PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017...1 Áreas de tecnologías de la información de las...

______________________________________

2017

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTAL

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción

“V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los

aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la

página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Oficina de la Gubernatura

KARINA LOPEZ DIAZ DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE

LA OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL

ESTADO

PAOLA GADSDEN DE LA PEZA JEFA DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA

DEL ESTADO

Octubre, 2016

Responsable de la integración Aprobación

________________________________

Programa Operativo Anual 2017

I. 3

II. 4

III. 5

IV. 6

6

8

16

17Coordinación Estatal de Comunicación social……………………………………..

C o n t e n i d o

Resumen de recursos financieros …………………….…………………………..

Aspectos de política económica y social ………………..………………………..

Proyectos por Unidad Responsable de Gasto……………………………………..

Oficina del Gobernador………………………………………..…….……...………..

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados………..

Oficina de la Gubernatura del Estado……………………………………………….

Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos………………..

Página 2


La Dirección General de Vinculación para Gobierno en Red da seguimiento puntual a programas prioritarios y

acuerdos de gabinete para asegurar su adecuada implementación y cumplimiento, mediante la anticipación de

problemas que obstaculicen su avance, así como la identificación de alternativas de solución. en materia de

gobierno digital, dictamina, propone y diseña soluciones y aplicaciones informáticas y de tecnologías de la

Información para el seguimiento de acuerdos y programas

II. Aspectos de política económica y social

La Oficina de la Gubernatura del estado tiene como función principal garantizar que el Gobernador cuente con

los recuros humanos, materiales y financieros para la realización de sus actividadews de trabajo, así como la

ejecución de las actividades operativas necesarias para el fin, Lo anterior con la responsabilidad de planear y

conducir sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades que se establecen en el Plan

Estatal de Desarrollo y con base en las políticas que determine el Gobernador, de manera que su función se

encamine al logro de las metas previstas.

El Jefe de la Oficina lleva a cabo el despacho de los asuntos que le encomienda la normativa aplicable mediante

el seguimiento a los acuerdos tomados entre el Gobernador, los miembros de su gabinete y los diferentes

cabildos municipales

La Coordinación General de asesores coordina la integración de la información, líneas discursivas y análisis

estratégicos para las actividades cotidianas del Gobernador y del jefe de la Oficina. Presenta estrategias y

alternativas de actuación ante problemas de coyuntura, así mismo, supervisa la realización de análisis y estudios

de políticas públicas que implementen las secretrías, dependencias y entidades, con el fin de generar

recomendaciones para lograr los objetivos establecidos en el Plan estatal de Desarrollo

De manera particular, tiene a su cargo el objetivo de crear nuevos derechos indígenas, mediante reformas a la

Constitución del estado y el impulso de acciones y estratégias. La secretaría Particular, funge como enlace

con el Gobernador o el jefe de la Oficina con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración

Pública Federal y Estatal, con los Poderes que conformanel Gobiernon del Estado y con sus municipios, así

mismo, establece la vinculación gubernamental con actores y líderes de los sectores del estado y del país para

impulsar las relaciones y la presencia del Gobernador.

La Secretaría Técnica tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de captura, clasificación y registro de los

asuntos y la correspondencia de la Oficina, así como su distribución al jefe de la Oficina, a las Unidades

Administrativas respectivas, o bien, a las demás Secretarías, Dependencias y Entidades, para su atención y

solución oportuna, esto incluye gestionar la firma de los instrumentos, ordenamientos o actos jurídicos que

deban suscribirse por el Gobernador o, en su caso, por distintos servidores públicos de la Oficina o de otras

Secretarías, dependencias y entidades, una vez que sean autorizados y rubricados por el Consejero Jurídico

4


La Oficina de la Gubernatura tiene además la responsabilidad, a través del organismo desconcentrado

Coordinación de Comunicación Social, de que las actividades del Ejecutivo Estatal se difundan por medio de una

cominicación política normada, coordinada y oportuna con la penetración social y política que el tema y los

hechos ameriten, implementando campañas de comunicación en diferentes medios, con el fin de mantener

informada a la población acerca de las obras y acciones de gobierno.

Dada la trascendencia y desarrollo económico y social en el estado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura

del estado de Morelos, órgano desconcentrado dependiente de la Oficina de la Gubernatura del Estado, tiene por

objeto la identificación, planeación, ejecución gestión interinstitucional y coordinación de los proyectos

prioritarios de alto impacto, los cuales demandan una atención eficaz y expedita pero privilegiando el uso óptimo

de los recursos.

Asi es como la Oficina de la Gubernatura, adquiere el compromiso de que sus actividades principales se lleven a

cabo con transparencia, aportando , renovando y sustentando el proyecto Visión Morelos.

5

Ramo 33 Prog. Fed

1-1-1 Oficina del Gobernador 1,678.0

1-3-2 Oficina de la Gubernatura del Estado 31,546.0

33,224.0 - - - - -

1-40-3 Comisión de Desarrollo e

Infraestructura del Estado de Morelos 1,411.0

1-40-8 Coordinación Estatal de

Comunicación Social 121,584.0

122,995.0 - - - - -

Total dependencia 33,224.0

33,224.0

Organismos Sectorizados

0.0

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad

Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Estatal FederalFederal

Estatal

Gasto de inversiónOtros

Recursos

Observaciones

Total organismos sectorizados 122,995.0 0.0

122,995.0

Página 3


Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

1 Índice de Corrupción Transparencia Mexicana

2 Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo Secretaría de Hacienda (Estatal)

3. Calificación crediticia del Estado de Morelos

Calificación emitida por la Empresa FITCH

RATINGS

http://www.fitchratings.mx/publicaciones

/comunicados/default.aspx

4 Índice de Nueva Gestión Pública para

ResultadosSHCP

5 Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO

PropósitoEl gobierno mejora su coordinación y

efectividad intra y extra institucional

1 Porcentaje de Ciudadanos interactuando con

su gobierno vía InternetResultados de la Encuesta.

La provisión de los servicios en línea aumenta el acceso

a los mismos y proveer de una mayor facilidad y

experiencia para los usuarios, mientras al mismo

tiempo se reducen los costos para todos, incluyendo al

interior de los gobiernos.

Componente 1Sistema de Gobierno en Red creado y

coordinado

1 Porcentaje de cobertura de servicios

proporcionados por el Poder Ejecutivo

Registros de la Dirección de

Telecomunicaciones de la Secretaría de

Administración

La población del estado de Morelos utiliza los servicios

públicos en línea.

Componente 2Sociedad informada sobre las acciones

de Gobierno

Presencia en medios impresos y electrónicos

de las obras y acciones de Gobierno

Registros de la Coordinación Estatal de

Comuncación Social

El material difundido es de fácil compresión y existe

interés de los ciudadanos en conocer dicha

información.

Componente 3 Plataforma de gobierno digital integrada1 Porcentaje de dependencias con estándares

de interoperabilidad

1 Á•reas de tecnologías de la información

de las dependencias.

Las dependencias comparten información y

conocimiento mediante el intercambio de datos entre

sus respectivos sistemas de tecnología de la

información.

Componente 4Trámites y servicios para la ciudadanía

digitalizados

1 Porcentaje de trámites y servicios

digitalizados para la ciudadanía

1 Registro Estatal de Trámites y Servicios

(RETyS).

La ciudadanía Las dependencias cuentan con "firewalls"

actualizados para el acceso a redes, monitoreo de

contenidos, detección de intrusos, antivirus, uso de

redes privadas virtuales, implementación de políticas

de seguridad, firmas digitales, encriptación, etcétera.

***

Componente 5 Educación digital fomentada1 Porcentaje de usuarios de tecnologías de

información

1 INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y

Uso de de las Tecnologías de la

Información en los Hogares.

La población hace un buen uso de los conocimientos

sobre tecnologías de la información.

Actividad 1.1Establecimiento de la agenda y diseño

del sistema de Gobierno en Red1 Porcentaje de sistemas diseñados 1 Registros de la Gubernatura

Se realizan las pruebas adecuadas a los sistemas para

implemetarlos en las dependencias.

Actividad 1.2Promoción de una cultura integral del

tema de Gobierno en Red

1 Porcentaje de dependencias que ofrecen

capacitación en TIC a sus empleados

1 Registros de las Á•reas de tecnologías de

la información de las dependencias.

Existe un desarrollo equilibrado de la sociedad de la

información en el estado de Morelos.

1 Porcentaje de campañas de difusión

producidas

1 'Registros de la Secretaria de

Información y Comunicación /

Subsecretaria de Comunicación

Los ciudadanos confían en la información de las

campañas de difusión.

2 Porcentaje de campañas audiovisuales

elaboradas

2 'Registros de la Secretaria de

Información y Comunicación / Dirección

General de Evaluación y Estrategia

Los ciudadanos confían en la información de las

campañas de difusión.

Actividad 2.2

Política editorial y difusión de las

acciones del Gobierno de la Nueva

Visión

1 Porcentaje de Revistas electrónicas

publicadas sobre las acciones de Gobierno

1 'Registros de la Dirección General de

Coordinación Editorial de la Secretaría de

Información y Comunicación

La ciudadanía muestra interés en la información de la

revista sobre Morelos.

Actividad 2.3

Política editorial y difusión de las

acciones del Gobierno de la Nueva

Visión

2. Variación porcentual de Visitas registradas

en la página electrónica de internet para

consultar la revista sobre Morelos.

2 'Registros de la Dirección General de

Coordinación Editorial de la Secretaría de

Información y Comunicación

La ciudadanía muestra interés en la información de la

revista sobre Morelos.

Actividad 3.1

Diagnóstico de requerimientos para

cobertura digital en Morelos (Agenda

Digital)

1 Porcentaje de Diagnósticos trimestrales

realizados del estado de la infraestructura

disponible en TIC

1 'Documento Diagnóstico elaborado por

la Dirección General de Sistemas para el

Gobierno Digital

'http://sicyt.morelos.gob.mx

Los diagnósticos arrojan información clara de las

capacidades y estado de los recursos humanos, físicos y

tecnológicos con que se cuenta a efecto de tomar las

medidas pertinentes.

Actividad 3.2

Creación y mantenimiento de la

infraestructura de comunicación de

banda ancha

1 Porcentaje de sistemas de información

implementados para el gobierno digital1 'http://sicyt.morelos.gob.mx

Se estiman adecuadamente el tiempo y los recursos

necesarios para la implementación de los sistemas de

información.

Actividad 3.3Determinación de estándares de calidad

en la operación de la plataforma

1 Porcentaje de indicadores actualizados del

Diagnóstico de Desarrollo Tecnológico

1 'Secretaría de Innovación, Ciencia y

Tecnología

Las recomendaciones para actualizar los indicadores

son claras y factibles de realizar.

III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E 124 Gobierno en Red

Fin

Contribuir a mejorar el desempeño de

la administración pública estatal y

municipal

Actividad 2.1Diseño de campañas de comunicación

de las acciones gubernamentales

Página 5


Actividad 4.1 Creación y actualización de la Agenda de

Gobierno Electrónico

1 Actualizaciones a la Agenda de Gobierno

Electrónico

1 Periódico Oficial

"Tierra y Libertad"

Se retoman las mejores prácticas y se aprovechan las

experiencias del Gobierno Federal en la materia.

Actividad 4.2 Generación de condiciones para

asegurar la integridad y confidencialidad

de los datos de gobierno

1 Porcentaje de equipos de cómputo

actualizados en materia de antivirus



Los trabajadores de las dependencias accesan a sitios

web seguros.

Actividad 5.1 Promoción de la alfabetización digital y

uso de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación

1 Porcentaje de empleados gubernamentales

con habilidades computacionales



Los empleados gubernamentales emplean sus

conocimientos computacionales en sus actividades

laborales rutinarias.

Actividad 5.2 Generación de condiciones para el pleno

desarrollo y ejercicio de los ciudadanos

morelenses dentro de la Sociedad de la

Información y el Conocimiento

1 Porcentaje de servicios públicos, procesos de

gestión y mecanismos de participación

ciudadana automatizados

1 Á•reas de informática de las

dependencias.

La automatización de los servicios públicos, procesos

de gestión y mecanismos de participación ciudadana

responden a las necesidades de la ciudadanía

1. Actividades de oficinas de secretarios

2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares

3. Actividades administrativas

4. Actividades jurídicas

5. Actividades de sistemas

6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Programa Presupuestario Administrativo: PA01. Oficina de la Gubernatura

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Página 5


Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA01

Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

1,678.0 519.0 530.0 346.0 283.0

1,678.0 519.0 530.0 346.0 283.0

Oficina del Ejecutivo

Población objetivo del proyecto

1Número:

Mujeres:

Gubernatura

Objetivo:

Tipo de Proyecto:

Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gubernatura

No aplica

No aplica

Componente:

Municipio (s):

Propósito:

Hombres:

Derechos de la infancia:

Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Total: 1,903,811

IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable

Clave presupuestal:

Oficina_de_la_GubernaturaDependencia:

1-1-1 Oficina del Gobernador

Institucional

5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.

Línea de acción:

5.9.1.1 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten

en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los

problemas desde sus causas y orígenes.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Origen de los recursos

Observaciones Capítulo 1000

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: No aplica

Objetivo:

Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gubernatura

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Estrategia:

1 Actividades de Oficinas de Secretarios

C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

No aplica

Beneficio social y/o económico

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

No aplica

Estatal

Total

5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de

gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos.

Actividad:

Todo el Estado

No aplica

Página 6


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

PAPRACUMEPED

PPACA

Semestral

Nombre del indicador:Porcentaje promedio de avance en las metas del Plan Estatal de Desarrollo

2013-2018

Fórmula:

Definición del indicador:

Dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Meta 2017

(Indicador no registrado en MIR)

Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:

NA NA NA

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Mide el promedio de avance de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Tipo:

70%70%

NA NA NA

Unidad de

medida

Fuente de información: Oficina del Gobernador.

PAPRACUMEPED: Promedio de avances porcentuales acumulados en cada una de las metas establecidas en el Plan Estatal de

Desarrollo.

PPCA: Porcentaje Programado acumulado al cierre del año 2017

N/A :No aplica

Método de cálculo:Línea base

Meta 2017

PPACA

PAPRACUMEPED

Programación de la *

Las metas a cumplir se encuentran relacionadas por Eje estratégico. Páginas 162-169 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (

Eje 1: 7 metas; Eje 2: 31 metas; Eje 3: 19 metas; Eje 4: 9 metas; y Eje 5: 6 metas)

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

100

Observaciones:

Glosario:

84%84%

del Proy.

84%

OGE-OG-P1-01

Estratégico

Porcentaje

Porcentaje

Página 7


Nombre:

Ramo 33 Prog. Fed.

16,718.0

6,580.0

1,608.0

2,799.0

2,046.0

1,795.0

31,546.0 - - -

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA01

Inversión

Otros

recursosEstatal

ObservacionesEsta unidad considera seis proyectos institucionales

Tipo de Proyecto: Institucional

Número: 2

31,546.0

FederalFederal

Estatal

2. Secretaría Particular

3. Administración de Recursos Financieros, Materiales y

Humanos.

5. Coordinación de Asesores

4. Secretaría Técnica

9. Jefatura de la Oficina de la Gubernatura

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

(Miles de pesos)

Gasto corriente y social

6. Gobierno en Red, Proyectos Estratégicos y Acuerdos

de Gabinete

Total - -

31,546.0 -

Unidad responsable

Clave presupuestal: 1-3-2 Oficina de la Gubernatura del Estado

No aplica

Secretaría Particular

Municipio (s):


Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811

1. Gobierno





Gubernatura

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad.

Propósito: No aplica

Componente: No aplica

Actividad: 3 Actividades Administrativas


Finalidad:

Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción: 1.8.5 Otros



Programa: No aplica

Objetivo:


Mediante este proyecto se atienden peticiones ciudadanas recibidas en Casa Morelos

Estrategia:

5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información

que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque

el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.

Línea de acción: 5.1.1.3 Fortalecer las Relaciones Públicas en su conjunto con los distintos públicos.


Todo el Estado

No aplica

Página 8



16,718.0 5,141.0 5,453.0 2,999.0 3,125.0

16,718.0 5,141.0 5,453.0 2,999.0 3,125.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NPPA

TPR

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NEC 282 290

TER 282 290


Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Estatal

Total

Observaciones

Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)

OGE-P2-01 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas.

Definición del indicador: Mide la proporción de peticiones atendidas con respecto de las solicitas.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:

del Proy. Atender peticiones ciudadanas que emanen de giras, eventos o visitas a Casa Morelos.

NA NA NA NA 100%Fórmula:

2do. Trimestre 3er. Trimestre

Método de cálculo:Unidad de

medida

Línea baseMeta 2017

PorcentajePorcentaje NA NA

Fuente de información: Secretaría Particular del Gobernador

NPPA

* 100

TPR

Programación de la Meta 2017

1er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%

Glosario:NPPA: Número de Peticiones Presenciales Atendidas

TPR: Total de Peticiones Recibidas

Peticiones Atendidas: se refiere a todas las peticiones canalizadas a las instacias competentes.

Observaciones:

NA

del Proy. Coordinar Eventos Gubernamentales


Fórmula:Porcentaje NA NA 100% 100% NA

Meta 2017


100%

Glosario:

NEC: Número de Eventos Coordinados

TER: Total de Eventos Requeridos

Eventos Gubernamentales: Son montajes de carácter oficial coordinados por la Secretaría Particular en las Instalaciones de Casa

Morelos y Residencia Oficial


medida

Línea base

Porcentaje

OGE-P2-02 Nombre del indicador: Porcentaje de eventos gubernamentales coordinados.

Definición del indicador:Mide la proporción de eventos gubernamentales coordinados con relación a los solicitados por las dependencias adscritas al

Poder Ejecutivo.



1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%

NEC

* 100

TER


Página 9


Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NGC 585 446

TGS 585 446


Observaciones:


medida

Línea base

Glosario:

NGC: Número de giras coordinadas

TGS: Total de giras solicitadas

Giras Gubernamentales: Corresponde al total de giras de carácter oficial coordinadas por la Secretaría Particular al Interior del

Estado.


* 100

TGS




Coordinar Giras Gubernamentales


OGE-P2-03 Nombre del indicador: Porcentaje de giras gubernamentales coordinadas

100% NA NA 100%Fórmula:

NGC

Meta 2017

PorcentajePorcentaje NA NA 100%

del Proy.


100% 100% 100% 100%

Mide la proporción de giras coordinadas con relación al total de giras requeridas por las dependencias.

Página 10


Nombre:

55 81

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA01


6,580.0 1,979.0 2,009.0 1,300.0 1,292.0

6,580.0 1,979.0 2,009.0 1,300.0 1,292.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

PEC 2000 5,027.00 6,383.00 6,272.00

PAC 2000 6,971.00 4,336.00 3,723.00 5,008.00

No aplica


Número: 3 Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos.Municipio (s):

No aplica


Mujeres: Hombres: Total: 136


Niñas: Niños: Adolescentes:

Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales



Gubernatura No aplica


Componente:

5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación,

simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.

Línea de acción: 5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.

Actividad: 3 Actividades Administrativas



Función: 1.8 Otros Servicios Generales



No aplica



Objetivo:5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las

dependencias.

Estrategia:


Programa: No aplica

Objetivo:


Coordinar y controlar el presupuesto de la Oficina garantizando el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, con apego al

decreto de Austeridad.

Frecuencia de medición: Trimestral

Estatal

Total

Observaciones

del Proy. Administrar el recurso financiero del Capítulo 2000

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia

168.5% NA 100%Fórmula:

OGE-P3-01 Nombre del indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 2000

3er. Trimestre


medida


PorcentajePorcentaje NA 72.1% 147.2%

Fuente de información: Dirección General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura.

PEC 2000

* 100

PAC 2000


1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%

Glosario:PEC 2000: Presupuesto ejercido en el capítulo 2000 (Miles de pesos)

PAC2000: Presupuesto autorizado en el capítulo 2000 (Miles de pesos)

Capítulo 2000: "Materiales y Suministros"

Observaciones: Se considera una ampliación presupuestal en el capítulo 2000 en el ejercicio 2016.

Todo el Estado

Página 11


Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

PEC 3000 37,738.00 31,904.00 14,002.00

PAC 3000 7,656.00 7,043.00 3,966.00 7,829.00

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NPC 50 65 70

NTPG 136 136 136 136 136

OGE-P3-02 Nombre del indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 3000

Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

del Proy. Coordinar y Controlar el recurso financiero del Capítulo 3000


NA 100%

Fórmula:

Definición del indicador: Mide el Porcentaje de Gasto ejercido del Capítulo 3000 con relación al autorizado anual

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente


medida


Porcentaje

Porcentaje NA 492.9% 453% 353.1%

Glosario:PEC 3000: Presupesto ejercido en el capítulo 3000 (Miles de pesos)

PAC 3000: Presupuesto autorizado en el capítulo 3000 (Miles de pesos)

Capítulo 3000: "Servicios Generales"


PEC 3000

* 100

PAC 3000


Porcentaje de Personas que tomaron al menos un curso de capacitación al año

4to. Trimestre25% 50% 75% 100%

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre


Observaciones: Se considera una ampliación presupuestal en el capítulo 3000 en el ejercicio 2016.

del Proy. Capacitar al Personal de la Oficina de la Gubernatura


OGE-P3-03 Nombre del indicador:

70%Fórmula:

Definición del indicador:Mide la proporción del personal que tomó al menos un curso de capacitación con relación al total de personas que labora en la

Oficina de la Gubernatura.


NA 36.8% 47.8% 51.5% NA


medidaLínea base

Meta 2017

PorcentajePorcentaje

Meta 2017


NPC: Número de personal capacitado

NTPG: Número total de personal de la Oficina de la Gubernatura.

Capacitación: Dar insumos al personal para la adquisición de conocimiento técnico, teórico y práctico.


NPC

* 100

NTPG

Programación de la

Observaciones:

Glosario:

4to. Trimestre5% 25% 65% 70%

Página 12


Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA01


1,608.0 512.0 527.0 290.0 279.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NDCC 2,771 9,976 5,041 4,399

TDR 2,771 9,976 5,041 4,399

3 Actividades Administrativas



NDCC




Coordinación oportuna de los asuntos y documentos, con el fin de dar respuesta a las demandas de índole oficial y ciudadanas.



1,903,811


Número:

No aplica

Actividad:



Componente:

Fuente de información: Oficina de la Gubernatura / Secretaría Técnica

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno




100%

Fórmula:

Glosario:NDCC: Número de documentos coordinados y/o canalizados

TDR: Total de documentos recibidos

Documentación Oficial e Institucional: es aquella documentación correspondiente al sector Público y Privado.

Trimestral

100% 100% 100%

100

TDR

Porcentaje

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

Objetivo:5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de


Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.

Línea de acción:


Total

Objetivo:


Programa: No aplica

Eficacia Frecuencia de medición:Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente

*




Estatal

Observaciones

del Proy. Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público o privado



Total:

3er. Trimestre 4to. Trimestre

Dimensión:

5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Función:


Eje rector:

1er. Trimestre

4 Secretaría Técnica

Municipio (s):


Mujeres: Hombres:

OGE-P4-01 Nombre del indicador: Porcentaje de documentación oficial coordinada y canalizada

1,608.0 512.0 527.0 290.0 279.0

100%

2do. Trimestre

(Indicador no registrado en MIR)

NA NA

Todo el Estado

No aplica

Observaciones: Indicador de nueva creación, por lo que no se cuenta con antecedentes.


medida

Página 13


Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NPS 782 3,002 1,121 820

TPR 1,583 5,037 2,042 1,970

Definición del indicador: Mide la proporción de peticiones ciudadanas atendidas con relación a las recibidas.

Tipo: Gestión

del Proy. Dar atención a las peticiones ciudadanas que emanen de oficio.


OGE-P4-02 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones Ciudadanas atendidas.

50%

* 100

TPR



Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

NPS

50%

4to. Trimestre50% 50%

54.9% 41.6% NA NA 50%Fórmula:

Observaciones: No se atienden al 100% las peticiones por falta de recursos financieros


medida


PorcentajePorcentaje 49.4% 59.6%

Glosario:NPS: Número de peticiones atendidas

TPR: Total de peticiones recibidas

Peticiones Ciudadanas: es aquella documentación correspondiente a peticiones mediante oficio de carácter ciudadano.

Fuente de información: Oficina de la Gubernatura / Secretaría Técnica

Página 14


Nombre:

988,905 914,906

No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA01


2,799.0 873.0 919.0 516.0 491.0

2,799.0 873.0 919.0 516.0 491.0

Niñas: No aplia Adolescentes: No aplica

1.3.1 Presidencia / Gubernatura






Línea de acción:5.2.1.3 Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la

información pública en conjunto con el IMIPE.

Actividad: 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.




Subfunción:





Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.

Estrategia: 5.2.1 Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.


Programa: No aplica

Objetivo:


Con este proyecto se da atención a la ciudadania respecto a las solicitudes de información.

Estatal

Total

Observaciones

Todo el EstadoMunicipio (s):





Número: 5 Coordinación de Asesores

No aplia

Página 15


Objetivo : 1

Clave:

Ascendente

2012 2013 2014 2015 2016

NSIPA 142 122

TSIPR 153 125

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

TIIBS 272 250 164

TI (FAA) RE 272 250 164

Trimestral

del Proy. Fortalecer y transparentar el acceso a la información pública.


Tipo: Gestión Sentido de la medición: Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:

97.6% NA NA 100%Fórmula:

OGE-P5-01 Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas

Definición del indicador: Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas con relación a las recibidas

3er. Trimestre


medida


PorcentajePorcentaje NA NA 92.8%

Fuente de información: Oficina de la Gubernatura del Estado

NSIPA

* 100

TSIPR


1er. Trimestre 2do. Trimestre

OGE-P5-02 Nombre del indicador: Porcentaje de insumos integrados a la base de datos

4to. Trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario:

NSIPA: Número de solicitudes de información pública atendidas

TSIPR: Total de solicitudes de información pública recibidas.

Solicitudes de Información pública atendidas: Corresponde a las respuestas que son otorgadas a cada una de las solicitudes que

efectúa la ciudadania en tiempo y forma.


Observaciones: Línea base 2012 y 2013 no se cuenta con antecedentes en este Indicador, se creo en el ejercicio 2014.

del Proy. Generar Insumos Informativos para el Gobernador


NA NA 100%Fórmula:

Definición del indicador: Mide el porcentaje de insumos integrados a la base de datos con relación a los requeridos

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente


medida


PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%

TIIBS

* 100

TI (FAA) RE


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%

Glosario:TIIBS: Total de insumos integrados a la base de datos

TI (FAA)RE: Total de insumos, (Fichas, acuerdos y analisis) requeridos por el Ejecutivo.

Insumos generados a partir de la colocación de la agenda del Ejecutivo de eventos presenciales, acuerdos y reuniones.

Fuente de información: Coordinación de asesores

Observaciones: Indicador de nueva creación, no se cuenta con antecedentes.

Página 16


Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E124


2,046.0 669.0 690.0 347.0 340.0

2,046.0 669.0 690.0 347.0 340.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NSA 6 8

TSR 6 8


Municipio (s): Todo el Estado




Número: 6 Gobierno en Red Proyectos Estratégicos y Acuerdos de Gabinete

No aplica

No aplica

Niñas: Niños: Adolescentes:



Programa presupuestario: E124. Gobierno en red



Componente:

5.10.1 Fomentar el trabajo interinstitucional a través de modelos asociativos apoyados en tecnologías

de la información y la comunicación.

Línea de acción: 5.10.1.2 Establecer los mecanismos para llevar a cabo el sistema.

Actividad: 1.1 Establecimiento de la agenda y diseño del sistema de Gobierno en Red.






No aplica



Objetivo: 5.10 Crear y Coordinar un sistema de Gobierno en Red.

Estrategia:

Estatal

Total

Observaciones


Programa: No aplica

Objetivo:


No aplica

del Proy. Atender peticiones de sistemas y Gobierno en Red

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

OGE-P6-01 Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de sistemas y gobierno en red atendidas.

Definición del indicador:Mide la proporción de solicitudes de sistemas y Gobierno en Red atendidas con relación a las solicitudes de sistemas y gobierno

en red realizadas por las dependencias o el titular del Ejecutivo.

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

100% NA NA 100%Fórmula:

3er. Trimestre


medida


Porcentaje

Porcentaje NA NA 100%

NSA

* 100

TSR



Fuente de información: Dirección General de Vinculación para Gobierno en Red

Observaciones: Línea base 2012 y 2013 no se cuenta con antecedentes, el indicador se establecio en el año 2014.

4to. Trimestre100% 100% 100% 100%

Glosario:

NSA: Número de Solicitudes de Sistemas y Gobierno en Red Atendidas

TSR: Total de Solicitudes de Sistemas y Gobierno en Red Recibidas.

Solicitudes de Sistemas y Gobierno en Red: Se refiere a actividades de analisis, diseño, desarrollo, implantación, integración,

soporte y mantenimiento de Sistemas Informáticos y de Gobierno en Red, realizadas con el objetivo de eficientar el trabajo diario y

la sistematización de procesos.

Página 17


Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _PA01


1,795.0 564.0 571.0 342.0 318.0

1,795.0 564.0 571.0 342.0 318.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NAS

TAERT

Municipio (s): Todo el Estado


Número: 9 Jefatura de la Oficina de la Gubernatura





Total: 1,903,811Hombres:

Trimestral

Unidad de

medidaMeta 2017

Meta 2017

Mujeres:



PA01. Oficina de la Gubernatura

No aplica

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.

Programa presupuestario:


1 Actividades de Oficinas de Secretarios

Eficacia Frecuencia de medición:

Método de cálculo:Línea base

Porcentaje NA


Total

Observaciones

Mide la proporción de acuerdos con seguimiento o cumplidos con realación al total de acuerdos establecidos en reuniones de

gabinete.

Porcentaje de Acuerdos con seguimiento o cumplidos.

Dar Seguimiento a los Acuerdos de Gabinete

Gubernatura

Propósito:






del Proy.


OGE-P9-01 Nombre del indicador:


Tipo: Gestión Sentido de la medición:




Programa: No aplica

Objetivo: No aplica

Ascendente Dimensión:

Porcentaje

1er. Trimestre

No aplica

Estatal

5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

No aplica

Actividad:

Objetivo:5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de



Eje rector:

Línea de acción:

NA 100%

2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Fuente de información:

100% 100%

Observaciones:

NA NA NA NA

Jefatura de la Oficina de la Gubernatura.

NAS: Número de acuerdos con seguimiento

TAERT: Total de acuerdos establecidos en reuniones de trabajo.

Acuerdos con seguimiento: Se refiere a aquellos acuerdos que surgen en las reuniones de gabinete y se tienen que resolver en

tiempos pactados

Glosario:

Fórmula:

NAS

* 100

TAERT

Programación de la

100% 100%

Página 18


Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: PA01


1,411.0 658.0 435.0 63.0 255.0

0.0

1,411.0 658.0 435.0 63.0 255.0

Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NPAIC

TPAII

Coordinar proyectos de alto impacto a fin de fomentar el desarrollo del Estado.

Mide la proporción de proyectos de alto impacto coordinados con relación al total de proyectos identificados.

Mujeres:

NA


Hombres: Total: 1,903,811



medida


PorcentajePorcentaje NA NA NA NA


4to. Trimestre100%

* 100

TPAII


1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre100% 100% 100%

Clave presupuestal:

Unidad responsable

Todo el Estado

1-40-3Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de

Morelos.

6 Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

2. Desarrollo social

Niñas: Niños:

Tipo de Proyecto: InstitucionalNúmero: 7 Operación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos

Municipio (s):

Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

2.2.1 UrbanizaciónSubfunción:

Propósito:


Finalidad:

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad


Actividad:


No aplica

Adolescentes: No aplica




Total


Programa:

Línea de acción:

contribuir a la identificación, planeación, ejecución, gestión y coordinación de proyectos de alto impacto, con el fin de la

modernización de obras de infraestructura pública.



Estatal

Ingresos propios

Estrategia:3.14.3 Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la

conectividad y desarrollo de Morelos.

3.14.3.3 Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras de infraestructura

pública en la entidad.

No aplica

Objetivo:



Glosario:NPAIC: Número de proyectos de alto impacto coordinados.

TPAII: Total de proyectos de alto impacto identificados.

del Proy.


(OGE-CODI-P7-01) Nombre del indicador: Proyectos de alto impacto coordinados.

NA 100%Fórmula:

NPAIC

Fuente de información: Comisión de Desarrollo e Infraestructura del estado de morelos.

Línea base, no se cuenta con antecedentes en el indicador.

Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente

Observaciones:

No aplica

Observaciones

Página 19


Nombre:

Nombre:

988,905 914,906

No aplica No aplica

Sector: FIN

Clave_PP: _E124


121,584.0 53,903.0 47,608.0 8,915.0 11,158.00.0

121,584.0 53,903.0 47,608.0 8,915.0 11,158.0

Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios

Línea de acción:

5.1.1.6 Diseñar e implementar campañas de difusión estratégica de alto impacto acordes a los ejes de

la Nueva Visón, a través de los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales,

medios impresos, medios externos y alternativos, radio y televisión).

Unidad responsable

Actividad: 2.1 Diseño de campañas de comunicación de las acciones gubernamentales



Niñas:

Función:


Hombres: Total: 1,903,811


Niños:

E124. Gobierno Digital

Adolescentes:

1.8 Otros Servicios Generales


No aplica

Estrategia:

5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información

que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque

el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.

Clave presupuestal:

Mujeres:

Programa presupuestario:


Gubernatura

Propósito: El gobierno mejora su coordinación y efectividad intra y extra institucional

Componente: Sociedad informada sobre las acciones de Gobierno

Municipio (s):

Programa:

1-40-8 Coordinación Estatal de Comunicación Social


Número: 8 Comunicación de las acciones del Gobierno de la Visión Morelos

1. Gobierno

12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal


Objetivo:

Finalidad:

Total


Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad.

EstatalIngresos propios


No aplica


Comunicar a la ciudadania las obras, acciones, avances y resultados obtenidos por el Gobierno de la Visión Morelos, con estrategias

de comunicación social, gubernamental y política con el objetivo de mantenerlos informados y contribuir al fortalecimiento de la

gobernabilidad y el reconocimiento social.

No aplica

Observaciones

Todo el Estado

Página 20


Objetivo : 1

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NCMER

TCMES

Objetivo : 2

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

VRSO 17,000 40,825

VPRS 20,000

Objetivo : 3

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NVRPOI 880,000 816,000 859,928

CVP 900,000


Método de cálculo:

Mide la cantidad de nuevos seguidores registrados en las redes sociales

Observaciones: No se cuenta con antecedentes en los años 2012.


Coordinación Estatal de Comunicación Social

Observaciones:

Mantener informada a la sociedad por medios electrónicos

NCMER

Dimensión:

Definición del indicador:Mide la proporción de campañas realizadas en medios electrónicos de las obras y acciones de Gobierno con relación a las

campañas solicitadas por las Dependencias.

Porcentaje

Unidad de

medidaLínea base

Meta 2017

Sentido de la medición:

Portal Oficial de Gobierno del Estado: www.morelos.gob.mx

NVRPOI: Número de Visitas Realizadas al Portal Oficial de Internet

CVP. Cantidad de visitas Programadas

Fuente de información: Coordinación Estatal de Comunicación Social

Valor absoluto

Fórmula:


Meta 2017

Visitas registradas en las redes sociales

NA NA

Incrementar las Visitas al Portal Ofical de Gobierno del Estado

900,000

675,000

Ascendente


NA NA 100%Porcentaje NA

Observaciones: Indicador de nueva creación, no se cuenta con antecedentes.

del Proy.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)

(OGE-CECS-P8-01) Nombre del indicador: Presencia en los medios electrónicos de obras y acciones de Gobierno

Nombre del indicador:

Tipo:

Definición del indicador: Mide el número de visitas realizadas al Portal de Internet por la ciudadania.

Tipo: Estratégico

100% 100% 100% 100%

del Proy.


Glosario:

Campañas en Medios Electronicos: se refiere a los spots de las obras y acciones de Gobierno que se difunden atraves de radio y

televisión (audiovisual).

NCEMER: Número de Campañas en medios electrónicos realizadas

TCEMES: Total de Campañas en Medios Electrónicos solicitadas.

*


medida


Ascendente

100

TCMES


del Proy.

No se cuenta con antecedentes en 2012 y 2013

NAFórmula:


Visitas en las redes oficiales

Visitas NA NA 17,000.0 40,825.0 NA NA 20,000

(OGE-CECS-P08-02)


20,000

Gestión Sentido de la medición: Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Fórmula:

4to. Trimestre5,000 10,000 15,000

Glosario:Redes sociales: Se refiere a Facebook y Twitter.

VRSO: Visitas en Redes Sociales Oficiales.

VPRS. Visitas programadas en redes sociales

VRSO

VPRS

Programación de la Meta 20171er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre




(OGE-CECS-P08-03) Nombre del indicador: Visitas realizadas al Portal de Internet

Glosario:

Valor absolutoNA 880,000.0 816,000.0 859,928.0

NVRPOI

CVP


medida

Línea base

3er. Trimestre 4to. Trimestre225,000 450,000 900,000

NA

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral

Página 21


Objetivo : 4

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NBIEAR 2,287 2,820

TBIRAR 2,287 2,820

Objetivo : 5

Elaborar Boletines Informativos de las obras y acciones de gobierno.

Observaciones: No se cuenta con antecedentes en los años 2012 y 2013

Realizar diseños solicitados


Glosario:

Boletines: elemento informativo en forma de texto que responde a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y porqué, sobre un

acontecimiento relevante.

NBIEAR: Número de Boletines Informativos Emitidos sobre Acontecimientos Relevantes.

TBIRAR: Total de Boletines Informativos Requeridos sobre Acontecimientos Relevantes

Definición del indicador: Mide la proporción de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos en el Estado con relación a los requeridos



medidaLínea base Meta 2017


del Proy.


(OGE-CECS-P08-04) Nombre del indicador:Porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos

relevantes del Poder Ejecutivo.

3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%

Porcentaje100%

100%

Boletines NAFórmula:

NBIEAR

* 100

TBIRAR



NA NA 100% 100% NA

del Proy.

Página 22


Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NDR 874 826

TDSD 874 826

Objetivo : 6

Clave:

2012 2013 2014 2015 2016

NCR 51 33

TCSD 51 33

Definición del indicador: Mide el procentaje de campañas de difusión realizadas con relación a las solicitadas por las dependencias

Porcentaje 100%

100%

Meta 2017

Observaciones: No se cuenta con antecedentes en los años 2012 y 2013

Porcentaje 100%

100%


100% 100% 100%

Mide el porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos con realción a los solicitados por las dependencias

NA 100% 100% NA

No se cuenta con antecedentes en los años 2012 y 2013

Atender las solicitudes de campañas de difusión integrales



Porcentaje

Glosario:

Campañas realizadas: Mensaje publicitario que se quiere dar a conocer de manera integral, es decir, en cualquier tipo de medio

de comunicación

NCR: Número de Campañas Realizadas

TCSD: Total de Campañas Solicitadas por las Dependencias.

NCR

* 100

TCSD

TDSD


PorcentajeNA

Trimestral


medidaLínea base

1er. Trimestre

NAFórmula:

NDR

* 100

Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:



(OGE-CECS-P08-05) Nombre del indicador: Porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos


Tipo:

Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia


del Proy.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)

(OGE-CECS-P08-06) Nombre del indicador: Porcente de campañas de difusión realizadas

Observaciones:

Fórmula:

2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%

Glosario:Diseños: Imágenes Virtuales que se colocan en las Campañas.

NDR: Número de Diseños Realizados

TDSD: Total de Diseños Solicitados por las Dependencias



medida


NA NA 100% 100% NA NA

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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017...1 Áreas de tecnologías de la información de las...

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