Procedimiento de Control Documental

13
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 1 de 13 Preparado por Jefa Unidad de Gestión de la Calidad UGECAL Firma Revisado por : Representante de la Dirección Firma Revisada adecuación por: Jefa Unidad de Gestión de la Calidad Firma Aprobado por: Representante de la Dirección Firma INDICE 1. OBJETIVO ____________________________________________________________________ 2 2. ALCANCE_____________________________________________________________________ 2 3. REFERENCIAS ________________________________________________________________ 2 4. DEFINICIONES_________________________________________________________________ 3 5. DISPOSICIONES GENERALES ____________________________________________________ 4 6. RESPONSABILIDADES __________________________________________________________ 5 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES _________________________________________________ 6 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO ________________________________________________________ 6 7.2 DESCRIPCIÓN _______________________________________________________________ 7 8. TABLA DE CONTROL DE REGISTROS _____________________________________________ 9 9. ANEXOS _____________________________________________________________________ 10 9.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN _________________________________________ 10 9.1.1 CARÁTULA Y CONTENIDO __________________________________________________________ 10 9.1.2 FORMATO ________________________________________________________________________ 11 9.1.3 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS _______________________________________________ 11 9.2 VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS ______________________________________________ 12 9.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS __________________________________ 12 9.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS_________________________________ 12 9.5 TABLA DE CONTROL DE CAMBIO ________________________________________________ 13 10. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS ______________________________________________ 13

Transcript of Procedimiento de Control Documental

Page 1: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 1 de 13

Preparado por

Jefa Unidad de Gestión de la Calidad

UGECAL

Firma

Revisado por :

Representante de la Dirección

Firma

Revisada adecuación por:

Jefa Unidad de Gestión de la Calidad

Firma

Aprobado por:

Representante de la Dirección

Firma

INDICE

1. OBJETIVO ____________________________________________________________________ 2

2. ALCANCE_____________________________________________________________________ 2

3. REFERENCIAS ________________________________________________________________ 2

4. DEFINICIONES _________________________________________________________________ 3

5. DISPOSICIONES GENERALES ____________________________________________________ 4

6. RESPONSABILIDADES __________________________________________________________ 5

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES _________________________________________________ 6

7.1 DIAGRAMA DE FLUJO ________________________________________________________ 6

7.2 DESCRIPCIÓN _______________________________________________________________ 7

8. TABLA DE CONTROL DE REGISTROS _____________________________________________ 9

9. ANEXOS _____________________________________________________________________ 10

9.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN _________________________________________ 10 9.1.1 CARÁTULA Y CONTENIDO __________________________________________________________ 10 9.1.2 FORMATO ________________________________________________________________________ 11 9.1.3 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS _______________________________________________ 11

9.2 VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS ______________________________________________ 12

9.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS __________________________________ 12

9.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS _________________________________ 12

9.5 TABLA DE CONTROL DE CAMBIO ________________________________________________ 13

10. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS ______________________________________________ 13

Page 2: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 2 de 13

1. OBJETIVO

Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de

la Calidad (SGC), a través de una metodología para la generación, actualización, revisión, aprobación,

distribución y control de los documentos, tanto internos y/o externos de la Dirección del Trabajo.

2. ALCANCE

La documentación del SGC de la Dirección del Trabajo incluye Manual de Calidad, Procedimientos

transversales, Procedimientos operativos, Instrucciones de Trabajo y Planes de la Calidad.

3. REFERENCIAS Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9000

Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Norma ISO 9001

Directrices para la documentación de los Sistemas de Gestión de la Calidad Norma ISO 10013

Manual de Calidad de la Dirección del Trabajo

Page 3: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 3 de 13

4. DEFINICIONES

Nº Término Definición Abreviación

1 Documento controlado Es un documento que pertenece al Sistema de Gestión de Calidad que cumple el punto 4.2.3 de la norma.

DC

2 Documento electrónico Documento digital que ingresa vía correo electrónico y/o web.

3 Documento externo Son aquellos generados fuera del SGC, pero que son necesarios y/u obligatorios para la operación de los Sistemas PMG que forman parte del mismo.

DE

4 Encargado/a Sistema PMG

Persona responsable del sistema PMG, que habitualmente corresponde a una jefatura de Unidad o Departamento.

5 Listado Maestro de Documentos Internos

Es un listado en el que se encuentran los documentos internos controlados del SGC (ver anexo 9.3).

LMI

6 Listado Maestro de Documentos Externos

Es un listado en el que se encuentran los documentos externos controlados del SGC (ver anexo 9.4).

LME

7 Manual de Calidad Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización (3.7.4: ISO 9000).

MC

8 Procedimientos Documentados

Documentos utilizados por el SGC para describir su operación. Los procedimientos responden a las preguntas: qué, quién, con qué, cuándo y dónde realizar algo.

PR

9 Procedimiento Operativo Son aquellos procedimientos propios de cada sistema. PRO

10 Procedimiento Transversal

Son aquellos procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001 o bien que el SGC ha definido como aplicables al conjunto del Sistema de Gestión de la Calidad

PRT

11 Instrucción de Trabajo Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas (10013)

IT

12 Plan de la Calidad

Documento que específica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico (3.7.5: ISO 9000)

PDA

Page 4: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 4 de 13

5. DISPOSICIONES GENERALES

Nº DISPOSICION

1

Para el Manual de Calidad y los Procedimientos Transversales (PRT), su preparación corresponde a la Unidad de Gestión de la Calidad (exceptuando PR-CPC-16 que corresponde al Sistema asignado), la revisión y la aprobación al Representante de la Dirección, sólo en el caso del Manual de Calidad la aprobación siempre será de la Alta Dirección. En el caso de los Procedimientos Operativos (PRO) la preparación corresponde al funcionario del SGC, la revisión se comparte entre el Jefe del Sistema PMG en cuanto a su contenido y la revisión de la adecuación a los requerimientos del SGC a la Unidad de Gestión de Calidad, y la aprobación al Jefe de Departamento o División donde radiquen los respectivos Sistemas PMG, con la excepción del SAI que por requerimientos del CAIGG los PRO deben ser aprobados por la Alta Dirección.

2 Todos los funcionarios bajo el alcance del SGC que elaboren un documento, deben ceñirse al presente Procedimiento Control de Documentos.

3 Las nuevas versiones de los documentos serán oficiales del momento que sean publicadas en la intranet.

4

La base documental oficial y vigente de la SGC es todo documento firmado y timbrado, según corresponda. La Dirección del Trabajo ha convenido en utilizar como medio de difusión documental el sistema digital en la intranet. Esto permite a la organización bajo el alcance del SGC tener acceso en los puntos de uso de dicha documentación. Toda documentación bajo el marco anterior se entenderá por oficial y vigente.

5

Se dispondrá de un LMI para el SGC en la Intranet de la Dirección del Trabajo, su construcción, actualización y difusión corresponderá a la Unidad de Gestión de la Calidad. En el caso que corresponda a un LME de cada sistema del PMG es responsable de su actualización. La documentación externa, física es administrada en los libros de registro en las oficinas de parte. La Unidad de Gestión de la Calidad utilizará correo electrónico para dar a conocer a los Jefes de los Sistemas, vinculados al SGC, sobre las actualizaciones a las Listados Maestros y ellos a su vez deberán comunicarlo a sus funcionarios(as).

6

El archivo de los documentos controlados y obsoleto corresponde a la Unidad de Gestión de la Calidad. El tiempo de conservación mínimo de la documentación obsoleta se establece en 5 años para los documentos originales, y en el caso de las copias controladas se conserva solamente la caratula. Toda solicitud de copia controlada se debe realizar formalmente, al igual que la devolución de las copias obsoletas. La eliminación de un procedimiento se tratará como documentación obsoleta.

7 Cada Sistema del PMG que se encuentre considerado en el SGC, según su necesidad creará un sistema para controlar los “documentos no oficiales” (fotocopias).

8

Todos los documentos que correspondan a procedimientos del SGC deberán ceñirse al punto 9.1.1 Carátula y contenido, de este documento. En la construcción de Diagramas de Flujo, se deben numerar los pasos para mejor la comprensión de las descripciones de las actividades y en el desarrollo de la misma responde a que se hace, como se hace, cuando se hace, quien lo hace y que registro genera la actividad.

9 Cada Instrucción de Trabajo así como los Planes de la Calidad, serán emitidos, revisados, aprobados y controlada su disposición por el Sistema que requiera su aplicación. Toda Instrucción de trabajo y

Page 5: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 5 de 13

planes de calidad debe ceñirse a los formatos establecidos en este documento en el punto 9.1.3 e identificar preparación, revisión y aprobación. Cada Sistema que genere estos documentos debe mantener un Listado actualizado y su disposición para cuando sea requerido.

10

La elaboración de los Documentos del SGC deben seguir el formato señalado en el punto 9.1.1, con la salvedad que por expresa solicitud del cliente se requiera otro formato y que sea necesario para validación del Sistema PMG, se puede solicitar a la Unidad de Gestión de Calidad la adecuación del formato, sin eliminar contenidos básicos y mínimos señalados para carátula y contenidos.

6. RESPONSABILIDADES La responsabilidad de la gestión de este procedimiento es la Unidad de Gestión de la Calidad.

Ver numeral 7, descripción de actividades.

Page 6: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 6 de 13

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO

Control de Documentos

Representante de la

DirecciónUnidad de Gestión de Calidad

Jefatura de División o Departamento /

Encargado Sistema PMG /

Funcionario

del SGC

Alta Dirección

(1) Recepción de

requerimiento sobre creación

o modificación al MC, PRT y/

o PRO

(2) Es PRT y/o MC?

Pase o correo

electrónico

(4) Elabora o modifica

PRT y/o MC, según

corresponda

(8) Elabora o modifica

PRO

(5) Aprueba y revisa,

según corresponda?

(7) Aprueba?

(9) Autoriza

revisión y

aprueba,

según

corresponda?

(10) Verifica

correcciones?

(11) Archiva en

documentos controlado y

envía copia controlada

(12) Confecciona,

actualiza, publica y

comunica LMI. Revisa LME

si

si

si

no

(6) Envia a la Alta

Dirección documentos

Si sólo

SAI

(13) Retira documentos

obsoletos y mantiene su

archivo

Inicio

no

Pase

si

Pase

Pase

Correo

Electrónico

Fin

no (3) Revisa adecuación y

solicita cambios si

corresponde.

Pase o correo

electrónico

no

noPase

Pase o correo

electrónico

siSi sólo

MC

Lista

Verificación

Lista

Verificación

Page 7: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 7 de 13

7.2 DESCRIPCIÓN

N Actividad Responsable Registro

1 Recepciona requerimiento de creación o modificación de MC, PRT y/o PRO, por parte de los administradores del SGC o cualquier funcionario - usuario con acceso a la documentación.

Unidad de Gestión de la Calidad

Pase y/o correo electrónico

2

Si corresponde a la categoría MC y/o PRT (exceptuando el CPC que corresponde su modificación al sistema asignado para su gestión), la Unidad de Gestión de Calidad procede a su creación o modificación. En el caso que corresponda a un PRO y/o PR-CPC-16, se comunica la solicitud de cambio, pero si la solicitud de cambio proviene del mismo sistema que administra los PR se procede a la revisión de su adecuación.

Unidad de Gestión de la Calidad

Pase y/o correo electrónico, según corresponda

3

Revisión de la adecuación. Cuando un Sistema que tiene a cargo un documento, y activa una solicitud de modificación y/o creación, debe enviar por e-mail o pase el documento para la revisión de la adecuación. Para la revisión del documento se utiliza una lista de verificación y se informa por pase o e-mail si se requieren correcciones o no, y se solicita una vez incorporadas las mismas, el envío del documento mediante pase y el envío digital del archivo para su publicación en la intranet.

Unidad de Gestión de la Calidad

Pase y/o correo electrónico, según corresponda Lista de Verificación

Manual de Calidad y/o Procedimiento Transversal

4

Elaborar o modificar los documentos, procede el cambio considerando, al menos, los siguientes puntos: 1. Conformidad con requisitos de la Norma ISO 9001 2. Conformidad con requisitos establecidos en documento “Control de

Documentos”. 3. Conformidad con formato corporativo establecido por la institución. 4. No existan contradicciones con otros documentos del SGC. Revisa Documento mediante Lista de verificación.

Unidad de Gestión de la Calidad

Lista de verificación

5

Una vez recepcionado los documentos se procede a: 1. Su revisión y aprobación en el caso PRT. 2. Aprobación en el caso del PR-CPC 3. Revisión en el caso del MC Si la revisión y/o aprobación no es autorizada, el documento es devuelto a la Unidad de Gestión de Calidad con las observaciones pertinentes para su corrección. Si los PRT y PR-CPC son aprobados se devuelven a la UGECAL Si la revisión es autorizada, el MC se envía a la Alta Dirección para su aprobación.

Representante de la Dirección

6 Envía a la Alta Dirección documentos, para ello confecciona Pase y adjunta documentos.

Representante de la Dirección

Pase

Page 8: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 8 de 13

Nº Actividad Responsable Registro

7

Revisa el o los documentos, si estima procedente podrá solicitar complementarlo y/o corregirlo. Si no tiene observaciones lo aprueba y lo devuelve a la Unidad de Gestión de Calidad.

Alta Dirección

Pase

Documentos propios de cada Sistema PMG (Procedimientos Operativos y PR-CPC-16)

8

Elabora o modifica PRO, con las correcciones si corresponde, y envía a la revisión y aprobación correspondiente.

Funcionario del SGC y/ o Encargado de Sistema PMG, según corresponda.

9

Una vez preparado el documento se procede a la autorización de la revisión y aprobación, según corresponda. Si el Encargado del Sistema PMG no autoriza la revisión, el documento es devuelto al funcionario con las observaciones pertinentes para su corrección. Si la revisión es autorizada, el documento se envía a la Jefatura de Departamento o División para su aprobación. La Jefatura revisa el o los documentos, si estima procedente podrá solicitar complementarlo y/o corregirlo. Si no tiene observaciones lo aprueba y lo envía a la Unidad de Gestión de Calidad.

Jefatura de Departamento / Encargado de Sistema PMG

Pase

10

Una vez recepcionado el documento con la autorización y aprobación, se procede a verificar las correcciones y firma su adecuación. El documento se archiva En el caso de los procedimientos del SAI estos se envían a través de la actividad Nº6 del Representante de la Dirección a la Aprobación de la Alta Dirección para su aprobación.

Unidad de Gestión de la Calidad

Pase

Page 9: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 9 de 13

8. TABLA DE CONTROL DE REGISTROS

N Actividad Responsable Registro

Archivo y distribución de documentos

11

Recepciona documentos original con las autorizaciones y aprobación correspondientes y procede a su archivo en carpeta denomina “Documentos Vigentes” y recepciona archivo digital. Envía copia controlada del PRO, en el caso que se requiera.

Unidad de Gestión

de la Calidad

Pase

12

Confecciona y/o actualizar LMI con los documentos aprobados por la Alta Dirección y/o por cada Sistema (según corresponda). En el caso de la documentación externa revisará los LME enviados por cada sistema y procederá a su publicación. Publica en la intranet los documentos internos en formato PDF con el fin de evitar modificaciones por parte de los usuarios a la versión vigente. Comunica a los Jefes de Sistema del SGC la nueva actualización del LMI que se encuentran disponibles en la intranet, mediante correo electrónico.

Unidad de Gestión

de la Calidad

Correo electrónico

Retiro de documentos

13

Retira documentos obsoletos y mantiene su archivo. Para ello solicita mediante Pase y/o Correo electrónico el retiro de los documentos obsoletos a los involucrados. Una vez recepcionados los documentos los marcas con un timbre distintivos y los archiva en carpeta de documentos obsoletos. Sólo en el caso de las copias controladas conserva la caratula y el resto lo destruye.

Unidad de Gestión de la Calidad

Pase y/o correo electrónico, según corresponda.

N Registros

1 Pase

2 Correo Electrónico

3 Lista de Verificación

Page 10: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 10 de 13

9. ANEXOS 9.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 9.1.1 Carátula y contenido Los procedimientos documentados generados por el SGC deben obedecer la siguiente estructura:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

Código: PR-XX-YY Versión: X

Hoja: x de yy

INDICE

1. Objetivo (para que trabajar con el procedimiento). 2. Alcance (donde, a que aplica el procedimiento). 3. Referencias (con que documento(s) se relaciona este procedimiento). 4. Definiciones. 5. Disposiciones generales (condiciones a considerar) 6. Responsabilidades (responsabilidades principales de las funciones que intervienen en la

actividad). 7. Requisitos del Producto (Se define el producto que esta en la ficha de proceso y se

relacionan con los requisitos de los clientes. Este punto sólo lo definen los PRO). 8. Descripción de actividades (primero diagrama, después explicación) 9. Tabla de Control de Registros 10. Anexos 11. Tabla de control de cambios

Otros documentos generados por el SGC que no puedan ceñirse al formato ya señalado, lo adecuarán manteniendo contenidos mínimos a saber: Identificación, Codificación, Objetivo, Alcance, Actividades, Control de registros y Control de Cambios. De ser pertinentes, se deben incorporar los Anexos, Referencias, las Disposiciones Generales, las Responsabilidades y las Definiciones.

Preparado por: Cargo /firma/timbre (en el caso que corresponda)

Revisado por: (Jefe(a) Sistema PMG) Cargo /firma/timbre Revisada Adecuación por (Jefa Unidad de Gestión la Calidad) Cargo/firma/timbre

Aprobado por: Cargo/firma/timbre

Pie de página sólo en la primera hoja

Page 11: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 11 de 13

9.1.2 Formato El formato tipo estará a disposición de todos los usuarios de Intranet de la Dirección del Trabajo mediante

plantilla Word, la que contendrá automáticamente los siguientes atributos:

Hoja Tamaño Carta (216 x 279 mm)

Cubos En todas las hojas y en sector centro (cm 8) a 1 cm del borde lateral izquierdo

Escritura Fuente Arial Narrow 11 ó 12 normal (tablas y figuras puede ser menor)

Justificación Perfecta

Interlineado 1.15 ó 1.5 (en tablas puede ser sencillo)

Márgenes

Derecho: 2,5 cm Izquierdo: 2,5 cm Superior: 3,0 cm Inferior: 3,0 cm

Títulos Numeración

Son numerados con viñetas y la elección del modelo tiene que ser único para todo el documento.

Formato Se escriben con mayúsculas y letra negrita

Cláusulas y subsecciones

Numeración Son numeradas con el mismo número del título seguido por un punto decimal y otro número.

Formato Se escriben con minúsculas y letra negrita

9.1.3 Codificación de los Documentos

Manual de Calidad MC

Política de Calidad PC

Procedimientos PR-XX-YY

PR : Procedimiento. XX : Sigla del Procedimiento y/o proceso. YY : Correlativo.

Instrucciones de Trabajo XX-IT-YY

XX : Procedimiento al cual pertenece (ej.: AIC, CD…etc.), en el caso que sea una instrucción no relacionada con los procedimientos que administra se debe colocar la sigla del Sistema PMG (ej.: SED, SAI…etc.) IT : Instrucción de Trabajo YY : Correlativo.

Plan de la Calidad XX-PDA-YY

XX : Sigla del Sistema PMG PDA : Plan de Calidad YY : Correlativo.

Documentos externos

Administración de acuerdo a procedimientos establecidos de la Dirección del Trabajo.

Page 12: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 12 de 13

9.2 VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS La documentación sometida a todo el proceso de elaboración, revisión y primera aprobación final

tendrá la numeración 1.0.y las nuevas versiones incrementan en una la numeración.

9.3 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS El listado maestro de documentos estará en la intranet y debe seguir el siguiente formato: Ejemplo:

Código Título Documento Versión Estado Autor Ubicación

Fecha de vigencia

PR-BGI-11 Procedimiento Balance Gestión Integral

SPCG Intranet, carpeta SPCG

9.4 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Código Título Documento Autor Dónde se encuentra

Fecha de vigencia

La Lista Maestra de Documentos Externos de cada Sistema, se encuentra disponible en la intranet en el

sitio del Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección del Trabajo.

Page 13: Procedimiento de Control Documental

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-9001

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: PR-CD-01 Versión: 11 Hoja: 13 de 13

9.5 TABLA DE CONTROL DE CAMBIO

Se deben conservar la última actualización en la tabla del documento y se debe destacar con cursiva el

texto del documento que fue cambiado con respecto a la versión anterior. Se debe seguir la siguiente tabla

para el control de cambio:

10. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión Ítem Aspecto cambiado Razones

Persona que solicitó

el cambio

10 Caratula Pie de firma de aprobación para el Representante de la Dirección

Agilizar el proceso de mantención del Sistema de Gestión de la

calidad UGECAL

10 5 Traspasa la aprobación de los

PRT desde la Directora al Representante de la Dirección.

Agilizar el proceso de mantención del Sistema de Gestión de la

calidad UGECAL

10 7.2

Nº3 y 4: Incorpora revisión por Lista de verificación y registro.

Nº5: Incorpora aprobación de los PRT al Representante de la Dirección. Nº12: Se cambia

subidos por enviados

Agilizar el proceso de mantención del Sistema de Gestión de la

calidad UGECAL

10 8 Agrega registro nº3 Inclusión de actividad de control en

la descripción de actividades UGECAL

10 9.1

9.1.1.: Se establece la relación del número siete con la ficha de proceso. 9.1.2: Modificó fuente,

interlineado y numeración.

Asegurar coherencia entre diferentes documentos y facilitar su

confección. UGECAL

Versión Ítem Aspecto cambiado Razones Persona que

solicitó el cambio