Procedimiento de Analisis de Datos y Mejora Continua

Manual de CalidadIngeniería y Construcciones de

Venezuela (I.C.V) C.A

Código: ICVCA/MC-01

Revisión: 00Emisión: ABRIL/2014

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PROCEDIMIENTO ANALISIS DE DATOS Y

MEJORA CONTINUA

ICVCA-ADMC-01

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA: FECHA:





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1. Propósito

Establecer los mecanismos para revisar y actualizar el Sistema de Gestión de Calidad

de ICVCA, mediante la identificación y establecimiento de acciones que permitan

lograr de forma más eficiente los objetivos planteados y atendiendo a la Política de

Calidad de nuestra compañía.

2. Alcance

Este procedimiento implica la identificación de oportunidades de mejora a través del

seguimiento, control y la aplicación al Sistema de Gestión de Calidad. Es aplicable

tanto a nivel administrativo como a las distintas obras o servicios que ejecute ICVCA

en el territorio nacional.

3. Responsables

3.1 Presidente:

Es el responsable de aprobar y autorizar la difusión de la documentación del SGC basado en la norma COVENIN ISO 9001-2008

3.2 Vice-Presidente:

Es responsable de reemplazar al Presidente cuando este así lo asigne, para

autorizar el presente procedimiento.

3.3 Representante por la Dirección (RD):

Es el responsable de la elaboración, revisión y verificación del cumplimiento

del presente procedimiento.

Es el responsable de la revisión, distribución y control de la documentación

del SGC y de la disponibilidad en los puestos de uso, debidamente

actualizados.

3.4 Supervisor/Inspector de Calidad:

Es el responsable de generar y recopilar información necesaria para la

mejora continua y de contribuir y apoyar en el cumplimiento de este

procedimiento.

Es el enlace directo con el cliente, es responsable de velar por el

cumplimiento de lo establecido por este procedimiento en la obra o servicio

en ejecución, de acuerdo a las especificaciones generales y técnicas del

proyecto.





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4. Descripción de las Actividades:

Nombre de la Actividad Desarrollo Responsable

4.1. Identificación deOportunidades deMejora

4.1.1. Se pueden identificar las oportunidades de mejora mediante las siguientes fuentes:Política y objetivos de calidad.Análisis de daos.Acciones correctivas y preventivas.Revisiones por la dirección.

4.1.2. Las mejoras potenciales pueden variar desde actividades continuas hasta proyectos de mejora de corto mediano y largo plazo. Los proyectos de mejora deben enfocarse a incrementar la eficiencia de los procesos.

4.1.3. La identificación de causas de desviaciones puede resultar en cambios al producto, a los procesos e incluso en la revisión del sistema de gestión de calidad.

RD

4.2. Recopilación de la información y análisis de datos.

4.2.1. El RD debe solicitar mensualmente mediante Memorándum Interno F-ICVCA-MI, a los jefes de departamento necesarios para realizar el análisis de los indicadores predeterminados.

4.2.2. El RD debe citar a los jefes de departamentos y al personal que considere necesario a una reunión mensual para el análisis de de los datos recopilados de modo que se puedan evaluar los indicadores predeterminados y planificar las acciones de mejora que requiera el sistema. Lo acontecido en la reunión mensual de evaluación se documenta de acuerdo al Procedimiento de Comunicaciones ICVCA-CIE-01.

RD

Jefes de Departamento

4.3. Acciones Correctivas/ Preventivas

4.3.1. Si al realizar los análisis de datos y evaluar los resultados de desempeño de los indicadores predeterminados, se encuentran situaciones negativas que deban reforzarse, el RD y los jefes de departamentos deben aplicar medidas correctivas de acuerdo al Procedimiento para Acciones Preventivas /Correctivas ICVCA-APC-01.

RD

Jefes de Departamento

4.4. Seguimiento

4.4.1. El RD debe dar seguimiento a los resultados de las acciones correctivas para valuar la efectividad de las mismas según el Procedimiento para Acciones Preventivas /Correctivas ICVCA-APC-01. También se asegura de supervisar el cumplimento de las acciones de mejora determinadas durante la reunión mensual de evaluación del SGC.

RD





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Nombre de la actividad Desarrollo Responsable

4.5. Archivar

4.5.1. El RD debe archivar en la carpeta de “Oportunidades de Mejora” los resultados obtenidos de los análisis del comportamiento de los indicadores y el seguimiento de las acciones de mejora determinadas en las reuniones mensuales de evaluación.

RD

5. Flujograma de Procedimiento

Identificación de las oportunidades de

mejora

Archivar en carpeta“Oportunidades de Mejora

Se evidencia la mejora en el memorándum

F-ICVCA-MI

FIN

Recopilación de la información y Análisis

de los datos

Procedimiento de comunicaciónICVCA-PCIE-01

Procedimiento de Acciones Correctivas/ Preventivas

ICVCA-ACP-01

Se evidencia la mejora en el Formulario

F-ICVCA-PNC

Seguimiento

AccionesCorrectivas/Preventivas

¿Se encuentran Situaciones negativas?

INICIO

NO

SI





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6. ReferenciasManual de la Calidad (ICVCA/MC-01)Norma ISO 9000 y Norma COVENIN ISO 9001-2008Procedimiento para la Comunicación Interna ICVCA-PCIE-01Procedimiento para Acciones Correctivas/Preventivas ICVCA-ACP-01

7. Anexos

Formato de modificación y/o cambio de documento (Anexo I F-ICVCA-MCD).Formato de Lista de distribución de Copias Controladas (Anexo II F-ICVCA-DCC).Formato de Memorándum Internos del SGC (Anexo III F-ICVCA-MI).

ANEXO I (F-ICVCA-MCD)





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NOTIFICACIÓN Y/O CAMBIO DE DOCUMENTO

Departamento: N° de documento:

Área Solicitante: Fecha:INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Documento Formulario Código

Nombre:

Revisión del Documento que se Modifica: Revisión Actualizada:

Modificación Requerida

Texto Formato Foto Tabla de datos Código

Otro (Especifique):

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓNLocalización de la Modificación

Código: Página: Párrafo N°Dice:

Debe decir:


Debe decir:


Debe decir:


Debe decir:


Debe decir:

Modificación Solicitada por:

Nombre: Área: Firma Fecha





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ANEXO II (F-IVCA-DCC)

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS

N°Códig

o

Nombre de Copia

ControladaRevisión

N° de Copias

Controladas

Fecha de

Entrega

Área de recepción de Documento

Responsable (Nombre, puesto y firma)

Recepción de Documento obsoleto

Observaciones:Nombre-Puesto Nombre-puesto

Nombre-Puesto Nombre-puesto








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ANEXO III (F-ICVCA-DCC)

Ingeniería y Construcciones de Venezuela (I.C.V) C.A

MEMORANDUM (ICVCA-MI)

DE:

PARA:

ASUNTO:

FECHA: __________________________________________________________

Procedimiento de Analisis de Datos y Mejora Continua

Documents

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