EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS I

CREACION DE UN CEMENTERIO PARA MASCOTAS

PARQUE ETERNOMA. JOSE ZAMBRANO C. VERANO 2011

1

INTRODUCCION

El proyecto se realiza con el fin de ayudar a las personas dueos de mascotas, al momento de su fallecimiento, ofreciendo un servicio que brindar una respuesta adecuada a la necesidad que alguna vez se pasa, todos los que aman a sus mascotas, brindando un trato personalizado y respetuoso. El cementerio parque es nico en la ciudad de Guayaquil, y se contar con diferentes sectores para que su amigo fiel tenga un lugar de descanso clido y armonioso. El principal servicio que se ofrecer es el entierro de la mascota en un lugar adecuado para su mascota dentro del parque, el cual estar cuidadosamente conservado para que los dueos de las mascotas sientan que su amigo fiel esta en las manos adecuadas. Al momento de la sepultura, le garantizamos una solucin a perpetuidad donde nos haremos cargo de los restos de su mascota.

2

I. ndice de contenido . 2 Resumen Ejecutivo .. 3 Propsito del plan 3 Resumen de puntos relevantes .... 3 Antecedentes del negocio . 4 Antecedentes . . 4 Estrategia General Filosofa ...... 5 Equipo de trabajo 5 Mercado .. 6 Mercado Meta y Segmentacin 6 Potencial de mercado y participacin esperada 6 Competencia ... 10 Tendencias .. 11 Productos Servicios .... 11 Oferta ... 12 Procesos operativos .. 13 Costos .. 13 Estrategias de Marketing ... 15 Propuesta de valor 15 Posicionamiento 15 Estrategia de comunicacin .... 15 Estrategia de ventas y distribucin .... 17 Estrategia de precio ..... 17 Informacin financiera . 19 Modelo de negocio ...19 Requerimientos de financiamiento ... 21 Cronograma .... 22 Bibliografia .. 23

3

RESUMEN EJECUTIVO En los actuales momentos, los dueos de mascotas enfrentan un duro problema cuando esta fallece, debido a que en la ciudad no existe un sitio apropiado para dejar los restos de quien en vida fue uno de nuestros mejores amigos. Es por este motivo que deseamos ofrecer el servicio de cementerio de mascotas. El proyecto se enfocar en proveer a los clientes un servicio de traslado del cuerpo, cremacin, sepultura y provisin de urnas; para as satisfacer las necesidades de los dueos al momento de la muerte de su mascota dejndolos en nuestras manos con mayor confianza. Nuestro servicio estar reconocido por nuestros clientes por su calidad pero fundamentalmente por la calidez humana de nuestro equipo humano que nuestro equipo despliega a la hora de prestar los mismos.

i.

Propsito del plan

La idea es facilitar la vida de las personas sobre todo en momentos difciles como es la perdida de una de las mascotas y conscientes del dolor que representa la perdida de ese ser querido, se ha diseado una solucin humanitaria y segura para la penosa tarea de disponer de los restos de un buen amigo.

ii.

Resumen de puntos relevantes

En estos momentos en la ciudad de Guayaquil no existe un lugar donde se ofrezcan esta clase de servicios, por lo tanto seremos pionero en la ciudad. El principal mercado meta de la empresa sern aquellas personas; a quienes llamaremos socios; que vayan a tener contacto con el cliente final, ya sea en veterinarias, clnicas, hoteles o tiendas para mascotas. La principal estrategia de marketing a usar ser por medio de la colocacin de

4

publicidad en los establecimientos de los socios. Se ofrecern varias opciones para el sepulcro de la mascota; dependiendo del tamao de la mascota, ubicacin y modelo del lugar que el cliente prefiera.

II. ANTECEDENTES DEL NEGOCIO

i.

Antecedentes

Debido que en la actualidad los cadveres de las mascotas son depositados en rellenos sanitarios, basureros municipales, estero salado, lugares clandestinos, o bien en sitios baldos contaminando as el medio ambiente. Este proyecto de por si viene a resolver un grave problema sanitario, adems iniciar una nueva cultura en el manejo de los restos de las mascotas. Los precios de las mascotas oscilan entre $300 y $1000, dependiendo de la raza, su mantenimiento cuesta entre $0 y $60 mensuales por concepto de alimentacin y cuidados. Tambin estamos tomando en consideracin las ventas de alimentos para mascotas de diferentes marcas; para descubrir que las oportunidades alrededor de este negocio son ilimitadas, demostrndose el inters actual y cuidados especficos dirigidos a mascotas en la ciudad de Guayaquil.

5

En promedio estas mascotas pueden llegar a vivir entre 7 y 10 aos; haciendo un breve resumen, durante la vida de una mascota (perro o gato principalmente) sus dueos pueden llegar a gastar 3360 anuales, sin dejar de lado el valor emocional incalculable que representan para sus dueos. Para tener una mayor informacin al sector que apuntamos realizamos una investigacin exploratoria en la cual se preguntaba. Cuando su mascota fallece, que hace? a la cual obtuvimos que el 10% la tiraban a la basura, 4% quemaban y el 86% la enterraban. Es por tal motivo que surge la propuesta de negocio de entregar a los dueos de mascotas el servicio de cementerio para mascotas. Un cementerio para mascotas es un panten para animales, donde lo podrn sepultar. ii. de ventas. Posicionar la marca en la mente de los consumidores como El mejor lugar donde puede dejar a su mascota en su fallecimiento Lograr que el producto se expenda en los lugares donde los dueos hacen atender a sus mascotas con cuidados profesionales como veterinarias, clnicas para mascotas, petshops, etc. Estrategia general Filosofa

Lograr vender la capacidad total de los espacios en el cementerio por medio del plan

6

iii.

Equipo de trabajo

Se espera formar como base un solido equipo de ventas, que ser el principal motor de la empresa; el cual estar encargado de promocionar y capacitar del producto a los socios, es decir las personas a los que el cliente final va a tener contacto (veterinarios, vendedores en petshops) Adems de el grupo de personas del rea administrativa que estarn organizadas jerrquicamente; es decir una estructura vertical.

III. MERCADO

i.

Mercado meta y segmentacin

Los clientes potenciales para nuestros servicios son familias de clase media-alta, alta; cuyo factor influyente es contar en su hogar con al menos una mascota. Se eligi este grupo objetivo por el grado de cultura que existe en cada uno de los miembros de la familia, por el poder adquisitivo y por ende principios ticos de respeto a la vida animal. En nuestra investigacin y servicio posteriormente, se ha llegado a la conclusin que para llegar al grupo objetivo antes detallado hemos decidido hacer alianzas estratgicas con veterinarias, clnicas y hoteles para mascotas; otorgndoles un precio preferencial del producto; es decir una comisin pro venta. El establecimiento de alianzas nos permitir un ahorro en publicidad para penetrar en el mercado. En conclusin el mercado meta al que estaremos dirigidos sern las personas encargadas de la atencin en veterinarias, clnicas, hoteles o tiendas de mascotas; ubicadas dentro de la parroquia Tarqui y Puntilla, tomando en cuenta que dentro de este permetro, estos establecimientos atienden a personas dueas de mascotas de7

clase social media y alta. Hay que tomar en cuenta como dato adicional que este mercado esta en crecimiento constante. Puesto que la estadstica demuestra que 3 de cada 5 familias guayaquileas poseen mascotas en el hogar. ii. Potencial mercado y participacin esperada

Segn el estudio de campo realizado previamente existen 34 establecimientos ubicados en la parroquia Tarqui y Puntilla; incluyendo clnicas, hoteles, veterinarias y tiendas para mascotas. Estos 34 establecimientos correspondern al potencial mercado de la empresa. Se estima alcanzar en una primera etapa introductoria la participacin del 50% del mercado meta; para en la segunda etapa llegar a la participacin del 100% del mercado meta. Mediante las encuestas realizadas a las personas encargadas de los establecimientos se pudo recoger la siguiente informacin

-

Qu opina sobre la construccin de un cementerio de mascotas?

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muy buena Buena Mala 9% 4% Pesina 48% 39%

-

Estara dispuesto a impulsar la promocin del cementerio de mascotas en su

8

establecimiento por medio de rollup y volantes?

-

Le interesara obtener la el 10% de ganancia por la venta de algn producto del cementerio para mascotas?

35 30 25 20 15 10 5 0

30

Este 3 SI TAL VEZ

1 NO

-

Cuantos clientes mensuales atiende en promedio?

9

12 10 8 6 4 2 0 20-30 31-40 8 10 5 41-50 MAS DE 51 11

Adicional se realizo encuestas a 100 dueos de mascotas; para poder asi analizar la percepcin del cliente final; en las cuales se obtuvo los siguientes resultados Que opina sobre la construccin de un cementerio de mascotas?

60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% MUY BUENA BUENA MALA PESIMA

13% Seguro lo compraria 28% Posiblemente lo compraria Seguro no lo compraria

Estara dispuesto adquirir cementerio a un

espacio en el

59%

10

de mascotas?

-

De que tamao es su mascota?

-

Dnde

dejara descansar mascota?

(dejado) a su

-

Cunto

dinero estara

11

dispuesto a pagar por el producto antes mencionado?

El proyecto Cementerio-Mausoleo de mascotas, sin lugar a dudas es un servicio que va a resolver una gran necesidad en el mercado de Guayaquil, segn los resultados las mayora de personas perciben esta necesidad al no poder darles un descanso digno a sus mejores amigos, tomando en cuenta que no todos estn de acuerdo con el precio planteado se debe hacer una replantacin del mismo y ponerlo en funcin del tipotamao de la mascota.

iii.

Competencia

Actualmente existe un grupo de personas en la Provincia de Pichincha, la empresa Quitea Lord Guau que se dedica entre otras cosas al servicio de cremacin, que incluye transporte, provisin de urnas, espacio en el Cementerio-Mausoleo, sin embargo al indagar ms, encontramos que en la ciudad de Guayaquil no existe ninguna empresa similar, por lo que no existe una competencia local.

iv.

Tendencias

La tendencia actual de la industria se ve en crecimiento; tomando como base la tasa de mortalidad anual de animales en la ciudad de Guayaquil que en el 205 registro 0.95% y en el 2009 aumento a 1.35% esperando que este aumento sea constante. Adicional a esto antes descrito; es una gran oportunidad para el proyecto del cementerio de mascotas y ventaja sobre todo.

12

IV. SERVICIO

El proyecto consiste en ofrecer al mercado un servicio de sepultura y cremacin para las mascotas de las familias guayaquileas, adems de servicios propios de sepultura como traslado del cuerpo, cremacin individual y provisin de urnas. Se encuentra un terreno con la ubicacin estratgica, en una ruta va a Samborondn, su clima es templado totalmente ecolgico. Por ende, estar ubicado en Samborondn ya que es un espacio ms cercano a los dems y mejor presentado, lo ms importante es que se nos hara ms sencillo llegar a los clientes al momento de que soliciten del servicio. Adems, los clientes tambin podrn visitar las instalaciones para cualquier tipo de consultas aunque las operadoras estarn disponibles durante todo el da. Se prevee que cuente con los permisos de ley de impacto ambiental de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil desarrollando un perfil de innovacin que ofrece los siguientes servicios: funerarios, Cementerio-Mausoleo virtual obituario, cremaciones, embalsamamientos, urnas y transporte del cuerpo. El terreno tendra una superficie total 3000m2 de los cuales: 800m2 sern utilizados para

13

areas verdes, 1900m2 para construccin de pabellones para nichos y finalmente 300m2 que sern ocupados para una oficina y pequea cafetera.

i.

Oferta

El servicio est dirigido hacia aquellas personas que poseen mascotas en sus hogares con un nivel socioeconmico medio-alto y alto, que consideren a sus mascotas como un miembro ms de la familia es decir, que ocupan un lugar muy importante en la composicin del hogar. Como recin se est entrando al mercado se cree pertinente enfocarse solo en una parte del Ecuador. La ciudad de Guayaquil que es una de las primeras ciudades que dispondr del servicio. La expansin del negocio ser una opcin bastante atractiva una vez que se vean los primeros resultados obtenidos.

ii.

Procesos operativos

14

Para llevar a cabo esta inversin, ser necesario de personal calificado que realice las distintas actividades necesarias para que la calidad del servicio sea excelente. Con base en el servicio y en las caractersticas que debe poseer se considera adecuado llamar a la empresa encargada de entregar el servicio de Cementerio de mascotas Parque Eterno.

iii.

Costos

Como es nuevo en Guayaquil ya que no se ha dado antes empresas que brinden este clase de servicios funerarios para mascotas, tenemos la potestad como pioneros en el sector de fijar los precios de mercado de acuerdo a los gastos incurridos a primera instancia, que son los de inversin de terreno, analizando la demanda muy meticulosamente y la aceptacin que tenga el mercado para este servicio innovador. Los bienes que se utilizar de manera continua en el curso normal de sus operaciones y en el proceso de inversin se detallan a continuacin:

INVE S R IONACT IVOSF IJOS TERRENO E INFRAESTRUCTURA LOCAL ADECUACIONES VEHICULOS COMPUTACION MUEB. Y ENSERES HERRAMIENTAS MAQUINARIAS T AL OT

$425.000,00 $ 36.000,00 $ 16.100,00 $ 30.000,00 $ 3.500,00 $ 5.000,00 $ 200,00 $ 91.028,00 $6 6 2 ,0 0 .8 8 0

En cuanto se refiere a los costos de operacin - administrativos la remuneracin al personal ser de acuerdo al cargo en la estructura organizacional.

15

Cargo Gerente General Director Financiero Director Comercial Ejecutivos de Venta Veterinario Operadores Choferes Guardias Conserjes TOTAL

Costo empleado $ 1.242,00 $ 1.012,00 $ 1.012,00 $ 676,00 $ 760,28 $ 632,23 $ 632,23 $ 624,00 $ 416,00 -

La

remuneracin

ser

basada en el promedio de

las rentas del mercado actual y en los reglamentos estipulados por el Cdigo de Trabajo. En cuanto al sueldo mensual de cada empleado va vinculado lo que recibe por beneficio, que por ley son aportaciones al IESS, el cual fue calculado en base al sueldo fijo de acuerdo a cada cargo.

16

V. ESTRATEGIA DE MARKETING

i.

Propuesta de valor

El respeto y el amor al mundo animal son los argumentos que nos han llevado a pensar en determinadas soluciones que pueden servir de gran utilidad a desconsolados dueos de mascotas. Ya que deseamos brindar el servicio, de un lugar agradable lleno de espacios verde donde se pueda sepultar a la mascota; no solo como una forma digna de dar el ultimo adis a nuestra mascota, sino que adems con ello se evitara arrojar sus restos a la basura, evitando la contaminacin del medio ambiente, por el proceso de descomposicin que se generara.

ii.

Posicionamiento

Para crear un alto nivel de recordacin en los potenciales consumidores se planea explotar el slogan del Cementerio-Mausoleo que dice: Un Homenaje a TU Mejor AMIGO Creando as una forma rpida y sencilla de conexin con los clientes.

iii.

Estrategia de Comunicacin

Se promocionara el producto mencionando el recurrente problema de salud pblica que17

atenta contra la salud de terceros si estos cadveres no son procesados adecuadamente, adems de mencionar el amor y respeto al mundo animal que todos debemos tener como personas civilizadas.

Plan de medios: Para esta campaa se considera audiencia objetivo a aquellas personas encargadas de los establecimientos a los que acuden los dueos de mascotas; como son los petshops, clnica, hoteles, peluqueras para mascotas y/o veterinarias. La campaa va dirigida para las parroquias de Tarqui y Puntilla principalmente, en donde por lo general estan establecidos estos locales al que acuden personas de clase media y alta. Tiempo La duracin de la campaa de lanzamiento ser de tres meses Consideraciones creativas La forma de llegar a nuestros sociaos sera por medio de las visitas personales; para poder hacer la colocacion de los respectivos materiales de publicidad (1 rollup y volantes) y a la vez darle la suficiente informacion del producto; para que este a la vez pueda transmitirlo al cliente final. En esta campaa, para alcanzar un alto grado de aceptacin dentro de la segmentacin de nuestra investigacin, se planea realizar campaas masivas mediante el internet, aprovechando pginas como el facebook. Gracias a los bajos costos y la gran amplitud de audiencia a la que podemos llegar en poco tiempo, el internet es el principal medio de difusin del nuevo servicio. La publicidad por BTL consistir en contratar personas que se disfracen de mascotas con alas de angelitos que capten la atencin de las personas y que entreguen volantes que contenga la informacin sobre el servicio que brinda. Los puntos estratgicos en las que estarn ubicadas son en los semforos de la av. Francisco de Orellana a la altura de San Marino, en la av. Juan Tanca Marengo a la altura de Mal Del Sol y en el semforo que esta a la altura de Riocentro EntreRios. La frecuencia con la que aparecern estos personajes son los fines de semana y feriados en turnos de 10h00 am a 13h00 y de 15h00 a 18h00

18

SUPUESTOS DE PUBLICIDAD VOLANTES E-MARKETING Y WEB SITE PUBLICIDAD POR BTL TOTAL

MONTO ANUAL $ 1.800,00 $ 1.000,00 $ 1.440,00 $ 4.240,00

Para la realizacin de la campaa publicitaria se ha calculado un gasto total de $ 64.449,60 el cual est basado en los siguientes costos:Costo Volantes (dpticos, trpticos) Personal Total $ 0,03 $ 240 unidades 5000 6 Monto anual $ $ $ 1.800,00 1.440,00 3.240,00

anuncios internet

costo clic $ 0,02

Unidades 50000

monto $ 1.000,00

iv.

Estrategia de ventas y distribucin

La principal estrategia de ventas ser la de ofrecerle al dueo del establecimiento el 15% de comisin por venta que logre. De esta manera se lograra obtener un vendedor indirecto en cada establecimiento. Adems de la estrategia antes mencionada se tendrn las oficinas en las cuales tambin se atender a clientes finales, es decir ya los dueos de las mascotas. v. Estrategia de precio

19

Como es nuevo en Guayaquil ya que no se ha dado antes empresas que brinden este clase de servicios funerarios para mascotas, tenemos la potestad como pioneros en el sector de fijar los precios de mercado de acuerdo a los gastos incurridos a primera instancia, que son los de inversin de terreno, analizando la demanda muy meticulosamente y la aceptacin que tenga el mercado para este servicio innovador. Se debe tener conciencia de que este producto global final no es de lujo, ya que los servicios mortuorios son indispensables para el ciclo de vida de cada ser, por eso no sern inalcanzables, se caracterizarn como precios cmodos con planes de financiamiento o a efectivo de acuerdo a la disponibilidad del cliente. Resaltando que actualmente el Ecuador est pasando por un proceso transitorio, de cambios y reestructuracin no podemos colocar el precio tan elevado ya que se debe analizar muy profundamente el entorno econmico, que como antes ya fue mencionado, est caracterizado por una profunda reestructuracin en las diversas actividades. Para poner en marcha el proyecto, se ha realizado un estudio minucioso de las variables exgenas y se concluye que el precio est intrnsecamente ligado a la cantidad demandada ya que as se podr brindar un cmodo precio por bveda o servicio. Dado que el tamao de la mascota no es una variable que se ligue directamente con el precio porque cabe recalcar que las razas pequeas pueden llegar a tener los precios ms altos en el mercado de las mascotas, entonces se concluye que el precio final ser uno solo para cualquier tamao de mascota.

20

VI. INFORMACION FINANCIERA

Al tener presente nuestro objetivo financiero, se debe maximizar las utilidades, garantizar la supervivencia de la empresa; lograr un adecuado nivel de endeudamiento, y maximizar la rentabilidad del patrimonio para lo cual es necesario hacer un estudio de las necesidades del Cementerio de Mascotas llevndolas a valores monetarios.

i.

Modelo de negocio

ACTIVOS FIJOS Los bienes que se utilizar de manera continua en el curso normal de sus operaciones y en el proceso de inversin se detallan a continuacin:INVERSION ACTIVOS FIJOS TERRENO E INFRAESTRUCTURA ADECUACIONES COMPUTACION MUEB. Y ENSERES HERRAMIENTAS TOTAL

$ 425.000,00 $ 16.000,00 $ 3.500,00 $ 5.000,00 $ 200,00 $ 449.700,00

21

GASTOS CONSTITUCION Para la constitucin del Cementerio-Mausoleo de mascotas se requiere incurrir en los siguientes gastos:

SUPUESTO DE CONSTITUCION REGISTRO MERCANTIL PUBLICACION EN EL DIARIO DOCUMENTACION SERVICIOS PROFESIONALES

$ 120,00 $ 100,00 $ 200,00 $ 930,00 $ 1.350,00

PERSONAL

En la siguiente tabla se detallan los gastos de sueldo del personal que ser contratado por Huellas S.A., teniendo en cuenta los beneficios de ley correspondientes.

22

COSTOS OPERATIVOS Se incluyen los gastos generales de la empresa que se requieren durante el funcionamiento de la misma.

Cargo Gerente General Director Financiero Ejecutivos de Venta Veterinario Guardias Conserjes TOTAL

# Personas 1 1 2 1 3 1 9

Costo empleado $ 700,00 $ 500,00 $ 400,00 $ 500,00 $ 300,00 $ 260,00 -

Costo mensual $ 700,00 $ 500,00 $ 800,00 $ 500,00 $ 900,00 $ 260,00 $3660,00

Costo anual $ 8.500,00 $ 6,000,00 $ 9,600,00 $ 6.000,00 $ 1,080,00 $ 3,120,00 $14.519,800

MES GASOLINA TELEFONO LAPIDA ATAUD $ 100,00 $ 150,00 $ 330,00 $ 800,00

AO $ 1.200,00 $ 1.800,00 $ 3.960,00 $ 9.600,00 23

TOTAL

2.180,0 0

$ 16.560,00

INGRESOS Los ingresos se obtendrn de un solo rubro que es el precio por el servicio que ofrecer el Cementerio-Mausoleo para mascotas.SUPUESTOS DE DEMANDA FRECUENCIA MENSUAL PRECIO INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL 100 $ 200,00 $ 20.000,00 $ 240.000,00

ii.

Requerimientos de financiamiento

Para iniciar a operar el proyecto necesitara el siguiente presupuesto

ACTIVOS FIJOS GASTOS CONSTITUCION GASTOS PERSONAL GASTOS OPERTATIVOS TOTAL

$ 449.700,00 $ 1.300,00 $ 3,660.00 $ 16.560,00 $ 471.270,0 0

24

VII. CRONOGRAMA

ACIVIDADES PUBLICIDAD BTL PROMOCION ESTABLECIMIENTO CONSTRUCCION CEMENTERIO INICIO DE OPERACIN CONSTITUCION EMPRESA RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

I

II

III

IV

TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE X X X X X

X

X

X

X

X

25

BIBLIOGRAFIA

http://www.elcementeriodemascotas.com/index.php?

option=com_cbe&view=userslist&Itemid=71 www.bce.fin.ec http://www.sisepuedeecuador.com/negocios/negocios-nacionales/6511-

ideas-de-negocios-cementerio-de-mascotas.html http://www.lordguau.com/guau/index.php?

option=com_content&view=article&id=68&Itemid=45 http://www.elultimoparque.com/ www.campusveterinariosenwb.com KOTLER PHILIP, Fundamentos de Marketing, Octava Edicin, 2008. SAPAG CHAIN, NASSIR Y SAPAG CHAIN, REINALDO, Preparacin y Evaluacin de Proyectos, Tercera Edicin, Mc Graw Hill, 1996. KOTLER PHILIP, GARY ARMSTRONG, Marketing, Dcima Edicin, 2004. http://matthewscremation.com http://crematorios.tripod.com/crematorios.html http://www.pequenaindustria.com.ec

26