICA


ACTIVIDAD OPERATIVA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 31 de 71


______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 32 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión de la generación del SEIN, en el

periodo.

Acción de

Superv isión 192


Superv isión 288

Cumplimiento del programa de superv isión de la regulación del mercado eléctrico

en los agentes SEIN_COES, en el periodo.

Acción de

Superv isión 96

Cumplimiento del programa de superv isión de la operativ idad de la generación

en sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de empresas

distribuidoras y autoproductoras, en el periodo.

Acción de

Superv isión 75

Cumplimiento del programa de superv isión de las condiciones de la generación

eléctrica para la prestación del serv icio público de electricidad en los sistemas

aislados y la operativ idad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en

el periodo.

Acción de

Superv isión 1205

Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y producto en

los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración y entrega de

resultados de la superv isión de la NTCSE de acuerdo con procedimiento de

superv isión, en el periodo.

Acción de

Superv isión 142


Evaluación3

100% 6,556,516.9% de

ejecución100%1

SUPERVISIÓN DE

GENERACIÓN

ELÉCTRICA Y COES

Superv isar con el fin de: i) Verificar la

disponibilidad y mantener los márgenes de reserva

para abastecer de energía eléctrica al SEIN, ii)

Verificar la seguridad operativa del SEIN,

garantizando la capacidad de recuperación del

SEIN luego de contingencias, iii) Asegurar el

cumplimiento del marco normativo y aspectos

regulatorios que aseguren el adecuado

funcionamiento del Mercado Eléctrico, iv) Asegurar

el cumplimiento de las normas técnicas y verificar

la operativ idad de los sistemas de sistemas

eléctricos aislados y distribuidos, v) Asegurar el

cumplimiento de las normas técnicas y de

seguridad; así como su formalización y v i)

Verificar el Registro de Interrupciones y perfil de

tensión, Superv isar la NTCSE (Procedimiento

686-2008-OS/CD) y aprobar equipos

GSE / DSE







% de

ejecución


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 33 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión y fiscalización de la performance de

los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.

Acción de

Superv isión 105

Cumplimiento del programa de superv isión de la distancia de seguridad y póliza

de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, en

el periodo.

Acción de

Superv isión 250

Cumplimiento del programa de superv isión del Plan de Inversiones de los SST

y SCT, en el periodo.

Acción de

Superv isión 300


inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en el

periodo:

Acción de

Superv isión 100

Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los sistemas críticos

(SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel

Nacional, en el periodo.

Acción de

Superv isión 24



Acción de

Superv isión 12

Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los esquemas de

protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico de flujo de potencia,

transitorios y diversos estudios especiales, en el periodo:

Acción de

Superv isión 12

Investigación de accidentes de terceros y atención de requerimientos y

solicitudes especiales en transmisión eléctrica en el periodo.

Acción de

Superv isión 36

Análisis técnico de eventos que se presenten a lo largo del año en el SEIN, y

seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.

Acción de

Superv isión 36

Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras de la

superv isión en el periodo

Informes de

Evaluación12

2

SUPERVISIÓN DE

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA

Superv isar, monitorear y /o fiscalizar para: i)

Mejorar la disponibilidad y calidad de serv icio de

los SS. TT., ii) Disminuir las situaciones de riesgo

eléctrico y monitorear que las pólizas estén

v igentes ante la ocurrencia de eventos contra

terceros, iii) Asegurar que se ejecuten los planes

de inversión para el afianzamiento de los SS.TT.,

iv) Asegurar que se ejecuten los proyectos de

acuerdo a lo establecido en los contratos y

adendas, v) Apoyar al pronunciamiento técnico de

la DSE en las correspondientes resoluciones,

atendiendo los requerimientos y solicitudes de

entidades privadas y pública, determinando las

causas de los accidentes y sancionar de ser el

caso, v i) Monitorear y mejorar los indicadores de

interrupción de las SS.EE.y celdas de SS.EE.

críticas a nivel nacional, v ii) Monitorear y mejorar

los indicadores de interrupción de las LL.TT.,

SS.EE., radiales críticas a nivel nacional, v iii)

realizar el análisis técnico de eventos que se

presenten a lo largo del año en el SEIN, con

seguimiento de procedimientos sancionadores en

curso, y ix) Superv isar instalaciones de

tramsmisión para evaluar planes de contingencias

y estado de equipos de reserva

GSE / DSE


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del


Generación y


% de

ejecución100%

% de

ejecución100%3,794,627.6


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 34 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de los programas de superv isión de los contratos suscritos por el

Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión

eléctrica y del Contrato de Inversión para el Suministro de Electricidad con

Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red, en su

etapa pre operativa, en el periodo

Acción de

Superv isión 1200



Informes de

Evaluación20

Cumplimiento del programa de superv isión para la fiscalización de los planes de

contingencia operativa (PCO), en el periodo.

Acción de

Superv isión 138



Acción de

Fiscalización12



Acción de

Superv isión 12

Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las solicitudes de

fuerza mayor y exoneraciones de compensación, en el periodo

Acción de

Fiscalización180

Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las condiciones de

riesgo eléctrico grave - REG, en el periodo

Acción de

Fiscalización60

Cumplir con las acciones para atender los requerimientos de desarrollo de

medios para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica, en el

periodo

Informes de

Evaluación3

100%% de


3SUPERVISIÓN DE LA

INVERSIÓN EN

ELECTRICIDAD

Asegurar el incremento de la oferta de generación

y transmisión eléctrica, para asegurar la cobertura

de la demanda del sector eléctrico

GSE / DSE

PO21:

Supervisión y

Fiscalización de

Inversión de

Electricidad

% de

ejecución

100%

100%% de

ejecución100%

4

FISCALIZACIÓN DE

GENERACIÓN Y

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA

Se deberá: i) Evaluar el inicio de un PAS, con el

fin de que las empresas cumplan sus obligaciones

técnicas y/o legales, ii) Fiscalizar la

implementación de los PCO propuestos conforme

a los procedimientos establecidos, iii) Evaluar la

confiabilidad y disponibilidad de la Base de Datos

de lo reportado por los agentes superv isados, iv)


instalaciones del sector eléctrico, v) Atender

acorde a la normativa v igente y en los plazos

establecidos las solicitudes de FM, exoneración de

compensaciones, recursos de impugnación y

requerimientos por REG (solicitudes o denuncias)

y v i) Desarrollar medios para la mejora de la

fiscalización

GSE / DSE


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del


Generación y


% de

ejecución

3,668,849.9


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 35 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Dar asesoria esoecializada y atender los requerimientos de sopórte legal en el

periodo

Informe de

Evaluación1



Informe de

Evaluación9

Atender la necesidad de brindar protección personal en el marco de la normativa

de seguridad y salud en el Trabajo.

Gestión de

Requerimiento1

Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico

sobre las acciones de superv isión y fiscalización.

Documento

Técnico1

Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para

atender las necesidades de las áreas operativas y atención d elas comisiones de

serv icios, en el periodo.

Gestión de

Requerimiento9

Atender la necesidad de brindar las facilidades para el desarrollo de eventos de

carácter técnico operativo de la DSE, en el periodo.

Gestión de

Requerimiento1

Atender los requerimientos de sopórte técnico para el monitoreo de Instalaciones

y sistemas eléctricos en el periodo

Informes de

Evaluación6



Acción de

Superv isión 19

Acción de

Superv isión 1006

Acción de

Superv isión 19

Acción de

Superv isión 260

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 21

100%

Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de monitorear

y /o verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de seguridad, y ii) la

Recuperación Máxima Eficiente - MER, en el periodo

Cumplimiento de acciones de superv isión a consecuencia de emergencias,

denuncias y solicitudes de opinión técnica, en el periodo.

100%% de

ejecución100%

6

SUPERVISIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DE

EXPLORACIÓN Y

EXPLOTACION DE

HIDROCARBUROS

LIQUIDOS

INCLUYENDO

CONSUMIDORES

DIRECTOS

Verificar el cumplimiento de las obligaciones

legales y técnicas en materia de seguridad, en las

activ idades de exploración y explotación de

Hidrocarburos Líquidos. Así como, el cumplimiento

de las atenciones referentes a la Recuperación

Máxima Eficiente-MER y la atención de



GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

% de

ejecución100%

% de

ejecución

1,175,074.0

10,831,908.1

5

SOPORTE TÉCNICO,

LEGAL Y

ADMINISTRATIVO A

LA SUPERVISIÓN Y


DSE

Realizar acciones para. i) Brindar soporte legal o

dar asesoría especializada, ii) Hacer un

seguimiento a las instalaciones y sistemas

eléctricos con el fin de controlar su operación, iii)

Gestionar las acciones presupuestales y

administrativas para atender las necesidades de la

DSE y las comisiones de serv icio, iv) Gestionar

el diseño, diagrama y elaboración de las

publicaciones de carácter técnico relacionadas a la

superv isión y fiscalización del serv icio eléctrico, v)

Gestionar la adquisición de equipos de protección

personal (EPP) para el personal de la div isión, v i)

Gestionar el desarrollo de los eventos de carácter

técnico operativo de la DSE y v ii) atender los

requerimientos de soporte técnico

GSE / DSE

PO7-2: Gestión

Normativa Sectorial

de Energía


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del


Generación y


% de

ejecución


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 36 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR



Acción de

Superv isión 20

Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de verificar el

cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo

Acción de

Superv isión 674

Acción de

Superv isión 90

Acción de

Superv isión 10

Superv isión de

Solicitud de IT 16

Acta de

Verificación77

Acción de

Superv isión14

Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las solicitudes

según demanda para: i) verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad y

ii) verificar las declaraciones PDJ, IGS y Ex Post RH, en el periodo

Acción de

Superv isión 396

Superv isión de

emergencia169

Superv isión de

OTF121

Acciones de

Superv isión178

Acciones de

Superv isión111

% de

ejecución100%

Cumplimiento del programa de superv isión a consecuencia de emergencias y

opinión técnica en el periodo

% de


13,814,103.08

SUPERVISIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DE

PLANTAS Y

REFINERIAS DE

HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS

(REFINERIAS,

PLANTAS DE

ABASTECIMENTO,

TERMINALES,

DISTRIBUIDORES

MAYORISTAS DE

COMBUSTIBLES

LÍQUIDOS Y OPDH)

Realizar acciones para: i) Verificar el cumplimiento

de las obligaciones legales y técnicas en materia

de seguridad, ii) Cumplir con el Programa de

Superv isión, iii) Verificar el cumplimiento de las

obligaciones legales y técnicas en materia de

seguridad, iv) Evaluar técnicamente requisitos para

el RH en plantas y refinerías, distribuidores

mayoristas e importadores de GLP, v) Evaluar

técnicamente solicitudes a excepciones al registro

de Hidrocarburos, v i) Verificar cumplimiento de las

obligaciones comerciales de los Agentes Mayores,

solicitudes de Caso Fortuito / Fuerza Mayor y

obligaciones legales en aspectos comerciales en

plantas y refinerías. Así como, la atención de

emergencias y denuncias

GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

7

SUPERVISIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

TRANSPORTE

MARÍTIMO Y DUCTOS

DE HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS


legales y técnicas en materia de seguridad, en las

activ idades de transporte marítimo y ductos de

Hidrocarburos Líquidos. Así como, la atención de



GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa con el fin de atender: i)

solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii)

verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de

instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

Cumplimiento del programa de superv isión para: atender: i) accidentes, ii)

emergencias, iii) denuncias, y iv) solicitudes de opinión técnica, en el periodo


según demanda para:i) verificar el cumplimiento de las obligaciones comerciales

de los agentes mayores, y ii) atender solicitudes de FM, en el periodo

100%


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 37 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Acción de

Superv isión 48

Acción de

Superv isión 12



periodo.

Acción de

Superv isión 264

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 4

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 4

Acción de

Superv isión 180

Acción de

Superv isión 267

Cumplimiento del 100% de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren

el cumplimientos de acciones programadas y requerimientos a atender en el

periodo y plazos establecidos.

Inmformes de

Avance132

Informe

Técnico 300

Proyecto

Normativo9

Gestionar y realizar activ idades de soporte y evaluación a la superv isión y

fiscalización de la DSHL en suministros, serv icios, contratos, recursos


Requerimiento

atendido900

Cumplimiento del programa de superv isión de la Recuperación Máxima Eficiente

- MER y/o evaluación de productiv idad en los yacimientos de los lotes

programados en el periodo

Acción de

Superv isión4

Cumplimiento del programa de la superv isión operativa de los aspectos técnicos

y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural, en el periodo

Acción de

Superv isión36

1,704,371.0

100%Verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los agentes

superv isados estableciendo la posible sanción a imponer y brindar el soporte

legal a requerimiento de las áreas, en el periodo

11

SUPERVISIÓN Y


EXPLOTACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE

GAS NATURAL

Asegurar: i) la eficiente explotación de los

recursos naturales, y ii) la cobertura del serv icio y

la seguridad de las instalaciones

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

10

SOPORTE A LOS

PROCESOS DE

SUPERVISIÓN Y


DSHL


fiscalización de la DSHL, realizando acciones que:

i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la

atención de requerimientos técnicos y de gestión,

ii) la atención de los requerimientos legales, de


procedimientos, y ii) la atención de requerimientos

de necesidades en recursos económicos, bienes y


GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

% de

ejecución

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

9

SUPERVISIÓN A

PLANTAS

ENVASADORAS DE

GLP E

IMPORTADORES


atender: i) solicitudes de ITF, ii) solicitudes de

actas de verificación, iii) emergencias, iv )

denuncias, v) solicitudes de opinión técnica, v i) la

verificación del cumplimiento de las condiciones de

seguridad y v ii) la evaluación de los requisitos

para el RH. Así mismo se debe monitorear y

fiscalizar al FISE y al FEPC

GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos


solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo

100%% de

ejecución177,800.0

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

Cumplimiento del programa de superv isión especial para: atender: i)

emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica y iv) evaluación de

requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP

Cumplimiento del programa de monitoreo y fiscalización del: a) FISE y b)

FEPC, en el periodo

4,388,585.0


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 38 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

12

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

PROCESAMIENTO Y

ALMACENAMIENTO

DE GAS NATURAL

Asegurar la cobertura del serv icio y la seguridad

de las instalaciones de procesamientoGSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

Cumplimiento del programa de v isitas de superv isión operativa de los aspectos

técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento y almacenamiento

de Gas Natural en el periodo

Acciión de


% de

ejecución100%



Acción de

Superv isión236

% de

ejecución

Lograr contar con serv icios que permitan implementar medios para mejor el

control de la superv isión de las activ idades de transporte por ductos de Gas


Informe de

Serv icios

Contratados

10% de

ejecución

Cumplimiento del programa de superv isión de los contratos de transporte y

distribución de Gas Natural así como líquidos del gas natural y asuntos


Acción de

Superv isión 175



Acción de

Superv isión 12


Superv isión 44

15

MONITOREO AL

CONTRATO DEL

ADMINISTRADOR DE

LOS BIENES DE LA

CONCESIÓN DEL EX-

PROYECTO GSP

Efectuar acciones de monitoreo al contrato N° 066-

2017 (Administrador en la preservación de los

bienes de la concesión del ex-proyecto GSP)

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

Cumplimiento del programa de superv isión del contrato del administrador en la

preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP, en el periodo

Acción de

superv isión58

% de

ejecución100% 264,540.0

% de

ejecución100%

6,082,261.2

2,128,268.7

13

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

TRANSPORTE POR

DUCTOS DE GAS

NATURAL

Asegurar la continuidad del serv icio de transporte

de gas natural por el Sistema de Transporte por

Ductos - STD

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

% de

ejecución100%

14

SUPERVISIÓN DE

LOS CONTRATOS DE

CONCESION DE GAS

NATURAL Y ASUNTOS

REGULATORIOS

Efectuar la superv isión de la contabilidad

regulatoria, el inventario de los bienes de la

concesión y del Fondo de Inclusión Social

Energético - FISE

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

100%


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 39 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

16

SOPORTE LEGAL A

LA SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

GAS NATURAL


Normativos. Así como desarrollar acciones para la

elaboración y/o rev isión de documentos u opinión

legal, en el periodo

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural



Documentos con

opinión legal40

% de


% de

ejecución100%

Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los procesos de

superv isión y fiscalización, en el periodo

Informe /

Documento117

Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el

periodo

Requerimiento

Programado y

Atendido

22


mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en el

periodo.

Acción de

Superv isión310

Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones

por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO).

Evento

atendido33

Cumplimiento del programa de superv isión de la gran minería en: geo


periodo.

Acción de

Superv isión224


por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)

Evento

atendido33

47,000.0

10,244,600.0

8,495,100.0

100%

19SUPERVISION EN LA

GRAN MINERIA

Verificar el cumplimiento de las disposiciones

legales y técnicas en las activ idades mineras

incluyendo las referidas a la seguridad de

infraestructura, sus instalaciones, gestión de

seguridad y de operaciones, para ev itar la

ocurrencia de accidentes en la gran minería

GSM PO41: Supervisión

en Minería

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

18SUPERVISION EN LA

MEDIANA MINERIA






ocurrencia de accidentes en la mediana minería


en Minería

% de

Ejecución100%

% de

ejecución

17

SOPORTE TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO A

LA SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN EN

GAS NATURAL

Brindar el soporte técnico para el seguimiento,

control y mejora de los procesos y procedimientos

de superv isión y fiscalización. Así mismo, dar el

soporte administrativo requerido para la realización

de las activ idades de superv isión y fiscalización

de la DSGN, en el periodo

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 40 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

20

FISCALIZACIÓN

NORMATIVA EN EL

SECTOR MINERO





GSM

PO42:

Fiscalización en

Minería

Cumplimiento de acuerdo a lo programado la conclusión de los expedientes

PAS con la resolución de primera instancia, en el periodoResolución 140

% de

ejecución100% 0.0

% de

ejecución100%

Realizar las evaluaciones de las activ idades de soporte a la superv isión y

fiscalización de la GSM, en el periodo

Acción de

Evaluación o

Mejora

12



Seminario

Realizado2

Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del

plazo programado, en el periodo.

Resolución

Notificada26000

Ejecución del programa de superv isión del cumplimieno de las resoluciones de

la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.

Acción de

Superv isión1440

23

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS DE

ENERGÍAS

Ejecutar acciones que permitan realizar activ idades

de soporte necesarias para la atención de

controversias y cuerpos colegiados de acuerdo

con la función, en el periodo

STOR / TSC

PO82:

Solución de

Controversias en

Energía

Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y

TSC, en el periodo.

Resolución

Final6

% de

ejecución100% 0.0

% de

ejecución100%

24

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

APELACIONES DE

SANCIONES DE

ENERGÍA Y MINERÍA


resoluciones del TASTEM de acuerdo con la

función de solución de reclamos y controversias y

en ejercicio de la función sancionadora y ii) rev isar

y sistematizar los lineamientos y precedentes

JARU, con el fin de mejorar la predictibilidad del

tribunal en la función de resolución de reclamos

STOR /

TASTEM

PO83:

Solución de

Apelaciones de

Sanciones en

Energía y Minería

Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del


Resolución


4,426,000.0 100%

22

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

APELACIONES DE

USUARIOS DE

ENERGÍA


resoluciones de la JARU de acuerdo con la

función de solución de reclamos y controversias y

en ejercicio de la función sancionadora,y ii)

asegurar el cumplimiento de la función de solución

de reclamos y en ejercicio de la función

sancionadora

STOR /

JARU

PO81:

Solución de

Apelaciones y


% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

21

SOPORTE A LAS

ACTIVIDADES DE

SUPERVISIÓN Y


SECTOR MINERO


logístico para el cumplimiento de las metas del

Plan Operativo, con el uso del presupuesto

asignado a la GSM . Así como realizar eventos de

capacitación que permitan intercambios de

conocimiento y experiencia

GSM

PO41: Supervisión

en Minería

y


en Minería

% de ejecución 100%% de

ejecución

312,300.0


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 41 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

25

GESTIONAR LA

ATENCIÓN DE

APELACIONES DE

RECLAMOS,

SANCIONES Y

CONTROVERSIAS



asegurar el cumplimiento de la función de solución

de reclamos y en ejercicio de la función

sancionadora

STOR

PO8:

Solución de

Apelaciones y

Controversias en

Energía y Minería

Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el

periodo

Requerimiento

Atendido4

% de


% de

ejecución 100%

Informe 6

Comunicados 24

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de

tarifas de transmisión eléctrica, en el periodoResolución 6

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión y

superv isión del COES, en el periodoInforme 2

Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial

en regulación de energía, en el periodo

Publicación

WEB26

Establecer el nivel de percepción del impacto de las normas emitidas en los

grupos de interés afectados por la gestión normativa sectorial de regulación de

energía, en el periodo

Informe 4

Resolución 5

Informe 17

Resolución 16

Informe 16



Publicación

Web5

100%% de

ejecución 100%Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la

administración de fondos y mecanismos de compensación, en el periodo.

100%%

ejecución100%1,179,802.0

5,673,125.0

26

REGULACIÓN DE

GENERACIÓN Y

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA


generación y transmisión eléctrica,, ii) superv isar

la operación del SEIN y aprobar procedimientos

del COES, iii) gestionar la información técnica

legal de regulación, y iv) dictar normativa y

elaborar lineamientos y estrategias relacionadas a

la función regulatoria

GRT / DGT


Generación y

Transmisión


tarifas de generación eléctrica, en el periodo

% de

ejecución

27REGULACIÓN DE LA

DISTRIBUCION

ELECTRICA

Ejecutar las acciones para. I) Regular los serv icios

públicos de energía a través de la fijación tarifaria

de distribución eléctrica, ii) administrar los fondos y

mecanismos de compensación aplicables a las

tarifas de los usuarios del serv icio público de

electricidad, y iii) gestionar información técnica

legal de regulación

GRT / DDEPO12: Regulación de


Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados del proceso de

Regulación de Distribución Eléctrica, en el periodo

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 42 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Resolución 1

Informe 1

Resolución 4

Informe 4

Resolución 6

Informe 52


administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de

compensación, en el periodo.

Informe 4



Publicación

Web6

29

SOPORTE A LAS

ACTIVIDADES DE

REGULACION DE LA

GERENCIA DE

REGULACIÓN DE

TARIFAS




GRT

PO1:

Regulación de

Energía

Seguimiento para el cumplimiento del plazos legales para la publicación de

resultados de los procesos de regulación y el soporte de activ idades de la GRT,

en el periodo.

Informe de

Resultados de

GRT

1% de

ejecución100% 252,263.0

% de

ejecución100%

28

REGULACIÓN DE GAS

NATURAL E

HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS



hidrocarburos líquidos por red de ductos, ii)

Publicar el reporte semanal de los precios de

referencia de los combustibles derivados de

petróleo y actualizar la banda de precios de

combustibles afectos al FEPC, iii) administrar los

mecanismos de recaudación para el desarrollo de

la industria del gas natural y iv) gestionar

información técnica legal de regulación

GRT - DGN


GN e Hidrocarburos

Líquidos


tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, en el periodo.

2,162,676.0% de

ejecución100%

% de

ejecución100%


tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de

precios de referencia y banda de precios, en el periodo.


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 43 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Instalac. MT y BT

Superv isada27402

UAP

Superv isada79147

Superv. Seguridad

y Accidentes69

Suministro Prov.

Superv isado31

Paralización

Superv isada462

Procedimiento DE

Superv isada24

Medidor Contras_


Sumin.Facturado

Superv isado68

Superv. Cobranza


Sumini. con corte y

Reconex. Superv.38

Superv,Contribuc.

Reembolsable19

Superv.Recuoeros

y Reintegros36

Superv.Atención

Telefónica27

Superv isión

Facturación AP29


Procedimiento CE

Superv isada24

Superv isión

NTCSE518

Superv isión

Compensaciones111

Atención Solicitud

de FM 6060

Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión de la

distribución, comercialización y calidad de los Sistemas Eléctricos

Serv icio

Realizado5

100%Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la

comercialización eléctrica para realizar acciones de superv isión de: i)

verificación de medidoresl contrastados, ii) facturación, iii) cobranza y atención a

usuario, iv ) cortes y reconexiones, v) contribuciones reembolsables, v i)

recuperos y reintegros, v ii) atención telefónica, v iii) facturación de AP, ix) al

FISE, y Procedimientos de Comercialización Eléctrica, en el periodo

Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la NTCSE y

atender solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, en el periodo

30

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

ELÉCTRICA












GSE / DSR

PO032: Supervisión

y Fiscalización de

Distribución y

Comercialización

Eléctrica

Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la distribución

eléctrica para realizar acciones de superv isión en; i) instalaciones de MT y BT,

ii) UAP en zonas urbanas y rurales, iii) seguridad e investigar accidentes, iv )

suministros prov isionales, v) paralizaciones y v i) procedimientos de distribución

eléctrica, en el periodo

19,608,313.2% de

ejecución100%

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 44 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR


comercialización de Hidrocarburos en CL, GLP, GNV, GNC y GNL (Price,

RIC, control volumétrico, GPS, SCOP, SPIC e informalidad), en el periodo.

Acción de

Superv isión5009

Cumplimiento de las activ idades en Instalaciones y medios de transporte (CL,

GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT y solicitudes

de certificado, y verificar pruebas y hermeticidad, en el periodo

Solicitud

Atendida19463

Cumplimiento de los programas de superv isión operativa de Instalaciones y

medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) en: i) seguridad

por criticidad, ii) certificación y seguridad de CD,RD y LV de GLP, iii) seguridad

de cilindros GLP, iv) informes ex post de indices de riesgo, v) actos inseguros,

v i) PDJ, v ii) distribuidores minoristas y consumidores menores, y v iii) agentes

de instalaciones fijas, en el periodo

Acción de

Superv isión5294

Cumplimiento de los programas de superv isión especial de Instalaciones y

medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) por denuncias y

emergencias, en el periodo

Acción de

Superv isión1063

Cumplimiento de los programas de superv isión especial en apoyo a la lucha

contra la mineria ilegal, en el periodo

Unidad

Verificada18114

Cumplimiento de las v isitas programadas en superv isión para el conjtrol de la

calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y envasadois en

diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones y peso neto, en el

periodo.

Acción de

Superv isión3031

Cumplimiento de las activ idades programadas en la atención al Registro de

Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo

Solicitud

Atendida15809

Cumplimiento de las activ idades programadas para la superv isaión ex-post del

RHO con aprobación automática, en el periodo

Acción de

Superv isión2190


fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el periodo

Serv icio

Realizado46

100%% de

ejecución100%31

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

DE HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS

Superv isar el cumplimiento de la normativa de: i)

la comercialización de hidrocarburos para

garantizar el abastecimiento de combustibles y la

actualización de la información de precios de

combustibles derivados de hidrocarburos, ii) las

instalaciones y medios de transporte de

hidrocarburos para garantizar la seguridad de las

instalaciones en la comercialización y transporte de

hidrocarburos, iii) control de calidad y control

metrológico de combustibles para garantizar la

cantidad y calidad de los combustibles. Así como,

el otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en

toda la cadena de valor

GSE / DSR


Fiscalización de


Hidrocarburos

Líquidos

% de



AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 45 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión pre operativa y

operativa de la distribución de Gas Natural por red de ductos. Así como, los

planes de prevención de daños y control de calidad, calificación de personal y

educación pública, en el periodo.

Acción de

Superv isión3300

Cumplimiento de las activ idades programadas de superv isión al otorgamiento y

actualización del registro de Instaladores de Gas Natural, en el periodo

Acción de

Superv isión4260

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión pre operativa y

operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de

Distribución de Gas Natural, en el periodo.

Acción de

Superv isión1164



Acción de

Superv isión31492

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de la calidad del

serv icio de Gas Natural por ductos y en la atención de recamos del ciudadano,

durante el periodo

Acción de

Superv isión1412

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de los planes de

inversión y contabilidad regulatoria de las empresas concesionarias de

distribución de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.

Acción de

Superv isión136


fiscalización de la distribución, comercialización de Gas Natural, en el periodo

Serv icio

Realizado5

Orientación 195749

Encuesta de

Conformidad86549


Movil2961

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de conocimientos y

requerimientos de los grupos de interés (trámites, denuncias, otros), en el periodo

Requerimiento

Atendido157322

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de relacionamiento con

los grupos de interés con el fin de realizar mediciones de satisfacción, en el

periodo

Encuesta

Realizada17185

Cumplimiento del procedimiento de superv isión sobre la atencióin al ciudadano

en oficnas de empresas de distribución eléctrica, en el periodo

Superv isión

Realizada276

14,647,035.4

4,929,113.9% de

ejecución33

ATENCIÓN A GRUPOS

DE INTERÉS EN

ENERGÍA







gestión con un enfoque al ciudadano, para

garantizar serv icios de calidad y satisfacer sus

expectativas

GSE /DSR

PO37:

Atención a grupos


100%

100%% de

ejecución100%

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de la orientación de los

grupos de interés para realizar acciones de orientación en los canales de

atención, realizar encuestas de conformidad del serv icio y activ idades en el

canal móvil, en el periodo.

% de

ejecución100%

32

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

DE GAS NATURAL




construcción, operación/mantenimiento y abandono

de instalaciones de GN. Superv isar el

cumplimiento de la normativa de: i) Distribución de

Gas Natural, para garantizar que la construcción y

operación de los sistemas de distribución sean

seguras, ii) los concesionarios para garantizar el

acceso y adecuado suministro de GN, iii) calidad

del serv icio de GN por ductos, iv ) cumplimiento de

los compromisos de inversión en distribución. Así

como realizar una correcta administración y

otorgamiento del Registro de instaladores de GN

GSE / DSR


Fiscalización de

distribución y


Gas Natural

PO23:

Supervisión y

Fiscalización de

Inversión de Gas

Natural

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 46 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR


Requerimientos de bienes y serv icios; contratación de empresas superv isoras;

atención de gastos; presupuesto; rev isión de la documentación contables -

financiera, entre otros

Requerimiento

Atendido6000

Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de

soporte a los procesos de superv isión y fiscalización (Procedimientos

Administrativo, solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas

normativas, entre otros)

Requerimiento

Legal

Atendido

1800

Dar soporte a los procesos de superv isión y fiscalización de la DSR

gestionando de forma efectiva la información e instrumentos para la toma de

decisiones ( Programa Anual de Superv isión, PO, PI, metas institucionales,

sistema de indicadores, proyectos, entre otros).

Documento de

Gestión28

Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del

periodo.

Consulta Legal

Atendida220

Atender las deferentes acciones legales que le son requeridas a la gerencia, en

el periodo

Consulta Legal

Atendida10

Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo

programado en el periodo.

Expediente

Normativo

Atendido

4


ERCUE que permitan conocer el consumo y percepción residencial de los

serv icios energéticos

Informe Técnico o

Admministrativo5

Lograr realizar la Encuesta Industrial de Consumo y Uso de Energía - EICUE

que permita información primaria sobre el consumo y percepción de los usuarios

comerciales e industriales de los serv icios energéticos

Informe Técnico o

Admministrativo3

Lograr elaborar y /o publicar documentos que permitan generar y sistematizar

conocimiento relevante sobre los mercados bajo competencia de Osinergmin

Documento de

Análisis200

2,304,895.2

100%% de

ejecución100%

100%% de

ejecución

36

GESTIÓN DE LAS

ACCIONES EN

ANÁLISIS Y

ESTUDIOS

ECONÓMICOS


acceso, uso, consumo y percepción de la calidad

de las fuentes de energía en los hogares, ii)

Obtener información primaria sobre el consumo y

percepción de los usuarios comerciales e

industriales de los serv icios energéticos y iii)

Elaborar y /o publicar documentos de análisis que

contribuyan con la literatura del sector y /o

sistematizar conocimiento relevante sobre los

mercados bajo competencia de Osinergmin

GPAE

PE3:


impacto regulatorio

% de

ejecución

35GESTIÓN DE LAS

ACCIONES LEGALES

Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones

que corresponden a las funciones asignadas a la

Gerencia de Asesoría Jurídica

GAJPS3: Asesoría

Jurídica203,020.0

1,779,077.2

34

SOPORTE A LOS

PROCESOS DE

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS OFICINAS

REGIONALES


fiscalización de la DSR, realizando acciones que:






de necesidades en recursos económicos, bienes y


GSE / DSR


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica


Fiscalización de


Hidrocarburos

Líquidos


Fiscalización de

distribución y


Gas Natural

% de

ejecución

100%

100%100%% de

ejecución

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 47 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Informe de

Resultado7

Campaña de

Comunicación 1

Evento

Implementado7

Campaña

Realizada6

Proyecto de

Comunicación3

Cumplimiento del programa de acciones para superv isar la implementación del

Plan de Gobierno Digital – PGD, en el periodo

Informe de

Seguimiento4

Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y

mantenimiento de serv icios, aplicaciones y sistemas como son: El

mantenimiento de aplicativos del core, administrativos y de soporte, Inteligencia

de negocios, interoperabilidad, información georeferenciada, aplicativos móviles,

en el periodo

Requerimiento

Atendido

(Proyecto,

mantenimiento,

soporte, serv icio)

15

Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa

de Sistemas y Serv icios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back

office, aplicativos informáticos), en el periodo

Serv icio

Operativo 68

Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los sistemas de

TIC y reducir la penetración de ataques de hackers informáticos a la red de

Osinergmin


y Seguridad

Ejecutados

1

5,348,209.0

22,199,958.0 100%

100%

Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de

interés a través de: i) Organizar y /o participar en eventos de imagen institucional,

ii) Realizar campañas directas y iii) ejecutar programas de comunicación

educativa, en el periodo

38

GESTION DE LAS

ACCIONES EN

TECNOLOGÍA,

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

Realizar las acciones de: i)Planificación de

Sistemas de TIC para la obtención de información


contratación de serv icios TIC, ii) implementación

de Sistemas de TIC para el desarrollo, soporte y



operación de los Sistemas de TIC para garantizar

la operativ idad de las aplicaciones TIC

institucionales, y iv) monitorear Los Sistemas de

TIC para la contratación de serv icios para el

monitoreo y control de la seguridad de la

información bajo la Norma ISO 27001:2013

GSTI

PS4:


y tecnologías de

información

% de

ejecución100%

% de

ejecución

37

GESTION DE LA

IMAGEN

INSTITUCIONAL Y DE

LAS ACCIONES DE

COMUNICACIÓN Y

RELACIONAMIENTO

INTER INSTITUCIONAL

Gestionar las acciones de GCRI, para: i)

posicionar a la institución a través de medios de

comunicación masivos o y/o líderes de opinión a

nivel nacional, ii) medir la reputación de

Osinergmin, iii) gestionar la Comunicación Digital

y v i) gestionar la Cooperación Nacional e

Internacional

GCRI

PE4:

Gestión de imagen

inter institucional

Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin

para el: i) posicionamiento por medios de comunicación periodístico y publicitario,

ii) el relacionamiento con influenciadores de la opinión pública, iii) la medición de

la reputación y iv) la gestión de la comunicación digital, en el periodo

% de

ejecución100%

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 48 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la

Gerencia de Administración y Finanzas que son programadas en el periodo.

Documento de

Gestión 4

Resolución 9623

Documento 5117

Acción de

Cobranza1350

Medida de

Embargo1050

Notificación

en Plazo168000

Documento

Digitalizado4776840

Metro lineal de

Documento

Organizado

1200

Trámites

Electrónicos48000

Evento de Gestión

Documental2

Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del control

patrimonial y control de activos, y de gestión de los serv icios generales que

requiere la entidad según requerimientos, en el periodo

Informe de

Logística12

Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión

y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los

plazos establecidos, en cada periodo.

Informe

Contable12

Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el cumplimiento

de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa v igente, en el periodo.

Informe

Financiero48

45,061,983.839

GESTION DE LAS

ACCIONES EN

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de

la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que


acciones administrativas y financiera de la

gerencia, ii) ejecutar y controlar las acciones

contable - financieras de la Entidad, iii) conducir el

sistema de abastecimiento en forma eficiente y

oportuna para proveer bienes y serv icios,

manteniendo un control sobre los activos de la

entidad y gestionar los serv icios de uso general de

la Entidad, iv) .conducir el proceso de gestión

documentaria y archivo con el fin de soportar los

flujos documentarios que generan los procesos de

la Institución, y v) ejecutar y controlar las acciones

para la gestión tributaria del aporte por regulación,

el control de aportes y multas, así como la

cobranza coactiva

GAF

PS1:

Gestión

administrativa y

f inanciera

% de

ejecución 100%

% de

ejecución100%

Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de

las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii)

gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas

administrativas y iiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.

Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y

custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el

periodo.

AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 49 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de las activ idades programadas de selección de personal, en el

periodo.

Activ idad

ejecutada387

Cumplimiento de las activ idades programadas de desarrollo, en el periodo.Activ idad

ejecutada130

Cumplimiento de las activ idades programadas de administración de personal y

remuneraciones, en el periodo.

Activ idad

ejecutada1992

Cumplimiento de las activ idades programadas en capacitación, en el periodo.Activ idad

ejecutada106

Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.Activ idad

ejecutada4

Cumplimiento de las activ idades programadas de cultura, clima organizacv ional

y comunicación interna, en el periodo.

Activ idad

ejecutada40


ejecutada58

Cumplimiento de las activ idades programadas de seguridad, salud ocupacional y

gestión ambiental, en el periodo.

Activ idad

ejecutada137

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de las activ idades

administrativas de la Gerencia, en el periodo.

Activ idad

ejecutada25

Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los

procesos civ iles, en el periodo.

Informe de

Gestión12


procesos penales, en el periodo.

Informe de

Gestión12

Cumplimiento de lo programado en la defensa de Osinergmin ante demandas

judiciales, administrativas y arbitrajes, en el periodo

Informe de

Gestión12

Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales

y rev isar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.

Activ idad

Ejecutada6

Cumplimiento de las activ idades programadas para mantener y mejorar el SIG y

la gestión por procesos en el periodo.

Activ idad

Ejecutada69

Cumplimiento de las activ idades propias de GPPM programadas en el periodo.Activ idad

Ejecutada105

100%42

GESTION DE LA

PLANIFICACIÓN Y

ENFOQUE POR

PROCESOS





labores de presupuesto, control de gestión,

Sistema de Control Interno e inversión pública

GPPM

PE2:

Planif icación y


% de

ejecución100%

% de

ejecución478,587.0

100%% de

ejecución100%

41GESTION DE

DEFENSA JURÍDICA

DE LA ENTIDAD

Representación y defensa jurídica de los derechos

e intereses de Osinergmin, acorde a la normativa

v igente


la Entidad

% de

ejecución

40

GESTION DE LOS

FACTORES QUE

PROPICIEN EL

TALENTO DEL

PERSONAL




bienestar y clima organizacional y reclutamiento y

selección de personal de la Entidad

GRH

PS2:


Humanos

% de

ejecución

100%% de

ejecución100%1,717,600.0

4,362,862.9


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 50 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Acción de

Superv isión777

Incentivo

Asignado62

Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las activ idades del

programa programa presupuestario de mejora de la calidad del serv icio eléctrico,

en el periodo

Serv icio

Realizado3

Cumplimiento del programa de superv isión de sistemas eléctricos críticos de

transmisión y reducir las interrupciones en transmisión a nivel nacional para pasa

de sistema critico a no crítico, en el periodo:

Acción de

Superv isión190



Informe de

Evaluación30

45

ADMINISTRACIÓN DE

LOS BIENES DE LA

CONCESIÓN DEL

PROYECTO GSP

El Plan de Acción debe permitir la administración

de los bienes pertenecientes a la concesión del

Proiyecto del Gaseoducto Sur Peruano,

preservando los interese del Estado

DSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

Cumplimiento de las acciones programadas para administrar los bienes de la

concesión del proyecto GSP, en el periodo

Informe de

Gestión 2 100% 147,371,304.0

% de

ejecución100.0%

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

44

PROGRAMA

PRESUPÚESTARIO

DE MEJORA DE LA

CALIDAD DEL

SERVICIO ELÉCTRICO

- TRANSMISIÓN


Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad

del Serv icio Eléctrico de la Transmisión con el fin

de lograr que los sistemas críticos de transmisión

sean superv isados y fiscalizados y se realice el

monitoreo de las instalaciones y sistemas

eléctricos de transmisión con el fin de controlar su

operación

GSE / DSE


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica

43

PROGRAMA

PRESUPÚESTARIO

DE MEJORA DE LA

CALIDAD DEL

SERVICIO ELÉCTRICO

- CALIDAD DEL

SUMINISTRO DE LOS

SISTEMAS

ELÉCTRICOS

CRÍTICOS


programa presupuestario de mejora de la calidad

del serv icio eléctrico para lograr que: i) los

sistemas eléctricos críticos de las empresas

concesionarias sean superv isadas y fiscalizadas,

y ii) las entidades distribuidoras de energía eléctrica

tenga personal capacitados para la gestión de los

sistemas eléctricos críticos

GSE / DSR


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica

Cumplimiento del Programa Presupuestario de mejora de la calidad del serv icio

eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro de los

sistemas eléctricos críticos, para lo cual se realizaran. i) acciones en

superv isión, ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de informes de gestión

y iv) publicaciones de buenas prácticas, en el periodo

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

4,114,600.0

4,098,261.0


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 51 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR


DIRECCIÓN



institucionales


Efectuada 12

% de

ejecución100% 399,300.0

% de

ejecución100.0%

47GESTIÓN DEL

CONTROL INTERNO

Gestionar eficaz y eficientemente las activ idades

de Control Interno OCI Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le peirodo

Activ idad

Efectuada 12

% de

ejecución100% 130,000.0

% de

ejecución100.0%

48

GESTIÓN DE

REMUNERACIONES Y

BENEFICIOS

SOCIALES




practicantes,

GRH

PS2:


Humanos

Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sosciales

y otros, en el periodo

Activ idad

Efectuada 12

% de

ejecución100% 128,178,508.0

% de

ejecución100.0%


AÑO FISCAL 2022

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 52 de 71


______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 53 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión de la generación del SEIN, en el

periodo.

Acción de

Superv isión 192


Superv isión 288

Cumplimiento del programa de superv isión de la regulación del mercado eléctrico

en los agentes SEIN_COES, en el periodo.

Acción de

Superv isión 96

Cumplimiento del programa de superv isión de la operativ idad de la generación en

sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de empresas distribuidoras y

autoproductoras, en el periodo.

Acción de

Superv isión 75

Cumplimiento del programa de superv isión de las condiciones de la generación

eléctrica para la prestación del serv icio público de electricidad en los sistemas

aislados y la operativ idad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en el

periodo.

Acción de

Superv isión 1205

Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y producto en

los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración y entrega de

resultados de la superv isión de la NTCSE de acuerdo con procedimiento de

superv isión, en el periodo.

Acción de

Superv isión 142


Evaluación2

100% 6,256,516.9% de

ejecución100%1

SUPERVISIÓN DE

GENERACIÓN

ELÉCTRICA Y COES

Superv isar con el fin de: i) Verificar la

disponibilidad y mantener los márgenes de

reserva para abastecer de energía eléctrica al

SEIN, ii) Verificar la seguridad operativa del

SEIN, garantizando la capacidad de recuperación

del SEIN luego de contingencias, iii) Asegurar el

cumplimiento del marco normativo y aspectos

regulatorios que aseguren el adecuado

funcionamiento del Mercado Eléctrico, iv)

Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas

y verificar la operativ idad de los sistemas de

sistemas eléctricos aislados y distribuidos, v)

Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas

y de seguridad; así como su formalización y v i)

Verificar el Registro de Interrupciones y perfil de

tensión, Superv isar la NTCSE (Procedimiento

686-2008-OS/CD) y aprobar equipos

GSE / DSE







% de

ejecución


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 54 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión y fiscalización de la performance de

los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.

Acción de

Superv isión 105

Cumplimiento del programa de superv isión de la distancia de seguridad y póliza

de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, en

el periodo.

Acción de

Superv isión 250

Cumplimiento del programa de superv isión del Plan de Inversiones de los SST y

SCT, en el periodo.

Acción de

Superv isión 300


inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en el

periodo:

Acción de

Superv isión 100

Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los sistemas críticos

(SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel

Nacional, en el periodo.

Acción de

Superv isión 24



Acción de

Superv isión 12

Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los esquemas de

protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico de flujo de potencia,

transitorios y diversos estudios especiales, en el periodo:

Acción de

Superv isión 12

Investigación de accidentes de terceros y atención de requerimientos y solicitudes

especiales en transmisión eléctrica en el periodo.

Acción de

Superv isión 48

Análisis técnico de eventos que se presenten a lo largo del año en el SEIN, y

seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.

Acción de

Superv isión 36



Informes de

Evaluación12

2

SUPERVISIÓN DE

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA

Superv isar, monitorear y /o fiscalizar para: i)

Mejorar la disponibilidad y calidad de serv icio de

los SS. TT., ii) Disminuir las situaciones de

riesgo eléctrico y monitorear que las pólizas estén

v igentes ante la ocurrencia de eventos contra

terceros, iii) Asegurar que se ejecuten los planes

de inversión para el afianzamiento de los SS.TT.,

iv) Asegurar que se ejecuten los proyectos de

acuerdo a lo establecido en los contratos y

adendas, v) Apoyar al pronunciamiento técnico

de la DSE en las correspondientes resoluciones,

atendiendo los requerimientos y solicitudes de

entidades privadas y pública, determinando las

causas de los accidentes y sancionar de ser el

caso, v i) Monitorear y mejorar los indicadores de

interrupción de las SS.EE.y celdas de SS.EE.

críticas a nivel nacional, v ii) Monitorear y mejorar

los indicadores de interrupción de las LL.TT.,

SS.EE., radiales críticas a nivel nacional, v iii)

realizar el análisis técnico de eventos que se

presenten a lo largo del año en el SEIN, con

seguimiento de procedimientos sancionadores en

curso, y ix) Superv isar instalaciones de

tramsmisión para evaluar planes de contingencias

y estado de equipos de reserva

GSE / DSE


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del


Generación y


% de

ejecución100%

% de

ejecución100%3,794,027.6


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 55 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de los programas de superv isión de los contratos suscritos por el

Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión

eléctrica y del Contrato de Inversión para el Suministro de Electricidad con

Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red, en su etapa

pre operativa, en el periodo

Acción de

Superv isión 1200



Informes de

Evaluación20

Cumplimiento del programa de superv isión para la fiscalización de los planes de

contingencia operativa (PCO), en el periodo.

Acción de

Superv isión 138



Acción de

Fiscalización12



Acción de

Superv isión 12

Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las solicitudes de

fuerza mayor y exoneraciones de compensación, en el periodo

Acción de

Fiscalización180

Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las condiciones de

riesgo eléctrico grave - REG, en el periodo

Acción de

Fiscalización60

Cumplir con las acciones para atender los requerimientos de desarrollo de

medios para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica, en el periodo

Informes de

Evaluación3

100%% de


3

SUPERVISIÓN DE LA

INVERSIÓN EN

ELECTRICIDAD

Asegurar el incremento de la oferta de generación

y transmisión eléctrica, para asegurar la cobertura

de la demanda del sector eléctrico

GSE / DSE

PO21:

Supervisión y

Fiscalización de

Inversión de

Electricidad

% de

ejecución

100%

100%% de

ejecución100%

4

FISCALIZACIÓN DE

GENERACIÓN Y

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA

Se deberá: i) Evaluar el inicio de un PAS, con el

fin de que las empresas cumplan sus

obligaciones técnicas y/o legales, ii) Fiscalizar la

implementación de los PCO propuestos conforme

a los procedimientos establecidos, iii) Evaluar la

confiabilidad y disponibilidad de la Base de Datos

de lo reportado por los agentes superv isados, iv)


instalaciones del sector eléctrico, v) Atender

acorde a la normativa v igente y en los plazos

establecidos las solicitudes de FM, exoneración

de compensaciones, recursos de impugnación y

requerimientos por REG (solicitudes o denuncias)

y v i) Desarrollar medios para la mejora de la

fiscalización

GSE / DSE


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del


Generación y


% de

ejecución

3,668,849.9


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 56 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Dar asesoria esoecializada y atender los requerimientos de sopórte legal en el

periodo

Informe de

Evaluación1



Informe de

Evaluación9

Atender la necesidad de brindar protección personal en el marco de la normativa

de seguridad y salud en el Trabajo.

Gestión de

Requerimiento1

Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico sobre

las acciones de superv isión y fiscalización.

Documento

Técnico1

Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para

atender las necesidades de las áreas operativas y atención d elas comisiones de

serv icios, en el periodo.

Gestión de

Requerimiento9

Atender la necesidad de brindar las facilidades para el desarrollo de eventos de

carácter técnico operativo de la DSE, en el periodo.

Gestión de

Requerimiento1

Atender los requerimientos de sopórte técnico para el monitoreo de Instalaciones y

sistemas eléctricos en el periodo

Informes de

Evaluación6



Acción de

Superv isión 19

Acción de

Superv isión 1006

Acción de

Superv isión 19

Acción de

Superv isión 260

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 21

100%

Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de monitorear y /o

verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de seguridad, y ii) la Recuperación

Máxima Eficiente - MER, en el periodo

Cumplimiento de acciones de superv isión a consecuencia de emergencias,

denuncias y solicitudes de opinión técnica , en el periodo.

100%% de

ejecución100%

6

SUPERVISIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DE

EXPLORACIÓN Y

EXPLOTACION DE

HIDROCARBUROS

LIQUIDOS

INCLUYENDO

CONSUMIDORES

DIRECTOS


legales y técnicas en materia de seguridad, en

las activ idades de exploración y explotación de

Hidrocarburos Líquidos. Así como, el

cumplimiento de las atenciones referentes a la

Recuperación Máxima Eficiente-MER y la

atención de emergencias, denuncias, solicitudes

de opinión técnica y acciones de fiscalización

GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

% de

ejecución100%

% de

ejecución

745,074.0

10,831,908.1

5

SOPORTE TÉCNICO,

LEGAL Y

ADMINISTRATIVO A

LA SUPERVISIÓN Y


DSE

Realizar acciones para. i) Brindar soporte legal o

dar asesoría especializada, ii) Hacer un

seguimiento a las instalaciones y sistemas

eléctricos con el fin de controlar su operación, iii)

Gestionar las acciones presupuestales y

administrativas para atender las necesidades de

la DSE y las comisiones de serv icio, iv )

Gestionar el diseño, diagrama y elaboración de

las publicaciones de carácter técnico relacionadas

a la superv isión y fiscalización del serv icio

eléctrico, v) Gestionar la adquisición de equipos

de protección personal (EPP) para el personal de

la div isión, v i) Gestionar el desarrollo de los

eventos de carácter técnico operativo de la DSE

y v ii) atender los requerimientos de soporte

técnico

GSE / DSE

PO7-2: Gestión

Normativa Sectorial

de Energía


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización del


Generación y


% de

ejecución


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 57 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR



Acción de

Superv isión 20

Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de verificar el

cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo

Acción de

Superv isión 674

Acción de

Superv isión 90

Acción de

Superv isión 10

Superv isión de

Solicitud de IT 16

Acta de

Verificación77

Acción de

Superv isión14


según demanda para: i) verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad y

ii) verificar las declaraciones PDJ, IGS y Ex Post RH, en el periodo

Acción de

Superv isión 396

Superv isión de

emergencia169

Superv isión de

OTF121

Acciones de

Superv isión178

Acciones de

Superv isión111

% de

ejecución100%

Cumplimiento del programa de superv isión a consecuencia de emergencias y

opinión técnica en el periodo

% de


13,814,103.08

SUPERVISIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DE

PLANTAS Y

REFINERIAS DE

HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS

(REFINERIAS,

PLANTAS DE

ABASTECIMENTO,

TERMINALES,

DISTRIBUIDORES

MAYORISTAS DE

COMBUSTIBLES

LÍQUIDOS Y OPDH)

Realizar acciones para: i) Verificar el

cumplimiento de las obligaciones legales y

técnicas en materia de seguridad, ii) Cumplir con

el Programa de Superv isión, iii) Verificar el

cumplimiento de las obligaciones legales y

técnicas en materia de seguridad, iv) Evaluar

técnicamente requisitos para el RH en plantas y

refinerías, distribuidores mayoristas e

importadores de GLP, v) Evaluar técnicamente

solicitudes a excepciones al registro de

Hidrocarburos, v i) Verificar cumplimiento de las

obligaciones comerciales de los Agentes

Mayores, solicitudes de Caso Fortuito / Fuerza

Mayor y obligaciones legales en aspectos

comerciales en plantas y refinerías. Así como, la

atención de emergencias y denuncias

GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

7

SUPERVISIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

TRANSPORTE

MARÍTIMO Y DUCTOS

DE HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS


legales y técnicas en materia de seguridad, en

las activ idades de transporte marítimo y ductos

de Hidrocarburos Líquidos. Así como, la atención

de emergencias, denuncias, solicitudes de

opinión técnica y acciones de fiscalización

GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa con el fin de atender: i)

solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii)

verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de

instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

Cumplimiento del programa de superv isión para: atender: i) accidentes, ii)

emergencias, iii) denuncias, y iv) solicitudes de opinión técnica, en el periodo


según demanda para:i) verificar el cumplimiento de las obligaciones comerciales

de los agentes mayores, y ii) atender solicitudes de FM, en el periodo

100%


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 58 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Acción de

Superv isión 48

Acción de

Superv isión 12



periodo.

Acción de

Superv isión 264

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 4

Acción de

Superv isión 12

Acción de

Superv isión 4

Acción de

Superv isión 180

Acción de

Superv isión 267

Cumplimiento del 100% de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren el

cumplimientos de acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo

y plazos establecidos.

Inmformes de

Avance132

Informe

Técnico 300

Proyecto

Normativo9

Gestionar y realizar activ idades de soporte y evaluación a la superv isión y

fiscalización de la DSHL en suministros, serv icios, contratos, recursos


Requerimiento

atendido900

100%

Verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los agentes

superv isados estableciendo la posible sanción a imponer y brindar el soporte legal

a requerimiento de las áreas, en el periodo

10

SOPORTE A LOS

PROCESOS DE

SUPERVISIÓN Y


DSHL


fiscalización de la DSHL, realizando acciones

que: i) aseguren el cumplimiento de lo

programado y la atención de requerimientos

técnicos y de gestión, ii) la atención de los

requerimientos legales, de fiscalización, PAS,

mejora normativa y de procedimientos, y ii) la

atención de requerimientos de necesidades en

recursos económicos, bienes y serv icios; en el

periodo y plazos establecidos

GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos

% de

ejecución

9

SUPERVISIÓN A

PLANTAS

ENVASADORAS DE

GLP E

IMPORTADORES


atender: i) solicitudes de ITF, ii) solicitudes de

actas de verificación, iii) emergencias, iv)

denuncias, v) solicitudes de opinión técnica, v i) la

verificación del cumplimiento de las condiciones

de seguridad y v ii) la evaluación de los requisitos

para el RH. Así mismo se debe monitorear y

fiscalizar al FISE y al FEPC

GSE / DSHL


Fiscalización del

Sector Energia /

Supervisión y

Fiscalización de

Exploración,

Explotación,

Producción,

Transporte ,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Líquidos


solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo

100%% de

ejecución177,800.0

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

Cumplimiento del programa de superv isión especial para: atender: i)

emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica y iv) evaluación de

requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP

Cumplimiento del programa de monitoreo y fiscalización del: a) FISE y b)

FEPC, en el periodo

4,388,585.0


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 59 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión de la Recuperación Máxima Eficiente -

MER y/o evaluación de productiv idad en los yacimientos de los lotes

programados en el periodo

Acción de

Superv isión4

Cumplimiento del programa de la superv isión operativa de los aspectos técnicos

y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural, en el periodo

Acción de

Superv isión40

12

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

PROCESAMIENTO Y

ALMACENAMIENTO

DE GAS NATURAL

Asegurar la cobertura del serv icio y la seguridad

de las instalaciones de procesamientoGSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

Cumplimiento del programa de v isitas de superv isión operativa de los aspectos

técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento y almacenamiento

de Gas Natural en el periodo

Acciión de


% de

ejecución100%



Acción de

Superv isión236

% de

ejecución

Lograr contar con serv icios que permitan implementar medios para mejor el

control de la superv isión de las activ idades de transporte por ductos de Gas


Informe de

Serv icios

Contratados

10% de

ejecución

1,704,371.0

6,198,147.813

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS ACTIVIDADES DE

TRANSPORTE POR

DUCTOS DE GAS

NATURAL

Asegurar la continuidad del serv icio de transporte

de gas natural por el Sistema de Transporte por

Ductos - STD

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

% de

ejecución100%100%

11

SUPERVISIÓN Y


EXPLOTACIÓN Y

PRODUCCIÓN DE

GAS NATURAL

Asegurar: i) la eficiente explotación de los

recursos naturales, y ii) la cobertura del serv icio

y la seguridad de las instalaciones

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 60 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento del programa de superv isión de los contratos de transporte y

distribución de Gas Natural así como líquidos del gas natural y asuntos


Acción de

Superv isión 180



Acción de

Superv isión 12


Superv isión 44

15

SOPORTE LEGAL A

LA SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

GAS NATURAL


Normativos. Así como desarrollar acciones para

la elaboración y/o rev isión de documentos u

opinión legal, en el periodo

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural



Documentos con

opinión legal40

% de


% de

ejecución100%

Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los procesos de

superv isión y fiscalización, en el periodo

Informe /

Documento117

Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el periodo

Requerimiento

Programado y

Atendido

24

2,129,168.7

49,120.016

SOPORTE TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO A

LA SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN EN

GAS NATURAL

Brindar el soporte técnico para el seguimiento,

control y mejora de los procesos y

procedimientos de superv isión y fiscalización.

Así mismo, dar el soporte administrativo

requerido para la realización de las activ idades de

superv isión y fiscalización de la DSGN, en el

periodo

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

14

SUPERVISIÓN DE

LOS CONTRATOS DE

CONCESION DE GAS

NATURAL Y ASUNTOS

REGULATORIOS

Efectuar la superv isión de la contabilidad

regulatoria, el inventario de los bienes de la

concesión y del Fondo de Inclusión Social

Energético - FISE

GSE / DSGN


Fiscalización de


y Fiscalización de

Explotación,

Producción,

Transporte,

Almacenamiento y

Procesamiento de

Gas Natural

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 61 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR



periodo.

Acción de

Superv isión331


por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO).

Evento

atendido35

Cumplimiento del programa de superv isión de la gran minería en: geo mecánica,

ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en el periodo.

Acción de

Superv isión237


por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)

Evento

atendido37

19

FISCALIZACIÓN

NORMATIVA EN EL

SECTOR MINERO





GSM

PO42:

Fiscalización en

Minería

Cumplimiento de acuerdo a lo programado la conclusión de los expedientes PAS

con la resolución de primera instancia, en el periodoResolución 140

% de

ejecución100% 0.0

% de

ejecución100%

Realizar las evaluaciones de las activ idades de soporte a la superv isión y

fiscalización de la GSM, en el periodo

Acción de

Evaluación o

Mejora

12



Seminario

Realizado2

Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del


Resolución

Notificada26000

Ejecución del programa de superv isión del cumplimieno de las resoluciones de la

JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.

Acción de

Superv isión3600

10,777,600.0

9,020,300.0

3,491,000.0 100%

21

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

APELACIONES DE

USUARIOS DE

ENERGÍA


resoluciones de la JARU de acuerdo con la

función de solución de reclamos y controversias

y en ejercicio de la función sancionadora,y ii)

asegurar el cumplimiento de la función de

solución de reclamos y en ejercicio de la función

sancionadora

STOR /

JARU

PO81:

Solución de

Apelaciones y


% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

20

SOPORTE A LAS

ACTIVIDADES DE

SUPERVISIÓN Y


SECTOR MINERO


logístico para el cumplimiento de las metas del

Plan Operativo, con el uso del presupuesto

asignado a la GSM . Así como realizar eventos

de capacitación que permitan intercambios de

conocimiento y experiencia

GSM

PO41: Supervisión

en Minería

y


en Minería

% de ejecución 100%% de

ejecución

372,600.0

100%

18SUPERVISION EN LA

GRAN MINERIA






ocurrencia de accidentes en la gran minería


en Minería

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

17SUPERVISION EN LA

MEDIANA MINERIA






ocurrencia de accidentes en la mediana minería


en Minería

% de

Ejecución100%

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 62 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

22

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS DE

ENERGÍAS

Ejecutar acciones que permitan realizar

activ idades de soporte necesarias para la

atención de controversias y cuerpos colegiados

de acuerdo con la función, en el periodo

STOR / TSC

PO82:

Solución de

Controversias en

Energía

Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y TSC,

en el periodo.

Resolución

Final6

% de

ejecución100% 0.0

% de

ejecución100%

23

GESTIONAR LA

SOLUCIÓN DE

APELACIONES DE

SANCIONES DE

ENERGÍA Y MINERÍA


resoluciones del TASTEM de acuerdo con la

función de solución de reclamos y controversias

y en ejercicio de la función sancionadora y ii)

rev isar y sistematizar los lineamientos y

precedentes JARU, con el fin de mejorar la

predictibilidad del tribunal en la función de

resolución de reclamos

STOR /

TASTEM

PO83:

Solución de

Apelaciones de

Sanciones en

Energía y Minería

Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del


Resolución


24

GESTIONAR LA

ATENCIÓN DE

APELACIONES DE

RECLAMOS,

SANCIONES Y

CONTROVERSIAS



asegurar el cumplimiento de la función de

solución de reclamos y en ejercicio de la función

sancionadora

STOR

PO8:

Solución de

Apelaciones y

Controversias en

Energía y Minería

Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el

periodo

Requerimiento

Atendido4

% de


% de

ejecución 100%

Informe 6

Comunicados 24


tarifas de transmisión eléctrica, en el periodoResolución 6

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión y

superv isión del COES, en el periodoInforme 2


en regulación de energía, en el periodoPublicación WEB 26

Establecer el nivel de percepción del impacto de las normas emitidas en los

grupos de interés afectados por la gestión normativa sectorial de regulación de

energía, en el periodo

Informe 4

25 1,745,102.0100%%

ejecución100%

REGULACIÓN DE

GENERACIÓN Y

TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA


generación y transmisión eléctrica,, ii) superv isar

la operación del SEIN y aprobar procedimientos

del COES, iii) gestionar la información técnica

legal de regulación, y iv) dictar normativa y

elaborar lineamientos y estrategias relacionadas a

la función regulatoria

GRT / DGT


Generación y

Transmisión


tarifas de generación eléctrica, en el periodo

% de ejecución


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 63 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Resolución 5

Informe 17

Resolución 16

Informe 16



Publicación

Web5

Resolución 1

Informe 1

Resolución 4

Informe 4

Resolución 6

Informe 52

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la administración

de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de compensación, en el

periodo.

Informe 4



Publicación

Web6

28

SOPORTE A LAS

ACTIVIDADES DE

REGULACION DE LA

GERENCIA DE

REGULACIÓN DE

TARIFAS




GRT

PO1:

Regulación de

Energía

Seguimiento para el cumplimiento del plazos legales para la publicación de

resultados de los procesos de regulación y el soporte de activ idades de la GRT,

en el periodo.

Informe de

Resultados de

GRT

1% de

ejecución100% 264,877.0

% de

ejecución100%

26

27

5,852,009.0

1,352,693.0% de

ejecución100%

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados del proceso de

Regulación de Distribución Eléctrica, en el periodo

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%


tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de

precios de referencia y banda de precios, en el periodo.

REGULACIÓN DE GAS

NATURAL E

HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS



hidrocarburos líquidos por red de ductos, ii)

Publicar el reporte semanal de los precios de

referencia de los combustibles derivados de

petróleo y actualizar la banda de precios de

combustibles afectos al FEPC, iii) administrar los

mecanismos de recaudación para el desarrollo de

la industria del gas natural y iv) gestionar

información técnica legal de regulación

GRT - DGN


GN e Hidrocarburos

Líquidos


tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, en el periodo.

% de

ejecución 100%

Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la administración

de fondos y mecanismos de compensación, en el periodo.

REGULACIÓN DE LA

DISTRIBUCION

ELECTRICA

Ejecutar las acciones para. I) Regular los

serv icios públicos de energía a través de la

fijación tarifaria de distribución eléctrica, ii)

administrar los fondos y mecanismos de

compensación aplicables a las tarifas de los

usuarios del serv icio público de electricidad, y iii)

gestionar información técnica legal de regulación

GRT / DDEPO12: Regulación de



AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 64 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Instalac. MT y BT

Superv isada27402

UAP

Superv isada79147

Superv. Seguridad

y Accidentes69

Suministro Prov.

Superv isado31

Paralización

Superv isada462

Procedimiento DE

Superv isada24

Medidor Contras_


Sumin.Facturado

Superv isado68

Superv. Cobranza


Sumini. con corte y

Reconex. Superv.38

Superv,Contribuc.

Reembolsable19

Superv.Recuoeros

y Reintegros36

Superv.Atención

Telefónica27

Superv isión

Facturación AP29


Procedimiento CE

Superv isada24

Superv isión

NTCSE518

Superv isión

Compensaciones111

Atención Solicitud

de FM 6060

Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión de la

distribución, comercialización y calidad de los Sistemas Eléctricos

Serv icio

Realizado5

29% de

ejecución100%

% de

ejecución100%


comercialización eléctrica para realizar acciones de superv isión de: i) verificación

de medidoresl contrastados, ii) facturación, iii) cobranza y atención a usuario, iv )

cortes y reconexiones, v) contribuciones reembolsables, v i) recuperos y

reintegros, v ii) atención telefónica, v iii) facturación de AP, ix) al FISE, y

Procedimientos de Comercialización Eléctrica, en el periodo

Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la NTCSE y

atender solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, en el periodo

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

ELÉCTRICA












GSE / DSR

PO032: Supervisión

y Fiscalización de

Distribución y

Comercialización

Eléctrica

Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la distribución

eléctrica para realizar acciones de superv isión en; i) instalaciones de MT y BT, ii)

UAP en zonas urbanas y rurales, iii) seguridad e investigar accidentes, iv )

suministros prov isionales, v) paralizaciones y v i) procedimientos de distribución

eléctrica, en el periodo

19,608,313.2


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 65 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR


comercialización de Hidrocarburos en CL, GLP, GNV, GNC y GNL (Price,

RIC, control volumétrico, GPS, SCOP, SPIC e informalidad), en el periodo.

Acción de

Superv isión4045

Cumplimiento de las activ idades en Instalaciones y medios de transporte (CL,

GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT y solicitudes

de certificado, y verificar pruebas y hermeticidad, en el periodo

Solicitud

Atendida17796

Cumplimiento de los programas de superv isión operativa de Instalaciones y

medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) en: i) seguridad por

criticidad, ii) certificación y seguridad de CD,RD y LV de GLP, iii) seguridad de

cilindros GLP, iv) informes ex post de indices de riesgo, v) actos inseguros, v i)

PDJ, v ii) distribuidores minoristas y consumidores menores, y v iii) agentes de

instalaciones fijas, en el periodo

Acción de

Superv isión5688

Cumplimiento de los programas de superv isión especial de Instalaciones y

medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) por denuncias y

emergencias, en el periodo

Acción de

Superv isión940

Cumplimiento de los programas de superv isión especial en apoyo a la lucha

contra la mineria ilegal, en el periodo

Unidad

Verificada15750

Cumplimiento de las v isitas programadas en superv isión para el conjtrol de la

calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y envasadois en

diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones y peso neto, en el

periodo.

Acción de

Superv isión3039

Cumplimiento de las activ idades programadas en la atención al Registro de

Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo

Solicitud

Atendida14213

Cumplimiento de las activ idades programadas para la superv isaión ex-post del

RHO con aprobación automática, en el periodo

Acción de

Superv isión1632


fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el periodo

Serv icio

Realizado41

30 100% 40,594,744.0% de

ejecución100%

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN

DE HIDROCARBUROS

LÍQUIDOS

Superv isar el cumplimiento de la normativa de: i)

la comercialización de hidrocarburos para

garantizar el abastecimiento de combustibles y la

actualización de la información de precios de

combustibles derivados de hidrocarburos, ii) las

instalaciones y medios de transporte de

hidrocarburos para garantizar la seguridad de las

instalaciones en la comercialización y transporte

de hidrocarburos, iii) control de calidad y control

metrológico de combustibles para garantizar la

cantidad y calidad de los combustibles. Así

como, el otorgamiento del Registro de

Hidrocarburos en toda la cadena de valor

GSE / DSR


Fiscalización de


Hidrocarburos

Líquidos

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 66 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión pre operativa y

operativa de la distribución de Gas Natural por red de ductos. Así como, los

planes de prevención de daños y control de calidad, calificación de personal y

educación pública, en el periodo.

Acción de

Superv isión3360

Cumplimiento de las activ idades programadas de superv isión al otorgamiento y

actualización del registro de Instaladores de Gas Natural, en el periodo

Acción de

Superv isión4260

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión pre operativa y

operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de

Distribución de Gas Natural, en el periodo.

Acción de

Superv isión1164



Acción de

Superv isión31492

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de la calidad del

serv icio de Gas Natural por ductos y en la atención de recamos del ciudadano,

durante el periodo

Acción de

Superv isión1412

Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de los planes de

inversión y contabilidad regulatoria de las empresas concesionarias de distribución

de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.

Acción de

Superv isión196


fiscalización de la distribución, comercialización de Gas Natural, en el periodo

Serv icio

Realizado6

Orientación 195749

Encuesta de

Conformidad86549


Movil2961

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de conocimientos y

requerimientos de los grupos de interés (trámites, denuncias, otros), en el periodo

Requerimiento

Atendido157322

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de relacionamiento con

los grupos de interés con el fin de realizar mediciones de satisfacción, en el

periodo

Encuesta

Realizada17185

Cumplimiento del procedimiento de superv isión sobre la atencióin al ciudadano en

oficnas de empresas de distribución eléctrica, en el periodo

Superv isión

Realizada276

31

32

14,517,885.4

4,929,113.9% de

ejecución

ATENCIÓN A GRUPOS

DE INTERÉS EN

ENERGÍA







gestión con un enfoque al ciudadano, para

garantizar serv icios de calidad y satisfacer sus

expectativas

GSE /DSR

PO37:

Atención a grupos


100%

100%% de

ejecución100%

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de la orientación de los

grupos de interés para realizar acciones de orientación en los canales de atención,

realizar encuestas de conformidad del serv icio y activ idades en el canal móvil,

en el periodo.

% de

ejecución100%

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

DE GAS NATURAL




construcción, operación/mantenimiento y

abandono de instalaciones de GN. Superv isar el

cumplimiento de la normativa de: i) Distribución

de Gas Natural, para garantizar que la

construcción y operación de los sistemas de

distribución sean seguras, ii) los concesionarios

para garantizar el acceso y adecuado suministro

de GN, iii) calidad del serv icio de GN por

ductos, iv ) cumplimiento de los compromisos de

inversión en distribución. Así como realizar una

correcta administración y otorgamiento del

Registro de instaladores de GN

GSE / DSR


Fiscalización de

distribución y


Gas Natural

PO23:

Supervisión y

Fiscalización de

Inversión de Gas

Natural

% de

ejecución


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 67 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR


Requerimientos de bienes y serv icios; contratación de empresas superv isoras;

atención de gastos; presupuesto; rev isión de la documentación contables -

financiera, entre otros

Requerimiento

Atendido6000

Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de soporte

a los procesos de superv isión y fiscalización (Procedimientos Administrativo,

solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas normativas, entre otros)

Requerimiento

Legal

Atendido

1800

Dar soporte a los procesos de superv isión y fiscalización de la DSR gestionando

de forma efectiva la información e instrumentos para la toma de decisiones (

Programa Anual de Superv isión, PO, PI, metas institucionales, sistema de

indicadores, proyectos, entre otros).

Documento de

Gestión28

Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.Consulta Legal

Atendida220

Atender las deferentes acciones legales que le son requeridas a la gerencia, en el

periodo

Consulta Legal

Atendida10

Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo

programado en el periodo.

Expediente

Normativo

Atendido

4


ERCUE que permitan conocer el consumo y percepción residencial de los

serv icios energéticos

Informe Técnico o

Admministrativo5

Lograr realizar la Encuesta de Percepción de Empresas Reguladas - EPERS que

sirva para mejorar los procesos de regulación y superv isión

Informe Técnico o

Admministrativo7

Lograr realizar la Encuesta Industrial de Consumo y Uso de Energía - EICUE

que permita información primaria sobre el consumo y percepción de los usuarios

comerciales e industriales de los serv icios energéticos

Informe Técnico o

Admministrativo2

Lograr elaborar y /o publicar documentos que permitan generar y sistematizar

conocimiento relevante sobre los mercados bajo competencia de Osinergmin

Documento de

Análisis200

100%

35

34

SOPORTE A LOS

PROCESOS DE

SUPERVISIÓN Y

FISCALIZACIÓN DE

LAS OFICINAS

REGIONALES


fiscalización de la DSR, realizando acciones que:






de necesidades en recursos económicos, bienes

y serv icios; en el periodo y plazos establecidos

GSE / DSR

100%% de

ejecución100%

GESTIÓN DE LAS

ACCIONES EN

ANÁLISIS Y

ESTUDIOS

ECONÓMICOS


acceso, uso, consumo y percepción de la calidad

de las fuentes de energía en los hogares, ii)

Investigar la percepción de los administrados e

identificar mejoras en los procesos de regulación

y superv isión, iii) Obtener información primaria

sobre el consumo y percepción de los usuarios

comerciales e industriales de los serv icios

energéticos y iv) Elaborar y /o publicar

documentos de análisis que contribuyan con la

literatura del sector y /o sistematizar conocimiento

relevante sobre los mercados bajo competencia

de Osinergmin

GPAE

PE3:


impacto regulatorio

% de

ejecución

GESTIÓN DE LAS

ACCIONES LEGALES

Realizar eficaz y eficientemente todas las

acciones que corresponden a las funciones

asignadas a la Gerencia de Asesoría Jurídica

GAJPS3: Asesoría

Jurídica

1,779,077.2

33

223,200.0 100%

100%100%% de

ejecución

% de

ejecución

% de

ejecución


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica


Fiscalización de


Hidrocarburos

Líquidos


Fiscalización de

distribución y


Gas Natural

% de



AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 68 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Informe de

Resultado7

Campaña de

Comunicación 1

Evento

Implementado7

Campaña

Realizada6

Proyecto de

Comunicación3

Cumplimiento del programa de acciones para superv isar la implementación del

Plan de Gobierno Digital – PGD, en el periodo

Informe de

Seguimiento4

Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y

mantenimiento de serv icios, aplicaciones y sistemas como son: El mantenimiento

de aplicativos del core, administrativos y de soporte, Inteligencia de negocios,

interoperabilidad, información georeferenciada, aplicativos móviles, en el periodo

Requerimiento

Atendido

(Proyecto,

mantenimiento,

soporte, serv icio)

3

Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa

de Sistemas y Serv icios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back

office, aplicativos informáticos), en el periodo

Serv icio

Operativo 68

Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los sistemas de TIC

y reducir la penetración de ataques de hackers informáticos a la red de

Osinergmin


y Seguridad

Ejecutados

1

36

37

GCRI

PE4:

Gestión de imagen

inter institucional

Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin

para el: i) posicionamiento por medios de comunicación periodístico y publicitario,

ii) el relacionamiento con influenciadores de la opinión pública, iii) la medición de la

reputación y iv) la gestión de la comunicación digital, en el periodo

100%22,199,958.0

100%

Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de

interés a través de: i) Organizar y /o participar en eventos de imagen institucional,

ii) Realizar campañas directas y iii) ejecutar programas de comunicación

educativa, en el periodo

GESTION DE LAS

ACCIONES EN

TECNOLOGÍA,

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

Realizar las acciones de: i)Planificación de

Sistemas de TIC para la obtención de información


contratación de serv icios TIC, ii) implementación

de Sistemas de TIC para el desarrollo, soporte y



operación de los Sistemas de TIC para

garantizar la operativ idad de las aplicaciones TIC

institucionales, y iv) monitorear Los Sistemas de

TIC para la contratación de serv icios para el

monitoreo y control de la seguridad de la

información bajo la Norma ISO 27001:2013

GSTI

PS4:


y tecnologías de

información

% de

ejecución100%

% de

ejecución

GESTION DE LA

IMAGEN

INSTITUCIONAL Y DE

LAS ACCIONES DE

COMUNICACIÓN Y

RELACIONAMIENTO

INTER INSTITUCIONAL

Gestionar las acciones de GCRI, para: i)

posicionar a la institución a través de medios de

comunicación masivos o y/o líderes de opinión a

nivel nacional, ii) medir la reputación de

Osinergmin, iii) gestionar la Comunicación Digital

y v i) gestionar la Cooperación Nacional e

Internacional

% de

ejecución100%

% de



AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 69 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la

Gerencia de Administración y Finanzas que son programadas en el periodo.

Documento de

Gestión 4

Resolución 9633

Documento 5117

Acción de

Cobranza1350

Medida de

Embargo1050

Notificación

en Plazo168000

Documento

Digitalizado4776840

Metro lineal de

Documento

Organizado

1200

Trámites

Electrónicos96000

Evento de Gestión

Documental2

Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del control

patrimonial y control de activos, y de gestión de los serv icios generales que

requiere la entidad según requerimientos, en el periodo

Informe de

Logística12

Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión

y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los

plazos establecidos, en cada periodo.

Informe

Contable12

Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el cumplimiento

de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa v igente, en el periodo.

Informe

Financiero48

38 46,801,284.8

GESTION DE LAS

ACCIONES EN

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de

la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que


acciones administrativas y financiera de la

gerencia, ii) ejecutar y controlar las acciones

contable - financieras de la Entidad, iii) conducir el

sistema de abastecimiento en forma eficiente y

oportuna para proveer bienes y serv icios,

manteniendo un control sobre los activos de la

entidad y gestionar los serv icios de uso general

de la Entidad, iv) .conducir el proceso de gestión

documentaria y archivo con el fin de soportar los

flujos documentarios que generan los procesos de

la Institución, y v) ejecutar y controlar las

acciones para la gestión tributaria del aporte por

regulación, el control de aportes y multas, así

como la cobranza coactiva

GAF

PS1:

Gestión

administrativa y

f inanciera

% de

ejecución 100%

% de

ejecución100%

Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de

las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii)

gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas

administrativas y iiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.

Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y

custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el

periodo.


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 70 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Cumplimiento de las activ idades programadas de selección de personal, en el

periodo.

Activ idad

ejecutada387

Cumplimiento de las activ idades programadas de desarrollo, en el periodo.Activ idad

ejecutada130

Cumplimiento de las activ idades programadas de administración de personal y

remuneraciones, en el periodo.

Activ idad

ejecutada1992

Cumplimiento de las activ idades programadas en capacitación, en el periodo.Activ idad

ejecutada106

Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.Activ idad

ejecutada4

Cumplimiento de las activ idades programadas de cultura, clima organizacv ional y

comunicación interna, en el periodo.

Activ idad

ejecutada40


ejecutada58

Cumplimiento de las activ idades programadas de seguridad, salud ocupacional y

gestión ambiental, en el periodo.

Activ idad

ejecutada137

Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de las activ idades

administrativas d ela Gerencia, en el periodo.

Activ idad

ejecutada25


procesos civ iles, en el periodo.

Informe de

Gestión12


procesos penales, en el periodo.

Informe de

Gestión12

Cumplimiento de lo programado en la defensa de Osinergmin ante demandas

judiciales, administrativas y arbitrajes, en el periodo

Informe de

Gestión12

Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y

rev isar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.

Activ idad

Ejecutada6

Cumplimiento de las activ idades programadas para mantener y mejorar el SIG y

la gestión por procesos en el periodo.

Activ idad

Ejecutada69

Cumplimiento de las activ idades propias de GPPM programadas en el periodo.Activ idad

Ejecutada105

39

40

41 100%

GESTION DE LA

PLANIFICACIÓN Y

ENFOQUE POR

PROCESOS





labores de presupuesto, control de gestión,

Sistema de Control Interno e inversión pública

GPPM

PE2:

Planif icación y


% de

ejecución100%

% de

ejecución478,587.0

100%% de

ejecución100%

GESTION DE

DEFENSA JURÍDICA

DE LA ENTIDAD

Representación y defensa jurídica de los

derechos e intereses de Osinergmin, acorde a la

normativa v igente


la Entidad

% de

ejecución

GESTION DE LOS

FACTORES QUE

PROPICIEN EL

TALENTO DEL

PERSONAL




bienestar y clima organizacional y reclutamiento

y selección de personal de la Entidad

GRH

PS2:


Humanos

% de

ejecución

100%% de

ejecución100%1,872,000.0

4,362,862.9


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 71 de 71



PRESUPUESTO

ASIGNADO

(S/.)

INDICADOR VALOR

Acción de

Superv isión777

Incentivo

Asignado62

Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las activ idades del

programa programa presupuestario de mejora de la calidad del serv icio eléctrico,

en el periodo

Serv icio

Realizado3

Cumplimiento del programa de superv isión de sistemas eléctricos críticos de

transmisión y reducir las interrupciones en transmisión a nivel nacional para pasa

de sistema critico a no crítico, en el periodo:

Acción de

Superv isión190



Informe de

Evaluación30


DIRECCIÓN



institucionales


Efectuada 12

% de

ejecución100% 399,300.0

% de

ejecución100.0%

45GESTIÓN DEL

CONTROL INTERNO

Gestionar eficaz y eficientemente las activ idades

de Control Interno OCI Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le peirodo

Activ idad

Efectuada 12

% de

ejecución100% 130,000.0

% de

ejecución100.0%

46

GESTIÓN DE

REMUNERACIONES Y

BENEFICIOS

SOCIALES




practicantes,

GRH

PS2:


Humanos

Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sosciales y

otros, en el periodo

Activ idad

Efectuada 12

% de

ejecución100% 128,178,508.0

% de

ejecución100.0%

42

43

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

PROGRAMA

PRESUPÚESTARIO

DE MEJORA DE LA

CALIDAD DEL

SERVICIO ELÉCTRICO

- TRANSMISIÓN


Programa Presupuestario de Mejora de la

Calidad del Serv icio Eléctrico de la Transmisión

con el fin de lograr que los sistemas críticos de

transmisión sean superv isados y fiscalizados y

se realice el monitoreo de las instalaciones y

sistemas eléctricos de transmisión con el fin de

controlar su operación

GSE / DSE


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica

PROGRAMA

PRESUPÚESTARIO

DE MEJORA DE LA

CALIDAD DEL

SERVICIO ELÉCTRICO

- CALIDAD DEL

SUMINISTRO DE LOS

SISTEMAS

ELÉCTRICOS

CRÍTICOS


programa presupuestario de mejora de la calidad

del serv icio eléctrico para lograr que: i) los

sistemas eléctricos críticos de las empresas

concesionarias sean superv isadas y fiscalizadas,

y ii) las entidades distribuidoras de energía

eléctrica tenga personal capacitados para la

gestión de los sistemas eléctricos críticos

GSE / DSR


Fiscalización de

distribución y

Comercialización

Eléctrica

Cumplimiento del Programa Presupuestario de mejora de la calidad del serv icio

eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro de los

sistemas eléctricos críticos, para lo cual se realizaran. i) acciones en superv isión,

ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de informes de gestión y iv)

publicaciones de buenas prácticas, en el periodo

% de

ejecución100%

% de

ejecución100%

4,114,600.0

4,098,261.0


AÑO FISCAL 2023

N°

PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD

ORGÁNICAPROCESO

META FÍNANCIERA

ACTIVIDAD OPERATIVA

META FÍSICA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO … · 2020. 7. 15. · RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA...

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