Procedimiento para la contratación y supervisión de ......Gerente de Administración y encargado...

Homoclave: M-GAB-01

Revisión:

Fecha: 21/10/2019

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Elaboró Revisó Aprobó

María Ester Ramírez Santillana Subgerente de Almacén y

encargada del despacho de la Gerencia de Abastecimientos

Mtro. Mario Pastrana Soriano Gerente de Administración y

encargado del despacho de la Gerencia General de

Administración y Finanzas

Mtro. Ariel García Contreras Director General

Procedimiento para la contratación y supervisión

de Empresas de Apoyo

Código: M-GAB-01

Revisión: Revisión

Fecha: 25-10-2019

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Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento

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Introducción. Talleres Gráficos de México para cumplir con los compromisos contraídos con sus clientes, en ocasiones requiere del apoyo de terceros, denominados ”Empresas de Apoyo”, para la elaboración de trabajos inherentes a la edición y las artes gráficas. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señala en su artículo 1°, quinto párrafo, que cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización, quedarán sujetas a este ordenamiento en los casos que celebren este tipo de contrataciones, y su Reglamento, en el artículo 4, segundo párrafo, establece para los efectos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato con el ente público. Si el contrato se integra por varias partidas, el porcentaje se aplicará para cada una de ellas. Conforme a lo anterior, se hace necesario que en aquellos casos justificados que por excesivas cargas de trabajo no tenga capacidad para realizarlos o por falta de equipo no tenga capacidad técnica para elaborar un proceso productivo que sea necesario para entregar el producto terminado, celebre contratos con terceros observando lo señalado en los referidos ordenamientos legales. El presente Manual de Procedimientos ha sido elaborado con la finalidad de normar la contratación y supervisión de empresas de apoyo en Talleres Gráficos de México, de trabajos que complementan nuestra producción. El documento describe las actividades que deben seguir las áreas responsables de los procesos administrativos y técnicos de las Gerencias Generales de Producción, Comercial y de Administración y Finanzas, para el oportuno y eficiente seguimiento de los trabajos a efectuarse en empresas de apoyo. Este manual ha sido elaborado por las áreas antes señaladas, por lo que se requerirá su participación para mantenerlo actualizado bajo los mismos lineamientos.

1. Objetivo

Realizar con transparencia, eficacia, eficiencia y economía y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, las operaciones que involucran el proceso de contratación, supervisión y entrega de trabajos que se realizan en empresas que otorgan apoyo a Talleres Gráficos de México, que se requieran para cumplir con los compromisos, debido a que las líneas de producción se encuentren saturadas o no se cuente con el equipo correspondiente para realizarlo.

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2. Campo de aplicación

Gerencia General de Administración y Finanzas, Gerencia General Comercial, Gerencia General de Producción, Gerencia de Abastecimientos, Gerencia de Asesoría y Servicios Técnicos, Gerencia de Producción de Talleres Gráficos de México. 3. Definiciones

3.1 AD Adjudicación directa. (Procedimiento de contratación) 3.2 CEA Catálogo de Empresas de Apoyo (Relación de empresas de apoyo aceptadas

por TGM para participar en los procesos de contratación) 3.3 C Cotización (Proyecto de presupuesto que presenta Talleres Gráficos de México a

su cliente. 3.4 CAC Coordinación de Aseguramiento de la Calidad. 3.5 CCSOT Coordinación de Control y Seguimiento de Órdenes de Trabajo. 3.6 CLA Coordinación de Líneas de Apoyo 3.7 EA Empresa de Apoyo (Empresa del mercado de las artes gráficas y que previa

evaluación ha sido aceptada mediante dictamen técnico que formulan las Áreas de Producción, Comercial y de Abastecimiento, para elaborar trabajos que complementan en forma eventual la producción de Talleres Gráficos de México.)

3.8 GAST Gerencia de Asesoría y Servicios Técnicos 3.9 ITP Invitación a cuando menos Tres Personas (Procedimiento de contratación). 3.10 Ley Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 3.11 Merma Pérdida que se genera en el proceso de producción y que se debe a

causas inherentes al proceso de elaboración del producto 3.12 MP Materia Prima (Todos los elementos que se incluyen para la elaboración de un

producto). 3.13 GA Gerencia de Abastecimientos 3.14 GGP Gerencia General de Producción. 3.15 GGC Gerencia General Comercial. 3.16 GPL Oficio GPL (Documento mediante el cual la Gerencia de Producción solicita a

la Gerencia de Abastecimientos el envío a cualquiera de las líneas de apoyo que garanticen calidad, oportunidad, confiabilidad y seguridad en los trabajos, para que lleven a cabo en forma parcial o total, el proceso de producción de un bien)

3.17 OT Orden de Trabajo. (Documento que señala las especificaciones técnicas y los materiales, elaborada en la Gerencia de Asesoría y servicios Técnicos para la realización del trabajo de acuerdo a lo solicitado por el cliente

3.18 PBS Proveedor de Bienes y Servicios. (Persona física o moral a quien se puede adquirir bienes o servicios, mediante pedido y/o contrato)

3.19 Reglamento Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3.20 PT Producto Terminado (Son aquellos bienes que hayan concluido su proceso de producción en empresas de apoyo o en TGM, listos para ser entregados al cliente

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3.21 PSP Producto semi-procesado (Son aquellos bienes resultantes del servicio contratado con las empresas de apoyo, a los que se les incorporará el proceso que internamente se realice para su acabado o iniciación en TGM.)

3.22 Refine Refine del papel o sustrato (Área sobrante del trabajo de impresión de acuerdo a la formación, al tamaño final del trabajo y a la medida del papel.)

3.23 SST Subgerencia de Servicios Técnicos. 3.24 SAbs Subgerencia de Abastecimientos. 3.25 SA Subgerencia de Almacén 3.26 TGM Talleres Gráficos de México. 3.27 TAPS Trabajos de apoyo a la producción o servicio. (Procesos de producción que se

realizan en las empresas de apoyo del ámbito de las artes gráficas, tales como: diseño, corrección de estilo, formación, impresión en prensas planas o rotativas, formas continuas, gran formato, sobres grabados, wire’o metálico o cualquier tipo de engargolado encuadernado, trabajos en cartón, caballetes, encuadernación, doblez y laminado plástico y barniz a registro, encapsulado, entre otros.

4. Referencias normativas

4.1 Manual de la calidad 4.2 ISO 9001-2015 4.3 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 4.4 Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público

5. Responsabilidades y autoridades

La GA será la responsable de elaborar el programa anual de visitas a líneas de apoyo. La GA en coordinación con la GGC, GGP y el OIC, serán responsables de llevar a cabo las visitas a EA que se incorporen al Catálogo de Empresas de Apoyo o a las empresas que ya estén incorporadas al CEA pero notificaron a la GA cambio de domicilio físico/fiscal, mejora a sus instalaciones, adquisición de nueva maquinaria y equipo o por incremento de actividades dentro de su objeto social. La GA solo podrá contratar trabajos parciales o totales con las EA que estén incorporadas al Catálogo de Empresas de Apoyo, salvo excepciones debidamente justificadas (urgencias de procesos que no realicen empresas consideras en el CEA) serán invitadas otras empresas a participar en los procesos de contratación, en cuyo caso, la evaluación se realizará de forma posterior. La GAST y la SST son las responsables de la elaboración y firma de las Órdenes de Trabajo. La GGP es responsable de elaborar y firmar las solicitudes de servicio de EA (GPL). Las GGC será responsables de y autorizar los precios de los trabajos enviados a EA.

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La CAC es responsables de supervisar de manera aleatoria los trabajos que se realizan en EA, insitu a pie de máquina y deberá revisar que estos cumplan con las especificaciones técnicas indicadas en las ordenes de trabajo. Las GGC o GGP serán responsables de gestionar ante la Gerencia de Finanzas el otorgamiento de viáticos para supervisar trabajos enviados a EA foráneas. La GA es responsable de proporcionar los materiales a las EA de acuerdo a las OT y de su registro. La GA deberá vigilar que el número de unidades solicitadas al maquilador, no sea mayor al número de unidades que solicite el cliente (hojas, ejemplares, etc.). La Gerencia Técnica será responsables del control de salidas del producto semi-procesado en TGM para enviar a Empresas de Apoyo. La SA será responsable de recibir y revisar los trabajos parciales solicitados a EA. La GT será responsable de recibir y revisar los trabajos completos solicitados a EA, y en su caso en un lapso no mayor a 48 hr autorizara su ingreso. La EA deberá entregar los materiales que le fueron entregados para la elaboración de la(s) orden (es) de trabajo (material de pre-prensa y diseño, material sobrante, merma, refine y desperdicio).

6. Entradas requeridas y salidas esperadas

6.1 Identificación de las entradas

Entradas Origen/Proveedor Tipo/medio

Solicitud de servicios GGP y GGC Documento impreso/electrónico

Orden de Trabajo GGC Documento impreso y digital

Programa de visita a empresas de apoyo GA Documento impreso y

digital

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6.2 Identificación de salidas

Salida Cliente / Destino

Pedido y/o contrato Expediente de Adquisiciones

Expediente de visita a empresas de líneas de apoyo

Gerencia de Abastecimientos, Gerencias Generales de Comercial y de Producción

Catálogo de empresas de apoyo actualizado

Coordinación de Líneas de Apoyo/Subgerencia de

Adquisiciones/Gerencia General Comercial y de Producción

6.3 Métodos

Método Documentado en / Referencia

Procedimiento para la contratación y Supervisión de Líneas de Apoyo Sistema de Gestión de la Calidad

Instructivo para el cálculo de merma y refine. Sistema de Gestión de la Calidad

6.4 Infraestructura-equipo

Activo Responsable Documento/Referencia

Equipo de computo GA/SA Resguardo

Intranet e Internet GA/SA Autorización

Mobiliario GA/SA Resguardo

7.5 Factor humano

Función/Puesto Conocimientos Habilidades Experiencia

Gerencia de Abastecimientos

LAASSP, EOTGM, MGOTGM,

POBALINES

Negociación, trabajo en equipo, liderazgo,

capacidades gerenciales

3 años en puesto o similar

Subgerencia de Adquisiciones

MAAGMAAS, LAASSP, EOTGM, MGOTGM,

POBALINES

Trabajo en equipo, liderazgo, capacidades negociadoras


Coordinación de Líneas de Apoyo

MAAGMRMSG, LAASSP, EOTGM,

MGOTGM, POBALINES

Trabajo en equipo, liderazgo, conocimientos de artes gráficas


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7.6 Medición

Indicador Responsable Unidad de Medida Meta Frecuencia

Evaluación de Proveedores de la

Gerencia de Abastecimientos

SA

Contratos adjudicados sin penalizaciones deductivas y

convencionales

100% Mensual

Contratos penalizados en el

período SA

No de contratos penalizados / No

de contratos)* 100 5 % Mensual

8 Procedimiento

De la Integración del catalogo

Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad

Documento Generado y/o

Consultado

1. La GA cuenta con un CPEA conformado por proveedores que otorgan apoyo a TGM en diversos procesos parciales o totales y que se requieren para cumplir con sus compromisos, el cual se actualiza permanentemente.

CPEA

2. El titular de la GA propone las empresas de apoyo que pueden ser visitadas, para continuar o incorporar en el Catálogo de Proveedores.

Oficio

3. El titular de la SAbs elabora el “Programa de Visitas a Empresas de Apoyo”, acordado con el titular de la GA, en concordancia con su programa anual de trabajo.

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Inicio

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4. El titular de la GA hace del conocimiento de los titulares de la GGP, GGC y OIC, el “Programa de Visitas a Empresas de Apoyo”, con el propósito de que nombren representantes para realizar las visitas programadas.

Oficio F-GAB-12

5. Con anticipación a la fecha de la visita, el titular de la SA a través de la CLA, notifica al representante legal de la empresa a visitar y envía el formato: Solicitud de Registro para el Catálogo Interno de Proveedores de TGM, solicitando su debido requisitado y devolución a la CLA.

F-GAB-13 F-GAB-18B

6. El titular de la CLA recibe el formato requisitado y documentos anexos para su revisión y confirmará por correo electrónico, con el representante legal de la empresa a visitar, la fecha en que se llevará acabo la visita.

Correo electrónico

7. La Empresa de Apoyo requisita el formato e integra los anexos?

F-GAB-18B

8. No :. La visita se difiere hasta nuevo acuerdo. Vuelve a la actividad 5

9. Sí El titular de la CLA formaliza la visita y convoca, por escrito, al personal designado por las áreas que intervienen en el procedimiento (representantes de TGM).

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10. Los representantes de TGM se constituyen en el domicilio de la empresa de apoyo el día y hora programados.

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11. Los representantes de TGM efectúan el recorrido en la instalaciones de la empresa de apoyo, asistidos por el representante legal de la misma, cotejan la información contenida en el formato de solicitud de Registro contra la maquinaria y equipo instalado en la planta visitada.

F-GAB-18B validado

12. El representante de la GA levanta la constancia de visita a empresas de apoyo, misma que es firmada por los representantes de la GGC, GGP y OIC y el representante legal de la empresa visitada.

F-GAB-15

13. Los representantes de TGM, en función de la observación directa y análisis de la documentación proporcionada, determinan si la empresa visitada es susceptible de incorporarse en el Catálogo de Proveedores de Empresas de Apoyo. El representante de la GA levanta el acta circunstanciada correspondiente.

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14. La empresa visitada cumple con los requisitos legales, tecnicos y administrativos?

15. No. El titular de la GA notifica por escrito el resultado negativo al representante legal de la empresa visitada.

CPEA actualizado F-GAB-17

16. Si La empresa se incorpora al Catálogo de Proveedores de Empresas de Apoyo y se notifica por escrito al representante legal.

F-GAB-17

17. El titular de la SA a través de la CLA integra el expediente respectivo de alta en el CPEA y notifica a los compradores.

Oficio o Correo Electrónico Expediente

Fin del procedimiento

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FIN

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De la contratación y supervisión

Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad

Documento Generado y/o

Consultado

Inicio

EL cliente solicita la elaboración de un trabajo a la Gerencia General Comercial

La GGC recibe solicitud y consulta a la Gerencia General de Producción.

La GGC en coordinación con la GGP analizan el tipo de trabajo, se acepta y se determina: Si el trabajo se envía completo o por procesos a empresas de apoyo, ya sea por encontrarse saturado el proceso productivo o por no contar con la tecnología y el equipo correspondiente.

La GGC envía a la GGP los materiales que el cliente le entregó para la elaboración de los trabajos y define las características, datos y cuantificaciones a fin de elaborar la solicitud “Oficio GPL”.

La GGP elabora el oficio GPL, ya sea para trabajos completos o parciales, con la justificación técnica y envía a la GGC para autorización de precio.

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Inicio

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La GGC firma la autorización de precio en el GPL y envía a la GGP, para que en vie el requerimiento a la GA.

La GA recibe la solicitud (“oficio GPL”) de trabajos que serán enviados a empresas de apoyo, misma que deberá contener la justificación técnica correspondiente. La falta de la justificación será motivo para que no se dé trámite a la contratación del servicio.

El GPL contiene la justificación técnica:

No: se regresa al punto 5

SI: Solicita cotizaciones de los trabajos requeridos, y dependiendo de los montos de actuación, efectúa el procedimiento de adquisición, ya sea por adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas.

La GA solicita a la Gerencia General Comercial el formato “Costo Autorizado y Cálculo de Refine y Merma”.

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La GA derivado del procedimiento de adquisición, se obtienen cotizaciones de los productos o servicios a contratar y elabora el cuadro comparativo de precios.

F-GA-04A F-GAB-04B

La GA define la empresa de apoyo que realizará el trabajo, atendiendo los criterios de economía, eficacia, eficiencia e imparcialidad, asegurando las mejores condiciones de adquisición para TGM.

Lqa GA elabora el pedido para formalizar la entrega del producto o la prestación del servicio.

F-GA-02

La GA notifica a la Gerencia Técnica adscrita a la Gerencia General de Producción, sobre el proveedor designado.

F-GA-05

La GA entrega los materiales a empresas de apoyo.

F-GA-06

Es materia prima o producto semi elaborado?

Materia prima.- se remite a la Subgerencia de Almacén, precisando a detalle los materiales y las cantidades a entregar.

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La SA elabora salidas de material, mismo que será firmado por la empresa de apoyo, acusando de recibido.

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Producto semi elaborado para agregar a un proceso,.- se remite a la Coordinación de Almacén de Producto Terminado precisando los materiales a entregar.

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La CPT elabora el formato de salida de materiales, mismo que será firmado por la empresa de apoyo, acusando de recibido.

F-GA-06

La GA Notifica a la Subgerencia de Servicios Generales, la cantidad de mermas y desperdicios que deberá entregar la empresa de apoyo, una vez concluido el trabajo.

Instructivo de mermas F-GA-07

GT supervisa en situ de manera aleatoria la preparación, elaboración y terminación de la OT.

Reporta a la Gerencia de Producción y a la GA la terminación del trabajo.

Nota de entrega de producto terminado o recepcion de material en proceso.

EA entrega el trabajo.

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La entrega es por trabajo completo o trabajo semi elaborado?

Trabajo completo: la CPT lo recibe, revisa, registra y elabora recibo de entrada.

Trabajo semi-elaborado. La SA lo recibe para posterior entrega al siguiente proceso productivo.

SA elabora entrada de materiales, a partir de que el proveedor presenta remisión o factura con sello y firma de recepción del producto, por parte del Área de Producción, entregando copia de la misma a la Gerencia de Abastecimientos.

Cuando los trabajos adjudicados son a partir de la impresión, la Gerencia Técnica recibe de la empresa de apoyo los archivos electrónicos que le fueron proporcionados para la elaboración del servicio, mismos que se quedaran bajo el resguardo de dicha Gerencia.

Una vez concluido el trabajo la GGP través del área de producto terminado, entrega al cliente el material, con acuse de recibido mediante formato.

F-CED-04

Fin de procedimiento

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Fin

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9 Formatos

Código Nombre F-GAB-12

PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS DE APOYO

F-GAB-13 FORMATO NOTIFICACIÓN DE VISITA

F-GAB-14 FORMATO CONVOCATORIA A LOS

REPRESENTANTES

F-GAB-15 FORMATO CONSTANCIA DE VISITA A

EMPRESAS DE APOYO F-GAB-16

FORMATO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA

F-GAB-17 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO

DE LA VISITA

F-GAB-18B SOLICITUD DE REGISTRO PARA EL CATÁLOGO

DE PROVEEDORES DE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

10 Instructivos

Código Nombre N/A Instructivo de cálculo de merma y refine N/A

11 Historia de modificaciones

Revisión Fecha Descripción del Cambio

REVISIÓN OCTUBRE DE 2019

CAMBIOS DERIVADOS DE LA MIGRACIÓN A LA VERSIÓN ISO 9001-2015: SE ACTUALIZA SIMBOLOGÍA Y FORMATOS, SE AMPLÍA EL NUMERAL DE DEFINICIONES, SE SUSTITUYE NOMENCLATURA POR SIGLAS.

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12 Anexos

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO FORMATO PROGRAMA DE VISITAS

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PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS DE APOYO

NUM PROVEEDOR REPRESENTANTE LEGAL CONTACTO DOMICILIO COMERCIAL GIRO TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO FECHA_PROPUESTA

PROGRAMA DE VISITAS EMPRESAS DE APOYO 2019

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

GERENCIA GENERAL DE ADMISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

COORDINACION DE LÍNEAS DE LÍNEAS DE APOYO

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F-GAB-13

TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

FORMATO NOTIFICACIÓN DE VISITA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

GA/ /20__ Ciudad de México, a __ de _____________de 20_ .

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE) «PROVEEDOR»

PRESENTE.

Me permito comunicar a usted que el próximo día ___ de ________de 20___, a las __;___horas, se llevará a cabo la visita domiciliaria a su representada con el propósito de efectuar el recorrido a sus instalaciones, validar su maquinaria y equipo y en función de los resultados determinar su incorporación o permanencia en el Catálogo de Proveedores de Empresas de Apoyo en TGM.

Es importante citar, que deberá confirmar con un día de anticipación a la visita programada su conformidad con esta, aclarando que, si no cuenta con la información solicitada en el formato denominado “Información Básica de Empresas de Apoyo” y sus anexos (que le fue proporcionado), no podrá realizarse la visita por parte de los representantes de TGM, estando imposibilitados para la asignación de trabajos.

A T E N T A M E N T E GERENTE DE ABASTECIMIENTOS

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO)

Copia electrónica de conocimiento

Gerente General de Administración y Finanzas.- Presente. Gerente General de Producción.- Presente. Gerente General Comercial.- Presente. Titular del Órgano Interno de Control en TGM.- Presente. Expediente.

F-GAB-14 TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO FORMATO CONVOCATORIA A LOS REPRESENTANTES DE TGM

GERENCIA D E ABASTECIMIENTOS GA/ /20__

Ciudad de México, a __ de _____________de 20_ . (NOMBRE DEL TITULAR DE LA GERENCIA GENERAL DE ___________________

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VISITAS DOMICILIARIAS A EMPRESAS DE APOYO Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el “Procedimientos para la Contratación y Supervisión de Empresas de Apoyo” en sus numerales 3, 4 y 5, relativos a la integración del catálogo de Empresas de Apoyo y la evaluación de estas, me permito solicitar a Usted, designar a un representante de la Gerencia a su digno cargo, para que asista a las visitas de evaluación programadas para el periodo del ___ al ____ de 20… Así mismo, me permito enviar para su revisión y comentarios, la propuesta del programa de visitas, el cual ha sido elaborado de acuerdo a con las políticas establecidas en el mencionado manual, en las que se contará con la presencia, de un representante de la Gerencia General Comercial, la Gerencia General de Producción y la Gerencia de Abastecimientos. Quedo atento a su amable respuesta y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) Copia electrónica de conocimiento.- Gerente General de Administración y Finanzas.- Presente. Gerente General Comercial.- Presente. Gerente General de Producción.- Presente Titular del Órgano Interno de Control en TGM.- Presente.

Expediente.


ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE APOYO

FORMATO CONSTANCIA DE VISITA A EMPRESAS DE APOYO

EN LA CIUDAD DE ____________________, SIENDO LAS ______ HORAS DEL DÍA ____ DE ________ DE 20__, Y DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO Y POLÍTICAS PARA LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE APOYO APROBADO POR EL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA DE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, SE LLEVÓ A CABO LA VISITA A LA EMPRESA DENOMINADA_____________________________________, UBICADA EN _______________, A EFECTO DE INSPECCIONAR FÍSICAMENTE SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPO CON QUE CUENTA, CON EL OBJETO DE SER EVALUADA TÉCNICAMENTE POR EL PERSONAL DE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO (TGM) QUE PARTICIPA EN LA PRESENTE ACTUACIÓN Y DETERMINAR TÉCNICAMENTE SI PUEDE FORMAR PARTE DEL CATÁLOGO DE EMPRESAS DE APOYO DE TGM.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

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ASISTIERON LOS C.C. _________________________________, EN REPRESENTACIÓN DE LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS; EL __________________________, EN REPRESENTACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DE PRODUCCIÓN; EL ________________, EN REPRESENTACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL COMERCIAL; Y EL ________________, EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN T.G.M., LOS CUALES FUERON RECIBIDOS POR EL C. _______________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA VISITADA, QUIEN PROCEDIÓ A HACER LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, ASÍ COMO EFECTUAR UN RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES Y MOSTRAR LA MAQUINARÍA Y EQUIPO CON LOS QUE CUENTA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ DE LA VISITA EFECTUADA, SE DETERMINÓ QUE LA EMPRESA DE REFERENCIA, TIENE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A:

A. ______________________________________________________________; B. ______________________________________________________________; C. ______________________________________________________________; D. _______________________________________________________________

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE CONSTANCIA A LAS _____________________ DEL MISMO DÍA EN QUE SE REALIZÓ LA VISITA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.-----------------------------------------------

FIRMAS

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) POR LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) POR LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN TGM

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) POR LA GERENCIA GENERAL COMERCIAL

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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO GERENCIA D E ABASTECIMIENTOS SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE APOYO

FORMATO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS __:__ HORAS DEL DÍA __ DE ____________DE 20__, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS, CON DOMICILIO EN AV. CANAL DEL NORTE N° 80, COL. FELIPE PESCADOR, C.P. 06280, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN RELATIVOS A LA VISITA DOMICILIARIA EFECTUADA A LA EMPRESA _________ PARA DETERMINAR SU INCORPORACIÓN AL CATALOGO DE PROVEEDORES DE EMPRESAS DE APOYO DE TGM., DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: -------------------------------------------------------------- HECHOS ------------------------------------------------------------ 1. EN USO DE LA PALABRA EL , REPRESENTANTE DE LA GERENCIA GENERAL DE PRODUCCIÓN, MANIFIESTA QUE A CONSECUENCIA DE LA VISITA EFECTUADA LA EMPRESA ANTES CITADA, CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA FORMAR PARTE DEL CATÁLOGO DE PROVEEDORES DE EMPRESAS DE APOYO DE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. COMO RESULTADO DE LA VISITA A LA EMPRESA DE REFERENCIA Y DESPUÉS DE LO EXPUESTO POR CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, EL PERSONAL QUE FIRMA LA PRESENTE, DETERMINA POR UNANIMIDAD QUE LA EMPRESA DENOMINADA ________ POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL RECORRIDO DE SUS INSTALACONES,SE CONTINÚA INCLUIDO EN EL CATÁLOGO DE PROVEEDORES DE EMPRESAS DE APOYO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. TOMANDO NOTA DE LOS HECHOS, LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y QUEDANDO EN SU PODER LA INFORMACIÓN Y ANEXOS DE LA EMPRESA EN MENCION, INSTRUYE QUE SE ACTUALICE EL EXPEDIENTE RESPECTIVO EN EL CATÁLOGO DE REFERENCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS __:___ HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMAS



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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO FORMATO DE NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VISITA

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

GA/ /20__ Ciudad de México, a __ de _____________de 20_ .

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE «PROVEEDOR»

PRESENTE.

POR ESTE MEDIO, ME PERMITO COMUNICAR A USTED QUE COMO RESULTADO DE LA VISITA EFECTUADA A SUS INSTALACIONES Y DESPUÉS DE HABER EFECTUADO EL ANÁLISIS Y LA VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONÓ SE ACTUALIZARON SUS DATOS Y CONTINUA FORMANDO PARTE DEL CATÁLOGO DE PROVEEDORES DE EMPRESAS DE APOYO DE TGM.

EN ESPERA DE QUE LOS TRABAJOS ASIGNADOS A USTED CUENTEN CON LA CALIDAD Y

POR LA GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) POR LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) POR EL ÓRGANO INTERNO DE

CONTROL EN TGM

(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO) POR LA GERENCIA GENERAL

COMERCIAL

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Fecha: 25-10-2019

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OPORTUNIDAD QUE REQUEIRE ESTÁ ENTIDAD, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.


(NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO

Copia electrónica de conocimiento.- Gerente General de Administración y Finanzas.- Presente. Gerente General de Producción.- Presente. Gerente General Comercial.- Presente. Titular del Órgano Interno de Control en TGM.- Presente.

Expediente.

F-GAB-18B

SOLICITUD DE REGISTRO PARA EL CATÁLOGO DE PROVEEDORES DE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

FECHA DE CLASIFICACIÓN: DIA_____MES___________AÑO_______ TIPO DE MOVIMIENTO: ALTA ACTUALIZACIÓN BAJA

ESTRATIFICACIÓN EMPRESARIAL:

EMPRESA: MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE RUBRO: INDUSTRIA COMERCIO SERVICIO DATOS GENERALES DE LA EMPRESA NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: __________________________________________________________________________

DOMICILIO FISCAL: _________________________________________________________________________________________________

COLONIA: _______________________________ CÓDIGO POSTAL: ____________ ENTIDAD FEDERATIVA: _________________________

MUNICIPIO O ALCALDÍA: __________________________ R.F.C.: _____________________ NÚMERO DE EMPLEADOS: _______________

TELÉFONO(S): ______________________________________ CORREO(S) ELECTRÓNICO(S): ____________________________________

DOMICILIO COMERCIAL: ____________________________________________________________________________________________

COLONIA: ________________________________ CÓDIGO POSTAL: ____________ ENTIDAD FEDERATIVA: ________________________

MUNICIPIO O ALCALDÍA: ____________________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL: _________________________________________________________________

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Fecha: 25-10-2019

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NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTAS: ________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. PERSONAS MORALES COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO DE: ALTA ANTE LA S.H.C.P., ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES), PERSONAS

FÍSICAS COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO DE: ALTA ANTE LA S.H.C.P., CURP Y ACTA DE

NACIMIENTO_________________________________________________________________________________________________

2. CÉDULA DEL R.F.C. Y LA CORRESPONDIENTE A SU EMPADRONAMIENTO EN LA S.H.C.P.________________________________________________________( )__

3. ESCRITO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES). FIRMADO POR EL

REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL (ORIGINAL)_________________________________________________________________________________________( )__

4. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL (COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO)_________________________________________________( )_

5. ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL I.S.R. E I.V.A. ANTE EL SAT(COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO)____________________________________________________________( )_

6. CONSTANCIA DE DOMICILIO FISCAL(COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO)____________________________________________________________________( )_

7. CONSTANCIA DE DOMICILIO COMERCIAL(COPIA Y ORIGINAL PARA COTEJO)______________________________________________________________________( )_

8. ESCRITO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ART. 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. (ORIGINAL)________( )_

9. LISTA DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA Y/O PRODUCTOS QUE FABRICA O DISTRIBUYE__________________________________________________( )__

10. 3 FOTOGRAFÍAS A COLOR DE LA FACHADA, OFICINA, ALMACENES Y EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA (3 FOTOS DE CADA UNA)______________________( )_

11. CARTA PRESENTACIÓN CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA ANTE TALLERES

GRÁFICOS DE MÉXICO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL. (ORIGINAL)_________________________________________( )_

12. CURRICULUM DE LA EMPRESA__________________________________________________________________________________________________________( )_

13. LISTADO DE CUENTAS Y CLAVES BANCARIAS_____________________________________________________________________________________________( )__

GIROS EN LOS QUE DESEA PARTICIPAR

1. _____________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DOCUMENTOS Y LOS DATOS PROPORCIONADOS CORRESPONDEN A LA EMPRESA QUE REPRESENTO Y SU AUTENTICIDAD Y VERACIDAD PUEDEN SER CORROBORADOS EN TODO MOMENTO POR LAS ÁREAS COMPETENTES DE TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO Y QUE ESTOS SERAN ACTUALIZADOS CADA VEZ QUE SUCEDA ALGÚN CAMBIO EN ELLOS, O EN SU DEFECTO, SERÁN RATIFICADOS CADA AÑO MEDIANTE ESCRITO PARA ESE EFECTO, SIENDO DE NUESTRA ENTERA RESPONSABILIDAD, MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN AQUÍ PROPORCIONADA ANTE ESE ORGANISMO.

_________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICO QUE REVISA Y VALIDA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: _______________________________

1. INFORMACIÓN BASICA DE EMPRESAS DE APOYO

FECHA DE LA VISITA

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL

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NÚMERO Y FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, FOLIO MERCANTIL Y FECHAS DE LAS MODIFICACIONES

NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE LEGAL

SUPERFICIE DE LOS INMUEBLES UTILIZADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

2. DATOS PERSONALES NÚMERO DE PERSONAS LABORANDO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE PERSONAS LABORANDO EN EL ÁREA PRODUCTIVA

¿CUENTA CON SINDICATO?

SI NO TURNOS DE TRABAJO

¿TRABAJA LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO?

SI NO Indicar horario:

3. DE LA MAQUINARIA, EQUIPO DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA (SEÑALAR MARCA, MODELO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN)

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

CUENTA CON ALGUNA CERTIFICACIÓN DE ISO: 9001, 9002, 9003, ETC., CITAR FECHA, NOMBRE Y EMPRESA QUE CERTIFICÓ.

TRABAJOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SI NO DISEÑO CORRECCIÓN Y ESTILO PREPRENSA FORMACIÓN IMPRESIÓN EN PRENSA PLANA O ROTATIVA (OFFSET) FORMAS CONTINUAS SOBRES TROQUELES PARA GRABADOS WIRE-O METÁLICO O ENGARGOLADOS

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TRABAJOS DE CARTÓN (CAJAS, CABALLETES ENTRE OTROS) SUAJADO ENCUADERNACIÓN DOBLEZ LAMINADO PLÁSTICO BARNIZ A REGISTRO SERIGRAFÍA PLÁSTICOS IMPRESIÓN (DIGITAL, PLÁSTICO) RETRACTILADO BOLSAS PLÁSTICAS OTROS (ESPECIFICAR)

ESPECIALIDADES

¿MANEJA SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD?

SI NO PRINCIPALES EMPRESAS MAQUILADORAS QUE BRINDAN SERVICIO DE APOYO

AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Proveedores y prestadores de servicios de Talleres Gráficos de México: Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los cuales serán incorporados y tratados en nuestras bases de datos, mismas que se encuentran registradas en el listado de sistemas que para este fin administra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La dirección en que podrá ejercer sus derechos de Acceso y Corrección de Datos Personales es: Avenida Canal del Norte No. 80, Colonia Felipe Pescador, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06280, en la Ciudad de México, o bien, a través del Sistema INFOMEX, en la liga www.infomex.org.mx Se le informa lo anterior, en cumplimiento en el artículo 20, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2005.

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Procedimiento para la contratación y supervisión de ......Gerente de Administración y encargado...

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