1

26-10-201029-10-2010

2

PRESUPUESTOS PARA LA SALIDA DE LA CRISISY LA CONSOLIDACIÓN FISCAL, QUE GARANTIZAN

LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES E INCORPORAN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

Asegura los servicios fundamentales del Estado del Bienestar.

Contención del gasto y mayor eficacia en la gestión.

Basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad y la internacionalización.

3

2009 2010 2011

PIB real -3,8 0,2 1,4

Deflactor del PIB -1,2 1,6 2,2

Productividad 0,4 1,0 1,0

Empleo -3,4 -0,8 0,4

ESCENARIO MACROECONÓMICO

4

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

DÉFICIT SOBRE PIB

2008 2009 2010 2011

-1,15% -3,87% -2,37% -1,20%

AHORRO (millones de euros)

2008 2009 2010 2011

+555 -1.196 -546 +295

2009 2010 2011

1.411,15 1.914,35 1.017,83

ENDEUDAMIENTO NETO (millones de euros)

5

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

9.939.662

10.487.458 10.549.489

10.315.210

2008 2009 2010 2011

▲5,5%▲ 2,3%

▼1,6%

10.077.000

▼ 2,3%

10.549.489

▲ 2,3%

6

SIN TRASPASO PAE CON TRASPASO PAE

Gasto de personal -3,4% -3,4%

Gastos de funcionamiento -2,3% -2,3%

Transferencias corrientes -3,4% 8,8%

AUSTERIDAD: CONTENCIÓN DEL GASTO Y MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

7

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULOS PROYECTO PPTO. 2011

PLAN EXTR.

INVERS.

PPTO. 2010

% VARIAC. 2011/2010

% VARIAC. 2011+PLAN EXTR./2010

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.730,1 8.564,3 1,9% 1,9%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS 1.440,9 216,0 1.535,0 -6,1% 7,9%

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.171,0 216,0 10.099,3 0,7% 2,8%

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 378,5 33,0 215,9 75,3% 90,6%

Total general 10.549,5 249,0 10.315,2 2,3% 4,7%

"Y" vasca, encomienda de gestión -275,5 -225,4 22,2% 22,2%

TOTAL sin "Y" vasca 10.274,0 249,0 10.089,8 1,8% 4,3%

815

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

0,2559.949695.974Resto de secciones

SECCIÓN PROYECTO PPTO. 2011 2010 % variación

Presidencia del Gobierno 72.739 74.477 -2,3%Interior 703.997 712.566 -1,2%Educación, Universidades e Investigación 2.660.844 2.751.347 -3,3%Economía y Hacienda 51.951 54.954 -5,5%Justicia y Administración Pública 291.888 304.482 -4,1%Vivienda, Obras Públicas y Transportes 706.982 704.664 0,3%Industria, Innovación, Comercio y Turismo 396.096 410.953 -3,6%Empleo y Asuntos Sociales 997.948 624.123 59,9%Sanidad y Consumo 3.406.693 3.530.142 -3,5%Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 279.082 290.596 -4,0%Cultura 285.295 296.957 -3,9%

TOTAL 10.549.489 10.315.210 2,3

915

PLAN EXTRAORDINARIO

249 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A IMPULSAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA INNOVACIÓN Y LAS INVERSIONES

LAS PARTIDAS SE INTEGRAN EN UN FONDO DE INNOVACIÓN DESTINADO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MEJORA DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO

PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL

Y DIVERSAS ACTUACIONES EN SANIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA

1015

EJES DE ACTUACIÓN

249.000.000TOTAL

14.000.000Apoyo financiero a las empresas7.000.000Vivienda

19.700.000Infraestructuras culturales

25.000.000Infraestructuras medioambientales

28.300.000Infraestructuras sanitarias

49.300.000Infraestructuras de transportes

5.985.000Innovación social

4.015.000Innovación en la administración

36.800.000Educación

58.900.000I+D+i

1115

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

3% 5%7%

9%

62%

9%0% 4% 1%

0. DEUDA PÚBLICA

1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS

2% 7%5%

45%

34%

2% 1% 3% 0%1%

Justicia Seguridad y Protección Social

Promoción Social Sanidad

Educación Vivienda y Urbanismo

Bienestar Comunitario Cultura

Otros Servicios Comunitarios y Sociales Promoción del Euskera

GASTO SOCIAL

GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.489 €

% SOBRE GASTO TOTAL: 72,9%

1315

GASTO/HABITANTE

147 240312

435

2973

41018 174 68

0. DEUDA PÚBLICA

1. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

2. PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

3. SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

4. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL

5. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

6. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

7. REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

9. RELACIONES FINANACIERAS CON OTRAS ADMONES.PÚBLICAS

Total4.806 €/hab.