“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL”

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

(Norma ISO 14001/2005)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

LUCIA YEVENES BASCUR

MARTA FUENTES LEVIS

FRANCISCA LAGOS COFRE

VIVIANA VERGARA GUTIERREZ

SR. MANUEL ECHIVURÜ F.GERENTE GENERAL

FIRMAFECHA

Índice “control de Registros”1- Objetivo...................................................................................................................................................................3

2- Alcance....................................................................................................................................................................3

3- Descripción Actividades..........................................................................................................................................3

3.1 Control de los registros........................................................................................................................................3

3.2 Edición, revisión y aprobación de los registros......................................................................................................3

3.3 Identificación y codificación de los registros........................................................................................................3

3.4 Cumplimentación de los registros.........................................................................................................................3

3.5 Archivo, conservación y acceso.............................................................................................................................4

3.6 Eliminación de registros.......................................................................................................................................4

4- Responsabilidades...................................................................................................................................................4

5- Registros..................................................................................................................................................................4

6- Anexos.....................................................................................................................................................................5

Registro de combustible..............................................................................................................................................5

Registro de transporte de combustible.......................................................................................................................5

1- Objetivo

Establecer la metodología para identificar mantener y controlar el registro medioambiental existente en el

abastecimiento de combustibles y lubricantes de los aviones en el aeropuerto de la ciudad de Temuco.

2- Alcance

Este procedimiento será de aplicación a todos los registros resultantes de las actividades relacionadas con el abastecimiento de combustible y personal involucrado del aeropuerto.

3- Descripción Actividades

3.1 Control de los registros

El control de los registros se realiza mediante “lista de registros diarios “de carga de combustible, donde se registran

solamente los formatos originales de la actividad, no la sucesiva copia emitida después de realizada dicha actividad.

3.2 Edición, revisión y aprobación de los registros

La responsabilidad de elaboración de los diferentes formatos de registros para la carga de combustible recae sobre el

responsable de la implementación del sistema de gestión ambiental con la colaboración del responsable del

departamento donde será utilizado el registro.

Estos registros pueden ser físicos o de soporte informático .Los registros que se tengan en soporte informático

deberán hacerse copias de seguridad con frecuencia (normalmente semanal)

Los registros serán estructurados por lo establecimiento por el sistema de gestión ambiental.

3.3 Identificación y codificación de los registrosLa identificación y codificación de los formatos de registros se ha definido en el Control de la Documentación. Los

registros son documentos donde se anotan los resultados de la actividad descrita.

3.4 Cumplimentación de los registrosLos registros conservados en papel se rellenaran con letra clara y legible. Y en ningún caso se utilizan abreviatura

que no estén establecidas de antemano en el propio formato del registro. En el caso de registro en soporte

informático la empresa se asegura que se hagan las copias de seguridad necesarias y de que estas queden

registradas correctamente.

3.5 Archivo, conservación y accesoLos registros se conservan en forma adecuada y cronológica ya sea en papel o en soporte informático para lo cual

son archivados lejos de condiciones adversas que pudiesen deteriorarlos y producir la perdida de estos.

Semanalmente se realizaran copias de seguridad que serán archivadas.

A petición de gerencia, el responsable de la implementación del sistema de gestión ambiental puede restringir el

acceso a aquellos registros que considere con información relevante.

3.6 Eliminación de registrosEl periodo mínimo de archivo de los registro es de 3 años, salvo que por definiciones legales se defina un periodo

mayor. Para aquellos registros que hayan superado el periodo necesario se optara por:

a- Conservarlos, si se considera que podrán tener una utilidad o interés futuro. Deben ser sellados con la

palabra obsoletos.

b- Eliminarlos permanentemente en copia informática o destruirlos si es físico.

4- Responsabilidades

Responsable del SGA: Controla y archiva los registros que el sistema de gestión ambiental que genera la carga de combustible en el aeropuerto.

Personal: cumplimentación y buena conservación de los registros utilizados en la actividad.

5- RegistrosNorma ISO 14001:2005 “Control de registros”

6- Anexos

Registro de combustibleFecha de llenado Placa o sigla

aviónKilometraje Cantidad de

combustiblePiloto a Cargo Encargado

del llenado

Registro de transporte de combustible

fecha Chofer de camión Patente del camión Tipo de combustible Encargado de descarga