PROGRAMA PAIS

Nivel de Gobierno E: Sector 37: Pliego 037: Unidad Ejecutora 001-1082:

OBRA:

CÓDIGO UNIFICADO: 2296176CODIGO SNIP: 339064META:EJERCICIO: 2015MODALIDAD: Nucleo EjecutorFTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTALGenérica 6-25 OTROS GASTOSSub-Genérica 2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRODetalle Sub-Genérica 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCROEspecífica 1 TRANSFERENCIAS CAPITAL Detalle Específica 99 OTRAS ORGANIZACIONES 1,072,230.59S/

2.5.2.2.1.99 SUB TOTAL 1,072,230.59S/

TOTAL 1,072,230.59S/

CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC

FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto(Expresado en Soles)

GOBIERNO NACIONALVIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOMINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOMINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

43

Nombre de Proyecto :

Codigo SNIP : 2296176Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA IV: SUPERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE II : EJECUCION DE OBRA Modalidad de Ejecución : NUCLEO EJECUTOREjecutor de Componente :RUC de :Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION Nº 1207-2015-VIVIENDAMonto Inicial de Componente : S/. 1,072,230.59

PENALIDAD ART. 165

PENALIDAD ART. 166

DETRACCION CONCEPTO Nº DE C/P Fecha de C/P

Fecha de Pago IMPORTE Monto Nº DE C/P Fecha de

C/PFecha de

Pago

INTERESES BANCARIOS (+) FORMATO 24 0.00 0.00 0.00 1,932.62 * 1932.62 1932.62GASTOS BANCARIOS (-) FORMATO 24 0.00 0.00 0.00 542.10

1416-2018 9.43 9.43 T6 3/7/2018 3/9/2018 9.43- 3960-2020 0.55 0.55 T6 8/25/2020 8/26/2020 0.55-

A. SUB TOTAL - - - 1,073,611.13 1,074,163.21 9.98 1,074,153.23

B. GASTOS BANCARIOSS/. 542.10

C. MONTO TOTAL DE EJECUCION (A+B)S/. 1,074,153.23

(*) Se solicita verificar los Costos finales del Formato N° 24, mediante el cual la Coordinación de Contabilidad y la Unidad de Plataformas de Servicios aprueban la liquidación final del Convenio.

1072230.59DESEMBOLSO 0019-2016

1/18/2016 1/19/2016 1072230.6

339064 Codigo de Proyecto :

"CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO QUILLABAMBA - KISHUARA -ANDAHUAYLAS - APURIMAC"

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Formato N° 02

VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA

Concepto Monto S/ (Total Factura)

Documento que sustenta tramite

Hoja de Tramite

Nº de Registro SIAF

DESAGREGADO DEL PAGOMonto (Total

Factura)

PAGOS EFECTUADOS INGRESO (REVERSIONES)Monto Final

SALDO NO UTILIZADO (-) 9.98 FORMATO 24 0.00 0.00 0.00

FORMATO 24 25579-2015 0.00 0.00 0.00 1,072,230.59

S/. 1,073,611.13

S/. 542.10

S/. 1,074,153.23

OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA

1,932.62542.10

DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+) 1,072,230.59

NUCLEO EJECUTOR C.P.QUILLABAMBA

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL

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ID DESCRIPCIÓN MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE DIMENSION OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

1 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS CDP DIGITAL POWER S/T NEGRO S/S S/D 1 S/. 3,350.00 S/. 3,350.00

2ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET

SATRA SATRA S/T NEGRO S/S 0.55X0.54X0.42 1 S/. 1,290.00 S/. 1,290.00

3 BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO OMICRON TH190 ALTOPARLANTE VERDE S/S S/D 1 S/. 120.00 S/. 120.00

4 CAMA DE MADERA S/M 1 1/2 PLAZA S/T MARRON S/S 2.00X1.10X0.36 2 S/. 198.00 S/. 396.00

5 CAMARA DE TUBO SELLADO HIKVISION 2CD2020F-1 VIGILANCIA BLANCO S/S S/D 1 S/. 560.00 S/. 560.00

6 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON COOLPIX L340 S/T NEGRO 30271424 S/D 1 S/. 840.00 S/. 840.00

7 CAMAROTE DE MADERA S/M 1 1/2 PLAZA S/T MARRON S/S 1.97X1.10X1.53 4 S/. 500.00 S/. 2,000.00

8 CAMILLA (OTRAS) JUNKIN YXH-6A POLIETILENO ANARANJADO S/S 2.20X0.72X0.15 1 S/. 3,043.00 S/. 3,043.00

9 CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA BOSCH CONCORDE 90 S/T PLATEADO S/S S/D 1 S/. 367.60 S/. 367.60

10 COCINA A GAS BOSCH PRO-547 05 QUEMADORES PLOMO HSK44132SC/08 S/D 1 S/. 1,299.00 S/. 1,299.00

11 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL LENOVO V310-15ISK S/T NEGROLROGM6FDLROM69R

S/D 2 S/. 3,200.00 S/. 6,400.00

12 DETECTOR DE HUMO MIRCOM SD-4WP S/T BLANCO S/S S/D 7 S/. 185.00 S/. 1,295.00

13 ELECTROBOMBA PEDROLLO CPM600 CENTRIFUGA AZUL S/S S/D 1 S/. 785.00 S/. 785.00

14EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX

KYOCERA ECOSYS M304idn S/T BLANCO V496601662 S/D 1 S/. 5,290.00 S/. 5,290.00

15 ESCRITORIO DE MELAMINA S/M 03 GAVETAS S/T MARRON S/S 1.50X0.70X0.76 4 S/. 500.00 S/. 2,000.00

16 ESTANTE DE MELAMINA S/M 06 DIVISIONES S/T MARRON S/S 2.40X0.80X0.40 5 S/. 250.00 S/. 1,250.00

17 ESTANTE DE METAL S/M 04 NIVELES INDUSTRIALAZUL Y

ANARANJADOS/S 5.00X0.60X2.40 1 S/. 2,600.00 S/. 2,600.00

18 EXTINTOR INTOMASA S/M PQS ROJO S/S S/D 6 Kg 3 S/. 1,100.00 S/. 3,300.00

19 EXTINTOR GENTAR S/MACETATO DE

POTACIOPLOMO S/S S/D 2.50 GAL 1 S/. 119.00 S/. 119.00

20GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL

HIKVISION DS-7104NI NVR BLANCO S/S S/D 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

21 GRUPO ELECTRÓGENO HONDA EG500CX S/T ROJO GCAEH0036456 S/D 1 S/. 6,200.00 S/. 6,200.00

22 LICUADORA ELECTRICA OSTER S/M S/T ROJO S/S S/D 1 S/. 569.47 S/. 569.47

23 MESA DE MADERA S/M RECTANGULAR S/T MARRON S/S 1.50X0.90X0.80 1 S/. 261.00 S/. 261.00

C.P. QUILLABAMBA - KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

41






24MESA DE NOCHE DE MADERA - VELADOR DE MADERA

S/M S/M S/T MARRON S/S 0.45X0.45X0.45 6 S/. 76.50 S/. 459.00

25 MESA DE REUNIONES S/M CUADRADA MADERA MARRON S/S 0.90X0.90X0.80 4 S/. 250.00 S/. 1,000.00

26 MEZCLADOR DE SONIDO GRUPPENN MX4020 AMPLIFICADOR NEGRO S/S S/D 1 S/. 585.00 S/. 585.00

27 MICROFONO (OTROS) SHURE SV100 ALAMBRICO NEGRO S/S S/D 1 S/. 70.00 S/. 70.00

28 MICROFONO INALAMBRICO SOOM SM-200W S/T PLOMO S/S S/D INCLUYE 02 MICROFONOS

1 S/. 305.00 S/. 305.00

29 MONITOR LED TEROS TE215FH S/T NEGRO S/S S/D 2 S/. 560.00 S/. 1,120.00

30 MOTOCICLETA HONDA GL-150 S/T NEGRO LWBPCK109H1001045 WH157FMJ16J41106 PLACA EW0519 1 S/. 6,834.00 S/. 6,834.00

31 PANEL SOLAR PROLUX IP65 POSTE PLOMO S/S S/D 2 S/. 3,000.00 S/. 6,000.00

32 PANTALLA ECRAN OLIMPO S/M ELECTRICO BLANCO S/S 2.14X2.14 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

33 PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION SATRA SAT 24 S/T NEGRO S/S S/D 1 S/. 450.00 S/. 450.00

34PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS

SATRA SA-RE300A S/T NEGRO S/S S/D 3 S/. 148.00 S/. 444.00

35 REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA LGSMART

INVENTERNO FROST PLATEADO 6O9ING00BS99 S/D 1 S/. 1,699.00 S/. 1,699.00

36 REPOSTERO DE MELAMINA S/M S/M DESPENSA MARRON S/S 2.44X1.10X0.67 1 S/. 110.00 S/. 110.00

37 REPOSTERO DE MELAMINA S/M 02 DIVISIONES EMPOTRADO MARRON S/S 1.61X0.78X0.62 1 S/. 375.00 S/. 375.00

38 REPOSTERO DE MELAMINA S/M 01 DIVISIÓN EMPOTRADO MARRON S/S 0.49X0.78X0.62 1 S/. 250.00 S/. 250.00

39 ROPERO S/M S/M MELAMINA MARRON S/S 0.70X0.50X1.80 6 S/. 480.00 S/. 2,880.00

40 SILLA FIJA DE MADERA S/M S/BRAZOS S/T MARRON S/S S/D 4 S/. 57.00 S/. 228.00

41 SILLA FIJA DE METAL S/M S/BRAZOS S/T NEGRO S/S S/D 18 S/. 130.00 S/. 2,340.00

42 SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL REY S/BRAZOS PLASTICO BLANCO S/S 0.42X0.45X0.90 80 S/. 27.50 S/. 2,200.00

43 SILLON FIJO DE MADERA S/M C/BRAZOS S/T MARRON S/S 1.49X0.71X0.85 1 S/. 300.00 S/. 300.00

44SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA

EPSONPOWERCITE

S31TS/T NEGRO WDRFGX0966L S/D 1 S/. 2,840.00 S/. 2,840.00

45 SWITCH PARA RED SATRA SA-S012H S/T NEGRO S/S S/D 1 S/. 4,560.00 S/. 4,560.00

46 TELEVISOR LED SAMSUNG UN49K6500AG CURVO NEGRO 03LT3CTJA03345B S/D 1 S/. 5,836.12 S/. 5,836.12

47 TERMA SOLE MILLENIUM ELECTRICO PLOMO S/S 110 LT 1 S/. 990.00 S/. 990.00

40






48 TERMA SOLE MILLENIUM ELECTRICO PLOMO S/S 50 LT 1 S/. 999.90 S/. 999.90

49 TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT) ELISE TAMF-20 S/T NEGRO 16110122 S/D 1 S/. 1,130.00 S/. 1,130.00

50 VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA LOGITECH C920 WEBCAM NEGRO176LZ02MM291706LZ02HJRP

S/D 2 S/. 1,180.00 S/. 2,360.00

S/. 92,700.09 TOTAL

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL V° B° JEFE DE LA UA

39



1 ALMOHADAS S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 10 S/. 15.00 S/. 150.00

2 AZUCARERA DE LOSA S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 1 S/. 29.90 S/. 29.90

3 BALDE ESCURRIDOR DE PLASTICO S/M S/M S/T ROJO S/S S/D 2 S/. 25.20 S/. 50.40

4 BANDERA 1 (SEGÚN DISEÑO) S/M S/M S/T BLANCO S/S 2.40X1.60 3 S/. 160.00 S/. 480.00

5 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D INCLUYE

MEDICAMENTOS 3 S/. 190.00 S/. 570.00

6 CAJA DE HERRAMIENTAS S/M S/M S/T NEGRO S/S S/D INCLUYE

HERRAMIENTAS 1 S/. 945.00 S/. 945.00

7 CARRETILLA DE UNA RUEDA S/M S/M S/T AZUL S/S S/D 2 S/. 138.00 S/. 276.00

8 CHUCHARA MODELO COLA DE PATO S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 12 S/. 2.12 S/. 25.44

9 COBERTOR 1 1/2 PLAZA S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 10 S/. 81.30 S/. 813.00

10 COLCHON 1 1/2 PLAZA S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 10 S/. 250.00 S/. 2,500.00

11 CORTINA DE DUCHA POLIESTER S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 5 S/. 48.00 S/. 240.00

12 CORTINA DE TELA S/M S/M S/T CREMA S/S S/D 4 S/. 157.00 S/. 628.00

13 CORTINA DE TELA 1.20X2.10 S/M S/M S/T CREMA S/S S/D 1 S/. 145.00 S/. 145.00





18 CUCHARITA MODELO COLA DE PATO S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 12 S/. 2.12 S/. 25.44

19 CUCHARON N° 15 S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 2 S/. 14.90 S/. 29.80

20 CUCHILLO DE COCINA S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 7.90 S/. 7.90

21 CUCHILLO DE MESA S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 12 S/. 2.12 S/. 25.44

22 DETECTOR DE TEMPERATURA MIRCOM TDA-135 S/T BLANCO S/S S/D 1 S/. 80.00 S/. 80.00

23 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 2 S/. 51.70 S/. 103.40

24 ESCOBA SINTETICA S/M S/M S/T ROJO S/S S/D 3 S/. 13.90 S/. 41.70

25 ESPATULA S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 9.90 S/. 9.90

26 ESPUMADERA S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 11.90 S/. 11.90

27ESTACIÓN MANUAL DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS

MIRCOM MS-401U S/T ROJO S/S S/D 4 S/. 60.00 S/. 240.00

28 FRAZADA DE LANA 1 1/2 PLAZA S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 40 S/. 99.00 S/. 3,960.00


FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

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29 JUEGO DE TAZONES S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 1 S/. 40.00 S/. 40.00

30 LAMPARA ESTROBOSCOPICA AUDIBLE MIRCOM FHS-340R S/T ROJO S/S S/D 4 S/. 286.00 S/. 1,144.00

31 LINTERNA RECUNIERA S/M S/M S/T NEGRO S/S S/D 1 S/. 42.00 S/. 42.00

32 MANGUERA S/M S/M S/T VERDE S/S S/D 1 S/. 165.00 S/. 165.00

33 OLLA INDUSTRIAL N° 32 S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 85.00 S/. 85.00

34 OLLA INDUSTRIAL N° 46 S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 120.00 S/. 120.00

35 PALA DE ACERP S/M S/M S/T NEGRO S/S S/D 2 S/. 30.00 S/. 60.00

36 PANEL DE INTRUSION HONEYWELL VISTA48LA S/T ROJO S/S S/D 1 S/. 2,298.00 S/. 2,298.00

37 PAPELERA DE BASURA N° 15 S/M S/M S/T GUINDA S/S S/D 9 S/. 25.00 S/. 225.00

38 PAPELERA DE BASURAS CHICO DE 28 LT S/M S/M S/T VERDE S/S S/D 5 S/. 30.00 S/. 150.00

39 PEPELERA BASCULANTE 80 LT S/M S/M S/T VERDE S/S S/D 2 S/. 250.00 S/. 500.00

40 PICO DE ACERO S/M S/M S/T NEGRO S/S S/D 2 S/. 29.00 S/. 58.00

41 PLATO HONDO N° 9 S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 12 S/. 2.33 S/. 27.96

42 PLATO TENDIDO N° 9 S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 12 S/. 2.33 S/. 27.96

43 PLATP POSTRE N° 08 S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 12 S/. 2.33 S/. 27.96

44 PORTA PLATOS DE POLIPROPILENO S/M S/M S/T AZUL S/S S/D 1 S/. 46.90 S/. 46.90

45 RECOGEDORES DE PLASTICO S/M S/M S/T VERDE S/S S/D 2 S/. 7.90 S/. 15.80

46 REPETIDOR DE SEÑAL HIKVISION SAVUG S/T BLANCO 665532063 S/D 1 S/. 442.00 S/. 442.00

47 SABANAS C/FUNDA 1 1/2 PLAZA S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 20 S/. 76.50 S/. 1,530.00

48 SALERO DE LOSA S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 2 S/. 7.90 S/. 15.80

49 SARTEN N° 30 - ALUMINIO S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 89.90 S/. 89.90

50 SENSORES DE MOVIMIENTO RISCO RISCO PIR BLANCO S/S S/D 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

51 SENSORES MAGNETICOS RISCO MCS-3102B S/T BLANCO S/S S/D 2 S/. 12.00 S/. 24.00

52 SUPRESOR DE PICOS S/M S/M S/T NEGRO S/S S/D 3 S/. 115.00 S/. 345.00

53 TABLA DE PICAR ACRILICO S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 1 S/. 16.90 S/. 16.90

54 TAZA CON PLATO 230 ML S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 12 S/. 4.66 S/. 55.92

55 TENEDOR DE ACERO S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 12 S/. 2.12 S/. 25.44

56 TETERA DE 3 LT S/M S/M S/T PLOMO S/S S/D 1 S/. 39.90 S/. 39.90

57 TOALLAS DE ALGODÓN S/M S/M S/T BLANCO S/S S/D 10 S/. 15.00 S/. 150.00

37






58 TRAPEADOR CON MOPA S/M S/M S/T VARIOS S/S S/D 2 S/. 46.90 S/. 93.80

S/. 22,163.46 TOTAL

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL V° B° JEFE DE LA UA

36

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