Propuesta de proyecto 21-10-2010

5/10/2018 Propuesta de proyecto 21-10-2010 - slidepdf.com

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(Instituto Centroamericano de Admministración Pública, Ministerio dePlanificación Nacional y Política Económica , 2010)

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PÚBLICA-ICAP-

MINISTERIO DE PLANIFCACION NACIONAL Y POLITICAECONOMICA-MIDEPLAN-

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEPROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLCIA: REGIÓN CHOROTEGA

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de un Relleno Sanitario y Un Centro deAcopio para el Manejo Integral y Sostenible De Los

Desechos Sólidos en el Cantón de Bagaces

PROYECTO A NIVEL DE PERFIL

Realizado por:

Betzaida Barrantes FonsecaIliana Salas Navarrete Jorge Vallejos Ortiz Julio Viales Padilla

13 DE SETIEMBRE DEL 2010

Contenido

1



Introducción .......................................................................................................................3

Ficha técnica: ..................................................................................................................... 4

Nombre del proyecto: ...................................................................................................5

Descripción del proyecto: ............................................................................................5

Sector a que pertenece: ..................................................................................................5

Localización geográfica: ................................................................................................ 5

Institución ejecutora: ....................................................................................................5

Unidad que elaboró el documento de proyecto: ............................................................5

Costos e ingresos totales del proyecto: ..........................................................................5

Posibles fuentes de financiamiento: .............................................................................. 6

Cronograma de ejecución proyecto: ..............................................................................7

Principales restricciones o limitaciones: ....................................................................... 8

Identificación del Proyecto ............................................................................................... 8

Nombre del proyecto: .................................................................................................... 8

Antecedentes: ................................................................................................................ 8

Identificación del problema ...........................................................................................9

Alternativas de solución .............................................................................................. 10

Selección de la alternativa de solución ........................................................................11

Objetivos del proyecto .................................................................................................11

Objetivo general: ........................................................................................................ 11

Objetivos específicos: .................................................................................................11

Justificación: ................................................................................................................ 12

Resultados esperados ...................................................................................................13

Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo ..................................... 13

Determinación del área de influencia .......................................................................... 14

Beneficiarios del proyecto ...................................................................................... 15

ANÁLISIS DE MERCADO .......................................................................................15

Conceptualización del mercado ...................................................................................15

Definición y características del servicio ...................................................................... 15

Identificación de la población objetivo ....................................................................... 16

Estimación de la demanda .......................................................................................... 16

Situación actual ............................................................................................................16

Proyección de la oferta ................................................................................................ 17

Análisis de precios y tarifas .........................................................................................17

Estrategias de información y divulgación ................................................................... 17

ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................................17Localización .................................................................................................................17

2



Tamaño ........................................................................................................................ 18

Tecnología y procesos ................................................................................................. 19

Criterios de la comunidad sobre la propuesta técnica del proyecto ........................... 20

Responsabilidad social ................................................................................................ 20

Análisis de Riesgo y Análisis Ambiental ........................................................................ 20

Análisis administrativo ..................................................................................................22

Organización y estructura administrativa .................................................................... 22

Estructura Administrativa de la propuesta ..................................................................25

Objetivo general de ejecución .................................................................................... 25

Componentes: .............................................................................................................. 25

Relleno sanitario: ........................................................................................................25

Centro de acopio .........................................................................................................26

Evaluación financiera: ................................................................................................. 30

Costo del Proyecto.......................................................................................................30

Costos de Inversión .....................................................................................................30

Costos de Operación ...................................................................................................31

Ingresos ........................................................................................................................32

Aspectos presupuestarios del proyecto ........................................................................32

Análisis Financiero. El proyecto genera Ingresos....................................................... 33

Conclusiones ....................................................................................................................37

Recomendaciones generales ............................................................................................ 37

Bibliografía ...................................................................................................................... 38

ANEXOS ......................................................................................................................... 39

Identificación de actores ..............................................................................................39

Municipalidad de Bagaces .........................................................................................41

Esta institución se encuentra representada por la Gestora Ambiental Municipal, quiencuenta con el debido apoyo de los demás colaboradores de esa institución................41

Árbol de problemas ..................................................................................................... 46

Árbol de objetivos ....................................................................................................... 47

...............................................................................................................

Introducción

3



La presente propuesta corresponde a un perfil de proyecto para la

implementación de un manejo adecuado de desechos sólidos en el

cantón de Bagaces. Este cantón fue declarado “Cuna de la Ecología

de Guanacaste” en el año 1992. A continuación se indican detalles de

los cuatro distritos que lo constituyen:

DISTRITO EXTENSIÓN

Bagaces 887km2Mogote 185km2Fortuna 159km2Río Naranjo 43km2

Fuente: Comité municipal de Emergencias Bagaces,2010

Los recursos para efectuar el presente plan, se obtendrán de fondos

de inversión pública, a través de las gestiones de la Municipalidad de

Bagaces, ante las autoridades correspondientes. Lo anterior bajo el

amparo de los intereses institucionales, dentro del Plan Nacional de

Desarrollo y la Ley de Gestión de Residuos Sólidos.

Los alcances del presente perfil incluyen:• Identificación del proyecto

• Análisis:

de mercado

técnico

de riesgos

ambiental

administrativo

El proceso de realización de trabajo, responde a los objetivos

didácticos del curso “Programa de Especialización en Alta Gerencia de

Proyectos de Inversión Pública.

Ficha técnica:

4



Nombre del proyecto:Construcción de un Relleno Sanitario y un Centro de Acopio para el

Manejo Integral y Sostenible de los Desechos Sólidos en el cantón de

Bagaces.

Descripción del proyecto:Se construirá un relleno sanitario de operación mecanizado y un

centro de acopio que estará se ubicado en el relleno. Implementación

de un plan de educación ambiental.

Sector a que pertenece:Protección ambiental.

Localización geográfica:El proyecto se desarrollará en la Región Chorotega, provincia de

Guanacaste, cantón Bagaces. El lugar de disposición final de los

residuos sólidos, estará ubicado en el distrito Bagaces, comunidad de

Salitral, en la Finca La Garrapata.

Institución ejecutora:La Municipalidad del cantón de Bagaces.

Unidad que elaboró el documento de proyecto:Equipo interdisciplinario de Estudiantes del curso: Formulación y

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

Beneficiarios del proyecto (Ministerio de Planificación Nacional y

Política Económica, 2010):

a) Directos: Población del cantón de Bagaces.

b) Indirectos: Municipalidad , Ministerio de Salud

Costos e ingresos totales del proyecto:

5



El costo estimado para la ejecución del proyecto es de mil ciento

veintiséis millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta

colones (₡1.126.224.460,0). Con una inversión esperada anual en

promedio por año de doscientos treinta y un millones seiscientos

ochenta y ocho mil ochocientos cuatro colones (₡231.688.804).

Posibles fuentes de financiamiento:a) Donaciones provenientes de cooperantes internacionales

b) Presupuesto estatal transferido a la municipalidad

c) Convenios cooperativos

d) Crédito bancario

6



Cronograma de ejecución proyecto:PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO Y UN CENTRO DE ACOPIO EN BAGACES

Actividades MES 1

MES2

MES3

MES4

MES5

MES6

MES7

MES8

MES9

MES10

MES11

MES12

MES13

MES14

MES15

MES16

MES17

MES18

MES19

MES20

MES21

MES22

MES23

InicioA Estudio de impacto ambiental

B Estudio de Suelos y mantosacuíferos

C Licitación para estudios técnicos

D Estudio financiero E Estudio económico y social

F Segregación y inscripción de lafinca

G Diseños Y Planos constructivos

H Trámites de financiamiento anteinstituciones

I Trámites de permisos paraconstrucción

JLicitación para la construccióndel relleno sanitario y centro deacopio

K Trámite de leasing de equipo L Construcción de relleno sanitario

M Construcción de centro deacopio

N Instalación del equipo del relleno

O Instalación del equipo del centrode acopio

P Recepción de proyecto Q FIN

7



Principales restricciones o limitaciones:

• Los cálculos de generación de residuos y por tanto la

caracterización de los mismos, se basó en un muestreo que

únicamente contempló los sitios actuales que gozan del servicio

de recolección municipal de residuos.

• La vida útil del relleno sanitario fue estimada dentro de un

escenario en que se supone que a dicho relleno llegará el 100%

de los residuos sólidos generados, según el crecimiento

poblacional anual.

• Es necesario realizar estudios técnicos especializados en áreas

como suelos, acondicionamiento parcelario, amenazas

naturales en la zona y viabilidad ambiental.

• Es necesario realizar el análisis de percepción comunitaria en

relación con el tema de este proyecto.

• El estudio de mercado debe contar con la actualización de los

costos de materiales y equipos requeridos para la ejecución del

proyecto.

Identificación del Proyecto

Nombre del proyecto:

Construcción de un Relleno Sanitario y un Centro de Acopio para el

Manejo Integral y Sostenible de los Desechos Sólidos en el cantón de

Bagaces-

Antecedentes:

A pesar de que en 1992 se declaró al Cantón de Bagaces “Cuna de la

Ecología de Guanacaste”, la comunidad tiene serios problemas para

el adecuado manejo de los desechos sólidos. En el área para la

disposición final de los desechos, la contaminación por los líquidos de

percolado o lixiviados, pueden estar llegando a los mantos de agua

subterráneos, al no existir un sistema con membranas aislantes parala contención y recanalización de los mismos.

8



Además es evidente la contaminación de los cauces de los ríos

desde larga data, con materiales sólidos. Esto provoca daños en el

ecosistema, riesgos de inundación, contaminación directa del agua,

producción de sedimentos no biodegradables y una alteración

negativa del paisaje.

En muchos lugares y barrios, no hay servicio de recolección municipal

de basura, por la disminuida capacidad resolutiva del gobierno local,

el cual tiene dificultades económicas para hacerle frente al problema

del manejo de los desechos sólidos. Prueba de lo anterior, es que el

Vertedero de Basura fue declarado inapropiado desde el 2005 y al no

mejorar la condición de manejo de este, se procedió en julio de 2009,

a un cierre técnico de una parte de la finca donde se ubica dicho

vertedero (Ministerio de Salud, Área Rectora de Bagaces, 2010).

Los desechos que recolecta la Municipalidad de Bagaces (más de 20

toneladas diarias), son enviados al vertedero donde como medida

alternativa actual, se prepara fosas para enterrarlos sin tratar. Ese

procedimiento consume semanalmente alrededor de ¢1,000,000 del

presupuesto municipal. Esta es una solución de emergencia, pues no

se cuenta con los recursos financieros para brindar un manejo

apropiado.

Identificación del problema

El manejo inapropiado de los residuos sólidos empieza desde los

domicilios. Consecuencia de esta mala práctica, ha sido la

proliferación de criaderos de vectores transmisores de enfermedades,

lo cual ha representado importantes riesgos para la salud.

Gran cantidad del material que puede reutilizarse se pierde al no

realizarse la debida clasificación, contribuyendo negativamente con el

9



problema del calentamiento global y la contaminación local. Lo

anterior se debe principalmente al poco conocimiento de la población

sobre la temática del manejo de residuos sólidos, y además a la poca

capacidad resolutiva del municipio en materia de servicio de

recolección y de operación del sitio de disposición final de desechos

(Asociación Conservacionista YISKI, 2008) (Asociación

Conservacionista YISKI, 2009).

Ante el inminente cierre técnico del vertedero controlado existente,

se hace necesaria y urgente la búsqueda de una solución de acuerdo

con la normativa vigente.

Alternativas de solución

1. Construcción de un relleno sanitario, para varios cantones;

propuesta planteada por la Federación de Municipalidades

de Guanacaste.

2. Construcción de un relleno sanitario, cinco centros de acopio e

implementación de un plan de educación ambiental

comunitaria, propuesta para el cantón de Bagaces.

A continuación se presenta un cuadro comparativo para ambas

propuestas.

Propuesta Ventajas Desventajas

1 Construcción de unrelleno sanitario,para varioscantones; propuestaplanteada por laFederación deMunicipalidades deGuanacaste

-Mayor cobertura delprograma de manejo deresiduos sólidos

-Mayor dificultad paraobtener financiamientopor el alto costo-Conflicto de interesespara su ubicación-Mayor costo poracarreo-Mayor riesgo decontaminación pordistancias de traslado

2 Construcción de un

relleno sanitario, uncentro de acopio eimplementación de

-Mayor vida útil del

relleno sanitario através de laclasificación de los

-Menor cobertura, al ser

concentrado en uncantón

10



un plan deeducación ambientalcomunitaria,propuesta para elcantón de Bagaces

residuos previo a sudisposición final-Se evitacomplicaciones deltransporte de residuos:

elevado costoeconómico,contaminación conlixiviados y residuos- Fuente de empleopara un segmento de lapoblación-Fuente de otrosingresos a través de lareutilización deresiduos sólidos:reciclaje, abono

orgánicoGobierno local incluyóeste proyecto comoparte de su plan detrabajo

Fuente: Ugarte, 2010)

Selección de la alternativa de soluciónConstrucción de un relleno sanitario para el cantón de Bagaces, un

centro de acopio y plan de educación ambiental continua y

sensibilización comunal.

Objetivos del proyecto

Objetivo general:Construir un relleno sanitario municipal, un centro de acopio y un plan

educativo ambiental, para el manejo integral sostenible de los

residuos sólidos para el mejoramiento de las condiciones de salud,

ambientales y socioeconómicas en el cantón de Bagaces.

Objetivos específicos:

Construir un relleno sanitario municipal para cumplir las

normativas vigentes, que permita la adecuada disposición final

de los residuos sólidos.

Construir un centro de acopio municipal para incrementar la

vida útil del relleno sanitario.

11



Implementar una campaña permanente de educación ambiental

y sensibilización en materia de manejo de residuos sólidos para

toda la población del cantón.

Justificación:

La cantidad de desechos que se producen en el cantón de Bagaces no

es totalmente manejada en forma adecuada, ya que los residuos se

depositan en unas fosas del vertedero municipal donde se entierran

sin tratar previamente. Para

solventar en parte este problema, desde hace 8 meses, se ha venidotrabajando con una agrupación comunal que recolecta, selecciona,

almacena y finalmente comercializa lo recolectado.

Con este proyecto, se pretende crear un centro de acopio acorde con

la cantidad de material que se produce en el cantón y de la cual una

gran parte puede clasificarse para evitar saturar el sitio de disposición

final. Consecuentemente, la población se beneficiará, pues al

disminuir la permanencia de desechos sólidos se reducirá la

contaminación ambiental y también se reduciría la cantidad de

posibles criaderos de fauna nociva para la salud de los habitantes.

Con la ejecución se pretende recolectar todo el material reciclable

posible (calculado en un 75% de los residuos del cantón), para que lo

que se deposite al relleno sanitario sea menor. Se espera que la

colaboración por parte de la comunidad se haga efectiva una vez quelos habitantes obtengan la educación, la capacitación y la

sensibilización correspondientes en temas ambientales y de manejo

de desechos (Posas, La Formulación y la Evaluación de Proyectos con

Énfasis en el Sector Agrícola, 2005) (Asociación Conservacionista

YISKI, 2009).

Este es un proyecto de bien comunal y sostenible ya que a través dela clasificación y reutilización de desechos, se abre una oportunidad

12



de trabajo para las personas que deseen participar en actividades de

reciclaje en el centro de acopio municipal, adquiriendo un ingreso

económico al comercializar lo recolectado. Se pretende también

producir abono orgánico, crear un vivero y confeccionar artesanías.

Además el proyecto ofrece otros beneficios, como mantener la belleza

escénica, brindar educación a la población en materia de protección

ambiental y reducir los riesgos para la salud.

Resultados esperados

Un relleno sanitario con una vida útil proyectada a 10 años. Paralelo a

ello, se tendrá un centro de acopio municipal. Además se tendrá un

programa educativo permanente en ejecución, a cargo de la Red de

Educadores Ambientales de Bagaces y el Ministerio de Educación

Pública.

Vinculación con políticas, planes y estrategias de

desarrolloDe acuerdo con cada una de las políticas de acción de las

instituciones involucradas, el presente perfil de proyecto se enmarca

en dentro de las siguientes (Programa Competitivida y Medio

Ambiente (CYMA), 2008):

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Ley GIRS):

artículos 1, 2, 8, 12, 23, y disposición transitoria VIII.

• Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Este documento

evidencia una tendencia hacia la acción sobre los

determinantes de la salud de la población y la protección

del ambiente: “Contribución al Desarrollo de una Cultura

que Proteja y Mejore la Salud y el Ambiente Humano”.

13



• Estrategia de Acción en la Iniciativa Paz con la Naturaleza

2007: manejo de materiales tóxicos y peligrosos,

reducción de manejo de desechos sólidos y líquidos.

•

Estrategia Nacional de Cambio Climático 2007: ejeestratégico de mitigación, sector residuos sólidos.

• Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL): objetivo

estratégico 4: “rellenos sanitarios regionales en vez de

botaderos”

• Plan de Desarrollo Cantonal de Bagaces 2007-2011:

Componente ambiental, planteado en forma explícita para

la visión y misión del municipio:

Visión: El Cantón de Bagaces será un municipio moderno, eficaz,

solidario, innovador, seguro, con identidad propia enfocada a una

mejor calidad de vida de identidad de los bagaceños a través, entre

otros, del fomento a la inversión directa, que genere los

debidos encadenamientos sociales y económicos, con un

desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y

promoviendo redes organizativas y alianzas estratégicas, que

permitan la ejecución de proyectos concertados con los diversos

actores locales.

Misión: El cantón de Bagaces es un municipio comprometido con el

desarrollo local y regional participativo, con servicios que

satisfacen las necesidades de los ciudadanos, congruentes

con la estrategia de desarrollo que impulsa la construcción de

una sociedad justa y ecológicamente equilibrada, basada en

un cambio de actitud crítica e innovadora que permite

enfrentar los cambios de la sociedad moderna.

Determinación del área de influencia

El proyecto se desarrollará en la Región Chorotega, provincia de

Guanacaste, cantón Bagaces. El lugar de disposición final de los

residuos sólidos, estará ubicado en el distrito Bagaces, comunidad de

Salitral, en la Finca La Garrapata.

14



Beneficiarios del proyecto

Los beneficiarios directos serán 19036 habitantes del Cantón de

Bagaces (20109 y se espera al final del ciclo de vida 19935 (2020), en

una extensión de 1274 km2. Esto comprende los cuatro distritos queconforman dicho cantón: Mogote, Fortuna, Río Naranjo y Distrito

Central. Se ha estimado que el beneficio de este proyecto

permanezca durante los 10 años de vida útil, según la proyección de

la población que existirá en el año 2020.

Los beneficiarios indirectos que se han identificado son:

La Municipalidad de Bagaces, institución responsable delmanejo de los residuos sólidos localmente;

El Ministerio de Salud, institución rectora en materia de

manejo de residuos sólidos;

grupos organizados para reciclaje, quienes según la

nueva ley, tendrán oportunidad de participación.

ANÁLISIS DE MERCADO

Conceptualización del mercado

El mercado corresponde principalmente a la prestación de un servicio

público de recolección de residuos sólidos por parte de la

municipalidad, propuesta al 100% de la población de Bagaces, con la

posibilidad de construir un centro de acopio, para acopiar parte de losdesechos sólido por parte de una organización, que será definida por

la municipalidad y eventual venta, esto permitirá aumentar la vida

útil del relleno.

Definición y características del servicio

Servicios:

15



• Educación comunitaria en materia ambiental y de residuos

sólidos. Ver plan educativo en anexos.

• Recolección periódica de residuos sólidos en los cuatro distritos

del cantón de Bagaces, por parte de la Municipalidad local. Larecolección seis días de servicio priorizados según el volumen

de residuos que genere cada distrito (se contempla 7 días de

generación de residuos por parte de los habitantes).

• Distribución de los residuos recolectados entre el centro de

acopio (material reciclable) y el relleno sanitario.

Identificación de la población objetivoLa población meta corresponde a los habitantes de los cuatro distritos

de Bagaces. El total de habitantes se basa en el cálculo de población

proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a

partir del año 2010 (19036 habitantes), hasta el 2020 (19935).

Estimación de la demanda

Población proyectada para el año 2010 es de 19036 habitantes. La

producción per cápita, (Ugarte, 2010) es de 0.43kg/persona/día. En

los anexos se expone un cuadro que contiene la estimación de

generación de residuos proyectada a 10 años (Jaramillo, 2007)

(Ugarte, 2010).

Situación actualLa recolección municipal de residuos sólidos solamente se realiza en

el casco central del distrito Bagaces. El Vertedero de Basura fue

declarado inapropiado desde el 2005, por tanto se inicia un cierre de

una parte de la finca en julio de 2009 y por un fallo del Tribunal

Ambiental Administrativo, Expediente 224-03-TAA, Resolución 143-

10-TAA, con fecha 11 de febrero de 2010 (Ministerio de Salud, Área

16



Rectora de Bagaces, 2010), se inició un cierre técnico de dicho

vertedero.

Proyección de la oferta

La vida útil del relleno sanitario se estima en 10 años, partiendo del

supuesto que los residuos sólidos generados por el 100% de la

población, llegaran a este sitio de disposición final.

La operación del centro de acopio prolongaría la vida útil del relleno y

dicho centro operaría concomitantemente durante al menos esos diez

años de duración del proyecto.

El programa educativo se desarrollará en forma continua. Esta

actividad se iniciará antes de la ejecución de las obras de

infraestructura.

Análisis de precios y tarifas

La tarifa municipal por el servicio de recolección de residuos sólidos, ya

se encuentran establecidas y se recaudan de forma trimestral

₡3200,0. El monto se actualizan cada año y el incremento del servicio

se realiza según la relación de costos del servicio.

Estrategias de información y divulgación

Ver en anexo el diseño del plan educativo de la Red de Educadores

Ambientales de Bagaces.

ESTUDIO TÉCNICO

Localización

El relleno sanitario se construirá a 5 kilómetros Noreste del Parque

Central de Bagaces, en la Finca La Garrapata, propiedad de la

17



Municipalidad. Se construirá un centro de acopio en el sitio del relleno

sanitario.

Tamaño

Población actual del cantón es de 19036 habitantes, que generan un

estimado de 66 toneladas/semana. Por tanto, la producción per cápita

se ha calculado en 0.43kg/persona/día y que corresponde para el

estudio un total de 3152,36 ton/año.

Según Ugarte, 2010, hace una tipología de la producción total dedesechos sólidos para el cantón de Bagaces, que de describe a

continuación.

Tipología de residuos sólidos Bagaces 2009

Componente Peso(kg)

Porcentaje

Materiaorgánica 115 64,97%

Papel 10 5,65%

Cartón 6,5 3,67%

Plástico PET 16 9,04%

Plástico otros 21 11,86%

Aluminio 1,5 0,85%

Hierro y otros 0 0,00%

Vidrio 0 0,00%

Textiles 7 3,95%

Otros 0 0,00%

Total 177 100,00%

Fuente: (Ugarte, 2010)

En el cuadro VOLUMEN Y AREA REQUERIDA PARA EL RELLENO

18



SANITARIO CON SELECCIÓN DE DESECHOS que se encuentra en los

anexos, se calcula la generación de residuos sólidos a partir de la

población proyectada para Bagaces del año 2010 al 2020. También

aparecen en ese cuadro los datos correspondientes a: Cantidad de material de cobertura

Densidad de compactación de residuos sólidos

Profundidad o altura del relleno sanitario

Tecnología y procesos

El relleno sanitario será mecanizado, ya que se utilizarán trincheras

(zanjas), material de cobertura y compactación de los desechos, para

lo cual se utilizaran 14 zanjas por hectárea con un ciclo de vida de 2,3años. Se espera que para aumentar la vida útil del relleno,

seleccionar los desechos sólidos, según la tipología anteriormente

definida. Este centro de acopio contendrá equipo que permitirá la

disminución del volumen del material almacenado, para aumentar así

la capacidad espacial del sitio.

Estimación de costos del equipo del centro de acopio.

Equipo centro de acopio Cantidad

Costo total

mesas de trabajo 2 ₡300.000,00quebradora de vidrio 1 ₡2.500.000,

00empacadora de cartón 1 ₡3.500.000,

00empacadora de metales 1 ₡3.500.000,

00trituradora de plástico 1 ₡3.500.000,00

equipos y útiles menores 1 ₡1.500.000,00

imprevistos 1 ₡1.000.000,00

total ₡15.800.000,00

Fuente: (Ugarte, 2010)

19



Criterios de la comunidad sobre la propuesta técnica delproyecto

La comunidad ha estado enterada de la problemática del vertedero

de basura que opera actualmente en el cantón, han mostradopreocupación ante la posibilidad de un cese de operaciones del

mismo. Por tanto, ante una estrategia adecuada de sensibilización

sobre el proyecto, nos permitirá encontrar una respuesta positiva y

una actitud colaboradora. Bien saben que los desechos sólidos deben

ser dispensados.

Responsabilidad social

La Municipalidad de Bagaces, no cuenta actualmente con un plan

regulador. Sin embargo, ante una consulta realizada a la Directora de

Gestión Urbana y Rural, se conoció que la elaboración de dicho plan

está en proceso y se ha contemplado de una manera previsora, que

el futuro relleno sanitario será ubicado en la finca descrita en este

documento. Lo anterior permitirá el debido planeamiento del

ordenamiento territorial circundante.

El proyecto además plantea implícitamente opciones de empleo, en la

operación tanto del relleno del centro de acopio.

Análisis de Riesgo y Análisis Ambiental

A continuación se presenta en el cuadro 1, producto del ejercicio

didáctico que se realizó durante la capacitación de evaluación de

riesgo y de ambiente (Instituto Centroamericano de Administración

Pública, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ,

2010).

20



Cuadro 1: Análisis cuantitativo del proyecto para la construcción del

relleno sanitario y centro de acopio para el cantón de

Bagaces. 2010.

TIPO DERIESGO DESCRIPCION (F) (P) TOTAL

FINANCIERO INSUFIENCIA DE RECURSOS 5 5 10

AMBIENTAL

CONTAMINACION DE MANTOSACUIFEROS 5 5 10

AFECTACION DE LA FLORA Y FAUNA5 5 10

OPERACIÓN

MANEJOS DE CONTAMINANTES ENSITIO 5 5 10OPERACIONES DEL RELLENO 4 5 9

CONTROLROBO DE MATERIALES 4 5 9INCUMPLIENTO DE DISEÑO 3 4 7

MERCADO FALTA DE CLASIFICACION DESECHOS5 4 9

Fuente: Instituto Centroamericano de Admministración Pública, Ministeriode Planificación Nacional y Política Económica , 2010.

21



Análisis administrativo

Organización y estructura administrativa

Con base a los criterios se descritos en el cuadro 2, se determina que el

modelo que mejor se ajusta al proyecto es el Modelo Matricial.

Al realizar el análisis de los tres modelo más utilizados en la ejecución de

proyectos como modelo de funcional, Matricial y Exclusivo, los criterios se

ajustan en su mayoría en el Modelo Matricial debido a que la

municipalidad de Bagaces como ente ejecutor del proyecto cuenta con elrecurso humano idónea en el sector operativo y en su estructura

administrativa financiera.

Cabe destacar que el gobierno local cuenta con insumos propios para la

viabilidad del proyecto y será la promotora para presentar ante entidades

financieras nacionales como internacionales para obtener el financiamiento

en un mediano plazo.

De lo anterior se recomienda que para que el proyecto según el modelo

matricial para que funcione exitosamente y sea un modelo a seguir para los

demás gobiernos locales de la provincia de Guanacaste, deberá crearse una

unidad ejecutora dentro de la organización institucional tomando en

cuenta todos los insumos con los que se cuenta institucionalmente y reforzar

por medio de contratación de personal especializado para que fortalezca la

ares existente que se verán vinculada de forma directamente e

indirectamente con la puesta en ejecución y operación del relleno sanitario y

el centro de acopio , esto con el fin de no generar recargo de funciones los

colaboradores que ya tiene sus funciones asignadas. A continuación se

detalla el modelo Organizacional.

Las funciones de cada una de los diferentes departamentos administrativos

financieros, técnico y de la alcaldía ya están previamente definido por un

22



manual de puesto del régimen municipal, cabe destacar que en este modelo

el personal de apoyo que se deberá contratar para fortalecer todas las

secciones existentes así como la nuevas por crear se les deberá brindar la

capacitación inductiva para la puesta en marcha del relleno sanitario y el

centro de acopio para crear un alto nivel sensibilidad para el éxito de su

funcionamiento.

El tipo de gerencia que se debe de promulgar se recomienda sería de

comunicación abierta dinámica que permita una coordinación a nivel

institucional e interinstitucional así como con el sector privado.

Cuadro 2: Criterios que favorecen la selección del modelo de Organización

CRITERIOSMODELO

FUNCIONALMODELO

MATRICIAL

MODELOEXCLUSI

VOIncertidumbre Baja Alta Alta

Tecnología Común Compleja NuevaComplejidad Baja Mediana Alta

Duración Breve MedianaProlongad

a Tamaño Pequeña Mediano Grande

Importancia Poca Mediana Alta

Naturaleza Afín Diferente Diferente

CapacidadInstitucional

Alta Media Baja

Recurso Humanoespecializado

Existe Existe No existe

Ubicación Cercana Cercana Lejana

Exigencia deOrganismosFinancieros

Poca Relativa Alta

23



CO N SE JO

M U N IC IP A L

D IR E CT O R

FI N A N CI E R A A D M .Y T RI BU TA RIA

D IRE C T O R

D E P R O Y E CT O S

E S P E C I A L E S

A L CA L D E

CO N T RO L G ES T IO N

T RIBU T A RIA

T E S O R I A

CO N T A BI L ID A D

PR O V E D U RIA

D I R E C C I O N

U RB A N A

U N ID A D

T E C N I C A

A M BI E N T A L

D I R E C C I O N

S E RV ICIO S

P U B L I C O S

JE FE

O PE RA CI O N E S

TA L L ER

M E C A N I C O

JU RID ICO S

RE CU RS O S

H U M A N O S

A U D I T O R I A S E C R E T A R I A

D IRE CT O R

G E ST IO N

U RB A N IS T IC A Y R U RA L

I N F O R M A T I C A

S E C C I O N

P R O G RA M A CIO N

Y

C A P A C I T A C I O N

S E C C I O N

M A N T E N IM IE N TO

S E C C I O N

P R O M O T O R E SA M BIE N TA LE S

CO R D IN A D O R

U N ID A D

E JE C U T O RA

RE L L E N O S A N IT A RIO

I N S P E C C T O R

O P E RA T IV O

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Estructura Administrativa de la propuesta

Objetivo general de ejecución

Construir un relleno sanitario mecanizado y un centro de acopio equipado en

el cantón de Bagaces en un plazo de 36 meses, con un costo estimado de

1.126 millones de colones.

Componentes:

Relleno sanitario:

Sub objetivo: construir un relleno sanitario mecanizado, con capacidad para

procesar el 100% de los residuos sólidos generados en el cantón durante 10

años, en un plazo de 36 meses, a un costo estimado de 1.126 millones de

colones, en Finca la Garrapata, distrito central de Bagaces.

Actividades:

1. Terreno• Legalización de la finca a utilizar

2. Financiamiento

• Solicitud de financiamiento ante instituciones

3. Estudios técnicos (de generación de residuos sólidos, Estudios de

viabilidad ambiental)

• Estudio de suelos• Estudio de impacto ambiental

• Estudio financiero

• Estudio económico y social

4. Infraestructura

• Diseños de construcción

• Trámites de permisos

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• Licitación para la construcción

• Construcción de obras

5. Equipo• Trámite de leasing

• Instalación

Centro de acopio

Sub objetivo: construir un centro de acopio mecanizado con capacidad para

manejar el 10% de la generación total de residuos sólidos de Bagaces,

contiguo al relleno sanitario municipal, a un costo estimado de 80 millones

de colones, en un plazo de 36 meses.

1. Actividades: Terreno

• Legalización de la finca a utilizar

2. Financiamiento

• Solicitud de financiamiento ante instituciones

3. Estudios técnicos (de generación de residuos sólidos, Estudios de

viabilidad ambiental)

• Estudio de viabilidad ambiental

• Estudio financiero

•

Estudio económico y social4. Infraestructura

• Diseños de construcción

• Trámites de permisos

• Licitación para la construcción

• Construcción de obras

5. Financiamiento

• Solicitud de financiamiento a instituciones

26



6. Equipo

• Licitación de equipos

•

Instalación de equipos• Prueba de equipo

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CUADRO 2: PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO Y UN CENTRO DE ACOPIO EN EL CANTÓN DE BAGACES

Comienzo (inicio) Término (fin) Holgura

Actividades Duración

(meses)

Antes Después Temprano

Tardío Temprano

Tardío Total Libre

Inicio 0 A,B,C 0 0 0

A Estudio de impacto ambiental 6 In G 0 1 6 7 1 1

B Estudio de Suelos y mantos acuíferos 2 In G 0 5 2 7 5 5

C Licitación para estudios técnicos 3 In D,E 0 0 3 3 0 0

D Estudio financiero 1 C F 3 3 4 4 0 0E Estudio económico y social 1 C F 3 3 4 4 0 0

F Segregación y inscripción de la finca 3 D,E G 4 4 7 7 0 0

G Diseños Y Planos constructivos 3 A,B,F H,I,J,K 7 7 10 10 0 0

H Trámites de financiamiento anteinstituciones

6 G L 10 10 16 16 0 0

I Trámites de permisos para construcción 3 G L 10 13 13 16 3 3

J Licitación para la construcción del rellenosanitario y centro de acopio

3 G L 10 13 13 16 3 3

K Trámite de leasing de equipo 2 G L 10 14 12 16 4 4

L Construcción de relleno sanitario 3 H,I,J,K M,N 16 16 19 19 0 0

M Construcción de centro de acopio 2 L O 19 19 21 21 0 0

N Instalación del equipo del relleno 1 L O 19 20 20 21 1 0

O Instalación del equipo del centro de acopio 1 M,N P 21 21 22 22 0 0

P Recepción de proyecto 1 O FIN 22 22 23 23 0 0

Q FIN 23 23 0

28



Ruta crítica

29



Evaluación financiera:

El análisis financiero para el caso de la construcción del Relleno

Sanitario y la propuesta para el manejo de desechos sólidos a travésde un Centro de acopio, el cual permitirá aumentar en gran medida la

Vida útil del relleno, para el cantón de Bagaces, tiene como objeto

evaluar su rentabilidad, desde el punto de vista de sus resultados

financieros y evaluar si es conveniente llevarlo a cabo.

Posteriormente de construido el flujo de fondos, se calculan los

indicadores de evaluación financiera; tales como el valor Actual Neto

(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Costo Beneficio(R:C/B).

Costo del Proyecto.

El estudio de costo tiene por objeto determinar y asignar los costos

totales del proyecto para cada uno de los rubros vinculados al

proyecto en la inversión y a la operación, durante la vida útil, además

se cuantifican y determinan los diferentes costos que se perciban conla operación.

Costos de Inversión

Estos costos están relacionados a los recursos económicos necesarios

para construir el relleno sanitario y para la construcción de un Centro

de Acopio, los cuales son necesidad para dejar el proyecto en

funcionamiento u operación.En el cuadro 1, podemos observar que para la construcción del

relleno sanitario son necesario recursos para la construcción de la

trinchera, en total catorce por hectárea, con una vida útil de 2,3 años

y con un costo total de ₡366.674,00 colones. En cuanto a la

construcción del Centro de Acopio, es necesario invertir ₡63.750,00

colones y su equipamiento es por un monto de ₡15.800,00 colones.

30



Otros recursos importantes son la compra del equipo necesario,

donde se propone la compra de un tractor D8, un compactador y una

pala, para un total en las inversiones de ₡680.000,00 colones.

Cuadro 3. Costos de Inversión para la construcción del RellenosSanitario y Centro de Acopio, en colones, en el cantón deBagaces.

Otros rubros de importancia para el análisis de los costos de

inversión, son los estudios y diseño para la toma de decisión y

escogencia del sitio deseado, son los de Estudio de Impacto

Ambiental, que podríamos darle un costo por la suma de $15.000,

para un valor en colones de ₡ 7.500.000,0 y los Diseños de las obras,

que la hemos calculado en por lo menos un 5% del costo de

construcción de la zanja, por un monto de ₡18.333.723,0.

Cabe destacar que estos costos no son considerados en el análisis del

presente trabajo, por lo que es importante considerarlos e incluirlos

en el flujo en futuros estos como

Costos de Operación

Son todos los costos en lo que se incurre en la etapa de operación,

para la construcción del relleno sanitario y que están dados por la

construcción de las trincheras, con dimensiones de 6 metros de ancho

por 2 metros de profundidad y 90 metros de largo, para un volumen

de operación de 1.830,60 m3 para el primer año, así mismo se

incluyen los costos de operación y mantenimiento del Centro de

Acopio, como costos de Administración, los cuales se observan en el

cuadro 2.

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CostosInversión 1.126.224.460

construccioncentroacopio 63.750.000

compramaquinaria 680.000.000

CompraEquipo 15.800.000

construccionzanjas 366.674.460

Total Inversiones 1.126.224.460



Cuadro 4. Costos Administrativos para la construcción del RellenosSanitario en el cantón de Bagaces.

Rubro Costo

Costos Administrativos ₡47.827.103,50

Ingresos

Para la construcción del Relleno Sanitario, se dan por medio de los

ingresos generados por la prestación del servicio por el cobro, con

una tarifa base de ₡3.200,0 por trimestre, aprobada por ARESEP, para

un total anual tarifario de 12.800,0, además se analizan los ingresos

generados por el tratamiento de los desechos sólidos en los Centros

de Acopio, observados en el siguiente cuadro.

Cuadro 5. Ingresos obtenidos por la prestación del Servicio y Manejoen el centro de Acopio en el cantón de Bagaces.

Rubro Costo

Centro Acopio ₡4.759.116,4Prestación de Servicios (cobros) ₡97.464.320,0 Total ₡102.223.436,0

Aspectos presupuestarios del proyecto

Dentro de las propuestas para el financiamiento, por experiencia del

Ing. Julio Viales, Director el Ministerio de Obras Públicas y Transporte

en la Dirección Región Chorotega, se recomienda realizar un créditobancario a través de un LISTEN a diez años plazos y un interés del

36% anual, para la compra de la maquinaria requerida (tractor D8,

compactador y una Pala), por un monto de ₡680.000.000,0.

Se espera que el resto de los recursos sean negociados para la

adquisición de otro crédito o en su lugar donaciones, labor que será

competencia de la Municipalidad de Bagaces. Por un monto total de₡446.224.460,0.

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Análisis Financiero. El proyecto genera Ingresos.

Se utilizó una Tasa de Retorno Mínima Atractiva (TREMA) de un 12%,por ser un proyecto con un alto componente de Costos de Inversión

Social.

Para elaborar el Flujo Financiero, se incorporan los costos de

Inversión, Costos de Operación, en que se incurrirán durante la Vida

Útil del proyecto y todos los Ingresos que se generan para la

sostenibilidad del mismo, expresados a precio de mercado,

desglosados por año y expresados en forma monetaria en colones(Costa Rica).

Estos indicadores nos permiten determinar la rentabilidad y liquidez

del proyecto, donde se utilizan para la evaluación financiera del

proyecto para el relleno sanitario y manejo de desechos sólidos

(Centro Acopio), han sido definidos como: Valor Neto Actual (VAN),

Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio entre el Costo (R-B/C).

Calculo de los Indicadores: Valor Actual Neto (VAN)Tasa Interna de Retorno

(TIR)Relación B/C

TREMA 12%

VAN - 692.554.349,6₡

TIR #¡NUM!

RelaciónB/C 0,5

Valor Actualizadodelos Beneficios 456.346.966,0₡

Valor ActualizadodeCostos 839.294.403,1₡

Podemos observar que todos los indicadores técnicos son negativos,

mostrando una baja rentabilidad del proyecto, debido a que las

Inversiones del proyecto son muy elevadas, contrariamente los

ingresos son muy bajos.

33



La Inversión para el año Ejecución (año 0) es por un monto de

₡839.274.820,0 y con un segundo momento de Inversiones en los

años 1 y 3, por un monto de ₡286.949.640,0, para una inversión total

de ₡1.126.224.460,0.

Otro aspecto de importancia al analizar los costos totales e ingresos,

nos damos cuenta que los costos son mayores en todo el ciclo del

proyecto (año 10) que los ingresos, por el orden de ₡-339.949.640,9.

Lo que es determinado por Ingresos de ₡1.060.025.726,9 y costos de

producción de ₡1.399.183.757,5.

Según se observa en los datos de la figura anterior, se concluye que

para las condiciones actuales de cobro de la tarifa municipal de

₡12.800 anuales, el escenario es negativo, por lo que:

El VAN es menor que cero, el proyecto no es rentable, no

hay excedentes, si un faltante de ₡692.554.349,6, sin embargo,

debe ser construido el relleno, labor que la municipalidad debe

ejecutar y buscar el financiamiento más adecuado, ya que en la

actualidad el relleno tiene una Orden Sanitaria de Cierre.

En cuanto TIR con una TREMA del 12% (tasa social) donde

TIR<TREMA no es rentable, no presenta valor debido a que los

costos en el flujo neto financiero son negativos los primeros 5 años,

por lo que los fondos liberados no se reinvierten a esa misma tasa.

Para el caso de la Relación para el Beneficio/Costo, el

proyecto presenta valores actualizados para los beneficios menores

que el valor actualizado de los costos, por lo que la relación es menor

que uno. Por tanto el Valor Actualizado de los Beneficios, son del

orden de ₡456.346.916,0 y para los Valores Actualizados de los

Costos son de ₡839.294.403,1, es igual al 0,5, comparados con el

12% (TREMA).

34



De acuerdo a diferentes escenarios analizados, proponemos una

alternativa de corrección para uno de los rubros, para encontrar la

rentabilidad del proyecto, basado a los ingresos, es modificar la Tarifa

Anual Municipal a ₡29.000,0. Esto nos permite valorizar el VAN con un

valor de ₡17.238.463,4, la TIR con un 13%, una R-B/C de 1,2, según la

figura siguiente.

TREMA 12%

VAN 17.238.463,4₡

TIR 13%

RelaciónB/C 1,2

Valor ActualizadodelosBeneficios 1.000.245.563,2₡

Valor ActualizadodeCostos 839.294.403,1₡

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F L U J O P U R O C O N F I N A N C I A M I E N T O

R u b r o s A ñ o 0 A ñ o 1 A ñ o 2 A ñ o 3 A ñ o 4 A ñ o 5 A ñ o 6 A ñ o 7 A ñ o 8 A ñ o 9 A ñ o 1 0

C O S T O S D E L P R O Y E C T OC o s t o s d e in v e r s i ó n

C o n s t ru c c i o n e s C e n t ro A c o p i o- 2 1 .2 5 0 .0 0 0 ,0₡ 2 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0₡ 2 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0₡

C o m p r a E q u ip o- 1 5 .8 0 0 .0 0 0 ,0₡

C o m p r a M a q u i n a ri a- 6 8 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡

C o n s t r uc c i ó n Z a n j a s- 1 2 2 .2 2 4 .8 2 0 ,0₡ 1 2 2 . 2 2 4 . 8 2 0 , 0₡ 1 2 2 . 2 2 4 . 8 2 0 , 0₡

C a p i t a l d e T r a b a jo 0 , 0₡

T o t a l d e C o s t o s d e I n v e r s i ó n- 8 3 9 .2 7 4 .8 2 0 ,0₡ 1 4 3 . 4 7 4 . 8 2 0 , 0₡ 1 4 3 . 4 7 4 . 8 2 0 , 0₡

C o s t o s d e O p e r a c ió n

C o s t o s A d m i n s t r a ti v o s

G a s to s A dm in is tr a t iv o s 4 7. 8 2 7. 1 03 ,5₡ 4 7 . 8 2 7 . 1 0 3 , 5₡ 4 7 . 8 2 7 . 1 0 3 , 5₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3. 4 7 8 . 9 ,₡

T o t a l C o s t o s A d m i n is tr at i v o s 4 7. 8 2 7. 1 03 ,5₡ 4 7 . 8 2 7 . 1 0 3 , 5₡ 4 7 . 8 2 7 . 1 0 3 , 5₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9₡

C o s t o s F in a n c i e roP a g o d e I n t e r e s e s 2 4 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 1 9 5 . 8 4 0 . 0 0 0 , 0₡ 1 4 6 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0₡ 9 7 . 9 2 0 . 0 0 0 , 0₡ 4 8 . 9 6 0 . 0 0 0 , 0₡

T o t a l d e C o s t o s 4 3 6 . 1 0 1 . 9 2 3 , 5₡ 2 4 3 . 6 6 7 . 1 0 3 , 5₡ 3 3 8 . 1 8 1 . 9 2 3 , 5₡ 1 3 1 . 3 9 8 . 9 7 2 , 4₡ 8 2 . 4 3 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9 7 2 , 4₡ 3 3 . 4 7 8 . 9₡

I N G R E S O S D E L P R O Y E C T OV en ta s C e nt r o A c op io 4 .7 5 9 .1 1 6 ,4 6 .3 8 2 .2 48 ,1 6 .3 8 2 .5 79 ,3 6 .4 4 5 .5 0 1 ,0 6 .4 7 1 .3 3 2 ,0 6 .4 9 7 .2 17 ,3 6 .5 2 3 .2 0 6 ,2 6 .5 4 9 .2 9 9 ,0 6 .5 7 5 .4 9 6 ,2 6 .6 01 .7 ,

T a ri fa M u n ic ip a l 9 7 .4 6 4 . 32 0 ,0 9 8 .1 0 4 . 32 0 ,0 9 8 .6 7 2 . 64 0 ,0 9 8 .6 7 7 .7 6 0 , 0 9 9 .6 5 0 . 56 0 ,01 0 0 .0 4 9 . 92 0 ,01 0 0 .4 5 0 .1 1 9 , 71 0 0 . 8 5 1 .9 2 0 ,21 0 1 . 25 5 .3 2 7 ,81 0 1 .6 6 0 .3 ,

T o t a l d e I n g r e s o s 1 0 2 . 2 2 3 . 4 3 6 ₡ 1 0 4 . 4 8 6 . 5 6 8 ₡ 1 0 5 . 0 5 5 . 2 1 9 ₡ 1 0 5 . 1 2 3 . 2 6 1 ₡ 1 0 6 . 1 2 1 . 8 9 2 ₡ 1 0 6 . 5 4 7 . 1 3 7 ₡ 1 0 6 . 9 7 3 . 3 2 6 ₡ 1 0 7 . 4 0 1 . 2 1 9 ₡ 1 0 7 . 8 3 0 . 8 2 4 ₡ 1 0 8 . 2 6 2 . ₡

F l u j o s N e t o F i n a n c i e r o - 8 3 9 .2 7 4 .8 2 0 ,0₡ - 3 3 3 .8 7 8 .4 8 7 ,0₡ - 1 3 9 .1 8 0 .5 3 5 ,4₡ - 2 3 3 .1 2 6 .7 0 4 ,2₡ - 2 6 .2 7 5 .7 1 1 ,4₡ 2 3 . 6 8 2 . 9 1 9 , 6₡ 7 3 . 0 6 8 . 1 6 4 , 9₡ 7 3 . 4 9 4 . 3 5 3 , 4₡ 7 3 . 9 2 2 . 2 4 6 , 7₡ 7 4 . 3 5 1 . 8 5 1 , 6₡ 7 4 . 7 8 3 . 1₡

O t r a s c a t e g o r í a s a l F l u jo

+ D e p r e c ia c ió n 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0₡ 6 8. 0 0 0 . 0 ,₡

+ P r é s ta m o 6 8 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡

+ V a lo r d e R e s c a t e 0 , 0₡

- P a g o P r é s t am o - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡

F l u j o s N e t o F i n a n c i e r o - 1 5 9 .2 7 4 .8 2 0 ,0₡ - 4 0 1 .8 7 8 .4 8 7 ,0₡ - 2 0 7 .1 8 0 .5 3 5 ,4₡ - 3 0 1 .1 2 6 .7 0 4 ,2₡ - 9 4 .2 7 5 .7 1 1 ,4₡ - 4 4 .3 1 7 .0 8 0 ,4₡ 1 4 1 . 0 6 8 . 1 6 4 , 9₡ 1 4 1 . 4 9 4 . 3 5 3 , 4₡ 1 4 1 . 9 2 2 . 2 4 6 , 7₡ 1 4 2 . 3 5 1 . 8 5 1 , 6₡ 1 4 2 . 7 8 3 . 1₡

F a c t o r d e D e s c u e n t o 1 , 0 0 0 , 8 9 0 , 8 0 0 , 7 1 0 , 6 4 0 , 5 7 0 , 5 1 0 , 4 5 0 , 4 0 0 , 3 6 0 , 3 2

F l u j o s N e t o F i n a n c i e r o A c t u a l iz a d o- 1 5 9 .2 7 4 .8 2 0 ,0₡ - 3 5 8 .8 2 0 .0 7 7 ,7₡ - 1 6 5 .1 6 3 .0 5 4 ,3₡ - 2 1 4 .3 3 6 .0 4 0 ,1₡ - 5 9 .9 1 3 .9 1 9 ,0₡ - 2 5 .1 4 6 .7 0 1 ,6₡ 7 1 . 4 6 9 . 5 2 2 , 5₡ 6 4 . 0 0 4 . 8 5 9 , 8₡ 5 7 . 3 2 0 . 0 1 5 , 1₡ 5 1 . 3 3 3 . 5 0 4 , 8₡ 4 5 . 9 7 2 . 3₡

T R E M A 1 2 %

V A N - 6 9 2 .5 5 4 .3 4 9 ,6₡

T IR # ¡ N U M !

R e l a c i ó n B / C 0 ,5V a l o r A c t u a l iz a d o d e l o s B e n e f i c i o s4 5 6 . 3 4 6 . 9 6 6 , 0₡

V a l o r A c t u a li z a d o d e C o s t o s 8 3 9 . 2 9 4 . 4 0 3 , 1₡



36

FLUJO P URO CO N FINANCIAM IENTO

R ubros Añ o 0 Añ o 1 Añ o 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Añ o 7 Añ o 8 Añ o 9 Añ o 10

C O S T O S D E L P R O Y E C T OCostos de inversión

Construcciones Centro Acopio- 2 1 .2 5 0. 00 0 ,0₡ 21.250.000,0₡ 21.250.000,0₡Compra Equipo- 1 5 .8 0 0. 00 0 ,0₡

Com pra Maquinaria- 6 8 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡Construcc ión Zanjas- 1 2 2 .2 2 4 .8 2 0 ,0₡ 122.224.820,0₡ 122.224.820,0₡

C a pit al d e Tr ab aj o 0 ,0₡T otal de Co stos de Inve rsión - 839.274.820,0₡ 143.474.820,0₡ 143.474.820,0₡

Costos de Operac ión

Costos Adminstrat ivos

Gas tos Adm in is tra tivos 4 7.827.103,5₡ 47.827.103,5₡ 47.827.103,5₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,₡T o ta l C os to s Ad mi ni st ra tiv o s 4 7.8 27 .1 03 ,5₡ 47.827.103,5₡ 47.827.103,5₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,₡

Costos Financiero

Pag o d e In t e reses 244.800.000,0₡ 195.840.000,0₡ 146.880.000,0₡ 97.920.000,0₡ 48.960.000,0₡

Tota l de Costos 436.101.923,5₡ 243.667.103,5₡ 338.181.923,5₡ 131.398.972,4₡ 82.438.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,4₡ 33.478.972,₡

INGRESOS DEL PROYECTOVentas C entro Ac opio 4.759.116,4 6.382 .248,1 6.382.579,3 6.445.501,0 6.471.332,0 6.497.217,3 6.523.2 06,2 6.549.299,0 6.575.496,2 6.601.798,

T ar if a M un ic ip al 2 2 0. 81 7. 60 0, 0 2 22 .2 6 7. 60 0, 0 2 23 .5 55 .2 0 0, 0 2 23 .5 66 .8 00 ,0 2 25 .7 70 .8 00 ,0 2 26 .6 75 .6 00 ,0 2 27 .5 8 2. 30 2, 4 2 2 8. 49 2. 63 1, 6 2 29 .4 06 .6 02 ,1 2 30 .3 24 .2 28

Tota l de Ingresos 225.576.716 ₡ 228.649.848 ₡ 229.937.779 ₡ 230.012.301 ₡ 232.242.132 ₡ 233.172.817 ₡ 234.105.509 ₡ 235.041.931 ₡ 235.982.098 ₡ 236.926.02 ₡

Flujos Neto Financiero - 839.274.820,0₡ - 21 0.525.207,0₡ - 15.017.255,4₡ - 108.244.144,2₡ 98.613.328,6₡ 149.803.159,6₡ 199.693.844,9₡ 200.626.536,2₡ 201.562.958,2₡ 202.503.125,9₡ 203.447.054,₡

Otras c ategorías a l Flu jo

+ D eprec iac ión 6 8.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,0₡ 68.000.000,₡+ P r é s ta m o 6 8 0. 00 0 .0 0 0, 0₡

+ Valor de R es c ate 0,0₡- P a g o P ré s t a m o - 1 3 6 .0 0 0. 00 0 ,0₡ - 1 3 6. 00 0 .0 0 0, 0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡ - 1 3 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0₡

Flujos Neto Financiero - 159.274.820,0₡ - 27 8.525.207,0₡ - 83.017.255,4₡ - 176.244.144,2₡ 30.613.328,6₡ 81.803.159,6₡ 267.693.844,9₡ 268.626.536,2₡ 269.562.958,2₡ 270.503.125,9₡ 271.447.054,₡

F actor d e D e scu en to 1,00 0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32

Flujos Neto F inanciero Actualizado- 159.274.820,0₡ - 24 8.683.220,6₡ - 66.180.847,7₡ - 125.447.100,6₡ 19.455.323,7₡ 46.417.309,6₡ 135.622.032,8₡ 121.513.002,9₡ 108.871.957,7₡ 97.546.139,0₡ 87.398.686,₡

T R E MA 12%

VAN 17.238.463,4₡

TIR 13 %

Relación B/C 1,2

Valor Actua l izado de los Benef ic ios 1.000.245.563,2₡

Valor Actua l izado de C ostos 839.294.403,1₡



Conclusiones

Al realizar el Estudio del proyecto Construcción del Relleno Sanitario y

el Centro de Acopio en el cantón de Bagaces, en cuanto a su

viabilidad y sostenibilidad los indicadores encontrados en la

Evaluación Financiera, desprende que:

: los costos de inversión son mayores que los ingresos debido a

se dan un VAN negativo indicando que la rentabilidad del proyecto es

por debajo de la TREMA (12%, rentabilidad social):: La TIR es inferior a la TREMA lo que indica que los fondos

liberados por el proyecto no se reinvierten por esa misma tasa no se

reinvierten.

:la relación beneficio costo es menor que uno lo que indica que

el proyecto incurre en mas costos que beneficios.

Otro aspecto es que, se debe estratificar los residuos sólidos en

actividades generadoras: desechos residenciales y domiciliarios;

comerciales institucionales, industriales vías y arias públicas.

Recomendaciones generales

Se deberá realizar los estudios técnicos de impacto ambiental a nivelde suelos económico social.

37



Realizar estudio de socioeconómico con el fin de determinar el podereconómico de la población en general y poder establecer montos delas tarifas que permitan a los ciudadanos el pago oportuno y evitar losíndices de morosidad.

Se deberá confeccionar un manual de funcionamiento para el rellenosanitario y el centro de acopio.

Se considera necesaria la confección de un programa de educaciónambiental dirigida a la comunidad del cantón, para garantizar la vidaútil y la sostenibilidad de relleno.

Generar un programa de reforestación en el área servida quecumplió el ciclo para el tratamiento de los desechos calculado en dosaños.

BibliografíaAsociación Conservacionista YISKI. (2008). El problema de los Desechos: SuSolución. San José, CR: UNED.

Asociación Conservacionista YISKI. (2009). Guía para un Proyecto de manejo Adecuado de Desechos Sólidos. San José, CR: UNED.

Instituto Centroamericano de Administración Pública, Ministerio de Planificación

Nacional y Política Económica. (2010). Programa de Especialización en Alta Gerenciade Proyectos de Inversión Pública. San José: UCR.

Jaramillo, J. (2007). Guía para el Diseño, Construcción y Operación de RellenosSanitarios Manuales. Lima, Perú: Los Pinos 251.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2010). Guía MetodológicaGeneral para la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de Inversión

Pública. San José: Mideplan.

Ministerio de Salud, Área Rectora de Bagaces. (2010). Expediente del Vertedero

Municipal. Bagaces.

Posas, R. R. (2008). Formulación y Evaluación de Proyectos. San José, CR: ICAP.

Posas, R. R. (2005). La Formulación y la Evaluación de Proyectos con Énfasis en el Sector Agrícola. San José, CR: UNED.

Programa Competitivida y Medio Ambiente (CYMA). (2008). Plan de ResiduosSólidos Costa Rica (PRESOL). plan de Acción. San José, CR: CYMA.

Ugarte, I. E. (2010). EStudio de Caracterización de los Residuos Sólidos generados por

los Cantones de Cañas, Tilarán, Bagaces y Abangares. Informe Final. Bagaces, CR.

38



ANEXOS

Identificación de actores

1. Comité Interinstitucional de Manejo de ResiduosSólidos (PRESOL)

Cantón de Bagaces 2010

Gestora Ambiental Municipal

Representante de AREMUBA

Directora Ministerio de Salud

Psicóloga Ministerio de Salud

Misión

Dirigir las acciones del gobierno local, de la comunidad, de lasempresas públicas y privadas, en la gestión adecuada del manejo delos residuos sólidos en el cantón de Bagaces

Visión

Contribuiremos a la protección del medio ambiente del Cantón deBagaces, a través del desarrollo de programas participativos de todoslos sectores sociales para lograr un manejo sostenible e integral delos residuos sólidos”

Plan de Trabajo 2010

39



Población Meta 2010: Instituciones públicas del distrito Bagaces

1. Colaboración Comunal

Objetivo: Obtener apoyo de las diferentes entidades del Cantón, parael alcance de un eficaz manejo de los residuos sólidos

Acciones: _Presentación Proyecto PRESOL ante el Concejo Municipal _Foro “Manejo de Residuos Sólidos” con empresas generadores deresiduos

2. Educación Ambiental

Objetivo: Concientizar a la población en el uso y manejo de losrecursos naturales del cantón, para minimizar el impacto ambientalgenerado en el desarrolloAcciones:

_Charlas “Realidad ambiental del cantón de Bagaces, Ley GIRS y PlanPRESOL” _Capacitaciones/ Charlas “Cómo reciclar efectivamente” _ Feria de residuos sólidos

Cronograma de ActividadesI, II Y III Trimestre 2010

Colaboración Comunal

Actividad Objetivo Población FechaAudiencia anteel ConcejoMunicipal delCantón deBagaces

Obtenercompromisosde apoyo parael alcance delplan

ConcejoMunicipal

16-3-10

Foro “Manejode ResiduosSólidos”

_Elaborar undiagnósticosituacional sobre

el manejo de losresiduos de lasgrandesempresas delCantón conbúsquedas deposiblessoluciones

Empresasgeneradoras deresiduos delCantón deBagaces

20-4-10

Acciones de Educación Ambiental Charla

“Realidad ambiental del

Dar a conocer la

realidadambiental delcantón de

Entidades

Públicas delDistrito de

Del 29-7-10- al

12-8-10

40



cantón deBagaces, Ley GIRS y PlanPRESOL”

Bagaces, la LeyGIRS y los finesdel ProyectoPRESOL

Bagaces:Ministerio deSalud,Municipalidad, Ay A, Cruz Roja,

Ministerio deSeguridad,MAG, MINAET,Correo y Clínicade Bagaces

Capacitación“Cómoreciclar efectivamente”

Capacitar afuncionariospúblicos sobrecómo reciclarefectivamente

EntidadesPúblicas delDistrito deBagaces:Ministerio deSalud y Correo

6-9-10 y 8-9-10

Municipalidad de Bagaces

Esta institución se encuentra representada por la Gestora Ambiental

Municipal, quien cuenta con el debido apoyo de los demás

colaboradores de esa institución.

41



42



43



2- Ministerio de Salud

Ente rector en el tema de gestión de residuos sólidos, según lo

dispuesto en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos. Esta

institución tiene representación a través de dos funcionarios en elComité Interinsitucional Para el Manejo de Residuos Sólidos del

Cantón de Bagaces.

3- Red de Educadores Ambientales de Bagaces (REAB)

Cuadro de Funciones del comité Ejecutivo de la Red1-PLANIFICACION 5 años proyección

proyectos cantonales deE.A.

2-PROGRAMACION 6 actividades anuales a nivelcantonal

3-GESTION Recursos económicos,humanos y materiales a nivel

cantonal, provincial, nacional e

internacional4- COORDINACION Con diferentes instituciones

gubernamentales y privadas5- SUPERVISION Monitoreo para ver los

controles de avance, parasugerencias

6-EVALUACION Evaluación periódica de losplanes y proyectos.

AREAS DE ACCIÓN DE LA REAB

Capacitación: Miembros del Comité Ejecutivo

Sistematización de experiencias locales

Fomentar la participación institucional

Identificar socios estratégicos.

REGLAMENTO DE LA REAB

44



1-Objeto: Creación de una red de Educadores Ambientales integradospor las

Instituciones y organizaciones de Bagaces, en pro de laconservación del ambiente.

2- Naturaleza: Lucha por la protección de los recursos naturales y elambiente.

3- Sujetos: Integrado por 2 representantes de organizaciones einstituciones del

Cantón de Bagaces.

4- Obligaciones: Adquirir el compromiso de luchar por la conservaciónde los recursos

Naturales y el ambiente.

5- Gestionar a través de las instituciones u organizaciones, recursoseconómicos para

el funcionamiento de la Red.

6- Admisión: Todo miembro de la Red deberá tener el aval o vistobueno del jerarca supe-

rior, mediante una nota para integrar dicha Red.

7- Junta Directiva: Tendrá vigencia de 2 años, y tendrá derecho a la

reelección en un pe- ríodo de otros 2 años; se asignará una veda de 2años a cada miem-

bro de la junta directiva que haya participado enun período de dos

años.

8- Junta Directiva: Deberá presentar un plan de gestión al inicio y uninforme final de su

gestión.

9- Gestión de recursos económicos utilizando las figuras jurídicas decada organización.

SEGUNDO MIERCOLES DE CADA MES REUNIÓN.

4- Asociación de Reciclaje Manos Unidas

45



Organización formal integrada por personas de la comunidad

que trabajan clasificando y reciclando residuos sólidos en el

distrito central de Bagaces.

5- Red de educadores ambientales

Grupo de personas líderes de instituciones públicas y privadas que se

han organizado para diseñar y e implementar estrategias de

educación comunitaria, en el tema de la gestión de residuos sólidos.

Árbol de problemas

46

MANEJO INAD ECUADO DEDESECHOS SOLIDOS

SE BO TA LA BASU RAEN L OS RI OS

CU LTU RA I NPRO PI A DEMAN EJ O DE RESIDUOS

AU SENCIA DEPROG RAM ASEDU CATIVOS

FALTA DE RECU RSOSPARA LA D IVULGACI ON

DE LA LEY

N O EXI STENLI NEAM IENTOS CLAROS

RECOL ECCIONI NSU FICIENTEINADECUADA

CAM BI OS DEL TIPO DEBASU RA

SATU RACI ON SERVICIO SM UNI CI PAL ES

IN SAT ISF ACCI ON POR LOSSERVI CI OS MUN ICIPALES

MAL AP ROVECHAM IENTODE LOS SERVI CIOS

M UNI CI PAL ES

BASURA EN LOS RIOS

CON TAM INACI ON DERI OS

PERDIDA DE LA VIDASI LVESTRE

DETERIORO DEL PAI SAJ E

MAN TOS ACUIFEROS ENRI ESG OBASURA DI SPUESTA A

CIELO ABIERTO

EN FERM ED ADES DE TRANSM ISIÓN PO R

VECORES

MAS PERSONASEN FERM AS SINATENDER

SATU RACION DELSISTEMA DE SALU D

PRESUPUESTOINSU FICIENTE



Árbol de objetivos

47

M A N EJ O IN T E G R A L D ED ES EC H O S SO L ID O S

S E C R E A N C E N T R O S D EA CO P IO

CU LT U R A A P R O P IA D AP A RA EL M A N EJ O D E

D E SEC H O S

PR O G R A M A D EE D U C A C IO NA M B IE N T A L

PR O G R A M A D ED IV U LG A C IO N D E L A LE Y

C R E A C I O N D ER EQ U E R IM I EN TO S P A R AM A N E JO D E D E SE C H O S

RE C O LE C CI O N A D E C U A D Y SU FIC I E N T E

T EC N IC A S D E T R A TA M IE N TO S EG Ú N

T IP O D E D ES EC H O

S ER V I CI O S M U N I

C I P A L E SE F E C T I V O S

S A TIS FA C C I O N D E LO S

S ER V I CI O S M U N I CI P A L ES

P R E S U P U E ST O M U N IC IP A LB A L A N CE A D O

EL M IN IN A C I O N D E B A S U R AEN LO S R IO S

R IO S LIM PI O S

E C O S IST EM A ENR E CU PE R A C IO N

PA I SA J E L IB R E D E D E SEC H O S

M A N T O S A CU IF ER O SL I B R E S D E R I E S G O

ELI M I N A C IO N D EB A S U R ER O A C IE LO

A B I E R T O

ELI M I N A C IO N D EEN FE RM E D A D E S P O R

V E C TO R ES

M E N O S P ER S O N A SEN FER M A S SIN

A T E N D E R

EFI C A CI A E N E LSI ST E M A D E S A LU D

P R E S U P U E S T OS U F I C I E N T E



VOLUMEN Y AREA REQUERIDA PARA EL RELLENO SANITARIO SIN SELECCIÓN DE DESECHOS

Año

Población

(hab)

ppckg/hab/d

ía

Cantidad de residuossólidos

Volumen (m3)Área

requerida( m3)

Tasacrecimie

ntoPoblación Diaria

(kg/día)Anualt/año

Acumulado (t)

Residuossólidos

compactados

Materiales decobertura

Residuossólidosestabilizados(m3/año)

Relleno sanitarioRellenoAr

Total At

Diaria(m3)

Anual(m3)

Diario(m3)20%

Anual(m3)

(m3) Acumulada

H=1 F=25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2010 0,40% 19036 0,468.756,5

63.152,3

6 3.152,36 25,549.322,0

9 5,111.864,4

2 11.186,5113.050,9

213.050,9

213.050,9

2 3.262,73

2011 0,40%19161 0,46

8.814,06

3.173,06 6.325,42 25,71

9.383,30 5,14

1.850,95 11.234,25

13.085,21

26.136,13

26.136,13 6.534,03

2012 0,40%19272 0,46

8.865,12

3.191,44 9.516,87 25,86

9.437,66 5,17

1.861,68 11.299,33

13.161,01

39.297,14

39.297,14 9.824,28

2013 0,40% 19273 0,468.865,5

83.191,6

112.708,4

8 25,869.438,1

5 5,171.861,7

7 11.299,9213.161,6

952.458,8

352.458,8

313.114,7

1

2014 0,40%19463 0,46

8.952,98

3.223,07

15.931,55 26,11

9.531,19 5,22

1.880,13 11.411,32

13.291,44

65.750,28

65.750,28

16.437,57

2015 0,40%19541 0,46

8.988,86

3.235,99

19.167,54 26,22

9.569,39 5,24

1.887,66 11.457,05

13.344,71

79.094,99

79.094,99

19.773,75

2016 0,40%19619 0,46

9.024,82

3.248,93

22.416,47 26,32

9.607,67 5,26

1.895,21 11.502,88

13.398,09

92.493,08

92.493,08

23.123,27

2017 0,40% 19698 0,469.060,9

13.261,9

325.678,4

0 26,439.646,1

0 5,291.902,7

9 11.548,8913.451,6

8105.944,

76105.944,

7626.486,1

9

2018 0,40%19776 0,46

9.097,16

3.274,98

28.953,38 26,53

9.684,68 5,31

1.910,40 11.595,09

13.505,49

119.450,25

119.450,25

29.862,56

2019 0,40%19856 0,46

9.133,55

3.288,08

32.241,45 26,64

9.723,42 5,33

1.918,04 11.641,47

13.559,51

133.009,76

133.009,76

33.252,44

2020 0,40% 19935 0,469.170,0

83.301,2

335.542,6

8 26,759.762,3

2 5,351.925,7

2 11.688,0313.613,7

5146.623,

51146.623,

5136.655,8

8

Fuentes:Del 2010 al 2015, se utilizó la proyección poblacional del INEC. Del 2016 al 2020, se calculó con una tasa de crecimientopoblacional de 0,4%.

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Propuesta de proyecto 21-10-2010

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