Proyecto económico Biodiesel LHR (Doc.8)

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ACEITE DE COLZA / BIODIESEL:VIABILIDAD ECONÓMICA

PROYECTO: LA HUERTA DEL REY© Enat, servicios empresariales, s.l.

El presente documento se entrega a:____________________________________________

De la empresa/entidad: __________________________________ FECHA______________________

Por la empresa o entidad Por Enat, Servicios Empresariales, s.l.

Fecha, Firma y Sello Fdo. Eduardo Luis GarcíaConsejero Delegado

Enat, Servicos Empresariales, s.l. © 2005 Proyecto: La Huerta del Rey. (BIODIESEL-ACEITE DE COLZA) Pag 2 de 11

0.- INTRODUCCIÓN:

El proyecto La Huerta del Rey (LHR), puesto en marcha en Mayo de 2004 y desarrollado hasta la fecha,por la empresa Enat, Servicios Empresariales, s.l. y El Ayuntamiento de Santa Marina del Rey pretendeactuar en dos vías de desarrollo económico sobre mercados en expansión:

1ª.- Polígono Industrial en el municipio. Para el cual se dispone de unas 80Ha de Terrenos públicossitados en el PK 27 de la N-120.

2ª.- Desarrollo industrial de alternativas vinculadas al sector Agrario, entre las que figuran dos biendefinidas a través del proyecto LHR:

2.1.- Biodiesel - Aceite del Colza - Colza2.2.- Producción Ecológica

Esquema de desarrollo del proyecto La Huerta del Rey. © 2004

En el desarrollo de ambas soluciones y planteamientos se han dedicado numerosos recursos públicos yprivados en base al Estudio de Mercado inicial y el Proyecto de Desarrollo posterior. La complejidad deldesarrollo obliga a atomizar los proyectos y programarlos en el tiempo. El que nos ocupa en estaPresentación es la producción final de Biodiesel.

En este proyecto planteamos la producción de Biodiesel como un desafío real desde el inicio. El mercadoconfirmada, día tras día, que quién controle la producción de aceite de Colza, controlará la producción deBiodiesel. Esta seguridad se basa en la premisa fundamental que para fabricar Biodiesel según la normaUNE14214, se precisa una materia prima cuyo precio está íntimamente ligado al precio del petróleo y cadadía más escasa.

El camino sin retorno emprendido por el proyecto LHR, de obligado y rápido desarrollo. Así se ha entendidodesde las entidades públicas y privadas implicadas desde el año 2004.

Las filtraciones de este desarrollo han provocado numerosos anuncios públicos interesados, pero sin dudainfluidos por la certeza que es un proyecto serio y consecuente, planteado en las fases necesarias dentrode un desarrollo empresarial que nace desde la siembra de Colza, hasta la producción de Biodiesel.

Estructura Productiva La Huerta del Rey, S.A.ecológicodesarrollo sostenible proyecto pilotoenat, servicios empresariales, s.l. | Santa Marina del Rey (León)

2004 Todos los derechos reservados. el presente informe está protegido por la legislación vigente

semilla para la reconversióninnovación

APORTACIONES COOPERATIVISTAS SUBPRODUCTOS

prod

ucto

s pa

rael

coo

pera

tivis

ta Semillas ecológicas

Plantas ecológicas

Cul

tivos

eco

lógi

cos

hortí

cola

s

SEMILLAS Y PLANTAS ECOLÓGICAS

HORTALIZAS ECOLÓGICAS

A productores internosA productores externosNacional e internacional

1ª

2ª

Como marca en fresco Nacional e Internacional

A la Industria de procesados Como marca en procesado

Alcachofa

Coliflor

Repollo

Col Lombarda

Coles de Bruselas

Brócoli

Romanesco

Remolacha de mesa

Ajo

Maíz dulce

Cebolla

Guisantes

Guisantes

Puerro

Judías verdes / amarillas

Judías verdes

Pimientos

TomateTomate Cherry

Col ChinaEndibia

Endibia

Inve

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perm

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Residuos de cultivos comoalimento para ganadería avícola

Cultiv

os a

uxilia

res

Alfalfa

Colza

Colza ecológica

Maíz

Guisante proteaginoso

Veza

Estiercol

Aceite de colza

HUMUS DE LOMBRIZ ROJA

BIODIESEL

Consumo interno cooperativaConsumo interno cooperativistas

Cultiv

o

Granajas Lecheras

MolturadoraMolturadora ecolóica

Torta para piensosTorta ecológica para piensosGlicerina (Subproducto Biodiesel)

BIODIESELConsumo interno cooperativaConsumo interno cooperativistasConsumo accionistasVenta en Gasolinera PolígonoACEITE DEL COLZA ECOLÓGICOA la industria de los procesados

Granjas Ecológicas de- Gallinas Ponedoras- Aves: Pollos, Pavos.

Maíz

Trigo

Residuos de cult ivos hortícolas

Cultivos convertibles en pienso ecológico

Cebada

Centeno

Cul

tivos

eco

lógi

cos

HUEVOS Y AVES ECOLÓGICAS

ACEITE DE COLZA+ ACEITE DE COLZA ECOLÓGICO

Praderas con Cerezos, CastañosEncinas y otros frutales madereros Gallinaza como abonado

1ª

2ª

Como marca en fresco Nacional e Internacional

A la Industria de procesados

Planta de BioDiesel

FAMILIA DE PRODUCTO

Fran

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plot

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(FE

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LHR,

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.

HUMUS

Plantas de HumusLHR, S.A.

LHR, S.A.LHR, S.A.

CUM

As

LHR

CUM

As L

HR

FEE

LHR


1.- JUSTIFICACIÓN:

Existe una oportunidad única de negocio en la producción de energías renovables. Tanto la energía eólica,como la solar o biomasa están siendo promocionadas, subvencionadas y cada vez más rentables, en lamedida que crece inexorablemente el precio del petróleo.

Las estimaciones más optimistas sitúan el barril de petroleo en el año 1012 por encima de los 150$. Estacifra se va confirmando día a día, ante el ineludible agotamiento de las reservas. El límite productivo ya seha alcanzado y no es posible extraer más cantidad de petroleo.

Producción Real y Estimada de Petroleo / Reservas Mundiales

Los estudios realizados por EHN(Acciona) sitúan la barrera de la rentabilidad en la producción de Biodiesela partir de Aceites vegetales en los 50$. La producción de biodiesel, se trata, por lo tanto, de una necesidadimperiosa en la economía mundial.

La producción de biodiesel puede realizarse de manera rentable por encima de 0,62i/litro (EHN planta deCaparroso, Marzo 2005). Se trata de un proceso químico relativamente sencillo llamado transesterificaciónque permite la estabilidad del biodiesel ante las condiciones ambientales normales.

La venta de este combustible está libre del impuesto sobre hidrocarburos. A medida que su producción seamás cuantiosa y rentable, se espera una paulatina implantación de estos impuestos.

El proyecto de ENAT: La Huerta del Rey, ha logrado promocionar e implantar durante la primavera y elotoño de 2005 el cultivo y la experimentación oficial de la Colza para biodiesel en León. Estimamos unacantidad cercana a las 25.000Ha de cultivo para el 2009. Ese año se considera el óptimo para poner enmarcha las plantas necesarias para la producción de biodiesel. La capacidad de la planta está marcado porel volumen de las producciones esperadas, con el complemento del suministro por la vía del puerto de Gijóny la vía férrea, si fuera necesario.

La producción de Aceite de Colza ha de ser el elemento de desarrollo prioritario en un primer momento,derivando posteriormente a la producción de Biodiesel


2.- MATERIA PRIMA:

Según la norma UNE-14214 para la caracterización del Biodiesel, el aceite de semillas, principalmenteColza es el adecuado para su producción.

Campo de Colza

El proyecto de ENAT, ha conseguido situar el ensayo de variedades por parte del ITACyL (InstitutoTecnológico Agrario de Castilla y León) en el municipio elegido para la implantación del proyecto: SantaMarina del Rey. Así como el germen de la expansión del cultivo con la siembra de más de 15Ha ensayoscon la tutoría de ENAT, el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey y La Escuela de Agrícolas de laUniversidad de León.

La expansión del Cultivo de Colza:

La expansión del cultivo en León se vislumbra como una realidad palpable en base al trabajo de desarrolloy compromiso de las entidades públicas y agricultores con el proyecto LHR.

El grano se cosecharía con una humedad cercana al 20%, la óptima para el prensado es del 9%. Esposible plantear la recogida dos maneras: Secaderos y almacenes dispersos en la provincia, tal y como serealiza con el Maíz. O bien, como segunda opción, un secadero central junto a la Molturadora. La primeradispersaría el coste de secado y almacenamiento, generando un valor añadido en las zonas de producción,y permite incorporar al proyecto a las empresas del sector, lo cual puede ser explotado positivamente paraforzar a la expansión del cultivo de Colza.

La posibilidad de que los agricultores cuenten con Biodiesel al precio de salida de la planta de producción,es un condicionante principal para el desarrollo de este cultivo. El precio de compra de diesel tradicionales, actualmente, superior al precio de produccion de Biodiesel Este factor es determinante para ejercer la

500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

-12 7 27 47 64 81 99 117 135 154 173 192

€/Tm Aceite Colza

€/Ha RentabilidadCultivo. Secano deLeón-Norte


presión necesaria para la extensión del cultivo de Colza y la adhesión de los agricultores al proyecto.3.- INVERSIONES / INSTALACIONES

Molturadora del Colza-Girasol: La extracción del aceite requiere de una instalación de prensado concapacidad para dar servicio a las 15.000Ha de regadío 30.000Ha de secano que se prevén en las cercaníaspara una producción media de 4-5Tm/Ha en regadío y 1,5-2,5Tm/Ha en secano. Es decir unas 100.000Tmde capacidad. Con una salida de 40.000Tm de Aceite y 60.000Tm de torta para piensos, muy rica en

proteínas y por lo tanto muy valorada. Coste: 12 mill.i

Planta Molturadora con Refino

La necesidad de refino se traslada a la planta de biodiesel, que realizará este proceso de refino según losrequerimientos particulares de caracterización del biodiesel según norma UNE 14214.

Los secaderos actuales de Maíz, podrían absorber la totalidad de la demanda de secado y almacenamiento,con una inversión mínima en Silos de almacenamiento. Estas plantas serían explotadas en momentos debaja actividad, lo cual es sin duda un adecuado complemento al secado del Maíz. Esta posibilidad mermael coste de la planta molturadora hasta los 6 mill.i.

Planta de Biodiesel: El proceso químico para la producción de biodiesel requiere de una instalación capazde refinar el aceite y realizar la transesterificación con la adicción un 10% de Alcohol metílico y un 1% deun catalizador p.e: ácido sulfúrico. Un litro de aceite produce un litro de Biodiesel. El resto de aditivos genra

un 10% de glicerina y un 1% de fertilizante. Coste: 18 mill.i

Planta de Biodiesel de Acciona Energía en Caparroso(Navarra)

La construcción de la planta molturadora junto a la de producción de biodiesel hace que los ahorrosgenerados por el almacenamiento de los aceites sea considerable.

La producción de Glicerina de calidad farmacéutica se desprecia debido a la reciente bajada de precios de


la misma, íntimamente ligada a la producción de Biodiesel a nivel mundial. Esto relega la glicerina a usosmenos críticos como la producción de resinas o plásticos biodegradables.


Planta de Metanol: La instalación de la planta piloto de Bioalcohol de Villarejo, promovida por la Junta deCastilla y León, permite la disposición de alcohol metílico en cantidades suficientes. Aunque no es previsibleque sea productiva a corto plazo. Coste: 5 mill.i

En esta dirección, hay que apuntar que la empresa EHN (Acciona) tiene previsto construir una planta deestas características en Castilla La Mancha, en opinión de ENAT, para dar servicio a sus plantas deBiodiesel de Caparroso y Tarragona.

Terminal Ferrocarril: Actualmente no es un condicionante principal. Sobre todo en la medida que la materiaprima se produzca en la zona. Pero es importante tener en cuenta que esta conexión puede ser estratégicaen la medida que el precio del petroleo haga menos rentable el transporte por carretera. La estación de SanMartín del Camino en la línea férrea Palencia-El Ferrol, con una pequeña derivación infra-utilizada de unos150m de longitud podría ser una solución a medio y largo plazo. Coste: 2 mill.i

Vista Aérea del Z.I.R a 27Km de León en la N-120

SITUACIÓN:

El proyecto La Huerta del Rey, incluye la construcción de un polígono industrial a 27Km de la ciudad deLeón en Nacional 120, en el término municipal de Santa Marina del Rey: Zona Industrial del Rey (Z.I.R.).Esta es la situación planteada, a 2Km de la estación de ferrocarril de San Martín del Camino. Con terrenopúblico junto a la estación, disponible para la realización de esta terminal de carga.


RENTABILIDAD

Para el cálculo de la rentabilidad básica se han tomado como base los presupuestos anteriores segúnplantas similares, presupuestos de las ingenierías consultadas y los precios de cotización siguientes:

MOLTURADORA DE COLZA

A primera vista se observa una rentabilidad bastante elevada, sobre todo si la comparamos con larentabilidad de la producción de biodiesel. La mayor parte de los gastos de ambas instalaciones estáncargados en la molturación. El transporte de la materia prima y productos derivados es la razón de estesobrecoste, aplicados al grano y torta de colza. (Los transportes está presupuestados en 9i/Tm)

Se ha supuesto la instalación completa, con secado y almacenamiento de grano. En caso de optar por lasegunda opción, el rendimiento es similar, al derivar costes y margen a los almacenistas.

PLANTA DE BIODIESEL

Se puede observar una menor rentabilidad del proceso de producción de biodiesel. Esto es debido a lacompetencia actual con el Gasoleo tradicional que limita los precios y a la mayor inversión en instalacionesrespecto al anterior. Los costes de transporte en han incluido completamente en los gastos de molturación.

711i/Tm de Aceite del Colza en Roterdam al 30 de Septiembre de2005790i/Tm de Biodiesel a la salida del la planta de EHN de Caparroso al 30 de Octubre de 2005,2.000i/Tm de la Glicerina sin refinar de calidad media al 15 de Agosto de 2005,135i/Tm de la Torta de la Colza al 15 de Noviembre de 2005,250i/Tm de la contratación del grano de Colza para 2006 estimado según tendencia del precio delAceite de Colza para 2005-2006 (EHN).

cashflow año AcumuladoMolturadora de 100.000Tm de Colza y Girasol 12.000.000 4.200.000 - año 0(Enat, servicios empresariales, s.l. © 2005) Capital Social 4.200.000 808.000 - año 1 5.008.000 - INGRESOS Tm €/Tm 37.692.000 692.000 año 2 4.316.000 -

Aceite 42.000 711 29.862.000 1.692.000 año 3 2.624.000 - Torta 58.000 135 7.830.000 2.192.000 año 4 432.000 -

GASTOS Tm €/Tm 33.500.000 2.692.000 año 5 2.260.000 Grano Colza 100.000 250 25.000.000 3.192.000 año 6 5.452.000 Otros gastos e inversiones 8.500.000 3.692.000 año 7 9.144.000

4.192.000 año 8 13.336.000 SALDO NETO (pleno funcionamiento) 4.192.000 4.192.000 año 9 17.528.000

4.192.000 año 10 21.720.000 TIR a 10 años…………… 32% 4.192.000 año 11 25.912.000

4.192.000 año 12 30.104.000

cashflow año AcumuladoPlanta: Biodiesel 40.000Tm / Glicerina 4.000Tm 18.000.000 6.300.000 - año 0(Enat, servicios empresariales, s.l. © 2005) Capital Social 6.300.000 2.340.000 - año 1 8.640.000 - INGRESOS Tm €/Tm 39.600.000 660.000 año 2 7.980.000 -

Biodiesel 40.000 790 31.600.000 2.160.000 año 3 5.820.000 - Glicerina 4.000 2.000 8.000.000 2.560.000 año 4 3.260.000 -

GASTOS Tm €/Tm 36.940.000 2.660.000 año 5 600.000 - Aceite Colza 40.000 711 28.440.000 2.660.000 año 6 2.060.000 Metanol 4.000 1.000 4.000.000 2.660.000 año 7 4.720.000 Otros gastos 4.500.000 2.660.000 año 8 7.380.000

SALDO NETO (pleno funcionamiento) 2.660.000 2.660.000 año 9 10.040.000 2.660.000 año 10 12.700.000

TIR a 10 años…………… 17% 2.660.000 año 11 15.360.000 2.660.000 año 12 18.020.000


FINANCIACIÓN:

Dado que el proyecto ha sido parcialmente financiado hasta el momento por el Ayuntamiento de SantaMarina del Rey, la preferencia de para el accionariado local debe corresponder a las empresas y entidadespresentes en el mismo. Esta financiación continuará con la política de ensayos y colaboración conentidades para la implantación del desarrollo LHR.

Opción preferente: Desembolso inicial del 5% respecto al capital social, que será utilizado para poneren marcha el proyecto en su fase de implantación y será incorporado al capitalsocial: Gastos de ingeniería, constitución, etc. Esta opción preferente para lasempresas situadas en el municipio será del 3%, del 0% para cooperativas yagricultores independientemente del municipio.

Capital social: 35% de la inversión total.Subvenciones: 30% de la inversión total.Fondos ajenos: 35% de la inversión total.

B IOD IESELC A P IT A L SOC IA L

6.300.000€

Opción preferente

5%LHR

,s.coop.8%

Resto87%

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIALEN CADA UNO DE LOS PROYECTOS

ESTRUCTURA BÁSICA DE FINANCIACIÓN

Capital social35%

Subvenciones30%

Fondos ajenos35%

Capital social

Subvenciones

Fondos ajenos

M OLTU R A D OR A C A PITA L SOC IA L

2 .10 0 .0 0 0 €

Opción preferente

5%LHR

,s.coop.24%

Resto71%


CALENDARIO DE ACTUACIÓN

Este estudio consta de 9 páginas. Finalizado el 18 de Noviembre de 2005. © Enat, servicios empresariales, s.l.

2004 Mayo ESTUDIO DE MERCADOJunioJulioAgosto ESTUDIO PRELIMINAR DE DESARROLLO: LA HUERTA DEL REYSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

2005 EneroFebrero 1ª Siembra de Ensayos de Colza (ULE)Marzo PROYECTO DE DESARROLLO: LA HUERTA DEL REYAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembre 2ª Siembra de Ensayos de ColzaOctubreNoviembre ESTUDIO DE VIABILIDAD: BIODIESEL-ACEITE DE COLZADiciembre

2006 EneroFebrero 3ª Siembra de Ensayos de ColzaMarzo Cierre del accionariado principal / Desembolso de la Opción Preferente planta MolturadoraAbril Inicio del proyecto de construcción MolturadoraMayoJunioJulio 1º Desembolso 35% del capital social y adjudicación de la planta MolturadoraAgostoSeptiembre Cierre del accionariado principal / Desembolso de la Opción Preferente planta BiodieselOctubre Inicio del proyecto de construcción BiodieselNoviembreDiciembre

2007 Enero Inicio de las obras de construcción MolturadoraFebreroMarzoAbrilMayo 2º Desembolso 35% del capital social MolturadoraJunioJulioAgostoSeptiembreOctubre Finalización de las obras de costrucción MolturadoraNoviembre 3º Desembolso del 30% del capital social MolturadoraDiciembre

2008 EneroFebrero Finalización del período de pruebas de la molturadoraMarzoAbril 1º Desembolso 35% del capital social Biodiesel y adjudicación de las obrasMayoJunioJulioAgostoSeptiembre Inicio de las obras de construcción de la planta de BiodieselOctubreNoviembreDiciembre

2009 EneroFebrero 2º Desembolso 35% del capital social de la planta de BiodieselMarzoAbrilMayoJunioJulio 3º Desembolso 30% del capital social de la planta de BiodieselAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre Fin del período de pruebas de la planta de Biodiesel

2010 Enero PLENO FUNCIONAMIENTO

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