7/23/2019 Reforma Tributaria 2012 Siesa85

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Aplicación :  SIESA.8_5

Módulo :  COMERCIAL – Reforma tributaria

Para tener en cuenta en Comercial 8.5

Modulo de Compras:

Se creó una nueva tasa independiente a la tasa de ventas para el manejo de los impuestos en el

modulo de compras, la tasa descontable se capturara de acuerdo a lo que se ingrese en la nueva

tasa para compras.

También se da la posibilidad de dejar sin cuenta el campo “Impto.Costo (CR)”, lo que permitirá que

el valor del impuesto resultante de la diferencia entre el impuesto liquidado y el impuesto

descontable se vaya a la cuenta “Impto.Costo (DB) sin afectar el costo del inventario. Esto aplica

para las empresas que manejan IVA diferencial.

Esta misma funcionalidad aplica para las devoluciones de compras.

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Se mejoraron todos los programas del modulo de compras para que liquide con el nuevo campode tasa, adicionalmente se cambio la palabra IVA por impuestos.

Aquí se manejara la

figura donde el IVA

diferencial se lleva a

una cuenta pendiente

por devolución IVA

descontable, segúnartículo 485 de la nueva

reforma tributaria, todo

depende de las

obligaciones tributarias

de cada cliente, según

su actividad.

Si la diferencia del I

descontable se lleva comayor valor de la comp

esta será

parametrizacion, de

manera que se vemanejando.

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Modulo de Ventas 

Tenemos ahora la posibilidad de capturar el impuesto al consumo por TASA, esta calculara el valor

de forma automática; se debe tener en cuenta que el cálculo varia si el valor del impuesto va

incluido o no en el precio unitario.

Con esta figurapodemos utilizar

aquellos bienes

gravados con IVA

+ impuesto al lujo

o al consumo

como los

vehículos y

telefonía celular,

donde se pide que

se manejen las

dos clases deimpuestos.

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Aplicación :  SIESA 8.5

Módulo :  FINANCIERO  – Reforma tributaria

Para tener en cuenta en Financiero 8.5

-  Mandato, los clientes que tienen licenciado el modulo de mandato pueden generar

automáticamente los formatos de mandato siempre y cuando los proyectos hayan sido

catalogados desde este modulo (con el programa UFVS207J) y tengan asociado el tercero

mandante.

Los proyectos de mandato catalogados a través de la estructuración general (UN002030) no

son procesados en los formatos de mandato. Por tanto se recomienda revisarlos para verificar

su origen generando el listado de Proyectos del modulo de mandato (UFVS207L.04 ), los que

no son de mandato aparecen con “***” en el campo de observaciones (OB). Repasándolos porel capturador UFVS207J.08 quedan registrados como de mandato.

-  Consorcios, el modulo permite generar los formatos 1043 y 1045 cuando están definidos los

consorciados. Para más información remitirse al manual de medios emitido por Soporte.

-  Ingresos recibidos para terceros, el modulo permite generar el formato 1647 cuando se hizo

el manejo correcto de los proyectos definidos para ese fin. Para más información remitirse al

manual de medios emitido por Soporte.

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Aplicación :  SIESA 8.5C

Módulo :  Nomina – Parámetros liquidación de retención en la fuente.

Para tener en cuenta en Nómina 8.5

El pasado mes de diciembre/2012, el Congreso de la República aprobó la Reforma Tributaria

mediante la Ley 1607 del 2012, presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dado

que esta Ley tiene vigencia a partir del 1 de enero/2013 en varios de sus aspectos, otros aplican

durante el transcurso del año y esperamos la salida de decretos reglamentarios que nos permitan

detallar su aplicación.

Descripción

Se mejora la presentación de los parámetros de nómina relativos a la retención en la fuente, para

que los montos se manejen de aquí en adelante no por valor si no por la unidad de valor tributaria

(UVT). Adicionalmente se incluyen nuevos parámetros y se trasladan otros para los parámetros decertificados de ingresos y retenciones.

Pantallas

Como se puede apreciar nueva presentación y nuevos parámetros del sistema de nómina para

Retención en la Fuente, incorporando la posibilidad de capturar varios campos den UVT como lo

menciona la norma, evitando cálculos manuales. Adicionalmente se incluyó el tope en UVT para

los pagos en salud y el tope máximo para los deducibles de aportes a pensión y AFC (3800 UVT).

Los valores máximo exento año actual y anterior se dejó de capturar en valor y se comenzó a

capturar en UVT y se trasladan los valores de Patrimonio Bruto (D.I.A.N) e Ingresos Brutos

(D.I.A.N), a los parámetros de certificado de ingresos y retenciones, se incluyen 2 parámetros

nuevos requeridos para ajustar el sistema a la ley 1607 del 2012.

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Monto Máximo de Aportes en Pensión y AFC

La ley 1607 del 2012 estableció un tope de 3800 UVT anuales a los aporte de pensión en general y

cuentas de ahorro para el fomento a la construcción AFC. Este tope es adicional al que ya se viene

manejando de 30% sobre los ingresos brutos.

Monto Máximo de Pagos por Salud

La ley 1607 del 2012 estableció un tope de 16 UVT para los pagos realizados a entidades de salud

autorizadas por el Ministerio de la Protección Social o el pago de seguros de salud. Junto con este

pago no se reporta lo correspondiente a educación ni tampoco se maneja el limite del 15% sobre

los ingresos brutos del empleado. 

Certificado de ingresos y retenciones.

Aquí vemos los parámetros del certificado de retención, donde se trasladaron los valores en UVT

para el patrimonio y los ingresos DIAN.

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Listado de auditoria de retención en la fuente.

Se mejora la presentación del listado de auditoria de retención en la fuente, cumpliendo con la

nueva forma de depuración de la base gravable de retención, como lo menciona la ley 1607 del

2012.

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La nueva forma de depuración es la siguiente:

 

Ingresos brutos del empleado.

 

(Menos)

o 

ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional:

 

Fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad. 

Fondo de solidaridad pensional subcuenta de subsistencia.

o 

Rentas Exentas

  Aportes obligatorios y voluntarios de pensión

  Aportes a cuentas de ahorro para el fomento a la construcción AFC

o 

Deducibles

 

Pagos de salud

 

Dependientes

 

Intereses de vivienda

 

Salud obligatoria.

 

Subtotal

 

Menos 25% del subtotal anterior correspondiente a la base exenta

 

Calculo de base gravada

La base gravada encontrada se lleva a la tabla de retención en la fuente o se le aplica el

porcentaje de retención en la fuente para el semestre actual de acuerdo al procedimiento que se

aplique.

Programas modificados

UN001014.V38

URNM4047.V02

URNM2095.V27

URNM3097.V62

URNM4098.V16

Programas nuevos

Actualizar todo el parche MEJORAS.