PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015 · Informes Tecnicos Copias de Expedientes 13...

ESTRATEGIAS

OFENSIVAS, DEFENSIVAS,

REORIENTACIÓN Y

SUPERVIVENCIA

Unidad de

medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1

EO: FORTALECER LA

CAPACITACIÓN

ESPECIALIZADA DEL

PERSONAL -O AL

Asistencia y participación del

personal en cursos sobre

Gestión Pública.

OAL/OPP/GG Certificación 3 1 1 1Calidad en la

Opiniones legales.

Informe Trimetral

presentado por OAL

2

EO: UNIFORMIZAR CRITERIOS

JURÍDICOS A NIVEL

NACIONAL

Sostener Mesas de diálogo y

concertación de la OAL con

otras areas de la SBPC. a nivel

nacional - Asociación Nacional

de Beneficencias.

OAL/OPP/GG/P

D/ANSBPCertificación 2 1 1

Opiniones legales

uniformizadas

Informe Trimetral

presentado por OAL

3 EO:FORTALECER NIVELES DE

COORDINACIÓN CON LA G.G

Implementar Talleres de

Coordinación y uniformización

de criterios con las áreas de la

SBPC

AL/GG/áreasControl de

Asistencia 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Talleres Jurídicos

Informe Trimetral

presentado por OAL

4 EO:FORTALECER ACCIONES

DE COBRANZA

EXTRAJUDICIAL

Implementación de acciones

de conciliación extrajudicial y

otras orientadas a la

recueración de deudas.

OAL/GG/PDEjecución del

Servicio11 x X x x x x x x x x x x Ejecución del Servicio Recaudaciones

5ED:IMPLEMENTAR SISTEMAS

DE INFORMACIÓN JURÍDICA.

Suscripción al SPJ y otros

sistemas de información

jurídica; suscripción de

editoriales jurídicas por

materia

OAL/OPP/GGEjecución del

Servicio1 x x x x x x x x x x x x Ejecución del Servicio

Mejoramiento y

celeridad de los

Informes Legales

6ED:INDEPENDIZACIÓN DE LA

PPM.

Reorganización del área de la

PPM asignada a OALOAL/G/PPM

Remitir la

PPM a la

MPC

XIndependización del

área

Reorganización del

área

Fuente de

verificación

RECURSOS HUMANOS I/O CONOCIMIENTO

PROCESOS PARA MEJORA CONTINUA

CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

IndicadorN° ACTIVIDADES AMBITO

META ANUAL Cronograma y Metas mensuales

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr un manejo eficiente y oportuno de los recursos humanos, financieros, patrimoniales y tecnologicos asignado a la Oficina de Asesoría Legal.

PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Unidad Ejecutora : OFICINA DE ASESORÍA LEGALDIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Gestión Administrativa- ASESORÍA LEGAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar con eficiencia labor de asesoría jurídica de la SBPC

7

ED: IMPLEMENTAR

REGLAMENTOS ACORDES

A LA REALIDAD ACTUAL

Aprobación de

Modificaciones de

Reglamentos

OAL/areas/GG

/PD

Resolucion

es6 1 1 1 1 1 1

Revisiòn de

reglamentos

Optimización de la

operatividad de

áreas SBPC

8

ED:COORDINAR ACCIONES

PARA LA APROBACIÓN DE LA

LEY GENERAL DE SBP.

Efectuar seguimiento activo en

el Congreso de la República y

ejecutar acciones de

coordinación con la ANSBP

OAL/GG/PDAcciones de

seguimiento6 1 1 1 1 1 1

Informes sobre el

estado del

seguimiento

Unificación del

Sistema normativo

9

ED: MAYOR CELERIDAD EN LA

EMISIÒN DE INFORME

LEGALES.

Contratación de un nuevo

PersonalOAL/UPER/GG Servicio 12 X Concurso Público Informes

10ER: DESARROLLAR PLAN DE

INCENTIVOS LABORALES CAS.

Proponer una Directiva que

regule el otorgamiento de un

plan de incentivos para el

personal CAS.

OAL/UPER/GGAprobación

de DirectivaX

Elaboraciónde

directivaDirectiva

Unidad de

medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1

EO: CREAR PROYECTOS D EINVERISON DESDE EL PUNTO

DE VISTA EMPRESARIAL APROVECHANDO LOS

CONTENIDOS INTERINSTITUCIONALES

DESARROLAR ALIANZAS ESTRATEGICAS OPP/OTIEXPEDIENTE

TECNICO4 1 1 1 1

N° de proyectos

presentados

Informe de

presentacion del

proyecto

2

ER: DESARROLLAR DIAGRAMA DE PROCESOS O

FLUJOGRAMAS ESTABLECIENDO TIEMPOS PARA EL

TRAMITE DOCUMENTARIO

SUPERVISION (MONITOREO) DEL AREA USUARIA

PARA ROMPER LAS BARRERAS BUROCRATICAS

DEL TRAMITE DOCUMENTARIO

SBPC/

INFORMAT

ICA

SISTEMA DE

TRAMITE

DOCUMENTAR

IO INTERNO Y

EXTERNO

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Semaforo de

cumplimientoInfomes

3

EO: REPONTENCIAR LOS INMUEBLES UBICADOS

ESTRATEGICAMENTE PARA SU ALTO IMPACTO DE

RENTABILIDAD

IMPLEMTAR PLAN DE MANTENIMIENTO Y

REFACCION

INMUEBLE

S/OTI

EXPEDIENTE

TECNICO12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Metas alcanzadas Informes

4 ER: ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS EVALUAR LAS DIRECTIVAS Y ACTUALIZARLAS SBPC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Directivas

Actualizadas

5

ED: PERMANECER EN LA INTERNET Y REDES SOCIALES

DE MANERA AGRESIVA CON EL OBJETIVO DE SEGUIR EL

IMPACTO SOCIAL QUE HASTA AHORA HEMOS

CONSEGUIDO

MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y MANEJO

INNOVADOR DE LAS TIC´S

INFORMAT

ICA

CANTIDAD DE

VISITAS12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ALEXA,PAGRANK Informes

6

ED: IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR MAS TALLERES,

CLIMA ORGANIZACIONAL, CAPACITACIONES E

IMPLEMENTACION DE MANERA MAS OBJETIVA EL

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LOS

COLABORADORES

SEGUIR INNOVANDO EL SOFWARE DE

PRODUCTIVIDAD CMI BALANCE SCORE CARD,

PROGRAMACION DE TALLERES DINAMICOS

PERSONAL ACCIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nuemro de talleres,

capacitaciones y

metas relacionadas

Informes

7PRIORIZAR ACTIVIDADES PARA REALIZAR GESTIONES

ADMINISTRATIVASGESTIONAR FINANCIAMIENTO OPP ACCIONES 23 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 N° de gestiones Informes

N° ACTIVIDADES

PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Unidad Ejecutora : Dirección General de Administración

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Gestión Administrativa- Dirección General de Administración

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar eficiencia en la Gestión Administrativa, Financiera y Social de la SBPC

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr un manejo eficiente y oportuno de los recursos humanos, financieros y tecnologicos de la Institución

IndicadorFuente de

verificación

Cronograma y Metas mensualesMETA ANUAL

PROCESO / PRODUCTO

CLIENTES (INTERNO / EXTERNO)

FINANZAS

AMBITOETSRATEGIAS OFENSIVAS, DEFENSIVAS,

REORENTACION Y SUPERVIVENCIA

8

ER: IMPLEMENTAR UN MISMO SISTEMA DE

INFORMACION PARA UNIFICAR LAS AREAS DE FINANZAS

Y OPP

UTILIZAR LA MISMA VERSION PARA REDUCIR

COSTOS

FIANANZA

SSISTEMA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervision

mensualInformes

9 IMPLEMENTACION DEL SIMI ACOGERNOS AL SISTEMA DEL SIMIPATRIMON

IOSISTEMA 1

Supervision

mensualInformes

10

ER: CAPACITAR AL PERSONAL DE ALMACENES EN LA

UTILIZACION OPTIMA DEL SISTEMA DE INFORMACION

DE ALMACENES

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

INFORMACION MEDIANTE TALLERES DE

CAPACITACION

LOGISTICA SISTEMA 2 1 1Supervision

mensualInformes

-

PERSONAL Y OBLIGACIONES

BIENES

SERVICIOS

OTROS GASTOS CORRIENTES

PRESUPUESTO ASIGNADO 2015

GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la

adquisición de Bienes de capital que aumentan el activo

de las Instituciones.

CONOCIMIENTO

Unidad de

medida Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1

FORMULAR EL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL SBPC DOCUMENTO 2 1 1N° de documentos

formulados

Resolución de

aprobación

2

FORMULAR Y ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE GESTION Y

DIRECTIVASSBPC DOCUMENTO 7 2 1 2 1 1

N° de documentos

formulados

Resolución de

aprobación

3 FORMULAR LA MEMORIA ANUAL SBPC DOCUMENTO 1 1N° de documento

formulado

Resolución de

aprobación

4

FORMULAR EL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA SBPC DOCUMENTO 1 1N° de documentos

formulados

Resolución de

aprobación

5

ASIGNACION Y CALENDARIZACION

DEL PRESUPUESTO SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1 % Del presupuestoRequerimiento de bs

y ss.

6

INCORPORAR CREDITOS

SUPLEMENTARIOS SBPC DOCUMENTO 2 1 1 % Del presupuestoResolución de

aprobación

7MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

SBPC DOCUMENTO 4 2 1 1 % Del presupuestoResolución de

aprobación

8

FORMULAR EJECUCION

PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS

SOCIALESSBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1 % Del presupuesto Oficio de remisión

9

FORMULAR INFORMACION DE

EJECUCION PRESUSPUESTARIA DE

INGRESOS Y GASTOSSBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1 % Del presupuesto Oficio de remisión

10FORMULAR CONCILIACION DEL

MARCO LEGALSBPC DOCUMENTO 2 1 1 % Del presupuesto Oficio de remisión

11

FORMULAR EL CIERRE

PRESUPUESTAL SBPC DOCUMENTO 1 1 % Del presupuesto Oficio de remisión

12

FORMULAR INFORME DE RENDICION

DE CUENTAS SBPC DOCUMENTO 1 1N° de documento

formuladoOficio de remisión

13

FORMULAR Y GESTIONAR

ELABORACION DE PIP SBPC PROYECTO 4 1 1 1 1N° de proyectos

aprobadosCódigo SNIP

PROCESO / PRODUCTO

CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr la eficiente supervisión de la ejecución presupuestal

N° ACTIVIDADES AMBITO

META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES

INDICADORESFUENTE DE

VERIFICACION

OBJETIVO OPERACIONAL: Lograr la eficiencia en la Gestión Legal de la SBPC


Unidad Ejecutora : Oficina de Planificación y Presupuesto

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conducción y Orientación Superior - Asesoramiento

14

SEGUIMIENTO, CONTROL Y DIFUCION

DE EJECUCION PRESUPUESTAL SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1N° de documento

formulado

Informe y

memorandum de

remisión

15EVALUACION SEMESTRAL DEL

PRESUPUESTO SBPC DOCUMENTO 2 1 1N° de documento

formuladoInforme de remisión

16

TALLERES DE MONITOREO Y

EVALUACION DEL POI SBPC TALLER 4 2 1 1N° de talleres

realizados

Informe y oficio de

remisión

17ELABORAR INFORMES TECNICOS

RELACIONADOS CON EL AMBITO DE

SU COMPETENCIA.

SBPC DOCUMENTO 40 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 N° de opiniones técnicasN° de informes

presentados

18RECOPILAR, ORGANIZAR, ANALIZAR Y

PROCESAR RESULTADOS DE

ATENCIONES EN C. ASISTENCIALES

SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1N° de documentos

formuladosInforme de remisión

19ORGANIZAR Y ELABORAR EL CALCULO

DE COSTOS DE SERVICIOS QUE

BRINDA OPP

SBPC DOCUMENTO 1 1N° de documento

formuladoInforme presentado

20 CURSOS DE CAPACITACIÓN SBPC 2 1 1 N° de cursos asistidosInforme de

participación

21 TALLERES DE CAPACITACION SBPC 2 1 1 N° de talleres realizadosInforme de

participación


FINANZAS

CONOCIMIENTO


BIENES

SERVICIOS




Unidad de

medida Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1SANEAMIENTO DE INMOBILIARIOS

CUSCOSBPC INMOBILIARIO 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Inmobiliarios Saneados Informes y registros

2

ACTUALIZACION DE MARGENES DE

BIENES SBPCACTUALIZACI

ON2 1 1

% de Avance en la

ActualizacionInformes y registros

3 RECUPERACION DE INMUEBLES SBPC ACCIONES 6 1 1 1 1 1 1N° de Inmuebles

Recuperados

Informes y registro

documentario

4

SUSCRIPCION DE CONVENIOS

SBPC CONVENIO 3 1 1 1N° de Convenios

Suscritos

Informe y Copias de

Convenios

5

RESTAURACION DE BIENES

INMUEBLES CULTURALES SBPCRESTAURACIO

N5 1 2 2

N° de Inmubles

restauradosInformes Tecnicos

6

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

CON MERITO EJECUTIVO CONTRATOS

DE ARRENDAMIENTO Y CONVENIOSSBPC

ACCIONES DE

PREVENCION Y

CONFLICTOS

35 7 7 7 7 7N° de Conciliaciones

Extrajudiciales

Informes Tecnicos -

Juridicos

7CONCURSO PUBLICO PARA

ARRENDAMIENTO SBPCARRENDAMIE

NTO14 2 2 2 2 2 2 2

N° de Concursos

Publicos

Copias, Publicaciones

Participacion Notarial

8

INSCRIPCION DE INMUBLES SANEADOS

EN REGISTROS PUBLICOS SBPC INSCRIPCION 8 2 2 2 2N° de Inmubles

Inscritos

Dcuemntacion de

Inscripcion

9

ACTUALIZACION DE AREAS DE BIENES

INMUEBLES SBPC INMUEBLES 8 2 2 2 2N° de Inmuebles con

areas actualizadasInformes Tecnicos

10PROCESO DE ADJUDICACION DE

PROPIEDADSBPC EXPEDIENTES 1 1

N° de Procesos

ConcluidosInformes Tecnicos

11

CULMINACION SANEAMIENTO, TOMA

DE SOSESION E INTERVENCION DEL

TERRENO DONADO CON CALLE SAN

ANDRES COLINDANTE CON EL HOTEL

TAMBO

SBPC ACCIONES 1 1

% de Avance en la

Toma de Posecion del

Terreno

Informes Tecnicos

12

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR

PARA FINES CULTURALES Y

COMERCIALES DEL INMUEBLE DE LA

CALLE SUECIA N° 348

SBPCRESTAURACIO

N1 1

% de Avance de Puesta

en Valor

Informes Tecnicos Copias

de Expedientes

13

ACTUALIZACION DE NUMERACION

MUNICIPAL INMUEBLES SANEADOS

CON LOGO INSTITUCIONALSBPC

ACTUALIZACI

ON30 10 10 10

N° de inmuebles con

numeracion actualizadainformes tecnicos

14

INTERVENCION NOTARIAL PARA

ACTOS PUBLICOS SBPCINTERVENCIO

N NOTARIAL20 5 5 5 5

N° de intervenciones

Notariales

Registro de

Intervenciones

15

INTERVENCION NOTARIAL PARA

NOTIFICACIONES CARTAS

NOTARIALES Y OTROSSBPC

INTERVENCIO

N NOTARIAL80 20 10 20 20 10

N° de intervenciones

Notariales

Registro de

Intervenciones

16IMPLEMENTACION DE SOFWARE

INFORMATICO PARA REGISTRO

DOCUMENTARIO DE BIENES

SBPC SOFTWARE 1 1% De Avance en

implemetacion de

Software

Informes Tecnicos

17CAMPAÑA DE CONDONACION DE DE

INTERESES MORATORIOS

SBPC CAMPAÑA 1 1N° De Condonaciones

efectuadasInformes Tecnicos

18MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

RENTADOS

SBPC INMUEBLES 45 9 9 9 9 9N° de Bienes Inmuebles

MantenimeintoInforme Tecnicos

19CONVENIO CON ENTIDADES

FINANCIERAS PARA MEJORAR LA

RECAUDACION MENSUAL

SBPC CAMPAÑA 1 1N° de Convenios

SuscritosInformes Tecnicos

OBJETIVO OPERACIONAL: Conciliar la Gestion del Patrimonio Inmobiliario de la Institucion


Unidad Ejecutora : Administracion de Inmuebles

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Comercializacion - Administracion de Inmuebles



BIENES

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr la eficiencia en la recaudacion de igresos por concepto de contratos de arrendamiento u otros relacionados con los inmuebles de propiedad de la SBPC



INDICADORES FUENTE DE VERIFICACION

SERVICIOS




DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conducción y Orientación Superior - AREA O SUB GERENCIA

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia del area o sub gerencia a la Gestión de la SBPC.

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: del area o sub gerencia

Unidad

de

Medida

Cantida

dEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1

Controlar las

llamadas personales

para reducir el costo

de telefonía

Diagnisticar la oficina que

realice exceso de llamadas.

Diagnostico de la

utilización de las llamadas

salientes en la Sede Central

de la SBPC

cant. 80 20 20 20 20Sistema de Control de llamadas

2

Contratar mejores

opciones de

comunicación con

mayor calidad y a

menor costo

Mejorar la calidad de

servicio de comunicaciones

Busqueda y comparación

de nuevos planes de

telefonia fija e internet

para lo centros

asistenciales y productivos

cant. 3 1 1 1Recibos

telefonicos

3

Recaudar donativos

monetarios para

hacer entrega a las

casas Hogares para su

utilización de regalos

navideños.

Concientizar a la población

con la campaña navideña

Entrega de latas colecteras

navideñas a inquilinos de

la SBPC, instituciones y

centros comerciales

soles 500 500Colectores de

monedas

4

Promocionar

publicaciones atraves

de medios virtuales

para generar

donativos y

seguidores

Informar a los cybernaudas

extranjeros de las

actividades que realiza la

SBPC

Publicación de imágenes

prediseñas en medios

virtualescant. 8 1 1 1 1 2 2

Publicidad den Facebook

5

Realizar encuestas

sobre la atencion al

cliente para

implementear nuevas

formas de atención al

publico

Mejorar la calidad de

atención al cliente

Encuestar a la población

sobre la antención y

servicios que brinda la

SBPC

cant. 4 1 1 1 1

Fichas de encuentas

impresas y virtuales

6

Capacitar al personal

nuevo y estable en la

utilización del STD

para su correcta

utilización

Mejorar la utilización del

sistema de tramite

documentario

Capacitación al personal

estable en la utilización del

Sistema de Tramite

Documentario

cant. 30 30Ficha de

asistencia a la

capacitación

7

Publicitar videos

institucionales para

mantener informados

a la población y

prensa de las

actividades y logros

de la SBPC

Informar sobre nuestros

servicios a la población

mediante medios de

comunicación audiovisual

Producir Videos

Institucionas de los centros

productivos y actividades

protocolares

cant. 15 2 2 2 2 1 2 2 2Publicidad en

Youtube

8

Publicitar revistas


mantener informados

a la población y

prensa de las

actividades y logros

de la SBPC

Informar sobre nuestros

servicios a la población

mediante medios de

comunicación escrito

Producir Revistas

institucionales de los

centros productivoscant. 5 1 1 1 1 1

Publicidad en revistas,

tripticos, impresiones,

etc

9

Realizar

mantenimiento de

equipos de computo

para su óptima

utilización

Reducir problemas con los

equipos de computo

Asistencia de

mantenimiento de Equipos de Computo

cant. 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Ficha de cantidad de

computadora

s atendidas

10

Realizar notas de

prensa y

comunicados de

nuestas actividades

para mentener

informada a la prensa

y población.

Informar sobre actividades

importantes a la población

Realización de notas de

prensa y comunicadoscant. 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Notas de prensa

impresas y virtual

11

Mantener

constantemente

actualizadas las

paginas webs


posicionarno en la

web

Optimizar nuestras paginas

web para tener un medio

importante de

comunicación

Mantenimiento y

posicionamiento de

nuestras paginas web

Page

Rank3 3

Alexa, Page

Rank

12

Mantener

actualizadas nuestras

redes sociales para

que los cybernautas

se informen de

nuestas actividades

Conseguir mas seguidores

para ser un portal mas

confiable

Plasmar todas nuestras

actividaes en nuestros

medios virtuales con

información e imágenes

Likes 2000 1000 50 50 100 50 100 50 100 50 100 100

Cantidad de

seguidores en facebook, twitter y vistas en youtube

13

Realizar de

actividades

protocolares para

mejorar las relaciones

publicas con

instituciones y la

población en general

Generar expectativas

positivas de nuestras

actividades.

Mejorar la imagen

institucional

Realización de actividades

protocolarescant. 7 1 1 1 1 1 1 1

Cantidad de actividades

protocolares

FUENTE DE

VERIFICACION

FINANCIERA


PROCESOS INTERNOS


Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones

N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES

META ANUALCRONOGRAMA Y METAS MENSUALES

14

Capacitar a los

funcionarios en la

utilización del

Sistema de BSC para

lograr el

cumplimiento del

planeamiento

estrategico

institucional

Mejorar el cumplimiento

del planeamiento

estrategico

Capacitación a los

funcionarios en la

utilización del Sistema de

Balanced Score Card

cant. 12 12

Ficha de asistencia

de nuevos

funcionarios

capacitados en el

Sistema de tramite

documentario

15

Implementar

manuales de

identidad

institucional para

incrementar la

identificación del

personal con la

institución

Desarrollo de manuales de

identificación institucional

cant. 1 1 Manual de

identidad

impreso

16

Desarrollar

actividades

recreativas para

generar el bienestar

laboral

Actividades recreativas

para mejorar los lazos

interpersonales

cant. 4 1 1 1 1

Ficha de

asistencia de

personal

actividades

recreativas

-



BIENES

SERVICIOS




APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Unidad de medida Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1

MEJORAMIENTO DE

PRODUCTO MEJORAMIENTO Y

ORNEMENTACION DE AREA

CORRESPONDIENTE A LOS

JARDINES DE ALMUDENA

% 1 50% 50%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Reportes de

Ingreso y

Comprobantes de

pago

2

MEJORAMIENTO DE

IMAGEN PERSONAL

DEL PERSONAL

PERSONAL DEBIDAMENTE

UNIFORMADO E INSTRUIDO

ORIENTADO A LA ATENCION

AL CLIENTE

% 1 50% 50%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes, Reportes

Fotografias

3

MEJORAMIENTO DE

IMAGEN PERSONAL

DEL PERSONAL

MEJORA CONTINUA DE

TECNICAS DE ATENCIONUnidad 3 1 1 1

Acciones

ProgramadasInformes Reportes

4

BRINDAR

FACILIDADES DE

PAGO A DEUDORES

IMPLEMENTACION DE

TECNICAS DE COBRANZA Y

FACILIDADES A CLIENTES EN

MORA

% 0,96 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes Reportes

5

INCREMENTAR

NUESTRA VARIEDAD

DE PRODUCTOSPUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DE CEMENTERIO SAN JOSE

ZONA SAN MIGUEL ARGANGEL,

SEPELIOS BAJO TIERRA

% 1 20% 40% 40%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes, Reportes

Fotografias

6

POSICIONAMIENTO

DE FUNERARIA MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y

ESTRATEGIAS DE VENTA DE

FUNERARIO BENEFICIENTE

% 1 25% 25% 25% 25%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes, Reportes

Fotografias

8

MEJORAR LOS

INGRESOS INCREMENTAR INGRESOS POR

RECAUDACIONUNID 4200000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Reportes de

Ingreso y

Comprobantes de

pago

9

MEJORAR LOS

INGRESOS GENERAR NUEVOS INGRESOS

POR CONCEPTO DE MUSEO% 1 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Reportes de

Ingreso y

Comprobantes de

pago

10

GEENERAR NUEVAS

FUENTES DE INGRESOGENERAR INGRESOS ATRAVEZ

DE EVENTOS RELACIONADOS

CON MUSEOS

UNID 6 1 1 1 1 1 1Acciones


11MEJORAR LOS

INGRESOSCOLOCACION DE STICKER A

DEUDORESUNID 3 1 1 1

Informes

Reportes

Informes, Reportes

Fotografias

12

GENERAR NUEVAS

FUENTAS DE INGRESO INCORPORACION DEL MUSEO

A BOLETO TURISTICO% 1 20% 20% 20% 20% 20%

Informes

ReportesInformes Reportes

13

14

PERSONAL

DEBIDAMENTE

CAPACITADO Y

CONOCEDOR DE SU

PUESTO

CAPACITACION UNID 1 1 1 1 1 1Acciones

Programadas

Informes, Reportes

Fotografias

15

MEJORAMIENTO DE

GESTION TOMANDO

OTRAS ESPERIENCIAS

COMO EJEMPLO

BENCHMARKING Y

APRENDIZAJE DE

EXPERIENCIAS EN OTROS

LUGARES

UNID 1 1Acciones


ASEGURAMIENTO DE

LOS PROCESOSMEJORAMIENTO DE

SOFTWARE% 96% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes Reportes

ASEGURAMIENTO DE

LOS PROCESOSIMPLEMENTACION DE

DIRECTIVAS PARA

ASEGURAMIENTO DE

OPERACIONES

% 96% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes Reportes

INCLUIR NUEVOS

PROCESOSINICIO DE ENTIERRO BAJO

TIERRA CEMENTERIO SAN

JOSE

% 100% 25% 25% 25% 25%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes Reportes

OPERACIONES DE

MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA

CEMENTERIO ALMUDENA% 96% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes Reportes

16

OPERACIONES DE

MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA

CEMENTERIO SAN JOSE% 96% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes Reportes

17

SATISFACER

ESPECTATIVAS DE

LOS VISITANTESACTIVIDAD DIA DE LA MADRE UNID 1 1

Acciones

EjecutadasInformes Reportes

18

SATISFACER

ESPECTATIVAS DE

LOS VISITANTES

ACTIVIDAD DIA DE TODOS

SANTOSUNID 1 1

Acciones

EjecutadasInformes Reportes

19MEJORAMIENTO DE

CEMENTERIO SAN

JOSE

INVENTARIO FINAL Y

SISTEMATIZACION DE

CODIFICACION CEMENTERIO

SAN JOSE

% 100% 25% 25% 25% 25%

% de acciones

ejecutadas en

relacion a lo

programado

Informes Reportes


OBJETIVO GENERAL

PESPECTIVA CLIENTES

PESPECTIVA FINANCIERA: Incrementar ingresos, incorporando nuevas fuentes de ingreso y mejorando nuestros servicios

MEJORAMIENTO

DE IMAGEN

PESPECTIVA APRENIZAJE Y CRECIEMIENTO: Mejorar conocimiento del personal orientando su formacion a la calidad de servicio

INCREMENTO DE

INGRESOS CON

RESPECTO AL AÑO

ANTERIOR

CAPACITACION Y

CONOCIMENTO EN

PUESTO DE TRABAJO

PESPECTIVA PROCESOS INTERNOS: Implementar tecnicas de mejora continua para lograr la mayor eficiencia de nuestros procedimientos

MEJORAMIENTO EN

LOS

PROCEDIMEINTOS

CONTRIBUYENDO A

MAYORES INGRESOS

Y CALIDAD DE

ATENCION


BIENES

SERVICIOS




OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Del Area o Sub Gerencia

N° OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES


INDICADORESFUENTE DE

VERIFICACION

OBJETIVO OPERACIONAL: Lograr la Eficiencia del area o la sub gerencia a la Gestion de la SBPC


Unidad Ejecutora : Gerencia de Servicios Funerarios

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conduccion y Orientacion Superior - AREA O SUB GERENCIA

Unidad de

medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1

CONTROL, VERIFICACION Y

CONCILIACION SUSTENTATORIA DE

INGRESOS Y GATOS DURANTE EL

EJERCICIO 2014.

SBPC CONTROL 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

N° de Estados

Financieros

aprobados

Oficios de

remisión de EE.FF

2

CONTROL , VERIFICACION Y ANALISIS

DE LAS CUENTAS QUE CONSTITUYEN

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO

2015.

SBPC AUDITORIA 8004 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 Sustentar EE. FF.Aprobacion de EE.

FF.

3

SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE

LAS CUENTAS QUE COMPRENDEN

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

AÑOS ANTERIORES

SBPC ACCION 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000N° de acciones

realizadas

Resolucion de

aprobacion,

informes

4

REVISION Y CONTROL DE LAS

RENDICIONES DE CUENTA DE LOS

ENCARGADOS INTERNOS AL

PERSONAL DE LA ENTIDAD


realizadasInformes Técnicos

5IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE

CONTABILIDAD

SBPC ACCION 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1N° de acciones

realizadasInformes

6

ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE

CONSTITUYEN LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL AÑO 2015

SBPCSISTEMAS

INFORMATICOS12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

N° de Documentos

elaborados

Documentos

presentados

7

ELABORAR Y PRESENTAR

INFORMACION DE PDT, IGV,

DETRACCIONES


realizadasRegistros

8

PRESENTACION Y SUSTENTACION DE

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS DEL AÑO 2015 EN

LA DIRECCION NACIONAL DE

CONTABILIDAD PUBLICA Y

DIRECCTORIO

SBPC DOCUMENTO 3 0 0 1 1 1 Acciones

Resolucion de

aprobacion,

informes

9MEJORAR EL NIVEL DE INGRESOS EN

CONVERGENCIA CON SSFFY ABI

SBPC ACCION 4 1 1 1 1Nº de acciones

realizadasInformes

10TRABAJAR EN CONVERGENCIA

EXCLUSIVA ESPECIALIDAD PARA

MEJORAR LOS INGRESOS DE LA

INSTITUCION

SBPC ACCION 4 1 1 1 1N° de Acciones

realizadas

Resolucion de

aprobacion,

informes

11

MINIMIZAR GASTOS CON

CONSTANTES EVALUACIONES (SABER

GASTAR)

SBPC ACCION 6 1 1 1 1 1 1 Documentos Registros

12FINANZAS SER UNA UNIDAD DE

ESTUDIO DE IDEAS DE NEGOCIO SBPC ACCION 6 1 1 1 1 1 1 Documentos

O/C, O/S,

RENDICIONES

13

ESTUDIO E INVESTIGACION DE

NEGOCIOS PARA MEJORAR LOS

INGRESOS

SBPC ACCION 4 1 1 1 1Nº de resportes

emitidosReportes

14TRABAJO EN RED CON LAS DEMAS

OFICINASSBPC ACCION 4 1 1 1 1

N° de acciones

realizadas

Documentos

pagados

15REALIZAR VISITAS DE CONTROL

SBPC ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AccionesDocumentos

presentados

PROCESOS / PRODUCTOS

CLIENTE (INTERNO/ EXTERNO)

FINANZAS

CONOCIMIENTO

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Mejorar la calidad y oportunidad en la presentación de la Información Financiera y Contable



IndicadorFuente de

verificación

OBJETIVO OPERACIONAL: Desarrollar eficacia en la presentación de Estados Financieros y Contables de la Institución


Unidad Ejecutora : Oficina de Finanzas

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Finanzas

16

REALIZR VISITAS INOPINADAS DE

ARQUEOS DE CAJA Y PEQUEÑOS

INVENTARIOS

SBPC ACCION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de documentos

emitidosInforme


BIENES

SERVICIOS






Unidad de


1 MANTENIMIENTO LOCALES SBPC Mantenimeinto de Techos glb 8 2 1 1 1 1 1 1

2 MANTENIMIENTO LOCALES SBPC Mantenimiento Agua Desague glb 8 1 1 1 1 1 1 1 1

3 OTROS LOCALES SBPC Pintura- Elect- Sold glb 7 1 1 1 1 1 1 1

4APROB. PROY.

MAUSOLEOSCONTROL CONSTRUCC. Verificacion a su conclusion UND

10 3 3 4

5PROY. CONST. CERCO

PERIM.CONSTRUCCION Suoervision UND

1 1

6 CAPACITACION PERSONAL ACTIVIDADES TECNICAS GLB 1 1 1


OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO GENERAL

CLIENTES INTERNO / EXTERNO

CONOCIMIENTO

BIENES

SERVICIOS







OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: De la Oficina Tecnica de Ingenieria


META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALESIndicado

r

Fuente de

verificación

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia del area o sub gerencia a la Gestion de la SBPC


Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnica de Ingenieria

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conduccion y orientacion Superior - ARI Oficina Tecnica de Ingenieria

Unidad de


1

FORMULAR E IMPLEMENTAR

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS

DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y

PATRIMONIO

SBPC DOCUMENTO 2 1 1 Flujograma Flujograma Aprobado

2

IMPLEMENTAR NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE

PATRIMONIO

SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1Nº de acciones

realizadasImplementacion Resolucion de Aprobacion

3

IMPLEMENTAR NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTOS DE LA LEY DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO

SBPC DOCUMENTO 4 1 1 1 1Nº de acciones

realizadasImplementacion Resolucion de Aprobacion

4

MEJORAR LA ATENCION DE USUARIOS

INTRNOS EN CUANTO A

ADQUISISCIONES Y CONTRATACIONES

SBPC CAPACITACION 6 1 1 1 1 1 1 N° de Capacitaciones Nivel de Satisfacion del Cliente Interno

5MEJORAR EL METODO PEPS EN

ALMACENESSBPC SISTEMA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kardex Valorizado Vincard

6

SUPERVISAR CONTROLAR LOS

ALMACENES

SBPC

SUPERVISION Y

CONTROL 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

N° de almacenes con

la informacion

bien registrada

de sus existencias

Cuaderno de Supervision y/o actas

7 SUPERVISAR CONTROLAR LABORES

DE IMPRENTA

SBPC SUPERVISION Y

CONTROL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1N° de trabajos fuera de

la Institucion

Cuaderno de Registro de clientes externos e internos

8SUPERVISAR ELABORACION DE

ORDENES DE COMPRA, SERVICIOSSBPC CONTROL 1180 40 60 80 100 120 160 115 106 95 98 56 150

radosN° de

documentos

elaborados

Consolidado de ordenes

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Optimizar el proceso de abastecimientos de bienes y servicios



Indicador Fuente de verificación


CLIENTE (INTERNO/ EXTERNO)

FINANZAS

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Optimizar la gestion en la asignacion y control de bienes y servicios de la Institucion, asegurando gradualmente la racionalidad, eficiencia y eficacia de sus procesos tecnicos


Unidad Ejecutora : Oficina de Logistica

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Administracion General - Direccion General de Adminstracion - Logistica

9ELABORAR EL PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES Y EVALUACIONSBPC SEACE 3 1 1 1

De acuerdo el estudio

de mercadoPAC

10

ADECUAR PARA MANTEBER,

CONSERVAR Y ASEGURAR LOS BIENES

MATERIALES QUE SE ALBERGAN EN EL

ALAMACEN

SBPC CONTROL 6 1 1 1 1 1 1N° de almacenes

adecuados perfectosAlmacenamiento y Distribucion Adecuada

11

ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL USO

VEHICULAR Y VELAR POR EL

MANTENIMIENTO

SBPC VITACORA 11 2 2 2 2 1 2 N° de Supervisiones Registro e Informes

12

REALIZAR EL INVENTARIO FISICO

GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES

Y REMITIR A SNB

SBPC INFORME 2 1 1 Inventario Anual Resolucion

13

SUPERVISAR ANALISIS, CONCILIACION

DE INFORMACION DE ALMACEN Y

PATRIMONIO CON FINANZAS

SBPC ACTIVO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2N° de acciones

realizadasInforme

14

ELABORAR, ACTUALIZAR DIRECTIVA

DE ALMACEN PATRIMONIO Y

LOGISTICA

SBPC INFORME 6 2 1 3N° de acciones

realizadasResolucion Aprobada

15

ELABORAR, ACTUALIZAR DIRECTIVA

DE BAJA DE BIENES, CHATARRA Y

LLEVAR A CABO SUBASTA

SBPC INFORME 2 1 1N° de acciones

realizadasResolucion Aprobada

16

CAPACITACION AL PERSONAL EN LAS

DIFERENTES MODALIDADES DE

CONTRATACIONES CON EL ESTADO

SBPC CAPACITACION 2 1 1N° de acciones

capacitacionesInforme registro de asistencia


SERVICIOS





BIENES

CONOCIMIENTO


Unidad de

medidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.

1 ELABORAR PLANLLAS SBPC PLANILLAS 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6N° de palnillas

elaboradasplanillas

2MANTENER ACTUALIZADO LOS REGISTROS DE

ESCALAFONSBPC ACCION 6 1 1 1 1 1 1

N° de

actualizaciones

realizadas

informes

3ATENCION DE SOLICITUDES Y PETICIONES DEL

PERSONAL ACTIVO Y CESANTESBPC ATENCIONES 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

N° de atenciones

efectuadasinformes tecnicos

4

PARTICIPAR EN COMISIONES DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, CAFAE,

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONALSBPC ACCION 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

N° de acciones

realizadasinformes

5ACCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA DE

PERSONALSBPC ACTIVIDADES 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

N° de acciones

realizadas

informes y registro

de asistencia

6PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO ( LEY 29783)SBPC ACTIVIDADES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

N° de acciones

realizadasinformes

7IMPLEMENTAR NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL

SISTEMA DE PERSONALSBPC DOCUMENTO 5 1 1 1 1 1 acciones

Resolucion de

aprobacion de

informes

8PROPONER CONVENIOS CON ENTIDADES

FINANCIERAS Y BANCARIASSBPC 4 1 1 1 1 N° de convenios Informes

10PROMOVER PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION Y

CAPACITACION DEL PERSONALSBPC

CAPACITACION

ES12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N° de capacitaciones

realizadas

Informe y Registro de

asistencia

11IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE BIENSTAR

SOCIAL, ACTIVIDADES DE RECREACION SBPC ACTIVIDADES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N° de actividades

realizadas

Informe y Registro de

asistencia

9ELABORAR CALCULO DE COSTOS DE LOS

SERVICIOS QUE BRINDA UPERSBPC DOCUMENTO 2 1 1

N° de documentos

emitidosInforme

- PRESUPUESTO ASIGNADO 2014

PROCESOS

SERVICIOS






FINANZAS

CONOCIMIENTO


BIENES

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr eficiencia en los servicios de acreditación de derechos, escalón y pago de remuneraciones.


META ANUAL CRONOGRAMA Y METAS MENSUALESINDICADORES FUENTE DE

VERIFICACION

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Optimizar la política de bienestar y rendimiento laboral del trabajador en la institución.


Unidad Ejecutora : Oficina de Personal

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Personal

Unidad de


1PROMOCIONAR

LA SALUD

VELAR POR EL

BINENESTAR EN

SALUD

Capacitacion al cuidador y al cliente medicina

Talleres y

Cursos de

Capacitacion

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Registro de

Capacitacion

terapia

farmacologica,

oral, topica,

inyectables

161975 13200 9900 14025 13200 14025 14300 14300 14300 13200 14025 13200 14300

Registro de

Fichas de

Terapia

terapia de

rehabilitacion

fisca, talleres de

rehabilitacion

ocupacional y

otros

143385 12375 9900 12380 11550 12300 12400 12400 12400 12380 12300 11500 11500Registro de

Atencion

3BIENESTAR EN

SALUD

EVALIUAR LOS

SIGNOS Y SINTOMAS

EN SALUD INTEGRAL

Revision y anotacion de evolucion clinica

en su ficha

rehabilitacion y

terapia

atencion en

servicios de

medicina

general

2740 350 250 300 200 200 220 220 220 180 180 200 220 Ficha Clinica

4SALIR DEL

AMBIENTESALIR DE PASEO Llevarlos de Paseo Campestre medicina N° de paseos 24 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2

5SATISFACER A

LAS DEMANDAS

ATENDER LAS

DEMANDAS DE

INTERNAMIENTO

Entrevista directa con las PAMS Y

Familiares

direccion centro

Gerontologico

N° de personas

que solicitan el

ingreso al centro

gerontologico

84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7Ficha de

Solicitud

6EVALUAR LOS

INGRESOS

SOMETER A

EVALUACION

INTEGRAL

FUNCIONAL

Evaluacion directa de las actividades de la

vida

Enefermeria

Gerontogeriatrica

N° de personas

que son

evaluadas

84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7Ficha de

Evaluacion

7SELECCIONAR

LOS INGRESOS

INGRESAR A LAS

PERSONAS MAS

POBRES Y

NECESIATDAS SEGÚN

NORMA INTERNA

Revision y Verificacion de persona de

manera integral

Medicina General

Enfermeria

Gerontogeriatrica

N° de personas

que ingresan21 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2

Ficha de

Requisitos de

Ingreso

8SELECCIONAR

LOS INGRESOS

ATENDER LOS

INGRESOS CASOS

ESPECIALES

Coordinar con las fiscalias

Medicina General

Enfermeria

Gerontogeriatrica

N° de personas

que ingresan

condcmentacion

de fiscalia

7 1 1 1 1 2 1

ATENDRES LOS

EGRESOS

VOLUNTARIOS DEL

CLIENTE INTERNO

Evaluacion y Anotaciones de Solicitudes de

egreso

Direccion

Enfermeria

Gerontogeriatrica

N° de personas

que egresan

voluntariamente

4 1 1 1 1Documento de

Egreso

ATENDER LAS BAJAS

POR MUERTE (

CLIENTE INTERNO)

Atencion postmortenEnfermeria y

Medicina

N° de personas

que fallecen18 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2

Certificacion de

Defuncion

10

RECIBIR EL

PRESUPUESTO

MENSUAL

CUBRIR LOS GASTOS

PARA LA ATENCION

INTEGRAL DE LAS

PAMS

Realizar las compras los gastos y pagar los

servicios

Integral para la

supervivenciaNuevos Soles 36000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

11

GESTIONAR EL

AUMENTO DE

PRESUPUESTO

MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA Envio de documento de sustentacion

Direccion del centro

Gerontologico

N° de

documentos de

Solicitud

1 1

12GESTIONAR

RECURSOS

MEJORAR LOS

PLANESEnvio de solicitudes a Instituciones

Direccion del centro

Gerontologico

N° de

documentos de

Solicitud

91 20 20 1 20 30Copias, Cargos y

las Respuestas

medicinaN° de talleres de

Capacitacion4 1 1 1 1

Registro de

Capacitaciones,

Talleres

EnfermeriaN° de talleres de


Registro de

Capacitaciones,

Talleres

Rehabilitacion y

Fisioterapia

N° de talleres de


Registro de

Capacitaciones,

Talleres

14MEJORAR LA

NUTRICION

MEJORAR EL

BALANCE

NUTRICIONAL

Cursos y talleres de capacitacion NutricionN° de talleres de

Capacitacion6 1 1 1 1 1 1

Registro de

Capacitaciones,

Talleres

- PRESUPUESTO ASIGNADO 2014

CLIENTE ( INTERNO/ EXTERNO)

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

2

PROVENIR LAS

COMPLICACIONE

S DE LAS

ENFERMEDADES

CONTROLAR LAS

ENFERMEDADES

Cumplimiento y seguimiento en el

cumplimiento de las terapias orales, fisicas

y otros

enfermeria

ATENDER LAS

BAJAR


BIENES

SERVICIOS







IndicadorFuente de

verificación

FINANZAS

CONOCIMIENTO

9

MEJORAR LA

ATENCION

CAPACITAR LA

CUIDADOR DE LAS

PAMS

Cursos y talleres de capacitacion13

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Del area o sub Gerencia

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SBPC. 2015PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Unidad Ejecutora : Centro Gerontológico San Francisco De Asís

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMATICA: Conduccion y Orientacion Superior - Area o Sub Gerencia.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia del area o sub gerencia a la gestion de la SBPC

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL: ELEVAR SIGNIFICATIVAMENTE EL DESEMPEÑO SOCIAL Y COBERTURA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION.

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: MEJORAR CALIDAD, COBERTURA DE ATENCION A USUARIOS, PERSONAS EN ABANDONO, EXTREMA POBREZA Y CON PROBLEMAS EN SU SALUD MENTAL .

Unidad

de

Medida

Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1

MEJORAR GESTION

INTEGRAL DEL

HOSPITAL DE SALUD

MENTAL SAN JUAN

PABLO II

MEJORAR SISTEMA DE

VIGILANCIA

FARMACOLOGICA

VERIFICAR DOSIS

UNITARIASHSMSJPII

TRAT/P

ACTE.900 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

TRATAMIENTO

FARMACOLOGIC

O

FORMATO DU

2 SUPERVISAR BOTIQUINES HSMSJPII

SUPERVI

SION/B

OTIQS

36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3N°

SUPERVISIONES

LIBRO DE

SUPERVISIONES

3IMPLEMENTAR AREA

DE FARMACOTECNIAELABORAR PROYECTO HSMSJPII

PROYEC

TO1 1

PROPUESTA DE

PROYECTO

DOCUMENTO DE

PRESENTACION

4IMPLEM ENTAR

EQUIPAMIENTOHSMSJPII

REQUER

IMIENT

O

2 1 1N°

REQUERIMIENT

O

REQUERIMIENT

O DE EQUIPOS

5 IMPLEMENTAR MATERIAL HSMSJPII

REQUER

IMIENT

O

4 1 1 1 1N°

REQUERIMIENT

O

REQUERIMIENT

O DE MATERIAL

6IMPLEMENTAR AREA

DE

FARMACOVIGILANCIA

REPORTAR REACCIONES

ADVERSASHSMSJPII

REPORT

ES/MES60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 N° RAMS HOJA AMARILLA

7

MEJORAR ACCESO DE

USUARIOS AL SERVICIO

DE PSIQUIATRIA Y

SALUD MENTAL

REALIZAR VISITAS

MEDICASHSMSJPII VISITAS 11520 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960

N°VISITAS

MEDICAS A

PACIENTES

HOSPITALIZADO

S

HISTORIA

CLINICA

8REALIZAR JUNTAS

MEDICAS Y ANALISIS DE

CASOS.

HSMSJPII JUNTAS 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4N° DE JUNTAS

MEDICAS

HISTORIA

CLINICA

9

BRINDAR ATENCION

PACIENTES

HOSPITALIZADOS EN SALA

GENERAL

HSMSJPIIPACIEN

TE DIA4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

N° PACIENTES

ATENDIDOS EN

HOSPITALIZACI

ON

REGISTRO

10BRINDAR ATENCION DE

PACIENTES RESIDENTES HSMSJPII

PACIEN

TE DIA1680 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

N° DE

PACIENTES

ATENDIDOS EN

HOSPITALIZACI

ON

REGISTRO

11BRINDAR ATENCION

PACIENTES POR

CONTRATO CON ESSALUD

HSMSJPIIPACIEN

TE DIA5760 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

N° DE

PACIENTES

ATENDIDOS EN

HOSPITALIZACI

ON

REGISTRO

12REALIZAR SESIONES DE

ELECTROPLEXIAHSMSJPII SECION 2 1 1

N° DE SECIONES

DE

ELECTROPLEXIA

REGISTRO

13IMPLEMENTAR AREA

URGENCIAS

PSIQUIÁTRICAS

HSMSJPIIREUNIO

N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AREA DE

URGENCIAS

PSIQUIATRICAS

IMPLEMENTADA

REGISTRO

14IMPLEMENTAR AREA DE

INTELIGENCIA SANITARIAHSMSJPII

REUNIO

N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ÁREA DE

INTELEIGENCIA

SANITARIA

IMPLEMENTADA

REGISTRO

15IMPLEMENTAR AREA DE

CAPACITACION DOCENCIA

E INVESTIGACION

HSMSJPIIREUNIO

N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16

GESTIONAR

CONTRATACIÓN DE

MÉDICOS PSICÓLOGOS,

ENFERMERAS Y TÉCNICOS

DE ENFERMERÍA PARA

DISMINUIR BRECHA

OFERTA DEMANDA

HSMSJPIIREUNIO

N8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N° DE

CONTRATOS

REALIZADOS

REGISTRO

17

GESTIONAR

CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE AYUDA AL

DIAGNÓSTICO CON

TERCEROS

HSMSJPIIREUNIO

N7 1 1 1

N° DE SERVICIOS

TERCERIZADOSREGISTRO

19IMPLEMENTAR SISTEMA

DE REFERENCIA Y

CONTRAREFERENCIA

HSMSJPIIREUNIO

N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SISTEMA DE

REFERENCIA Y

CONTRAREFERE

NCIA

IMPLEMENTADO

REGISTRO

18

GESTIONAR FIRMA DE

CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL CON

EL SIS PARA PRESTACION

DE SERVICIOS EN SALUD

MENTAL

HSMSJPIIREUNIO

N7 1 1 1 1 1 1 1

CONVENIO

SUSCRITOREGISTRO

19IMPLEMENTAR EL

PROCESO DE

ACREDITACION

HSMSJPIIREUNIO

N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROCESO

REALIZADOREGISTRO

20

GARANTIZAR APOYO

SOCIAL A PERSONAS

CON ESCASOS

RECURSOS

ECONÓMICOS

APOYAR CON

TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICO

HSMSJPII

PACIEN

TE

BENEFIC

IADO

300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 N° PACIENTES REGISTRO

21

ELABORAR ESTUDIOS

SOCIO-ECONÓMICAS DE

PACIENTES

HOSPITALIZACIÓN

HSMSJPII

PACIEN

TE

EVALUD

ADO


22PROPENDER REINSERCIÓN

SOCIAL DE PACIENTESHSMSJPII

PACIEN

TE

REINSER

TADO


IndicadorFUENTE DE

VERIFICACION

PROCESO/PRODUCTO


UNIDAD EJECUTORA : HOSPITAL DE SALUD MENTAL SAN JUAN PABLO II

N° OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES AMBITO


23

TRÁMITAR APOYO

INTERINSTITUCIONAL A

INTERVENCIÓN A

PERSONAS CON

ESQUIZOFRENIA EN

SITUACIÓN DE ABANDONO

HSMSJPIICONVOC

ATORIA12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N°

CONVOCATORIA

SOFICIOS

24

MEJORAR LAS

COMPETENCIAS

CLINICAS Y

PROCIDEMENTALES DE

LOS TRABAJADORES

DEL HOSPITAL DE

SALUD MENTAL SAN

PABLO II

GESTIONAR PASANTÍAS DE

PERSONAL PROFESIONAL

EN SALUD MENTAL Y

PSIQUIATRÍA

HSMSJPIIPASANT

IAS3 1 1 1

N° DE

PASANTIAS

EXTRAINSTITUC

IONALES

REGISTRO

25

ESPECIALIZACIÓN DE

MÉDICOS POR

COMPETENCIAS EN

PSIQUIATRÍA

HSMSJPII Registro 1 1

N° DE MEDICOS

ESPECIALIZADO

S EN

PSIQUIATRIA

POR

COMPETENCIAS

REGISTRO

REPORTAR RECEPCION Y

ENTREGA DE TURNO HSMSJPII Registro 728 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 60 62

N° DE

REGISTROS Registro

ANALISIS E INFORME DEL

ESTADO DE LOS

PACIENTES

HSMSJPIIReporte

s47450 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### N° DE REPORTES Registro

27

EVALUACION E

INFORME DE

FUNCIONES VITALES DE

PACIENTES

HOSPTALIZADOS

REPORTAR CONTROL Y

REGISTRO DE FUNCIONES

VITALES

HSMSJPII Registros 16376 1388 1268 1388 1348 1388 1348 1388 1388 1348 1388 1348 1388N° DE

PACIENTESREGISTRO

VERIFICAR DE MED.

RESERVAHSMSJPII Registros 728 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 60 62

N° DE

REGISTROS REGISTRO

GARANTIZAR

ADMINISTRACION DE

MEDICACIÓN

HSMSJPII

Registro

de

paciente

s

medicad

os

43800 3720 3360 3720 3600 3720 3600 3720 3720 3600 3720 3600 3720

N° DE

PACIENTES

MEDICADOS

REGISTRO

29MEJORAR SISTEMA DE

ALIMENTACION

ASISTIDA

ASISTIR EN ALIMENTACION

A HOSPITALIZADOS HSMSJPII

Reporte

de

raciones

mensual

es

71175 6045 5460 6045 5850 6045 5850 6045 6045 5850 6045 5850 6045Nª DE

RECIONESREGISTRO

30MEJORAR

COORDINACION ENTRE

SERVICIOS

REALIZAR REUNIONES DE

COORDINACIONHSMSJPII Reportes 4368 372 336 372 360 372 360 372 372 360 360 360 372 N° DE REPORTES REGISTRO

31IMPLEMENTAR

ACTIVIDADES DE

CONTROL

REALIZAR SUPERVISIONES

PERIODICASHSMSJPII

SUPERVI

SIONES36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

N° DE

SUPERVICIONESREGISTRO

32REALIZAR TERAPIAS

GRUPALES CON PACIENTESHSMSJPII

TALLER

ES240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 N° DE SECIONES

HOJA DE

REGISTRO

33

MEJORAR ACCESO DE


DE PSIQUIATRIA Y

SALUD MENTAL

FORTALECER TERAPIAS

GRUPALES CON PACIENTES

HOSPITALIZADOS

(UNIDADES ABC)

HSMSJPIISECIONE

S960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 N° DE SECIONES

HOJA DE

REGISTRO

34

MEJORAR GESTION

INTEGRAL DEL

HOSPITAL DE SALUD

MENTAL SAN JUAN

PABLO II

FORTALECER

DISPENSACION DE

MEDICAMENTOS

MEJORAR ATENCION

FARMACEUTICAHSMSJPII

ATENCI

ONES/M

ES

1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 N° ATENCIONES FORMATO AF

35FORTALER

PREPARACION DE

MEDICAMENTOS EN DU

IMPLEMETAR AREA DE

FARMACOS INYECTABLESHSMSJPII

PROYEC

TO1 1

36

MEJORAR ACCESO DE


DE PSIQUIATRIA Y

SALUD MENTAL

FORTALECER CALIDAD DE

ATEN CION EN

CONSULTORIOS EXTERNOS

HSMSJPIIATENCI

ONES5520 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

N° DE

ATENCIONES EN

CONSULTA

EXTERNA

HISTORIA

CLINICA

37ORGANIZAR CAMPAÑAS DE

SALUD MENTAL HSMSJPII

CAMPAÑ

A4 1 1 1 1

N° DE

CAMPAÑASREGISTRO

38

ORGANIZAR

INTERVENCIONES

PREVENTIVAS EN SALUD

MENTAL DEL NIÑO Y

ADOLESCENTE

HSMSJPIIINTERV

ENCION12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N° DE

INTERVENCIONE

S EN

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

REGISTRO

39

MEJORAR GESTION

INTEGRAL DEL

HOSPITAL DE SALUD

MENTAL SAN JUAN

PABLO II

EXPENDIO DEL TOTAL DE

RECETAS MEDICASHSMSJPII

RECETA

S/MES7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 N° RECETAS

RECETAS

MEDICAS

40VENTA DE

MEDICAMENTOS/INSUMOSHSMSJPII

BOLETA

S/MES3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 N° BOLETAS

BOLETAS DE

VENTA

41OBTENER REGISTRO EN

INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SALUD

HSMSJPIITRAMIT

E1 1

OBTENER

INSCRIPCIONREGISTRO

42OBTENER LICEN CIA DE

FUNCIONAMIENTOHSMSJPII

TRAMIT

E1 1

OBTENER

INSCRIPCIONREGISTRO

43 GESTIONAR DONACIONES HSMSJPIIGESTIO

NAR12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 REGISTRO

44

GESTIONAR SOFTWARE,

HARDWARE PARA

ADMISION CONSULTA

EXTERNA Y

HOSPITALIZACIÓN -

HISTORIA CLINICA

ELECTRONICA, FARMACIA.

HSMSJPIIREUNIO

N12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

N° DE

SOFTWARE Y

HARWARE

IMPLEMENTADO

S

REGISTRO

45FORTALECER

PREPARACION DE

MEDICAMENTOS EN DU

PREPARAR DOSIS

UNITARIAHSMSJPII

DOSIS/

MES81000 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

N° DOSIS

UNITARIAFORMATO DU

46

MEJORAR GESTION

INTEGRAL DEL

HOSPITAL DE SALUD

MENTAL SAN JUAN

PABLO II

CHARLAS EN SALUD

MENTALHSMSJPII CHARLA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

N° DE CHARLAS

PROGRAMADASREGISTRO

47

MEJORAR

COMPETENCIAS

CLINICAS Y

PROCEDIMIENTALES

DE COLABORADORES

DEL HOSPITAL DE

SALUD MENTAL SAN

JUAN PABLO II

SESIONES DE

CAPACITACION

PERMANENTE DEL

PERSONAL PROFESIONAL Y

TÉCNICO

HSMSJPII SESION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 REGISTRO

48

REUNIONES ACADÉMICAS

CON RESIDENTES MÉDICOSHSMSJPII

REUNIO

N8 2 2 2 2

N° DE

REUNIONES

ACADEMICAS

REGISTRO

49

REUNIONES ACADÉMICAS

CON INTERNOS DE

PSICOLOGÍA

HSMSJPIIREUNIO

N48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

N° DE

REUNIONES

ACADEMICAS

REGISTRO

-

|


GARANTIZAR

ATENCION Y

PROCEDIMIENTOS DE

PACIENTES

HOSPITALIZADOS

26

28


BIENES

SERVICIOS




MEJORAR SISTEMA DE

ADMINISTRACION DE

TRATAMIENTO

SUPERVISADO

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: DIRECCION DE HOGARES- MARIA SALOME FERRO Y SAN JUDAS CHICO


OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Mejoramiento en la calidad de atencion a los NNA en los hogares de la SBPC

Unidad de

MedidaCantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1

Gestionar y tramitar la

documentacion respectiva

ACTUALIZAR LA LICENCIA

DE FUNCIONAMIENTO DE

LOS HOGARES

SBPC LICENCIA 2 2 Nº de tramites DOCUMENTO

2Gestionar y

tramitar la documentacion

ACREDITACION DE LOS

CARSSBPC Resolucion 2 1 1 Nº de tramites DOCUMENTO

3

Contar con instrumentos que

garanticen un seguimiento de

vida de los y las

menores

MEJORA DE INTRUMENTOS

DE ATENCION EN LOS

HOGARESSBPC DOC 5 2 2 1

Nº de reuniones

FICHAS

4Promover y poner

en funcionamiento

las "casitas"

Implementar las casitas SBPCImplentacio

n5 3 2 Nº Casitas DOCUMENTO

5

APERTURA, MANEJO Y

SEGUIMIENTO DE

EXPEDIENTES SOCIALES

DE MENORES

ALBERGADOS Y

INGRESANTES NUEVOS A

LOS HOGARES

SBPC EXPE 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nº EXP EXPEDIENTE

6

INTERVENCION Y

SEGUIMIENTO SOCIAL

(VISITAS DOMICILIARIAS

A NNA, FAMILIARES Y EX

PUPILOS)

SBPC visitas 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Nº de Fichas de visita

domiciliaria y

seguimiento

Fichas

7

ELABORAR INFORMES

SOCIALES TECNICOS,

INICIALES Y EVOLUTIVOS

SBPC INFORMES 256 2 0 2 80 2 2 2 80 2 2 2 80 Nº de Informes Oficios

8

COORDINAR, GESTIONAR CON

FISCALIA/JUZGADOS LA

REINSERCION, COLOCACION

FAMILIAR Y/O TRASLADO A

OTROS HOGARES

SBPC ACUERDOS 165 1 1 3 50 1 1 3 50 1 1 3 50 Nº oficios Actas, Oficios

9 CONTAR CON LOS DNI/PARTD

NAC. , SIS PARA LAS(OS)

MENORES ALBERGADOS

SBPCDOCUMENT

OS48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Nº DNI, SIS DOCUMENTO

10MATRICULAS ESCOLARES,

REFORZAMIENTO Y

RECUPERACIONSBPC

MATRICULA

S90 85 2 2 1

Nº MATRICULAS

FICHAS DE MATRICULA

11CAPACITACION LABORAL O

FORMACION PROFESIONAL

PARA ADOLESCENTES SBPC

CPACITACIO

NES10 3 4 3

Nº CAPACITADOS(

AS)CERTIFICADOS

12

ATENCION, ORIENTACION Y

CONSEJERIA PSICOLOGICA

INDIVIDUAL (Soporte

psicológico)

SBPCATENCIONE

S2496 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

Nº ATENCIONES

FICHAS DE ATENCION

13

TERAPIA FAMILIAR

PSICOLÓGICA A PADRES Y/O

APODERADOS ATENCION de

PSICOLOGIA A PADRES, Y/O

APODERADOS DE LOS

MENORES

SBPCATENCIONE

S84 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 N° de atenciones

Fichas de

intervención

14

APERTURA, MANEJO Y

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES

PSICOLOGICOS DE MENORES

ALBERGADOS Y INGRESANTES

NUEVOS A LOS HOGARES


15ELABORAR INFORMES

PSICOLOGICOS TECNICOS,

INICIALES Y EVOLUTIVOSSBPC INFORMES 256 2 0 2 80 2 2 2 80 2 2 2 80 Nº de Informes Oficios

16

REUNIONES CON EL

PERSONAL DE LAS I.E. A LOS

CUALES PERTENECEN LOS

NNA.

SBPC REUNIONES 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Nº REUNIONES ACTAS

17MESAS DE TRABAJO CON PJ,

MP, UIT Y PNPSBPC REUNIONES 4 2 2 Nº OFICIOS

LISTA DE

PARTICIPANTES Y

ACTA DE

COMPROMISO

18PROMOVER CONVENIOS CON

UNIVERSIDADES PARA TENER

INTERNOS SBPC CONVENIOS 3 1 1 1 Nº CONVENIO

CONVENIOS

APROBADOS

19

PARTICIPAR E INTERIORIZAR

CON NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES EN

ACTIVIDADES FAMILIARES

DIVERSAS DE LOS HOGARES

SBPC ACTIVIDADES 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31N° de actividades

realizadas

Registro de

participantes

20

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

PERSONAL BASICA, CONDUCTA

SOCIAL Y ALIMENTACIÓN

(Talleres educativos)


realizadas

Registro de

participantes

21

ACTIVIDADES DE NIVELACION

REFORZAMIENTO Y

SEGUIMIENTO ACADEMICO DE

NIÑOS Y NIÑAS,


realizadas

Registro de

participantes

22

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y

SOCIOCULTURALES CON LOS

NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES.


realizadas

Registro de

participantes

23

Contar con la

alimentacion

saludable de los y

las menoresdesde el

área de almacen y

cocina

Atender la alimentacion de

los y las albergados/asSBPC Menus 32400 ### ### ### ### ### 2700 ### ### ### ### ### ###

El àrea de Servicio de

Trabajo Social debe

brindar el servicios a

niños/as y

adolescentes y

familias a encotrar los

medios necesarios

para su bienestar en

su entorno social de

los para la mejora de

sus condiciones de

vida y en funcion de

sus intereses


Unidad Ejecutora : DIRECCION HOGARES-MARIA SALOME FERRO Y SAN JUDAS CHICO



IndicadorFUENTE DE

VERIFICACION

PROCESO/PRODUCTO

Garantizar el

servicio a los y las

NNA de acuerdo a las normas

establecidas en la entidad regente a

los CAR



Trabajo Social debe


niños/as y

adolescentes y

familias a encotrar los

medios necesarios

para su bienestar en

su entorno social de

los para la mejora de

sus condiciones de

vida y en funcion de

sus intereses

Favorecer desde el

El área de Tutoria el

autoconocimiento

de nuestros

niños(as) para

ayudarles a

desarrollar una

personalidad

madura en sus

múltiples facetas de

forma que se

integren y

colaboren en el

crecimiento de la

sociedad a la que

seran reintegrados.

24Gestionar el apoyo al personal de

atencion directa

GESTION Y COORDINACION

CON INSTITUCIONES

(VOLUNTARIADO)

SBPC GESTION 6 2 2 2Nº fichas de

voluntariofichas

25

Cubrir las

necesidades de

bienes de los y las

albergadfasGESTION DE VESTIDO Y

OTROS PARA LOS NNASBPC GESTION 10 4 4 2

Nº de actas de

donacion Actas

26

Generar ingresos de

bienes para el uso de los y las

menores.CONVENIOS INSTITUCIONES

DE APOYO

SBPC GESTION 6 2 2 2 Nº DE CONVENIOS CONVENIOS

27PARTICIPACION EN

ESPACIOS DE

CONCERTACION

SBPC

REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº REUNIONES

LISTA DE

PARTICIPANTES Y

ACTA DE

COMPROMISO

28TALLERES DE BUENOS

HABITOS DE HIGIENE Y

SALUBRIDAD

SBPC

TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº TALLERES LISTAS

29

TALLERES DE

SENSIBILIZACION A LOS

ADOLESCENTES A CERCA DE

PATERNIDAD Y

MATERNIDAD

RESPONSABLE,

PLANIFICACION FAMILIAR,

ITS, SIDA

SBPC


30

CHARLAS Y TALLERES DE

CAPACITACION DE TUTORES

Y MENORES EN TEMAS DE

SALUD,ESTRATEGIAS DE

CRIANZA CON LOS NNA.

SBPC


31

CAPACITACION AL

PERSONAL EN TEMAS

PRIORIZADOS EN LAS REDES

DE TRABAJO

SBPC


-

|



FINANZAS

CONOCIMIENTO


Fortalecer las

relaciones interinstitucionale

para contribuir en

las alianzas estrategicas de

hogares e instituciones


BIENES

SERVICIOS


UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1INTERRELACION PERMANENTE CON

ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOSSBPC REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº de reuniones

efectuadas

Informes de comisiones de

trabajo

2GESTIONAR CONVENIOS

INSTITUCIONALESSBPC CONVENIOS 6 1 1 1 1 1 1 Nº de convenios suscritos

Copias de Suscripción de

convenios

3CONVOCAR REUNIONES INTERNAS

DE TRABAJOSBPC REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº de reuniones

efectuadas Actas de reuniones

4

MONITOREAR ACTIVIDADES

PLANIFICADAS POR LAS

DEPENDENCIAS

SBPC VISITAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº de visitas efectuadas Actas de Monitoreo

5

PROMOVER ESPACIOS DE

CONCERTACION INTERINSTITUCIONAL

PUBLICA Y PRIVADA EN APOYO A LA

SBPC.

SBPC REUNIONES 6 1 1 1 1 1 1Nº de acciones

efectuadasActas de reuniones

6CONVOCAR TALLERES DE

EVALUACION DE LA GESTIONSBPC TALLERES 2 1 1 Nº de talleres efectuados Acta de acuerdos

7PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA

FORMULACION, EJECUCION, EVALUACION

DE PLANES Y PROGRAMAS

SBPC SUPERVISION 6 1 1 1 1 1 1Nº de supervisiones

realizadasInformes

8SUPERVISAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EN

LA INSTITUCION SBPC SUPERVISION 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Nº de supervisiones

realizadasInformes

9SUPERVISAR E IMPLEMENTAR LOS

ACUERDOS DE DIRECTORIO SBPC ACUERDOS 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Nº de acuerdos

implementadosInformes


BIENES

SERVICIOS

GASTOS CORRIENTES

-

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Lograr una gestión eficaz del Directorio Institucional.


Unidad Ejecutora : Gerencia General

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conducción y Orientación Superior -Gerencia General.

OBJETIVO OPERACIONAL: Establecer relaciones de participación y cooperación para enfrentar la problemática de la población en riesgo y exclusión.

Fuente de verificación

GASTOS DE CAPITAL : Gastos por las inversiones en la adquisición de Bienes de


N° Objetivo/Actividad AMBITO

META ANUAL Cronograma y Metas mensuales

Indicador

DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: DIRECCION DE HOGARES- CASA ACOGIDA "VIRGEN NATIVIDAD"


OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: Mejoramiento en la calidad de atencion a los NNA en los hogares de la SBPC

Unidad de Medida Cantidad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1

Gestionar y

tramitar la

documentacion

respectiva

ACTUALIZAR LA LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO DE LOS

HOGARES

SBPC LICENCIA 1 1 Nº de tramites DOCUMENTO

2Gestionar y

tramitar la

documentacion

ACREDITACION DE LOS CARS SBPC Resolucion 1 1 Nº de tramites DOCUMENTO

3Contar con

instrumentos que

garanticen un

MEJORA DE INTRUMENTOS

DE ATENCION EN LOS

HOGARESSBPC DOC 5 2 2 1

Nº de

reunionesFICHAS

4Garantizar la

ampliacion del

servicio

Incrementar e Implementar

el servicio de atencionSBPC Implementar 10 10 Nº de camas DOCUMENTO

5Contar con

ambientes

saludables

DESINFECCIÓN DE LOS

AMBIENTES DE CASA

ACOGIDA

SBPC Desinfeccion 2 1 1Nº de

intervenciones

de desinfección

Certificacion

6

APERTURA, MANEJO Y

SEGUIMIENTO DE

EXPEDIENTES SOCIALES

DE MENORES

ALBERGADOS Y

INGRESANTES NUEVOS A

LOS HOGARES


7

INTERVENCION Y

SEGUIMIENTO SOCIAL

(VISITAS DOMICILIARIAS

A NNA, FAMILIARES Y EX

PUPILOS)

SBPC visitas 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Nº de Fichas de

visita

domiciliaria y

seguimiento

Fichas

8

ELABORAR INFORMES

SOCIALES TECNICOS,


SBPC INFORMES 91 2 0 2 25 2 2 2 25 2 2 2 25 Nº de Informes Oficios

9

COORDINAR, GESTIONAR

CON FISCALIA/JUZGADOS

LA REINSERCION,

COLOCACION FAMILIAR

Y/O TRASLADO A OTROS

HOGARES

SBPC ACUERDOS 40 1 1 3 10 1 1 3 10 1 1 3 10 Nº oficios Actas, Oficios

10

CONTARCON LOS

DNI/PARTD NAC. , SIS

PARA LAS(OS) MENORES SBPC DOCUMENTOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº DNI, SIS DOCUMENTO

11

MATRICULAS ESCOLARES,

REFORZAMIENTO Y

RECUPERACION

SBPC MATRICULAS 6 3 1 1 1Nº

MATRICULAS

FICHAS DE

MATRICULA

12

CAPACITACION LABORAL

O FORMACION

PROFESIONAL PARA

SBPCCPACITACION

ES5 3 2

Nº

CAPACITADOS(

AS)

CERTIFICADOS

13ATENCIÓN DE SALUD,

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

DE ENFERMEDADES SBPC ATENCI0NES 30 10 10

10

N° de atenciones

efectuadas

Hoja de registro de

atenciones

14

ATENCION, ORIENTACION

Y CONSEJERIA

PSICOLOGICA INDIVIDUAL

(Soporte psicológico)

SBPC ATENCIONES 384 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32Nº

ATENCIONES

FICHAS DE

ATENCION

15

TERAPIA FAMILIAR

PSICOLÓGICA A PADRES

Y/O APODERADOS

ATENCION de

PSICOLOGIA A PADRES,

Y/O APODERADOS DE LAS

MENORES

SBPC ATENCIONES 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 N° de atencionesFichas de

intervención

16

APERTURA, MANEJO Y

SEGUIMIENTO DE

EXPEDIENTES

PSICOLOGICOS DE

MENORES ALBERGADOS Y

SBPC EXPE 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nº EXP EXPEDIENTE

17

ELABORAR INFORMES

PSICOLOGICOS TECNICOS,


SBPC INFORMES 74 0 2 20 2 2 2 20 2 2 2 20 Nº de Informes Oficios

18

REUNIONES CON EL

PERSONAL DE LAS I.E.

/CEBA A LOS CUALES

PERTENECEN LOS NNA.

SBPC REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº REUNIONES ACTAS

19MESAS DE TRABAJO CON

PJ, MP, UIT Y PNPSBPC REUNIONES 2 2 Nº OFICIOS

LISTA DE

PARTICIPANTE

S Y ACTA DE

COMPROMISO

20

PROMOVER CONVENIOS

CON UNIVERSIDADES

PARA TENER INTERNOS

SBPC CONVENIOS 3 1 1 1 Nº CONVENIOCONVENIOS

APROBADOS

22

PARTICIPAR E

INTERIORIZAR CON LAS

ADOLESCENTES EN

ACTIVIDADES FAMILIARES

DIVERSAS DE LOS

HOGARES


realizadas

Registro de

participantes


Trabajo Social debe


niños/as y

adolescentes y familias

a encotrar los medios

necesarios para su

bienestar en su

entorno social de los

para la mejora de sus

condiciones de vida y

en funcion de sus

intereses


Unidad Ejecutora : DIRECCION HOGARES-´CASA ACOGIDA "VIRGEN NATIVIDAD"



IndicadorFUENTE DE

VERIFICACION

PROCESO/PRODUCTO

Garantizar el

servicio a los y las

NNA de acuerdo a

las normas

establecidas en la

entidad regente a

los CAR



Trabajo Social debe


niños/as y

adolescentes y familias

a encotrar los medios

necesarios para su

bienestar en su

entorno social de los

para la mejora de sus

condiciones de vida y

en funcion de sus

intereses

Favorecer desde el


autoconocimiento

de nuestros

niños(as) para

ayudarles a

desarrollar una

personalidad

madura en sus


forma que se

integren y colaboren

en el crecimiento de

la sociedad a la que

seran reintegrados.

23

ACTIVIDADES DE

FORMACIÓN PERSONAL

BASICA, CONDUCTA

SOCIAL Y


realizadas

Registro de

participantes

24

ACTIVIDADES DE

NIVELACION

REFORZAMIENTO Y

SEGUIMIENTO

ACADEMICO DE

ADOLESCENTES


realizadas

Registro de

participantes

25

ACTIVIDADES

RECREATIVAS Y

SOCIOCULTURALES CON

LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES.


realizadas

Registro de

participantes

26ELABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO

DEL ROL DE VIDA DIARIASBPC ACTIVIDADES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nº ROL Fichas

27

Contar con la

alimentacion

saludable de los y

las menoresdesde el

área de almacen y

cocina

Atender la

alimentacion de los y

las albergados/as

SBPC Menus 4320 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 Nº de menus fichas de menu

28Gestionar el apoyo

al personal de

atencion directa

GESTION Y COORDINACION

CON INSTITUCIONES

(VOLUNTARIADO)SBPC GESTION 6 2 2 2

Nº fichas de

voluntariofichas

29

Cubrir las

necesidades de

bienes de los y las

albergadfasGESTION DE VESTIDO Y

OTROS PARA LOS NNASBPC GESTION 10 4 4 2

Nº de actas de

donacion Actas

30

Generar ingresos de

bienes para el uso

de los y las

menores.CONVENIOS INSTITUCIONES

DE APOYO

SBPC GESTION 6 2 2 2Nº DE

CONVENIOSCONVENIOS

31

PARTICIPACION EN

ESPACIOS DE

CONCERTACION

SBPC

REUNIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº REUNIONES

LISTA DE

PARTICIPANTE

S Y ACTA DE

COMPROMISO

32

TALLERES DE BUENOS

HABITOS DE HIGIENE Y

SALUBRIDAD

SBPCTALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº TALLERES LISTAS

33

TALLERES DE

SENSIBILIZACION A LOS

ADOLESCENTES A CERCA DE

PATERNIDAD Y

MATERNIDAD RESPONSABLE,

PLANIFICACION FAMILIAR,

ITS, SIDA

SBPC

TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº TALLERES LISTAS

34

CHARLAS Y TALLERES DE

CAPACITACION DE TUTORES

Y MENORES EN TEMAS DE

SALUD,ESTRATEGIAS DE

CRIANZA CON LOS NNA.

SBPC

TALLERES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº TALLERES LISTAS

35

CAPACITACION AL PERSONAL EN

TEMAS PRIORIZADOS EN LAS

REDES DE TRABAJO

SBPC

TALLERES 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº TALLERES LISTAS

-

|



Favorecer desde el


autoconocimiento

de nuestros

niños(as) para

ayudarles a

desarrollar una

personalidad

madura en sus


forma que se

integren y colaboren

en el crecimiento de

la sociedad a la que

seran reintegrados.

FINANZAS

CONOCIMIENTO


Fortalecer las

relaciones

interinstitucionale

para contribuir en

las alianzas

estrategicas de

hogares e

instituciones


BIENES

SERVICIOS


DIMENSION INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: Conducción y Orientación Superior - SUB GERENCIA HOTEL TAMBO

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Lograr la eficiencia en la Administración y Recaudación de Recursos Económicos del Hotel Tambo dentro de la Gestión de la SBPC.

OBJETIVO POR LINEA DE INTERVENCION: del area o sub gerencia

Unidad

de

Medida

Canti

dadEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1

Incrementar las

Transacciones de

Servicios de

Hospedaje y

Alimentación a

huéspedes

extranjeros en un

60% respecto del

Ejercicio 2014

Incrementar

progresivamente los

Recursos Económicos

generados durante los

Ejercicios

Presupuestales

anteriores para los

fines sociales de la

SBPC.

Establecer Relaciones

Estratégicas con

Páginas Web

Especializadas en

Publicitar a nivel

Virtual/Mundial

Servicios de

Hospedaje

Turismo

Nac/Intern.

%

AVANCE60% 2% 2% 2% 2% 5% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 3%

Número de

Prestaciones de

Servicios de

Hospedaje

Facturación/Libro

Registro Pasajeros

Nacionales y

Extranjeros

2

Brindar Servicios de

Hospedaje y

Alimentación de

calidad y

competitivos

Mantener la Vigencia y

Competitividad del

Establecimiento

Hotelero

incrementando la

satisfacción de nuestros

usuarios

Contar con

proveedores de bienes

y servicios de calidad y

brindar servicios

personalizados en las

distintas áreas del

Establecimiento

Prestación

Ss Hoteleros

%

AVANCE100% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Prestaciones de

Servicios de

Hospedaje y

Alimentación

Facturación/Libro

Registro Pasajeros

Nacionales y

Extranjeros

3

Mejorar la Eficiencia

Competitiva

consistente en

Infraestructura

operativa y Calidad de

Servicios del

Establecimiento de

Hospedaje

Grado de Eficiencia en

el Uso de las

Instalaciones, Espacios,

Servicios y Recursos

conforme a los niveles

de exigencia del

consumidor

Coordinar con la

Entidad el desarrollo

de las acciones de

Mantenimiento

integral del local

específicamente

cobertura de techos,

pintado habitaciones,

areas públicas y

adquirir Tvs

modernos para

atención huéspedes.

Interinstitu

cional

%

AVANCE100% 10% 10% 30% 30% 5% 5% 5% 5%

Acciones de

Mantenimiento y

Pintado

Infraestructura

Hotel Tambo

Servicios

Contratados y

Bienes Adquiridos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Unidad Ejecutora : SUB GERENCIA HOTEL TAMBO



Indicador FUENTE DE VERIFICACION

PROCESO/PRODUCTO


4Huéspedes

Nacionales

Verificar relaciones

estratégicas Agencias

de Turismo y Publicitar

servicios en Redes

Sociales

Gestionar relaciones

contractuales y convenios

con Agencias de Viajes

Nacionales y Locales que

contacten con delegaciones

de Turistas Nacionales,

Extranjeros, generando

convenios con Entidades

Educativas (Promociones

Estudiantiles) y otros.

Nacional UNID. 200 20 30 30 30 30 30 20 10

Relaciones

Contractuales

consolidadas y

efectivas

Incremento

Recaudación,

Facturación e

incremento Nro.

Huéspedes y

servicios hoteleros

conexos

5Huéspedes

Extranjeros

Publicitar los Servicios

de Hospedaje en

Páginas Web

Especializadas

Generar relaciones

contractuales,

convenios,

suscripciones con

Páginas Web

Especializadas en

Turismo y Hotelería a

nivel mundial.

Internacion

alUNID. 150 10 20 20 20 20 20 20 20

Servicios del

Hotel Tambo

publicitados a

nivel

internacional en

las Páginas Web

Especializadas

Incremendo

recaudación

prestaciones de

Servicios

Hoteleros a

Extranjeros

principalmente

6Atención Eventos

Entidades Públicas y

Privadas

Generar invitaciones y

promociones de

servicios hoteleros a los

Ministerios, Gobiernos

Regionales, Locales y

otras entidades

ofertando los servicios

de hospedaje,

Remitir invitaciones y

oficios dando a

conocer los Servicios

Hoteleros, Alquiler de

Auditorium y

Alimentación con

precios actualizados y

competitivos.

Nacional/Lo

calUNID. 260 20 30 30 30 30 30 30 20 20 20

Atención de

Eventos

Institucionales

Facturación e

incremento de los

Recursos

Económicos

generados por el

Hotel Tambo

7

Sociedad de

Beneficencia Pública

del

Cusco/Municipalidad

Provincial del Cusco

Generar recursos

económicos suficientes

para la atención de la

Población en Riesgo a

cargo de la Entidad,

apoyar en los eventos y

actividades

institucionales.

Brindar Servicios

Hoteleros de calidad y

a precios competitivos

a huéspedes

Nacionales,

Extranjeros, Entidades

Públicas y Privadas

que durante el

Ejercicio Presupuestal

se incrementen

progresivamente.

Local/Regio

nalUNID. 100 10 15 15 10 10 10 15 15

Eventos

Institucionales

Confirmados

Cotizaciones de

Servicios

Hoteleros,

Ordenes de

Servicio,

Facturación y

Recursos

Generados.

8

Incrementar los Ingresos

Económicos y reduciendo el

Gasto e Inversión de la

Entidad.

Disminuir los

pocentajes de Gasto de

la Administración

especialmente en los

Costos Fijos Laborales

Reducir a un 10% el

número total de

servidores nombrados

por Contratados CAS y

Locación de Servicios

Laboral SERV. 7 2 2 2

Rotación

Personal

Nombrado

Convocatorias

Personal CAS y

Contratos

Locación de

Servicios

FINANZAS

9

Incrementar los

ingresos del

establecimiento

garantizando la

satisfacción del

cliente.

Reducir la inversión en

Combustible (Gas

Propano) y Agua para

atención del Servicio de

Agua Caliente las 24

horas en habitaciones

Adquisición e

Instalación del

Sistema de

Recirculación de Agua

Caliente

Fuentes de

EnergíaUNID 1 1

Adquisición

Sistema de

Recirculación de

Agua Caliente

Adquisición del

Sistema de

Recirculación de

Agua Caliente e

instalación de la

maquinaria

respectiva.

10

Orientar los Procesos

a la Satisfacción del

Cliente y la Calidad

del Servicio

Brindar servicios

hoteleros de calidad y

competitivos

reduciendo al 0% las

quejas y observaciones.

Capacitación

permanente y Mejora

Continua en las

Prestación de

Servicios y eliminar el

porcentaje de error en

los servicios que

brinda el personal en

las áreas de

Mantenimiento de

Pisos y Recepción

Laboral UNID 100% 30 30 40

Reducción de

Quejas de los

Usuarios,

Potenciales

Clientes y

Servicios

Contratados

brindados

efectivamente

Libro de

Reclamaciones e

incremento de la

Facturación Ss

Hoteleros

11

Elevar la calidad del

servicio al cliente en las

Áreas de Recepción y

Mantenimiento de

Pisos

Capacitar al Personal de

las Áreas de Recepción y

Mantenimiento de Pisos

en Atención al Cliente

Establecer Convenios de

Cooperación

Interinstitucional con la

Facultad de Turismo de

las Universidades del

Cusco e Institutos

Especializados en

Hotelería

LaboralCapacitación

SS. EDUC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mejora en la

calidad de

servicios

brindados.

Personal Eficiente,

Reducción de

Observaciones de

usuarios e

incremento de los

recursos generados.

12

Desarrollar nuevas

competencias en los

servidores de las

distitas área del Hotel

Tambo

Contar con Personal

Capacitado, Eficiente e

Identificado

Capacitación

Permanente del

Personal en las

distintas áreas de la

Administración

Hotelera

Capacitacion

SERV. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicios

Brindados con

Calidad y

Eficiencia

Nº Cursos

Capacitación

dictados por

Convenio.

13

Adiestrar al personal

en labores de gasfitería,

electricidad y

mantenimiento de

máquinas

Personal de Planta

atienda las refacciones

por emergencia

Capacitación Personal

en Gasfitería,

Electricidad y

Mantenimiento

Máquinaria

Laboral

SERV. 6 2 2 2

14

Capacitar al personal

en temas de Defensa

Civil, Códigos de

Conducta, Atención al

Cliente, Información

Turística y conexos

Contar con personal

informado que brinde

adecuado servicio al

cliente del

establecimiento.

Capacitación a cargo de

las Entidades

vinculadas a la

Actividad Turística

Capacitacion

SERV. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicios

Brindados con

Calidad y Eficiencia

Cursos y Talleres de

Capacitación

efectuados

CONOCIMIENTO

-

|





BIENES

SERVICIOS


PROGRAMACION DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 2015 · Informes Tecnicos Copias de Expedientes 13...

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