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REPÚBLICA DE EL SALVADOR

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PRÉSTAMO N° 1888-ES/BCIE

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-12/2015-CNR-BCIE

“ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES

PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS”

UACI

SAN SALVADOR, 2015

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-12/2015-CNR-BCIE “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS”

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ÍNDICE Página

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES ................................................................ 5

1. Definiciones y Abreviaturas ............................................................................. 6

2. Bases de Licitación....................................................................................... 18

3. Objeto, Justificación y Normativa Aplicable de la Licitación ................................ 18

4. Aceptación y Preparación de Ofertas .............................................................. 19

5. Aclaraciones y Consultas .............................................................................. 19

6. Adendas o Enmiendas .................................................................................. 20

7. Idioma para presentar Oferta ........................................................................ 20

8. Moneda de la Oferta y del Contrato ................................................................ 20

9. Garantía de Mantenimiento de Oferta ............................................................. 21

10. Ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta ....................................... 21

11. Plazo de Vigencia de las Ofertas .................................................................... 22

12. Capacidad para Ofertar y Contratar ................................................................ 22

13. Documentos de Respaldo de la Oferta ............................................................ 22

14. Contenido y Rotulación del Sobre Nº 1 ........................................................... 23

14.1 Rotulación del Sobre Nº 1 .............................................................. 23

14.2 Documentos que se deberán incluir en el Sobre N° 1 Persona Jurídica . 23

14.3 Documentos que se deberán incluir en el Sobre N° 1 Persona Natural . 25

14.4 Generales .................................................................................... 26

14.5 Sociedades Extranjeras .................................................................. 26

14.6 Participación Conjunta de Oferentes ................................................ 28

15. Contenido y Rotulación del Sobre Nº 2 “Oferta Técnica” ................................... 30

15.1. Rotulación del Sobre N° 2 “Oferta Técnica” ...................................... 30

15.2. Documentos que se deberán incluir en el Sobre N° 2 “Oferta Técnica” . 30

16. Contenido y Rotulación del Sobre Nº 3 “Oferta Económica” ............................... 30

16.1. Rotulación del Sobre N° 3 “Oferta Económica” .................................. 30

16.2. Documentos que se deberán incluir en el Sobre N° 3 ......................... 31

17. Condiciones de los Documentos de la Oferta ................................................... 31

18. Formato y Firma de la Oferta ........................................................................ 32

19. Presentación de las Ofertas ........................................................................... 32



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19.1. Como cerrar y marcar los sobres de las Ofertas ................................ 32

19.2. Fecha límite para la presentación de las Ofertas ............................... 33

20. Recepción de Documentos y Acto de Apertura de Ofertas ................................. 33

21. Confidencialidad del Proceso ......................................................................... 34

22. Exclusión de Ofertas .................................................................................... 34

23. Presentación de Ofertas de un solo Oferente ................................................... 34

24. Derecho del CNR a Suspender o Dejar sin Efecto el Proceso de Licitación ............ 35

25. Declaración Desierta o Fracasada .................................................................. 35

26. Notificaciones .............................................................................................. 35

SECCIÓN II

EVALUACIÓN DE OFERTAS ............................................................................. 36

27. Evaluación de Ofertas .................................................................................. 37

28. Criterios de Evaluación de Ofertas ................................................................. 37

29. Evaluación del Sobre Nº 1 “Capacidad Legal” .................................................. 38

30. Evaluación del Sobre Nº 1 “Capacidad Financiera” ........................................... 39

31. Evaluación del Sobre Nº 2 “Oferta Técnica” ..................................................... 41

32. Evaluación del Sobre Nº 3 “Oferta Económica” ................................................ 42

33. Errores Aritméticos ...................................................................................... 43

34. Recomendación de Adjudicación .................................................................... 43

SECCIÓN III

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO .................................................................... 45

35. Criterios para la Adjudicación ........................................................................ 46

36. Recurso de Revisión ..................................................................................... 46

37. Sanciones a Particulares ............................................................................... 47

38. Firma de Contrato ........................................................................................ 47

39. Plazo de Contrato ....................................................................................... 48

40. Modificación y/o prórroga del Plazo del Contrato .............................................. 48

41. Garantías a Presentar .................................................................................. 48

42. Lugar y Plazo de Entrega .............................................................................. 49

43. Prórroga del Plazo de Entrega ...................................................................... 50

44. Forma de Pago ............................................................................................ 50

45. Incumplimientos Contractuales ...................................................................... 50



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46. Efecto de no Pago de Multas ......................................................................... 50

47. Administración y Supervisión del Contrato ...................................................... 51

48. Reclamos al Contratista ................................................................................ 51

49. Prohibición .................................................................................................. 51

50. Formas de Extinción del Contrato .................................................................. 51

51. Caducidad del Contrato ................................................................................ 51

52. Exclusión de Contrataciones .......................................................................... 51

53. Solución de Controversias ............................................................................. 52

SECCIÓN IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS OBLIGATORIOS ..................... 53

54. Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas y Requisitos Obligatorios ............. 54

SECCIÓN V

ANEXOS ......................................................................................................... 57

Anexo 1 DECLARACIÓN JURADA ..................................................................................... 58

Anexo 2 FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE ....................................... 59

Anexo 3 MODELO DE CARTA COMPROMISO ...................................................................... 60

Anexo 4 MODELO DE CARTA COMPROMISO DE SOPORTE TÉCNICO ..................................... 61

Anexo 5 CARTA DE OFERTA ............................................................................................ 62

Anexo 6 FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA ................................................................ 63

Anexo 7 MODELO DE CONTRATO .................................................................................... 64

Anexo 8 MODELO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA ...................................... 69

Anexo 9 MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO .................................... 71

Anexo 10 MODELO DE CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE O DEL REPRESENTATE REGIONAL PARA LATINOAMÉRICA O CENTROAMÉRICA ......................................................... 72



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SECCIÓN I INSTRUCCIONES A LOS

OFERENTES



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1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

ACTA DE APERTURA: Documento que da Fe, del acto administrativo de abrir los sobres que forman la oferta.

ACTA DE RECEPCIÓN: Documento de carácter oficial que hace constar, la recepción de Obras, Bienes y Servicios por parte del Administrador de Contratos, pudiendo ser total o parcial, provisional o definitiva.

ACUSE DE RECIBO: Esta función de retorno asegura que el mensaje enviado por medio de nota escrita o por correo ha sido recibido correctamente y que no ha habido en la comunicación errores, ni problemas ni otros inconvenientes que pueden ser de orden circunstancial, técnico o personal.

ADENDAS O ENMIENDAS:

Es toda modificación, eliminación o ampliación que se realice a las Bases de Licitación o Concurso expedidas dentro del plazo de la Ley por la autoridad competente y comunicada a todos los oferentes que hayan retirado las Bases de Licitación o Concurso.

ADJUDICATARIO Persona natural, jurídica y/o participación conjunta de oferentes, a quien se le adjudica la presente Licitación o Concurso.

ADQUISICIÓN: Se refiere a la contratación del suministro de los bienes y/o servicios requeridos por el CNR.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Persona nombrada mediante Acuerdo de Consejo Directivo como contraparte Institucional en el seguimiento y ejecución del Contrato, según lo regulado en el Artículo 82 bis de la LACAP.

AFP: Administradora de Fondos de Pensiones



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APODERADO: Persona que tiene la capacidad jurídica mediante un poder para actuar en nombre y por cuenta de otra.

APOSTILLA: Nota puesta al final de un documento público o en hoja adherida a este, por medio del cual se certifica la autenticidad de la firma y del sello en él contenidos, así como la calidad del funcionario firmante, con el fin de que tal documento surta efectos en un país extranjero, con base en el Convenio de la Haya de 1961 sobre la eliminación del Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

ARREGLO DIRECTO: El arreglo directo o negociación directa, es un tipo de solución de conflictos en el que dos personas trabajan en la solución de su problema, o previenen un conflicto futuro, sin la intervención de terceros. El acuerdo final se deja por escrito en un contrato de transacción.

AUTENTICA: Consiste en la Fe Notarial de las firmas que calzan un documento y que demuestra si la misma ha sido puesta por la persona que emite el documento.

BASES DE LICITACIÓN O CONCURSO:

El conjunto de cláusulas redactadas por cada institución, a fin de elegir al mejor contratista, especificando el bien, obra o servicio que requiere y fijando las condiciones del contrato a celebrar.

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.

CARNET DE RESIDENTE:

Documento otorgado por las autoridades competentes de la administración pública, con el fin de autorizar su estadía en nuestro país.

CEO: Comisión de Evaluación de Ofertas



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CNR: Centro Nacional de Registros.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Conjunto de personas integrado de conformidad a la Ley, nombrados por medio de acuerdo de Consejo Directivo del CNR, para evaluar ofertas y recomendar adjudicar o declarar desierta la Licitación.

COMPRASAL: Sistema electrónico de Compras Públicas de El Salvador, administrado por el Ministerio de Hacienda a través de la UNAC, cuya finalidad es automatizar las operaciones de los procesos de adquisiciones y contrataciones de Obras, Bienes y servicios, que la Administración Pública realice, además es el sitio en donde se descargan las bases de licitación de forma gratuita, previo registro.

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:

Procedimiento aplicable con la participación de Árbitros nombradas por las partes para resolver la situación presentada en la ejecución del contrato.

CONSEJO DIRECTIVO:

Máxima autoridad del CNR, que aprueba las Bases de Licitación y adjudica los contratos.

CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Son las preguntas o interrogantes que formulan los oferentes a la institución que ha invitado a la licitación y que versan sobre aspectos que no han quedado claros en las Bases de Licitación o de Concurso. Tanto las consultas como sus contestaciones deben hacerse del conocimiento a todos los participantes.

CONTRAPARTIDA: Recursos que aporta el CNR, para la

adquisición del suministro objeto de la Licitación.

CONTRATANTE: Centro Nacional de Registros, que en lo sucesivo se denominará CNR.



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CONTRATISTA: Persona natural o jurídica y/o participación conjunta de oferentes, con quien el CNR suscriba un Contrato, derivado de las presentes Bases de Licitación o Concurso.

CONTRATO: Instrumento jurídico suscrito entre el Contratista y el CNR, en virtud del cual establecen las obligaciones y derechos originados de la adjudicación para la prestación del suministro objeto de esta Licitación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Son los parámetros que nos permiten evaluar las ofertas enviadas por los proveedores, las cuales tienen por objetivo seleccionar a la mejor oferta, de acuerdo a los aspectos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases.

DECLARACIÓN DESIERTA:

Es la declaratoria que formula el titular de la institución cuando no se han presentado ofertas para una licitación o concurso, o las que se han presentado no cumplen los requisitos técnicos y demás exigidos en las Bases de Licitación o de Concurso.

DÍAS CALENDARIO: Son todos los días del año, laborales o no.

DÍAS HÁBILES: Los días laborales de la Administración Pública, exceptuando sábados, domingos, y días oficiales festivos de acuerdo a la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, al Reglamento Interno de Trabajo y al Contrato Colectivo ambos del CNR.

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:

Es la dirección proporcionada por el participante, descrita en el Formulario para la Identificación del Oferente, que se considerará oficial para aspectos de notificaciones.



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DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Son todos los documentos generados en un proceso de adquisición y contratación. También conocidos como documentos de contratación.

DÓLARES O (US$): Dólares de los Estados Unidos de América, moneda que se puede utilizar en la República de El Salvador, a partir de la vigencia de la Ley de Integración Monetaria, del 01 de enero de 2001.

DTI Dirección de Tecnología de la Información

DUI: Documento Único de Identidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias, requisitos y procedimientos que deben reunir las Obras, Bienes o Servicios que la Administración Pública solicita.

EXCLUSIÓN DE PLENO DERECHO:

Ofertante que de conformidad al artículo 53 de la LACAP no cumple con la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta o con presentar su oferta de manera extemporánea, por lo que procede conforme a derecho quedar fuera del proceso.

FIANZA: Especie de garantía consistente en la promesa unilateral de una compañía aseguradora afianzadora, de pagar determinada suma de dinero al beneficiario (institución) si se suscrita determinado evento contractualmente determinado (no firma del contrato, incumplimiento de contrato, etc.)

FOLIADO: Uso de numeración correlativa en el frente de cada una de las hojas útiles que conforman la oferta, sin excepción.



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FUERZA MAYOR: Es el cato de autoridad que siendo imprevisible o no, es inevitable o irresistible y que incide en el incumplimiento de las obligaciones contractuales haciendo dificultoso o imposible su cumplimiento.

GARANTÍA Es la forma mediante la cual, las Instituciones de la Administración Pública protegen los intereses del estado frente a los oferentes o contratistas de obras, bienes o servicios.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Consiste en las obligaciones tributarias y municipales que están obligados los que ejercen actividades económicas.

INTERPOSICIÓN DE RECURSO:

Acto con el que el oferente solicita a la administración que se revise una resolución administrativa.

IPSFA: Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.

ISSS: El Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

IVA: Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

LEY DEL EJERCICIO NOTARIAL DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA:

Tiene como finalidad ampliar el ámbito de competencia de la función notarial, respecto de algunos casos de jurisdicción voluntaria y de otro tipo de diligencias, con el objeto de habilitar al notario en su actuación como auxiliar del Órgano jurisdiccional, todo ello, en beneficio de la administración de una pronta y cumplida justicia.

LICITACIÓN PÚBLICA:

Procedimiento básico por medio del cual se invita públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en proporcionar obras, bienes y servicios.



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LITIGIO: Condición presentada en la ejecución del contrato, en la cual las partes no están de acuerdo y que afectan la buena marcha de la ejecución del contrato.

MULTA POR MORA: Es una sanción administrativa establecida en la LACAP, a consecuencia de la mora en el cumplimiento de obligaciones en los contratos y orden de compra por causas imputables al contratista y que son cuantificables en días.

NIT: Número de Identificación Tributaria.

NO ELEGIBLES: Denominación que se le otorga al oferente que no cumple con los requisitos solicitados en las Bases de Licitación.

NORMATIVA BCIE: Normas para la aplicación de la política para la obtención de bienes, obras servicios u consultorías, emitidas por el BCIE.

OFERENTE:

Persona natural o jurídica que presenta su oferta en una licitación o concurso.

OFERTA: Es el ofrecimiento que se hace del suministro sujeto a este proceso de Licitación, la cual es respaldada con la documentación relacionada con los aspectos legales, técnicos y económicos.

OFERTA ECONÓMICA: Es el precio establecido para los suministros ofrecidos según la oferta técnica.

OFERTA MEJOR EVALUADA:

Es aquella que luego de la evaluación ha resultado la mejor por haber cumplido totalmente las especificaciones técnicas y ofrecer un precio conveniente.

OFERTA TÉCNICA: Información proporcionada por el oferente para atender el cumplimiento de las especificaciones técnicas.



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OMISIÓN DE INFORMACIÓN:

Habiendo presentado el ofertante la documentación solicitada en estas Bases, la misma no cuente con toda la información requerida.

PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES:

Unión de dos o más personas naturales ó jurídicas legalmente constituida que presenta oferta de acuerdo a las bases de licitación. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar ante el CNR, la existencia de un acuerdo de unión previamente celebrado por escritura pública, en el que se regulen, por lo menos, las obligaciones entre los sujetos y los alcances de su relación con la institución que licita.

PRECIO MAS FAVORABLE

Es el que como resultado de la evaluación por parte de la CEO, presente una mejor calidad del equipo, experiencia, capacidad técnica, entre otros, indistintamente del precio ofertado, por lo que no es necesariamente el precio con la menor cuantía económica.

PREVENCIONES: Advertencia que se formula con fines de subsanación a correcciones y omisiones de documentación solicitada en las Bases de Licitación.

RELACAP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

REPRESENTANTE LEGAL:

Persona natural que tiene facultades de adquirir obligaciones en representación del Ofertante.

RESOLUCIÓN EN ESTADO FIRME:

Aquella contra la que no cabe la interposición de ningún recurso, ordinario o extraordinario.

RESOLUCIÓN MODIFICATIVA:

Documento que suscriben las partes con el fin de modificar las condiciones del



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contrato.

RUBRICAS: Consiste en un trazo o rasgos de figura determinada que como parte de la firma se hace junto al nombre, la cual individualiza a cada persona.

SOLVENCIA TRIBUTARIA:

Es el documento por medio del cual la Administración Tributaria hace constar que a la fecha de su expedición, un contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios formales y ha pagado los adeudos tributarios líquidos y exigibles.

SUBSANACIÓN: Cumplimiento de las observaciones realizadas con respecto a las correcciones y omisiones de los documentos de la oferta.

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

UCP: Unidad Coordinadora de Proyecto.

UNAC: Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

UPISS: Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social



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CONTROLADORA DE DISCOS DUROS:

Encargadas de gestionar las conexiones, transacciones a cada una de los discos, y generar los arreglos de almacenamiento con redundancia para evitar perdida de información en caso falle algún disco.

HARDWARE:

El término hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico es intangible y es llamado software.

NÚCLEO (CORES) POR PROCESADOR (CHIP):

Un procesador multinucleo es aquel que combina dos o más microprocesadores independientes en un solo paquete, a menudo un solo circuito integrado. Multiprocesamiento es un procesamiento simultáneo con dos o más procesadores en un servidor. Estos procesadores se unen con un canal de alta velocidad y comparten la carga de trabajo general entre ellos. En caso de que uno falle el otro se hace cargo.

PROCESADOR: El elemento que interpreta las instrucciones y procesa los datos de los programas de computadora.

RAID1: Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad. Por lo general, el concepto de tolerancia a fallos se identifica con el sistema de almacenamiento en RAID (Redundant Array of Independent Disks). Los sistemas RAID (a excepción de RAID 0) se basan en la técnica mirroring («en espejo»), que permite la escritura simultánea de los datos en más de un disco del array.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Software

http://es.wikipedia.org/wiki/RAID

http://es.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_0_.28Data_Striping.29



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RAID 5: Un RAID 5 (también llamado distribuido con paridad) es una división de datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. El RAID 5 ha logrado popularidad gracias a su bajo coste de redundancia. Generalmente, el RAID 5 se implementa con soporte hardware para el cálculo de la paridad. RAID 5 necesitará un mínimo de 3 discos para ser implementado.

REDUNDANTES: El concepto de redundancia, junto con el de alta disponibilidad, comprende la capacidad de un sistema de comunicaciones para detectar un fallo en la red de la manera más rápida posible y que, a la vez, sea capaz de recuperarse del problema de forma eficiente y efectiva, afectando lo menos posible al servicio. La redundancia hace referencia a nodos completos que están replicados o componentes de éstos, así como caminos u otros elementos de la red que están repetidos y que una de sus funciones principales es ser utilizados en caso de que haya una caída del sistema.

SERVIDOR: Es un sinónimo de computador

SERVIDOR DE APLICACIONES:

Es un servidor en una red de computadoras que ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las computadoras cliente. Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los principales beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_(inform%C3%A1tica)



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SLOT: Slot de expansión: En informática, conector o puerto de expansión en la placa base del ordenador.

SOFTWARE: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios.

SPEC: El Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) es una corporación sin fines de lucro formada para establecer, mantener y apoyar un conjunto estandarizado de puntos de referencia pertinentes que se pueden aplicar a la nueva generación de computadoras de alto rendimiento. SPEC desarrolla conjuntos de herramientas y también revisa y pública los resultados de nuestras organizaciones miembros y otros licenciatarios de referencia.

TECNOLOGÍA DE MEMORIA FLASH NO VOLÁTIL:

Tipo de memoria que puede retener información almacenada incluso cuando no recibe electricidad. Ejemplos de memorias no volátiles son las ROM, las memorias flash y la mayoría de los medios de almacenamiento magnéticos (discos duros, disquetes, etc.), discos ópticos (CDs, DVDs, etc.), entre otros. Las memorias no volátiles son generalmente usadas en tareas de almacenamiento secundario. En cambio las memorias de almacenamiento primario son volátiles como las RAM, eso significa que pierden la información cuando no son alimentadas por electricidad.

TECNOLOGÍA SAS: Es una interfaz de transferencia de datos en serie sucesor del SCSI (Small Computer System Interface) paralelo, aunque sigue utilizando comando SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión en forma rápida.

http://es.wikipedia.org/wiki/Slot_de_expansi%C3%B3n

http://www.spec.org/consortium/





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256 GB RDIMM: Los DIMM (sigla en inglés de dual in-line memory module, traducible como «módulo de memoria con contactos duales») son, al igual que sus precedentes SIMM, módulos de memoria RAM que se conectan directamente en las ranuras de la placa base de las computadoras personales y están constituidos por pequeños circuitos impresos que contienen circuitos integrados de memoria.

2. BASES DE LICITACIÓN Sin perjuicio de las leyes, reglamentos y demás normativas aplicables, las presentes bases, constituyen el instrumento particular que regulará la contratación. En caso de presentarse circunstancias que no estén considerados en las presentes bases, se aplicará la normativa que regule tal situación, dichas bases están integradas de las siguientes secciones:

Sección I: Instrucciones a los Oferentes Sección II: Evaluación de Ofertas Sección III: Adjudicación del Contrato Sección IV: Especificaciones Técnicas y Requisitos Obligatorios Sección V: Anexos

Las aclaraciones y adendas emitidas por el CNR, comunicadas de conformidad a los numerales 5 y 6 de estas Bases.

3. OBJETO, JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE DE LA LICITACIÓN El CNR por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), promueve la presente Licitación Pública N° LP-12/2015-CNR-BCIE, denominada “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS”, con la finalidad de contratar el suministro de los equipos solicitados en el numeral 54 de las presentes Bases de Licitación, para sustituir servidores obsoletos en producción, los cuales vendrían a mejorar el rendimiento y desempeño de los sistemas, para atender la demanda de los usuarios internos y externos.

El presente procedimiento estará sujeto a la Constitución de la República, a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), su Reglamento (RELACAP), al Derecho Común, de conformidad a los artículos 5, 23 y 43 de la LACAP y demás normativa vigente aplicable. Dicha licitación, será financiada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, según préstamo BCIE número 1888, suscrito entre el CNR y el BCIE, destinado para sufragar el costo del Proyecto de Modernización del

http://es.wikipedia.org/wiki/SIMM

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio

http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base



http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)



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Registro Inmobiliario y del Catastro Fase II, a excepción del IVA que será pagado con fondos de Contrapartida del CNR.

4. ACEPTACIÓN Y PREPARACIÓN DE OFERTAS Según el artículo 45 de la LACAP la presentación de oferta por el participante, dará por aceptadas las condiciones e indicaciones contenidas en las presentes bases de licitación.

Los interesados que hayan comprado las Bases de Licitación, directamente en el CNR o descargado de forma gratuita del sitio electrónico de COMPRASAL, antes de preparar y presentar su oferta deberán examinar cuidadosamente lo detallado en cada una de las secciones antes descritas, incluyendo los anexos del presente documento con la finalidad de conocer, entender el alcance y la naturaleza del suministro, de las condiciones generales y especiales. El Oferente será responsable por las consecuencias y costos provenientes de la falta de conocimiento o errónea interpretación de estos documentos.

Todos los interesados en participar, una vez que hayan descargado de forma gratuita las bases de licitación del sitio electrónico de COMPRASAL, pondrán a disposición de la UACI del CNR, en la dirección de correo siguientes: [email protected] o [email protected], los datos de la persona natural o jurídica ofertante, dirección física y electrónica, teléfonos y fax donde pueden recibir cualquier notificación relacionada con las presentes bases de licitación; ello debido a que cuando descargan dichas bases, en muchas ocasiones no incluyen la información completa o correcta para notificar cualquier asunto relacionado a la licitación. Esta disposición no exime la responsabilidad de registrarse en el módulo de divulgación COMPRASAL, tal como se regula en los numerales 19 y 20 de estas Bases de Licitación.

De no recibir la información antes mencionada, el CNR, no se responsabiliza por la no recepción de aclaraciones y/o adendas, resultado de la información errónea cargada en COMPRASAL, respecto de las presentes bases de licitación.

5. ACLARACIONES Y CONSULTAS Todo oferente que necesite aclaración o tuviese alguna duda en cuanto a la interpretación o contenido de las bases de licitación o encontraren contradicciones, discrepancias u omisiones, podrá consultar a la UACI del CNR por escrito a la siguiente dirección; 1ª Calle Poniente y 43 Avenida Norte N° 2310, Módulo 6, San Salvador, El Salvador o a la dirección de correo electrónico siguientes: [email protected] o [email protected].

El plazo para solicitar aclaraciones y consultas, será hasta DOS (2) días hábiles posteriores al último día de venta de las Bases o su descarga en COMPRASAL; no se recibirán solicitudes de aclaraciones y consultas transcurrido el plazo referido.

mailto:[email protected]




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El CNR responderá por escrito a todos los oferentes interesados, por correo electrónico, por fax o a través del Módulo de COMPRASAL a toda solicitud, a más tardar DOS (2) días hábiles antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, debiendo contar con acuse de recibo por cualquiera de los medios descritos que permita tener constancia fehaciente de la recepción de las mismas. Las aclaraciones y consultas formarán parte de los documentos contractuales. Dichas aclaraciones se harán del conocimiento del BCIE.

6. ADENDAS O ENMIENDAS El CNR podrá enmendar los documentos de Licitación en cualquier momento, debiendo emitir la adenda correspondiente, la cual será parte de los documentos de Licitación y se comunicará por medio de nota o por correo electrónico a todos los Oferentes interesados que hayan comprado y obtenido de forma gratuita las Bases de Licitación del sitio electrónico de COMPRASAL, a más tardar DOS (2) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Los Oferentes deberán de confirmar el recibo de cada adenda por cualquiera de los medios antes descritos que permita tener constancia fehaciente de la recepción de las mismas.

7. IDIOMA PARA PRESENTAR OFERTA La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella, que intercambien el oferente y el CNR, deberán redactarse en castellano o traducirse a dicho idioma conforme a la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias que la ley salvadoreña prevé. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Ofertante podrán estar escritos en otro idioma, adjuntando la traducción fiel del documento en idioma castellano conforme a las diligencias notariales ya mencionadas. Los documentos públicos vertidos en idioma diferente al castellano que sean extendidos por Instituciones o autoridades extranjeras, deben estar debidamente autenticadas o apostilladas en su caso y además deberán traducirse al castellano de conforme a lo regulado en la ley antes mencionada, conforme al artículo 334 del código de procedimientos civil y mercantil.

8. MONEDA DE LA OFERTA Y DEL CONTRATO Los precios serán ofertados y pagados en Dólares de los Estados Unidos de América, incluyendo el impuesto de la Transferencias de Bienes Muebles y Prestación de Servicios.

9. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Cada oferente presentará en original, como parte de su oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta, a través de una Fianza solidaria e irrevocable y de ejecución inmediata a favor del CNR, con los requisitos establecidos en los



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incisos 4 y 5 del Artículo 32 de la LACAP, por la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES (US$2,700.00).

El plazo de validez de esta garantía, será de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario contados a partir de la fecha de apertura de la oferta, establecida en el aviso de convocatoria.

a. Aquellas ofertas que no presenten la Garantía de Mantenimiento de Oferta, se considerarán excluidas de pleno derecho, de conformidad al Art.53 de la LACAP.

b. La Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO), verificará el cumplimiento de las condiciones de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, como lo indica el artículo 51 de la RELACAP, el no cumplimiento de una de ellas ocasionará que se le solicite al oferente que subsane en un plazo de TRES (3) días hábiles, de conformidad al numeral 29 de estas Bases.

c. Las Garantías de Mantenimiento de Oferta, les será devuelta a los Oferentes no elegibles, después de la firma del contrato con el oferente adjudicado o cuando quede firme la declaratoria de desierta, si fuere el caso. Al adjudicado se le devolverá después que haya entregado la Garantía de Cumplimiento de Contrato a favor del CNR y sea recibida a entera satisfacción por la Institución

d. En caso que las Garantías sean emitidas por un Banco Extranjero deberán ser avaladas o confirmadas por una Institución financiera de El Salvador.

10. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA La garantía de mantenimiento de oferta se hará efectiva si el Oferente:

a. Retira su oferta injustificadamente durante el período de validez estipulado en las presentes Bases de Licitación.

b. No acepta el precio de oferta corregido, resultante de la corrección aritmética establecida en el Numeral 33. Errores Aritméticos de estas Bases.

c. No acepta la adjudicación que el CNR le ha asignado.

d. No presenta las solvencias vigentes requeridas para suscripción del contrato en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles tal como se establece en el Numeral 38. Firma de Contrato de estas Bases.

e. Si por razones imputables al mismo no suscribe el contrato dentro del plazo máximo de CINCO (5) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de interposición del recurso.



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f. No presenta la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro del plazo determinado en el Numeral 41. Garantías a Presentar de estas Bases.

g. Cuando por consecuencia de un proceso legal, con resolución en estado firme la adjudicación no proceda.

En cualquiera de estos casos, el CNR procederá a suscribir contrato con el segundo mejor evaluado y así sucesivamente procederá con los siguientes oferentes.

11. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS. Las ofertas presentadas deberán mantenerse vigentes por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a partir de la fecha de Apertura de Ofertas.

12. CAPACIDAD PARA OFERTAR Y CONTRATAR Podrán ofertar y contratar con la Administración Pública, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse, que no concurra en ellas las situaciones contempladas en el Artículo 25 de la LACAP, que no se encuentren impedidos para ofertar conforme el Articulo 26 de la LACAP, inhabilitado según el Artículo 158 de la LACAP, así como las prohibiciones contempladas en los Artículos 18 y 19 de la Normativa BCIE. Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en los Artículos antes mencionado, producen nulidad sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra.

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 14.6 Participación Conjunta de Oferentes, los participantes en el presente proceso de Licitación, adjudicatarios o contratistas tienen prohibido celebrar acuerdos entre ellos o con terceros, con el objeto de establecer practicas que restrinjan de cualquier forma el libre comercio. El funcionario o cualquier persona que tenga conocimiento de dichas prácticas deberán notificarlo a la Superintendencia de Competencia para los efectos correspondientes. Para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos relacionados en el inciso anterior, el Oferente deberá manifestarlo de acuerdo al Anexo 1.

13. DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA OFERTA La oferta que presente el Oferente deberá comprender los siguientes documentos:

En el Sobre N° 1 “Documentación Legal y Financiera”, deberá incluir la información solicitada en el numeral 14 de estas Bases, según corresponda para cada oferente, a fin de establecer su existencia legal y capacidad financiera. Además en este sobre deberá de incluir toda la documentación establecida en el numeral 14.4 Generales.



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En el sobre N° 2 “Oferta Técnica” deberá incluir los documentos probatorios requeridos que permitan verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Requisitos Obligatorios de conformidad al numeral 54 de las Bases y que permita realizar la evaluación según el numeral 31 de estas Bases.

En el Sobre N° 3 “Oferta Económica”, monto total de la oferta, de conformidad al Anexo 5 y detalle de los precios, según el Formulario de Oferta Económica, Anexo 6.

Los sobre 1, 2 y 3 deberán ser foleados, firmados o rubricados y sellados en cada una de sus páginas, así como los anexos de estas Bases, deberán presentarse firmados por el Representante Legal o apoderado del Oferente o a quien el Representante Legal delegue para tales efectos con la acreditación correspondiente, así como deberá contener el sello de la empresa Oferente. Si se tratare de una participación conjunta de oferentes, los anexos deberán ser firmados y sellados por el Representante Legal de la Unión. Dicha omisión podrá ser subsanable de conformidad al numeral 29 de las Bases de Licitación.

14. CONTENIDO Y ROTULACIÓN DEL SOBRE N°1

14.1 ROTULACIÓN DEL SOBRE N°1 Para la presentación de la Oferta, el Oferente deberá de rotular el Sobre N° 1 de la siguiente manera:

SOBRE N° 1 “DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA” LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-12/2015-CNR-BCIE

“ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS”

Nombre del Oferente:

Dirección: Teléfonos: Fax Nombre de Contacto Correo Electrónico: Sitio Web

14.2 DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL SOBRE N° 1, SI

EL OFERENTE ES PERSONA JURÍDICA: El sobre N° 1 deberá contener fotocopia certificada por notario de los siguientes documentos:

a. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, y en su caso de la modificación, transformación, o fusión, debidamente inscrita en el Registro de Comercio.



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b. Inscripción por primera vez o renovación, en su caso, de matrícula de empresa y establecimiento vigente, extendida por el Registro de Comercio. En caso que el Oferente a la fecha de presentación de ofertas se encuentre tramitando su registro de matrícula o la renovación de esta, se admitirá la CONSTANCIA ORIGINAL emitida por el referido Registro, sobre tal situación.

c. Credencial del Representante Legal, o Testimonio de la Escritura del Poder de la persona facultada para actuar como apoderado, inscrita en el Registro de Comercio y vigente.

d. Nómina de accionistas o socios, detallando el porcentaje de participación.

e. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte ó Carnet de Residente del Representante Legal o Apoderado de la Sociedad, en cualquiera de los casos los documentos deberán estar vigentes.

f. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal o Apoderado.

g. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la Sociedad.

h. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (NRC), IVA de la sociedad.

i. Documentación Financiera: Estados Financieros Básicos, debidamente Auditados con Dictamen y Notas del Auditor y depositados en el Registro de Comercio, para los ejercicios terminados al 31 diciembre de los años 2013 y 2014 o el correspondiente al tiempo que tenga de operar el Oferente según su fecha de creación.

Y original de los siguientes documentos:

j. Presentar carta compromiso del fabricante, firmada, por el (los) fabricante (s) o de su Representante o del representante regional para Latinoamérica o Centroamérica, en la cual establezca que el Oferente es distribuidor autorizado de la marca de los equipos ofertados, de acuerdo al anexo 10, que será evaluado en el sobre N° 2 “Oferta Técnica”:

k. Carta compromiso de soporte técnico, de conformidad a lo requerido en el numeral 31 de estas Bases y según se presenta en el anexo N° 4, la cual será evaluada en el sobre N° 2 “Oferta Técnica”.



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14.3 DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL SOBRE N° 1, SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL El Sobre N° 1 deberá contener fotocopia certificada por notario y vigente de los siguientes documentos:

a. Documento Único de Identidad (DUI) vigente o Carnet de Residente.

b. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

c. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (NRC), IVA

d. Inscripción por primera vez o renovación, en su caso, de matrícula de empresa y establecimiento vigente, extendida por el Registro de Comercio. En caso que el Oferente a la fecha de presentación de ofertas se encuentre tramitando su registro de matrícula o la renovación de esta, se admitirá la CONSTANCIA ORIGINAL emitida por el referido Registro, sobre tal situación.

e. Documentación Financiera: Estados Financieros Básicos, debidamente Auditados con Dictamen y Notas del Auditor y depositados en el Registro de Comercio, para los ejercicios terminados al 31 diciembre del 2013 y 2014 o el correspondiente al tiempo que tenga de operar el Oferente según su fecha de creación.


f. Presentar carta compromiso del fabricante, firmada, por el (los) fabricante (s) o de su Representante o del representante regional para Latinoamérica o Centroamérica, en la cual establezca que el Oferente es distribuidor autorizado de la marca de los equipos ofertados, de acuerdo al anexo 10, que será evaluado en el sobre N° 2 “Oferta Técnica”:

g. Carta compromiso de soporte técnico, de conformidad a lo requerido en el numeral 31 de estas Bases y según se presenta en el anexo N° 4, la cual será evaluada en e sobre N° 2 “Oferta Técnica”.

En el caso de personas naturales extranjeras, deberán tomar en cuenta lo regulado en el artículo 25, letra b del Reglamento de la LACAP.

14.4 GENERALES Adicionalmente los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos VIGENTES a la fecha de su presentación en original e incluirlos en el Sobre N° 1:



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a. Declaración Jurada en acta notarial, sobre la veracidad de la información proporcionada según el formulario presentado en el Anexo 1.

b. Solvencia o autorización emitida por Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.

c. Solvencia de pago de cotizaciones obrero-patronal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

d. Solvencia de pago de cotizaciones de la Unidad de Pensiones del Seguro Social (UPISS), AFP’S Confía y Crecer e IPSFA.

e. Solvencia de impuestos municipales de la Alcaldía Municipal del domicilio del Oferente.

f. Garantía de Mantenimiento de Oferta Original

g. Formulario para la identificación del Oferente, la cual se deberá presentar según el Anexo 2.

h. Carta compromiso según el Anexo 3.

En el caso de las solvencias podrán ser presentadas en línea o copias certificadas por notario.

Los Oferentes aunque no tengan registro de afiliados en cualquiera de las Administradoras de Pensiones, IPSFA y UPISS, deberán presentar constancias, en la que establezca que no cotiza en dichas entidades, ya que deben presentar los respectivos formatos para estos casos.

Los Oferentes que estuviesen sancionados con multas por incumplimientos contractuales con el CNR, deberán estar solventes en el pago de las mismas al momento de presentar su oferta, así mismo no se dará curso al nuevo contrato con el mismo oferente, mientras este no haya pagado la multa que procedan por incumplimiento total o parcial del contrato, tal como lo indica el artículo 159 de la Ley LACAP.

Las solvencias antes detalladas se admitirán conforme a lo establecido en el numeral 7 del Instructivo UNAC N° 01/2013 del Ministerio de Hacienda y podrán ser verificadas por la UACI en el sistema de cada una de las instituciones que emiten dichos documentos.

Toda solvencia estará sujeta a verificación con los emisores.

14.5 SOCIEDADES EXTRANJERAS Las sociedades extranjeras estarán sujetas a las disposiciones de la Ley LACAP y su Reglamento, por lo que deberán acreditar suficientemente la capacidad legal y personería jurídica de la sociedad, la personería de su Representante Legal o Apoderado, de acuerdo a las



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leyes del país en que se hubiera constituido, al menos con los siguientes documentos en original o copias certificadas:

a. Documentos de constitución o estatutos de la sociedad, que compruebe que está legalmente constituida, de acuerdo con las leyes del país en que se hubiere constituido.

b. Documento de modificación del pacto social o los estatutos, transformación o fusión de la Sociedad si los hubiere.

c. Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, según la Legislación del país o documento de poder debidamente inscrito en el Registro de Comercio de El Salvador, con que actúa el representante de la sociedad extranjera.

d. Pasaporte ó Carné de Residente del Representante Legal o Apoderado de la Sociedad, estos documentos deben estar vigentes.

e. Certificado que compruebe la solvencia fiscal de su país de origen vigente.

f. Declaración Jurada Autenticada por Notario Salvadoreño, sobre la veracidad de la información proporcionada presentada según Anexo 1.

g. Documentación Financiera: Estados Financieros Básicos de la Sociedad, debidamente auditados con Dictamen y Notas del Auditor, y registrados por la Institución Pública responsable del registro de su país de origen, para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de años 2013 y 2014 o el correspondiente al tiempo que tengan de operar según su fecha de creación. Para los participantes extranjeros que expresen sus Estados Financieros en moneda diferente al dólar americano, se requiere que las cifras sean convertidas a dólares de los Estados Unidos de América, a nivel de Cuentas de Balance, mediante cuadro anexo a los Estados Financieros en original debidamente firmado por el contador o quien haga sus veces y el representante de la sociedad.


h. Presentar carta compromiso del fabricante, firmada, por el (los) fabricante (s) o de su Representante o del representante regional para Latinoamérica o Centroamérica, en la cual establezca que el Oferente es distribuidor autorizado de la marca de los equipos ofertados, de acuerdo al anexo 10, que será evaluado en el sobre N° 2 “Oferta Técnica”:



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i. Carta compromiso de soporte técnico, de conformidad a lo requerido en el numeral 31 de estas Bases y según se presenta en el anexo N° 4, la cual será evaluada en e sobre N° 2 “Oferta Técnica”.

Para la documentación emitida en el extranjero, deberá tomarse en consideración lo siguiente: En el caso que el participante sea originario de un país suscriptor de la Convención de la Haya del año 1961, la documentación presentada, deberá cumplir los requisitos de auténtica o apostilla. Si fuese documentación de carácter privado no será necesario requerir la autentica o apostilla. Sin embargo si en el proceso de Licitación se presentara un oferente originario de un país no suscriptor de la referida Convención, deberá presentar la documentación, cumpliendo los requisitos de auténtica, conforme a lo regulado en la legislación de El Salvador.

14.6 PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES De conformidad a la Ley LACAP, la participación conjunta de oferentes, estarán sujetas a esta ley, por lo que deberán acreditar suficientemente la capacidad legal y personalidad jurídica de la participación conjunta, y la personería de su Representante Legal o Apoderado, al menos con los siguientes documentos en original o copias certificadas:

a. Documentos de constitución o estatutos de las sociedades que la forman, que compruebe que están legalmente constituidas, de acuerdo con las leyes del país en que se hubiere organizado.

b. Documentos de modificación, transformación o fusión de las sociedades que la forman, si las hubiere.

c. Acuerdo de Participación Conjunta de Oferentes otorgado en Escritura Pública, en la cual deberá nombrarse un representante; pactarse expresamente la responsabilidad solidaria de los integrantes, en lo relativo al procedimiento de contratación y ejecución del acto y que regule las obligaciones entre los sujetos y los alcances de su relación jurídica, conforme al Art. 4 del Reglamento de LACAP.

d. Credenciales de los Representantes Legales de las Empresas que lo conforman la participación conjunta, u otro documento que los acredite como tal, según la Legislación del país o documento de poder debidamente inscrito en el Registro de Comercio de El Salvador, con que actúan los representantes de las sociedades.

e. DUI, Pasaporte ó Carnet de Residente de los Representantes Legales o Apoderados de las Sociedades, que deberán estar vigentes.



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f. Identificación y acreditación del representante en El Salvador, en el caso de Sociedades extranjeras.

g. Certificado que compruebe la solvencia fiscal de su país de origen, en el caso de sociedades extranjeras.

h. Declaración Jurada en acta notarial, por cada una de las empresas integrantes de la participación conjunta, sobre la veracidad de la información proporcionada según el formulario presentado en el Anexo 1.

i. Documentación Financiera: Estados Financieros Básicos de las empresas que forman la participación conjunta, debidamente Auditados con Dictamen y Notas del Auditor, y Registrados por la Institución Pública responsable del registro, para los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2013 y 2014 o el correspondiente al tiempo que tengan de operar según su fecha de creación. Para los participantes extranjeros que expresen sus Estados Financieros en moneda diferente al dólar, se requiere que las cifras sean convertidas a dólares de los Estados Unidos de América, a nivel de Cuentas de Balance, mediante cuadro anexo a los Estados Financieros en original debidamente firmado por el contador o quien haga sus veces y el representante de la sociedad.


j. Presentar carta compromiso del fabricante, firmada, por el (los) fabricante (s) o de su Representante o del representante regional para Latinoamérica o Centroamérica, en la cual establezca que el Oferente es distribuidor autorizado de la marca de los equipos ofertados, de acuerdo al anexo 10, que será evaluado en el sobre N° 2 “Oferta Técnica”:

k. Carta compromiso de soporte técnico, de conformidad a lo requerido en el numeral 31 de estas Bases y según se presenta en el anexo N° 4, la cual será evaluada en e sobre N° 2 “Oferta Técnica”.

Cuando dentro de la participación conjunta forme parte una o más empresas domiciliadas en El Salvador, cada uno deberá presentar la documentación requerida en el numeral 14.2, 14.3, y 14.4 de esta sección según aplique.

Cuando la participación conjunta sea formada por empresas domiciliadas en el extranjero, cada una de ellas que la conforman deberá presentar la documentación requerida en el numeral 14.5,



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dicha documentación deberá estar debidamente autenticada por las autoridades correspondientes al país sede de la empresa o apostillada.

15. CONTENIDO Y ROTULACIÓN DEL SOBRE N° 2 “OFERTA TÉCNICA”

15.1 ROTULACIÓN DEL SOBRE N° 2 “OFERTA TÉCNICA” Para la presentación de la Oferta, el Oferente deberá rotular el Sobre N° 2 de la siguiente manera:

SOBRE N° 2 “OFERTA TÉCNICA” LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-12/2015-CNR-BCIE


Nombre del Oferente: Dirección: Teléfonos: Fax Nombre de Contacto Correo Electrónico: Sitio Web

15.2 DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL SOBRE N° 2

“OFERTA TÉCNICA” a. Documentación en la cual se detalle las especificaciones técnicas y

requisitos obligatorios solicitados en el numeral 54 de las presentes Bases de Licitación, debiendo especificar la información técnica. Dicha información será evaluada por la Comisión de Evaluación de Ofertas con la finalidad de determinar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y requisitos obligatorios solicitados, los cuales deben cumplir los Oferentes para efectos de ser considerados elegibles para continuar con el proceso de evaluación de la Oferta Económica.

16. CONTENIDO Y ROTULACIÓN DEL SOBRE N° 3 “OFERTA ECONÓMICA”

16.1 ROTULACIÓN DEL SOBRE N° 3 “OFERTA ECONÓMICA” Para la presentación de la Oferta, el Oferente deberá rotular el Sobre N° 3 de la siguiente manera:



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SOBRE N° 3 “OFERTA ECONÓMICA” LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-12/2015-CNR-BCIE


Nombre del Oferente: Dirección: Teléfonos: Fax Nombre de Contacto Correo Electrónico: Sitio Web

16.2 DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL SOBRE N° 3

“OFERTA ECONÓMICA” Los Oferentes con la finalidad de presentar su oferta económica, deberán presentar lo siguiente:

a. Carta de oferta, en la que se detalle el Valor Total del Monto Ofertado, la cual deberá de presentarse según el Anexo 5.

b. Oferta Económica, de conformidad al formulario establecido en el Anexo 6. El monto de la oferta y cálculos numéricos relativos a precios unitarios y totales, deberán hacerse redondeados con dos decimales en dólares de los Estados Unidos de América con IVA incluido.

Se advierte que en caso de presentarse la oferta económica y no se detalle el valor del IVA, este se tomará como incluido en la cantidad ofertada o mencionada.

17. CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA Los Oferentes deberán tomar en cuenta lo siguiente, al momento de preparar su Oferta:

a. Los Oferentes detallarán en forma clara el precio del suministro, de acuerdo al formulario de Oferta Económica que se presenta en el Anexo 6.

b. El precio de la oferta debe incluir impuestos, tasas y contribuciones que se causen en razón del suministro.

c. El Oferente deberá ofertar en forma completa, debiendo cumplir la cantidad establecida, tal como se detalla en el Anexo 6 de estas Bases de Licitación, de lo contrario no será tomado en cuenta para efectos de evaluación.

d. Cada Oferente presentará solamente una oferta, no se aceptarán ofertas alternativas.



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e. Las ofertas que no cumplan los requerimientos solicitados, serán consideradas no elegibles en la respectiva evaluación.

18. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA El Oferente preparará su oferta en original y una copia según se describe en el Numeral 19.1. “Como cerrar y marcar los sobres de las ofertas”; marcando claramente cada uno como “OFERTA ORIGINAL” y “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

La oferta deberá estar numerada correlativamente, sellada y firmada por el Oferente, en caso de personas jurídicas, por el Representante Legal de la empresa o por su apoderado debidamente facultado tal como se requiere en el numeral 13 Documentos de Respaldo de la Oferta. En el caso de una participación conjunta de oferentes, la oferta deberá ser firmada por el Representante Legal de la participación conjunta.

La oferta no deberá tener modificaciones, omisiones ni adiciones, excepto aquellas que tengan como fin cumplir con las prevenciones efectuadas por el CNR o según sean necesarias para corregir errores hechos por el Oferente, en cuyo caso dichas correcciones llevarán las rubricas de las personas que firmen la oferta.

19. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Para poder presentar su oferta y en el caso de haber obtenido las Bases en forma gratuita, deberán estar registrados en el sistema de divulgación COMPRASAL del Ministerio de Hacienda o haber sido obtenidas directamente en el CNR.

Para la presentación de las ofertas, los Oferentes deberán de tomar en cuenta las siguientes consideraciones.

19.1 COMO CERRAR Y MARCAR LOS SOBRES DE LAS OFERTAS El Oferente colocará el original y copia de la oferta en sobres separados que cerrará en forma inviolable y marcará como “OFERTA ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente. Luego los sobres se pondrán a su vez en otro sobre, el cual se cerrará también en forma inviolable.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

a. Estar dirigidos al CNR y llevar a la siguiente dirección: 1ª Calle Poniente y 43 Avenida Norte, #2310, Módulo 6, San Salvador.

b. Llevar el nombre y número de identificación de la Licitación.

c. Llevar una advertencia de no abrirse antes de la hora y la fecha especificadas para la apertura de la oferta.

Si el sobre exterior no está cerrado y marcado según lo dispuesto, el CNR no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea



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abierta prematuramente y se dejará constancia de ello en el Acta de Apertura de Ofertas.

19.2 FECHA LIMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS a. Las ofertas deberán ser recibidas por el CNR a más tardar en la

hora y la fecha indicada en el anuncio de convocatoria, las ofertas presentadas fuera de la fecha y hora establecida quedaran excluidas de pleno derecho.

b. El CNR podrá ampliar la fecha límite para presentación de las ofertas expidiendo una adenda de conformidad con el numeral 6, en cuyo caso todos los interesados en presentar oferta se sujetarán a la nueva fecha.

20. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTO DE APERTURA DE OFERTAS De conformidad al numeral 19 de estas Bases, únicamente serán recibidas en la UACI del CNR, ubicada en 1ª Calle Poniente y final 43 Av. Norte, N° 2310, Módulo 6, San Salvador, el día y hora señalados en el anuncio de convocatoria, de conformidad a lo regulado en el numeral 19.2 de estas Bases, las ofertas de las empresas que se han registrado en el sistema de divulgación COMPRASAL para obtener las Bases de Licitación en forma gratuita, tal como se estableció en el anuncio de convocatoria o haber sido compradas directamente en el CNR.

En consecuencia, el CNR no aceptará ninguna protesta o reclamo referente a la aceptación de la oferta.

Al momento de entregar las ofertas, el Oferente o su delegado mediante autorización escrita, firmará y sellará el formulario que contendrá el nombre del Oferente, nombre de la persona que entrega la oferta, la hora y fecha de presentación de las ofertas.

a. El acto de apertura se desarrollará de la siguiente manera:

i. Se efectuará la presentación de los delegados del CNR designados para dicho acto.

ii. Se efectuará la presentación de él o (los) delegado (s) del BCIE, en caso que se designe para este Acto.

iii. Se efectuará la presentación de los Oferentes o delegados de éstos, mencionando las ofertas presentadas por cada uno de ellos.

iv. El CNR preparará un acta de la apertura de los sobres que componen las ofertas, en la que se incluirá la información solicitada a los Oferentes, la cual deberá ser firmada por los presentes señalados en los romanos i, ii y iii, proporcionando copia de la misma a cada uno de los asistentes.



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b. La apertura del Sobre N° 1 “Documentación Legal y Financiera”, el Sobre N° 2 “Oferta Técnica” y Sobre N° 3 “Oferta Económica” de las ofertas, se llevará a cabo en un solo acto, en la dirección, día y hora especificado en el aviso de convocatoria de la Licitación en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir.

i. Los sobres recibidos y marcados con N° 1 “Documentación Legal y Financiera”, serán abiertos sucesivamente para cada uno de los oferentes que hubieren participado, procediendo a verificar la existencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, tal como se requiera en el numeral 9 de las presentes Bases.

ii. Los sobres recibidos y marcado con N° 2 “Oferta Técnica” serán abiertos sucesivamente para cada uno de los oferentes que hubieren participado.

iii. Los sobres N° 3 “Oferta Económica”, serán abiertos con el objeto de conocer la oferta económica.

21. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO La información relativa a la evaluación de las ofertas y a las recomendaciones sobre adjudicaciones de un contrato, no se dará a conocer a personas que no tengan participación oficial en el proceso de evaluación, después de la Apertura de las Ofertas y antes de la Notificación Oficial del resultado del proceso, de conformidad al Art. 54 de la LACAP.

22. EXCLUSIÓN DE OFERTAS Las ofertas presentadas durante el acto de apertura, serán excluidas por el CNR, de conformidad al Artículo 53 de la LACAP, por las siguientes causas:

a. Si la oferta es presentada después de la hora y fecha indicado para la recepción de la misma.

b. Si el Oferente no presenta la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

23. PRESENTACIÓN DE OFERTA DE UN SOLO OFERENTE Si a la convocatoria de la Licitación se presenta un solo Oferente, se dejará constancia de tal situación en el Acta de Apertura; esta oferta será evaluada por la Comisión de Evaluación de Ofertas con la finalidad de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en las Bases.

Si la oferta cumpliera con los requisitos establecidos y estuviera acorde con la asignación presupuestaria, se podrá adjudicar de conformidad a lo establecido en el Artículo 63 de la LACAP.



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24. DERECHO DEL CNR DE SUSPENDER O DEJAR SIN EFECTO EL PROCESO DE LICITACIÓN. El CNR se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto el proceso de licitación en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, mediante resolución debidamente motivada, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Oferente o los Oferentes afectados por esta decisión, según Artículo 61 de la LACAP.

25. DECLARACIÓN DESIERTA O FRACASADA El CNR podrá declarar desierta la Licitación en los casos siguientes:

a. A la convocatoria de la Licitación no concurra Oferente alguno (Art. 64 de la LACAP).

b. Al evaluar las ofertas, ninguna cumple con los requerimientos del suministro solicitado en estas Bases de Licitación.

26. NOTIFICACIONES

a. NOTIFICACIONES VARIAS. Durante el proceso de contratación las notificaciones de actos tales como: Adendas, Aclaraciones, Prevenciones y Consultas Técnicas necesarias, podrán hacerse por escrito mediante entrega personal, por correo electrónico o vía fax, a cada uno de los ofertantes, debiendo el notificado proporcionar acuse de recibido por cualquiera de los medios antes descritos, de manera que permita tener constancia de la recepción de la misma.

b. RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN. Una vez obtenido el Acuerdo de resultado del proceso de Licitación, la notificación del mismo podrá hacerse por escrito, mediante entrega de la copia íntegra del mismo, personalmente, por correo electrónico o vía fax, a cada uno de los ofertantes, debiendo el notificado proporcionar acuse de recibido por cualquiera de los medios antes descritos de la notificación, de manera que permita tener constancia de la recepción de la misma, de conformidad al Artículo 57 y 74 de la LACAP.



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SECCIÓN II EVALUACIÓN DE

OFERTAS



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27. EVALUACIÓN DE OFERTAS a. La CEO evaluará y comparará el contenido de cada uno de los sobres,

para determinar si se ajustan a los documentos de licitación conforme a lo establecido en los Criterios de Evaluación de Ofertas, numeral 28.

b. Evaluación del Sobre N° 1 “Documentación Legal y Financiera”, Sobre N° 2 “Oferta Técnica” y Sobre N° 3 “Oferta Económica; se desarrollará de la siguiente manera:

i. Sobre N° 1 “Documentación Legal y Financiera”; el proceso consistirá en la revisión y evaluación de la documentación contenida en dicho sobre, el CNR efectuará las prevenciones que resulten de dicha evaluación cuando procediere; los Oferentes que cumplan a satisfacción con las prevenciones notificadas, serán elegibles para continuar con la Evaluación Financiera, de conformidad al numeral 30 y serán considerados Elegibles para continuar con la Evaluación del Sobre N° 2 “Oferta Técnica”.

ii. Sobre N° 2 “Oferta Técnica”; habiendo superado la evaluación del sobre N° 1, se evaluará la documentación contenida en el sobre N° 2, con el fin de determinar si el oferente alcanza el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica, de conformidad a los criterios establecidos en el numeral 31 de estas Bases.

iii. Sobre N° 3 “Oferta Económica”, se realizará para las Ofertas que hubieren superado la evaluación del sobre N° 1 y sobre N° 2; verificando el monto de las mismas para determinar quien resulta con la oferta económica más favorable, conforme lo regulado en el numeral 32 de las presentes Bases.

c. La adjudicación se hará al Oferente que haya cumplido con la evaluación legal, que obtenga el puntaje mínimo requerido en la evaluación financiera, que hubiere cumplido con el puntaje mínimo requerido para la evaluación del sobre N° 2 “Oferta Técnica”; y que presente la oferta más favorable para el CNR, en el sobre N° 3 “Oferta Económica”, hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria.

28. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Las ofertas serán evaluadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas, la cual evaluará las ofertas conforme lo solicitado en las Bases, adendas y demás correspondencia cursada en el proceso de evaluación de ofertas, utilizando para ello los factores, puntajes y criterios de evaluación establecidos en las Bases, tomando en cuenta los siguientes parámetros:



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ASPECTOS A EVALUAR PUNTOS

MÁXIMO MÍNIMO

1 Capacidad legal Cumple / No cumple

2 Capacidad financiera 100 puntos 70 puntos

3 Oferta técnica 100 puntos 90 puntos

4 Oferta económica Oferta económica más favorable

El proceso de evaluación se desarrollará conforme al orden establecido en la tabla anterior, cuyos factores son excluyentes.

Los requisitos de elegibilidad indicados en la tabla de evaluación, de existir participación conjunta de varios oferentes, serán aplicados para cada uno de las sociedades integrantes, debiendo cumplir con la metodología de manera individual y para establecer el puntaje, se promediaran los obtenidos individualmente. En caso que una de ellas sea declarada no elegible, la participación conjunta de oferentes, no continuará con la siguiente etapa de evaluación.

Durante la evaluación de ofertas, la CEO a través del jefe UACI, podrá prevenir la presentación de alguna documentación legal y/o financiera que no se encuentre incluida en el Sobre N° 1, así como también podrá realizar las consultas al Oferente con el objeto de aclarar dudas sobre las especificaciones técnicas ofertadas en el Sobre N° 2. La consulta podrá hacerse por escrito, mediante entrega personal, por correo electrónico o vía fax, debiendo el Oferente proporcionar acuse de recibo por cualquiera de los medios antes descritos, de manera que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la misma. El mecanismo de consulta no producirá, bajo ningún concepto modificaciones de la oferta respectiva.

Si alguno de los oferentes a la fecha de presentación de ofertas y durante el período de evaluación de ofertas se encuentra en el banco de inhabilitados de la UNAC, automáticamente quedará descalificado y no será evaluado, lo cual será verificado por la UACI.

29. EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1, CAPACIDAD LEGAL: La presentación de la documentación legal del Oferente contenida en el sobre N° 1 de estas Bases, es de carácter obligatorio, por lo tanto no se asignará puntaje. Se examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos legales para cada caso. Además la CEO verificará el cumplimiento de las condiciones de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, según el Artículo 51 de RELACAP, el no cumplimiento de una de ellas ocasionará que se le solicite al Oferente que subsane en el plazo señalado.



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Durante dicho proceso, se prevendrá al Oferente para que subsane los errores u omisiones, para lo cual se le asignará un plazo de TRES (3) días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil al de la notificación. Si dentro del plazo otorgado no subsanare la prevención, la oferta será considerada NO ELEGIBLE para continuar con la Evaluación Financiera. El plazo para subsanar es improrrogable.

De existir participación conjunta la verificación de la documentación requerida, se hará de cada uno de los integrantes de la participación conjunta y se evaluará además de la documentación anterior, el original o fotocopia certificada por notario de la Escritura Pública de la participación conjunta de Oferentes y la Escritura Pública de Poder del representante legal. Los requisitos de elegibilidad indicados en la tabla de evaluación, serán aplicados para cada una de las empresas integrantes de la participación conjunta, en caso que una de ellas sea declarada no elegible, la participación conjunta de oferentes no continuará con la siguiente etapa del proceso de evaluación.

La documentación legal y financiera a subsanar se podrá solicitar al oferente en la misma carta, pudiendo el oferente remitir los documentos solicitados primeramente por correo electrónico a la dirección [email protected], con copia al correo [email protected] y entregar el documento físico a más tardar la fecha indicada en la notificación, en el horario de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:10 p.m. a 4:00 p.m. Posterior a la recepción de la documentación se procederá con la evaluación en el orden antes referido.

30. EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1, CAPACIDAD FINANCIERA: La capacidad financiera se evaluará con base en los Estados Financieros de los Ejercicios finalizado al 31 de diciembre de los años 2013 y 2014 o correspondiente al tiempo que tenga de operar el Oferente, según fecha de creación.

Para efectos de análisis financiero se establecen los siguientes índices:

RAZONES FINANCIERAS INDICADORES PUNTAJE

a. Solvencia = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Igual o mayor que 1.401 35

b. Endeudamiento = Pasivo Total / Activos Totales x 100 Hasta 60.00 35

c. Rentabilidad= Utilidad neta / Patrimonio x 100

Igual o mayor que 20.01 30

TOTAL 100 Para cada una de las razones financieras, se han establecido las siguientes tablas, con su respectiva calificación y puntaje, en la forma siguiente:





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a. SOLVENCIA: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

DESDE % HASTA % PUNTOS

Menor 0.5 10

0.501 0.8 15

0.801 1.0 20

1.001 1.2 25

1.201 1.4 30

1.401 Mayores 35

b. ENDEUDAMIENTO: PASIVO TOTAL / ACTIVOS TOTALES x 100

DESDE % HASTA % PUNTOS

0.00 60.0 35

60.01 70.0 30

70.01 80.0 25

80.01 90.0 20

90.01 95.0 15

95.01 Mayores 5

c. RENTABILIDAD: UTILIDAD NETA / PATRIMONIO x 100

DESDE % HASTA% PUNTOS

Menores de cero 0.0 0

0.01 5.0 5

5.01 10.0 15

10.01 15.0 20

15.01 20.0 25

20.01 Mayores 30

La tabla se aplicará a los estados financieros terminados al 31 de diciembre del año 2013 y 2014, o el correspondiente al tiempo que tengan de operar, según su fecha de creación.



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Se promediaran los resultados obtenidos en cada ejercicio, para determinar la evaluación global de la capacidad financiera de cada oferente.

De existir participación conjunta de oferentes, la verificación y evaluación de la documentación financiera requerida, se aplicará a cada uno de los integrantes de dicha participación conjunta. Los requisitos de elegibilidad indicados en la tabla de evaluación, serán aplicados a cada una de las empresas integrantes de la participación conjunta; los resultados de la evaluación financiera obtenidos de cada uno de los miembros de la participación conjunta, se promediarán entre sí, para establecer la evaluación final. En caso que una de ellas sea declarada no elegible, la participación conjunta de oferentes no continuará con la siguiente etapa de evaluación.

En el caso que el Oferente no cumpla con la capacidad financiera mínima requerida de SETENTA (70) puntos, la oferta será considerada como no elegible para continuar con la evaluación técnica.

31. EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 2, OFERTA TÉCNICA: Durante la evaluación de la oferta técnica el oferente deberá tomar en cuenta que la Comisión de Evaluación de Ofertas, a través del Jefe UACI, podrá solicitar aclaraciones, con el propósito de comprender y precisar mejor el sentido y contenido de las ofertas técnicas del objeto de contratación. Para tal efecto, se concederá un plazo de hasta DOS (2) días hábiles para aclarar lo solicitado. Si dentro del plazo otorgado no hay respuesta a la solicitud de aclaraciones o la respuesta no aclara lo solicitado, se asignará cero puntos al parámetro del cual se ha solicitado aclaración. El oferente podrá remitir las aclaraciones solicitadas, primeramente por correo electrónico a la dirección [email protected], con copia al correo [email protected] y entregará el documento físico a más tardar la fecha máxima indicada en la carta, en horario de atención al público, de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:10 p.m. a 4:00 p.m. El plazo para aclaraciones es improrrogable.

La notificación de la consulta podrá hacerse por escrito, mediante entrega personal, por correo electrónico o vía fax, debiendo el notificado proporcionar acuse de recibo por cualquiera de los medios antes descritos de la notificación de manera que permita tener constancia fehaciente de la recepción de la misma. El mecanismo de consulta no producirá, bajo ningún concepto modificaciones de la oferta respectiva.

Para efectos de evaluación técnica se establecen los siguientes criterios:





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DESCRIPCIÓN PUNTAJE

Cumplimiento total de las Especificaciones Técnicas y Requisitos Obligatorios solicitadas en el numeral 54 de estas Bases.

60

Carta compromiso del Fabricante Presentar carta compromiso del fabricante, firmada, por el (los) fabricante (s) o de su Representante o del representante regional para Latinoamérica o Centroamérica, en la cual establezca que el Oferente es distribuidor autorizado de la marca de los equipos ofertados, de acuerdo al anexo 10.

15

Carta compromiso de soporte técnico El oferente deberá presentar carta (según el anexo N° 4) en la que se compromete a mantener en los próximos tres años un stock de repuestos y personal de soporte técnicos localmente para los equipos a suministrar.

15

Cartas de Referencia Dos cartas originales o copias certificadas por notario de referencias de instituciones públicas o privadas, en donde se han suministrado equipos similares a los solicitados en las presentes bases, dentro de los últimos tres años, firmadas y selladas por el respectivo titular, autoridad, director, gerente o encargado de la compra. Las referencias deberán detallar lo siguiente: monto y cantidad de equipo incluidos en el contrato y expresar además el grado de satisfacción del cliente, de conformidad al anexo 11.

10

Presenta 2 cartas 10 Presenta 1 carta 5

Las ofertas presentadas por los oferentes que no cumplan con el puntaje mínimo requerido de NOVENTA (90) puntos para la evaluación de la oferta técnica, no serán consideradas elegibles para continuar con la evaluación de la Oferta Económica.



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32. EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 3, OFERTA ECONÓMICA: La evaluación del Sobre N° 3, Oferta Económica, se realizará a las ofertas que hubieren cumplido con la evaluación legal, que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido en la evaluación financiera, y que hubieren obtenido el puntaje mínimo requerido en la oferta técnica.

La CEO revisará las operaciones aritméticas de la oferta económica. Si se verifican que existen errores aritméticos, la CEO hará las correcciones pertinentes y determinará el valor definitivo de la oferta; sin embargo se notificará al oferente a través del Jefe UACI, sobre la corrección de su oferta, con la finalidad de obtener la confirmación sobre el monto total de la misma y su conformidad sobre la corrección.

Una vez se hayan verificado los valores económicos de las ofertas, se determinará la oferta económica más favorable para el CNR.

Precio más favorable: es el que como resultado de la evaluación por parte de la CEO, presente mejor calidad del suministro, experiencia, capacidad técnica, tecnología, entre otros, indistintamente del precio ofertado, por lo que no es necesariamente el precio con la menor cuantía económica.

El CNR no está obligado aceptar la oferta con el precio más bajo, ni ninguna otra de las ofertas que reciba, si éstas no se ajustan totalmente a los términos y condiciones de estas Bases de Licitación.

33. ERRORES ARITMÉTICOS Siempre y cuando la oferta cumpla con los documentos de Licitación, el CNR corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera:

a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del CNR, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario, en todo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario.

b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido.

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones mencionadas en a y b.

d. Se deberá entender por precio total de la oferta, el precio revisado por la Comisión de Evaluación de Ofertas. Si el ganador no acepta el precio corregido se adjudicará al segundo lugar y así sucesivamente.



44

La variación establecida por medio de la corrección de los errores aritméticos, no deberá ser mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la oferta presentada, caso contrario la oferta no será tomada en cuenta para continuar en el proceso de evaluación.

Siempre que el error aritmético, este en conformidad a lo regulado en párrafo anterior, el CNR notificará al Oferente por medio del Jefe UACI, sobre la corrección de su oferta, con la finalidad de obtener la confirmación sobre el monto total de la misma y su conformidad sobre la corrección para proceder a la adjudicación.

34. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Concluida la evaluación la CEO elaborará un informe, basado en el sistema de evaluación establecido en las presentes bases, el cual contendrá la recomendación que corresponda, ya sea para que se adjudique o se declare desierta la licitación. Asimismo, incluirá la calificación de aquellas otras que en defecto de la primera, representan opciones a tomarse en cuenta para su eventual adjudicación de acuerdo a la calificación obtenida, en caso que se adjudique y el adjudicado no se presente a formalizar el contrato o se le inhabilite por la UNAC posteriormente el Acuerdo de Adjudicación emitida por el Titular.

Se recomendará que la adjudicación se haga al Oferente que haya cumplido con la evaluación legal, que obtenga el puntaje mínimo requerido en la evaluación financiera, que alcance el puntaje mínimo requerido para la evaluación del sobre N° 2 “Oferta Técnica”; y que presente la oferta económica más favorable para el CNR, en el sobre N° 3 “Oferta Económica”, pudiéndose recomendar aumentar o disminuir el suministro requerido hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria, para efectos de adjudicación.

En el caso que a la finalización de la Evaluación Económica se presentara un EMPATE entre el monto de las ofertas, se recomendará adjudicar al Oferente que obtenga entre ellas el puntaje más alto, según el resultado de la Evaluación Técnica, en caso que persista el EMPATE en la Evaluación Técnica, se recomendará adjudicar al Oferente que obtenga el puntaje más alto en la Evaluación Financiera y si aún permaneciera el empate, la CEO solicitará a través del Jefe UACI al Administrador del Contrato actual y/o unidades solicitantes, para conocer la experiencia que el CNR ha tenido dentro de los últimos 3 años con los Oferentes que se encuentran en dicho empate y se resolverá con base al informe que emitan.



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SECCIÓN III

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO



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35. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN Una vez desarrollado todo el proceso de evaluación de ofertas presentadas, se determina la oferta que cumple con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, considerándose para efectos de adjudicación los criterios siguientes:

a. El CNR se reserva el derecho de adjudicar el suministro objeto de la Licitación a un solo Oferente o declararla desierta o fracasada, conforme al numeral 25 de estas Bases.

b. El CNR adjudicará el suministro en forma total, en caso que exista empate en la Evaluación Económica más favorable se procederá de conformidad al numeral 34 de estas Bases.

c. El CNR se reserva el derecho de reducir la cantidad del suministro, de acuerdo a la disponibilidad financiera, sin ninguna variación de los demás términos y condiciones de la oferta. En estos casos el Oferente deberá mantener el precio unitario ofertado.

d. El plazo para adjudicar este contrato, no podrá ser superior a SESENTA (60) días calendario, después de la fecha de Apertura de Ofertas. El CNR podrá prorrogar dicho plazo previa autorización del Consejo Directivo, lo cual se hará del conocimiento del BCIE, sobre la notificación del Acuerdo respectivo. La comunicación deberá efectuarse antes de la expiración de la vigencia de las Ofertas, con la finalidad de que estos amplíen la vigencia de las ofertas y garantías de mantenimiento de oferta en caso de ser necesario.

36. RECURSO DE REVISIÓN En atención al artículo 77 de la LACAP, los Oferentes tienen CINCO (5) días hábiles posteriores a la notificación de resultado del proceso de la Licitación, para recurrir de la resolución que no estuvieran de acuerdo, si transcurrido dicho plazo no se interpusiese recurso alguno, la adjudicación o declaratoria desierta quedará firme.

En caso de presentarse un Recurso, el proceso de licitación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del Recurso y la resolución del mismo. Dicho recurso deberá admitirse o rechazarse dentro de los TRES (3) días siguientes a partir de la recepción del mismo, del cual se mandará a oír dentro de los tres días a los terceros que puedan resultar perjudicados con el acto que lo resuelve, de conformidad al Artículo 72 de la RELACAP.

El CNR tendrá como máximo DIEZ (10) días hábiles posteriores a la admisión del Recurso para resolverlo. Dicho Recurso será revisado y evaluado por una Comisión Especial de Alto Nivel, quien emitirá la recomendación respectiva con la finalidad que el Consejo Directivo resuelva sobre el mismo.



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Contra lo resuelto no habrá más recursos en la vía administrativa; si de la resolución del Recurso, resulta que el acto quedara firme, el CNR podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de contratación de conformidad al Artículo 77 de LACAP.

37. SANCIONES A PARTICULARES La Institución inhabilitará, para participar en procedimientos de contratación administrativa, al Oferente o contratista que incurra en alguna de las conductas contempladas en el Artículo 158 de la LACAP.

Las inhabilitaciones a que se refiere este artículo, surtirán efecto en todas las Instituciones de la administración pública, debiendo hacerse por resolución razonada, y de todo lo actuado la UACI deberá incorporar la información al Registro e informar a la UNAC de dichas inhabilitaciones, para su correspondiente divulgación. Si a un proveedor inscrito en el Registro le sobreviene alguna causal de inhabilidad con posterioridad a la inscripción, ésta será dejada sin efecto hasta que cese su inhabilidad.

38. FIRMA DE CONTRATO La suscripción del contrato deberá efectuarse en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de interposición del Recurso de conformidad al Artículo 81 de la LACAP, salvo caso fortuito o fuerza mayor; el Adjudicado deberá presentar dentro de dicho plazo, los siguientes documentos vigentes en original, copias certificadas por notario o en línea:

a. Solvencia o autorización emitida por Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda,

b. Solvencias de seguridad social del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, AFP’S Confía y Crecer e IPSFA

c. Solvencia de pago de cotizaciones previsionales, extendida por la Unidad de Pensiones del ISSS,

d. Solvencia de impuestos municipales de la Alcaldía Municipal del domicilio del Oferente

Las solvencias antes detalladas deberán estar vigentes al momento de suscribir el Contrato, debiendo ser remitidas a las oficinas de la UACI del CNR, ubicadas en la 1ª. Calle Poniente y final 43 Av. Norte N° 2310, Módulo 6, San Salvador. El Adjudicado, por medio de su representante legal o apoderado deberá presentarse antes del vencimiento del plazo señalado, a la Unidad Jurídica del CNR, ubicado en la 1ª Calle Poniente y 43 Avenida Norte, N° 2310, Módulo 1, de la ciudad de San Salvador, para proceder a la suscripción del mismo.



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Si el adjudicado no concurriere a firmar el Contrato vencido el plazo, se dejará sin efecto la Resolución de Adjudicación, haciendo efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta; en tal caso, se podrá adjudicar al oferente que ocupe la siguiente posición en la evaluación efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas de conformidad al puntaje obtenido en la evaluación financiera y se verificará lo establecido en el Artículo 80 de la LACAP y así sucesivamente se procederá con las demás Oferentes, previa resolución del Consejo Directivo.

39. PLAZO DE CONTRATO El plazo del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) días calendarios a partir de la suscripción del mismo.

40. MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONTRATO El CNR se reserva el derecho de prorrogar el plazo del contrato, para ello el Administrador del Contrato gestionará y documentará por escrito una vez identificada tal necesidad, justificando las razones de su solicitud y por acuerdo entre las partes; dicha prórroga deberá solicitarse hasta TREINTA (30) días calendario antes del vencimiento del mismo, de conformidad a los Artículos 83 y 92 de la LACAP, 75 y 76 de su Reglamento.

Como consecuencia de ello, la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá prorrogarse antes de su vencimiento, debiendo el contratista presentarla en la UACI, ubicada en 1ª Calle Poniente y 43 Avenida Norte N° 2310, Módulo 6, San Salvador, dentro de los OCHO (8) días hábiles siguientes después de recibido el documento correspondiente.

Así mismo de conformidad con el Artículo 83-A de la LACAP, el CNR podrá modificar el contrato en ejecución, antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas.

41. GARANTÍAS A PRESENTAR

a. Garantía de Cumplimiento de Contrato. El Contratista deberá rendir y entregar a satisfacción del CNR, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles posteriores a la fecha de la entrega del contrato, una garantía de cumplimiento de contrato, a favor del CNR, equivalente a un diez por ciento (10%) de la suma total contratada, para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que asuma en el contrato y deberá tener una vigencia de CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la suscripción del contrato.

Si se ampliare el plazo contractual, se prorrogare el mismo o se incrementare el monto contratado, el Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía, ya sea en su plazo o en su monto, de acuerdo con la resolución modificativa correspondiente, según lo establecido en el artículo 35, inciso 1° parte final de la LACAP.



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b. Garantía de Buen Funcionamiento El Contratista deberá rendir a satisfacción del Centro Nacional de Registros, una garantía de buen funcionamiento de los equipos, a favor del CNR, equivalente a un diez por ciento (10%) de la suma total contratada y deberá estar vigente por el plazo de TRES (3) AÑOS, más TREINTA (30) días calendario adicionales, contados a partir de la fecha de recepción de los equipos, la cual deberá presentarse dentro de DIEZ(10) días hábiles posteriores a la fecha del Acta de Recepción.

La garantía de buen funcionamiento podrá hacerse efectiva, en caso que el Contratista se rehúse a realizar los cambios o correcciones provenientes de defectos del suministro.

c. Garantía de Fábrica. El contratista deberá entregar esta garantía al momento de la recepción de los equipos, la cual deberá ser emitida y certificada por el fabricante, con una vigencia de TRES (3) años a partir de la recepción de los equipos, la que será entregada al Administrador del Contrato. Dicha garantía debe aplicar para todos sus componentes y debe garantizar la capacidad de crecimiento y/o mejora de hardware de acuerdo a la capacidad de arquitectura (escabilidad) de la solución, de tal manera que permita al CNR agregar características a los equipos o con el propósito de incrementar sus capacidades, además deberá incluir soporte técnico local.

Para los efectos señalados en los literales a y b, se aceptarán garantías emitidas por instituciones bancarias, compañías aseguradoras o afianzadoras, debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

Si la Garantía es emitida por un Banco Extranjero deberá ser avalada o confirmada por una Institución financiera acreditada en El Salvador.

El contratista deberá entregar dichas garantías originales en la UACI, quien se encargará de efectuar los trámites para su custodia.

42. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA La recepción del equipo se hará en las instalaciones del CNR, módulo 3, Dirección de Tecnología de la Información cuya verificación estará a cargo del Administrador del Contrato, apoyado por técnicos especialistas de la DTI, un representante de Control Patrimonial y del Departamento de Almacén, quienes deberán firmar y sellar un acta de recepción de los equipos dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario contados a partir de la suscripción del contrato; la responsabilidad estará a cargo del Administrador del Contrato.



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Con base en Artículo 82 bis, literal f), de la LACAP, el administrador del contrato remitirá la respectiva acta a la UACI en un plazo máximo de TRES (3) días hábiles posteriores a la recepción del suministro.

43. PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA Podrá concederse prórroga para la entrega de lo adjudicado, únicamente si el retraso del contratista se debiera a causas no imputables al mismo debidamente comprobado; el contratista tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el retraso no dará derecho a reclamar una compensación económica adicional.

Para efecto de entrega del suministro, el plazo del contrato deberá estar vigente, debiendo el Administrador del Contrato, darle seguimiento correspondiente.

La solicitud deberá ser dirigida por escrito al Administrador del Contrato, con base en los Artículos 86, 92 de la LACAP y 76, 83 de la RELACAP, el contratista deberá efectuar la solicitud a más tardar TRES (3) días hábiles después de ocurrido el hecho que causa el retraso en la entrega del suministro, todo lo anterior dentro del plazo original del contrato, solicitud en todo caso debe efectuarse en un plazo no menor a DIEZ (10) días calendario, antes de expirar el plazo de la entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición.

44. FORMA DE PAGO Queda expresamente definido que la forma de pago será en un solo pago previa a la presentación de la respectiva Factura y Acta de Recepción del suministro, firmadas y selladas por el Administrador del Contrato y demás personas involucradas, en la que conste que el suministro fue recibido, a entera satisfacción. La factura deberá ser emitida a nombre del “CNR-BCIE Proyecto de Modernización Fase II” la cual será pagada con fondos BCIE y la contra partida con fondos del CNR.

45. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Cuando el contratista incurriere en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, según la gravedad o reiteración del incumplimiento, el CNR podrá, sin perjuicio de la facultad de declarar la caducidad del contrato, imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad a lo establecido en el Artículo 85 de la LACAP. Las sanciones serán aplicadas según lo establece la LACAP y su Reglamento.

46. EFECTO DE NO PAGO DE MULTAS De conformidad al artículo 159, el CNR no dará curso a nuevos contratos con el mismo ofertante, mientras éste no haya pagado las multas o el valor del



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faltante o averías, a que haya habido lugar por incumplimiento total o parcial del contrato para su verificación la UACI solicitará a la Unidad Financiera Institucional el informe correspondiente.

47. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO El Contratista será el responsable de brindar el suministro y con el objeto de tener una coordinación adecuada, entre la parte contratista y el CNR, éste último contará con una contraparte institucional, la cual estará bajo la responsabilidad de un Administrador del Contrato, quien será el responsable por parte del CNR de coordinar el seguimiento y la ejecución del mismo, así como tendrá las atribuciones que regula el artículo 82 bis de la LACAP y 74 RELACAP.

El Administrador del Contrato conforme a lo establecido en el contenido del contrato, artículo 85 de la LACAP y a las disposiciones legales antes mencionadas establecerá los incumplimientos respecto a las obligaciones contraídas por el contratista.

48. RECLAMOS AL CONTRATISTA El mecanismo a utilizar para interponer requerimiento o reclamo a la Contratista será el establecido en las pólizas respectivas, por medio de la persona nombrada como Administrador del Contrato, quien gestionará inicialmente por medio de llamadas telefónicas, correo electrónico, fax o contacto directo con el Centro de Atención al Cliente del Contratista o por medio de correspondencia escrita.

49. PROHIBICIÓN El Contratista no podrá ceder, traspasar o subcontratar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará al Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantías.

50. FORMAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO El CNR, podrá dar por extinguido el contrato sin necesidad de trámite judicial y sin responsabilidad alguna de su parte, si el contratista incurre en algunas de las causales contenidas en el artículo 93 de la LACAP.

51. CADUCIDAD DEL CONTRATO Los contratos también se extinguen por cualquiera de las causales de caducidad estipuladas en el artículo 94 de la LACAP; sin perjuicio de las responsabilidades contractuales por incumplimiento de las obligaciones.

52. EXCLUSIÓN DE CONTRATACIONES El CNR, podrá inhabilitar para participar en procedimientos de contratación administrativo al oferente o contratista que incurra en alguna de las conductas detalladas en el artículo 158 de la LACAP.



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53. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS De conformidad al artículo 66 de la Normativa BCIE, las diferencias o conflictos que surgieren entre las partes durante la vigencia del contrato, con relación a su interpretación o cumplimiento, serán decididas por arreglo directo, sin otra intervención que la de ellas mismas o sus representantes o delegados especialmente acreditados, cumpliendo el procedimiento establecido para el arreglo directo en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En caso de no llegar a una solución en el arreglo directo, las partes se podrán someter a un procedimiento de mediación, para ello se tomará en cuenta el proceso establecido en la Ley de mediación, conciliación y arbitraje; si no se llegare a un acuerdo, las diferencias o conflictos deberán ser resueltos, en este domicilio, por árbitros con derecho o arbitraje técnico, según la naturaleza de la diferencia, debiendo redactarse el convenio arbitral, dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en que una notifique a la otra la decisión de someter a Arbitraje la controversia. El convenio deberá ser redactado tomando en cuenta los elementos establecidos en los artículos 163, 164 y 165 de la LACAP. Quedando todo lo demás a lo dispuesto en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.



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SECCIÓN IV ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS Y REQUISITOS OBLIGATORIOS



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54. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS y REQUISITOS OBLIGATORIOS

a. CONFIGURACIÓN 1

Cantidad 6 Servidores de Aplicaciones

Procesador:

Intel 6-Core Xeon E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz, 8.0 GT/s Intel QPI), o su equivalente * (Ver párrafo con los criterios para determinar la equivalencia de los procesadores).

Cantidad mínima de procesadores instalados:

Dos (2) procesadores de 64 Bits, por servidor

Tipo de Licenciamiento de Sistema Operativo:

Sin sistema operativo

Arreglo de Discos Interno Sistema Operativo:

• Tamaño de cada disco 300 GB o superior

• Cantidad de discos Dos (2) discos

• Tecnología SAS 6G a 10,000 RPM

Arreglo de Discos Interno Almacenamiento de Datos

• Tamaño de cada disco 600 GB o superior

• Cantidad de discos Seis (6) discos

• Tecnología SAS 6G a 10,000 RPM

Tarjeta Controladora de Discos

Los 2 Discos para Sistema Operativo configurados en RAID1 y los 6 Discos para Datos en arreglo RAID5, mediante una controladora interna con 2 puertos internos SAS (2 canales), con 1 GB de Cache con tecnología de Memoria Flash no Volátil (Non Volatile Flash Backed Cache).

Memoria mínima instalada:

256 GB RDIMM, 2133 MT/s o Superior con capacidad de crecimiento mínimo a 768 GB por servidor. Utilizando como máximo el 75% de los Slot disponibles.

Conexión a red: 2 Tarjetas Dual Ethernet de 100/1000 Mbps, full dúplex, fault tolerance, por servidor.

Puertos USB El equipo deberá contar con al menos tres puertos USB 2.0, dos en la parte trasera y uno en la parte frontal.

Slot de Expansion 3 Slots PCI-Express como mínimo

Drive óptico: CD/DVD-ROM.



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Redundancia: Con fuentes redundantes y ventiladores redundantes Hot Plug.

Tipo de Montaje: Los servidores deben montarse en rack.

Garantía: 3 años en todos sus componentes emitida y certificada por el fabricante, con soporte técnico local.

* Criterios para determinar la equivalencia con el procesador Intel 6-Core Xeon E5-2620 V3 (15M Cache, 2.40 GHz, 8.0 GT/s Intel QPI).

Los procesadores ofertados como equivalentes al Intel Xeon E5-2620 V3 deberán tener seis (6) núcleos (cores) por procesador (chip).

Cada uno de los servidores ofertados con procesadores equivalentes al Intel Xeon E5-2620 V3, deberán tener un rendimiento mínimo en SPECint_rate2006 de 509, con una configuración de dos (2) procesadores (chips).

El rendimiento mínimo en SPECint_rate2006 de 509 por servidor ofertado, deberá ser comprobado con información oficial de la organización Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC). Dicha información es pública y puede ser obtenida en el sitio de Internet www.spec.org.

La fecha de introducción al mercado de los procesadores ofertados como equivalentes al Intel Xeon E5-2620 V3, debe ser posterior al 1° de septiembre de 2014.

Esta fecha de introducción al mercado también deberá ser comprobada con información oficial del fabricante de los procesadores ofertados ya sea a través de una carta del fabricante o con información oficial obtenida del sitio de Internet del fabricante, en la que se especifique claramente la fecha de lanzamiento al mercado de los procesadores ofertados.

b. REQUISITOS OBLIGATORIOS

Proveer toda la documentación técnica y operativa que permita la administración y mantenimiento de los equipos por el personal técnico de la DTI.

Suministrar, junto con los equipos, todos los accesorios para instalar y dejar funcionando los equipos.

Deberá garantizar que en caso de falla suplirá, instalará y/o corregirá las partes o software que sean necesarios en las instalaciones del CNR, en un plazo no mayor de 24 horas, contados a partir del reporte de falla, debiendo especificar el mecanismo para reportar

http://www.spec.org/



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fallas o casos de soporte, proporcionando los medios y forma de contacto más agiles, para que el CNR reporte las fallas.

El tiempo para la atención de un reporte de fallas, que haga necesario una visita en sitio, no deberá de exceder de dos horas en San Salvador y cuatro horas en oficinas regionales.

Tener en existencia en el país, equipos de iguales características a las ofertadas, para sustituir a los que se encuentren en reparación en período de vigencia de la garantía.

No podrá haber transcurrido más de 6 meses entre la fecha de fabricación de los equipos ofertados y la fecha de entrega de los mismos. Esto será verificado al momento de recepción de los equipos y en caso de no cumplirse, no se dará por recibido a satisfacción el equipo por parte del CNR.



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SECCIÓN V ANEXOS



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ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA En la ciudad de San Salvador, a las ______horas del día ____de ______de dos mil ____, Ante mí, _____________notario del domicilio de _______comparece el señor______________(especificar generales completas) quien actúa en su calidad de___________(consignar si es Representante Legal o Apoderado y relacionar la personería según el caso) y en la calidad en que actúa ME DICE: Que con el objeto de participar en la Licitación Pública número LP-12/2015-CNR-BCIE relativa a la ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS. BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: I) No ser empleado del Centro Nacional de Registros, ni el declarante en caso de persona natural o cuando actúa como representante legal de una sociedad o participación conjunta de oferentes, ni su representante legal en caso que la declaración se realice como apoderado, socio, directivo integrante de la empresa oferente, administrador o gerente. II) No tener parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad con funcionarios del Centro Nacional de Registros, ni el declarante en caso de persona natural o cuando actúa como representante legal de una sociedad o participación conjunta de oferentes, ni su representante legal en caso que la declaración se realice como apoderado, socio, directivo integrante, de la empresa oferente, administrador o gerente. III) No está incapacitado ni impedido para contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 25, 26 y 158 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y las prohibiciones establecidas en el Artículo 18 y 19 de la Normativa BCIE IV) Haber recibido completas las adendas y notas aclaratorias tomadas en cuenta en la presentación de la oferta y documentación para la presentación de los documentos de esta Licitación. V) No tener pendientes con ninguna de las instituciones que forman parte del Gobierno, ningún litigio pendiente de resolver VI) Haber leído, entendido y aceptado las Bases de la Licitación y demás documentos contractuales. VII) declara estar conocedor de todos los aspectos técnicos y cantidades, de conformidad a lo requerido en las presentes bases y de acuerdo a lo ofertado, comprometiéndome a brindar el suministro conforme a lo requerido y ofertado. VIII) Que toda la información proporcionada en la oferta es veraz. IX) Que no ha sido declarado no elegible por el “Banco” por supuestas prácticas corruptivas. X) Que conoce los efectos legales que pudiera ocasionar el faltar a la verdad en este documento, y en cualquier otro relacionado con esta licitación. El compareciente me manifiesta que para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que surgieren en el proceso de licitación, señala como domicilio esta ciudad a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el compareciente, a quien le expliqué los efectos legales de este instrumento y leído que le fue por mí íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.



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ANEXO 2 FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Lugar y fecha ________________ Nombre del Oferente: _______________________________________________

( ) Comerciante Individual ( ) Sociedad (Indique clase) ( ) Participación conjunta de Sociedades

Dirección de las Oficinas Centrales:_____________________________________

Dirección de la Oficina Local:__________________________________________

Nombre del Representante Legal:______________________________________ Nombre de Socios o Accionistas y detalle de la Participación Accionaria.

Fecha de establecimiento del Oferente___________________________________ Teléfonos: ________________________ FAX: ____________________________ e-Mail:___________________________

Describir tamaño de la empresa según calificación del Ministerio de Hacienda.

______________________________________ Nombre y Firma del representante Legal o Apoderado Sello



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ANEXO 3

MODELO DE CARTA COMPROMISO

Lugar y Fecha_____________ Señores CENTRO NACIONAL DE REGISTROS Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA N°LP-12/2015-CNR-BCIE “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS”

Estimados Señores:

Por medio de la presente declaramos, que hemos examinado y comprendido el contenido de las Bases de la Licitación Pública N° LP-12/2015-CNR-BCIE, para la “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS”; por lo tanto de ser nuestra empresa la ganadora, nos comprometemos a cumplir con todo lo dispuesto en las bases antes referidas, adendas, aclaraciones y en el contrato que suscribamos en el caso de ser beneficiados con la adjudicación. __________________________________________ Nombre y Firma del representante Legal o Apoderado Sello



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ANEXO 4

MODELO DE CARTA COMPROMISO DE SOPORTE TÉCNICO

Señores CENTRO NACIONAL DE REGISTROS LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-12/2015 CNR- BCIE “ADQUSICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS” Presente Por medio de la presente nosotros (Nombre de la Empresa), en caso de resultar Adjudicada la LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-12/2015-CNR-BCIE “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS”, nos comprometemos a mantener vigente en los próximos tres años, soporte técnico (personal y repuestos) de los Equipos a suministrarse, en el caso que el CNR así lo requiera. F. _______________________ Nombre y Firma del Representante Legal. SELLO



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ANEXO 5

CARTA DE OFERTA

Lugar y Fecha_____________

Señores Centro Nacional de Registros Presente


Después de haber examinado las Bases de Licitación Pública N° LP-12/2015-CNR-BCIE “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES PARA EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS”, las adendas y notas aclaratorias; ofrecemos proveer dicho suministro, por la suma de (monto total de la oferta incluyendo IVA; en palabras y cifras en dólares).

Esta oferta estará vigente dentro de un período de CIENTO VEINTE (120) días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas. __________________________________________ Nombre y Firma del representante Legal o Apoderado Sello



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ANEXO 6

FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

Lugar y Fecha_____________

DESCRIPCIÓN Cantidad Precio

Unitario $

Precio Total

$

Servidores de Aplicaciones 6

TOTAL

Los precios incluyen IVA.

_______________________________________ Nombre y Firma del representante Legal o Apoderado

Sello



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ANEXO 7

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N° LP- /2015-CNR-BCIE LP- /2015-CNR-BCIE

“________________________________________________________________”

____________, de _______ años de edad, (se incorpora las generales), actuando en representación, en mi calidad de Director Ejecutivo del CENTRO NACIONAL DE REGISTROS (CNR) Institución Pública, con autonomía administrativa y financiera, con Número de Identificación Tributaria _____________, de este domicilio, y que en adelante me denomino “EL CONTRATANTE” o “EL CNR” y por otra parte, ______________________, de __________ de edad, _____________________, del domicilio de ________, portador de mi (Documento Único de Identidad o pasaporte) número _____________________________, con Número de Identificación Tributaria _________________________ actuando en representación de ____________ en mi calidad de_______________ de __________ que se puede abreviar __________________________ de nacionalidad _____________ y del domicilio ______________, con Numero de Identificación Tributaria ____________________, y que en adelante me denomino “EL CONTRATISTA”, en los caracteres dichos, otorgamos el presente contrato para ______________________________________________, según la Adjudicación proveída mediante Acuerdo de Consejo Directivo Número _____________, de fecha _______________ este contrato se sujetará a las obligaciones, condiciones y pactos aquí contenidos, a las Normas del BCIE y a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP y su respectivo Reglamento. I. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es la _________________________________________________, según especificaciones técnicas, de conformidad a lo establecido en la Sección IV de las Bases de Licitación II. PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio total por el suministro, objeto del presente contrato es hasta por un monto de________________ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($_____), el cual será pagado de la siguiente manera: un solo pago previa a la presentación de la respectiva Factura, y Acta de Recepción del suministro, firmadas y selladas por el Administrador del Contrato, el representante de la DTI, en la que conste que el suministro fue recibido a entera satisfacción. La factura deberá ser emitida a nombre del “CNR-BCIE Proyecto de Modernización Fase II” la cual será pagada con fondos BCIE y la contra partida con fondos del CNR. III. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. El plazo para la entrega de_______ será de ____________ ( ) días calendario contados a partir de __________, dentro del cual el contratista deberá entregar el suministro. La recepción se hará de conformidad a lo establecido en la LACAP, para lo cual el Contratista deberá



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coordinarse con el Administrador del Contrato. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando ocurra alguna de las situaciones estipuladas en la Cláusula XIV, y de conformidad a la LACAP y al Reglamento de la LACAP. IV. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. La adquisición del suministro objeto del presente contrato, será financiado de la siguiente manera: Con fondos BCIE y contrapartida del CNR V. VARIACIONES. El CNR podrá aumentar o disminuir la cantidad de __________, en consecuencia la cantidad a pagar al contratista puede variar, por lo que, de existir variaciones se tomará siempre como base el precio unitario ofertado y adjudicado. VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. El CNR pagará al contratista el precio del presente contrato, de conformidad a las estipulaciones aquí contenidas. Dicho pago se hará con aplicación de los fondos relacionados en la Cláusula IV de éste instrumento. VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. La contratista se obliga: a)__________ VIII. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. El _______________de la _______________, en su calidad de Administrador del Contrato, nombrado según Acuerdo de Consejo Directivo N°. ___________ de fecha _______________________, deberá representar, coordinar el seguimiento y la ejecución del presente contrato bajo su responsabilidad; quien deberá elaborar el acta de recepción que resulta del suministro objeto del presente contrato, para lo cual deberá tomarse en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 77 del RELACAP, así mismo cumplir con el artículo 82 Bis de la LACAP y 74 RELACAP. El contratante informará oportunamente al contratista sobre cualquier sustitución de la persona originalmente designada para la administración del contrato. IX. CESIÓN. Salvo autorización expresa del CNR, el contratista no podrá transferir o ceder a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. X. GARANTÍAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, el contratista se obliga a presentar a satisfacción del CNR las siguientes garantías: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a favor del CNR, dentro del plazo de diez días (10) hábiles posteriores a la entrega del contrato, por la cantidad de __________________________-------/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($_______), equivalente a un diez por ciento (10%) de la suma total contratada, con vigencia de _____________________________ (___) días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. Si no se presentare tal garantía en el plazo establecido, se tendrá por caducado el presente contrato y se entenderá que el contratista ha desistido de su oferta haciéndose efectiva la garantía de mantenimiento de oferta, sin detrimento de la acción que le compete al CNR para reclamar los daños y perjuicios resultantes. B) GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO dentro del plazo de diez días (10) hábiles posteriores a la fecha de recepción final del suministro, por la cantidad de _____________________________________ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($______), equivalente a un diez por ciento (10%) de la



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suma total contratada, con vigencia de tres (3) años mas treinta (30) días calendario adicionales, contados a partir de la fecha de recepción final de los equipos. Dicha garantía podrá hacerse efectiva en caso de que el contratista rehusare realizar las correcciones provenientes de defectos del suministro; c) GARANTÍA DE FABRICA. El contratista deberá entregar esta garantía al momento de la recepción de los equipos, la cual deberá ser emitida y certificada por el fabricante, con una vigencia de TRES (3) años a partir de la recepción de los equipos, la que será entregada al Administrador del Contrato. Dicha garantía debe aplicar para todos sus componentes y debe garantizar la capacidad de crecimiento y/o mejora de hardware de acuerdo a la capacidad de arquitectura (escabilidad) de la solución, de tal manera que permita al CNR agregar características a los equipos o con el propósito de incrementar sus capacidades, además deberá incluir soporte técnico local. En el caso de los literales a) y b) se aceptarán garantías emitidas por instituciones bancarias, compañías aseguradoras o afianzadoras debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. XI. INCUMPLIMIENTO. Cuando el contratista incurriere en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, según la gravedad o reiteración del incumplimiento, el CNR podrá, sin perjuicio de la facultad de declarar la caducidad del contrato, imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad a lo establecido en el Artículo 85 de la LACAP. Las sanciones serán aplicadas según lo establece la LACAP y su Reglamento XII. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad las establecidas en este contrato, en la LACAP y en general en el ordenamiento jurídico vigente. XIII. PLAZO DE RECLAMOS. El CNR tendrá derecho en cualquier tiempo y/o durante la vigencia de las garantías proporcionadas, a efectuar cualquier reclamo respecto al incumplimiento o desperfecto del equipo, debiendo tomar en cuenta que el contratista otorgará soporte técnico por un período de tres años, tiempo en el cual el Administrador del Contrato, deberá dar el respectivo seguimiento. XIV. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA. El CNR se reserva el derecho de prorrogar el plazo del contrato, para ello el Administrador del Contrato gestionará y documentará por escrito una vez identificada tal necesidad, justificando las razones de su solicitud y por acuerdo entre las partes; dicha prórroga deberá solicitarse hasta TREINTA (30) días calendario antes del vencimiento del mismo, de conformidad a los Artículos 83 y 92 de la LACAP, 75 y 76 de su Reglamento. Como consecuencia de ello, la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá prorrogarse antes de su vencimiento, debiendo el contratista presentarla en la UACI, ubicada en 1ª Calle Poniente y 43 Avenida Norte N° 2310, Módulo 6, San Salvador, dentro de los OCHO (8) días hábiles siguientes después de recibido el documento correspondiente. Así mismo de conformidad con el Artículo 83-A de la LACAP, el CNR podrá modificar el contrato en ejecución, antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. XV. DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante del presente contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes contratantes, los siguientes



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documentos: a) Las Bases de Licitación del presente proceso b) Adendas; c) Aclaraciones; d) Consultas; e) La oferta de fecha ______ de ______ de dos mil once; f) Acuerdo de Consejo Directivo Número ______________; g) Interpretaciones e instrucciones sobre el modo de cumplir las obligaciones formuladas por la institución contratante, h) Las Garantías, i) Resoluciones modificativas, j) y k) Otros documentos que emanaren del presente contrato. Lo exigido en una de las Secciones de las referidas Bases, se entenderá como exigido en todas las demás y lo estipulado en cualesquiera partes del contrato y/o de sus anexos, se entenderá como estipulado en todas. En caso de contradicción entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. XVI. PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA. Podrá concederse prórroga para la entrega de lo adjudicado, únicamente si el retraso del contratista se debiera a causas no imputables al mismo debidamente comprobado; el contratista tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el retraso no dará derecho a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud deberá ser dirigida por escrito al Administrador del Contrato, con base en los Artículos 86, 92 de la LACAP y 76, 83 de la RELACAP, el contratista deberá efectuar la solicitud a más tardar TRES (3) días hábiles después de ocurrido el hecho que causa el retraso en la entrega del suministro, todo lo anterior dentro del plazo original del contrato, solicitud en todo caso debe efectuarse en un plazo no menor a DIEZ (10) días calendario, antes de expirar el plazo de la entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición. XVII SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias o conflictos que surgieren entre las partes durante la vigencia del contrato, con relación a su interpretación o cumplimiento, serán decididas por arreglo directo, sin otra intervención que la de ellas mismas o sus representantes o delegados especialmente acreditados, cumpliendo el procedimiento establecido para el arreglo directo en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En caso de no llegar a una solución en el arreglo directo, las partes se podrán someter a un procedimiento de mediación, para ello se tomará en cuenta el proceso establecido en la Ley de mediación, conciliación y arbitraje; si no se llegare a un acuerdo, las diferencias o conflictos deberán ser resueltos, en este domicilio, por árbitros con derecho o arbitraje técnico, según la naturaleza de la diferencia, debiendo redactarse el convenio arbitral, dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en que una notifique a la otra la decisión de someter a Arbitraje la controversia. El convenio deberá ser redactado tomando en cuenta los elementos establecidos en el artículo 165 de la LACAP. Quedando todo lo demás a lo dispuesto en la Ley pertinente. XVIII. TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes podrán, de común acuerdo dar por terminado el presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación. XIX. JURISDICCIÓN. En caso de controversia en relación al presente contrato, sobre cualquier punto que no sea materia de arbitraje, las partes para los efectos judiciales señalan como domicilio el de esta ciudad, a la jurisdicción de cuyos tribunales competentes se someten. XX.



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COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las personas y en las direcciones que las partes contratantes señalen, sin perjuicio de las notificaciones que ocurran bajo las condiciones especiales para la obra, establecidas en las bases. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato en dos ejemplares de igual valor y contenido, en la ciudad de San Salvador, a los ________________________días del mes de _____ de dos mil trece.

POR EL CNR POR EL CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las _____________ horas del día _____de _____ del año dos mil ___. Ante mí, (AUTENTICA DEL CONTRATO).

NOTA: De conformidad al artículo 45, inciso 1° de la LACAP, este documento constituye el modelo general de contrato; al cual se deberá agregar y adecuar otros aspectos o condiciones específicas establecidas en las Bases de Licitación que regirá la contratación en particular y en la oferta de la contratista.



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ANEXO 8

MODELO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Puesto que [nombre del Oferente y en caso de firmas asociadas, aquí debe decir ---un “grupo de firmas asociadas” en el que participa –(nombre de la primera firma)--,-- (nombre de la segunda firma)--,--(nombre de la última firma)--] (en lo sucesivo denominadas “el Oferente”) ha presentado su Oferta él [fecha] para el Centro Nacional de Registros relacionado NOMBRE DEL PROCESO] (en lo sucesivo denominada “la Oferta”).

Por la presente se hace saber que Nosotros [nombre del Banco] de [nombre del país] tenemos nuestra oficina registrada en [dirección] (en lo sucesivo denominado “el Banco”) nos obligamos con [nombre del CNR] (en lo sucesivo denominado “el CNR”) por una suma de [el Oferente debe insertar la cantidad de la Garantía en letras y cifras denominada en la moneda del país del CNR, o una cantidad equivalente en una moneda totalmente convertible, para cuyo pago que debe hacerse válido y efectivo por el CNR, el Banco se compromete a sí mismo, a sus sucesores y cesionarios por medio de la presente.

Sellado con el Sello Corporativo del Banco citado el [día] de [mes] de [año].

Las condiciones de esta obligación son:

(1) Si, después de la apertura de las Ofertas, el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en el Formato de Oferta; o

(2) Si el Oferente fue notificado de la aceptación de su Oferta por el CNR durante el periodo de validez de la Oferta:

(a) deja de o se rehúsa a ejecutar el Formato del Contrato en conformidad con las Instrucciones para Oferentes, si se requiere; o

(b) deja de o se rehúsa a ofrecer la Garantía de Cumplimiento del Contrato en conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(c) no acepta la corrección del Precio de Oferta según se establece en las Bases de Licitación.

Nosotros nos encargaremos de pagar al CNR hasta dicha cantidad antes mencionada al momento de recibir su primer reclamo escrito, sin que el CNR tenga que probar el reclamo, a condición de que el CNR haga la observación que la cantidad reclamada por él se le adeuda debido a la ocurrencia de una o cualquiera de las tres condiciones, especificando la condición o las condiciones ocurridas.



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Esta garantía permanecerá vigente hasta por un plazo de ___________________ días calendario después de la terminación del periodo de validez de la Oferta] o según sea ampliada por el CNR, renunciándose por medio del presente a la notificación de dichas extensiones al Banco. Cualquier reclamo con respecto a esta Garantía debe ser entregada al Banco a más tardar dentro del período establecido anteriormente.

Fecha Firma del Banco Testigo Sello [Firma, nombre y dirección]



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ANEXO 9

MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para: [nombre y dirección del CNR]

Por cuanto que [nombre y dirección del Contratista] (en lo sucesivo denominado el “contratista”) se ha comprometido conforme al Contrato N° [Número] de [fecha] para ejecutar [nombre del Contrato y breve descripción del suministro] (en lo sucesivo de denominado “el Contrato”);

Y por cuanto que usted ha estipulado en dicho Contrato que el Contratista le dará una Garantía _______ por la suma especificada en el presente como fianza para cumplimiento con sus obligaciones de acuerdo con el Contrato;

Y por cuanto que hemos llegado a un acuerdo de dar al Contratista dicha Garantía ___________;

Por medio de la presente afirmamos que nosotros somos Garantes y responsables ante Usted, en nombre del Contratista, hasta un total de [Importe de la Garantía] [monto en palabras], siendo dicha suma pagadera en los tipos y proporciones de monedas en que debe pagarse el Precio de Contrato, y nos obligamos a pagarle, al momento de su primer reclamo escrito y sin poner reparos o argumentos, cualquier suma o sumas dentro de los límites de [monto de la Garantía] según se menciona anteriormente sin que Usted necesite comprobar o demostrar fundamentos o razones para su demanda de la suma especificada en la misma.

Por medio de la presente renunciamos a la necesidad de que Usted reclame del Contratista dicho adeudo antes de presentarnos el reclamo.

También estamos de acuerdo en que ningún cambio o adición a u otra modificación de los términos el Contrato o del suministro que van a ser entregados conforme al mismo o de cualquier documento del Contrato que pueda hacerse entre Usted y el Contratista en forma alguna nos liberará de cualquier responsabilidad bajo esta Garantía, y que por medio del presente renunciamos a la notificación de cualquier dicho cambio, adición o modificación.

Esta Garantía deberá ser válida hasta una fecha _______________días de la fecha de expedición del Certificado de Terminación.

Firma y sello del Garante

Nombre de la empresa que emite la Garantía

Dirección

Fecha



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ANEXO 10

MODELO DE CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE O DEL REPRESENTANTE REGIONAL PARA LATINOAMÉRICA O CENTROAMÉRICA

Señores

Centro Nacional de Registros

Presente.


Por medio de la presente nosotros (Nombre del fabricante), fabricante del equipo ofertado por la sociedad______________ oferente en la Licitación Pública Nacional N° LP-12/2015-CNR-BCIE “Adquisición de Servidores de Aplicaciones para el Centro Nacional de Registros”, por este medio certifico que el oferente_________________, es un distribuidor autorizado de la marca de los equipos ofertados.

F.______________________________

Nombre y firma del Representante Legal

Regional o Centroamérica

SELLO.

Dirección:_______________________

Teléfono (s):_____________________

Correo Electrónico:________________



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ANEXO 11 CARTA DE REFERENCIA DE SUMINISTRO BRINDADO

Lugar y Fecha __________________

Señores Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Centro Nacional de Registros Presente.

Con la presente hacemos constar que (Nombre del oferente), nos proporciono el suministro de ______________ a nuestra (empresa o Institución,) señalando que de acuerdo a nuestros registros, describimos la experiencia de acuerdo a las siguientes características:

N° Descripción y N° Contrato

Cantidad del

suministro

Monto Periodo de entrega del suministro

Grado de satisfacción (excelente, muy bueno, bueno, regular y malo)

COMENTARIOS ________________________________________________________ Atentamente, F____________________________ Titular, autoridad, director o gerente a cargo de la administración del suministro Teléfono. NOTA: Se aceptarán cartas de referencia técnica, que no hubieren sido extendidas de acuerdo a éste formato, pero deberán contener los requisitos aquí exigidos, con el objeto de evaluar los criterios establecidos en la SECCIÓN II, NUMERAL 31. Asimismo deberán tomar en cuenta que el ofertante debe haber efectuado suministros similares a los requeridos por el CNR dentro de los últimos tres (3) años.

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