Procedimiento de implementacion del iso 9000 en uane

Dirección de Modelos de Calidad

Página 1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE

UANE

CAMPUS SABINAS


Ing. Juan Alejandro Garza Rodriguez

Procedimiento de implementación del ISO 9000 en UANE

Integrantes del equipo:

Ing. Eliseo Barrón Reyes

Lic. Irasema Bernal García

Lic. Pura Guadalupe Echavarría Santillán

Ing. Rebeca Gonzalez Dávila Treviño

Lic. Juan Antonio Hernández Medrano

Lic. Diana Guadalupe Padrón Martínez

Lic. Tomás Urbina Sánchez

Ing. Oralia Villarreal Villalobos

Sabinas, Coahuila Junio 2016


Página 2

Índice.

Análisis de la situación actual………………………………………………………….…………………..Página 03

Sistemas faltantes para implementar el ISO 9000………………………………………………..Página 05

Plan de implementación (Gráfica de Gantt)…………………….……………………………………Página 07

Métricos……………………………………………………………………………………………………………...Página 33

Plan de auditorías propuestas……………….……………………………………………………………..Página 36

Anexos…………….…………………………………………………………………………………………………..Página 42


Página 3

Análisis de la

situación actual


Página 4

Análisis de la situación actual:

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis para elaborar un procedimiento e implementar el

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para ser aplicado en la Universidad Autónoma del

Noreste, campus Sabinas, ya que actualmente no cuenta con esta Certificación.

La finalidad de tener esta certificación es hacer una revisión de los diversos procesos

institucionales que permiten otorgar un servicio educativo de calidad, uno de ellos es la revisión

del currículo, empezando por los contenidos de las asignaturas, horas teóricas y prácticas,

procedimientos y parámetros de evaluación del aprendizaje, bibliografías, etc.; y obliga al

consenso entre maestros y alumnos para conocer el grado de satisfacción que tienen en cuanto a

servicios estudiantiles, administrativos, instalaciones, recursos materiales, didácticos, así como de

apoyos académicos.

Así mismo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad servirá como plataforma para

posteriormente obtener la certificación en ISO 14000, ya que tampoco cuenta con ella y la cual le

daría una plusvalía mayor a la institución.


Página 5

Sistemas faltantes

para implementar el

ISO 9000


Página 6

Desde hace ya algunos años, las principales instituciones educativas apuestan por la utilización de sistemas de evaluación que acrediten sus buenas prácticas y aporten información relevante sobre hasta qué punto son eficientes los procesos que desarrollan.

La búsqueda de la eficiencia y la excelencia en la gestión resulta ser la clave para el mejor aprovechamiento de los recursos y su mejor orientación para satisfacer, tanto los requisitos legales que regulan la actividad educativa, como las expectativas de las familias y alumnos, que cada vez son más exigentes en la garantía de que la Institución Educativa elegida se comprometa con un modelo de educación determinado y pueda demostrar que actúa en consecuencia con el mismo y obtiene unos resultados excelentes.

En este punto cobra una especial relevancia la certificación, como un proceso de evaluación independiente, operado por un organismo acreditado para ello, que garantice la máxima profesionalidad, experiencia e independencia en el desarrollo de sus procesos de evaluación y auditoría.

Por consiguiente lo que notamos es que hace falta un departamento de calidad que se encargue

de verificar el proceso de certificación, reunir todo lo necesario, desarrollarlo, aplicarlo, auditarlo,

y estar siempre que la institución esté en una mejora continua, para así convertirse en una de las

mejores universidades privadas del país como lo dice su visión.

Tiene que tener un departamento el cual tenga la responsabilidad de documentar cada proceso o

verificar que se haga por el personal correspondiente.


Página 7

Plan de

implementación


Página 8

Ver anexo de gráfica de Gantt

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9


Página 9

DOCUMENTACIÓN DE L OS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO MAESTRO

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para la elaboración, revisión y autorización del Manual de Gestión de

Calidad (MGC), Procedimientos de Gestión de Calidad e Instructivos de UANE SABINAS para

garantizar su uniformidad respecto de la estructura y formato.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos de los Sistemas de Gestión de Calidad que se

generan en las diferentes áreas UANE SABINAS.

3. POLÍTICAS

3.1 Todos los documentos controlados del SGC pueden ser presentados en la forma impresa,

medio magnético y/o a través de la red interna.

3.2 Los documentos de soporte a los Sistemas de Gestión de Calidad elaborados por la

institución se excluyen de los lineamientos establecidos en este procedimiento.

3.3 Todos los cambios a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad deben ser revisados,

autorizados y controlados.

3.3 Los documentos obsoletos e ilegibles deberán ser retirados de uso.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1 El Departamento de Calidad es responsable de:

4.1.1 Revisar que se cumplan los lineamientos establecidos en el presente

procedimiento.

4.1.2 Controlar los documentos generados por la institución de soporte a los Sistemas de Gestión

de Calidad.

4.2 Los (las) responsables de elaborar procedimientos e instructivos de trabajo deben cumplir con

los lineamientos establecidos en el presente procedimiento.

5. DEFINICIONES

5.1 PROCEDIMIENTO: Es la forma especificada de desarrollar una actividad. El procedimiento

escrito o documento, generalmente contiene: los propósitos y alcance de una actividad; qué debe

hacerse y por quién; cuándo, dónde y cómo debe hacerse; qué materiales, equipo y documentos

deben usarse y cómo esta actividad debe ser controlada y registrada.


Página 10

5.2 INSTRUCTIVO DE TRABAJO: Serie de indicaciones detalladas sobre actividades operativas que

afectan la calidad del servicio. Los instructivos de trabajo complementan el aspecto operativo de

los procedimientos.

5.3 DOCUMENTO: Es el que proporciona información y su medio de soporte puede ser en papel,

electrónico y/o magnético.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1 Lineamientos generales para elaborar procedimientos

El tipo de letra a utilizar en el contenido de los procedimientos es Arial de 12 puntos, mientras que

en cualquier otro documento se deja a criterio del dueño del proceso.

Utilizar numeración consecutiva de divisiones y subdivisiones abajo del último número de la

división para cada párrafo. Ejemplo:

6 Nivel 1.

6.1 Nivel 2.

6.1.1Nivel 3.

Utilizar los verbos en modo infinitivo para el caso de objetivos. Utilizar los verbos en modo presente indicativo para la redacción de actividades

En caso de que un capítulo en el procedimiento no sea aplicable, no dejarlo en blanco, sino dejar

la leyenda N/A (No Aplica).

Evitar interpretaciones erróneas en la redacción.

6 .2 Elaboración de documentos

6.2.1 El/la dueño/a de proceso es el responsable de la elaboración de los documentos que le

apliquen para el desarrollo de las actividades requeridas en el Sistemas de Gestión de Calidad.

6.2.2 Los documentos generados por la institución como soporte al Sistema de Gestión de

Calidad son elaborados de acuerdo a la normatividad de la institución.

6.3 Revisión de documentos

6.3.1 Una vez elaborado el documento, de acuerdo al formato establecido en el inciso

6.4 de este procedimiento, éste es revisado según los lineamientos del Procedimiento de Control

de Documentos para los Sistemas de Gestión de Calidad.


Página 11

6 .4 Estructura de los procedimientos

6.4.1 Los documentos se elaboran en la estructura que a continuación se detalla: (en la primera

hoja además del contenido se encuentran las firmas que avalan la elaboración, revisión y

aprobación del documento y a partir de la segunda página se pueden utilizar tantas como sean

necesarias).

Indicaciones para el llenado:

PRIMERA PÁGINA DEL PROCEDIMIENTO

A. Sistemas al que certifica

B. Nombre del Documento

C. Código (s) del documento

D. Fecha en que fue autorizada su emisión original

E. Fecha en la que se realizó una última revisión del documento y número de dicha revisión

(01,02...)

F. Fecha de vigencia del documento

G. Enumeración de páginas del documento con respecto al número total

H. Contenido del documento

I. Nombre y puesto de la persona que elaboró el documento J. Nombre y puesto de la persona que

revisó el documento

K. Nombre y puesto de la persona que aprobó el documento


Página 12

PAGINAS INTERIORES DEL DOCUMENTO

A. Sistemas al que certifica

B. Nombre del documento

C. Código (s) del documento

D. Fecha en que fue autorizada su emisión original

E. Fecha en la que se realizó una última revisión del documento y número de dicha revisión

(01,02...)

F. Fecha de vigencia del documento

G. Paginación del documento con respecto al número total de páginas

H. Contenido del documento

6 .5 Codificación de los documentos

6.5.1 Manual de Gestión de Calidad: MGC – UANE SABINAS

6.5.3 Procedimientos:

6.5.3.1 Los Procedimientos para el manejo de la documentación del Sistemas de Gestión de

Calidad se codifican de la siguiente manera:

a) Sistema de Gestión de Calidad

PGC X.X.X – XX – XX

1 2 3 4

1. Tipo de documento: Procedimiento de Gestión de Calidad (PGC)

2. Criterio de la Norma ISO – 9001 (4.2.1, 4.2.3, 4.2.4)

3. Departamento de aplicación o que genera el documento

4. Número consecutivo del departamento que genera dicho documento

Nota: Esta forma de codificación solo aplica para los procedimientos obligatorios de la norma del

punto 4, de la norma ISO 9001:2008


Página 13

6.5.3.2 Para procedimientos necesarios para el control de los procesos de Gestión de

Calidad, la codificación tiene como base la numeración de cada proceso según el mapa de

procesos.

PGC XXX – XX – XX

1 2 3 4

1. Tipo de documento

2. Número de identificación del proceso según el mapa de procesos


4. Número consecutivo del departamento que genera dicho documento.

6.5.4 Para documentos generados por la institución necesarios para mantener la estabilidad de

los Sistemas de Gestión de Calidad de UANE SABINAS.

XXXX – XX – XX Rev.: Vigencia

1 2 3 4

1. Primeras letras del nombre del documento (tres o cuatro)



4. Nivel de revisión

5. Fecha de vigencia

Nota: Este tipo de documento no aplica a los criterios establecidos para los procedimientos.

6.5.5 Instructivos de Trabajo

IT XX – XX

1 2 3

1. Tipo de documento: IT

2. Departamento de aplicación o que genera el documento (ver tabla del 6.5.5)



Página 14

6.5.6 Para Registros de Calidad.

RC XX XX Fecha de Revisión Rev. 00

1 2 3 4 5

1. Tipo de documento: RC

2.- Departamento de Aplicación

3. Número consecutivo del departamento de aplicación

4. Fecha de revisión del registro

5. Número de nivel de revisión del registro

Número de Departamentos

Número Departamento de aplicación que genera el documento

01 Dirección General

02 Asistente

03 Administración

04 Apoyo Manual

05 Departamento de Escolares

06 Biblioteca

07 Bachillerato

08 Licenciatura

6.5.7 Para documentos de origen externo

EX XXXX – XX – XX

1 2 3 4

1. Abreviatura de externo: EX

2. Iniciales del título del documento

3. Procedencia (aplicación tabla de procedencia)

4. Número consecutivo de aplicación en la tabla


Página 15

6.5.8 Para Manuales (excepto Manual de Gestión de Calidad)

MAN – XXX – XX

1 2 3

1. Abreviatura del Manual: MAN

2. Tres letras del documento de aplicación


6.5.9 Manuales de Gestión de Calidad

XXXXXXXXX

1 Abreviatura de Manual de Gestión de Calidad: MGC

2 Siglas de UANE SABINAS: UANE

6.5.10 Para catálogos

CAT – XXX – XX

1 2 3

1. Abreviatura de catálogo: CAT



6.6 Contenido de los documentos

6.6.1 Todos los Procedimientos de Gestión de Calidad deben contener los elementos que se

muestran a continuación:

1. OBJETIVO

Se establece como la finalidad que se persigue y busca ser conseguida a través de actividades

especificadas.


Página 16

2. ALCANCE

En este punto se especifica dónde aplica o dónde se pondrá en práctica el procedimiento en

cuestión.

3. POLÍTICAS

Conjunto de normas internas de carácter obligatorio, que rigen las actividades del

documento en cuestión, con el fin de mantener uniformidad en los criterios de acción.


Estos elementos informaran al lector quién tiene deberes específicos, qué realizar como parte del

procedimiento en particular. En él, se hará mención del puesto que ocupa la persona a realizar la

actividad.

5. DEFINICIONES

Este elemento debe proporcionar una explicación clara y breve de los términos, signos, símbolos y

frases peculiares de que se haga uso en el documento. En esta sección se debe considerar lo

siguiente:

A: Incluir todas las siglas o abreviaturas que se utilicen en el procedimiento

B: Incluir las palabras técnicas relacionadas con la actividad de que se trata en el procedimiento.


Describe una serie de pasos que se siguen en un orden definitivo o regular. En esta sección se

deben contestar las siguientes preguntas: qué, quién, cómo y dónde.

7. REFERENCIAS

Son los documentos o publicaciones que pueden ayudar en la definición del documento central,

tales como: Manual de Gestión de Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo y otros.

8. REGISTROS

Estos serán considerados como la base, prueba o evidencia de que la actividad se está

llevando a cabo efectivamente.

9. HISTORIAL

Tabla que contiene la última información histórica del documento a saber: A: Nivel anterior

B: Nivel actual


Página 17

C: Fecha de revisión

D: Modificación. Describe la modificación del documento indicando la naturaleza del cambio.

6.6.2. Todos los instructivos de trabajo de los Sistemas de Gestión de Calidad deben contener

como mínimo los siguientes elementos en el orden que se muestra a continuación:

OBJETIVO

Se establece como la finalidad que se persigue y busca ser conseguida a través de actividades

específicas.

ALCANCE

En este punto se especifica dónde aplica o dónde se pondrá en práctica

INSTRUCCIONES

Serie de indicaciones detalladas establecidas para llevar a cabo una actividad determinada.

REGISTROS

Estos serán considerados como la base, prueba o evidencia de que la actividad se está llevando a

cabo efectivamente.

7. REFERENCIAS

7.1 MGCUANE (Manual de Calidad)

8. REGISTROS N/A

9. HISTORIAL


Página 18

POLITICA DE CALIDAD

La Universidad Autónoma del Noreste y sus diversos campus, estamos comprometidos a

proporcionar servicios educativos de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios,

a través de la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

MISIÓN

MISIÓN, VISION Y VALORES

Generar oportunidades para desarrollar personas ejemplares, comprometidas con su futuro.

VISIÓN

Estar entre las 10 mejores universidades particulares de México y lograr un crecimiento anual de

alumnos de al menos 7%.

VALORES

Honestidad. Actuamos con integridad, congruencia y rectitud en nuestro quehacer cotidiano y

nos conducimos con apego a la verdad.

Responsabilidad. Estamos comprometidos con la comunidad universitaria y con la sociedad, y por

esto, desempeñamos nuestro trabajo con exigencia y profesionalismo.

Desarrollo Humano. Construimos un ambiente de oportunidades, respeto y confianza para

motivar la pasión por el aprendizaje y la superación permanentes.

Servicio. Nos vinculamos permanentemente con nuestro entorno para satisfacer sus necesidades

con calidad, oportunidad y trato amable.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Promover la formación creativa, emprendedora y competitiva de los estudiantes.

Fomentar la profesionalización, revaloración y modernización de la docencia.

Promover una oferta educativa inteligente, diversificada y de calidad.

Fortalecer una administración ordenada, eficiente y funcional.


Página 19

MAPA DE PROCESOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESOS DIRECTIVOS

PROCESOS DE GESTION DE RECURSOS

PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROCESOS DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

MGC-UANE CAMPUS SABINAS

PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS

Revisión directa a los Sistemas

Selección Docente Actualización Docente Contratación Capacitación

Promoción de Carreras Preinscripción Ingreso y Nivelación

de Alumnos

Estructura Educativa

Inscripción y Reinscripción

Acreditación de Asignaturas

Planeación Docente

Becas Biblioteca

Indicadores Control de Servicio no Conforme

Auditorías de Calidad

Acciones Preventivas y Correctivas


Página 20

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS – UANE CAMPUS SABINAS

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO

DEPTO. INTERACCIÓN RESPONSABLE

Normativo

Manual de Gestión de Calidad

Depto. De Calidad Todos

Procedimiento maestro


Revisión del Sistema

Revisión Directiva a los Sistemas

Dirección/Depto. De Calidad

Depto. De Calidad/Representante de

Dirección

Selección Docente

Selección Docente Subdirección Académica

Dirección/Subdirección Académica

Actualización

Docente

Formación Profesional y

Docente

Subdirección Académica Dirección/Subdirección Académica/Subdirección

Administrativa

Contratación

Contratación de Personal

Dirección/Subdirección Académica

Dirección/Subdirección Académica/Subdirección Administrativa

Inducción a personal

Subdirección Académica Subdirección Académica

Capacitación

Capacitación Personal Admvo. Y

Manual

Subdirección Administrativa

Subdirección Administrativa

Promoción de

Carreras

Promoción de Carreras

Subdirección Académica Dirección General/Subdirección

Académica/Control Escolar

Preinscripción

Solicitud para evaluación al

ingreso

Depto. De Control Escolar

Subdirección Académica/Subdirección

Administrativa

Ingreso y Nivelación de

Alumnos

Evaluación del ingreso a la

Educación Superior y Bachillerato

Depto. Control Escolar Subdirección

Académica/Control Escolar

Estructura Educativa

Estructura Educativa Subdirección Académica Dirección/Subdirección Académica

Planeación Docente

Planeación de Clases

Subdirección Académica Docentes

Inscripción y Reinscripción

Proceso de Inscripción y Reinscripción

Control Escolar Subdirección Académica/Control Escolar/Subdirección Administrativa

Acreditación de Asignaturas

Impartición y evaluación del

Servicio Educativo

Subdirección Académica Dirección/Subdirección Académica

Becas Becas Control Escolar Dirección/Control Escolar

Biblioteca Adquisición Bibliográfica

Biblioteca Biblioteca/Subdirección Administrativa/ Dirección

Préstamo de Libros Biblioteca N/A

Indicadores Sistema de Indicadores

Depto. De Calidad Dirección/Subdirección Administrativa/Depto. De

Calidad

Control de Servicio no Conforme

Control de Servicio no Conforme


Auditorías de Calidad

Auditorías Internas Depto. De Calidad Todos

Acciones Correctivas y Preventivas

Acciones Correctivas y Preventivas



Página 21

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN

ASISTENTE

ADMINISTRACIÓN

MANUAL ESCOLARES BIBLIOTECA SUBDIRECCIÓN

ACADÉMICA

BACHILLERATO LICENCIATURA


Página 22

ALCANCE

La Universidad Autónoma del Noreste aplicará un sistema de calidad para los procesos educativos

de sus funciones de docencia, procesos administrativos y difusión de la cultura que conllevan en

las carreras de Contador Público, Lic. En Administración de Empresas, Lic. En Ciencias de la

Educación, Lic. En Derecho, Lic. En Mercadotecnia y Lic. En Psicología, así como en el área de

Bachillerato.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REQUISITOS GENERALES

La Universidad Autónoma del Noreste, establecerá, documentará, implementará y mantendrá un

Sistema de Gestión de Calidad con base en los requisitos de la norma ISO: 9001:2008.

La efectividad del Sistema de Gestión de Calidad será mejorada continuamente mediante

revisiones semestrales por parte de la Dirección.

La Universidad Autónoma del Noreste:

a) Identificará los procesos para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a lo largo de

la Organización. (Anexo Mapa de Procesos)

b) Verificará, medirá y analizará los procesos identificados a través de auditorías internas,

procesos de inspección e indicadores.

c) Implementara las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de

los procesos identificados a través de los indicadores.

Referencia anexo Mapa de Procesos y Matriz de Interacción.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la UANE incluirá:

1) La declaración documentada de una Política y Objetivos de Calidad.

2) El presente manual de gestión de la calidad. (MGC-UANE)

3) Los procedimientos requieridos por la Norma ISO 9001:2008 y todos los que la UANE

requiera para asegurar la planeación,operación y control de los procesos. (Anexo listado

Maestro de Documentos)

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Universidad Autónoma del Noreste establecera y mantendrá el presente manual como soporte

para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. El manual incluye:


Página 23

1) El alcance del Sistema

2) Referencia a los procedimientos requeridos por Sistema de Gestión de Calidad.

3) Descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad a través

del mapa de procesos e interacción del Sistema de Gestión de Calidad.

CONTROL DE DOCUMENTOS

La Universidad Autónoma del Noreste controla todos los documentos requeridos por el Sistema de

Gestión de la Calidad:

1) Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión.

2) Revisión, actualización y aprobación del documento en caso de ser necesario.

3) Asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual.

4) Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables.

CONTROL DE LOS REGISTROS

La UANE establecerá y mantendrá registros que proporcionen evidencias de la conformidad a la

operación del Sistema de Gestión de Calidad. Los registros permanecerán legibles, identificados y

serán recuperables.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste proporcionará evidencia de su compromiso

para desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad y de mejorar continuamente la

efectividad del mismo. Estableciendo una política de calidad, realizando revisiones al sistema

semestralmente y asegurando la disponibilidad de recursos a través de la planeación, y aprobación

de presupuestos.

ENFOQUE HACIA EL ALUMNO

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que las expectativas de los

alumnos cumplen con el propósito de lograr la satisfacción de los mismos.

POLÍTICA DE CALIDAD

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que la Política de Calidad:

1) Es adecuada a los propósitos educativos de la Universidad.

2) Se comunica y entiende dentro de la Universidad.

3) Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos asumidos.


Página 24

PLANEACIÓN

OBJETIVOS DE CALIDAD

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste establecerá sus objetivos de calidad en la

revisión directiva al sistema, incluyendo los necesarios para cumplir los requisitos del servicio

educativo y en las demás funciones y niveles relevantes.

PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que:

La planeación del Sistema de Gestión de Calidad se lleve a cabo para cumplir los requisitos

establecidos, así como los objetivos de la calidad.

Se mantendrá la integridad del Sistema cuando se planeen e implementen cambios a éste.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que sean definidas las

responsabilidades y autoridades en cada procedimiento de los procesos del SGC-UANE, en la

Matriz de Interacción de Procesos, los cuales son comunicados dentro de la Universidad.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste designará al Subdirector académico, como

su representante, quien independientemente de otras actividades tendrá autoridad y

responsabilidades para:

1) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el

Sistema de Gestión.

2) Informar a la Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de

cualquier necesidad de mejora.

3) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos

los niveles de la organización.

COMUNICACIÓN INTERNA

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste se asegurará de establecer los canales

apropiados de comunicación dentro de la misma Universidad. Esta comunicación incluirá aspectos

como información sobre la implementación, operación y resultados del sistema en medios tales

como: publicación en prensa, anuncios en tableros, oficios y página web de la UANE.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN


Página 25

GENERALIDADES

La Dirección de la Universidad Autónoma del Noreste, revisará semestralmente el Sistema de

Gestión de Calidad, para asegurar su efectividad. La revisión incluirá la oportunidad de mejora y la

necesidad de hacer cambios, incluyendo la política y los objetivos de calidad.

ENTRADAS PARA LA REVISIÓN

Los datos para la revisión del SGC incluirán información sobre:

1) Política y Objetivos

2) Resultados de Auditorias

3) Retroalimentación de los alumnos

4) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio educativo

5) Situación de las acciones correctivas y preventivas

6) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la Dirección

7) Recomendaciones para la mejora.

SALIDAS DE LA REVISIÓN

Los resultados de la revisión al Sistema incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

1) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de sus procesos.

2) La necesidad de aplicación de recursos.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

PROVISION DE RECURSOS

La Subdirección Administrativa proveerá los recursos necesarios para:

1) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su

eficacia.

2) Aumentar la satisfacción de los alumnos mediante el cumplimiento de sus requerimientos

y expectación.

RECURSOS HUMANOS

GENERALIDADES

La Universidad Autónoma del Noreste se asegurara que el personal que desarrolle trabajo que

afecte a la calidad del servicio educativo sea competente con base en la educación,

entrenamiento, habilidad y experiencia.

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

La Universidad Autónoma del Noreste:


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1) Determinará a través de la Dirección y Subdirección Académica las competencias

necesarias para el personal que realice actividades que afecten a la calidad del servicio

educativo.

2) Proporcionará el entrenamiento u otras actividades relacionadas para satisfacer dichas

competencias.

3) Evalúa la efectividad de las actividades tomadas.

INFRAESTRUCTURA

La Universidad Autónoma del Noreste, determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura que

permita lograr la conformidad del servicio la cual incluye:

Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados

Equipos para los procesos, tanto hardware como software

Servicios de apoyo, tales como biblioteca, centro de cómputo, internet

AMBIENTE DE TRABAJO

La Universidad Autónoma del Noreste identificará y administrará el ambiente de trabajo necesario

para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo mediante la influencia positiva

en la motivación, satisfacción y desempeño del personal de la Universidad.

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

PLANEACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

La Universidad Autónoma del Noreste a través de la Dirección planeará y desarrollará los procesos

para la realización del servicio educativo.

Durante esta planeación se determinará los siguientes aspectos:

1. Los objetivos y requisitos para el servicio educativo

2. La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos

para el servicio

3. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de

realización y el servicio resultante cumplen los requisitos.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL ALUMNO

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

La Universidad Autónoma del Noreste determina:

Los requerimientos especificados por el cliente además de los adicionales y establecidos por la

Secretaría de Educación Pública y la misma Universidad es la de ofrecer las carreras de Lic. En


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Derecho, Lic. En Psicología. Lic. En Mercadotecnia Internacional, Contador Público, Lic. En Ciencias

de la Educación, Lic. En Administración de Empresas y Bachillerato General.

Los requisitos no especificados por el alumno, pero necesarios para la prestación del servicio son:

Biblioteca (préstamo de libros), Centro de Computo (uso de laboratorio), Actividades

Extraescolares (promoción de actividades culturales, deportivas, cívicas y recreativas).

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

La Universidad Autónoma del Noreste revisará los requisitos relacionados con servicio a través de

la Subdirección Académica antes de comprometerse a proporcionar un servicio a los alumnos

para asegurar que:

1. Los requerimientos del servicio estén definidos

2. Se tiene capacidad de recursos para cumplir con los requisitos definidos

La Subdirección Académica mantendrá registros de los resultados de tal revisión y de las acciones

correctivas.

COMUNICACIÓN CON EL ALUMNO

La Universidad Autónoma del Noreste determinará e implementará la comunicación con los

alumnos a través del Depto. De Comunicación y Difusión, de la página Web, de escolares, en los

aspectos de:

1. Informar sobre el servicio educativo

2. Preguntas (dudas del proceso educativo)

3. Retroalimentación a los alumnos, incluyendo quejas

DISEÑO Y DESARROLLO

Este requisito no aplica a la naturaleza de la Universidad Autónoma del Noreste ni a los servicios

que proporciona, debido a que los procesos establecidos en el sistema no requieren del elemento

7.3 ya que la normatividad para la estructura de estos procesos está establecida por la Rectoría de

la Universidad.

La exclusión de este registro no afecta la capacidad y responsabilidad de la Universidad Autónoma

del Noreste para proporcionar los servicios requeridos por la SEP y sus alumnos.

COMPRAS

PROCESO DE COMPRAS

La Universidad Autónoma del Noreste se asegurará que los productos y/o servicios adquiridos

cumplen los requisitos de compra especificados, evalúa y seleccionará a los proveedores en

función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos

que exige, se establecerán los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación


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INFORMACIÓN DE COMPRAS

La información de compras generadas por la Universidad Autónoma del Noreste, describe el

producto y/o servicio a adquirir, incluyendo cuando aplique:

1. Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos

2. Los requisitos para la calificación del personal y

3. Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

La Universidad Autónoma del Noreste asegurará lo adecuado de los requisitos de compra antes de

comunicarlo a los proveedores.

VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

La Universidad Autónoma del Noreste establecerá e implementará la inspección a través de las

áreas solicitantes de los productos para asegurar que los productos y/o servicios comprados

cumplan los requisitos especificados.

OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CONTROL DE LA OPERACIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La Universidad Autónoma del Noreste planeará y llevará a cabo la prestación del servicio

educativo bajo condiciones controladas, las cuales incluirán:

1. La disponibilidad de información que describa las características del servicio

2. La disponibilidad de instrucciones de trabajo

3. La utilización del equipo apropiado

4. La disponibilidad y uso de accesorios, monitoreo y medición

5. La implementación de actividades de seguimiento y medición

6. La implementación de actividades de liberación, entrega y seguimiento de egresados

LA VALIDACION DE LOS PROCESOS DE OPERACIÓN Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La Universidad Autónoma del Noreste determinará el monitoreo y medición a través de las

evaluaciones de unidad, con el acta de calificaciones y de las supervisiones a las aulas y provee

evidencia de la conformidad del producto con los requerimientos determinados.

La Universidad Autónoma del Noreste establecerá el proceso para asegurar que el monitoreo y las

mediciones puedan desarrollarse y que además se realicen de una manera que es constante con

los requerimientos de monitoreo y medición.

En la Universidad Autónoma del Noreste los exámenes e instrumentos de evaluación se llevaran a

cabo de acuerdo con las siguientes especificaciones:

1. Criterios definidos para revisar y aprobar los exámenes

2. La aprobación de las evaluaciones por parte de la Subdirección Académica


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3. El uso del proceso 7-08 acreditación de asignaturas

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

La Universidad Autónoma del Noreste identificará el servicio educativo a través de toda su

realización. Para permitir su rastreabilidad del servicio educativo la Universidad controla y registra

la identificación única del servicio en aspectos como:

1. Identificación de los alumnos

2. Identificación de los planes educativos

3. La trazabilidad del alumno se da mediante el sistema de integración escolar

computarizados donde aparecerá su estatus dentro de la Universidad.

PROPIEDAD DEL ALUMNO

La Universidad Autónoma del Noreste a través del Departamento de Control Escolar, identifica,

verifica, protege y salvaguarda los documentos que son propiedad de los alumnos.

Cualquier documento del alumno, incluyendo la propiedad intelectual que se extravíe, dañe o

deteriore se registra y se comunicara a los alumnos por escrito, siendo responsabilidad de la

Universidad tramitar la recuperación cuando sea documento elaborado por la Universidad.

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Este requisito no aplica a la Universidad Autónoma del Noreste ni a los servicios que proporciona

por que se excluye del Sistema de Gestión de Calidad debido a que la preservación de los

programas de estudio y planes de estudio los determina la Rectoría de la Universidad.

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Este requisito no aplica a la Universidad Autónoma del Noreste ni a los servicios que proporciona

por lo que no cuenta con equipo de medición y de ser así los equipos solo sería utilizados para

realizar prácticas de las materias y no para la realización de un producto por lo que no afectaría la

prestación del servicio.


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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

GENERALIDADES

La Universidad Autónoma del Noreste planeara e implementara los procesos de verificación,

análisis y mejora para:

1. Demostrar la conformidad del servicio educativo

2. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad

3. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN

SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

La Universidad Autónoma del Noreste monitoreará la satisfacción del cliente a través del

Departamento de Subdirección Académica y el Departamento de Calidad, quienes analizaran el

seguimiento de la información relativa a la percepción del alumno con respecto al cumplimiento

de los requerimientos.

AUDITORIA INTERNA

La Universidad Autónoma del Noreste llevará a cabo anualmente auditorías internas para

determinar si el Sistema de Gestión de Calidad está conforme con las actividades planificadas con

la Norma Internacional ISO 9001:2008 y si se mantiene eficaz la implementación del Sistema.

El Departamento de Calidad planeara el programa de auditorías, definirá los criterios, el alcance, la

frecuencia y metodología de la auditoría.

Los responsables de las áreas auditadas tomaran acciones para eliminar las causas de las no

conformidades detectadas.

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

La Universidad Autónoma del Noreste aplicará métodos apropiados para el seguimiento y

medición de los procesos del Sistema. La metodología deberá demostrar la capacidad de los

procesos para alcanzar los resultados planeados y que cuando no se alcancen se lleven a cabo

acciones correctivas para asegurar la conformidad del servicio.

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SERVICIO

La Universidad Autónoma del Noreste, medirá y realizará el seguimiento de las características del

servicio para verificar que se cumplan los requisitos del mismo. Los Departamentos especificados

en los procesos deben de mantener la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.


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CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

La Universidad Autónoma del Noreste a través de sus departamentos trata los servicios no

conformes mediante:

Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada

Tomar acciones para impedir el uso y aplicación de la no conformidad

Las áreas operativas cuando corrijan un servicio no conforme deberán someterlo a una nueva

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

ANÁLISIS DE DATOS

La Universidad Autónoma del Noreste determinará, recopilara y analizara los datos para

demostrar lo efectivo del Sistema, además evaluará donde puede realizarse la mejora continua.

El análisis de datos incluye la siguiente información:

1. La satisfacción de los alumnos

2. La conformidad con los requisitos del servicio

3. Las características de los procesos y del servicio incluyendo las oportunidades para llevar a

cabo acciones preventivas

4. Los proveedores

MEJORA

La Universidad Autónoma del Noreste mejorara continuamente la efectividad del Sistema de

Gestión de la Calidad mediante el uso de la política, los objetivos de calidad, auditorías, análisis de

datos, acciones correctivas y preventivas así como la revisión por parte de la Dirección.

ACCIÓN CORRECTIVA

La Universidad Autónoma del Noreste establecerá un procedimiento de acciones correctivas y

preventivas que defina lineamientos para:

1. Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas por parte de los alumnos)

2. Determinar las causas de las no conformidades

3. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir

4. Determinar e implementar la acciones necesarias

5. Registrar los resultados de las acciones tomadas

6. Revisar las acciones correctivas tomadas.


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ACCIÓN PREVENTIVA

La Universidad Autónoma del Noreste establecerá un procedimiento de acciones correctivas y

preventivas que defina lineamientos para:

1. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas

2. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades

3. Determinar e implementar las acciones necesarias

4. Registrar los resultados de las acciones tomadas

5. Revisar las acciones preventivas tomadas


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Métricos


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“No se puede mejorar lo que No se mide”

A continuación se mencionan algunos métricos para evaluar si el sistema de calidad es efectivo o

no:

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de

calidad y mejorar continuamente su e f i c a c i a de acuerdo con los requisitos de esta

norma internacional (iso-9001:2000).

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e

implementación del sistema de calidad, así como mejorar continuamente su eficacia.

La organización debe llevar a cabo a intervalos planeados auditorías internas para

determinar si el sistema de calidad:

a) es conforme con las disposiciones planeadas, con los requisitos de esta norma

internacional y con los requisitos del sistema de calidad establecidos por la organización, y

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Mejora continua: la organización debe mejorar continuamente la e f i c a c i a del sistema

de calidad mediante el uso de la política de la calidad), los objetivos de la calidad, los

resultados de las auditorías), el análisis de datos, las acciones correctivas, preventivas y la

revisión por la dirección.

Retroalimentación en la prestación el servicio: Los procesos deben poseer una

retroalimentación permanente en la que los efectos generen información sobre las

causas; de esta forma existiría retroacción entre acción y conocimiento en la prestación

del servicio.


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Modelo para la Medida de la Calidad de Servicio.

DIMENSIÓN ASPECTO

ELEMENTOS TANGIBLES - Equipamiento de aspecto moderno - Instalaciones físicas visualmente atractivas - Apariencia integral de los colaboradores - Elementos tangibles atractivos

FIABILIDAD - Cumplimiento de promesas - Interés en la resolución de problemas - Realizar el servicio inmediatamente - Concluir en el plazo prometido - Ser asertivo

CAPACIDAD DE RESPUESTA - Colaboradores comunicativos y asertivos - Colaboradores rápidos - Colaboradores dispuestos a ayudar - Colaboradores que respondan - Colaboradores creativos y recursivos

SEGURIDAD - Colaboradores que trasmiten confianza - Clientes seguros con su proveedor - Colaboradores amables - Colaboradores bien formados

EMPATÍA - Atención individualizada al cliente - Horario conveniente - Atención personalizada de los colaboradores - Preocupación por los intereses de los clientes - Comprensión por las necesidades de los clientes


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Plan de auditorías

propuestas


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PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para efectuar auditorías internas considerando los aspectos

relacionados al servicio educativo, la eficacia de los procesos y el desempeño del Sistema de

Calidad a través de la verificación objetiva para establecer acciones de mejora continua.

ALCANCE

Este procedimiento aplicará a todas las áreas involucradas en el Sistema de Calidad y se basaran

en las evaluaciones de los criterios establecidos en la Norma ISO 9001:2008.

POLÍTICAS

Las auditorías deberán ser programadas para determinar y evaluar la efectividad del

Sistema de Calidad al menos una vez al año.

Las auditorías deberán llevarse a cabo por personal capacitado y que sea independiente

de aquel con responsabilidad directa sobre las actividades a ser auditada.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

EL RESPONSABLE AUDITADO DEBERÁ:

Informar a su personal el objetivo y finalidad de la auditoría

Cuando se requiera, se designara a alguien del personal que será auditado según sus

funciones.

Poner a disposición del auditor todos los medios que requiera.

Cooperar con el grupo de auditores para que se alcancen los objetivos de la auditoría.

Establecer las acciones necesarias y fecha para cumplir los compromisos.

En caso de detectar una no conformidad, se implementarán acciones correctivas derivadas

del informe de la auditoria de su área.

Se retendrá una copia de los registros de las acciones tomadas en caso de detectar una no

conformidad.

EL AUDITOR LÍDER SERÁ EL RESPONSABLE DE:

Elaborar Plan de Auditoría

Elaborar las listas de verificación con apoyo de los auditores.

Verificar la ejecución de la auditoría conforme a lo planeado.

Elaborar informe de auditoría.

Será el representante del grupo auditor ante la Dirección de la UANE, cuando así se

requiera.


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EL AUDITOR INTERNO SERÁ RESPONSABLE DE:

Desarrollar la auditoría conforme a lo planeado.

Recopilar la evidencia objetiva de los hallazgos de auditoría.

Apoyar al auditor líder en el desarrollo de la auditoría.

Llenar adecuadamente las listas de verificación.

Colaborar en la elaboración del informe de auditoría.

Dar seguimiento a las acciones correctivas de los hallazgos no conformes que detecta.

EL AUDITOR EN ENTRENAMIENTO ES RESPONSABLE DE:

Apoyar al auditor en todas las actividades del desarrollo de la auditoría.

EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD ES RESPONSABLE DE:

Seleccionar a los miembros del equipo auditor.

Notificar a la Universidad el Plan de Auditorias.

Dar seguimiento al Plan de Auditorias.

Coordinar las reuniones de inicio y cierre.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PLANEACIÓN DE AUDITORÍA.

El Departamento de Calidad establecerá las fechas de las auditoría internas por lo menos una vez

al año en las cuales será auditado todo el Sistema de Calidad.

PUBLICACIÓN DE LA AUDITORÍA.

El Departamento de Calidad dará conocer a la Dirección de la Universidad el Plan de Auditoría a

través de una publicación en una página de internet interna que será previamente realizada.

PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA.

La programación de la auditoria se realizara tomando en consideración el estado e importancia de

los procesos y las áreas a ser auditadas, así como tomando en cuenta la auditorias previas.

La auditoría se publicará en la página por lo menos una semana antes de ésta, estableciéndose el

nombre del auditor líder y su grupo auditor, fecha y hora, así como el objetivo, alcance y criterios

de la auditoría.

SELECCIÓN DEL GRUPO AUDITOR

El Departamento de Calidad seleccionará al grupo auditor, de acuerdo a las necesidades y la

disponibilidad del comité de calidad.


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El auditor líder al hacer el plan de auditoría, verificara que el grupo auditor sea independiente a la

función a auditar.

DIRECCIÓN DE LA AUDITORÍA

Las auditorías realizadas serán efectuadas bajo la dirección de los auditores líderes, asignados por

el Jefe del Departamento de Calidad.

PROCESO DE LA AUDITORÍA

Contará con las siguientes etapas:

REUNIÓN INICIAL DE AUDITORÍA

Esta reunión se efectuará al inicio de la auditoría y será conducido por el auditor líder, en ella

presentará al grupo auditor con los directivos de las diferentes áreas a auditar, con el propósito de

confirmar el alcance de la auditoría y dar a conocer a detalle el plan de la misma, definiendo la

agenda de trabajo, incluyendo al responsable de atender la auditoría, el horario y las actividades a

realizar en el programa de auditoría del Sistema de Calidad.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

El auditor llevará a cabo la ejecución de la auditoría, a través de las listas de verificación, además

de la revisión de evidencias objetivas del estado en que se encuentran los diferentes elementos

del Sistema de Calidad a través de entrevistas, revisión de documentos y observación de

actividades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

LA EVALUACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS SE LLEVARA A CABO CON EL

SIGUIENTE CRITERIO:

1. Incumplimiento de un deber de la norma se evaluará con el número 3 (tres) mayor.

2. Algo que este establecido en un procedimiento o documento y no se lleve a cabo; con el

número 2 (dos) menor.

3. El incumplimiento que no esté condicionado en el inciso a y b escritos anteriormente se

calificará a criterio del auditor como OB (observación) u (OM) oportunidad de mejora.

REUNIÓN DEL GRUPO AUDITOR

Durante la ejecución de la auditoría el grupo auditor se reunirá para establecer el grado de

evaluación de las no conformidades de acuerdo a los criterios requeridos por la norma ISO

9001:2008.

Una vez concluida la auditoría, el auditor líder con apoyo del grupo auditor, elaboraran el informe

de la auditoría.


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REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA

Esta reunión se llevará a cabo al final de la auditoría y será conducida por el auditor líder, con la

participación del grupo de auditores, directivos y personal auditado, con el objetivo de dar a

conocer los resultados y conclusiones de la auditoría. Los hallazgos de la auditoria se darán a

conocer y se establecerán acciones a tomar y fechas de cumplimiento.

TERMINACIÓN DE LA AUDITORIA

El Departamento de Calidad publicará en la página institucional, el informe de auditoría máximo

tres días hábiles después de la reunión de cierre a los directivos de las áreas auditadas y a los

responsables auditados, con la finalidad de que se elabore documentación necesaria de acuerdo a

las no conformidades detectadas en un plazo no mayor de 15 días.

SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS

El Departamento de Calidad a través del grupo de auditores internos, darán seguimiento a las

acciones correctivas, preventivas y a las acciones correctoras en el reporte de no conformidad de

acuerdo al informe de auditoría.


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DEFINICIONES

AUDITOR INTERNO

Persona competente que ejecuta actividades relacionadas con las auditorias.

AUDITOR EN ENTRENAMIENTO

Aspirante a obtener la calificación de auditor.

AUDITOR LÍDER

Persona competente cuya responsabilidad es organizar, coordinar y dirigir las auditorias.

AUDITORIA INTERNA

Evaluación sistemática e independiente que se efectúa dentro de la institución para determinar si

las actividades del Sistema de Calidad cumplen con las disposiciones preestablecidas en la norma

ISO 9001:2008.

ACCION CORRECTORA

Acción tomada de forma inmediata para eliminar la no conformidad detectada en la auditoría

interna.

NO CONFORMIDAD

El no cumplimiento o desviación de los requisitos establecidos en la normatividad de ISO

9001:2008.

COMITÉ DE CALIDAD

Es el personal capacitado en la normativa ISO 9001:2008 asignado como apoyo al Departamento

de Calidad.


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Anexos


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DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. POLÍTICAS


5. DEFINICIONES


7. REFERENCIAS

8. REGISTROS

9. HISTORIAL

Nivel anterior Nivel Actual Fecha de Revisión Modificación

Original 00 20 Junio de 2016 Documento elaborado por primera vez

00 01 20 Junio de 2017 Especificación del cambio

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Código: Fecha de Emisión: Página: Fecha de Revisión: Vigencia:

Elaboró:

Firma, Nombre y Cargo

Revisó:


Aprobó:



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NO Nombre

del Registro

Código Manejo Almacenamiento

y Protección Tiempo de Retención

Disposición Responsable

de Conservarlo

Procedimiento de implementacion del iso 9000 en uane

Education

Transcript of Procedimiento de implementacion del iso 9000 en uane