Producto 1.1

PROYECTO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EUROPAN

MEJORA DE LA PLANIFICACION OPERATIVA EN EJECUTORAS DE SALUD 2010

IMPLEMENTACION: Como se expresa en el Presupuesto el PE?3

Final

Resultados

Intermedio

Inmediato

Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en

menores de 24 meses

Reducir la desnutrición crónica

Madres adoptan prácticas saludables

ProductoNiños con CRED completo

de acuerdo a su edad

Función

Programa

SubProgra

Actividad/Proyecto

Componente

Finalidad

ProgramaEstratégico

Cadena FuncionalResultados

[27 Intervenciones=Productos]

Paso 1

Directo

Indirecto

Capital

RecurrenteBienes y Servicios

que recibe elciudadano

Protocoloatención

Diseñoentrega

Producto

IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE?3

Niños con CRED completo de acuerdo a su edad

Se presupuesta productos

en base a una estructura de costos

Paso 2

Directo

Indirecto

Capital

Recurrente

Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Abajo hacia arriba]

Estructura Costos Estándar del

Producto

Directo

Indirecto

Capital

Recurrente

Situación ActualEESS

Brecha

#

#

Paso 3

Directo

Indirecto

Capital

Recurrente

Número deBeneficiarios[Meta Física]

CostoUnitario

BeneficiarioX

[Rec Humano Clinico]Enfermera 45’ x CRED

[Materiales/Insumos]

Presupuesto

Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3a

Directo

Indirecto

Capital

Recurrente

Número deCentros de Costo

[# EESS]

CostoUnitario

Centro CostoX

MatenimientoPersonal soporte

SupervisionServicios Basicos

Presupuesto


Paso 3 b

Directo

Indirecto

Capital

Recurrente

Número deCentros de Costo

[# EESS]

CostoUnitario

Centro CostoX

Presupuesto

MobiliarioEquipo Biomedico

Presupuesto


Paso 3 c

IMPLEMENTACION: Cómo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE?3

Técnico

Planificador Logístico

Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común

Estructura decostos

MEF[Esp Gasto]

Proveedor [Catalogo B/S]

MINSA[Protocolo]

Paso 4

PRODUCTOS

1. 100% Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.

2. 100% de Establecimientos de salud con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autentificado.

3. 100% de Establecimientos de Salud con requerimiento de bienes y servicios consignados en el SIGA.

4. 100% de Establecimientos de Salud han definido la disponibilidad de bienes y servicios (recursos humanos y equipos), consignado en el SIGA.

5. 100% de Establecimientos de Salud han estimado su presupuesto requerido, consignado en el SIGA

6. 100% de Establecimientos de Salud han definido su demanda adicional.

1. 100% Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.

2. 100% de Establecimientos de salud con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autentificado.

3. 100% de Establecimientos de Salud con requerimiento de bienes y servicios consignados en el SIGA.

4. 100% de Establecimientos de Salud han definido la disponibilidad de bienes y servicios (recursos humanos y equipos), consignado en el SIGA.

5. 100% de Establecimientos de Salud han estimado su presupuesto requerido, consignado en el SIGA

6. 100% de Establecimientos de Salud han definido su demanda adicional.

Producto 1

100% Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente

para ofrecer su cartera de servicios.

100% Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente

para ofrecer su cartera de servicios.

Tarea 1: Identifica la lista de establecimientos de salud de la Unidad Ejecutora con sus respectivas categorías

Fuente: Resolución Directoral de Categorización

Tarea 2: Verifica que todos los establecimientos de la UE estén consignados en el módulo SIGA PpR

Ruta: Tablas/Establecimientos de Salud por sede

Tarea 3: Verifica que los Equipos AISPED estén incorporados como centros de costos.

Ruta: Tablas/Establecimientos de Salud por sede

Tarea 4: Reconoce para cada Categoría las finalidades/subfinalidades que le corresponde como centro de costos.

Fuente. Norma de Categorizacion. MINSA

Tarea 5: Identifica para cada finalidad/subfinalidad los establecimientos que deben ser asignados como centros de costos

según categoría

Tarea 6: Identifica casos de establecimientos con características particulares para cada producto (Finalidad).

Identifica los establecimientos que siendo de una categoría prestan un servicio que corresponde a otra categoría superior. Por ejemplo: un establecimiento I.2 que brinda servicios de laboratorio.

Identifica establecimientos que teniendo una categoría superior no brindan el producto que le corresponde. Por ejemplo: un establecimiento I.3 que no tiene laboratorio.

Tarea 7: Verifica en el Modulo SIGA-PpR para cada Finalidad el número de centros de costos que deben estar asignados

Tarea 8: Ingresa a cada Finalidad y asigna los centros de costos que faltan según la categoría o elimina los que no corresponden.

Tarea 8.1: En cada Finalidad marca las subfinalidades según la categoría o según corresponda.

Tarea 9: Verifica los centros de costos por finalidad/subfinalidad

MATRIZ 3 Ejercicio 1

Tarea 10: Revisa la definición operacional de la Finalidad (producto)

Tarea 11: Reconoce la lógica de construcción de la estructura de costos a partir de la definición operacional

Tarea 12: Reconoce los diferentes criterios de clasificación y organización de la estructura de costos.

NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

Que y cuanto se requiere de cada insumo

Descripción

Tarea 13: Personalizar para cada categoría: Seleccionar la finalidad, subfinalidad y la categoría a revisar en Módulo SIGA-PpR.

Ruta: Paquetes/personalización por categoría - Bienes y servicios requerido para cada categoría de establecimiento de salud.

Tarea 14: Revisa la subfinalidad “Niños < 1 año con CRED completo para su edad” en Módulo SIGA-PpR.

Tarea 15: Selecciona y marca los bienes y servicios que según la UE, se deben requerir para cada categoría de establecimiento de salud.

Para varios bienes o servicios similares, seleccionar algunos de ellos, de acuerdo a la necesidad de la mayoría de establecimientos de la UE. Por ejemplo papel toalla de diferente presentación.

Tarea 16: Verifica la personalización de la categoría.

Por ejemplo: Coche de curaciones triplicado, por que no se ha seleccionado adecuadamente el bien.

Tarea 17: Personalizar el establecimiento de salud:Selecciona la finalidad y la subfinalidad a revisar

Tarea 18: Selecciona el establecimiento a personalizar.

Tarea 19: Revisa la estructura de bienes y servicios para el establecimiento de salud seleccionado.

Tarea 20: Verifica la adecuación de la estructura de costos para cada establecimiento

Tarea 21: Consigna los bienes o servicios que tienen algún problema en la presentación, Unidad de medida u otros. Informa al

responsable del producto del MINSA, anotando el ID-SEC (código de identificación del bien o servicio).

Si se tiene dificultades en llenar la tabla, se envía simplemente el código y se precisa la observación. Por ejemplo: Finalidad Niños < 1 año con vacuna completa, ID_SEC 2972,y 2973, dice vacuna contra la influenza de 10 y 2 dosis, la vacuna usualmente se adquiere en monodosis .

CODIGO FINAL NOMBRE DE FINALIDAD CODIGO SUBFINAL NOMBRE DE SUBFINALIDAD x

[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]

Código Catalogo Bienes y Servicios [MEF]

Descripción Catalogo Bienes y Servicios [MEF]

No item

Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]

Unidad Medida Uso *

Cantidad por vez

Número de Veces

Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]

Usado en Categoria I.1


Usado en

Categoria I.3


Usado en Categoria II.1


Usado en Categoria III.1


Equipo AISPED

DISA

(Unid.Ejec), Red

ID_SEC

Observación

Tarea 22: Consigna los bienes o servicios que requiere incluirse por ser de otra presentación que se adapta a las necesidades de

algunos de los establecimientos de salud, anotando el Número de item y el ID_sec, al que se añadirá como alternativo.

Si el bien o servicio, ya existe y lo que se propone es alternativo, se debe consignar el número de item, llenando los datos de la tabla. Por ejemplo para equipos AISPED en el niño < 1 año el algodón debe tener una presentación de 25 gramos..


[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]



No item


Unidad Medida Uso *

Cantidad por vez

Número de Veces




Usado en

Categoria I.3






Equipo AISPED

DISA

(Unid.Ejec), Red

ID_SEC

Observación

Tarea 23: Consigna, bienes o servicios que no están contemplados en la estructura de costos. Solicita al responsable del producto del

MINSA la inclusión del bien o servicio, consignando todos los datos completos como alternativo

Si el bien o servicio no existe y se considera indispensable se añade consignando todos los datos de la tabla.


[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]



No item


Unidad Medida Uso *

Cantidad por vez

Número de Veces




Usado en

Categoria I.3






Equipo AISPED

DISA

(Unid.Ejec), Red

ID_SEC

Observación

Tarea 24: De existir, algún bien o servicio indispensable para desarrollar el producto, cuya adquisición es poco viable por la

UE, propone al MINSA bienes o servicios alternativos mediante un informe.

Por ejemplo, para comunidades rurales, tal vez hay dificultades en la adquisición del hígado de pollo, verduras frescas, etc. Se consigna el bien alternativo previa consulta con logística y se consigna todos los datos en la tabla.


[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]



No item


Unidad Medida Uso *

Cantidad por vez

Número de Veces




Usado en

Categoria I.3






Equipo AISPED

DISA

(Unid.Ejec), Red

ID_SEC

Observación

Adecuación estándar

Producto 1.1

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