PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 2014 · Proyecto de Presupuestos Generales 2014 CONTEXTO GENERAL...

PROYECTO DE

PRESUPUESTOS GENERALES

2014

CONTEXTO GENERAL

0.1

0

COYUNTURA ECONÓMICA INCIERTA TRAS LA BURBUJA FINANCIERA

Sigue la adaptación de la economía de Gipuzkoa: transición desde un modelo de produccióny consumo agotado e insostenible hacia un nuevo modelo de desarrollo humanobasado en la calidad de vida.

Indicadores de coyuntura indican un pequeño incremento del Producto Interior Bruto y del empleoen Gipuzkoa para 2014.

Indicadores sociales muestran la efectividad de las políticas de garantía de ingresos que reducen lapobreza en un 24%, lo que supone la salida de la pobreza de 40.000 personas en Gipuzkoa.

Objetivo: revertir aspectos negativos y establecer bases sólidas para un desarrollo económico ysocial más armonioso.

Continúan las incertidumbres sobre el desenvolvimiento de la economía en todo el mundo yespecialmente en Europa.

2014Proyecto de Presupuestos Generales


CONTEXTO GENERAL

0.2

0

CONDICIONANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

La recaudación tributaria presenta un cambio de tendencia. Las modificaciones fiscalesimplementadas han conseguido detener durante el año en curso la caída que venía observándosedesde el 2007. Para 2014 prevemos también un crecimiento en los ingresos fiscales.

El aumento excesivo en los niveles de endeudamiento registrado durante los años 2009 a 2011hacen totalmente inviable la posibilidad de seguir recurriendo a esta vía como fuente definanciación adicional.

Sin olvidar las consecuencias derivadas de la falta de soberanía económica, que restringen aúnmás las posibilidades de articular una política presupuestaria acorde con las necesidades denuestro territorio. Las exigencias de estabilidad presupuestaria impuestas desde el Estadoespañol o el cobro de unos mayores importes en concepto de cupo, establecidos unilateralmentepor el estado, son dos elementos que limitan claramente los recursos disponibles.


CONTEXTO GENERAL

0.3

0

PREVISIONES DE RECAUDACION PARA 2014

PPTO PPTO PREVLIQ. VAR.PPTO 14/ VAR. PPTO 14/2014 2013 2013 PPTO. 13 PREVLIQ. 13

Araba 1.865.932,22 1.832.043,43 1.814.847,58 1,85% 2,81%

Bizkaia 6.547.378,72 6.220.580,75 6.291.444,47 5,25% 4,07%

Gipuzkoa 3.960.818,96 3.773.075,82 3.769.382,95 4,98% 5,08%

CAPV 12.374.129,90 11.825.700,00 11.875.675,00 4,64% 4,20%

TERRITORIO

R EC A UD A C IÓN 2014: VA R IA C IÓN SOB R E P R ELIQUID A C IÓN 2013

2 ,8 1%

4 ,0 7%

5,0 8 %

4 ,2 0 %

0% 2% 4% 6% 8% 10%

A raba

B izkaia

Gipuzko a

C A P V


CONTEXTO GENERAL

0.4

0

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

580,3580,9

563,2563,2509,3

384,8323,2 323,2331,4 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2323,3

320,8

758,6

736,4746,9

863,5

547,8 618,5

688,4

615,4

383,4416,2

470,4

747,3

801,6 860,3

912,6

1.080,5

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Deuda autorizada Presupuesto ejecutado


CONTEXTO GENERAL

0.5

0

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

Deuda Autorizada 331,4 323,3 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 344,2 320,8 384,8 509,3 563,2 563,2 580,9 580,3Presupuesto Ejecutado 383,4 416,2 470,4 547,8 615,4 688,4 618,5 801,6 747,3 863,5 1080,5 912,6 860,31 746,9 736,4 758,6Recursos Disponibles 464,2 493,7 524,2 547,5 605,5 622,5 690,6 737,8 802,3 753,3 703,8 793,8 741,1 663,4 690,4 684,5Remanente Tesorería 187,3 264,8 360,4 360,1 349,4 284,3 354,8 339,1 394,1 337,3 42,8 73,5 43,6 45,2 77,5 77,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


0.6 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRESUPUESTO 2014

Teniendo en cuenta dichas circunstancias, la elaboración de los presupuestos para 2014 se haguiado por una actitud responsable y rigurosa de defensa del sector público.

En este sentido nuestra actuación se resumiría en las siguientes líneas:

- en el lado de los ingresos, continuar en la línea de avanzar hacia un nuevo modelo fiscal másequitativo, más progresivo y de mayor capacidad recaudatoria

- controlar el endeudamiento: nuevo endeudamiento = al importe de la deuda que se amortiza

- racionalidad y eficiencia en el gasto: dar preferencia a los programas con mayor efectomultiplicador sobre la economía, priorizar necesidades sociales básicas, racionalizar lasactuaciones dirigidas al mantenimiento y mejora de la actividad productiva

CONTEXTO GENERAL0


PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO

1.1

1

UN PRESUPUESTO QUE CUMPLE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

La elaboración del Presupuesto 2014, se ha efectuado dentro del marco definido en el Plan EconómicoFinanciero de Reequilibrio aprobado por el Consejo de Gobierno Foral y en el que se recogen losobjetivos a largo plazo para el sector público de Gipuzkoa.

Las medidas tomadas durante los dos primeros años de la legislatura están empezando a dar sus frutosen todo el sector público de Gipuzkoa. Aumento de recursos.

El Presupuesto 2014 y los presupuestos futuros seguirán en la línea de conseguir una mayor eficienciaen el gasto público, gastar menos y mejor;

Sólo un sistema fiscal que garantice la suficiente capacidad recaudatoria constituye un soporte real yduradero para el desarrollo y la ampliación del sector público y su capacidad de actuación en lasociedad.


1.2 El SECTOR PÚBLICO DESEMPEÑARÁ EL PAPEL DE SOPORTE BÁSICO PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La prioridad del Presupuesto 2014 es continuar la transición, desde el anterior modelo de inversión engrandes infraestructuras que ha estado hipotecando las cuentas del sector público foral, hacia unmodelo en el que la prioridad son los proyectos que mejoren la calidad de vida de laspersonas y que tengan un impacto positivo sobre la economía del territorio.

La política de la Diputación Foral para hacer frente a la crisis económica va dirigida a establecer unmarco estable y a garantizar en el ámbito de nuestras competencias, el contexto económico y socialpara el desarrollo de nuevos proyectos.

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO1


1.3 EL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL ASCIENDE A 4.310,60 MILLONES DE EUROS

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO1

PRESUPUESTO 2014

Diputación Foral 4.171,71

Uliazpi 17,04

Bidegi 133,15

Itten 0,62

Izfe 22,21

Ajustes -34,14

TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL 4.310,60


PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO

1.4

1

RECURSO LIMITADO AL ENDEUDAMIENTO

El presupuesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa acudirá a nuevo endeudamiento por importe de 74,10M€, y amortizará deuda por importe de 74,76 M€.

Continúa por lo tanto la senda de recomposición financiera que requiere la actual situación económica.

Endeudamiento de 74,10 M€Una carga financiera para 2014 de 87,45 M€Intereses: 12,69 M€Amortización: 74,76 M€


OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS

2.1

2

EJES DETERMINANTES DEL PRESUPUESTO 2014

Política socialTransporte PúblicoEmpleo y desarrollo localFomento de proyectos culturales y del Euskara

Las claves del presupuesto 2014 continúan siendo las prioridades políticas que el Gobierno Foral estableció para la legislatura y que se resumen en:

En cuanto al proceso de elaboración conviene subrayar dos aspectos

Presupuestos participativosAnálisis desde la perspectiva de género


2.2 POLÍTICA SOCIAL

Mantenimiento de los principales derechos en materia social adquiridos por la ciudadaníaguipuzcoana en un contexto de crisis sistemática y reducción global de los recursos disponibles.

Mantenimiento de las cuantías económicas de la Ley de Dependencia a pesar de recibir 30 M€menos del Gobierno de Madrid.

Se triplica la cantidad destinada a la lucha contra la pobreza (7 M€).

OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS2

Aumento de la cobertura de las necesidades de las personas discapacitadas:

20 nuevas plazas para personas con autismo, discapacidad psíquica o parálisis cerebral

Mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los servicios sociales y en las residencias para mayores del territorio


2.3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

Aumenta un 9 % el gasto en el servicio de autobuses. Mejoras en todas las comarcas del territoriotomando como base las demandas ciudadanas.


Crece un 43 % la inversión en vías ciclistas. El aumento y mejora en la vías fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual.

Prioridad al mantenimiento de carreteras para mejorar su seguridad. Única obra de ampliación de la red de carreteras será la finalización del eje transversal con el nuevo trazado por Descarga.


2.4 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL


Esfuerzo para favorecer el equilibrio territorial y el desarrollo con pequeñas inversiones diseminadas por todo el territorio haciendo especial hincapié en la participación comarcal.

Impulso al cambio de modelo organizativo en las empresas: participación de las personas, proyectos de cooperación entre empresas.

Planes de empleo sectoriales combinados con la creación de nuevas estructuras (Centros de transformación para agricultores,…)

Uso sostenible del territorio: soberanía alimentaria, fomento de la agricultura ecológica, desarrollo del Banco de Tierras y puesta en marcha del programa “Lurraldearen zaintza”

Conservación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos: plan trianual de mejora de instalaciones deportivas, mejora de equipamientos culturales, conservación de otras infraestructuras,…


2.5 FOMENTO DE PROYECTOS CULTURALES Y DEL EUSKARA


Impulso al proyecto Lekuona, proyecto innovador en el ámbito de la danza y desarrollo local.

Consolidación y ampliación de proyectos realizados en colaboración con agentes que trabajan en la normalización del Euskara.

Mantenimiento del compromiso con la capital cultural Donostia 2016: 2 millones de euros

Promoción de la enseñanza superior en Euskara en colaboración con la UEU


2.6 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Transparencia y participación pública en la elaboración de los presupuestos forales. Proyecto piloto depresupuestos participativos en la comarca de Urola Erdia

Comarca pequeña con cinco municipios (Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil y Zestoa) Experiencia en procesos participativosSituación económica delicada por el cierre de empresas tractoras de la actividad.Proyectos comarcales y de competencia foral.Dotación presupuestaria: 500.000 €


Compromiso del Gobierno Foral de respetar el resultado del proceso participativo y tramitarlo por medio de una enmienda. Dotación está contemplada en el proyecto.

En 2014 se ampliará el proceso participativo para decidir una parte del presupuesto foral a todo el territorio de Gipuzkoa.


2.7 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO


Principales resultados:

37 programas analizados. 71 % del presupuesto propio de la DiputaciónPrincipales colectivos a los que se dirige el presupuesto foral: personas mayores 30 %,

personas con necesidades especiales (discapacitados, víctimas de la violencia contra las mujeres,…) 12 %, infancia y adolescencia 10 %, personas adultas 6 %, la población en su conjunto 13 %.

Enfoque:

Desarrollo humano sostenible basado en la calidad de vida. Desde esa perspectiva se analiza el impacto del presupuesto en las capacidades tanto personales como colectivas.

Objetivos del análisis:

Mejorar las políticas públicas y reducir las diferencias entre hombres y mujeresConocer el impacto de las políticas de gasto e ingreso en el bienestar de la ciudadaníaEvaluar los cambios desde el punto de vista de la eficiencia y la coordinación entre

departamentos


2.8 INVERSIONES PARA GENERAR UN ENTORNO FRUCTÍFERO Y MEJORAR LACALIDAD DE VIDA

Inversiones en el ámbito de nuestras competencias para mejorar la calidad de vida de las personas yestablecer un marco estable en el que puedan desarrollarse nuevos proyectos con un impactopositivo sobre la economía del territorio.

Conservación de carreteras: 44,64 M€Construcción y mejora de carreteras: 25,05 M€Ordenación y promoción del transporte: 30,41 M€Calidad ambiental: 13,45 M€Protección contra el fuego y salvamento: 17,98 M€Desarrollo rural y estructuras agrarias: 11,53 M€Fomento del deporte: 13,69 M€Compromiso con el Territorio: 8,26 M€Montes y gestión de hábitats: 8,38 M€



INGRESOS

3.1

3

INGRESOS POR GRANDES AGREGADOS


3.2 DESTINO DE LOS INGRESOS

(miles de euros)

INGRESOS4.171.714,52

INGRESOS3

Concepto 2014

Cupo al Estado 249.806,14

Aportación Gobierno Vasco 2.748.514,03

FFFM 414.752,38

Compromisos Institucionales 3.413.072,55

Carga Financiera 87.445,32

Presupuesto Gestión Ordinario 671.196,65

Total Presupuesto Propio 758.641,97

Total Gastos 4.171.714,52


3.3 DISTRIBUCIÓN DE 100 EUROS RECAUDADOS

INGRESOS3


3.4 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

INGRESOS3


3.5 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

Consolidación de los ingresos fiscales:

Aumento de los ingresos por impuestos directos en un 3,3%.Incremento de los ingresos por impuestos indirectos en un 6,4%.

INGRESOS2

Disminución de las transferencias corrientes como consecuencia del fin de la devolución por parte de los ayuntamientos del FFFM pendiente (33 M€)

Mejora en la gestión de ayudas europeas: primacía a los proyectos cofinanciados por Europa. Se triplica la previsión de ingresos.


GASTOS

4.1

4

PRESUPUESTO PROPIO

Total presupuesto propio 2014 758.641.970

Total presupuesto propio 2013 736.400.000

Incremento de 22.241.970 (3,02%)


GASTOS

4.2

4

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS


GASTOS

4.3

4

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS


4.4 GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTODEPARTAMENTOS

671.196,65

PRESUPUESTODEPARTAMENTOS

671.196,65

GASTOS4

1 48,76% para gasto social

2 7,13% para la innovación y el equilibrio territorial

3 16,40% para movilidad y las infraestructuras viarias

4 4,78% para el medio ambiente y la ordenación del territorio

5 6,47% para cultura, juventud y deporte

6 16,46% Otras políticas

39,41% para la atención a personas mayores


4.5 GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO

GASTOS4


4.6 GASTO POR HABITANTE

(Euros / Habitante)

Gasto Total Habitante = 5.858,35 euros

GASTOS4

APORTACIÓN AL CUPO 350,80 5,99

APORTACIÓN AL GOBIERNO VASCO 3.859,75 65,88

FFFM 582,44 9,94

GASTO GESTIÓN DIPUTACIÓN 942,56 16,09Detalle conceptos principales:

- Gasto social 459,61 7,85- Innovación y equilibrio territorial 67,19 1,15- Movilidad de infraestructuras viarias 154,62 2,64- Medio ambiente y ordenación del territorio 45,01 0,77- Cultura, juventud y deporte 61,00 1,04- Otras Políticas 155,13 2,65

CARGA FINANCIERA 122,80 2,10


4.7 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

GASTOS4


PRINCIPALES

ACTUACIONES

DE LOS DEPARTAMENTOS

PRINCIPALES

ACTUACIONES

DE LOS DEPARTAMENTOS


DIPUTADO GENERAL

PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

5.1

5

CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8

Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL

Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros

3.192,40 5.174,96 13.382,41 361,24 1.531,54 0,00 23.642,55

DIPUTADO GENERAL23,64 MILLONES

3,52 % PPTO PROPIO DE GESTION

Programa Importe %

1 Secretaría Técnica Departamento Diputado General 208.496 0,89

2 Gabinete del Diputado General 4.905.988 20,94

3 Participación Ciudadana 1.274.422 5,44

4 Normalización del Euskera 5.364.465 22,89

5 Igualdad 1.273.709 5,44

6 Migración y Diversidad 831.727 3,55

7 Comunicación 1.814.744 7,74

8 Derechos humanos y Memoria Histórica 796.509 3,40

9 Desarrollo Territorial 7.172.488 30,61


CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE


5.2

5




7.707,10 9.573,74 16.487,83 1.995,60 7.676,67 0,00 43.440,94

CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE43,44 MILLONES


Programa Importe %

1 Patrimonio Histórico-Artístico 2.224.555 5,12

2 Archivos y Museos 3.396.109 7,82

3 Arte Vasco Contemporaneo 4.671.209 10,75

4 Biblioteca, Promoción y Difusión Cu 9.341.707 21,50

5 Juventud 6.431.408 14,80

6 Fomento del Deporte 13.686.493 31,51

7 Otros 3.689.454 8,49


POLÍTICA SOCIAL


5.3

5

POLITICA SOCIAL327,28 MILLONES


Programa Importe %

1 Atención a personas con discapacidad 49.099.721 15,00

2 Atención a personas mayores 128.966.890 39,41

3 Plan de inversiones y cooperación social 7.262.918 2,22

4 Prestaciones económicas periódicas 71.179.782 21,75

5 Inserción social y atención a mujeres víctimas de violencia machista 22.847.276 6,98

6 Protección a la infancia y a la adolescencia 39.796.550 12,16

7 Otros 8.131.062 2,48




13.322,19 57.192,66 251.393,29 4.051,07 1.325,00 0,00 327.284,20


ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA


5.4

5




22.590,20 7.207,45 2.039,00 2.490,23 0,00 1.500,00 35.826,88

ADMINISTRACION FORAL Y F. PUBLICA

35,82 MILLONES


Programa Importe %

1 Administración Departamento de Administración Foral y Función Pública 3.450.619 9,63

2 Secretaría del Consejo de Gobierno Foral, Asesoría y Defensa Jurídica 1.828.730 5,10

3 Función Pública 4.994.195 13,94

4 Modernizacion y Mejora Administrativa en los Servicios Públicos Forales 1.181.385 3,30

5 Protección contra el fuego y Salvamento 17.985.767 50,20

6 Servicios Generales Diputación 6.146.289 17,16

7 Otros 239.895 0,67


HACIENDA Y FINANZAS


5.5

5




30.005,11 8.028,92 8,00 6.108,15 0,00 0,00 44.150,18

HACIENDA Y FINANZAS44,15 MILLONES


Programa Importe %

1 Servicios Generales de Hacienda y Finanzas 7.477.722 16,94

2 Tribunal Económico Administrativo Foral 992.575 2,25

3 Administración Tributaria 19.375.889 43,89

4 Plan Especial de Lucha contra el Fraude 1.490.000 3,37

5 Presupuestos y Finanzas 3.115.656 7,06

6 Servicios y Educación tributaria 10.003.270 22,66

7 Otros 1.695.069 3,84


INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO


5.6

5




11.958,59 5.471,18 13.437,56 2.121,37 14.658,44 200,00 47.847,14

INNOVACION, DES. RURAL Y TURISMO

47,84 MILLONES7,13 % PPTO PROPIO

DE GESTION

Programa Importe %

1 Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 3.179.685 6,65

2 LK- Compromiso con el Territorio. 8.259.755 17,26

3 Innovación digital 2.528.026 5,28

4 Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias 11.528.581 24,09

5 Fomento producción y sanidad animal 3.670.149 7,67

6 Montes y Gestión de Hábitats 8.384.320 17,52

7 Otros 10.296.621 21,52


MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO


5.7

5




6.027,57 4.317,65 1.761,68 4.767,60 15.179,14 0,00 32.053,65

MEDIO AMBIENTE Y O. TERRITORIO

32,05 MILLONES4,78 % PPTO PROPIO

DE GESTION

Programa Importe %

1 Serv. Grales. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 2.124.201 6,63

2 Infraestructura Hidráulica 3.261.791 10,18

3 Calidad ambiental 13.453.966 41,97

4 Ordenación y Promoción de Pasaialdea 2.492.735 7,78

5 Ordenación y Promoción General del Territorio 2.848.819 8,89

6 Arquitectura 2.449.508 7,64

7 Otros 5.422.628 16,92


MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS


5.8

5




8.784,04 7.479,00 26.249,49 65.240,74 2.351,95 0,00 110.105,22

MOVILIDAD E INFRAES. VIARIAS

110,10 MILLONES


Programa Importe %

1 Servicios Generales de Movilidad e Infraestructuras Viaria 3.194.763 2,90

2 Ordenación y Promoción del Transporte 30.417.794 27,63

3 Movilidad 6.019.194 5,47

4 Conservación de las Carreteras 44.640.351 40,54

5 Construcción y Mejora de Carreteras 25.046.909 22,75

6 Planificación y Explotación 786.205 0,71

PROYECTO DE

PRESUPUESTOS GENERALES

2014

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