EJECUCION PRESUPUESTAL 2013

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Página 1 ANEXO Nº 3B PROGRAMACION DE LOS GASTOS MENSUALIZADO DEL AÑO 2013 (En nuevos soles ) SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICA FUNCIÓN : 23 PROTECCIÓN SOCIAL DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION GRUPO FUNCIONAL : 007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR ACTIVIDAD /PROYECTO : 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FINALIDAD : 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN CADENA DE GASTO DENOMINACIÓN PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2 1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES 24,192.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2 1 1 10 1 1 Dietas de directorio y de organismos colegiados 24,192.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2 3 BIENES Y SERVICIOS 12,400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 600.00 600.00 1,130.00 1,130.00 1,230.00 1,230.00 1,560.00 2 3 1 COMPRA DE BIENES 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 170.00 170.00 400.00 2 3 1 1 1 1 Alimentos de personas 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 90.00 90.00 320.00 2 3 1 5 1 DE OFICINA 860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 50.00 50.00 280.00 2 3 1 5 1 1 Repuestos y accesorios 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 2 3 1 5 1 2 Papeleria en general, materiales y utiles de oficina 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 2 3 1 5 3 1 Aseo, limpieza y tocador 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 120.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00 2 3 1 11 1 1 Para edificios y estructuras 320.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00 2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 10,040.00 500.00 500.00 500.00 500.00 600.00 600.00 1,020.00 1,020.00 1,060.00 1,060.00 1,160.00 2 3 2 1 VIAJES 3,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00 2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 3 2 1 2 2 Viaticos y Asignaciones por comision de servicios 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD 1,400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 2 3 2 2 2 1 Servicio de telefonia movil 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 3 2 2 4 1 Servicio de publicidad 200.00 0.00 100.00 2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPAR 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 2 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 160.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 5,160.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2 3 2 7 2 2 Asesorias 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2 3 2 7 11 9 Servicios Diversos 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,864.00 0.00 0.00 2,310.00 0.00 0.00 2,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,864.00 0.00 0.00 2,310.00 0.00 0.00 2,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 6 3 2 1 PARA OFICINA 4,864.00 0.00 0.00 2,310.00 0.00 0.00 2,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 6 3 2 1 1 Maquinaria y equipo 4,864.00 2,310.00 2,554.00 SUBTOTAL 41,456.00 2,516.00 2,516.00 4,826.00 2,516.00 2,616.00 5,170.00 3,146.00 3,146.00 3,246.00 3,246.00 3,576.00 FINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS CADENA DE GASTO DENOMINACIÓN PIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,620.00 220.00 200.00 190.00 220.00 220.00 200.00 1,020.00 210.00 210.00 230.00 200.00 2 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 2,520.00 220.00 200.00 190.00 220.00 220.00 200.00 220.00 210.00 210.00 230.00 200.00 2 1 1 9 1 2 Aguinaldos 600.00 300.00 2 1 2 1 1 1 Uniforme Personal Administrativo 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 3 BIENES Y SERVICIOS 55,940.00 4,055.00 4,055.00 4,055.00 4,255.00 5,095.00 5,025.00 5,845.00 4,295.00 4,565.00 4,765.00 4,765.00 2 3 1 COMPRA DE BIENES 5,880.00 0.00 0.00 0.00 200.00 1,000.00 930.00 1,150.00 200.00 350.00 550.00 550.00

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EJECUCION PRESUPUESTAL 2013

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PIAANEXO N 3BPROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIAPROGRAMACION DE LOS GASTOS MENSUALIZADO DEL AO 2013(En nuevos soles )SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSFUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 007 DIRECCIN Y SUPERVISIN SUPERIORACTIVIDAD /PROYECTO : 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIORFINALIDAD : 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCINCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES24,192.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.0024,192.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO24,192.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.0024,192.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211113Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211912Aguinaldos0.000.000.000.000.00211913Bonificacion por escolaridad0.000.000.000.0021110DIETAS24,192.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.0024,192.000.00211101DIETAS24,192.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.0024,192.000.002111011Dietas de directorio y de organismos colegiados24,192.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.002,016.0024,192.000.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00213115Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023BIENES Y SERVICIOS12,400.00500.00500.00500.00500.00600.00600.001,130.001,130.001,230.001,230.001,560.002,920.0012,400.000.00231COMPRA DE BIENES2,360.000.000.000.000.000.000.00110.00110.00170.00170.00400.001,400.002,360.000.002311ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.00231111Alimentos de personas1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.002312VESTUARIOS Y TEXTILES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023121VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231212Textiles y Acabados Textiles0.000.000.000.002315MATERIALES Y UTILES1,040.000.000.000.000.000.000.00110.00110.0090.0090.00320.00320.001,040.000.0023151DE OFICINA860.000.000.000.000.000.000.00100.00100.0050.0050.00280.00280.00860.000.00231511Repuestos y accesorios460.000.000.000.000.000.00230.00230.00460.000.00231512Papeleria en general, materiales y utiles de oficina400.000.000.000.000.000.000.00100.00100.0050.0050.0050.0050.00400.000.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA60.000.000.000.000.000.000.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0060.000.00231531Aseo, limpieza y tocador60.000.000.000.000.000.000.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0060.000.0023154ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA120.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.0030.0030.0030.00120.000.00231541Electricidad, iluminacion y electronica120.000.000.000.0030.0030.0030.0030.00120.000.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN320.000.000.000.000.000.000.000.000.0080.0080.0080.0080.00320.000.00231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN320.000.000.000.000.000.000.000.000.0080.0080.0080.0080.00320.000.002311111Para edificios y estructuras320.000.000.000.0080.0080.0080.0080.00320.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS10,040.00500.00500.00500.00500.00600.00600.001,020.001,020.001,060.001,060.001,160.001,520.0010,040.000.002321VIAJES3,320.000.000.000.000.00100.00100.00520.00520.00520.00520.00520.00520.003,320.000.0023212VIAJES DOMESTICOS3,320.000.000.000.000.00100.00100.00520.00520.00520.00520.00520.00520.003,320.000.00232121Pasajes y Gastos de Transporte800.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00800.000.00232122Viaticos y Asignaciones por comision de servicios2,520.000.000.000.000.000.000.00420.00420.00420.00420.00420.00420.002,520.000.002322SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD1,400.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00200.00200.001,400.000.0023222SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.00232221Servicio de telefonia movil1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.0023224SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00200.000.00232241Servicio de publicidad200.000.00100.00100.00200.000.002324SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES160.000.000.000.000.000.000.000.000.0040.0040.0040.0040.00160.000.0023241SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES160.000.000.000.000.000.000.000.000.0040.0040.0040.0040.00160.000.00232415De maquinarias y equipos160.000.000.0040.0040.0040.0040.00160.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS5,160.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00760.005,160.000.0023272SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES4,800.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.004,800.000.00232722Asesorias4,800.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.004,800.000.00232711OTROS SERVICIOS360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00360.00360.000.002327119Servicios Diversos360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00360.00360.000.0026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4,864.000.000.002,310.000.000.002,554.000.000.000.000.000.000.004,864.000.00263ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS4,864.000.000.002,310.000.000.002,554.000.000.000.000.000.000.004,864.000.002632ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO4,864.000.000.002,310.000.000.002,554.000.000.000.000.000.000.004,864.000.0026321PARA OFICINA4,864.000.000.002,310.000.000.002,554.000.000.000.000.000.000.004,864.000.00263211Maquinaria y equipo4,864.002,310.002,554.004,864.000.00263212Mobiliario0.000.000.000.00SUBTOTAL41,456.002,516.002,516.004,826.002,516.002,616.005,170.003,146.003,146.003,246.003,246.003,576.004,936.0041,456.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTINGRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVAFINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVASCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3,620.00220.00200.00190.00220.00220.00200.001,020.00210.00210.00230.00200.00500.003,620.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO3,120.00220.00200.00190.00220.00220.00200.00520.00210.00210.00230.00200.00500.003,120.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO2,520.00220.00200.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00230.00200.00200.002,520.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211113Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021112OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS2,520.00220.00200.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00230.00200.00200.002,520.000.002111299Otras Retribuciones y Complementos2,520.00220.00200.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00230.00200.00200.002,520.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES600.000.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.00600.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES600.000.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.00600.000.00211912Aguinaldos600.00300.00300.00600.000.00211913Bonificacion por escolaridad0.000.000.000.000.00212OTRAS RETRIBUCIONES500.000.000.000.000.000.000.00500.000.000.000.000.000.00500.000.002121RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS500.000.000.000.000.000.000.00500.000.000.000.000.000.00500.000.0021211BIENES500.000.000.000.000.000.000.00500.000.000.000.000.000.00500.000.00212111Uniforme Personal Administrativo500.000.000.000.000.000.000.00500.000.000.000.000.000.00500.000.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00213115Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023BIENES Y SERVICIOS55,940.004,055.004,055.004,055.004,255.005,095.005,025.005,845.004,295.004,565.004,765.004,765.005,165.0055,940.000.00231COMPRA DE BIENES5,880.000.000.000.00200.001,000.00930.001,150.00200.00350.00550.00550.00950.005,880.000.002311ALIMENTOS Y BEBIDAS400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.00400.000.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.00400.000.00231111Alimentos de personas400.000.00400.00400.000.0023151DE OFICINA2,630.000.000.000.00200.00200.00430.00200.00200.00200.00400.00400.00400.002,630.000.00231511Repuestos y accesorios830.000.000.000.000.000.00230.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00830.000.00231512Papeleria en general, materiales y utiles de oficina1,800.000.000.000.00200.00200.00200.00100.00100.00100.00300.00300.00300.001,800.000.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231531Aseo, limpieza y tocador0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023154ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA120.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.0030.0030.0030.00120.000.00231541Electricidad, iluminacion y electronica120.000.000.000.0030.0030.0030.0030.00120.000.002319MATERIALE Y UTILES DE ENSEANZA950.000.000.000.000.000.000.00950.000.000.000.000.000.00950.000.0023191Materiales y Utiles de Enseanza950.000.000.000.000.000.000.00950.000.000.000.000.000.00950.000.00231911Libros, Textos y Otros Materiales Impresos950.000.000.00950.00950.000.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN480.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.00120.00120.00120.00480.000.00231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN480.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.00120.00120.00120.00480.000.002311111Para edificios y estructuras480.000.000.000.00120.00120.00120.00120.00480.000.0023199COMPRA DE OTROS BIENES1,300.000.000.000.000.00800.00500.000.000.000.000.000.000.001,300.000.00231991COMPRA DE OTROS BIENES1,300.000.000.000.000.00800.00500.000.000.000.000.000.000.001,300.000.002319913Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza800.000.000.000.000.00800.000.000.000.000.000.00800.000.0023199199Otros Bienes500.000.00500.00500.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS50,060.004,055.004,055.004,055.004,055.004,095.004,095.004,695.004,095.004,215.004,215.004,215.004,215.0050,060.000.002321VIAJES5,520.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.005,520.000.0023212VIAJES DOMESTICOS5,520.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.00460.005,520.000.00232121Pasajes y Gastos de Transporte1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.00232122Viaticos y Asignaciones por comision de servicios4,320.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.00360.004,320.000.002322SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION7,860.00655.00655.00655.00655.00655.00655.00655.00655.00655.00655.00655.00655.007,860.000.0023221SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS1,140.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.001,140.000.00232211Servicio de suministro de energa elctrica1,140.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.001,140.000.00232212Servicio de agua y desague0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023222SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET6,360.00530.00530.00530.00530.00530.00530.00530.00530.00530.00530.00530.00530.006,360.000.00232221Servicio de telefonia movil240.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00240.000.00232222Servicio de telefonia fija3,000.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.003,000.000.00232223Servicio de internet3,120.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.00260.003,120.000.0023223SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES360.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00360.000.00232231Correos y servicio de mensajeria360.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00360.000.0023224SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232241Servicio de publicidad0.000.000.000.000.002323SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD600.000.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.000.00600.000.0023231Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia600.000.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.000.00600.000.00232312Servicios de seguridad y vigilancia600.000.000.00600.000.00600.000.002324SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES800.000.000.000.000.0040.0040.0040.0040.00160.00160.00160.00160.00800.000.0023241SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES800.000.000.000.000.0040.0040.0040.0040.00160.00160.00160.00160.00800.000.00232411De edificaciones, oficinas y estructuras480.000.000.000.00120.00120.00120.00120.00480.000.00232415De maquinarias y equipos320.000.000.000.000.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00320.000.002326SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS480.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00480.000.0023261SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS360.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00360.000.00232612Gastos notariales360.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00360.000.0023262SERVICIOS FINANCIEROS120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.002326299Otros Servicios Financieros120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS18,000.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.0018,000.000.0023275PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232752Propinas para practicantes0.000.000.000.000.000.000.000.000.00232711OTROS SERVICIOS18,000.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.0018,000.000.0023271199Servicios diversos18,000.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.0018,000.000.002328CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS16,800.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.0016,800.000.0023281CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS16,800.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.0016,800.000.00232811Contrato administrativo de servicios15,600.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.0015,600.000.00232812Contribuciones a ESSALUD - CAS1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.0026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS300.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.00300.000.00263ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS300.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.00300.000.002632ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO300.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.00300.000.0026321PARA OFICINA300.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.00300.000.00263212Mobiliario300.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.00300.000.00SUBTOTAL59,860.004,275.004,255.004,245.004,475.005,315.005,525.006,865.004,505.004,775.004,995.004,965.005,665.0059,860.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTINGRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVAFINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - CEMENTERIOCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES19,896.001,948.001,468.001,428.001,548.001,548.002,268.001,848.001,508.001,508.001,588.001,468.001,768.0019,896.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO18,280.001,880.001,400.001,360.001,480.001,480.001,400.001,780.001,440.001,440.001,520.001,400.001,700.0018,280.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO17,280.001,480.001,400.001,360.001,480.001,480.001,400.001,480.001,440.001,440.001,520.001,400.001,400.0017,280.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO7,200.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.007,200.000.00211113Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)7,200.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.00600.007,200.000.0021112OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS10,080.00880.00800.00760.00880.00880.00800.00880.00840.00840.00920.00800.00800.0010,080.000.002111299Otras Retribuciones y Complementos10,080.00880.00800.00760.00880.00880.00800.00880.00840.00840.00920.00800.00800.0010,080.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES1,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES1,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.00211912Aguinaldos600.00300.00300.00600.000.00211913Bonificacion por escolaridad400.00400.000.00400.000.00212OTRAS RETRIBUCIONES800.000.000.000.000.000.00800.000.000.000.000.000.000.00800.000.002121RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS800.000.000.000.000.000.00800.000.000.000.000.000.000.00800.000.0021211BIENES800.000.000.000.000.000.00800.000.000.000.000.000.000.00800.000.00212111Uniforme Personal Administrativo800.000.000.000.000.000.00800.000.000.000.000.000.000.00800.000.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL816.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.00816.000.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR816.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.00816.000.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR816.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.00816.000.00213115Contribuciones a ESSALUD816.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.0068.00816.000.0023BIENES Y SERVICIOS17,180.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,300.001,350.001,350.001,470.001,470.001,470.002,270.0017,180.000.00231COMPRA DE BIENES8,300.00560.00560.00560.00560.00560.00560.00610.00610.00730.00730.00730.001,530.008,300.000.002311ALIMENTOS Y BEBIDAS800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800.00800.000.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800.00800.000.00231111Alimentos de personas800.00800.00800.000.002313COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES3,000.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.003,000.000.0023131COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES3,000.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.003,000.000.00231311Combustibles y carburantes3,000.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.003,000.000.002315MATERIALES Y UTILES900.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0060.0060.00180.00180.00180.00180.00900.000.0023151DE OFICINA300.000.000.000.000.000.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00300.000.00231512Papeleria en general, materiales y utiles de oficina300.000.000.000.000.000.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00300.000.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.00231531Aseo, limpieza y tocador120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.0023154ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA480.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.00120.00120.00120.00480.000.00231541Electricidad, iluminacion y electronica480.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.00120.00120.00120.00480.000.002316REPUESTOS Y ACCESORIOS600.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00600.000.0023161Repuestos y accesorios600.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00600.000.00231611De vehculos600.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00600.000.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN3,000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00200.00200.00200.00200.00200.00200.003,000.000.00231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN3,000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00200.00200.00200.00200.00200.00200.003,000.000.002311111Para edificios y estructuras3,000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00200.00200.00200.00200.00200.00200.003,000.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS8,880.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00740.008,880.000.002322SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION2,280.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.002,280.000.0023221SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS2,280.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.00190.002,280.000.00232211Servicio de suministro de energa elctrica1,080.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.001,080.000.00232212Servicio de agua y desague1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.0023222SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232221Servicio de telefonia movil0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002323SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD600.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00600.000.0023231Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia600.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00600.000.00232311Servicios de Limpieza e Higiene600.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00600.000.002324SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES3,600.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.003,600.000.0023241SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES3,600.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.003,600.000.00232411De edificaciones, oficinas y estructuras3,000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00200.00200.00200.00200.00200.00200.003,000.000.00232413De Vehiculos600.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00600.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS2,400.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002,400.000.00232711OTROS SERVICIOS2,400.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002,400.000.0023271199Servicios diversos2,400.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002,400.000.0026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00263ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002631ADQUISICION DE VEHICULOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026311ADQUISICION DE VEHICULOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00263111Para Transporte Terrestre0.000.000.000.00SUBTOTAL37,076.003,248.002,768.002,728.002,848.002,848.003,568.003,198.002,858.002,978.003,058.002,938.004,038.0037,076.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000466 APOYO AL NIO Y ADOLESCENTEFINALIDAD : 00223 ASISTENCIA AL NIO Y ADOLESCENTECADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL23BIENES Y SERVICIOS10,300.00400.00400.00400.002,900.00400.00480.00470.00670.00670.00670.00670.002,170.0010,300.000.00231COMPRA DE BIENES9,300.00400.00400.00400.002,900.00400.00480.00470.00670.00670.00670.00670.001,170.009,300.000.002311ALIMENTOS Y BEBIDAS5,000.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00600.005,000.000.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS5,000.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00600.005,000.000.00231111Alimentos de personas5,000.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00600.005,000.000.002312VESTUARIOS Y TEXTILES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023121VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231212Textiles y Acabados Textiles0.000.000.000.000.000.002313COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES500.000.000.000.000.000.0080.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00500.000.0023131COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES500.000.000.000.000.000.0080.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00500.000.00231312Gases500.000.000.000.000.000.0080.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00500.000.002317ENSERES300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00300.000.0023171ENSERES300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00300.000.00231711Enseres300.000.00300.00300.000.002318SUMINISTROS MEDICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023181PRODUCTOS FARMACEUTICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231812Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023199COMPRA DE OTROS BIENES3,500.000.000.000.002,500.000.000.000.00200.00200.00200.00200.00200.003,500.000.00231991COMPRA DE OTROS BIENES3,500.000.000.000.002,500.000.000.000.00200.00200.00200.00200.00200.003,500.000.002319913Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza2,500.000.000.000.002,500.000.002,500.000.0023199199Otros bienes1,000.000.000.000.000.000.000.000.00200.00200.00200.00200.00200.001,000.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.002322SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023221SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232211Servicio de suministro de energa elctrica0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023222SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232223Servicio de internet0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.00232711OTROS SERVICIOS1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.0023271199Servicios diversos1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.0026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS3,500.000.000.003,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,500.000.00263ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS3,500.000.000.003,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,500.000.002632ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO3,500.000.000.003,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,500.000.0026321PARA OFICINA3,500.000.000.003,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,500.000.00263211Maquinaria y equipo1,500.001,500.001,500.000.00263212Mobiliario2,000.002,000.002,000.000.00SUBTOTAL13,800.00400.00400.003,900.002,900.00400.00480.00470.00670.00670.00670.00670.002,170.0013,800.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYORFINALIDAD : 00217 ASISTENCIA AL ANCIANOCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES2,670.00220.00200.00340.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00230.00200.00200.002,670.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO2,520.00220.00200.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00230.00200.00200.002,520.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO2,520.00220.00200.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00230.00200.00200.002,520.000.0021112OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS2,520.00220.00200.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00230.00200.00200.002,520.000.002111299Otras Retribuciones y Complementos2,520.00220.00200.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00230.00200.00200.002,520.000.00212RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS150.000.000.00150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.002121BIENES150.000.000.00150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.0021211OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE150.000.000.00150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00150.000.00212111Uniforme de Personal Administrativo150.000.000.00150.00150.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211912Aguinaldos0.000.000.000.000.000.000.00211913Bonificacion por escolaridad0.000.000.000.000.0023BIENES Y SERVICIOS17,880.001,100.001,060.001,100.001,020.001,400.001,020.001,140.001,330.001,160.002,440.001,900.003,210.0017,880.000.00231COMPRA DE BIENES15,640.001,080.001,040.001,080.001,000.001,380.001,000.001,120.001,310.001,140.001,820.001,280.002,390.0015,640.000.002311ALIMENTOS Y BEBIDAS11,600.00980.00940.00980.00900.00980.00900.00980.001,020.00900.00980.00940.001,100.0011,600.000.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS11,600.00980.00940.00980.00900.00980.00900.00980.001,020.00900.00980.00940.001,100.0011,600.000.00231111Alimentos de personas11,600.00980.00940.00980.00900.00980.00900.00980.001,020.00900.00980.00940.001,100.0011,600.000.002312VESTUARIOS Y TEXTILES300.000.00300.00300.000.0023121VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES300.000.00300.00300.000.00231211Vestuario, accesorios y prendas diversas300.000.000.00300.00300.000.002313COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES1,300.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00150.00100.00100.00100.00150.001,300.000.0023131COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES1,300.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00150.00100.00100.00100.00150.001,300.000.00231312Gases1,300.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00150.00100.00100.00100.00150.001,300.000.002315MATERIALES Y UTILES240.000.000.000.000.000.000.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00240.000.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA240.000.000.000.000.000.000.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00240.000.00231531Aseo, limpieza y tocador240.000.000.000.000.000.000.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00240.000.002316REPUESTOS Y ACCESORIOS300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00300.000.0023161Repuestos y accesorios300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00300.000.002316199Otros accesorios y repuestos300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00300.000.002317ENSERES400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.00400.000.0023171ENSERES400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.00400.000.00231711Enseres400.000.000.000.000.000.000.00400.00400.000.002318SUMINISTROS MEDICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023181PRODUCTOS FARMACEUTICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231812Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN500.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.00231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN500.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.002311111Para edificios y estructuras500.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.0023199COMPRA DE OTROS BIENES1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.000.00500.001,000.000.00231991COMPRA DE OTROS BIENES1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.000.00500.001,000.000.0023199199Otros bienes1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.000.00500.001,000.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS2,240.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00620.00620.00820.002,240.000.002322SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION240.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00240.000.0023221SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS240.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00240.000.00232212Servicio de Agua y Desague240.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00240.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS2,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.00600.00800.002,000.000.00232711OTROS SERVICIOS2,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.00600.00800.002,000.000.0023271199Servicios diversos2,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.00600.00800.002,000.000.00SUBTOTAL20,550.001,320.001,260.001,440.001,240.001,620.001,220.001,360.001,540.001,370.002,670.002,100.003,410.0020,550.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000438 APOYO A LA COMUNIDADFINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUDCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021112OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002111299Otras Retribuciones y Complementos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00212RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002121BIENES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021211OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00212111Uniforme de Personal Administrativo0.000.000.000.000.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211912Aguinaldos0.000.000.000.000.000.000.00211913Bonificacion por escolaridad0.000.000.000.000.0023BIENES Y SERVICIOS17,200.001,050.001,050.001,350.001,050.001,050.001,110.001,590.001,790.001,790.001,790.001,790.001,790.0017,200.000.00231COMPRA DE BIENES8,200.00300.00300.00600.00300.00300.00360.00840.001,040.001,040.001,040.001,040.001,040.008,200.000.002311ALIMENTOS Y BEBIDAS1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.00231111Alimentos de personas1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.002312VESTUARIOS Y TEXTILES300.000.00300.00300.000.0023121VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES300.000.00300.00300.000.00231211Vestuario, accesorios y prendas diversas300.000.00300.00300.000.002313COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023131COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231312Gases0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002315MATERIALES Y UTILES300.000.000.000.000.000.0060.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00300.000.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA300.000.000.000.000.000.0060.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00300.000.00231531Aseo, limpieza y tocador300.000.000.000.000.000.0060.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00300.000.002316REPUESTOS Y ACCESORIOS500.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.0023161Repuestos y accesorios500.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.002316199Otros accesorios y repuestos500.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.002317ENSERES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023171ENSERES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231711Enseres0.000.000.000.000.000.000.000.000.002318SUMINISTROS MEDICOS2,400.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002,400.000.0023181PRODUCTOS FARMACEUTICOS2,400.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002,400.000.00231812Medicamentos2,400.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002,400.000.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN500.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.00231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN500.000.000.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.002311111Para edificios y estructuras500.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00500.000.0023199COMPRA DE OTROS BIENES3,000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.00500.00500.00500.00500.003,000.000.00231991COMPRA DE OTROS BIENES3,000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.00500.00500.00500.00500.003,000.000.0023199199Otros bienes3,000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.00500.00500.00500.00500.003,000.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS9,000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.009,000.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS9,000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.009,000.000.00232711OTROS SERVICIOS9,000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.009,000.000.0023271199Servicios diversos9,000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.009,000.000.00SUBTOTAL17,200.001,050.001,050.001,350.001,050.001,050.001,110.001,590.001,790.001,790.001,790.001,790.001,790.0017,200.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000438 APOYO A LA COMUNIDADFINALIDAD : 03729 APOYO SOCIAL A LA COMUNIDADCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021112OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002111299Otras Retribuciones y Complementos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00212RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002121BIENES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021211OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00212111Uniforme de Personal Administrativo0.000.000.000.000.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211912Aguinaldos0.000.000.000.000.000.000.00211913Bonificacion por escolaridad0.000.000.000.000.0023BIENES Y SERVICIOS13,380.00890.00890.00890.001,990.00890.00890.00990.001,490.00990.00990.00990.001,490.0013,380.000.00231COMPRA DE BIENES4,380.00140.00140.00140.001,240.00140.00140.00240.00740.00240.00240.00240.00740.004,380.000.002311ALIMENTOS Y BEBIDAS1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.00231111Alimentos de personas1,200.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001,200.000.002312VESTUARIOS Y TEXTILES600.000.00600.00600.000.0023121VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES600.000.00600.00600.000.00231211Vestuario, accesorios y prendas diversas600.000.00600.00600.000.002313COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023131COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231312Gases0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002315MATERIALES Y UTILES1,080.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00140.00140.00140.00140.00140.00140.001,080.000.0023151DE OFICINA600.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00600.00231512Papeleria en general, materiales y utiles de oficina600.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00600.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA480.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00480.000.00231531Aseo, limpieza y tocador480.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.00480.000.002316REPUESTOS Y ACCESORIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023161Repuestos y accesorios0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002316199Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002317ENSERES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023171ENSERES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231711Enseres0.000.000.000.000.000.000.000.000.002318SUMINISTROS MEDICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023181PRODUCTOS FARMACEUTICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231812Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002311111Para edificios y estructuras0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023199COMPRA DE OTROS BIENES1,500.000.000.000.00500.000.000.000.00500.000.000.000.00500.001,500.000.00231991COMPRA DE OTROS BIENES1,500.000.000.000.00500.000.000.000.00500.000.000.000.00500.001,500.000.0023199199Otros bienes1,500.000.000.000.00500.000.000.000.00500.000.000.000.00500.001,500.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS9,000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.009,000.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS9,000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.009,000.000.00232711OTROS SERVICIOS9,000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.009,000.000.0023271199Servicios diversos9,000.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.009,000.000.0025OTROS GASTOS1,000.001,000.001,000.00253SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES1,000.001,000.001,000.002531Subvenciones financieras1,000.001,000.001,000.0025311A otras persona naturales1,000.001,000.001,000.002531199A otras persona naturales1,000.001,000.001,000.0026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2,000.002,000.002,000.00263ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS2,000.002,000.002,000.002632ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO2,000.002,000.002,000.0026321PARA OFICINA2,000.002,000.002,000.00263221Maquinaria y equipo0.000.00263211Mobiliario2,000.002,000.002,000.00SUBTOTAL16,380.00890.00890.00890.001,990.00890.003,890.00990.001,490.00990.00990.00990.001,490.0016,380.000.00DIVISION FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIALGRUPO FUNCIONAL : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000438 APOYO A LA COMUNIDADFINALIDAD : 08408 SALUD MENTAL COMUNITARIACADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021112OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002111299Otras Retribuciones y Complementos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00212RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002121BIENES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021211OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00212111Uniforme de Personal Administrativo0.000.000.000.000.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211912Aguinaldos0.000.000.000.000.000.000.00211913Bonificacion por escolaridad0.000.000.000.000.0023BIENES Y SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231COMPRA DE BIENES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002311ALIMENTOS Y BEBIDAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231111Alimentos de personas0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002312VESTUARIOS Y TEXTILES0.000.000.000.0023121VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES0.000.000.000.00231211Vestuario, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.002313COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023131COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231312Gases0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002315MATERIALES Y UTILES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231531Aseo, limpieza y tocador0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002316REPUESTOS Y ACCESORIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023161Repuestos y accesorios0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002316199Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002317ENSERES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023171ENSERES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231711Enseres0.000.000.000.000.000.000.000.000.002318SUMINISTROS MEDICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023181PRODUCTOS FARMACEUTICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231812Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002311111Para edificios y estructuras0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023199COMPRA DE OTROS BIENES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231991COMPRA DE OTROS BIENES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023199199Otros bienes0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232711OTROS SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023271199Servicios diversos0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00SUBTOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00PROYECTO : 2003130 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPALFUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTINGRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOACTIVIDAD /PROYECTO : 4000153 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURALFINALIDAD : 00130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICACADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL23BIENES Y SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023272SERV. CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232725Estudios e Investigaciones0.000.000.000.000.000.000.000.0026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS73,678.000.0020,000.0010,000.0020,000.003,678.0020,000.000.000.000.000.000.000.0073,678.000.00262CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS73,678.000.0020,000.0010,000.0020,000.003,678.0020,000.000.000.000.000.000.000.0073,678.000.002621EDIFICIOS RESIDENCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026211EDIFICIOS RESIDENCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00262111Costo de construccin por administracin directa0.000.000.000.000.000.000.000.002623OTRAS ESTRUCTURAS73,678.000.0020,000.0010,000.0020,000.003,678.0020,000.000.000.000.000.000.000.0073,678.000.00262399OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS73,678.000.0020,000.0010,000.0020,000.003,678.0020,000.000.000.000.000.000.000.0073,678.000.002623991Costo de construccin por administracin directa73,678.000.0020,000.0010,000.0020,000.003,678.0020,000.0073,678.000.00SUBTOTAL73,678.000.0020,000.0010,000.0020,000.003,678.0020,000.000.000.000.000.000.000.0073,678.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTINGRUPO FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOACTIVIDAD /PROYECTO : 4000148 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVAFINALIDAD : 00130 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICACADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL23BIENES Y SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023272SERV. CONSULTORIA, ASESORIAS Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232725Estudios e Investigaciones0.000.000.000.000.000.000.000.0026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00262CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002621EDIFICIOS RESIDENCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026211EDIFICIOS RESIDENCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00262111Costo de construccin por administracin directa0.000.000.000.000.000.000.000.000.002623OTRAS ESTRUCTURAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00262399OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002623991Costo de construccin por administracin directa0.000.000.000.000.000.000.000.00SUBTOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL 1280,000.0013,699.0033,139.0029,379.0037,019.0018,417.0040,963.0017,619.0015,999.0015,819.0017,419.0017,029.0023,499.00280,000.000.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIASFUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALPROGRAMA : 006 GESTINSUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD /PROYECTO : 1000267 GESTIN ADMINISTRATIVACOMPONENTE : 3000693 GESTIN ADMINISTRATIVACADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES12,244.001,337.00937.00937.00937.00937.00937.001,237.00937.00937.00937.00937.001,237.0012,244.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO11,308.001,259.00859.00859.00859.00859.00859.001,159.00859.00859.00859.00859.001,159.0011,308.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO10,308.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.0010,308.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO10,308.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.0010,308.000.00211112Personal Administrativo nombrado (Rgimen Pblico)10,308.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.00859.0010,308.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES1,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES1,000.00400.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.00300.001,000.000.00211912Aguinaldos600.00300.00300.00600.000.00211913Bonificacion por escolaridad400.00400.000.00400.000.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL936.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.00936.000.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR936.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.00936.000.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR936.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.00936.000.00213115Contribuciones a ESSALUD936.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.00936.000.0023BIENES Y SERVICIOS1,048.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00138.00210.00210.00210.00210.001,048.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS1,048.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00138.00210.00210.00210.00210.001,048.000.002326SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGURO120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.0023262SERVICIOS FINANCIEROS120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.002326299Otros servicios financieros120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS928.000.000.000.000.000.00128.00200.00200.00200.00200.00928.000.00232711OTROS SERVICIOS928.000.000.000.000.000.00128.00200.00200.00200.00200.00928.000.0023271199Servicios Diversos928.000.000.000.000.000.00128.00200.00200.00200.00200.00928.000.00SUBTOTAL13,292.001,347.00947.00947.00947.00947.00947.001,247.001,075.001,147.001,147.001,147.001,447.0013,292.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALPROGRAMA : 006 GESTINSUBPROGRAMA : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD /PROYECTO : 1000267 GESTIN ADMINISTRATIVACOMPONENTE : 3000693 GESTIN ADMINISTRATIVA - CEMENTERIOCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES30,816.003,518.002,318.002,318.002,318.002,318.002,318.003,218.002,318.002,318.002,318.002,318.003,218.0030,816.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO28,380.003,315.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.003,015.002,115.002,115.002,115.002,115.003,015.0028,380.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO25,380.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.0025,380.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO25,380.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.0025,380.000.00211112Personal Administrativo nombrado (Rgimen Pblico)25,380.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.002,115.0025,380.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES3,000.001,200.000.000.000.000.000.00900.000.000.000.000.00900.003,000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES3,000.001,200.000.000.000.000.000.00900.000.000.000.000.00900.003,000.000.00211912Aguinaldos1,800.00900.00900.001,800.000.00211913Bonificacion por escolaridad1,200.001,200.000.001,200.000.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2,436.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.002,436.000.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR2,436.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.002,436.000.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR2,436.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.002,436.000.00213115Contribuciones a ESSALUD2,436.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.00203.002,436.000.00SUBTOTAL30,816.003,518.002,318.002,318.002,318.002,318.002,318.003,218.002,318.002,318.002,318.002,318.003,218.0030,816.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALPROGRAMA : 051 ASISTENCIA SOCIALSUBPROGRAMA : 0115 PROTECCIN DE POBLACIN EN RIESGOACTIVIDAD /PROYECTO : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIACOMPONENTE : 3055534 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYORCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES11,068.001,239.00839.00839.00839.00839.00839.001,139.00839.00839.00839.00839.001,139.0011,068.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO10,228.001,169.00769.00769.00769.00769.00769.001,069.00769.00769.00769.00769.001,069.0010,228.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO9,228.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.009,228.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO9,228.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.009,228.000.00211112Personal Administrativo nombrado (Rgimen Pblico)9,228.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.00769.009,228.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES1,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES1,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.00211912Aguinaldos600.000.000.00300.00300.00600.000.00211913Bonificacion por escolaridad400.00400.000.00400.000.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL840.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00840.000.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR840.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00840.000.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR840.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00840.000.00213115Contribuciones a ESSALUD840.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00840.000.00SUBTOTAL11,068.001,239.00839.00839.00839.00839.00839.001,139.00839.00839.00839.00839.001,139.0011,068.000.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALPROGRAMA : 052 PREVISION OCIALSUBPROGRAMA : 0116 SISTEMA DE PENSIONESACTIVIDAD /PROYECTO : 1000347 OBLIGACIONES PROVISIONALESCOMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONESCADENA DE GASTODENOMINACINPIAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES2,000.00800.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.00600.002,000.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO2,000.00800.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.00600.002,000.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES2,000.00800.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.00600.002,000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES2,000.00800.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.00600.002,000.000.00211912Aguinaldos1,200.000.000.000.00600.00600.001,200.000.00211913Bonificacion por escolaridad800.00800.000.00800.000.0022PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES21,624.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.0021,624.000.00221PENSIONES21,624.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.0021,624.000.002211PENSIONES21,624.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.0021,624.000.0022111PENSIONES21,624.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.0021,624.000.00221111Regimes de Pensiones DL. N 2053021,624.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.0021,624.000.00SUBTOTAL23,624.002,602.001,802.001,802.001,802.001,802.001,802.002,402.001,802.001,802.001,802.001,802.002,402.0023,624.000.00TOTAL 278,800.008,706.005,906.005,906.005,906.005,906.005,906.008,006.006,034.006,106.006,106.006,106.008,206.0078,800.000.00TOTAL 1 + TOTAL 2358,800.0022,405.0039,045.0035,285.0042,925.0024,323.0046,869.0025,625.0022,033.0021,925.0023,525.0023,135.0031,705.00358,800.000.00ELABORADO PORAPROBADO POR

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PENSIONISTASANEXO FPROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIAEJECUCION PRESUPUESTAL DEL AO 2013(En nuevos soles )SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIASFUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALPROGRAMA : 052 PREVISION OCIALSUBPROGRAMA : 0116 SISTEMA DE PENSIONESACTIVIDAD /PROYECTO : 1000347 OBLIGACIONES PROVISIONALESCOMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONESCADENA DE GASTODENOMINACINPIAPIMENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALSALDO21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES2,000.002,000.00800.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.00600.002,000.000.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO2,000.002,000.00800.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.00600.002,000.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES2,000.002,000.00800.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.00600.002,000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES2,000.002,000.00800.000.000.000.000.000.00600.000.000.000.000.00600.002,000.000.00211912Aguinaldos1,200.001,200.000.000.000.00600.00600.001,200.000.00211913Bonificacion por escolaridad800.00800.00800.000.00800.000.0022PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES21,624.0022,314.001,701.381,801.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.382,042.052,751.791,751.381,751.3822,307.646.36221PENSIONES21,624.0022,314.001,701.381,801.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.382,042.052,751.791,751.381,751.3822,307.646.362211PENSIONES21,624.0022,314.001,701.381,801.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.382,042.052,751.791,751.381,751.3822,307.646.3622111PENSIONES21,624.0022,314.001,701.381,801.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.382,042.052,751.791,751.381,751.3822,307.646.36221111Regimes de Pensiones DL. N 2053021,624.0022,314.001,701.381,801.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.381,751.382,042.052,751.791,751.381,751.3822,307.646.36SUBTOTAL23,624.0024,314.002,501.381,801.381,751.381,751.381,751.381,751.382,351.381,751.382,042.052,751.791,751.382,351.3824,307.646.36

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PRESIDENCIAANEXO FPROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIAEJECUCION PRESUPUESTAL DEL AO 2013(En nuevos soles )SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSFUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIONGRUPO FUNCIONAL : 007 DIRECCIN Y SUPERVISIN SUPERIORACTIVIDAD /PROYECTO : 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIORFINALIDAD : 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCINCADENA DE GASTODENOMINACINPIAPIMENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALSALDO21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES24,192.0024,192.001,224.001,536.001,896.002,208.001,776.00864.001,776.002,328.00984.002,208.001,536.001,536.0019,872.004,320.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO24,192.0024,192.001,224.001,536.001,896.002,208.001,776.00864.001,776.002,328.00984.002,208.001,536.001,536.0019,872.004,320.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211113Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211912Aguinaldos0.000.000.000.000.000.00211913Bonificacion por escolaridad0.000.000.000.000.0021110DIETAS24,192.0024,192.001,224.001,536.001,896.002,208.001,776.00864.001,776.002,328.00984.002,208.001,536.001,536.0019,872.004,320.00211101DIETAS24,192.0024,192.001,224.001,536.001,896.002,208.001,776.00864.001,776.002,328.00984.002,208.001,536.001,536.0019,872.004,320.002111011Dietas de directorio y de organismos colegiados24,192.0024,192.001,224.001,536.001,896.002,208.001,776.00864.001,776.002,328.00984.002,208.001,536.001,536.0019,872.004,320.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00213115Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023BIENES Y SERVICIOS12,400.0019,650.00100.00191.203,645.5090.001,184.001,310.001,200.00742.003,727.201,195.501,203.601,362.0015,951.003,699.00231COMPRA DE BIENES2,360.002,360.000.0071.2036.500.00164.000.000.000.000.0076.50171.00952.001,471.20888.802311ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.001,000.000.0053.7036.500.000.000.000.000.000.000.000.00905.00995.204.8023111ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.001,000.000.0053.7036.500.000.000.000.000.000.000.000.00905.00995.204.80231111Alimentos de personas1,000.001,000.000.0053.7036.500.000.000.000.000.000.000.000.00905.00995.204.802312VESTUARIOS Y TEXTILES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023121VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231212Textiles y Acabados Textiles0.000.000.000.000.002315MATERIALES Y UTILES1,040.001,040.000.0017.500.000.00164.000.000.000.000.000.000.0047.00228.50811.5023151DE OFICINA860.00860.000.0017.500.000.00164.000.000.000.000.000.000.0047.00228.50631.50231511Repuestos y accesorios460.00460.000.0017.500.00164.000.000.000.0047.00228.50231.50231512Papeleria en general, materiales y utiles de oficina400.00400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA60.0060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0060.00231531Aseo, limpieza y tocador60.0060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0060.0023154ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA120.00120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.00231541Electricidad, iluminacion y electronica120.00120.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN320.00320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0076.50171.000.00247.5072.50231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN320.00320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0076.50171.000.00247.5072.502311111Para edificios y estructuras320.00320.000.000.000.000.0076.50171.000.00247.5072.50232CONTRATACION DE SERVICIOS10,040.0017,290.00100.00120.003,609.0090.001,020.001,310.001,200.00742.003,727.201,119.001,032.60410.0014,479.801,970.202321VIAJES3,320.0010,320.000.000.003,250.000.00520.001,200.000.00270.003,320.001,040.00500.000.0010,100.00220.0023212VIAJES DOMESTICOS3,320.0010,320.000.000.003,250.000.00520.001,200.000.00270.003,320.001,040.00500.000.0010,100.00220.00232121Pasajes y Gastos de Transporte800.003,300.000.000.00940.000.00100.00150.000.0060.001,220.00200.00500.000.003,170.00130.00232122Viaticos y Asignaciones por comision de servicios2,520.007,020.000.000.002,310.000.00420.001,050.000.00210.002,100.00840.000.000.006,930.0090.002322SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD1,400.001,400.00100.0060.0040.0060.0040.0080.000.0030.000.0060.0080.0010.00560.00840.0023222SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET1,200.001,200.00100.0060.0040.0060.0040.0080.000.0030.000.0060.0080.0010.00560.00640.00232221Servicio de telefonia movil1,200.001,200.00100.0060.0040.0060.0040.0080.000.0030.000.0060.0080.0010.00560.00640.0023224SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL200.00200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00200.00232241Servicio de publicidad200.00200.000.000.000.000.00200.002324SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES160.00160.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.000.000.0030.00130.0023241SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES160.00160.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.000.000.0030.00130.00232415De maquinarias y equipos160.00160.000.0030.000.000.000.000.000.0030.00130.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS5,160.005,410.000.0060.00319.0030.00430.0030.001,200.00442.00407.2019.00452.60400.003,789.801,620.2023272SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES4,800.004,800.000.000.000.000.00400.000.001,200.00400.00400.000.00400.00400.003,200.001,600.00232722Asesorias4,800.004,800.000.000.000.000.00400.000.001,200.00400.00400.000.00400.00400.003,200.001,600.00232711OTROS SERVICIOS360.00610.000.0060.00319.0030.0030.0030.000.0042.007.2019.0052.600.00589.8020.202327119Servicios Diversos360.00610.000.0060.00319.0030.0030.0030.000.0042.007.2019.0052.600.00589.8020.2026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4,864.004,864.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,864.00263ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS4,864.004,864.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,864.002632ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO4,864.004,864.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,864.0026321PARA OFICINA4,864.004,864.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,864.00263211Maquinaria y equipo4,864.004,864.000.000.000.004,864.00263212Mobiliario0.000.000.000.000.00SUBTOTAL41,456.0048,706.001,324.001,727.205,541.502,298.002,960.002,174.002,976.003,070.004,711.203,403.502,739.602,898.0035,823.0012,883.00FUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTINGRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA

Pgina &P

ADMINISTRACIONANEXO FEJECUCION PRESUPUESTAL DEL AO 2013SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSFUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTINGRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVAFINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVASCADENA DE GASTODENOMINACINPIAPIMENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALSALDO21PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3,620.003,620.000.00220.00220.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00220.00390.002,520.001,100.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO3,120.003,120.000.00220.00220.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00220.00390.002,520.00600.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO2,520.002,520.000.00220.00220.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00220.00390.002,520.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00211113Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021112OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS2,520.002,520.000.00220.00220.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00220.00390.002,520.000.002111299Otras Retribuciones y Complementos2,520.002,520.000.00220.00220.00190.00220.00220.00200.00220.00210.00210.00220.00390.002,520.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES600.00600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES600.00600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.00211912Aguinaldos600.00600.000.000.000.00600.00211913Bonificacion por escolaridad0.000.000.000.000.000.00212OTRAS RETRIBUCIONES500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.002121RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.0021211BIENES500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00212111Uniforme Personal Administrativo500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00213115Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023BIENES Y SERVICIOS55,940.0068,440.003,309.106,091.468,222.913,330.252,203.252,927.702,347.053,721.902,257.404,263.653,579.805,001.1247,255.5921,184.41231COMPRA DE BIENES5,880.005,880.00580.00344.00476.50170.00237.00584.400.00279.000.00293.50140.20250.003,354.602,525.402311ALIMENTOS Y BEBIDAS400.00400.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.008.00150.00178.00222.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS400.00400.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.008.00150.00178.00222.00231111Alimentos de personas400.00400.000.0020.008.00150.00178.00222.0023151DE OFICINA2,630.002,630.000.0078.50476.500.000.00374.400.0030.000.00207.5048.000.001,214.901,415.10231511Repuestos y accesorios830.00830.000.0078.5040.000.000.000.000.0030.000.0075.0048.000.00271.50558.50231512Papeleria en general, materiales y utiles de oficina1,800.001,800.000.000.00436.500.000.00374.400.000.000.00132.500.000.00943.40856.6023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00231531Aseo, limpieza y tocador0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023154ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA120.00120.000.000.000.000.0087.000.000.000.000.000.000.000.0087.0033.00231541Electricidad, iluminacion y electronica120.00120.000.000.0087.000.000.000.000.000.0087.0033.002319MATERIALE Y UTILES DE ENSEANZA950.00950.000.00250.000.00150.00150.00150.000.00249.000.000.000.000.00949.001.0023191Materiales y Utiles de Enseanza950.00950.000.00250.000.00150.00150.00150.000.00249.000.000.000.000.00949.001.00231911Libros, Textos y Otros Materiales Impresos950.00950.000.00250.00150.00150.00150.000.00249.00949.001.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN480.00480.000.0015.500.000.000.000.000.000.000.0086.000.000.00101.50378.50231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN480.00480.000.0015.500.000.000.000.000.000.000.0086.000.000.00101.50378.502311111Para edificios y estructuras480.00480.000.0015.500.000.000.0086.000.000.00101.50378.5023199COMPRA DE OTROS BIENES1,300.001,300.00580.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.0084.20100.00824.20475.80231991COMPRA DE OTROS BIENES1,300.001,300.00580.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.0084.20100.00824.20160.002319913Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza800.00800.00580.000.000.000.000.0060.000.000.000.000.000.00640.00160.0023199199Otros Bienes500.00500.000.000.0084.20100.00184.20315.80232CONTRATACION DE SERVICIOS50,060.0062,560.002,729.105,747.467,746.413,160.251,966.252,343.302,347.053,442.902,257.403,970.153,439.604,751.1243,900.9918,659.012321VIAJES5,520.005,520.00300.000.00180.00880.000.00460.000.000.000.00210.00260.001,470.003,760.001,760.0023212VIAJES DOMESTICOS5,520.005,520.00300.000.00180.00880.000.00460.000.000.000.00210.00260.001,470.003,760.001,760.00232121Pasajes y Gastos de Transporte1,200.001,200.00120.000.000.00160.000.00100.000.000.000.000.0080.000.00460.00740.00232122Viaticos y Asignaciones por comision de servicios4,320.004,320.00180.000.00180.00720.000.00360.000.000.000.00210.00180.001,470.003,300.001,020.002322SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION7,860.007,860.00204.20975.80637.40492.85550.55111.30637.05974.90517.40497.65154.40466.806,220.301,639.7023221SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS1,140.001,140.00144.200.00156.4020.0045.1069.30173.004.3069.0064.20144.405.30895.20244.80232211Servicio de suministro de energa elctrica1,140.001,140.00144.200.00156.4020.0045.1069.30173.004.3069.0064.20144.405.30895.20244.80232212Servicio de agua y desague0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023222SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET6,360.006,360.0020.00939.80459.00444.85485.450.00464.05924.60448.40433.450.00435.505,055.101,304.90232221Servicio de telefonia movil240.00240.0020.0020.000.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.0050.00190.00232222Servicio de telefonia fija3,000.003,000.000.00406.14202.17188.02266.450.00255.05506.60239.40224.450.00226.502,514.78485.22232223Servicio de internet3,120.003,120.000.00513.66256.83256.83209.000.00209.00418.00209.00209.000.00209.002,490.32629.6823223SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES360.00360.0040.0036.0022.0028.0020.0042.000.0046.000.000.0010.0026.00270.0090.00232231Correos y servicio de mensajeria360.00360.0040.0036.0022.0028.0020.0042.000.0046.000.000.0010.0026.00270.0090.0023224SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232241Servicio de publicidad0.000.000.000.000.000.002323SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD600.00600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.0023231Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia600.00600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.00232312Servicios de seguridad y vigilancia600.00600.000.000.000.000.000.00600.002324SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES800.008,800.000.003,300.005,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.008,400.00400.0023241SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES800.008,800.000.003,300.005,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.008,400.00400.00232411De edificaciones, oficinas y estructuras480.008,480.000.003,300.005,000.000.000.000.000.000.00100.008,400.0080.00232415De maquinarias y equipos320.00320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00320.002326SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS480.00480.0010.0016.0010.0010.0010.0025.0010.0045.0010.0010.0010.0010.00176.00304.0023261SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS360.00360.000.006.000.000.000.0015.000.0035.000.000.000.000.0056.00304.00232612Gastos notariales360.00360.000.006.000.000.000.0015.000.0035.000.000.000.000.0056.00304.0023262SERVICIOS FINANCIEROS120.00120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.002326299Otros Servicios Financieros120.00120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS18,000.0022,500.00815.00804.80893.501,777.401,405.701,747.001,700.002,423.001,730.003,252.503,015.202,704.3222,268.4281.5823275PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES0.001,500.000.000.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001,350.00150.00232752Propinas para practicantes0.001,500.000.000.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001,350.00150.00232711OTROS SERVICIOS18,000.0021,000.00815.00804.80893.501,627.401,255.701,597.001,550.002,273.001,580.003,102.502,865.202,554.3220,918.4281.5823271199Servicios diversos18,000.0021,000.00815.00804.80893.501,627.401,255.701,597.001,550.002,273.001,580.003,102.502,865.202,554.3220,918.4281.582328CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS16,800.0016,800.001,399.90650.861,025.510.000.000.000.000.000.000.000.000.003,076.2713,723.7323281CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS16,800.0016,800.001,399.90650.861,025.510.000.000.000.000.000.000.000.000.003,076.2713,723.73232811Contrato administrativo de servicios15,600.0015,600.001,300.00650.861,025.510.000.000.000.000.000.000.000.000.002,976.3712,623.63232812Contribuciones a ESSALUD - CAS1,200.001,200.0099.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0099.901,100.1026ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS300.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00263ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS300.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.002632ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO300.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.0026321PARA OFICINA300.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00263212Mobiliario300.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00SUBTOTAL59,860.0072,360.003,309.106,311.468,442.913,520.252,423.253,147.702,547.053,941.902,467.404,473.653,799.805,391.1249,775.5922,584.41FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIASCADENA DE GASTODENOMINACINPIAPIMENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALTOTALANUAL21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES12,244.0012,244.001,227.161,045.16936.08936.16936.16936.161,236.16936.16936.16936.16936.161,236.1612,233.8410.16211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO11,308.0011,308.001,158.86958.86858.86858.86858.86858.861,158.86858.86858.86858.86858.861,158.8611,306.321.682111PERSONAL ADMINISTRATIVO10,308.0010,308.00758.86958.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.8610,306.321.6821111PERSONAL ADMINISTRATIVO10,308.0010,308.00758.86958.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.8610,306.321.68211112Personal Administrativo nombrado (Rgimen Pblico)10,308.0010,308.00758.86958.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.86858.8610,306.321.682119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES1,000.001,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES1,000.001,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.00211912Aguinaldos600.00600.000.00300.00300.00600.000.00211913Bonificacion por escolaridad400.00400.00400.000.00400.000.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL936.00936.0068.3086.3077.2277.3077.3077.3077.3077.3077.3077.3077.3077.30927.528.482131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR936.00936.0068.3086.3077.2277.3077.3077.3077.3077.3077.3077.3077.3077.30927.528.4821311APORTACIONES DEL EMPLEADOR936.00936.0068.3086.3077.2277.3077.3077.3077.3077.3077.3077.3077.3077.30927.528.48213115Contribuciones a ESSALUD936.00936.0068.3086.3077.2277.3077.3077.3077.3077.3077.3077.3077.3077.30927.528.4823BIENES Y SERVICIOS1,048.001,048.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00938.0010.0010.0010.0010.001,048.000.00232CONTRATACION DE SERVICIOS1,048.001,048.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00938.0010.0010.0010.0010.001,048.000.002326SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGURO120.00120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.0023262SERVICIOS FINANCIEROS120.00120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.002326299Otros servicios financieros120.00120.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.000.002327SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS928.00928.000.000.000.000.000.00928.000.000.000.000.00928.000.00232711OTROS SERVICIOS928.00928.000.000.000.000.000.00928.000.000.000.000.00928.000.0023271199Servicios Diversos928.00928.000.000.000.000.000.00928.000.000.000.000.00928.000.00SUBTOTAL13,292.0013,292.001,237.161,055.16946.08946.16946.16946.161,246.161,874.16946.16946.16946.161,246.1613,281.8410.16TOTAL85,652.0063,057.43

Pgina &P

CEMENTERIOPROCESO PRESUPUESTARIO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIAANEXO FEJECUCION PRESUPUESTAL DEL AO 2013(En nuevos soles )SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAVELICAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSFUNCIN : 23 PROTECCIN SOCIALDIVISION FUNCIONAL : 006 GESTINGRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYOACTIVIDAD /PROYECTO : 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVAFINALIDAD : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS - CEMENTERIOCADENA DE GASTODENOMINACINPIAPIMENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREEJECUCION TOTALSALDO21PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES19,896.0020,696.00967.501,447.501,587.501,527.501,647.501,699.501,867.501,647.501,607.501,607.501,667.503,065.5020,340.00356.00211RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO18,280.0019,080.00900.001,380.001,520.001,460.001,580.001,580.001,800.001,580.001,540.001,540.001,580.002,620.0019,080.000.002111PERSONAL ADMINISTRATIVO17,280.0018,080.00500.001,380.001,520.001,460.001,580.001,580.001,500.001,580.001,540.001,540.001,580.002,320.0018,080.000.0021111PERSONAL ADMINISTRATIVO7,200.008,000.00500.00500.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.008,000.000.00211113Personal con contrato a plazo fijo (Rgimen laboral Pblico)7,200.008,000.00500.00500.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.008,000.000.0021112OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS10,080.0010,080.000.00880.00820.00760.00880.00880.00800.00880.00840.00840.00880.001,620.0010,080.000.002111299Otras Retribuciones y Complementos10,080.0010,080.000.00880.00820.00760.00880.00880.00800.00880.00840.00840.00880.001,620.0010,080.000.002119GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES1,000.001,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.0021191ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES1,000.001,000.00400.000.000.000.000.000.00300.000.000.000.000.00300.001,000.000.00211912Aguinaldos600.00600.00300.00300.00600.000.00211913Bonificacion por escolaridad400.00400.00400.000.00400.000.00212OTRAS RETRIBUCIONES800.00800.000.000.000.000.000.0052.000.000.000.000.0020.00378.00450.00350.002121RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS800.00800.000.000.000.000.000.0052.000.000.000.000.0020.00378.00450.00350.0021211BIENES800.00800.000.000.000.000.000.0052.000.000.000.000.0020.00378.00450.00350.00212111Uniforme Personal Administrativo800.00800.000.000.000.000.000.0052.000.000.000.000.0020.00378.00450.00350.00213CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL816.00816.0067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.50810.006.002131OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR816.00816.0067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.50810.006.0021311APORTACIONES DEL EMPLEADOR816.00816.0067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.50810.006.00213115Contribuciones a ESSALUD816.00816.0067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.5067.50810.006.0023BIENES Y SERVICIOS17,180.0041,080.00753.60230.60325.203,238.351,441.703,186.603,150.304,499.302,161.506,675.808,001.003,630.4037,294.353,785.65231COMPRA DE BIENES8,300.0013,250.00400.500.000.00892.00187.80327.00799.001,344.20159.002,939.302,336.001,286.0010,670.802,579.202311ALIMENTOS Y BEBIDAS800.00800.000.000.000.000.000.000.00100.000.000.000.000.000.00100.00700.0023111ALIMENTOS Y BEBIDAS800.00800.000.000.000.000.000.000.00100.000.000.000.000.000.00100.00700.00231111Alimentos de personas800.00800.00100.000.00100.00700.002313COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES3,000.003,000.00400.500.000.00496.00187.800.00354.500.00159.00288.00155.00235.002,275.80724.2023131COMBUSTIBLES,CARBURANTES,LUBRICANTES Y AFINES3,000.003,000.00400.500.000.00496.00187.800.00354.500.00159.00288.00155.00235.002,275.80724.20231311Combustibles y carburantes3,000.003,000.00400.500.000.00496.00187.800.00354.500.00159.00288.00155.00235.002,275.80724.202315MATERIALES Y UTILES900.001,900.000.000.000.0096.000.00327.000.000.000.0048.00600.000.001,071.00829.0023151DE OFICINA300.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00231512Papeleria en general, materiales y utiles de oficina300.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.0023153ASEO, LIMPIEZA Y COCINA120.001,120.000.000.000.0096.000.00327.000.000.000.0048.00320.000.00791.00329.00231531Aseo, limpieza y tocador120.001,120.000.000.000.0096.000.00327.000.000.000.0048.00320.000.00791.00329.0023154ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA480.00480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00280.000.00280.00200.00231541Electricidad, iluminacion y electronica480.00480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00280.000.00280.00200.002316REPUESTOS Y ACCESORIOS600.00600.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00300.0023161Repuestos y accesorios600.00600.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00300.00231611De vehculos600.00600.000.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00300.0023111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN3,000.006,950.000.000.000.000.000.000.00344.501,344.200.002,603.301,581.001,051.006,924.0026.00231111SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIN3,000.006,950.000.000.000.000.000.000.00344.501,344.200.002,603.301,581.001,051.006,924.0026.002311111Para edificios y estructuras3,000.006,950.000.000.000.000.000.000.00344.501,344.200.002,603.301,581.001,051.006,924.0026.00232CONTRATACION DE SERVICIOS8,880.0027,830.00353.10230.60325.202,346.351,253.902,859.602,351.303,155.102,002.503,736.505,665.002,344.4026,623.551,206.452322SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION2,280.003,780.00283.10225.60325.20312.60253.90209.60171.30255.10402.50304.50425.0084.403,252.80527.2023221SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS2,280.003,780.00283.10225.60325.20312.60253.90209.60171.30255.10402.50304.50425.0084.403,252.80527.20232211Servicio de suministro de energa elctrica1,080.001,080.0094.000.00172.7095.8097.0014.7020.3093.8064.6057.0097.1084.40891.40188.60232212Servicio de agua y desague1,200.002,700.00189.10225.60152.50216.80156.90194.90151.00161.30337.90247.50327.900.002,361.40338.6023222SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00232221Servicio de telefonia movil0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002323SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD600.00600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.0023231Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia600.00600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.00232311Servicios de Limpieza e Higiene600.00600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600.002324SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES3,600.0


ejecucion presupuestal de ingresos sgr vigencia fiscal 2020

ejecucion presupuestal de ingresos sgr vigencia fiscal 2020

BALANCE DE MEDIO AÑO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL - REION PASCO

BALANCE DE MEDIO AÑO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL - REION PASCO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2011veeduriadistrital.gov.co/archivos/EJECUCION/EJECUCION... · 2020-01-16 · INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES

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Ejecucion Presupuestal 2012

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EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2013 (01/01/2013 … · EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2013 (01/01/2013 AL 30/06/2013) Análisis Presupuestario I semestre 2013 INFOCOOP INDICE

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Ejecucion Presupuestal Febrero 2014

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Ejecucion Presupuestal Marzo 2014

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Satisfacción Gestión Presupuestal 2013 Ipsos Loyalty

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ejecucion presupuestal

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Ejecucion Presupuestal Mayo 2013

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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES …veeduriadistrital.gov.co/archivos/EJECUCION/2012... · INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO A JUNIO

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FORMATO EJECUCION DE OBRAS 2013.xls

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TABLA DE CONTENIDO...Tabla 5.CALIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR SU NIVEL DE EJECUCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO PRESUPUESTO AMBIENTAL EJECUCION PRESUPUESTAL AMBIENTAL NIVEL DE EJECUCION

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BALANCE DE MEDIO AÑO 2012 SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA REGION PASCO

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Taller Regional – Programación presupuestal 2013 de ... · Taller Regional – Programación presupuestal 2013 de Programas Presupuestales Articulados Territorialmente. NOMBRE

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Ejecucion Presupuestal Region Lambayeque Al 19.05.13

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Plantilla de Ejecucion Presupuestal

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Avance de la ejecucion presupuestal sector Produccion Peru primer semestre 2012

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Índice de Información Presupuestal Municipal 2013

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