PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES NAVARRA 2013

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

DE NAVARRA 2013

Ttulo: Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2013.

Edita: GOBIERNO DE NAVARRA. Departamento de Economa, Hacienda, Industria y Empleo 2012.

NDICE I

N D I C E PARTE PRIMERA. CORRELACIN PROGRAMO-ECONMICA...................................................1 RESUMEN ORGNICO-ECONMICO DE GASTOS........................................................................3 RESUMEN ORGNICO-ECONMICO DE INGRESOS....................................................................4 Correlacin Programo-econmica de GASTOS, por GRUPOS DE PROGRAMAS...........................5

PARLAMENTO DE NAVARRA.......................................................................................................... 5 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR ...................................................... 5 DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO ..................................... 5 DEPARTAMENTO DE EDUCACIN ................................................................................................ 5 DEPARTAMENTO DE SALUD.......................................................................................................... 5 DEPARTAMENTO DE FOMENTO.................................................................................................... 6 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIN LOCAL ........................................................................................................... 6 DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES ................................................................................ 6 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ...................... 6 CONSEJO DE NAVARRA ................................................................................................................. 6

Correlacin Programo-econmica de INGRESOS, por GRUPOS DE PROGRAMAS ......................7 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR ...................................................... 7 DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO ..................................... 7 DEPARTAMENTO DE EDUCACIN ................................................................................................ 7 DEPARTAMENTO DE SALUD.......................................................................................................... 7 DEPARTAMENTO DE FOMENTO.................................................................................................... 7 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIN LOCAL ........................................................................................................... 8 DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES ................................................................................ 8 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ...................... 8

Correlacin Programo-econmica de GASTOS, por PROGRAMAS .................................................9 PARLAMENTO DE NAVARRA.......................................................................................................... 9 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR ...................................................... 9 DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO ..................................... 9 DEPARTAMENTO DE EDUCACIN .............................................................................................. 10 DEPARTAMENTO DE SALUD........................................................................................................ 11 DEPARTAMENTO DE FOMENTO.................................................................................................. 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIN LOCAL ......................................................................................................... 11 DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES .............................................................................. 12 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES .................... 12 CONSEJO DE NAVARRA ............................................................................................................... 13

NDICE II

Correlacin Programo-econmica de INGRESOS, por PROGRAMAS ...........................................14 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR.....................................................14 DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO....................................14 DEPARTAMENTO DE EDUCACIN...............................................................................................15 DEPARTAMENTO DE SALUD ........................................................................................................15 DEPARTAMENTO DE FOMENTO ..................................................................................................16 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIN LOCAL..........................................................................................................16 DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES...............................................................................17 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ....................17

Correlacin Programo-econmica de GASTOS, por PROYECTOS................................................18 PARLAMENTO DE NAVARRA ........................................................................................................18 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR.....................................................18 DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO....................................19 DEPARTAMENTO DE EDUCACIN...............................................................................................22 DEPARTAMENTO DE SALUD ........................................................................................................23 DEPARTAMENTO DE FOMENTO ..................................................................................................24 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIN LOCAL..........................................................................................................25 DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES...............................................................................26 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ....................27 CONSEJO DE NAVARRA ...............................................................................................................30

Correlacin Programo-econmica de INGRESOS, por PROYECTOS............................................31 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR.....................................................31 DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO....................................32 DEPARTAMENTO DE EDUCACIN...............................................................................................34 DEPARTAMENTO DE SALUD ........................................................................................................35 DEPARTAMENTO DE FOMENTO ..................................................................................................36 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIN LOCAL..........................................................................................................36 DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES...............................................................................37 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ....................38

PARTE SEGUNDA. CLASIFICACIN ECONMICA.....................................................................41 Clasificacin Econmica por Captulos Econmicos de Gastos ......................................................43 Clasificacin Econmica por Captulos Econmicos de Ingresos ....................................................44 Clasificacin Econmica por Artculos Econmicos de Gastos........................................................45 Clasificacin Econmica por Artculos Econmicos de Ingresos .....................................................47 Clasificacin Econmica por Conceptos Econmicos de Gastos ....................................................49 Clasificacin Econmica por Conceptos Econmicos de Ingresos ..................................................53 Clasificacin Econmica por Subconceptos Econmicos de Gastos...............................................56 Clasificacin Econmica por Subconceptos Econmicos de Ingresos.............................................65

NDICE III

PARTE TERCERA. CLASIFICACIN FUNCIONAL.......................................................................71 Clasificacin Funcional por Grupo ................................................................................................... 73 Clasificacin Funcional por Funcin ................................................................................................ 74 Clasificacin Funcional por Subfuncin ........................................................................................... 75 Clasificacin Funcional por Programa ............................................................................................. 77

PARTE CUARTA. PRESUPUESTO POR PARTIDAS ....................................................................87 G A S T O S.......................................................................................................................................89

P - PARLAMENTO DE NAVARRA .................................................................................................. 91 0 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR............................................... 92 1 - DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO ............................ 114 4 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIN ....................................................................................... 149 5 - DEPARTAMENTO DE SALUD................................................................................................. 164 6 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO........................................................................................... 191 7 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE

Y ADMINISTRACIN LOCAL.................................................................................................. 202 9 - DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES ....................................................................... 220 A - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ............ 241 C - CONSEJO DE NAVARRA ....................................................................................................... 260

I N G R E S O S.............................................................................................................................. 261 0 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR............................................. 263 1 - DEPARTAMENTO DE ECONOMA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO ............................ 267 4 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIN ....................................................................................... 276 5 - DEPARTAMENTO DE SALUD................................................................................................. 280 6 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO........................................................................................... 284 7 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE

Y ADMINISTRACIN LOCAL.................................................................................................. 287 9 - DEPARTAMENTO DE POLTICAS SOCIALES ....................................................................... 291 A - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES ............ 295

PARTE QUINTA. COMPROMISOS DE GASTO DE CARCTER PLURIANUAL ...................... 299 Compromisos de gasto de carcter plurianual....................................................................... 301

Parte Primera. CORRELACIN PROGRAMO - ECONMICA

Gobierno de Navarra PRESUPUESTO PARA 2013

Correlacin Programo - Econmica G a s t o s e n e u r o s

Parte Primera. C

orrelacin Programo - Econm

ica 3

Explicacin del gasto

1

Gastos de personal

2 Gastos

corrientes en bienes y servicios

3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5

Fondo de contingencia

6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

Total Presupuesto .................................................... 1.066.683.080 519.670.744 92.752.170 1.359.801.084 1.000.000 162.206.899 182.376.023 19.990.442 193.210.594 3.597.691.036 P Parlamento de Navarra ........................................... 14.952.893 575.494 15.528.387 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior .... 190.068.148 31.741.173 14.464.436 3.424.748 96.922 19.359.010 259.154.437 1 Departamento de Economa, Hacienda, Industria

y Empleo................................................................ 32.976.327 17.526.540 92.751.930 608.718.004 1.000.000 7.269.791 74.102.177 631.432 192.779.320 1.027.755.521 4 Departamento de Educacin ................................... 322.797.014 34.312.604 10 193.166.453 8.742.527 4.112.072 400.000 563.530.680 5 Departamento de Salud........................................... 446.172.886 246.446.228 144.718.723 19.781.619 20.000 31.274 857.170.730 6 Departamento de Fomento...................................... 9.760.064 56.619.165 200 19.682.350 103.513.600 51.831.980 241.407.359 7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio

Ambiente y Administracin Local .......................... 22.048.814 14.396.157 10 233.666.499 5.944.221 46.289.368 322.345.069 9 Departamento de Polticas Sociales........................ 29.272.419 107.779.267 20 118.014.202 11.534.483 553.040 267.153.431 A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones

Institucionales........................................................ 13.587.408 10.849.610 11.975.670 1.995.910 4.765.970 43.174.568 C Consejo de Navarra ................................................ 441.854 29.000 470.854


Correlacin Programo - Econmica I n g r e s o s e n e u r o s

4 Presupuestos Generales de N

avarra 2013

Explicacin del ingreso

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas, precios

pblicos y otros

ingresos

4

Transfe-rencias

corrientes

5

Ingresos patrimo-

niales

6

Enajenacin de inversio-nes reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos finan-cieros

TOTAL

Total Presupuesto ...................................................... 1.398.310.010 1.606.705.000 97.899.297 39.485.354 2.867.577 8.364.959 25.115.165 20.413.234 398.530.440 3.597.691.036 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior ...... 7.340.125 335.200 19.277.500 26.952.825 1 Departamento de Economa, Hacienda, Industria y

Empleo..................................................................... 1.398.310.010 1.606.705.000 32.843.880 18.614.148 2.619.030 7.653.959 9.722.994 578.700 398.530.440 3.475.578.161 4 Departamento de Educacin ..................................... 1.988.021 1.927.730 30.809 100 3.946.660 5 Departamento de Salud............................................. 14.450.568 34.236 864.800 15.349.604 6 Departamento de Fomento........................................ 5.123.620 79.670 192.588 711.000 110.010 330.000 6.546.888 7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio

Ambiente y Administracin Local ............................ 1.717.380 4.396.320 16.850 14.417.261 137.774 20.685.585 9 Departamento de Polticas Sociales.......................... 34.098.680 14.098.050 4.000 48.200.730 A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones

Institucionales.......................................................... 337.023 4.300 89.260 430.583



Parte Primera. C


ica 5


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

Total Presupuesto ..................................................... 1.066.683.080 519.670.744 92.752.170 1.359.801.084 1.000.000 162.206.899 182.376.023 19.990.442 193.210.594 3.597.691.036

P Parlamento de Navarra .......................................... 14.952.893 575.494 15.528.387 P0 Parlamento de Navarra .......................................... 14.952.893 575.494 15.528.387

0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior..................................................................... 190.068.148 31.741.173 14.464.436 3.424.748 96.922 19.359.010 259.154.437

01 Presidencia y justicia .............................................. 21.226.757 6.042.538 2.980.070 397.580 10 30.646.955 02 Funcin pblica....................................................... 94.130.367 897.649 10.862.781 96.000 19.359.000 125.345.797 05 Interior..................................................................... 70.840.271 9.430.740 621.585 1.560.762 96.922 82.550.280 07 Gobierno abierto y nuevas tecnologas .................. 3.870.753 15.370.246 1.370.406 20.611.405

1 Departamento de Economa, Hacienda, Industria y Empleo................................................. 32.976.327 17.526.540 92.751.930 608.718.004 1.000.000 7.269.791 74.102.177 631.432 192.779.320 1.027.755.521

10 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo.................................. 4.077.174 248.883 12.000.000 16.812 16.342.869

11 Poltica presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio ................................................ 2.858.450 2.480.717 92.101.430 140.040 1.000.000 3.324.743 10 40 192.551.830 294.457.260

12 Poltica econmica e internacional ......................... 1.591.007 1.032.892 2.386.448 40.314 10 5.050.671 15 Aplicacin del sistema tributario de la Hacienda

Pblica de Navarra ................................................. 13.754.418 8.670.443 650.500 3.096.309 26.171.670 16 Convenio con el Estado.......................................... 10 551.079.240 551.079.250 17 Servicio Navarro de Empleo ................................... 7.884.281 3.037.750 37.452.076 518.603 2.255.000 51.147.710 18 Industria, Empresa e Innovacin ............................ 2.215.137 1.940.325 2.077.040 273.010 71.605.757 631.392 227.490 78.970.151 19 Trabajo.................................................................... 595.860 115.520 3.583.160 241.400 4.535.940 4 Departamento de Educacin ................................. 322.797.014 34.312.604 10 193.166.453 8.742.527 4.112.072 400.000 563.530.680 40 Direccin y servicios generales de educacin........ 312.863.675 530.123 61.673 500 313.455.971 41 Recursos educativos .............................................. 3.892.801 30.531.501 123.681.831 8.104.620 4.112.032 170.322.785 42 Servicios generales de educacin, formacin

profesional y universidades .................................... 4.548.568 3.069.143 10 68.947.449 592.730 40 400.000 77.557.940 44 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto

Navarro del Vascuence .......................................... 1.491.970 181.837 475.500 44.677 2.193.984 5 Departamento de Salud.......................................... 446.172.886 246.446.228 144.718.723 19.781.619 20.000 31.274 857.170.730 50 Direccin y servicios generales de salud................ 2.011.248 382.744 10 143.000 31.274 2.568.276 51 Actividades de la Direccin General....................... 1.153.116 804.375 2.588.049 1.094.000 5.639.540 52 Salud pblica y laboral de Navarra......................... 11.839.051 5.405.847 1.428.024 444.619 19.117.541 54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea................ 431.169.471 239.853.262 140.702.640 18.100.000 20.000 829.845.373




avarra 2013


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

6 Departamento de Fomento .................................... 9.760.064 56.619.165 200 19.682.350 103.513.600 51.831.980 241.407.359 60 Direccin y servicios generales de Fomento .......... 3.711.799 755.200 200 33.000 70.510 4.570.709 61 Obras pblicas........................................................ 3.547.741 54.812.460 102.365.090 10 160.725.301 64 Ordenacin del territorio, movilidad y vivienda....... 2.500.524 1.051.505 19.649.350 1.078.000 51.831.970 76.111.349 7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio

Ambiente y Administracin Local ........................ 22.048.814 14.396.157 10 233.666.499 5.944.221 46.289.368 322.345.069 70 Direccin y servicios generales de desarrollo

rural, medio ambiente y administracin local ......... 9.263.221 3.592.399 10 350.232 387.000 13.592.862 71 Agricultura y ganadera........................................... 3.754.713 4.822.816 14.452.298 20.200 178.799 23.228.826 72 Desarrollo rural ....................................................... 2.030.211 1.075.588 17.098.925 2.036.000 22.491.569 44.732.293 74 Gestin del medio ambiente ................................... 5.564.735 4.484.510 3.434.702 3.448.648 3.619.000 20.551.595 78 Actividades generales de administracin local ....... 1.435.934 420.844 198.330.342 52.373 20.000.000 220.239.493 9 Departamento de Polticas Sociales ..................... 29.272.419 107.779.267 20 118.014.202 11.534.483 553.040 267.153.431 90 Direccin General de Poltica Social y Consumo ... 4.887.387 3.200.381 10 64.729.380 446.505 7.010 73.270.673 92 Agencia Navarra para la Dependencia................... 15.305.668 83.646.407 10 43.306.285 882.715 501.010 143.642.095 93 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad........... 5.466.936 16.647.532 3.193.884 146.253 25.454.605 94 Instituto Navarro de Deporte y Juventud ................ 3.612.428 4.284.947 6.784.653 10.059.010 45.020 24.786.058 A Departamento de Cultura, Turismo y

Relaciones Institucionales.................................... 13.587.408 10.849.610 11.975.670 1.995.910 4.765.970 43.174.568 A0 Direccin y servicios generales del

departamento ......................................................... 5.059.210 475.960 20 30.200 5.565.390 A1 Direccin General de Turismo y Comercio ............ 1.206.147 2.926.330 1.562.910 201.000 1.549.770 7.446.157 A2 Direccin General de Cultura ................................. 5.559.474 5.710.340 8.721.730 1.735.690 3.184.200 24.911.434 A3 Relaciones institucionales ...................................... 1.158.533 754.010 176.000 2.000 32.000 2.122.543 A4 Direccin General de Comunicacin - Oficina del

Portavoz del Gobierno de Navarra ......................... 544.711 917.990 1.515.000 27.010 3.004.711 A5 Delegacin del Gobierno de Navarra en Madrid .... 59.333 64.980 10 10 124.333 C Consejo de Navarra ............................................... 441.854 29.000 470.854 C0 Consejo de Navarra ............................................... 441.854 29.000 470.854



Parte Primera. C


ica 7


1

Impuestos directos

2


3

Tasas, precios

pblicos y otros

ingresos

4

Transfe-rencias

corrientes

5

Ingresos patrimo-

niales

6


7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9


TOTAL

Total Presupuesto ....................................................... 1.398.310.010 1.606.705.000 97.899.297 39.485.354 2.867.577 8.364.959 25.115.165 20.413.234 398.530.440 3.597.691.036 0 Departamento de Presidencia, Justicia e

Interior....................................................................... 7.340.125 335.200 19.277.500 26.952.825 01 Presidencia y justicia ................................................ 269.000 269.000 02 Funcin pblica......................................................... 4.173.300 200 19.277.500 23.451.000 05 Interior....................................................................... 2.897.825 2.897.825 07 Gobierno abierto y nuevas tecnologas .................... 335.000 335.000 1 Departamento de Economa, Hacienda,

Industria y Empleo................................................... 1.398.310.010 1.606.705.000 32.843.880 18.614.148 2.619.030 7.653.959 9.722.994 578.700 398.530.440 3.475.578.161 10 Direccin y servicios generales de economa,

hacienda, industria y empleo.................................... 1.000 1.000 11 Poltica presupuestaria y financiera, control

interno y patrimonio .................................................. 500.240 20 2.242.020 5.853.959 162.910 398.302.950 407.062.099 12 Poltica econmica e internacional ........................... 20 109.500 109.520 15 Aplicacin del sistema tributario de la Hacienda

Pblica de Navarra ................................................... 1.398.310.010 1.606.705.000 29.091.010 186.010 3.034.292.030 16 Convenio con el Estado............................................ 69.000 69.000 17 Servicio Navarro de Empleo ..................................... 1.220.000 15.325.040 1.000 16.546.040 18 Industria, Empresa e Innovacin .............................. 931.110 3.010.588 190.000 1.800.000 9.560.084 578.700 227.490 16.297.972 19 Trabajo...................................................................... 1.100.500 100.000 1.200.500 4 Departamento de Educacin ................................... 1.988.021 1.927.730 30.809 100 3.946.660 40 Direccin y servicios generales de educacin.......... 1.249.673 1.249.673 41 Recursos educativos ................................................ 130.035 25.001 100 155.136 42 Servicios generales de educacin, formacin

profesional y universidades ...................................... 557.086 1.927.530 5.808 2.490.424 44 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto

Navarro del Vascuence ............................................ 51.227 200 51.427 5 Departamento de Salud............................................ 14.450.568 34.236 864.800 15.349.604 50 Direccin y servicios generales de salud.................. 248.760 10 248.770 51 Actividades de la Direccin General......................... 54.000 29.136 830.000 913.136 52 Salud pblica y laboral de Navarra........................... 72.060 72.060 54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.................. 14.075.748 5.090 34.800 14.115.638 6 Departamento de Fomento ...................................... 5.123.620 79.670 192.588 711.000 110.010 330.000 6.546.888 60 Direccin y servicios generales de Fomento ............ 9.000 10.000 19.000 61 Obras pblicas.......................................................... 384.500 42.588 10 427.098 64 Ordenacin del territorio, movilidad y vivienda......... 4.730.120 79.670 150.000 701.000 110.000 330.000 6.100.790




avarra 2013


1

Impuestos directos

2


3

Tasas, precios

pblicos y otros

ingresos

4

Transfe-rencias

corrientes

5

Ingresos patrimo-

niales

6


7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9


TOTAL

7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracin Local .......................... 1.717.380 4.396.320 16.850 14.417.261 137.774 20.685.585

70 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local ........... 440.010 50.000 490.010

71 Agricultura y ganadera............................................. 374.500 3.442.810 300.000 4.117.310 72 Desarrollo rural ......................................................... 145.600 447.500 16.850 11.698.261 83.900 12.392.111 74 Gestin del medio ambiente ..................................... 757.250 456.010 2.419.000 3.632.260 78 Actividades generales de administracin local ......... 20 53.874 53.894 9 Departamento de Polticas Sociales ....................... 34.098.680 14.098.050 4.000 48.200.730 90 Direccin General de Poltica Social y Consumo ..... 618.020 3.030 621.050 92 Agencia Navarra para la Dependencia..................... 31.984.010 13.585.000 45.569.010 93 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad............. 937.010 937.010 94 Instituto Navarro de Deporte y Juventud .................. 559.640 510.020 4.000 1.073.660 A Departamento de Cultura, Turismo y

Relaciones Institucionales...................................... 337.023 4.300 89.260 430.583 A0 Direccin y servicios generales del departamento... 100 100 A1 Direccin General de Turismo y Comercio .............. 111.083 4.300 89.260 204.643 A2 Direccin General de Cultura ................................... 54.240 54.240 A3 Relaciones institucionales ........................................ 171.600 171.600



Parte Primera. C


ica 9


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

Total Presupuesto .................................................... 1.066.683.080 519.670.744 92.752.170 1.359.801.084 1.000.000 162.206.899 182.376.023 19.990.442 193.210.594 3.597.691.036 P Parlamento de Navarra ......................................... 14.952.893 575.494 15.528.387 P0 Parlamento de Navarra ......................................... 14.952.893 575.494 15.528.387 P01 Parlamento de Navarra ....................................... 14.952.893 575.494 15.528.387 0 Departamento de Presidencia, Justicia e

Interior.................................................................... 190.068.148 31.741.173 14.464.436 3.424.748 96.922 19.359.010 259.154.437 01 Presidencia y justicia ............................................. 21.226.757 6.042.538 2.980.070 397.580 10 30.646.955 010 Actividades generales del Gobierno .................... 4.220.454 1.530.634 25.030 35.510 5.811.628 011 Administracin de Justicia ................................... 17.006.303 4.511.904 2.955.040 362.070 10 24.835.327 02 Funcin pblica...................................................... 94.130.367 897.649 10.862.781 96.000 19.359.000 125.345.797 020 Funcin pblica.................................................... 94.130.367 897.649 10.862.781 96.000 19.359.000 125.345.797

05 Interior.................................................................... 70.840.271 9.430.740 621.585 1.560.762 96.922 82.550.280 050 Direccin y servicios centrales de Interior ........... 2.583.119 1.216.377 105.010 170.445 4.074.951 051 Seguridad ciudadana........................................... 45.035.237 4.251.646 799.318 50.086.201 054 Agencia Navarra de Emergencias ....................... 23.221.915 3.962.717 516.575 590.999 96.922 28.389.128

07 Gobierno abierto y nuevas tecnologas ................. 3.870.753 15.370.246 1.370.406 20.611.405 070 Gobierno abierto y nuevas tecnologas ............... 3.870.753 15.370.246 1.370.406 20.611.405

1 Departamento de Economa, Hacienda, Industria y Empleo................................................ 32.976.327 17.526.540 92.751.930 608.718.004 1.000.000 7.269.791 74.102.177 631.432 192.779.320 1.027.755.521

10 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo................................. 4.077.174 248.883 12.000.000 16.812 16.342.869

100 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo .............................. 4.077.174 248.883 12.000.000 16.812 16.342.869

11 Poltica presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio ............................................... 2.858.450 2.480.717 92.101.430 140.040 1.000.000 3.324.743 10 40 192.551.830 294.457.260

110 Direccin y servicios generales de poltica presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio ........................................................... 1.291.054 91.210 1.000.000 11.413 2.393.677

112 Gestin presupuestaria y financiera .................... 502.881 98.345 92.068.030 15.500 192.551.820 285.236.576 113 Control interno y gestin contable ....................... 1.064.515 212.970 351.020 1.628.505 114 Gestin del patrimonio......................................... 2.078.192 33.400 140.040 2.946.810 10 40 10 5.198.502

12 Poltica econmica e internacional ........................ 1.591.007 1.032.892 2.386.448 40.314 10 5.050.671 120 Direccin y servicios generales de poltica

econmica e internacional .................................. 195.723 167.791 17.000 380.514 121 Anlisis y estrategia econmica .......................... 257.669 46.650 552.442 3.000 10 859.771 122 Elaboracin de informacin estadstica............... 526.224 292.051 10 3.710 821.995 124 Accin y cooperacin internacional ..................... 611.391 526.400 1.833.996 16.604 2.988.391




avarra 2013


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

15 Aplicacin del sistema tributario de la Hacienda Pblica de Navarra ................................................ 13.754.418 8.670.443 650.500 3.096.309 26.171.670

150 Direccin y servicios generales de hacienda....... 4.457.863 259.762 35.000 4.752.625 151 Gestin de los sistemas de informacin

tributaria .............................................................. 733.291 3.909.000 2.723.000 7.365.291 152 Gestin de los tributos ......................................... 2.020.846 650.675 4.000 2.675.521 153 Inspeccin de tributos.......................................... 1.631.414 35.500 1.500 1.668.414 154 Soporte y explotacin del registro de la riqueza

territorial de Navarra ........................................... 633.695 974.900 500 315.809 1.924.904 155 Gestin de recaudacin....................................... 797.640 1.056.581 650.000 3.000 2.507.221 156 Atencin al contribuyente .................................... 3.479.669 1.784.025 14.000 5.277.694

16 Convenio con el Estado......................................... 10 551.079.240 551.079.250 160 Convenio con el Estado....................................... 10 551.079.240 551.079.250

17 Servicio Navarro de Empleo .................................. 7.884.281 3.037.750 37.452.076 518.603 2.255.000 51.147.710 170 Promocin del empleo, formacin e

intermediacin..................................................... 7.884.281 3.037.750 37.452.076 518.603 2.255.000 51.147.710

18 Industria, Empresa e Innovacin ........................... 2.215.137 1.940.325 2.077.040 273.010 71.605.757 631.392 227.490 78.970.151 180 Promocin de actividades empresariales, de

innovacin y tecnologa, infraestructuras energticas.......................................................... 2.215.137 1.940.325 2.077.040 273.010 71.605.757 631.392 227.490 78.970.151

19 Trabajo................................................................... 595.860 115.520 3.583.160 241.400 4.535.940 190 Relaciones laborales y prevencin de riesgos .... 595.860 115.520 3.583.160 241.400 4.535.940

4 Departamento de Educacin ................................ 322.797.014 34.312.604 10 193.166.453 8.742.527 4.112.072 400.000 563.530.680 40 Direccin y servicios generales de educacin....... 312.863.675 530.123 61.673 500 313.455.971 400 Direccin y servicios generales de educacin..... 312.863.675 530.123 61.673 500 313.455.971

41 Recursos educativos ............................................. 3.892.801 30.531.501 123.681.831 8.104.620 4.112.032 170.322.785 410 Recursos educativos ........................................... 3.892.801 30.531.501 123.681.831 8.104.620 4.112.032 170.322.785

42 Servicios generales de educacin, formacin profesional y universidades ................................... 4.548.568 3.069.143 10 68.947.449 592.730 40 400.000 77.557.940

421 Idiomas y enseanzas artsticas.......................... 938.871 1.653.721 2.215.074 61.700 4.869.366 425 Ordenacin, igualdad y atencin a la

diversidad............................................................ 1.029.919 336.010 807.400 6.010 2.179.339 426 Formacin profesional ......................................... 695.863 540.000 942.608 500.000 2.678.471 427 Universidades, calidad y formacin..................... 349.760 452.402 10 56.570.659 25.020 40 400.000 57.797.891 428 Inspeccin educativa ........................................... 1.351.255 87.000 1.438.255 429 Escuelas rurales y ciclo 0-3 ................................. 182.900 10 8.411.708 8.594.618



Parte Primera. C


ica 11


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

44 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence ......................................... 1.491.970 181.837 475.500 44.677 2.193.984

440 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence....................................... 1.491.970 181.837 475.500 44.677 2.193.984

5 Departamento de Salud......................................... 446.172.886 246.446.228 144.718.723 19.781.619 20.000 31.274 857.170.730 50 Direccin y servicios generales de salud............... 2.011.248 382.744 10 143.000 31.274 2.568.276 500 Direccin y servicios generales de salud............. 2.011.248 382.744 10 143.000 31.274 2.568.276

51 Actividades de la Direccin General...................... 1.153.116 804.375 2.588.049 1.094.000 5.639.540 511 Ordenacin e inspeccin sanitarias..................... 569.883 88.650 1.115.720 1.774.253 512 Investigacin, innovacin y formacin

sanitarias............................................................. 583.233 715.725 1.472.329 1.094.000 3.865.287

52 Salud pblica y laboral de Navarra........................ 11.839.051 5.405.847 1.428.024 444.619 19.117.541 520 Salud pblica y laboral de Navarra...................... 11.839.051 5.405.847 1.428.024 444.619 19.117.541

54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea............... 431.169.471 239.853.262 140.702.640 18.100.000 20.000 829.845.373 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de

Salud-Osasunbidea............................................. 29.851.738 59.375.926 3.284.199 3.610.000 96.121.863 541 Salud Mental........................................................ 16.560.198 8.986.830 2.007.723 615.000 28.169.751 544 Asistencia especializada...................................... 277.694.587 152.175.879 90.218 13.150.000 443.110.684 547 Atencin primaria................................................. 104.688.680 16.686.054 135.320.500 700.000 20.000 257.415.234 549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra............... 2.374.268 2.628.573 25.000 5.027.841

6 Departamento de Fomento ................................... 9.760.064 56.619.165 200 19.682.350 103.513.600 51.831.980 241.407.359 60 Direccin y servicios generales de Fomento ......... 3.711.799 755.200 200 33.000 70.510 4.570.709 600 Direccin y servicios generales de Fomento ....... 3.711.799 755.200 200 33.000 70.510 4.570.709

61 Obras pblicas....................................................... 3.547.741 54.812.460 102.365.090 10 160.725.301 610 Planificacin, construccin y conservacin de

obras pblicas ..................................................... 3.547.741 54.812.460 102.365.090 10 160.725.301

64 Ordenacin del territorio, movilidad y vivienda...... 2.500.524 1.051.505 19.649.350 1.078.000 51.831.970 76.111.349 640 Desarrollo territorial y urbano .............................. 2.500.524 1.051.505 19.649.350 1.078.000 51.831.970 76.111.349

7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracin Local ....................... 22.048.814 14.396.157 10 233.666.499 5.944.221 46.289.368 322.345.069

70 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local ........ 9.263.221 3.592.399 10 350.232 387.000 13.592.862

700 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local ...... 9.263.221 3.592.399 10 350.232 387.000 13.592.862




avarra 2013


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

71 Agricultura y ganadera.......................................... 3.754.713 4.822.816 14.452.298 20.200 178.799 23.228.826 710 Proteccin y mejora de la agricultura y

ganadera ............................................................ 3.754.713 4.822.816 14.452.298 20.200 178.799 23.228.826

72 Desarrollo rural ...................................................... 2.030.211 1.075.588 17.098.925 2.036.000 22.491.569 44.732.293 720 Promocin del desarrollo rural............................. 2.030.211 1.075.588 17.098.925 2.036.000 22.491.569 44.732.293

74 Gestin del medio ambiente .................................. 5.564.735 4.484.510 3.434.702 3.448.648 3.619.000 20.551.595 740 Gestin del medio ambiente ................................ 5.564.735 4.484.510 3.434.702 3.448.648 3.619.000 20.551.595

78 Actividades generales de administracin local ...... 1.435.934 420.844 198.330.342 52.373 20.000.000 220.239.493 780 Actuaciones en el sector local ............................. 835.161 420.844 1.750.010 52.373 3.058.388 781 Participacin financiera de las entidades

locales ................................................................. 600.773 196.580.332 20.000.000 217.181.105

9 Departamento de Polticas Sociales .................... 29.272.419 107.779.267 20 118.014.202 11.534.483 553.040 267.153.431 90 Direccin General de Poltica Social y Consumo .. 4.887.387 3.200.381 10 64.729.380 446.505 7.010 73.270.673 900 Direccin General de Poltica Social y

Consumo............................................................. 4.887.387 3.200.381 10 64.729.380 446.505 7.010 73.270.673

92 Agencia Navarra para la Dependencia.................. 15.305.668 83.646.407 10 43.306.285 882.715 501.010 143.642.095 920 Agencia Navarra para la Dependencia................ 15.305.668 83.646.407 10 43.306.285 882.715 501.010 143.642.095

93 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad.......... 5.466.936 16.647.532 3.193.884 146.253 25.454.605 930 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad........ 5.466.936 16.647.532 3.193.884 146.253 25.454.605

94 Instituto Navarro de Deporte y Juventud ............... 3.612.428 4.284.947 6.784.653 10.059.010 45.020 24.786.058 940 Promocin del deporte y de la juventud .............. 3.612.428 4.284.947 6.784.653 10.059.010 45.020 24.786.058

A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales................................... 13.587.408 10.849.610 11.975.670 1.995.910 4.765.970 43.174.568

A0 Direccin y servicios generales del departamento ........................................................ 5.059.210 475.960 20 30.200 5.565.390

A00 Direccin y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales .................... 5.059.210 475.960 20 30.200 5.565.390

A1 Direccin General de Turismo y Comercio ........... 1.206.147 2.926.330 1.562.910 201.000 1.549.770 7.446.157 A10 Marketing y desarrollo del turismo y del

comercio.............................................................. 1.206.147 2.926.330 1.562.910 201.000 1.549.770 7.446.157

A2 Direccin General de Cultura ................................ 5.559.474 5.710.340 8.721.730 1.735.690 3.184.200 24.911.434 A20 Patrimonio y promocin cultural .......................... 2.053.651 3.286.620 8.700.430 1.325.300 3.184.200 18.550.201 A21 Bibliotecas y archivos.......................................... 3.505.823 2.423.720 21.300 410.390 6.361.233

A3 Relaciones institucionales ..................................... 1.158.533 754.010 176.000 2.000 32.000 2.122.543 A30 Relaciones institucionales ................................... 1.158.533 754.010 176.000 2.000 32.000 2.122.543



Parte Primera. C


ica 13


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

A4 Direccin General de Comunicacin - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra .................. 544.711 917.990 1.515.000 27.010 3.004.711

A40 Comunicacin y promocin ................................. 544.711 917.990 1.515.000 27.010 3.004.711

A5 Delegacin del Gobierno de Navarra en Madrid ... 59.333 64.980 10 10 124.333 A50 Delegacin del Gobierno de Navarra en

Madrid ................................................................. 59.333 64.980 10 10 124.333

C Consejo de Navarra .............................................. 441.854 29.000 470.854 C0 Consejo de Navarra .............................................. 441.854 29.000 470.854 C00 Consejo de Navarra ............................................ 441.854 29.000 470.854




avarra 2013


1

Impuestos directos

2


3

Tasas, precios

pblicos y otros

ingresos

4

Transfe-rencias

corrientes

5

Ingresos patrimo-

niales

6


7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9


TOTAL

Total Presupuesto ...................................................... 1.398.310.010 1.606.705.000 97.899.297 39.485.354 2.867.577 8.364.959 25.115.165 20.413.234 398.530.440 3.597.691.036 0 Departamento de Presidencia, Justicia e

Interior...................................................................... 7.340.125 335.200 19.277.500 26.952.825 01 Presidencia y justicia ............................................... 269.000 269.000 010 Actividades generales del Gobierno ...................... 267.000 267.000 011 Administracin de Justicia ..................................... 2.000 2.000

02 Funcin pblica........................................................ 4.173.300 200 19.277.500 23.451.000 020 Funcin pblica...................................................... 4.173.300 200 19.277.500 23.451.000

05 Interior...................................................................... 2.897.825 2.897.825 050 Direccin y servicios centrales de Interior ............. 1.094.525 1.094.525 051 Seguridad ciudadana............................................. 102.200 102.200 054 Agencia Navarra de Emergencias ......................... 1.701.100 1.701.100

07 Gobierno abierto y nuevas tecnologas ................... 335.000 335.000 070 Gobierno abierto y nuevas tecnologas ................. 335.000 335.000

1 Departamento de Economa, Hacienda, Industria y Empleo.................................................. 1.398.310.010 1.606.705.000 32.843.880 18.614.148 2.619.030 7.653.959 9.722.994 578.700 398.530.440 3.475.578.161

10 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo................................... 1.000 1.000

100 Direccin y servicios generales de economa, hacienda, industria y empleo ................................ 1.000 1.000

11 Poltica presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio ................................................. 500.240 20 2.242.020 5.853.959 162.910 398.302.950 407.062.099

112 Gestin presupuestaria y financiera ...................... 500.200 2.000.000 398.302.950 400.803.150 114 Gestin del patrimonio........................................... 40 20 242.020 5.853.959 162.910 6.258.949

12 Poltica econmica e internacional .......................... 20 109.500 109.520 124 Accin y cooperacin internacional ....................... 20 109.500 109.520

15 Aplicacin del sistema tributario de la Hacienda Pblica de Navarra .................................................. 1.398.310.010 1.606.705.000 29.091.010 186.010 3.034.292.030

150 Direccin y servicios generales de hacienda......... 10 10 152 Gestin de los tributos ........................................... 1.398.310.010 1.606.705.000 18.389.000 3.023.404.010 154 Soporte y explotacin del registro de la riqueza

territorial de Navarra ............................................. 16.000 16.000 155 Gestin de recaudacin......................................... 10.685.000 186.010 10.871.010 156 Atencin al contribuyente ...................................... 1.000 1.000



Parte Primera. C


ica 15


1

Impuestos directos

2


3

Tasas, precios

pblicos y otros

ingresos

4

Transfe-rencias

corrientes

5

Ingresos patrimo-

niales

6


7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9


TOTAL

16 Convenio con el Estado........................................... 69.000 69.000 160 Convenio con el Estado......................................... 69.000 69.000

17 Servicio Navarro de Empleo .................................... 1.220.000 15.325.040 1.000 16.546.040 170 Promocin del empleo, formacin e

intermediacin....................................................... 1.220.000 15.325.040 1.000 16.546.040

18 Industria, Empresa e Innovacin ............................. 931.110 3.010.588 190.000 1.800.000 9.560.084 578.700 227.490 16.297.972 180 Promocin de actividades empresariales, de

innovacin y tecnologa, infraestructuras energticas............................................................ 931.110 3.010.588 190.000 1.800.000 9.560.084 578.700 227.490 16.297.972

19 Trabajo..................................................................... 1.100.500 100.000 1.200.500 190 Relaciones laborales y prevencin de riesgos ...... 1.100.500 100.000 1.200.500

4 Departamento de Educacin .................................. 1.988.021 1.927.730 30.809 100 3.946.660 40 Direccin y servicios generales de educacin......... 1.249.673 1.249.673 400 Direccin y servicios generales de educacin....... 1.249.673 1.249.673

41 Recursos educativos ............................................... 130.035 25.001 100 155.136 410 Recursos educativos ............................................. 130.035 25.001 100 155.136

42 Servicios generales de educacin, formacin profesional y universidades ..................................... 557.086 1.927.530 5.808 2.490.424

421 Idiomas y enseanzas artsticas............................ 57.300 267.430 5.808 330.538 425 Ordenacin, igualdad y atencin a la diversidad... 282.972 282.972 426 Formacin profesional ........................................... 59.172 1.660.100 1.719.272 427 Universidades, calidad y formacin....................... 157.642 157.642

44 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence ........................................... 51.227 200 51.427

440 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence......................................... 51.227 200 51.427

5 Departamento de Salud........................................... 14.450.568 34.236 864.800 15.349.604 50 Direccin y servicios generales de salud................. 248.760 10 248.770 500 Direccin y servicios generales de salud............... 248.760 10 248.770

51 Actividades de la Direccin General........................ 54.000 29.136 830.000 913.136 511 Ordenacin e inspeccin sanitarias....................... 54.000 29.136 83.136 512 Investigacin, innovacin y formacin sanitarias .. 830.000 830.000




avarra 2013


1

Impuestos directos

2


3

Tasas, precios

pblicos y otros

ingresos

4

Transfe-rencias

corrientes

5

Ingresos patrimo-

niales

6


7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9


TOTAL

52 Salud pblica y laboral de Navarra.......................... 72.060 72.060 520 Salud pblica y laboral de Navarra........................ 72.060 72.060

54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea................. 14.075.748 5.090 34.800 14.115.638 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de

Salud-Osasunbidea............................................... 1.865.010 10 1.865.020 541 Salud Mental.......................................................... 25.075 25.075 544 Asistencia especializada........................................ 9.775.139 5.030 34.800 9.814.969 547 Atencin primaria................................................... 1.371.116 50 1.371.166 549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra................. 1.039.408 1.039.408

6 Departamento de Fomento ..................................... 5.123.620 79.670 192.588 711.000 110.010 330.000 6.546.888 60 Direccin y servicios generales de Fomento ........... 9.000 10.000 19.000 600 Direccin y servicios generales de Fomento ......... 9.000 10.000 19.000

61 Obras pblicas......................................................... 384.500 42.588 10 427.098 610 Planificacin, construccin y conservacin de

obras pblicas ....................................................... 384.500 42.588 10 427.098

64 Ordenacin del territorio, movilidad y vivienda........ 4.730.120 79.670 150.000 701.000 110.000 330.000 6.100.790 640 Desarrollo territorial y urbano ................................ 4.730.120 79.670 150.000 701.000 110.000 330.000 6.100.790

7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administracin Local ......................... 1.717.380 4.396.320 16.850 14.417.261 137.774 20.685.585

70 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local .......... 440.010 50.000 490.010

700 Direccin y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administracin local ........ 440.010 50.000 490.010

71 Agricultura y ganadera............................................ 374.500 3.442.810 300.000 4.117.310 710 Proteccin y mejora de la agricultura y

ganadera .............................................................. 374.500 3.442.810 300.000 4.117.310

72 Desarrollo rural ........................................................ 145.600 447.500 16.850 11.698.261 83.900 12.392.111 720 Promocin del desarrollo rural............................... 145.600 447.500 16.850 11.698.261 83.900 12.392.111

74 Gestin del medio ambiente .................................... 757.250 456.010 2.419.000 3.632.260 740 Gestin del medio ambiente .................................. 757.250 456.010 2.419.000 3.632.260

78 Actividades generales de administracin local ........ 20 53.874 53.894 780 Actuaciones en el sector local ............................... 20 53.874 53.894



Parte Primera. C


ica 17


1

Impuestos directos

2


3

Tasas, precios

pblicos y otros

ingresos

4

Transfe-rencias

corrientes

5

Ingresos patrimo-

niales

6


7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9


TOTAL

9 Departamento de Polticas Sociales ...................... 34.098.680 14.098.050 4.000 48.200.730 90 Direccin General de Poltica Social y Consumo .... 618.020 3.030 621.050 900 Direccin General de Poltica Social y Consumo .. 618.020 3.030 621.050

92 Agencia Navarra para la Dependencia.................... 31.984.010 13.585.000 45.569.010 920 Agencia Navarra para la Dependencia.................. 31.984.010 13.585.000 45.569.010

93 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad............ 937.010 937.010 930 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad.......... 937.010 937.010

94 Instituto Navarro de Deporte y Juventud ................. 559.640 510.020 4.000 1.073.660 940 Promocin del deporte y de la juventud ................ 559.640 510.020 4.000 1.073.660

A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales..................................... 337.023 4.300 89.260 430.583

A0 Direccin y servicios generales del departamento.. 100 100 A00 Direccin y servicios generales de cultura,

turismo y relaciones institucionales ...................... 100 100

A1 Direccin General de Turismo y Comercio ............. 111.083 4.300 89.260 204.643 A10 Marketing y desarrollo del turismo y del

comercio................................................................ 111.083 4.300 89.260 204.643

A2 Direccin General de Cultura .................................. 54.240 54.240 A20 Patrimonio y promocin cultural ............................ 41.740 41.740 A21 Bibliotecas y archivos............................................ 12.500 12.500

A3 Relaciones institucionales ....................................... 171.600 171.600 A30 Relaciones institucionales ..................................... 171.600 171.600




avarra 2013


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

Total Presupuesto ................................................. 1.066.683.080 519.670.744 92.752.170 1.359.801.084 1.000.000 162.206.899 182.376.023 19.990.442 193.210.594 3.597.691.036 P Parlamento de Navarra ...................................... 14.952.893 575.494 15.528.387 P0 Parlamento de Navarra .................................... 14.952.893 575.494 15.528.387 P01 Parlamento de Navarra .................................... 14.952.893 575.494 15.528.387 P01001 Cmara Legislativa..................................... 11.661.651 510.294 12.171.945 P01002 Cmara de Comptos .................................. 2.548.542 28.000 2.576.542 P01003 Defensor del Pueblo................................... 742.700 37.200 779.900 0 Departamento de Presidencia, Justicia e

Interior................................................................. 190.068.148 31.741.173 14.464.436 3.424.748 96.922 19.359.010 259.154.437 01 Presidencia y justicia ....................................... 21.226.757 6.042.538 2.980.070 397.580 10 30.646.955 010 Actividades generales del Gobierno ................. 4.220.454 1.530.634 25.030 35.510 5.811.628 010001 Direccin y servicios generales del programa ... 1.097.817 133.174 25.010 29.010 1.285.011 010002 Secretariado de Gobierno y accin

normativa .................................................... 667.007 1.166.180 20 1.833.207 010003 Edicin del Boletn Oficial de Navarra ........ 1.052.336 117.480 1.169.816 010004 Actividades de asesora jurdica ................. 650.530 39.800 690.330 010007 Actividades del Tribunal Administrativo de

Navarra ....................................................... 752.764 74.000 6.500 833.264 011 Administracin de Justicia ................................ 17.006.303 4.511.904 2.955.040 362.070 10 24.835.327 011000 Actividades generales de la Direccin

General de Justicia ..................................... 1.601.255 753.270 90.040 10 10 2.444.585 011001 Funcionamiento de la Administracin de

Justicia en Navarra ..................................... 15.405.048 3.723.474 2.865.000 350.010 22.343.532 011003 Actividades de la Fiscala Superior de

Navarra ....................................................... 35.160 12.050 47.210 02 Funcin pblica ................................................ 94.130.367 897.649 10.862.781 96.000 19.359.000 125.345.797 020 Funcin pblica................................................. 94.130.367 897.649 10.862.781 96.000 19.359.000 125.345.797 020000 Actividades generales del programa .......... 9.386.862 617.809 71.782 96.000 10.172.453 020002 Gestin econmica del personal ................ 84.743.505 2.500 10.783.999 19.359.000 114.889.004 020003 Instituto Navarro de Administracin

Pblica ........................................................ 277.340 7.000 284.340 05 Interior ............................................................... 70.840.271 9.430.740 621.585 1.560.762 96.922 82.550.280 050 Direccin y servicios centrales de Interior ........ 2.583.119 1.216.377 105.010 170.445 4.074.951 050000 Actividades generales de interior................ 1.026.439 189.856 10 114.000 1.330.305 050002 Escuela de Seguridad................................. 304.522 308.786 9.445 622.753 050003 Parque mvil............................................... 1.252.158 703.735 27.000 1.982.893 050005 Estrategia navarra de seguridad vial .......... 14.000 105.000 20.000 139.000



Parte Primera. C


ica 19


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

051 Seguridad ciudadana........................................ 45.035.237 4.251.646 799.318 50.086.201 051000 Polica Foral................................................ 45.035.237 4.251.646 799.318 50.086.201 054 Agencia Navarra de Emergencias .................... 23.221.915 3.962.717 516.575 590.999 96.922 28.389.128 054000 Prevencin, extincin de incendios y

salvamento.................................................. 11.795.450 1.028.172 477.989 13.301.611 054001 Proteccin civil............................................ 1.612.466 531.322 454.875 85.000 96.912 2.780.575 054002 Actividades generales de la Agencia

Navarra de Emergencias ............................ 9.813.999 2.403.223 61.700 28.010 10 12.306.942 07 Gobierno abierto y nuevas tecnologas ......... 3.870.753 15.370.246 1.370.406 20.611.405 070 Gobierno abierto y nuevas tecnologas ............ 3.870.753 15.370.246 1.370.406 20.611.405 070000 Actividades generales................................. 494.772 240.900 105.000 840.672 070001 Organizacin y modernizacin ................... 573.922 577.550 398.000 1.549.472 070002 Sistemas de informacin corporativos........ 853.999 2.212.971 3.066.970 070003 Sistemas de informacin

departamentales ......................................... 331.244 202.500 160.693 694.437 070004 Seguridad de sistemas de informacin....... 225.353 264.435 20.000 509.788 070005 Infraestructuras tecnolgicas y centro de

soporte ........................................................ 931.206 11.821.890 686.713 13.439.809 070006 Sistemas de informacin del rea

sanitaria ...................................................... 460.257 50.000 510.257 1 Departamento de Economa, Hacienda,

Industria y Empleo............................................. 32.976.327 17.526.540 92.751.930 608.718.004 1.000.000 7.269.791 74.102.177 631.432 192.779.320 1.027.755.521 10 Direccin y servicios generales de

economa, hacienda, industria y empleo ....... 4.077.174 248.883 12.000.000 16.812 16.342.869 100 Direccin y servicios generales de economa,

hacienda, industria y empleo ........................... 4.077.174 248.883 12.000.000 16.812 16.342.869 100000 Direccin y servicios generales de

economa, hacienda, industria y empleo .... 3.638.946 211.373 12.000.000 6.812 15.857.131 100001 Resolucin de impugnaciones

econmico-administrativas ......................... 438.228 37.510 10.000 485.738 11 Poltica presupuestaria y financiera, control

interno y patrimonio......................................... 2.858.450 2.480.717 92.101.430 140.040 1.000.000 3.324.743 10 40 192.551.830 294.457.260 110 Direccin y servicios generales de poltica

presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio ........................................................ 1.291.054 91.210 1.000.000 11.413 2.393.677

110000 Direccin y servicios generales de poltica presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio......................... 1.291.054 91.210 1.000.000 11.413 2.393.677




avarra 2013


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

112 Gestin presupuestaria y financiera ................. 502.881 98.345 92.068.030 15.500 192.551.820 285.236.576 112000 Actividades generales del programa .......... 50.520 5.000 15.500 71.020 112001 Elaboracin y seguimiento

presupuestario ............................................ 207.913 12.000 219.913 112002 Gestin y administracin de la tesorera .... 162.432 2.500 20 164.952 112003 Poltica financiera ....................................... 82.016 78.845 92.068.010 192.551.820 284.780.691 113 Control interno y gestin contable .................... 1.064.515 212.970 351.020 1.628.505 113000 Actividades generales del programa .......... 50.520 7.500 20 58.040 113001 Intervencin ................................................ 590.330 590.330 113002 Gestin contable......................................... 15.000 351.000 366.000 113003 Auditora ..................................................... 423.665 190.470 614.135 114 Gestin del patrimonio...................................... 2.078.192 33.400 140.040 2.946.810 10 40 10 5.198.502 114000 Actividades generales del programa .......... 1.158.522 140.040 1.298.562 114001 Gestin de bienes muebles y suministros .. 286.029 30.000 316.029 114002 Gestin de bienes inmuebles y derechos... 308.000 33.400 2.916.810 40 10 3.258.260 114003 Planificacin y desarrollo ............................ 293.641 10 293.651 114004 Junta de Contratacin................................. 32.000 32.000 12 Poltica econmica e internacional................. 1.591.007 1.032.892 2.386.448 40.314 10 5.050.671 120 Direccin y servicios generales de poltica

econmica e internacional ............................... 195.723 167.791 17.000 380.514 120000 Direccin y servicios generales de

poltica econmica e internacional.............. 195.723 66.126 17.000 278.849 120001 Delegacin navarra en Bruselas................. 101.665 101.665 121 Anlisis y estrategia econmica ....................... 257.669 46.650 552.442 3.000 10 859.771 121000 Estudios y poltica econmica .................... 149.409 33.850 3.000 186.259 121001 Coordinacin de proyectos estratgicos..... 108.260 12.800 552.442 10 673.512 122 Elaboracin de informacin estadstica............ 526.224 292.051 10 3.710 821.995 122000 Encuestas, censos y otras estadsticas...... 526.224 292.051 10 3.710 821.995 124 Accin y cooperacin internacional .................. 611.391 526.400 1.833.996 16.604 2.988.391 124000 Actividades generales del programa .......... 364.086 167.400 36.996 568.482 124001 Accin internacional.................................... 187.000 925.000 16.604 1.128.604 124002 Programas europeos .................................. 97.547 60.000 157.547 124003 Convocatorias europeas............................. 74.117 20.000 222.000 316.117 124004 Mercado internacional ................................ 75.641 92.000 650.000 817.641



Parte Primera. C


ica 21


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

15 Aplicacin del sistema tributario de la Hacienda Pblica de Navarra .......................... 13.754.418 8.670.443 650.500 3.096.309 26.171.670

150 Direccin y servicios generales de hacienda.... 4.457.863 259.762 35.000 4.752.625 150000 Direccin y servicios generales de

hacienda ..................................................... 4.457.863 259.762 35.000 4.752.625 151 Gestin de los sistemas de informacin

tributaria ........................................................... 733.291 3.909.000 2.723.000 7.365.291 151000 Gestin de los sistemas de informacin

tributaria ...................................................... 733.291 3.909.000 2.723.000 7.365.291 152 Gestin de los tributos ...................................... 2.020.846 650.675 4.000 2.675.521 152000 Actividades generales del programa .......... 819.594 376.575 4.000 1.200.169 152001 Gestin de impuestos de devengo

peridico ..................................................... 621.126 5.000 626.126 152002 Gestin de impuestos de devengo no

peridico ..................................................... 580.126 269.100 849.226 153 Inspeccin de tributos....................................... 1.631.414 35.500 1.500 1.668.414 153000 Inspeccin de tributos................................. 1.631.414 35.500 1.500 1.668.414 154 Soporte y explotacin del registro de la

riqueza territorial de Navarra............................ 633.695 974.900 500 315.809 1.924.904 154000 Gestin del registro de la riqueza

territorial de Navarra ................................... 633.695 78.900 500 87.000 800.095 154001 Inventario de bienes inmuebles .................. 804.500 86.809 891.309 154002 Valoracin de bienes inmuebles................. 91.500 142.000 233.500 155 Gestin de recaudacin.................................... 797.640 1.056.581 650.000 3.000 2.507.221 155000 Actividades generales del programa .......... 167.993 17.300 3.000 188.293 155001 Aplicacin y control de recaudacin ........... 164.729 28.636 193.365 155002 Gestin de deudas en va de apremio........ 199.343 635.895 835.238 155003 Gestin de deudas incursas en

procedimientos especiales y asuntos jurdicos....................................................... 121.246 257.924 650.000 1.029.170

155004 Gestin de aplazamientos 144.329 116.826 261.155 156 Atencin al contribuyente ................................. 3.479.669 1.784.025 14.000 5.277.694 156000 Atencin al contribuyente ........................... 1.645.099 761.000 14.000 2.420.099 156001 Campaa de renta ...................................... 1.834.570 1.023.025 2.857.595 16 Convenio con el Estado ................................... 10 551.079.240 551.079.250 160 Convenio con el Estado.................................... 10 551.079.240 551.079.250 160000 Convenio con el Estado.............................. 10 551.079.240 551.079.250




avarra 2013


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

17 Servicio Navarro de Empleo ............................ 7.884.281 3.037.750 37.452.076 518.603 2.255.000 51.147.710 170 Promocin del empleo, formacin e

intermediacin.................................................. 7.884.281 3.037.750 37.452.076 518.603 2.255.000 51.147.710 170000 Actuaciones generales del programa ......... 4.163.963 1.699.000 585.350 518.603 6.966.916 170001 Ayudas para la creacin y mantenimiento

de puestos de trabajo ................................. 560.440 18.750 22.224.371 2.255.000 25.058.561 170002 Formacin profesional para el empleo ....... 988.744 1.320.000 12.081.925 14.390.669 170003 Intermediacin y orientacin....................... 2.171.134 2.560.430 4.731.564 18 Industria, Empresa e Innovacin .................... 2.215.137 1.940.325 2.077.040 273.010 71.605.757 631.392 227.490 78.970.151 180 Promocin de actividades empresariales, de

innovacin y tecnologa, infraestructuras energticas....................................................... 2.215.137 1.940.325 2.077.040 273.010 71.605.757 631.392 227.490 78.970.151

180000 Actuaciones generales del programa ......... 643.086 1.088.041 33.000 188.000 1.952.127 180001 Infraestructuras energticas ....................... 1.646.975 1.646.975 180002 Energas renovables................................... 37.913 61.000 3.500.000 3.598.913 180003 Ahorro y eficiencia energtica .................... 25.010 3.500.000 3.525.010 180005 Promocin y control de la seguridad

industrial...................................................... 644.681 433.000 10 1.077.691 180007 Fomento de la inversin ............................. 296.636 7.560 20 42.373.721 42.677.937 180008 Promocin de reas de actividad

econmica................................................... 7.580 18.000 30.000 20.000 75.580 180009 Competitividad empresarial ........................ 91.030 300.010 700.000 1.091.040 180010 Reordenacin productiva............................ 1.344 10 51 631.392 632.797 180011 Plan tecnolgico de Navarra....................... 433.400 215.300 1.300.000 19.630.000 227.490 21.806.190 180013 Promocin de la sociedad de la

informacin ................................................. 68.391 187.500 365.000 30.000 235.000 885.891 19 Trabajo............................................................... 595.860 115.520 3.583.160 241.400 4.535.940 190 Relaciones laborales y prevencin de riesgos . 595.860 115.520 3.583.160 241.400 4.535.940 190000 Relaciones laborales y prevencin de

riesgos ........................................................ 595.860 115.520 3.583.160 241.400 4.535.940 4 Departamento de Educacin ............................. 322.797.014 34.312.604 10 193.166.453 8.742.527 4.112.072 400.000 563.530.680 40 Direccin y servicios generales de

educacin.......................................................... 312.863.675 530.123 61.673 500 313.455.971 400 Direccin y servicios generales de educacin.. 312.863.675 530.123 61.673 500 313.455.971 400000 Direccin y servicios generales de

educacin.................................................... 312.863.675 530.123 61.673 500 313.455.971



Parte Primera. C


ica 23


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

41 Recursos educativos........................................ 3.892.801 30.531.501 123.681.831 8.104.620 4.112.032 170.322.785 410 Recursos educativos ........................................ 3.892.801 30.531.501 123.681.831 8.104.620 4.112.032 170.322.785 410000 Actividades generales del programa .......... 1.608.875 11.204.800 28.000 12.841.675 410001 Construcciones y equipamiento.................. 5.971.084 3.612.032 9.583.116 410002 Becas y ayudas .......................................... 10.000 4.672.573 1.443.816 500.000 6.626.389 410003 Subvenciones a la enseanza privada....... 118.958.701 118.958.701 410004 Servicios complementarios......................... 247.605 17.824.163 18.071.768 410005 Recursos humanos..................................... 1.507.617 469.178 50.557 36.720 2.064.072 410007 Prevencin de riesgos laborales................. 39.930 39.930 410008 Participacin educativa, atencin al

profesorado y convivencia .......................... 528.704 36.000 564.704 410009 Tecnologas de la informacin y de la

comunicacin y proyectos........................... 947.430 625.000 1.572.430 42 Servicios generales de educacin,

formacin profesional y universidades.......... 4.548.568 3.069.143 10 68.947.449 592.730 40 400.000 77.557.940 421 Idiomas y enseanzas artsticas....................... 938.871 1.653.721 2.215.074 61.700 4.869.366 421000 Actividades generales del programa .......... 938.871 125.000 1.063.871 421001 Lengua vasca ............................................. 147.800 147.800 421002 Ingls y lenguas extranjeras ....................... 795.600 168.020 963.620 421003 Lengua castellana y cooperacin

territorial ...................................................... 273.000 273.000 421004 Enseanzas artsticas................................. 437.321 1.922.054 61.700 2.421.075 425 Ordenacin, igualdad y atencin a la

diversidad......................................................... 1.029.919 336.010 807.400 6.010 2.179.339 425005 Ordenacin acadmica............................... 60.000 70.000 10 130.010 425007 Educacin y formacin de personas

adultas ........................................................ 80.010 80.010 425008 Actividades generales del programa .......... 1.029.919 1.029.919 425009 Atencin a la diversidad y necesidades

educativas especiales................................. 196.000 737.400 6.000 939.400 426 Formacin profesional ...................................... 695.863 540.000 942.608 500.000 2.678.471 426000 Actividades generales del programa .......... 695.863 190.000 550.000 500.000 1.935.863 426001 Actividades de enseanzas no regladas

de formacin profesional y acciones de formacin profesional integrada.................. 350.000 392.608 742.608

427 Universidades, calidad y formacin .................. 349.760 452.402 10 56.570.659 25.020 40 400.000 57.797.891 427000 Universidades ............................................. 349.760 46.602 10 56.570.639 10 40 400.000 57.367.061 427002 Formacin, calidad e innovacin ................ 405.800 20 25.010 430.830




avarra 2013


1

Gastos de personal

2 Gastos


3

Gastos financieros

4

Transfe-rencias

corrientes

5


6

Inversiones reales

7

Transfe-rencias de

capital

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

TOTAL

428 Inspeccin educativa ........................................ 1.351.255 87.000 1.438.255 428000 Inspeccin................................................... 1.351.255 6.000 1.357.255 428001 Evaluacin .................................................. 81.000 81.000 429 Escuelas rurales y ciclo 0-3 .............................. 182.900 10 8.411.708 8.594.618 429000 Actividades generales del programa .......... 182.900 10 8.411.708 8.594.618 44 Organismo Autnomo

Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence......................................................... 1.491.970 181.837 475.500 44.677 2.193.984

440 Organismo Autnomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence.................................... 1.491.970 181.837 475.500 44.677 2.193.984

440000 Actividades generales del programa .......... 810.544 48.026 80.000 3.615 942.185 440001 Formacin y fomento del vascuence.......... 681.426 133.811 395.500 41.062 1.251.799 5 Departamento de Salud...................................... 446.172.886 246.446.228 144.718.723 19.781.619 20.000 31.274 857.170.730 50 Direccin y servicios generales de salud ...... 2.011.248 382.744 10 143.000 31.274 2.568.276 500 Direccin y servicios generales de salud.......... 2.011.248 382.744 10 143.000 31.274 2.568.276 500000 Direccin y servicios generales de salud.... 2.011.248 382.744 10 143.000 31.274 2.568.276 51 Actividades de la Direccin General............... 1.153.116 804.375 2.588.049 1.094.000 5.639.540 511 Ordenacin e inspeccin sanitarias.................. 569.883 88.650 1.115.720 1.774.253 511000 Actividades de direccin y servicios

generales .................................................... 107.852 24.900 132.752 511001 Inspeccin farmacutica ............................. 227.545 23.000 250.545 511003 Inspeccin de centros................................. 234.486 40.750 1

PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES NAVARRA 2013

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