PROYECTO PARA LA AUTOGESTION DE UN CENTRO DE SALUD

Vicente Ramon Cabedo GarciaCentro de Salud “El Barranquet”

OBJETIVOS GENERALES

Incrementar la eficiencia en la prestación de servicios de Atención Primaria

Intensificar las responsabilidades de los profesionales sobre los servicios prestados

Aumentar la satisfacción de los pacientes

Motivar a los profesionales del Centro

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Racionalizar el uso de medicamentos

Gestionar desde el Centro de Salud los gastos de personal

Aumentar la eficiencia en la gestión de la Incapacidad Temporal

Utilizar adecuadamente las exploraciones complementarias : analítica y radiología

Mejorar los criterios de derivación a Urgencias y consultas especializadas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Favorecer el uso eficiente de la medicación de urgencias, material fungible, papelería, etc

Conocer y controlar los gastos corrientes del centro: electricidad, agua, teléfono

Disponer de presupuesto para mantenimiento y reparaciones del centro

Manejar fondo para formación y material docente

ACTIVIDADES

Elaboracion del presupuesto anual

Seguimiento y evaluación

ELABORACION DEL PRESUPUESTO

1. Gasto Farmacéutico

2. Gastos de personal

3. Incapacidad Transitoria

4. Exploraciones complementarias

5. Interconsultas

ELABORACION DEL PRESUPUESTO

6. Medicación de urgencias, material fungible y papelería

7. Gastos corrientes del centro: electricidad, agua, teléfono

8. Mantenimiento y reparaciones

9. Formación y material docente.

1.Gasto Farmacéutico

Se tomará como gasto por habitante el

establecido por el Departamento como objetivo

en el contrato de gestión, multiplicándolo por el

número de personas adscritas al Centro.

(por ej. 350€ x 5000 personas= 1.750.000 €)

2.Gastos de personal

Gestión desde el CS sustituciones de vacaciones, días graciables, salidas de guardia y días de formación, de los trabajadores del Centro.

Calcuraremos el coste de cada día de sustitución para Médicos, Pediatras, Enfermeros, Trabajadores sociales, Auxiliares de clínica, Celadores y Auxiliares Administrativos y se atribuirá al presupuesto (tras consensuarlo con la Dirección del Departamento) la cantidad necesaria para las sustituciones del personal

Se asignará un fondo para posibles bajas por enfermedad.

2.Gastos de personal

Por ejemplo si un dia de sustitucion de Médico o Pediatra cuesta150 € y en el CS hay 4 Médicos:

120 dias de vacaciones + 32 libre disposición + 96 salidas de guardia + 20 dias remunerados= 268 x 150 €= 40.200 €

Un dia de sustitucion de Enfermero/a y de Trabajador socialcuesta 100 € y en el CS hay 4 enfermeras y un TS:

150 dias de vacaciones + 40 libre disposición + 96 salidas de guardia + 25 dias remunerados = 311x 100 €= 31.100 €

2.Gastos de personal

Un dia de sustitucion de Auxiliar de clínica, Auxiliar administrativo O celador cuesta 75 € y hay uno de cada en el Centro:

90 dias de vacaciones + 24 libre disposición + 15 dias remunerados= 129 X 75 €= 9.675 €

Total en gastos de personal: 40.200 + 31.100 + 9675= 80.975 €

3. Incapacidad Transitoria

Se calcularan los pacientes de baja durante un año en el Departamento así como los días de baja de los mismos el resultado lo dividiremos por el total de pacientes en edad laboral

Valoraremos el coste medio de un día de IT y lo multiplicaremos por el nº de dias de baja por paciente:

Nº pacientes de baja x Nº días de baja _______________________________= Días de baja por paciente Total pacientes en edad laboral

(por ejemplo si obtenemos una media de 2,2 dias de baja por paciente, el precio de un dia de baja son 40 € y tenemos 3500 pacientes en edad

laboral: 2,2 x 3.500= 7700 dias de baja x 40€= 308.000 €)

4.Exploraciones complementarias

Deberemos obtener el numero de analíticas (hemograma, bioquímica, serología y cultivos) solicitadas anualmente por los Medicos de Familia y Pediatras y lo dividiremos por el total de pacientes del Departamento

Pediremos a los Servicios de Hematología, Bioquímica y Microbiología del Hospital que calculen el precio medio de las distintas analíticas.

(por ej. 0,8 hemogramas por paciente a 25 € cada uno para población de 5000 habitantes: 0,8 x 5000 x 25 = 100.000€.1,2 bioquímicas a 30€; 1,2x 5000x 30= 180.000€0,6 cultivos y serologías a 40€; 0,6x 5000x 40= 120.000€ )

TOTAL 100.000+180.000+120.000= 400.000€)

4.Exploraciones complementarias

Del mismo modo se obtendrá el nº de exploraciones radiológicas (RX simple y con contraste baritado) ecográficas, TAC y RMN solicitadas por los MF y Pediatras.

Se solicitará al servicio de Radiología informe del precio medio de cada prueba y tras ajustarlo por las indicaciones de los protocolos y a los acuerdos AP21 obtendremos un presupuesto para Radiología.

(por ejemplo 0,20 exploraciones por paciente a 50€ cada una para 5000 habitantes:0,20 x 50 x 5000= 50.000 €).

5.Interconsultas

Se calculará el número de interconsultas y derivaciones aUrgencias realizadas por MF y Pediatras del Departamento dividiendolo por el número de pacientes.

Valoraremos el precio medio de cada interconsulta y de cada derivación a Urgencias.

(por ej. 0,3 interconsultas a especialistas a 60€ con 5000 habitantes = 0,3 x 60 x 5000= 90.000 €.0,05 derivaciones a Urgencias Hospitalarias a 90€= 0,05 x 90 x 5000= 22.500 €TOTAL 90.000+ 22.500= 112.500€)

6.Medicación de urgencias, material fungible y papelería

Se consensuará la cantidad necesaria para hacer un uso eficiente de la medicación de urgencias, material fungible y papelería previa consulta a servicios responsables.

(Por ej: 4.000 € medicación de urgencias y material

fungible y 3.000 € papeleria. TOTAL 7.000€)

7.Gastos corrientes del centro: electricidad, agua, teléfono

Consensuaremos una cantidad para los gastos corrientes del centro: electricidad, agua y teléfono añadiéndola al presupuesto.

(Por ej. 3.000€ electricidad, 400€ agua y 4.000€ teléfono..

TOTAL 7.400 €)

8.Mantenimiento y reparaciones

Se valorará con la Dirección del Departamento la asignación de una cantidad para los gastos de mantenimiento y posibles reparaciones en el Centro.

(Por ejemplo 6.000 € para mantenimiento, reparaciones,

etc)

9.Formación y material docente

Se habilitará una cantidad para formación (incluidos dias sustituidos de formación) y material docente.

(Por ej.40 dias de formacion médicos x 150 €= 6.000 €30 dias de formacion enfermeria y TS x100 €= 3.000€Y 3.000 € formación para el resto de personal, material docente suscripciones a revistas, congresos, etc. TOTAL 12.000€)

Elaboracion del presupuesto anual

Con la suma de todas las partidas anteriores obtendríamos el

presupuesto global del centro:

1.750.000 € + 80.975 € + 308.000 € + 450.000€ + 112.500€ + 7.000€ + 7.400 € +

6.000 € + 12.000€= 2.733.875€

TOTAL 2.733.875€

Gasto atribuible a los distintos apartados

1. Farmacia2. Personal3. I.T.4. Ex.complementarias5. Interconsultas6. Med urgencias,…..7. Luz, agua tfno8. Mantenimiento, repar9. Formacion y material

Seguimiento y evaluación

Elaboración de una batería de indicadores clínicos :

Nº hipertensos con TA < 140/90/ Total pacientes hipertensos

Pacientes mayores de 14 años con una medición TA/ Total mayores 14 años

Diabeticos con HbA1c< 7%/ Total diabéticos

Pacientes con FA anticoagulados/ Total pacientes con FA

Pacientes fumadores>40 a con espirometria/ Total fumadores >40 años

Nº diabeticos con LDL Coldesterol <100/ Total diabéticos ……. ……. ……. …….

Seguimiento y evaluación

Cuadro de mando en Abucasis donde mensualmente se podrán valorar los resultados de las distintas partidas de gasto y los indicadores clínicos.

Evaluación en reuniones conjuntas con la dirección de AP y comparandolos con Departamento

Trimestralmente análisis gasto generado con la dirección del departamento.

Entrevistas a informadores clave a lo largo del año.

Encuesta de satisfacción anual de base poblacional mediante un muestreo aleatorio de personas adscritas por personal externo ajeno a los profesionales del Centro.

Seguimiento y evaluación

Al terminar el año de funcionamiento del programa se procederá a revisar los gastos generados por el Centro restándolos del presupuesto global.

Si se ha ahorrado dinero el 30% se destinará a incentivos para todos los profesionales del Centro siendo el JZBS el encargado de su distribución y un 20% será para mejoras del Centro: actividades formativas, días libres, etc etc

(por ejemplo si se produce un gasto de 2.500.000 €- 2.733.875 € tendríamos un ahorro de 233.875 € de los que 116.938 € serían para el Centro 70.163 € para incentivos y 46.775 € para mejoras del Centro)

Cronograma

Febrero y Marzo 2009: Elaboracion, redacción y consenso del programa

Abril-Junio 2009: Presentacion del documento al Departamento y Servicios involucrados en el programa

Julio- Noviembre 2009: ajustes de los programas informaticos y adecuación de los registros a los indicadores y standars del programa

Diciembre 2009: presentación y prueba del programa para llevarlo a cabo durante 2010.