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PRESUPUESTOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 2016
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
2016
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
I N D I C E
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2016, fecha de aprobación por Pleno ............................. 3
BASES DE EJECUCIÓN......................................................................................................... 5
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA ................................................. 45 PRESUPUESTO DE GASTOS, resumen clasificación orgánica-económica ....................... 47
PRESUPUESTO DE GASTOS, resumen clasificación subprogramas-económica .............. 51
PRESUPUESTO DE GASTOS de cada subprograma: ........................................................ 63
Gobierno Transparente ......................................................................................................... 65
Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo.................................................. 73
Recursos Humanos............................................................................................................... 85
Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación................................................................................... 93
Proyectos, Obras y Conservación Urbana ............................................................................ 99
Ecología Urbana y Movilidad................................................................................................111
Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte ..............................................................125
Seguridad Ciudadana y Convivencia ...................................................................................141
Acción Social y Desarrollo Comunitario ...............................................................................149
Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social.............................................163
PRESUPUESTO DE INGRESOS ........................................................................................173
PRESUPUESTO DE INVERSIONES, detalle e ingresos afectados....................................181
GERENCIA DE URBANISMO, presupuesto del Organismo Autónomo..............................193
ESCUELAS INFANTILES, presupuesto del Organismo Autónomo ....................................211
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PRESUPUESTOS 2016
Aprobado por Acuerdo de Pleno con fecha 22 de diciembre de 2015
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BASES DE EJECUCIÓN
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Presupuesto 2016
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
TÍTULO 1: NORMAS GENERALES BASE 1. El Presupuesto General del Ayuntamiento de Pamplona constituye la expresión
cifrada, conjunta y sistemática, de las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer por esta entidad local y sus organismos autónomos, y de los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio 2016.
Conforme a lo establecido en el Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el
que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Pamplona para el 2016, está integrado por:
1.- El Presupuesto del Ayuntamiento 2.- Los Presupuestos de los organismos autónomos siguientes: - Gerencia Municipal de Urbanismo - Escuelas infantiles municipales de Pamplona 3.- Los estados de previsión de la Sociedad Mercantil Comiruña, S.A. 4.- Los estados de previsión de la Sociedad Pamplona Centro Histórico, S.A. 5.- Los estados de previsión de la Sociedad de Asistencia Municipal en Casa, S.A.
(ASIMEC, S.A.) Se incluyen como Anexos al Presupuesto General: 1.- Los estados de previsión de la Sociedad Asociación Navarra de Informática
Municipal, S.A. (ANIMSA) 2.- Los estados de previsión de la Sociedad Mercairuña, S.A. 3.- Los estados de previsión de la Fundación Municipal Teatro Gayarre.
Para la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y conforme a los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), el sector de Administraciones Públicas del municipio de Pamplona está formado por las siguientes entidades: 1.- Ayuntamiento de Pamplona. 2.- Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo 3.- Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona 4.- Sociedad Pamplona Centro Histórico, S.A. 5.- Sociedad Asistencia Municipal en Casa, S.A. (ASIMEC, S.A.) 6.- Sociedad Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA) 7.- Fundación Municipal Teatro Gayarre.
BASE 2. Estas bases, además de responder a la previsión establecida en la Ley Foral de
Haciendas Locales de Navarra, constituyen un manual resumido de gestión del Presupuesto que en su aplicación, adaptan el marco general de las disposiciones
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legales y reglamentarias vigentes a las especialidades del Ayuntamiento de Pamplona.
TÍTULO 2: PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO BASE 3. En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, en su caso, el prorrogado podrá ser
objeto de cualquiera de las modificaciones previstas en la Legislación vigente. TÍTULO 3: MODIFICACIONES DE CRÉDITO BASE 4. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán en su tramitación a lo establecido
en la normativa vigente y, en particular, en la Ley Foral 2/1995 y en el Decreto Foral 270/1998, teniendo en cuenta además las siguientes especificaciones:
- Se considerarán ampliables los créditos relacionados en el Anexo uno de las
presentes bases. El trámite de la ampliación de crédito finaliza con la resolución de Alcaldía.
- Cuando la modificación de crédito consista en la transferencia total o parcial de un crédito entre aplicaciones presupuestarias correspondientes a una misma área de gasto, o cuando las altas y bajas afecten a créditos de personal, el órgano competente para su autorización será Alcaldía.
En el caso de transferencias de crédito, deberá incluirse en el expediente informe del
área que gestiona el crédito que se minora justificando el carácter reducible del mismo.
En el caso de la incorporación de remanentes de crédito y generaciones de crédito el
trámite finaliza con el acuerdo de Pleno, no siendo necesaria la publicación del mismo en el Boletín Oficial de Navarra.
En Anexo número dos se detallan las competencias respecto a transferencias y
modificaciones de crédito. TÍTULO 4: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE 5. El cierre y liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos
autónomos se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre.
La aprobación de la liquidación de todos estos presupuestos, antes del 1 de marzo,
corresponde a Alcaldía, previo informe de Intervención y previa aprobación por el Órgano de Gobierno correspondiente en el caso de los presupuestos de los organismos autónomos.
BASE 6. En el caso de liquidación de los presupuestos con remanente de tesorería negativo
se actuará conforme a lo establecido en la normativa. Si, por el contrario, los
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presupuestos se liquidan con remanente de tesorería positivo corresponderá al Pleno de la Corporación aprobar, en su caso, la utilización que se vaya a dar a dichos remanentes
TÍTULO 5: DE LOS GASTOS Sección 1. Vinculación jurídica BASE 7. Las consignaciones de gastos representan el límite máximo de las obligaciones
municipales, su inclusión en los Presupuestos no crea ningún derecho y han de contraerse en la cuantía estrictamente indispensable para cada servicio, sin que la mera existencia del crédito autorice a realizar el gasto.
BASE 8. En cada ejercicio económico no se podrán adquirir compromisos de gasto para
ejercicios futuros, salvo los casos establecidos en las disposiciones vigentes. BASE 9. Cada aplicación presupuestaria de gasto queda determinada por un código de varios
dígitos correspondientes a las clasificaciones orgánica, por programas y económica. En todos los documentos relativos a propuesta de gastos se consignará
obligatoriamente el código de la aplicación presupuestaria de cada gasto y el concepto bajo el que aparece en el Presupuesto.
La contabilidad de los gastos se realizará sobre la aplicación presupuestaria definida
y el control interventor sobre el nivel de vinculación jurídica determinado. BASE 10. La vinculación jurídica de los créditos aprobados del Estado de Gastos se establece
con carácter general en lo siguiente: – En lo relativo a la clasificación orgánica a nivel de código orgánico: dos dígitos. – En lo relativo a la clasificación por programas a nivel de área de gasto: un dígito. – En lo relativo a la clasificación económica a nivel de capítulo: un dígito. En el caso de gastos de personal la vinculación jurídica no incluirá el código
orgánico. La vinculación jurídica en caso de partidas ampliables, es al desarrollo máximo de las
tres clasificaciones, esto es, trece dígitos. Los créditos o gastos con financiación afectada así como los que resulten de
incorporaciones de remanentes de créditos quedarán vinculados cualitativamente. En el caso de créditos o gastos con financiación afectada para modificar estas vinculaciones cualitativas será suficiente acuerdo de Pleno, siempre que se garantice y quede acreditado en el expediente que los nuevos gastos siguen cumpliendo las condiciones necesarias para la obtención o utilización de la financiación afectada, según la normativa vigente. En el caso de remanentes incorporados al presupuesto con financiación general no afectada, los restos o sobrantes que resulten una vez
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realizada y finalizada la inversión podrán incorporarse al crédito disponible general de la vinculación jurídica.
Los créditos habilitados mediante suplementos o créditos extraordinarios quedarán
vinculados cualitativamente. Si el crédito necesario para el gasto al que va destinado el suplemento o crédito extraordinario proviene también del presupuesto (no únicamente de la modificación) se entenderá que existe vinculación cualitativa por la cuantía total necesaria para el gasto.
La financiación afectada procedente de enajenación de terrenos y aprovechamientos
urbanísticos contemplada en el Anexo de inversiones se considerará aplicada con carácter cualitativo y no cuantitativo. En el momento del cierre del ejercicio los importes efectivamente liquidados por estos ingresos se aplicarán a la financiación de obligaciones reconocidas, tanto de esas inversiones como de otras que, estando en ejecución, cuenten con financiación afectada de esa naturaleza por haberse incluido en anexos de inversiones de presupuestos anteriores o acuerdos de Pleno.
Con carácter general, no se considerará modificación de la vinculación cualitativa el
hecho de que un gasto de capital, incluido en el Anexo de inversiones, se aplique contablemente a una aplicación presupuestaria diferente de la reflejada en dicho Anexo, siempre que se mantenga el concepto y la vinculación jurídica general. En este caso, se incluirá en los expedientes de gasto la debida justificación.
Los créditos del Presupuesto de conceptos de inversión financiados con ingresos
procedentes de ventas de terrenos de las partidas 600000 621000, 621010 y 681000 de los programas 30/15220 Vivienda y Rehabilitación Urbana y 30/15121 Gestión Urbanística, formarán dos bolsas de vinculación cualitativa, una por cada programa, dentro de las vinculaciones establecidas con carácter general en esta base. Teniendo en cuenta que el detalle incluido en el Anexo de Inversiones de este Presupuesto no pretende ser exhaustivo en este ámbito, en las partidas respectivas podrán imputarse con cargo a esos créditos gastos de igual naturaleza a los detallados relacionados con la adquisición y urbanización de terrenos. La Dirección del Área gestora garantizará el cumplimiento de estas vinculaciones.
Las modificaciones en la financiación de créditos que, por tanto, sólo afectan a las
previsiones de ingresos, entrarán en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno.
BASE 11. Cuando se considere necesaria la realización de un gasto que exceda de la
consignación de la partida presupuestaria sin superar el nivel de vinculación jurídica establecida en la base anterior, podrá utilizarse el crédito de otras partidas presupuestarias que pertenezcan a la misma bolsa de vinculante.
BASE 12. Si se considera necesario la realización de un gasto para el que no exista abierta en
el presupuesto la aplicación presupuestaria adecuada pero sí la vinculación jurídica correspondiente, podrá generarse la nueva aplicación presupuestaria en el estado de gastos del presupuesto. La nueva aplicación se dotará del crédito disponible de la vinculación jurídica en la que se integre o de modificaciones presupuestarias.
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Para abrir la aplicación será suficiente con la comunicación a Contabilidad de la Secretaría Técnica competente según el código orgánico correspondiente.
En la tramitación de estos gastos se hará referencia expresa a la nueva aplicación
presupuestaria que se ha generado. Sección 2. Clasificación presupuestaria BASE 13. Los créditos contenidos en el estado de gastos del presupuesto se han incluido
conforme a una triple clasificación: 1. Clasificación orgánica: en base a la estructura organizativa del Ayuntamiento. Se
presenta el desarrollo a dos dígitos. 2. Clasificación por programas: en base a la finalidad u objetivos a conseguir. Se
presenta el desarrollo a cinco dígitos a nivel de subprograma . 3. Clasificación económica: en base a la naturaleza o clase de gasto. Se presenta el
desarrollo a seis dígitos a nivel de partida. BASE 14. Si algún gasto es susceptible de aplicarse a más de un epígrafe por programas se
imputará a aquel de mayor significación o importancia en relación con el gasto total. En cuanto a la clasificación económica, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, podrán ser incluidos como gastos de mantenimiento y conservación todos aquellos gastos que no mejoren la capacidad productiva o nivel de prestación de los servicios municipales.
Las adquisiciones de bienes, mobiliario y equipos que no superen de manera
individualizada el importe de 500 euros serán consideradas gasto de naturaleza corriente y por tanto se imputarán a partidas del capítulo 2. Tal salvedad no se tendrá en cuenta en equipamientos iniciales o renovaciones generales en los que la imputación económica se realizará atendiendo al importe total de gasto y a la naturaleza del gasto en conjunto.
Sección 3. Gestión presupuestaria: Normas generales BASE 15. La ejecución del presupuesto de gastos deberá hacerse a través de las fases
establecidas en la legislación vigente. BASE 16. La autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
El responsable del gasto solicitará el crédito para atender una necesidad dentro del
ámbito de su competencia adjuntando un informe razonado que justifique la necesidad del gasto e indicando su cuantía o si ésta no se conociera con exactitud, el gasto máximo previsto.
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La autorización corresponde al Pleno, Junta de Gobierno, Alcaldía, Concejalías Delegadas y otros órganos de gobierno por delegación, en función de la cuantía y de la naturaleza del gasto, o al órgano facultado para ello en los correspondientes estatutos de los organismos autónomos dependientes, de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente, tal y como se indica en el Anexo número tres.
BASE 17. La disposición o compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados por un importe exactamente determinado.
Cuando el importe de la disposición de cantidades autorizadas sea inferior al de la
autorización, se procederá a reducir la contracción correspondiente que restituirá crédito en la partida originaria.
Los órganos competentes para aprobar la disposición del gasto serán los señalados
en el Anexo número tres. BASE 18. Una vez aprobado el Presupuesto, se contabilizarán las fases de Autorización y
Disposición de todos aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación, por la cuantía correspondiente a su consignación anual.
En Anexo número cuatro se detallan estos gastos. BASE 19. El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara
la existencia de un crédito exigible contra la entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido.
Podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente las obligaciones derivadas de
compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en los casos de proyectos financiados con ingresos afectados. Excepcionalmente se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconocimiento las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores, previo acuerdo de aprobación de crédito extraordinario o suplemento de crédito por el Pleno.
Podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente las obligaciones derivadas de
compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores que no hayan sido objeto de incorporación, siempre que dichas obligaciones se produzcan en el ejercicio en curso y se acredite en el expediente que se pueden atender con el crédito previsto en la vinculación jurídica correspondiente sin menoscabo del servicio y que no hubiera sido posible el reajuste de anualidades antes del cierre del ejercicio. También se aplicarán al presupuesto vigente las obligaciones indicadas si se hubiera consignado expresamente crédito para tales fines.
Las obligaciones derivadas de contratos de suministro y asistencia, que sean de
tracto sucesivo, correspondientes al último periodo de facturación del ejercicio 2015 podrán imputarse al presupuesto vigente como obligaciones del ejercicio, siempre
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que la fecha de registro de las facturas corresponda al 2016. En estos casos la Dirección del Área gestora deberá acreditar en el expediente la posibilidad de atender estos gastos con el crédito previsto sin menoscabo del servicio.
Los órganos competentes para aprobar el reconocimiento y liquidación de la
obligación serán los señalados en el Anexo número tres. BASE 20. Previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse
documentalmente ante el órgano competente el derecho del acreedor y, en su caso, la realización de la prestación de conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso de gasto. En particular:
- En el caso de contrataciones, factura conformada (con la conformidad
debidamente fechada) por el responsable o técnico municipal supervisor correspondiente a la que se añadirá aquellos otros documentos que el pliego de cada contrato pudiera establecer. Concretamente, en los contratos de obras, se añadirá la certificación correspondiente debidamente conformada por los técnicos municipales, dirección de obra y empresa, además del acta de recepción de la obra en su caso. El alcance de la conformidad incluirá la adecuada realización de la prestación contratada, y las cuantías recogidas en la factura. Todo ello, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos previamente aprobados (salvo que se trate de una contratación tramitada directamente contra factura), en la oferta realizada y, en su caso, en las modificaciones previamente aprobadas. Cualquier otra documentación que haya debido aportarse deberá haberse analizado por la Dirección del Área gestora para dar la conformidad a la factura.
- En intereses y amortizaciones de préstamos, cargo en la cuenta bancaria del importe adecuado, salvo caso de amortizaciones anticipadas, con la correspondiente conformidad del Área de Economía Local Sostenible- Hacienda, Economía social, Empleo, Comercio y Turismo.
- En gastos de personal se deberá adjuntar en cada tipo de gasto la documentación que justifica el reconocimiento de la obligación de acuerdo con la normativa aplicable.
- Si se trata de anticipos al personal, la solicitud del interesado y el informe o visto bueno de la Comisión de Personal.
- En el caso de subvenciones o transferencias las bases de convocatoria de las ayudas, los convenios o condiciones aprobados determinarán los documentos que justifican el reconocimiento de la obligación.
Si se pretende anticipar el pago de las ayudas se estará a lo dispuesto en la
regulación de la subvención correspondiente. En la tramitación de reconocimiento de obligación de pagos a cuenta en concepto de
cuotas de urbanización las facturas conformadas se incorporarán al expediente una vez se haya realizado el pago a cuenta y devengado el Impuesto sobre el Valor Añadido de acuerdo con la legislación vigente.
En procedimientos de expropiación, en caso de que los importes recogidos en las
actas de mutuo acuerdo (justificación del reconocimiento de obligación) superen el
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de la retención de crédito aprobada en su momento, la Dirección del Área gestora adoptará las medidas oportunas para garantizar la existencia de crédito antes de la firma de dichas actas.
BASE 21. La ordenación del pago es el acto por el que el órgano competente, en base a una
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería.
Los órganos competentes para ordenar el pago serán los señalados en el Anexo
número tres. BASE 22. Atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad podrán
acumularse en un solo acto varias fases de ejecución presupuestaria, en los supuestos contemplados en la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. Esta acumulación no podrá incluir en un único acto administrativo, excepto en los casos a que se refiere la base 70, las tres fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación.
En todos aquellos gastos que tengan carácter de operaciones corrientes y en
particular los detallados en el Anexo número cinco, las propias características de cada gasto determinarán la acumulación de fases adecuada y admisible en cada caso.
En todo caso deberá cumplirse lo establecido en el artículo 58 del Decreto Foral
270/1998 que desarrolla la Ley Foral 2/1995 en materia de presupuestos y gasto público.
BASE 23. El pago es el acto por el cual se hacen efectivos los créditos correspondientes a los
gastos liquidados. Todos los pagos que se deban realizar, una vez ordenados por el órgano competente correspondiente, serán efectuados por Tesorería mediante libramiento o mandamiento de pago extendido al efecto.
Los pagos se realizarán con carácter general mediante transferencia bancaria, sin
perjuicio de otros métodos que permita la legislación vigente, con las particularidades que se indican a continuación:
- En el caso de pago mediante cheque siempre será nominativo. - Si el pago se hace en la Caja del Ayuntamiento, Tesorería verificará la identidad
del perceptor y exigirá su firma en el documento correspondiente. - Cuando el pago haya de realizarse a un deudor del Ayuntamiento se estará a lo
que dispone el Reglamento de Recaudación al respecto. BASE 24. Los pagos, con carácter general, se efectuarán de conformidad con el plan de
disposición de fondos que determine Alcaldía en base a relaciones de pago que elaborará la Tesorería, si bien, cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá efectuarse individualmente.
BASE 25. Todos los documentos de pago se harán a favor del acreedor directo con quien se
haya contratado la prestación del bien o servicio, salvo cuando exista notificación
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fehaciente al Ayuntamiento del acuerdo de cesión del crédito por parte del acreedor, en cuyo caso el mandamiento de pago se realizará a nombre del cesionario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior las Direcciones de las Áreas
gestoras de los gastos, con carácter previo a la toma de razón de las cesiones de crédito relativas a facturas emitidas por personas físicas o jurídicas, realizarán las comprobaciones oportunas sobre la existencia de anotaciones de embargos vigentes judiciales o administrativos, en el momento de tramitación de los reconocimientos de obligación. Si las comunicaciones de cesiones de crédito se recibieran en un momento posterior a esa tramitación deberán trasladarse a Tesorería para su toma de razón con los mismos requerimientos.
La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado
cuando en el momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente.
BASE 26. El pago de la nómina y las pensiones de las clases pasivas, excepto las pensiones que correspondan a pensionistas residentes en el extranjero, se hará por transferencia bancaria.
El Departamento de Personal exigirá a los jubilados y pensionistas la presentación,
como mínimo, y sin perjuicio de comprobaciones singulares, entre el 1 y 31 de Mayo del año en curso, de su correspondiente Fe de Vida o el DNI. presentado personalmente. Sin el cumplimiento de este requisito no les será ingresada ninguna nueva cantidad en su cuenta corriente o libreta.
BASE 27. Cuando se detecte la realización de un pago indebido se reclamará del interesado el
reintegro de la cantidad que corresponda. Si el pago indebido y su previo reconocimiento de la obligación corresponden al ejercicio actual, el reintegro de dicho pago se aplicará al presupuesto de gastos. Si el reconocimiento de la obligación se realizó en ejercicios anteriores, el reintegro de dicho pago se aplicará al presupuesto de ingresos.
Sección 4. Régimen de compras y contratación BASE 28 La competencia en materia de contratación corresponde a los órganos municipales,
en la cuantía y con los límites previstos en la legislación vigente, y en los organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes según lo previsto en sus estatutos.
Sección 5. Gastos plurianuales BASE 29. La adquisición de compromisos de gastos con carácter plurianual se ajustará a lo
establecido en la Ley Foral 2/95 y demás normativa aplicable.
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Al tramitar la propuesta de autorización del gasto plurianual deberá justificarse la distribución de los importes entre los diferentes presupuestos a los que se aplica el gasto.
Sección 6. Pagos a justificar BASE 30. Las cantidades libradas para pagos a los cuales no pueden adjuntarse en el
momento de su expedición los documentos acreditativos de la realización de la prestación o del derecho del acreedor tendrán el carácter de "a justificar".
La ordenación de pagos “a justificar” se expedirá en base a la resolución del órgano
competente para acordar todas las fases de ejecución anteriores del presupuesto, previo informe debidamente motivado de la justificación de la necesidad de la anticipación del pago.
BASE 31. Podrán expedirse órdenes de pago a justificar para las atenciones tales como: – Dietas. – Asistencia a cursos. – Cachés artísticos, entendiéndose por tales, además de los honorarios de los
artistas, los alojamientos, gastos de desplazamiento y otros gastos similares de producción.
– Gastos de viaje, transporte. – Gastos de representación y protocolo. – Premios, gastos de exposiciones, actividades culturales y deportivas. – Compra de bienes corrientes para atenciones benéficas y sociales. – Toma de muestras de Sanidad. – Gastos comparsa de gigantes y cabezudos. – Tasas y visados de proyectos. – Actividades educativas. – Concurso carteles de Sanfermines. – Gastos derivados de adquisiciones de inmuebles. – Aportaciones a Juntas de compensación. – Préstamos a particulares. – Otros gastos similares. En cualquier caso, se limitará a los casos necesariamente precisos la ordenación de
pagos a justificar. Las partidas con cargo a las cuales podrán expedirse órdenes de pagos a justificar
se detallan en el Anexo número seis. BASE 32. Para el pago de cachés artísticos y gastos de la comparsa de gigantes y cabezudos
la cuantía de la orden de pago a justificar podrá ser de hasta 90.000 euros. Excepcionalmente, en el caso de actuaciones de gran formato o con varias representaciones continuas, el pago de caches artísticos podrá superar la cantidad anterior, con un importe máximo de 400.000 euros.
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Para el pago de adquisiciones de inmuebles o de gastos derivados de desarrollos urbanísticos (como pagos a Juntas de compensación) la cuantía de la orden de pago a justificar podrá ser de hasta tres millones de euros.
En el resto de los casos la cuantía global de cada orden de pago a justificar no podrá
ser superior a 15.000 euros. BASE 33. El perceptor de un pago al cual se refiere el artículo anterior quedará obligado a
justificar la aplicación de las cantidades recibidas dentro del plazo fijado en cada caso, que nunca será superior a tres meses, debiendo reintegrarse el remanente si lo hubiere.
No obstante, los pagos de esta naturaleza deberán estar justificados, aportada su
documentación y procedido al reintegro correspondiente, en todo caso a 31 de diciembre, salvo imposibilidad material debida al propio plazo de ejecución del gasto abonado mediante pago a justificar, lo que se motivará adecuadamente en el expediente.
Una vez justificado el gasto, se tramitará la correspondiente propuesta de resolución
aprobando la cuenta de gastos suscrita por el perceptor habilitado. En el registro que se llevará de los pagos a justificar se hará constar el nombre del
perceptor, la cantidad librada, la finalidad, el plazo, la fecha de justificación del gasto y la de aprobación de la cuenta.
BASE 34. Serán a cargo exclusivo del perceptor las cantidades satisfechas para finalidades
distintas de las indicadas en el pago a justificar, así como las que sobrepasen el importe que se autorice definitivamente.
Los que no efectuaran las correspondientes liquidaciones dentro del plazo
establecido serán requeridos al pago inmediato de las mismas. No se emitirán nuevos pagos a justificar a aquellas personas que tengan pendientes
de justificar libramientos anteriores con el plazo de tres meses de justificación transcurrido o el de 31 de diciembre citado.
Sección 7. Anticipos de caja fija BASE 35. 1. Tendrán la consideración de anticipos de caja fija las provisiones de fondos de
carácter no presupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en que se realicen de los gastos a que se refiere el párrafo siguiente.
2. Los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija,
para las atenciones de carácter periódico o repetitivo tales como dietas, gastos de viajes, tasas, visados de proyectos, devoluciones de ingresos indebidos, asistencia a cursos, gastos de representación, atenciones benéficas y sociales,
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material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características.
Los documentos contables de reconocimiento de obligación cumplimentarán
obligatoriamente los campos relativos al documento de retención, al número de identificación del anticipo y habilitado.
Los códigos económicos con cargo a los cuales podrán librarse fondos con
carácter de anticipos de caja fija, se detallan en el Anexo número siete. 3. Las provisiones en concepto de anticipos de caja fija, se realizarán en base a una
resolución dictada por el órgano competente para autorizar los gastos y se aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario que a tal efecto se determina en el Anexo número siete.
Para la renovación de estos anticipos será suficiente presentar el justificante del
reintegro de los fondos no invertidos a 31 de diciembre, así como justificante de que la cuenta bancaria ha quedado saldada a dicha fecha.
La cuantía global de cada uno de los anticipos de caja fija no podrá exceder de
15.000 euros. Se exceptúan los anticipos de caja fija del Área Acción social y Desarrollo Comunitario cuyo importe máximo se fija en 50.000 euros.
Los anticipos de caja fija constituidos se controlarán a través del módulo contable
del mismo nombre. Contabilidad les asignará un número identificativo, y hará constar los datos necesarios contenidos en la resolución dictada: el importe de constitución del anticipo, las partidas presupuestarias, el importe de las retenciones, el habilitado y el importe máximo por factura (que deberá ser inferior a 3.000 euros, IVA excluido).
BASE 36. 1. Los habilitados rendirán cuentas por los gastos atendidos con los anticipos de caja
fija recibidos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados.
2. Las órdenes de pago de reposición de fondos durante el ejercicio se expedirán
con aplicación a los conceptos presupuestarios a que correspondan las cantidades debidamente justificadas y por el importe de los mismos, previa presentación y aprobación por el órgano competente de las correspondientes cuentas.
3 El habilitado quedará obligado a justificar la aplicación de los fondos percibidos a
lo largo del año presupuestario en que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, a 31 de diciembre de cada año, habrá de rendir las cuentas a que se refiere el apartado uno de este artículo. También se rendirá cuentas en el supuesto de que vaya a cambiar el habilitado del anticipo.
4 A 31 de diciembre del ejercicio el habilitado podrá optar entre el reintegro de los
fondos no invertidos que se hallen en su poder o utilizarlos en el nuevo ejercicio para las atenciones para las que el anticipo se concedió.
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5. En el caso de no cancelar el anticipo al cierre de ejercicio se tendrá en cuenta lo
siguiente: - La rendición de cuentas correspondiente al ejercicio que se cierra deberá
aprobarse con efectos 31 de diciembre y presentarse antes del 20 de enero siguiente. Una vez transcurrido este plazo no se realizarán reposiciones de fondos en tanto no se presente la rendición de cuentas.
- Las condiciones del anticipo se mantienen en tanto el órgano competente no apruebe su modificación.
- Al comienzo de cada año la Dirección del Área gestora remitirá a Contabilidad e Intervención la documentación en la que consten los datos del anticipo para la validación de los documentos contables.
Sección 8. Concesión de subvenciones BASE 37. Regulación aplicable
Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Pamplona y por sus Organismos Autónomos se regularán por lo dispuesto en estas bases y en las correspondientes Ordenanzas aprobadas por el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en defecto de dicha regulación municipal, y de su aplicación supletoria a dichas Ordenanzas.
BASE 38. Subvenciones nominativas
Tendrán la consideración de subvenciones nominativas las que se recogen en el Anexo ocho de estas Bases, en el que constan las aplicaciones presupuestarias, importes, beneficiario y objeto de las mismas. En estos casos, dado que consta la justificación de la imposibilidad de aplicación del principio de concurrencia en el expediente de aprobación del presupuesto, se aplicará el procedimiento de concesión directa.
Los importes fijados en dicho anexo podrán incrementarse hasta un 10 por ciento
siempre que exista crédito en las correspondientes vinculaciones jurídicas, bien inicialmente o a través de modificaciones presupuestarias.
Los convenios serán los instrumentos habituales para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en el presupuesto. En ellos se hará constar el importe definitivo, con las limitaciones establecidas en esta Base.
En el caso de que alguna de las subvenciones nominativas supusiera también gasto
en ejercicios futuros, siempre que ello sea posible atendiendo a la normativa presupuestaria aplicable, en el convenio regulador se condicionará la concesión aplicada a presupuestos futuros a su inclusión como subvención nominativa en los mismos.
BASE 39. Gestión presupuestaria
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Las fases de ejecución presupuestaria del gasto derivado de la concesión de subvenciones se efectuarán en función del procedimiento seguido para la concesión de las subvenciones. En aquellos casos en que se pretenda conceder una subvención que afecte a presupuestos futuros, siempre que ello sea posible atendiendo a la normativa presupuestaria aplicable, se recogerá en la convocatoria, convenio o resolución que regule la subvención el sometimiento de la misma a la condición de existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente presupuesto.
Sección 9. Gastos con financiación afectada BASE 40. Los expedientes de gastos, corrientes o de capital, que cuenten con financiación
afectada en los términos establecidos en la Base 41, deberán incluir una referencia explícita a los ingresos con que se financian. En el caso de gastos de inversión que no dispongan de financiación afectada tendrá que indicarse tal circunstancia.
Junto a esto, en los supuestos en que exista financiación afectada, deberá enviarse una comunicación al departamento de Contabilidad solicitando la apertura de un proyecto de gasto que permita su seguimiento y control, así como la información necesaria para su definición: anualidades, aplicaciones de gasto e ingreso, con los importes previstos inicialmente.
Cada proyecto quedará identificado por un código y descripción. En las sucesivas operaciones de ejecución presupuestaria vinculadas a un proyecto de gastos, deberá identificarse necesariamente el proyecto al que son imputables, tanto en el caso de gastos como de ingresos.
Corresponderá a las Direcciones de las Áreas gestoras de los gastos con
financiación afectada realizar la comunicación a Contabilidad que permita la apertura del proyecto, así como informar en cada expediente de la existencia de financiación afectada e identificar el correspondiente proyecto al que el gasto debe asociarse.
En relación con los créditos incluidos en el Anexo de inversiones del presupuesto
que cuenten con financiación afectada, y en tanto desde las Direcciones de las Áreas gestoras no se suministre a Contabilidad la información requerida para la apertura de los correspondientes proyectos de gastos, ésta adoptará las medidas que procedan para preservar las vinculaciones cualitativas de los créditos.
BASE 41. Los únicos ingresos que se entienden afectados a la ejecución de inversiones
concretas son las cuotas de urbanización, las contribuciones especiales, los provenientes de ventas de patrimonio y trasferencias y subvenciones de capital.
El préstamo a largo plazo no tendrá la consideración de financiación afectada. No
obstante, si como resultado de la actualización a final de cada trimestre natural de las previsiones de tesorería, se pusiera de manifiesto la necesidad real de contratar dicha financiación a largo plazo, la Dirección de Hacienda, Economía Social, Empleo,
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Comercio y Turismo comunicará a intervención tal circunstancia y adoptará de forma inmediata las medidas de control que sean necesarias para inmovilizar créditos en importe suficiente en tanto se tramita el correspondiente expediente de declaración de no disponibilidad de créditos de capital, salvo que la liquidación aprobada del ejercicio anterior cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente para que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración local de Gobierno de Navarra conceda la preceptiva autorización para contratar financiación a largo plazo contemplada en el artículo 8.2 de la Ley foral 12/2010, siempre que ésta siga siendo necesaria.
En cuanto a los gastos corrientes se considerará financiación afectada la proveniente
de transferencias o subvenciones finalistas.
Sección 10. Nuevos servicios:
BASE 42. Todo nuevo servicio que se proponga crear, así como la ampliación de uno ya existente, en caso de no estar contemplado en el presente Presupuesto, o que estándolo resulte con dotación insuficiente, requerirá para su aprobación la siguiente justificación:
a) Memoria, que al menos deberá contener:
– Especificación clara del objeto del nuevo servicio. – Estudio de la demanda del nuevo servicio. – Descripción de las actuaciones que prestan otras Administraciones o
Instituciones Públicas y Privadas encaminadas a atender las necesidades que se plantean.
b) Un estudio económico-financiero sobre la viabilidad del nuevo servicio incluyendo
estudio de costes e ingresos a corto, medio y largo plazo y su financiación, con expresión detallada de los nuevos componentes de coste que disponen de crédito presupuestario.
c) Los informes jurídicos y de intervención correspondientes. Todo ello sin perjuicio del correspondiente expediente de modificación
presupuestaria y su oportuna aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. Además, en el caso de explotación de servicios y ejercicio de actividades de carácter económico no declaradas de la reserva del Ayuntamiento, se deberá tramitar el oportuno expediente de municipalización, de acuerdo con la regulación contenida en la Ley Foral 6/90.
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TÍTULO 6: DE LOS INGRESOS Sección 1. Gestión de Ingresos BASE 43. Las consignaciones de ingresos representan los derechos que se prevé reconocer y
liquidar en el presente ejercicio económico y pueden contraerse sin ninguna limitación, previa liquidación de los derechos correspondientes.
BASE 44. Cada partida presupuestaria de ingreso queda determinada por un código de varios
dígitos correspondientes a la clasificación económica. La contabilidad de los ingresos se realizará a nivel de aplicación presupuestaria. BASE 45. Los derechos se liquidarán con estricta sujeción a los Reglamentos, Ordenanzas y
Acuerdos Municipales, así como a las demás disposiciones vigentes. BASE 46. El expediente de los ingresos provenientes de derechos, se ajustará a las siguientes
fases: 1. Reconocimiento del derecho. 2. Recaudación. BASE 47. Procederá el reconocimiento de derechos cuando se conozca la existencia de una
liquidación a favor del Ayuntamiento. En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo e ingreso por recibo, se
efectuará el reconocimiento de derechos tras la aprobación de las liquidaciones y cuotas que procedan.
En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, el reconocimiento tendrá
lugar cuando se presenten o se haya ingresado el importe de las mismas. BASE 48. 1. Los ingresos se realizarán mediante recibo, carta de pago o mandamiento de
ingreso que expedirá la oficina liquidadora.
2. Cuando se trate de ingresos que tengan carácter repetitivo se extenderán cartas de pago a la cuenta de ingresos pendientes de aplicar y, al menos, mensualmente se formalizarán en su totalidad a la partida o partidas correspondientes.
3. Los organismos y funcionarios recaudadores ingresarán los fondos realizados en
la forma que para cada uno esté establecido o se establezca.
4. Además de la Caja de Tesorería, podrán habilitarse cajas de efectivo para la recaudación de ingresos en los servicios municipales de acuerdo con lo previsto en las ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos.
BASE 49. De todo acto, acuerdo o providencia, por los que el Erario Municipal resulte acreedor,
se tomará razón en Contabilidad.
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BASE 50. Una vez efectuadas las liquidaciones de contraído previo se realizarán los trámites correspondientes para proceder a su contabilización y cobro. La contabilización de ingresos que se liquiden y gestionen mediante aplicaciones externas a la de contabilidad se realizará con un periodicidad como mínimo mensual. En otros casos las Direcciones de las Áreas gestoras confeccionarán los documentos contables de ingresos correspondientes a toda clase de devengos que se produzcan con su gestión.
BASE 51. Toda modificación posterior será debidamente justificada contrayéndose por
Contabilidad una vez aprobada por el órgano competente. Se exceptúan de aprobación reglamentaria las modificaciones debidas a errores materiales en la liquidación de ingresos.
La subsanación de dichos errores se hará de forma inmediata, siendo realizada por
el Director del Área de Hacienda, Economía social, Empleo, Comercio y Turismo, a propuesta del responsable del departamento correspondiente y con toma de razón en Contabilidad.
BASE 52. La recaudación de los tributos y de otros ingresos de Derecho Público se realizará
según lo dispuesto en la Ordenanza de gestión, recaudación e inspección, con las especialidades previstas en las demás ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos.
BASE 53. Al terminar el período voluntario de recaudación, Tesorería liquidará
provisionalmente el cobro. BASE 54. 1. Los trámites para el pase del cobro a la vía de apremio se iniciarán al día
siguiente de la fecha de terminación del plazo del cobro en periodo voluntario.
2. Las cantidades recaudadas se irán ingresando en Tesorería. Una vez finalizado el año y dentro del trimestre natural siguiente, la Agencia Ejecutiva rendirá cuenta.
3. Todas las liquidaciones serán debidamente justificadas con los documentos y
relaciones precisas, presentando los recibos no realizados. BASE 55. El funcionario encargado de la caja habilitada en el servicio municipal
correspondiente, o la persona colaboradora en la recaudación conforme a la debida autorización, recaudará los derechos con estricta sujeción a los reglamentos, ordenanzas, normas y acuerdos municipales y deberá ingresar la recaudación, con la periodicidad que se establezca, en la Caja de Tesorería o en la cuenta corriente abierta en entidad de depósito que en su caso se determine. Junto con el ingreso, deberá presentar en la Tesorería Municipal la liquidación de la recaudación obtenida junto con los talonarios o recibos al objeto de que se puedan formalizar los cobros por parte de Tesorería y establecer el control correspondiente.
BASE 56. Anualmente, y tras rendir cuentas la Agencia Ejecutiva, la Dirección del Área de
Hacienda, Economía social, Empleo, Comercio y Turismo, elaborará y elevará a la Corporación Memoria sobre la recaudación por derechos en el ejercicio anterior, tanto en período voluntario como por vía ejecutiva.
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Sección 2. Devolución de ingresos y depósitos BASE 57. 1. Los ingresos indebidos producidos como consecuencia de errores, así como los
depósitos constituidos por los particulares, tendrán un tratamiento prioritario para su devolución una vez acordada ésta.
2. Las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el Tribunal u Órgano
municipal competente, se realizarán mediante baja o anulación de los derechos liquidados o minoración de los ya ingresados, aplicando presupuestariamente la devolución al ejercicio corriente.
Sección 3. Aplazamientos y fraccionamientos BASE 58. 1. El Ayuntamiento podrá, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el
pago de las deudas en concepto de tributos, precios públicos y, en general, de las cantidades que como ingresos de derecho público deba percibir, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa solicitud de los obligados, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos y siempre que, con la concesión del aplazamiento, el solicitante se encuentre al corriente de su obligaciones de pago con la Hacienda Municipal. Este último requisito no será exigible en el supuesto de que todas las deudas cuyo aplazamiento se solicita se encuentren en período ejecutivo.
2. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente serán causas de denegación de las
solicitudes de aplazamiento de deudas para las que no se haya iniciado el período ejecutivo:
- La existencia de deuda vencida y exigible en periodo ejecutivo. - Que el titular de la deuda haya solicitado la declaración de concurso o esté
incurso en un procedimiento concursal. 3. Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido en su caso, el recargo
de apremio, devengarán intereses de demora por el tiempo que dure el aplazamiento y al tipo de interés de demora o tipo de interés legal fijados según se trate de deudas tributarias o no tributarias. Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución se aplicará en todo caso el tipo de interés legal. El tipo aplicable será el vigente en el momento de la solicitud y se mantendrá inalterable hasta la total cancelación del aplazamiento o fraccionamiento concedido.
4. El tiempo de aplazamiento se computa desde el día siguiente al de vencimiento
del periodo voluntario y hasta la fecha de vencimiento del plazo concedido. En caso de fraccionamiento se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimiento del plazo
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concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción en el plazo correspondiente.
BASE 59. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de derecho
público cuya titularidad corresponda a la Hacienda Municipal excepto las siguientes:
a) Las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de recibo o patente. b) Las deudas tributarias cuyo importe deban ingresar los sustitutos por retención. c) Aquéllas que por su propia naturaleza deban ser abonadas íntegramente. d) Multas de tráfico. e) Sanciones. f) Cuotas de urbanización. g) Las deudas que hayan sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento de pago
anteriormente. BASE 60. 1. Con carácter general, la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago
requiere la aportación por parte del peticionario de una garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o compromiso expreso de estas entidades de formalizar el aval si se concede el aplazamiento. También podrá aportarse garantía en forma de certificado de seguro de caución.
2. Si no le fuera posible aportar aval solidario o certificado de seguro de caución
suficiente, el peticionario podrá ofrecer alguna de las siguiente garantías: a) Hipoteca inmobiliaria. b) Hipoteca mobiliaria. c) Prenda con desplazamiento. d) Fianza personal y solidaria. e) Cualquier otra que estime suficiente. En todo caso dichas garantías estarán sujetas a la aceptación previa por el órgano
competente para conceder el aplazamiento. 3. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, más un
20 por 100 de la suma de ambas partidas. Cuando se haya iniciado el procedimiento de apremio deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo de apremio, los intereses de demora que genere el aplazamiento más un 5 por 100 de la suma de principal e intereses.
Tratándose de fraccionamientos podrán aportarse garantías parciales por cada
uno de los plazos. En tal caso cada garantía cubrirá la fracción correspondiente, los intereses de demora y el 20 por 100 de ambas partidas. Cuando se haya iniciado el procedimiento de apremio deberá cubrir la fracción correspondiente, incluyendo el recargo de apremio, los intereses de demora y un 5 por 100 de ambas partidas.
4. Las garantías constituidas deberán ser por término que exceda al menos en seis
meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados por la misma. Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada
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incluidos, en su caso, los intereses devengados. Cada garantía parcial podrá liberarse cuando se haya satisfecho la deuda por ella garantizada.
5. Las garantías definidas en el punto 1 de esta base deberán aportarse en el plazo
máximo de los quince días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. Las garantías definidas en el punto 2 de esta base deberán formalizarse en el plazo máximo de los treinta días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento estará condicionada a la presentación de la garantía.
6. Transcurridos los plazos anteriores sin formalizarse la garantía, quedará sin efecto
automáticamente el acuerdo de concesión, procediéndose de la siguiente manera: a) Si el aplazamiento o fraccionamiento se hubiera solicitado en periodo
voluntario, deberá efectuarse el ingreso de la deuda en el plazo de quince días a partir de la fecha en que quedó sin efecto dicho acuerdo de concesión, sin perjuicio de la liquidación de los intereses de demora hasta esa fecha. Tras el vencimiento de dicho plazo sin haberse satisfecho la deuda se exigirá por el procedimiento de apremio.
b) Si el aplazamiento o fraccionamiento se hubiera solicitado en periodo ejecutivo y una vez iniciado el procedimiento de apremio, se continuará con el citado procedimiento. En el caso de que no se hubiera iniciado, será aplicable lo dispuesto en punto a), sin perjuicio de la exigencia de los recargos e intereses que correspondan
BASE 61. 1. No será necesaria la presentación de garantía, considerándose suficiente el
compromiso del peticionario de cumplir las condiciones del aplazamiento o fraccionamiento en los siguientes casos:
a) Cuando la deuda cuyo aplazamiento se solicita sea inferior o igual a 15.000
euros o se haya pagado parte de la deuda, previamente o en el momento de la solicitud de aplazamiento, de forma que el importe pendiente de pago sea inferior o igual a 15.000 euros. En el caso de que el deudor haya iniciado una actividad empresarial o profesional a partir del 1 de enero de 2015 en Navarra el importe límite de deuda aplazada para no requerir garantía será de 50.000 euros.
b) Cuando, estando la deuda en período ejecutivo, se haya efectuado con relación a ella anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de valor suficiente, y en tanto se mantenga vigente dicha anotación, por considerarse ya garantizada la deuda.
c) Cuando el peticionario sea una Administración Pública Territorial, así como los entes públicos vinculados o dependientes de la mencionada administración pública, con excepción de las sociedades públicas.
2. Excepcionalmente, el órgano competente para la concesión podrá dispensar total
o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando el deudor carezca de bienes o derechos suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmente al mantenimiento de su actividad económica, o bien produjera grave quebranto para la Hacienda Municipal. Concedido el aplazamiento el beneficiario quedará obligado a comunicar a
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Tesorería municipal cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda y formalizar la garantía.
BASE 62. 1. Las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento se presentarán en el Ayun-
tamiento para su tramitación dentro de los siguientes plazos: a) Para las deudas que se encuentran en periodo voluntario de recaudación,
dentro del plazo fijado para el ingreso voluntario o para presentación de las correspondientes autoliquidación o declaración-liquidación.
b) Para las deudas que se encuentran en periodo ejecutivo, en cualquier momento anterior a la notificación al obligado del acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
2. La solicitud contendrá necesariamente, los siguientes datos:
– Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solicitante y, en su caso, de la persona que lo represente.
– Identificación de la deuda cuyo aplazamiento/fraccionamiento se solicita, indi-cando su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso voluntario.
– Causas que motivan la solicitud de aplazamiento/fraccionamiento. – Propuesta de pago indicando el plazo máximo solicitado y la periodicidad de los
pagos fraccionados. – Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en base 60 o solicitud de
dispensa de garantía conforme a la base 61. – Datos de la domiciliación bancaria de los pagos, con indicación del número de
cuenta bancaria en la que el Ayuntamiento podrá cargar, a su vencimiento, los pagos de los plazos fijados en la concesión, si así se establece en la misma.
– Demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita. – Fecha y firma del solicitante. 3. A la solicitud se deberá acompañar: – El modelo oficial de autoliquidación o declaración liquidación, debidamente
cumplimentado, cuando la solicitud de aplazamiento de pago se refiera a deudas cuya normativa reguladora así lo exija.
– Aval solidario o certificado de seguro de caución según lo establecido en la base 60.1.
– Si se ofrece como garantía hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria o prenda con desplazamiento, la valoración de los bienes o derechos ofrecidos en garantía, efectuada por empresas o profesionales especializados independientes. Si se ofrece como garantía fianza personal y solidaria de un tercero, la documentación justificativa de su solvencia.
En su caso, los documentos que acrediten la representación. Justificante de pago si realiza o ha realizado un pago parcial de la deuda según
lo establecido en la base 61.1.a. El solicitante podrá acompañar, además, los documentos o justificantes que
estime oportunos en apoyo de su petición.
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4. Cuando se solicite la dispensa parcial o total de garantía, conforme a lo dispuesto
en la base 61.2, se aportará la siguiente documentación en sustitución de los datos de domiciliación bancaria y garantía a aportar:
– Declaración responsable del peticionario manifestando carecer de bienes o
derechos o no poseer otros que los ofrecidos en garantía. – En el caso de empresas, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los tres
últimos ejercicios y, en su caso, informe de auditoria. – Cualquier otra documentación con trascendencia económica y patrimonial que
se estime pertinente por la Hacienda Municipal. 5. Cuando la solicitud correctamente formulada y documentada se presente con
anterioridad al inicio del período ejecutivo, y en tanto no se resuelva, no se iniciará el procedimiento de apremio. Cuando se presente una vez iniciado el período ejecutivo, el Ayuntamiento podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio, debiendo suspender las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución del aplazamiento.
6. Cuando se observen deficiencias en la solicitud, se notificarán al interesado, con
apercibimiento de que si no las subsana en el plazo de diez días desde dicha notificación, quedará sin efecto automáticamente la solicitud, debiéndose efectuar el ingreso de la deuda en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que quede sin efecto la solicitud, sin perjuicio de la liquidación de los intereses de demora devengados hasta la referida fecha. Tras el vencimiento de dicho plazo sin haberse satisfecho la deuda se exigirá por el procedimiento de apremio.
7. Si durante la tramitación el solicitante realizara el ingreso de la deuda, se
entenderá que renuncia a su petición, liquidándose los intereses de demora y recargos que procedan.
BASE 63. 1. Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especificarán los plazos
que se conceden y la cuantía de ingreso en cada plazo con indicación de los intereses de demora, pudiendo señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados. Asimismo se señalará en la resolución la garantía que el solicitante debe aportar o, en su caso, la dispensa de esta obligación.
2. Con carácter general los aplazamientos y fraccionamientos máximos a conceder
serán los siguientes: – Las deudas de importe inferior a 15.000 euros podrán aplazarse por un periodo
máximo de seis meses y fraccionarse como máximo en dos plazos. – Las deudas de importe igual o superior a 15.000 euros e inferior a 50.000 euros
podrán aplazarse por un periodo máximo de doce meses y fraccionarse como máximo en cuatro plazos.
Las deudas de importe igual o superior a 50.000 euros podrán aplazarse por un periodo máximo de dieciocho meses y fraccionarse como máximo en seis plazos.
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Cuando el deudor haya iniciado una actividad empresarial o profesional a partir del 1 de enero de 2015 en Navarra el periodo máximo aplicable en todo caso a las deudas aplazadas será de dieciocho meses y podrá fraccionarse como máximo en seis plazos.
3. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda deberán
resolverse expresamente en el plazo de tres meses. En caso contrario, se entenderán desestimadas.
4. En caso de denegación expresa o presunta del aplazamiento o fraccionamiento de
deudas: a) Si el aplazamiento se solicitó en periodo voluntario, deberá ingresarse la deuda
en el plazo de quince días contados desde la fecha de notificación de la resolución expresa o desde la fecha en que se entienda desestimada la solicitud por silencio administrativo. Se liquidarán intereses de demora por el periodo transcurrido desde el vencimiento del periodo voluntario hasta la fecha de la resolución o de la desestimación presunta. Transcurrido el citado plazo sin haberse efectuado el pago de la deuda se exigirá por el procedimiento de apremio.
b) Si el aplazamiento se solicitó en periodo ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.
BASE 64. Sólo excepcionalmente se concederán aplazamientos de deudas cuyo importe sea
inferior a 150 euros, o por periodos diferentes a los enumerados en la base anterior. BASE 65. 1. En los aplazamientos la falta de pago a su vencimiento de las cantidades
aplazadas determinará: a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario en el momento de solicitar el
aplazamiento, se exigirá por la vía de apremio la deuda aplazada y los intereses devengados, con el recargo de apremio correspondiente. De no efectuarse el pago en los plazos fijados, se procederá a ejecutar la garantía; en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para la realización de la deuda pendiente.
b) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo ejecutivo, se procederá a ejecutar la garantía y, en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta se proseguirá el procedimiento de apremio.
2. En los fraccionamientos la falta de pago de un plazo determinará: a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario en el momento de la solicitud del
fraccionamiento, se considerarán vencidos en el mismo día de vencimiento del plazo impagado los restantes plazos, siendo todos ellos exigibles en vía de apremio.
b) Si la deuda se hallaba en periodo ejecutivo en el momento de la solicitud, continuará el procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda fraccionada pendiente de pago, con ejecución de la garantía.
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3. El aplazamiento o fraccionamiento concedido podrá cancelarse anticipadamente por cualquiera de los siguientes sistemas:
a) El titular del aplazamiento podrá anticipar en cualquier momento el pago total
del plazo o plazos que restan por ingresar. Se practicará nueva liquidación de intereses de demora, de acuerdo con las fechas efectivas de ingreso.
b) Si durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento su titular resultara acreedor del Ayuntamiento de Pamplona, podrá compensarse de oficio el crédito con los plazos que resten por ingresar, practicándose nueva liquidación de intereses de demora, de acuerdo con las fechas de compensación.
4. La solicitud de declaración de concurso presentada por el titular del aplazamiento
dará origen al vencimiento anticipado del mismo, procediéndose a su cobro por los procedimientos legalmente establecidos.
Sección 4. Operaciones de Tesorería y de refinanciación de deuda BASE 66. Colocación de excedentes de Tesorería Si de los estados previsionales de la Tesorería Municipal se deduce la existencia de
excedentes temporales de liquidez, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, podrán ser colocados en cuentas de excedentes abiertas a tal efecto en Entidades Financieras, que se materializarán, en todo caso, en cuentas financieras a la vista, imposiciones o depósitos a plazo fijo y cesiones temporales de activos que no supongan riesgo, en este último caso con vencimiento siempre dentro del ejercicio presupuestario.
Las operaciones se contratarán con las entidades financieras que tengan posiciones
de riesgo con el Ayuntamiento, conforme a la propuesta más ventajosa y cumpliendo con los principios de eficacia, eficiencia y racionalidad en la gestión de los recursos.
BASE 67. Operaciones de crédito para atender necesidades transitorias de Tesorería Si de los estados previsionales de la Tesorería Municipal se deduce la existencia de
necesidades temporales de liquidez, a efectos de realizar puntualmente los pagos, podrán ser contratadas una o varias operaciones de crédito con entidades financieras, por plazo no superior a un año. En el expediente de contratación se incluirá informe técnico en el que justifique la necesidad de financiar el déficit temporal de liquidez derivado de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos.
BASE 68. Refinanciación de operaciones de crédito
Cuando resulte conveniente a los intereses municipales, el carácter de la deuda lo
admita y el Pleno autorice la operación concreta, se podrán contratar préstamos o créditos a largo plazo para la refinanciación total o parcial de operaciones de crédito existentes. En el expediente de aprobación se incluirá informe técnico en el que se justifiquen las circunstancias financieras o presupuestarias que motiven la refinanciación.
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TÍTULO 7: FISCALIZACIÓN Y CONTABILIDAD BASE 69. El control y fiscalización de gastos e ingresos se ejercerá de conformidad con lo
establecido en la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, en el resto de disposiciones legales vigentes y, dentro de este marco normativo, las presentes Bases y los acuerdos del Ayuntamiento de Pamplona.
En el caso de reconocimiento de derechos será suficiente la toma de razón en la
Contabilidad, efectuándose actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoria.
BASE 70. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable,
los derivados de los contratos para los que la legislación foral que los regula no exige para su tramitación más documento que la correspondiente factura, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.
Cuando el gasto se tramite contra factura, acumulando las fases de autorización,
disposición y reconocimiento de la obligación, la Dirección del Área Gestora deberá confirmar expresamente en el expediente que se tramita de ese modo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos.
BASE 71. La intervención previa del resto de gastos quedará limitada a comprobar los
siguientes extremos: a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que
considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.
Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere la
presente base, serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoria, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.
Con posterioridad, por Intervención se deberá emitir informe escrito en el que haga
constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Alcaldía remitirá al Pleno estos informes, así como las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores.
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BASE 72. La información de la ejecución de los Presupuestos y movimiento de la Tesorería en los términos señalados en la legislación vigente, se presentará en referencia mensual, dentro del mes natural siguiente a la Junta de Gobierno y a la Comisión de Presidencia-Cuentas del Ayuntamiento.
Asimismo, con la misma periodicidad, se remitirá a la Junta de Gobierno y a la
Comisión de Presidencia-Cuentas del Ayuntamiento relación de las modificaciones presupuestarias habidas en el anterior periodo.
En relación a los informes a que hace referencia el artículo 246.4 de la Ley Foral
2/1995, junto al informe de Intervención a la cuenta General se remitirá al Pleno una relación de los expedientes señalados en los números 2 y 3 de dicho artículo.
TÍTULO 8: RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS,
SOCIEDADES ÍNTEGRA Y MAYORITARIAMENTE PARTICIPADAS Y FUNDACIONES MUNICIPALES
BASE 73. Las relaciones económico-presupuestarias del Ayuntamiento con sus organismos
autónomos se realizarán conforme a lo previsto en sus estatutos, en los contratos-programa que, en su caso, se aprueben por el órgano competente, en estas bases y en cualquier otra disposición aplicable.
BASE 74. Las relaciones económico-presupuestarias del Ayuntamiento con sus sociedades
íntegra y mayoritariamente participadas y con sus fundaciones se regirán por lo dispuesto en sus estatutos, en los protocolos de actuación que, en su caso, se aprueben por el órgano competente y en las presentes bases.
Los estados de previsión y planes de inversión y financiación de estas sociedades, aprobados e incorporados al Presupuesto General, no tendrán carácter limitativo ni vinculante sobre la actuación a desarrollar por la sociedad en el ejercicio presupuestario, dada la autonomía de gestión que se deriva de su naturaleza jurídica como entidades de derecho privado. En estos estados deberá hacerse especial referencia a las aportaciones procedentes del propio Ayuntamiento y a los gastos financiados con dichas aportaciones. En este sentido, las sociedades podrán realizar actuaciones por importe o naturaleza diferentes de las contempladas en dichos estados. Si alguna de estas nuevas actuaciones no previstas requiriera de financiación municipal, con carácter previo a la realización de la actividad por parte de la sociedad, el órgano competente para la aprobación del gasto en el presupuesto del ayuntamiento aprobará de forma expresa el cambio de destino de la financiación municipal o la ampliación del importe previsto inicialmente. Las únicas limitaciones que operarán en este supuesto serán las derivadas de la existencia de crédito en la vinculación jurídica correspondiente o mediante modificación presupuestaria, en su caso, del presupuesto del Ayuntamiento y de su financiación, ya que si el crédito tuviera financiación afectada se estará a lo dispuesto en la Base 10.
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BASE 75. En los supuestos en que las sociedades actúen bajo el régimen de encomienda, de acuerdo con la Ley Foral 6/2006, o por encargo expreso del Ayuntamiento con cargo a créditos del presupuesto, el órgano competente para la aprobación de la encomienda o encargo deberá también aprobar el correspondiente gasto previamente al inicio de actuaciones por la sociedad, para garantizar la financiación necesaria para asumir los compromisos económicos que se puedan derivar de esas actuaciones.
En los supuestos en los que la normativa contractual permita la acumulación de fases y tramitación del gasto con factura no será precisa esa autorización previa del gasto.
BASE 76. En los casos en que las sociedades mayoritariamente participadas se financien con
aportaciones generales del Ayuntamiento de Pamplona y se establezca como medio para su justificación la rendición de cuentas anuales, éstas deberán contener la información o estados necesarios para cumplir esa finalidad. En este sentido estas entidades deberán adoptar en sus sistemas contables las medidas que sean precisas para acreditar la justificación.
BASE 77. El régimen económico de pagos del Ayuntamiento de Pamplona a sus organismos
autónomos, las sociedades íntegra y mayoritariamente participadas y a las fundaciones municipales se realizará conforme a gastos justificados, salvo que las entidades justifiquen y acrediten la necesidad de percibir pagos a cuenta; Sin perjuicio de lo establecido al respecto en el Plan de Disposición de Fondos del Ayuntamiento de Pamplona.
DISPOSICIONES FINALES PRIMERA Las personas naturales o jurídicas que deseen concurrir a procedimientos de
contratación de obras, suministros de bienes o prestación de servicios al Ayuntamiento deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el mismo.
A los efectos de esta Disposición, estar al corriente de las obligaciones tributarias
se entenderá como no hallarse incurso en vía ejecutiva de aquéllas. SEGUNDA Las personas naturales o jurídicas, beneficiarias de subvenciones municipales o
acreedores por cualquier título, no podrán hacer efectivas las mismas en tanto no se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
Las personas naturales o jurídicas que soliciten del Ayuntamiento la prestación de
un servicio, la realización de una actividad, la utilización privativa del dominio público o su aprovechamiento especial, deberán estar al corriente de las obligaciones fiscales contraídas con anterioridad y resultantes de similares autorizaciones municipales.
A los efectos de esta Disposición, estar al corriente de las obligaciones tributarias
y fiscales quiere decir no hallarse incurso en vía ejecutiva de aquéllas.
Presupuesto 2016
TERCERA Con carácter general, aunque la fecha de cierre queda fijada en el 31 de
diciembre, las áreas municipales y los organismos autónomos dispondrán de un plazo adicional para ultimar todas las operaciones relativas al cierre.
A este objeto las áreas municipales y los organismos autónomos podrán tramitar
el reconocimiento de obligaciones siempre que correspondan a gastos efectivamente realizados dentro del ejercicio, hasta la fecha límite del 15 de enero siguiente. Aunque estos documentos llevarán la fecha que corresponda, en los mismos constará expresamente que los gastos que se tramitan se computarán en el ejercicio anterior.
CUARTA El procedimiento para la anticipación del pago de una obligación reconocida será
el establecido en el Plan de Disposición de Fondos vigente. QUINTA Los créditos de inversiones que durante el ejercicio puedan declararse no
disponibles se declararán de nuevo disponibles mediante resolución expresa de Alcaldía una vez se haya obtenido la autorización mencionada en la Base 41.
SEXTA En el supuesto de modificación de la actual estructura organizativa del
Ayuntamiento y de sus delegaciones, se faculta a Alcaldía para introducir las adaptaciones precisas resultantes del organigrama, sin que pueda afectar a la denominación económica ni funcional de los créditos presupuestarios.
SÉPTIMA Los datos y documentos contables de la contabilidad de 2016 se adaptarán a la
estructura orgánica derivada de la nueva organización municipal, y a la nueva estructura presupuestaria de programas y económica resultantes de la aplicación del Decreto Foral 234/2015, de 23 de septiembre, por el que se aprueba la estructura presupuestaria de las entidades locales de Navarra. Dicha adaptación se realizará conforme a las tablas de conversión incluidas en el documento “Estructura presupuestaria del Presupuesto General Único 2016” y de programas del Ayuntamiento.
OCTAVA Todas las operaciones de Fianzas y Depósitos tendrán un tratamiento
extrapresupuestario. NOVENA Quedan derogadas, en cuanto se opongan a las presentes, las bases aprobadas
por la Corporación referentes a ejercicios anteriores. DÉCIMA En lo no dispuesto expresamente en estas Bases, o si hubiera contenidos que
quedaran sin efecto o se vieran directamente afectados como consecuencia de modificaciones de la normativa vigente, se aplicarán directamente los preceptos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus Reglamentos de desarrollo. Las remisiones a preceptos legales o reglamentarios se entenderán efectuadas al contenido de esas normas vigente en cada momento.
Presupuesto 2016
ANEXO NÚMERO UNO
A LA BASE 4
PARTIDAS AMPLIABLES De conformidad con lo establecido en la Base número 4, siempre que se reciba un ingreso no previsto, o por cuantía superior a la consignada en el Presupuesto de Ingresos, y que se encuentre vinculado directamente a la ejecución de un gasto, podrá ampliarse la correspondiente aplicación presupuestaria de gastos, y en concreto los siguientes:
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
GASTOS INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 21/21100/830020 Anticipo de asistencia
sanitaria 82500 GN: asistencia sanitaria
30/15110/227502 Contratos Ejecuciones sustitutorias
39902 Obras cuenta particulares
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO
GASTOS INGRESOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 15122/609000 Infraestructuras y bienes
uso público 70000 Aportación Ayuntamiento de
Pamplona 15122/780000 Transferencias a familias
(Realojos) 70000 Aportación Ayuntamiento de
Pamplona
Presupuesto 2016
ANEXO NÚMERO DOS
A LA BASE 4
COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS EN MODIFICACIONES DE CRÉDITO
ÓRGANO COMPETENCIAS
Alcaldía Transferencias dentro de partidas que pertenezcan a la misma área de gasto.
Ampliación créditos declarados ampliables en estas Bases. Transferencias entre partidas que correspondan a gastos de
personal.
Pleno (sólo acuerdo) Generación de créditos. Incorporación remanentes de crédito
Pleno (con publicación) Resto de modificaciones de crédito.
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ANEXO NÚMERO TRES
A LAS BASES 16, 17, 19 y 21
ÓRGANO QUE AUTORIZA, DISPONE, RECONOCE EL GASTO Y ORDENA EL PAGO 1.- ÓRGANO QUE EJECUTA EL GASTO
1.1. Ayuntamiento – Concejalías Delegadas y Directores, dentro de su delegación. – Restantes órganos municipales, aquellos gastos que determine la legislación vigente o en su caso establezcan delegaciones efectuadas.
1.2. Organismos Autónomos El Presidente y el Órgano de Gobierno de cada organismo ejecutarán los gastos en función de lo que la legislación vigente y sus respectivos estatutos determinen. 2.- COMPETENCIAS GENERALES Serán competencia de Alcaldía, Concejalías Delegadas y otros órganos por delegación, la tramitación de los gastos correspondientes a sus respectivas Áreas y/ o Direcciones de Área, establecidos en las disposiciones o resoluciones de Alcaldía. Se exceptúan aquellos gastos que tienen la consideración de gastos comunes a distintas Direcciones de Área, así como aquellos otros que por sus características deben también ser encomendados de manera específica. Si como consecuencia del desarrollo de las competencias asignadas un área tuviera que gestionar gastos con cargo a aplicaciones presupuestarias de otra diferente que no esté expresamente prevista en este anexo se incluirá en el expediente la autorización para la gestión del crédito de la Secretaría Técnica competente según el código orgánico en el que esté presupuestado. El acceso contable a aplicaciones presupuestarias cuya gestión esté compartida por varias áreas (según punto 3) se permitirá puntualmente a través del Departamento de Contabilidad. Cuando de esta gestión se derive un gasto para el que no sea suficiente el saldo de crédito disponible en la aplicación presupuestaria en cuestión, en ese momento deberá aportarse en Contabilidad autorización de la Secretaría Técnica competente según el código orgánico en el que esté consignado el crédito. 3.- OTRAS COMPETENCIAS
Presupuesto 2016
3.1 Área de Economía Local Sostenible 3.1.1. Dirección de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo Serán competencia de la Dirección de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo, del Área de Economía Local Sostenible, los gastos correspondientes a las partidas que se relacionan a continuación: – 202000 Alquiler de locales: aquellos derivados de utilización de locales que no tengan
carácter puntual o esporádico, ya que éstos serán gestionados por las Áreas respectivas
– 212020 Gastos comunidad – 215000 Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, en el subprograma 21/92061 – 220000 Material fungible de oficina, y aquellos gastos que de acuerdo con la Base 14 se consideren gasto corriente y no sean imputables al código 220000 – 221040 Vestuario, excepto el consignado en el subprograma 60/22000 13000. – 221100 Material de limpieza – 224010 Seguros de vehículos – 224020 Seguros responsabilidad civil – 224030 Seguros daños materiales: excepto los que correspondan al Área de Cultura,
Política Lingüística, Educación y Deporte. – 224040 Seguro de accidentes, subprograma 21/92061 – 212050 Contratos de limpieza, subprograma 21/92061: contrato de instalación y
mantenimiento de contenedores higiénico-sanitarios – 625000, 635000 Mobiliario y equipo de oficina – Gastos derivados de la gestión patrimonial de bienes inmuebles y gastos de inversiones realizados por comunidades de propietarios de las que forme parte el Ayuntamiento, que se imputarán a las aplicaciones presupuestarias de inversiones correspondientes en función de la naturaleza de los gastos, previa notificación al Área. Cuando de forma excepcional los intereses de demora sean tramitados por Áreas municipales con cargo a la aplicación 20/93400/352000 “Recaudación y tesorería. Intereses de demora” la Secretaría Técnica de Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo autorizará puntualmente el acceso contable a la misma y a su crédito. 3.1.2. Dirección de Recursos Humanos Serán competencia del Dirección de Recursos Humanos, del Área de Economía Local Sostenible, los gastos correspondientes al Capítulo 1 – Gastos de Personal. 3.2. Área de Ecología Urbana y Movilidad Serán competencia del Área de Ecología Urbana y Movilidad los gastos correspondientes a las aplicaciones presupuestarias siguientes: - 50 33800 227000 Contratos Salubridad Pública (Contratación aseos químicos).
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3.3 Área de Ciudad Habitable y vivienda 3.3.1. Dirección de Conservación Urbana y Proyectos Serán competencia de la Dirección de Conservación Urbana y Proyectos los gastos correspondientes a las partidas que se relacionan a continuación: - 221020 Consumo de gas - 212030 Contrato mantenimiento edificios - 214000 Conservación y mantenimiento material de transporte - 221001 Electricidad edificios municipales - 221003 Electricidad semáforos - 221011 Agua edificios municipales - 221012 Agua de riego, canon y acometidas - 221031 Consumo carburante vehículos - 221032 Calefacción - 212050 Contratos limpieza - 225021 Tasa de basuras - 624000, 634000 Vehículos (excepto del Área de Seguridad ciudadana) Y las inversiones correspondientes a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan a continuación: - 40/13400/609000 Movilidad. Infraestructuras y bienes uso público - 40/31140/622030 Unidad de zoonosis. Edificios sanitarios - 50/32320/622040 Colegios públicos. Edificios enseñanza - 50/33310/609080 Infraestructuras culturales. Patrimonio hco.artístico Las inversiones que se realicen a lo largo del ejercicio 2016 y que, aun no incluidas en este anexo, sean de naturaleza similar a las anteriores vayan a gestionarse la Dirección de Conservación urbana y Proyectos incluirán en los expedientes respectivos una autorización de la Secretaría Técnica del área de la que dependa orgánicamente la aplicación presupuestaria afectada. Asimismo, las áreas municipales deberán contar con autorización expresa de la Secretaría Técnica de Conservación urbana y Proyectos para poder tramitar gastos con cargo a la aplicación presupuestaria de inversión cuya gestión esté encomendada a dicha Área en virtud de este Anexo. Los remanentes de crédito que se incorporen al presupuesto en vigor serán gestionados por el área que inició su tramitación en el ejercicio de origen.
Presupuesto 2016
ANEXO NÚMERO CUATRO
A LA BASE 18
GASTOS COMPROMETIDOS Los gastos que deberán contabilizarse a principio de año son los siguientes: - Gastos de personal (Capítulo 1). - Intereses de préstamos concertados (Capítulo 3). - Cuotas de amortización de préstamos concertados (Capítulo 9). - Arrendamientos. - Gastos plurianuales, por la cantidad comprometida. - Contratos de tracto sucesivo, como los siguientes: - Mantenimiento equipos oficina - Mantenimiento equipos información - Electricidad - Agua - Telecomunicaciones - Gas natural - Así como otros de naturaleza similar
En el caso de que a lo largo del ejercicio se produzca alguna otra contratación de esta naturaleza, en ese momento se contabilizará el importe correspondiente a las cantidades previstas hasta final del mismo.
Presupuesto 2016
ANEXO NUMERO CINCO
A LA BASE 22
ACUMULACIÓN EN UN ACTO ADMINISTRATIVO DE DIFERENTES FASES GESTIÓN DE GASTOS
Los gastos para los que se podrán acumular en un único acto las fases de tramitación del gasto establecidas en la base 22, serán para cualquier función: - Alquileres - Gastos de comunidad - Mantenimiento y reparación de pequeña maquinaria, mobiliario, equipos oficina e
instalaciones - Mantenimiento y reparación de otro inmovilizado material - Anuncios y suscripciones - Gastos de oficina - Gastos de correos, teléfonos y telégrafos - Primas de seguros contratados - Tributos por inmuebles de titularidad municipal - Gastos de representación y protocolo - Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones - Gastos formalización préstamos - Intereses de demora y otros gastos financieros - Subvenciones predeterminadas en el presupuesto - Subvenciones rehabilitación - Expropiaciones y ejecución de sentencias - Cuotas de urbanización Y otros que se puedan asimilar a los anteriores.
Presupuesto 2016
ANEXO NUMERO SEIS
A LA BASE 31
PAGOS A JUSTIFICAR
Podrán expedirse órdenes de pagos a justificar con cargo a las aplicaciones presupuestarias de gastos de todas las Áreas y Programas con los siguientes códigos económicos:
CÓDIGO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN
162090 Otros gastos sociales funcionarios 204000 Alquiler Material de Transporte 220010 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 221130 Manutención animales 221110 Material técnico y especializado 222010 Gastos Franqueo 223000 Transportes 226010 Atenciones protocolarias y representativas 226020 Publicidad y propaganda 226200 Festejos 226990 Otros gastos diversos 227060 Contratos para Estudios y Trabajos Técnicos 227501 Gestión actividades Culturales 230000 Dietas Cargos Electos 230200 Dietas del Personal 233000 Otras Indemnizaciones 480000 Transferencia a Familias 482090 Transferencias a Instituciones 489000 Otras Transferencias 640020 Propiedad intelectual e industrial 681000 Terrenos patrimoniales 831000 Préstamos a largo plazo a particulares
Podrán expedirse órdenes de pago a justificar en las aplicaciones presupuestarias del capítulo 6 de inversiones del presupuesto de todas las Áreas y programas para los gastos derivados de la adquisición de inmuebles.
Presupuesto 2016
ANEXO NUMERO SIETE
A LA BASE 35
ANTICIPOS DE CAJA FIJA
Podrán librarse fondos a justificar con carácter de anticipos de caja fija con cargo a las aplicaciones presupuestarias de gastos de todas las Áreas y Programas con los siguientes códigos económicos:
CÓDIGO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN
202000 Alquiler de locales 210000 Mantenimiento infraestructuras 213000 Mantenimiento maquinaria y utillaje 220010 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 221130 Manutención animales 221060 Productos farmacéuticos 221110 Material técnico y especializado 222010 Gastos franqueo 222011 Reparto de notificaciones 226010 Atenciones protocolarias y representativas 226060 Reuniones y Conferencias 226990 Otros gastos diversos 227060 Contratos para estudios y trabajos técnicos 230000 Dietas Cargos Electos 230200 Dietas del personal 233000 Otras indemnizaciones 240000 Difusión y publicaciones especiales 480000 Transferencias a Familias El concepto no presupuestario al cual se aplicarán inicialmente los anticipos de caja fija es:
CÓDIGO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN
56200 Anticipos de caja fija
Presupuesto 2016
ANEXO NUMERO OCHO
A LA BASE 38
SUBVENCIONES NOMINATIVAS PREVISTAS EN PRESUPUESTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA BENEFICIARIO / CONCEPTO IMPORTE
50/33401/482090 Asociación amigos del Olentzero / Ayuda celebración del desfile Olentzero 24 diciembre 15.000
50/33401/482090 Asociación Cabalgata Reyes Magos / Ayuda celebración Cabalgata Reyes Magos 5 enero 50.000
70/23181/482090 Banco de Alimentos / Financiación gastos derivados de su actividad 40.000
70/23181/482090
Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra (CORMIN) / Financiación del programa de información, asesoramiento, formación, sensibilización social y coordinación en relación con la discapacidad (Oficina de la Discapacidad)
15.000
70/24131/482090 Fundación Secretariado Gitano / Intervención social integral con minorías étnicas en los Barrios de Echavacoiz, San Jorge y Buztintxuri
30.000
70/23930/482090 Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Navarra (CONGDN) / Financiación de función informadora y de coordinación de actividades de ONG
30.400
90/23910/482090 Fundación IPES Elkartea / Convenio para mantenimiento delCentro de Documentación- biblioteca de mujeres 25.500
TOTAL 159.350
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTOS 2016
RESUMEN ÁREAS-CAPÍTULO
Presupuestos 2016
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Toki Ogasuneko Alorra Contabilidad
Área de Hacienda Local
Kontabilitatea
2016 - Versión 1
Presupuesto Ordinario de Gastos - Resumen por Áreas
Criterios de Selección: Versión Gastos: 001 - PRUEBAS Versión Ingresos: 001 - PRUEBAS
Área Descripción TotalGastos
TotalIngresos
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTO
9.660.176,0010 GOBIERNO TRANSPARENTE
2.938.480,00 5.615.190,00 11.000,00 1.095.506,00
16.482.877,0020 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO
3.319.685,00 3.680.692,00 2.600.000,00 200.000,00 510.000,00 6.122.500,00 198.162.853,0050.000,00
30.805.196,0021 RECURSOS HUMANOS 27.730.325,00 1.464.371,00 233.300,00 1.377.200,00
10.627.884,0030 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
1.848.339,00 392.345,00 4.167.900,00 826.300,00 3.303.000,00 90.000,00
29.985.269,0031 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN
4.811.847,00 21.746.794,00 3.426.628,00
8.541.611,0040 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD
3.242.110,00 2.035.400,00 2.557.301,00 706.800,00
34.291.476,0050 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y
7.388.582,00 15.271.118,00 9.897.776,00 1.519.000,00 215.000,00
30.191.088,0060 SEGURIDAD CIUDADANA Y
17.466.182,00 11.923.006,00 18.450,00 783.450,00
23.440.986,0070 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO
8.721.759,00 8.739.196,00 5.358.031,00 542.000,00 80.000,00
4.136.290,0090 PARTICIPACION, IGUALDAD Y
682.691,00 1.878.099,00 805.500,00 770.000,00
Total 198.162.853,00198.162.853,00 78.150.000,00 72.746.211,00 2.600.000,00 23.249.258,00 10.179.684,00 3.598.000,00 1.467.200,00 6.122.500,0050.000,00
Page 1 of 113:23:09Fecha de impresión 22/12/2015
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR
SUBPROGRAMAS 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 10 GOBIERNO TRANSPARENTE
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCI
A Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
91210 GABINETE DE ALCALDIA
402.454,00 300.954,00 101.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92030 ARCHIVO 351.927,00 297.927,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
92240 GERENCIA 1.489.572,00 1.261.472,00 228.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92310 REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO
346.460,00 292.660,00 53.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92370 INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS
4.595.867,00 124.159,00 3.379.202,00 0,00 0,00 0,00 1.092.506,00 0,00 0,00 0,00
92380 SOCIOLOGIA 248.196,00 148.196,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92500 INFORMACION CIUDADANA
2.225.700,00 513.112,00 1.701.588,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9.660.176,00 2.938.480,00 5.615.190,00 0,00 11.000,00 0,00 1.095.506,00 0,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCI
A Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
1100 8.647.500,00 0,00 0,00 2.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.122.500,00
43100 EMPLEO Y COMERCIO
1.248.702,00 128.702,00 680.000,00 0,00 140.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
43200 TURISMO 994.025,00 113.915,00 620.110,00 0,00 60.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
92910 FONDO DE CONTINGENCIA
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93100 ADMON.GRAL.HACIENDA,EC.SOCIAL,EM,COM,TUR
390.934,00 337.734,00 53.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93130 GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
492.942,00 477.942,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93140 INTERVENCION 377.132,00 377.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93150 UNIDAD FINANCIACION EXTERNA
138.177,00 138.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93200 GESTION TRIBUTARIA
1.728.800,00 1.016.393,00 712.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93300 PATRIMONIO Y COMPRAS
743.278,00 280.243,00 453.035,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
93400 RECAUDACION Y TESORERIA
1.671.387,00 449.447,00 1.146.940,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16.482.877,00 3.319.685,00 3.680.692,00 2.600.000,00 200.000,00 50.000,00 510.000,00 0,00 0,00 6.122.500,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 21 RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCI
A Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
21100 PENSIONES Y ASISTENCIA MED. FARM.
23.475.025,00 22.375.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
91220 ORGANOS DE GOBIERNO
1.113.237,00 965.273,00 7.964,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92000 ADMON.GRAL. RECURSOS HUMANOS
728.566,00 402.966,00 48.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.200,00 0,00
92010 SECRETARíA Y ACTAS
257.118,00 250.118,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92061 SERVICIOS GRALS. AYUNTAMIENTO
4.680.558,00 3.258.886,00 1.328.372,00 0,00 93.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92080 PREVENCION RIESGOS LABORALES
510.967,00 438.452,00 72.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92090 INSPECCION MEDICA
39.725,00 39.605,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 30.805.196,00 27.730.325,00 1.464.371,00 0,00 233.300,00 0,00 0,00 0,00 1.377.200,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCI
A Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
15010 ADMON.GRAL.URBANISMO, VIVIENDA Y REHB.
388.073,00 347.268,00 40.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15110 DISCIPLINA URBANISTICA
1.063.254,00 1.050.729,00 12.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15121 GESTION URBANISTICA
826.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.300,00 0,00 0,00 0,00
15122 PROGRAMA GERENCIAL (GERENCIA URBANISMO)
5.019.900,00 0,00 0,00 0,00 3.816.900,00 0,00 0,00 1.203.000,00 0,00 0,00
15220 REHABILITACION URBANA
3.330.357,00 450.342,00 339.015,00 0,00 351.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 90.000,00 0,00
TOTAL 10.627.884,00 1.848.339,00 392.345,00 0,00 4.167.900,00 0,00 826.300,00 3.303.000,00 90.000,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCI
A Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
15020 ADMON.GRAL.PROYECTOS, OBRAS Y CONSERV.
1.023.627,00 732.947,00 290.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15331 VIA PUBLICA 3.618.513,00 500.645,00 1.601.240,00 0,00 0,00 0,00 1.516.628,00 0,00 0,00 0,00
15332 MOBILIARIO URBANO
1.154.130,00 287.490,00 716.640,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
15333 EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL
725.446,00 722.946,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16300 LIMPIEZA VIA PUBLICA
9.627.113,00 343.873,00 8.333.240,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00
16500 ALUMBRADO PUBLICO
4.584.903,00 113.499,00 4.421.404,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
17100 ZONAS VERDES 7.143.752,00 1.548.312,00 5.305.440,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00
45300 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
44.570,00 44.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92062 EDIFICIOS GRALS. Y/O USO MULTIPLE
1.519.839,00 176.759,00 873.080,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00
92063 PARQUE MOVIL 543.376,00 340.806,00 202.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 29.985.269,00 4.811.847,00 21.746.794,00 0,00 0,00 0,00 3.426.628,00 0,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCI
A Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
13400 MOVILIDAD 514.640,00 115.190,00 49.450,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
16400 CEMENTERIO 1.033.802,00 668.791,00 320.011,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
17000 ADMON.GRAL.ECOLOGIA URBANA Y MOVILIDAD
389.098,00 303.206,00 85.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17231 ENERGIA VERDE 230.682,00 123.018,00 87.164,00 0,00 4.500,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00
17232 ECOLOGIA URBANA
360.059,00 211.373,00 106.686,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00
31110 INSPECCION ALIMENTARIA
509.831,00 499.291,00 10.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31120 PARQUE DE DESINFECCION
1.482.164,00 252.172,00 1.208.492,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00
31130 INSPECCION AMBIENTAL
439.874,00 395.919,00 18.655,00 0,00 0,00 0,00 25.300,00 0,00 0,00 0,00
31140 UNIDAD DE ZOONOSIS
445.400,00 190.027,00 48.373,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00
31160 EPIDEMIOLOGIA 71.721,00 51.394,00 20.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31170 LABORATORIO 511.539,00 431.729,00 79.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44110 TRANSPORTE URBANO
2.552.801,00 0,00 0,00 0,00 2.552.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 8.541.611,00 3.242.110,00 2.035.400,00 0,00 2.557.301,00 0,00 706.800,00 0,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
32310 ESCUELAS INFANTILES 6.347.962,00 0,00 0,00 0,00 6.132.962,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00
32320 COLEGIOS PUBLICOS 7.582.100,00 2.744.560,00 3.949.520,00 0,00 188.020,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
32330 PROGRAMAS Y SUBVENCIONES ESCOLARES
451.464,00 0,00 302.600,00 0,00 148.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32610 ESCUELA DE MUSICA 1.885.541,00 1.718.941,00 157.600,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
32620 ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE ARTE
88.856,00 75.016,00 13.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000 ADMON.GRAL.CULTURA,POL.LING,EDUC. Y DEP
591.590,00 324.490,00 267.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33210 BIBLIOTECAS 477.462,00 37.552,00 369.910,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
33310 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
5.637.395,00 470.056,00 3.574.039,00 0,00 1.013.300,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00
33401 DIFUSION CULT. PROG.COLABORACION
1.691.757,00 29.834,00 1.156.523,00 0,00 505.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33402 DIFUSION CULT. PROG.PROPIOS
912.900,00 168.660,00 737.760,00 0,00 6.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33500 DES.PROM.ACTIV.CULT.VASCUENCE
1.131.205,00 488.455,00 461.250,00 0,00 151.500,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
33800 SANFERMINES 1.905.130,00 471.120,00 1.321.160,00 0,00 112.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34100 PROGRAMAS, CONVENIOS Y SUBV. DEPORTIVAS
1.635.400,00 0,00 140.000,00 0,00 1.495.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
3.952.714,00 859.898,00 2.819.816,00 0,00 143.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.291.476,00 7.388.582,00 15.271.118,00 0,00 9.897.776,00 0,00 1.519.000,00 215.000,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 60 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCI
A Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
13000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD CIUD. Y CONVIVENCIA
2.258.499,00 1.136.766,00 1.121.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13210 POLICIA MUNICIPAL
18.210.737,00 16.207.581,00 1.722.706,00 0,00 18.450,00 0,00 262.000,00 0,00 0,00 0,00
13300 TRAFICO Y SEÑALIZACION
9.472.967,00 0,00 8.951.517,00 0,00 0,00 0,00 521.450,00 0,00 0,00 0,00
13500 PROTECCION CIVIL
248.885,00 121.835,00 127.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 30.191.088,00 17.466.182,00 11.923.006,00 0,00 18.450,00 0,00 783.450,00 0,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
23100 ADMON.GRAL.ACCION SOCIAL Y DES.COMUNITAR
702.068,00 497.868,00 96.200,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00
23110 ACOGIDA Y DESARROLLO COMUNIDAD
2.338.597,00 1.562.447,00 376.150,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23140 APARTAMENTOS PERSONAS MAYORES
260.125,00 0,00 240.125,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
23181 PROGRAMAS, CENTROS Y SERVICIOS ESPECIFIC
3.226.659,00 170.678,00 1.401.250,00 0,00 1.654.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23182 ATENCION A LA MUJER
577.909,00 209.189,00 358.720,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
23183 ATENC.PERSONAS SITUACION DEPENDENCIA
6.670.184,00 726.184,00 3.940.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
23184 PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANCIA Y FAMILIA
2.614.752,00 874.452,00 1.740.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23930 ATENCION PAISES EN DESARROLLO
1.445.668,00 113.668,00 0,00 0,00 1.252.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
24110 ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO
1.520.857,00 1.123.473,00 282.384,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00
24120 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO
2.645.531,00 2.411.714,00 63.817,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00
24130 FORMACION Y PROMOCION DEL EMPLEO
430.377,00 275.127,00 140.250,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
24131 ORIENTACION ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL
1.008.259,00 756.959,00 100.000,00 0,00 51.300,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 23.440.986,00 8.721.759,00 8.739.196,00 0,00 5.358.031,00 0,00 542.000,00 80.000,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS. RESUMEN POR SUBPROGRAMAS 2016
ÁREA: 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO
PROGRAMA TOTAL GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCI
A Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
23910 IGUALDAD 554.732,00 122.062,00 267.170,00 0,00 165.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23921 MAYORES 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23922 JUVENTUD 1.160.866,00 264.937,00 760.929,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23923 LGTBQI 113.000,00 0,00 88.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
23924 DIVERSIDAD CULTURAL
110.000,00 0,00 75.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92410 ADMON.GRAL.PARTIC., IGUALDAD Y EMPODERAM
181.461,00 166.461,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92420 DINAMIZACION 394.000,00 0,00 394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92430 PARTICIPACION CIUDADANA
1.581.231,00 129.231,00 237.000,00 0,00 450.000,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.136.290,00 682.691,00 1.878.099,00 0,00 805.500,00 0,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CADA SUBPROGRAMA
10 GOBIERNO TRANSPARENTE
ÁREA 10 GOBIERNO TRANSPARENTE SUBPROGRAMA 91210 GABINETE DE ALCALDIA OBJETIVOS Atención a los gastos de protocolo generados por actos institucionales, oficiales y conmemorativos Atención a las necesidades propias de la actividad diaria del gabinete, además de contrataciones para estudios y trabajos técnicos PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
603502 TIT. SUP. GABINETE ALCALDIA 0 2 604000 JEFE DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO 0 1
603600 SECRETARIA GABINETE ALCALDIA 0 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 GABINETE DE ALCALDIA RETRIB. PERSON.EVEN
231.503,00 220010 GABINETE DE ALCALDIA PRENSA REVIST LIBRO
700,00
120090 GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.BASICAS FUNC
0,00 221040 GABINETE DE ALCALDIA VESTUARIO
3.000,00
121030 GABINETE DE ALCALDIA RETRIB.COMPLEM.P.TR
0,00 226010 GABINETE DE ALCALDIA ATENCIONES PROTOCOL
70.000,00
160000 GABINETE DE ALCALDIA S.S. EMPRESA
69.451,00 226990 GABINETE DE ALCALDIA OTROS GASTOS DIVERS
7.000,00
164000 AYUDA FAMILIAR 0,00 227060 GABINETE DE ALCALDIA CONTRAT.ESTUDIOS Y
8.800,00
215000 GABINETE DE ALCALDIA MANT. MOBILIARIO Y
2.000,00 233000 GABINETE DE ALCALDIA OTRAS INDEMNIZACION
10.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 402.454,00
ÁREA 10 GOBIERNO TRANSPARENTE SUBPROGRAMA 92030 ARCHIVO OBJETIVOS Mantenimiento de realización de estudios y contrataciones Adquisición de documentos para el archivo y compra de publicaciones Atención a gastos de mantenimiento Coordinación Técnica-Gerencia y ANIMSA del Plan Director de Documento Electrónico PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100400 ARCHIVERO MNPAL LIC.FILOSOFIA A 1 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 3
100506 LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETR A 1 305500 OFICIALES DE INFORMACION C 2
208700 TECNICO DE GRADO MEDIO DE ARCH
B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ARCHIVO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
206.375,00 164000 ARCHIVO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
1.216,00
121030 ARCHIVO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
45.906,00 213020 ARCHIVO MANT.Y REP. ASCENSORE 1.000,00
121031 ARCHIVO OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 220010 ARCHIVO PRENSA REVIST LIBROS 15.000,00
131010 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 227060 ARCHIVO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR 35.000,00
131020 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00 689010 ARCHIVO OBRAS ARTISTICAS
3.000,00
160000 ARCHIVO S.S. EMPRESA 44.430,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 351.927,00
ÁREA 10 GOBIERNO TRANSPARENTE SUBPROGRAMA 92240 GERENCIA OBJETIVOS Contrataciones y desarrollo de estudios y planteamiento e impulso de proyectos transversales Atención a los gastos derivados de la asistencia jurídica (servicios procurador, costas judiciales, etc.) Suscripción a publicaciones de carácter jurídico PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100301 LETRADO A 9 600004 GERENTE MUNICIPAL 0 1
100505 LICENCIADO EN DERECHO A 7 600007 TIT.ORGANO APOYO JUNTA GOB.LOC
0 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1 603501 DIRECTOR GABINETE DE ALCALDIA 0 1
300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 1 603503 DIRECTOR/A ASESORIA JURIDICA 0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 GERENCIA RETRIB. PERSON.EVENTUAL CORPORA
172.629,00 164000 GERENCIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
4.663,00
120090 GERENCIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
594.423,00 220010 GERENCIA PRENSA REVIST LIBROS 19.000,00
121030 GERENCIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
281.753,00 226040 GERENCIA GTOS. JURIDICOS Y CON 150.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 226990 GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS
2.700,00
131010 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 227060 GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
50.000,00
131020 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00 233000 GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONES
6.400,00
160000 GERENCIA S.S. EMPRESA 208.004,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.489.572,00
ÁREA 10 GOBIERNO TRANSPARENTE SUBPROGRAMA 92310 REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO OBJETIVOS Atención a los gastos derivados de franqueo y correos Contratación de estudios PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
204100 RESPONSABLE SERVICIO ATENCION B 1 302400 OF.ADTVO DOMINIO VASCUENCE C 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 2 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 4
300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.BASICAS FUN
187.631,00 164000 REGISTRO Y EMPADRONAM AYUD.FAM.DE PERS.F
4.014,00
121030 REGISTRO Y EMPADRONAM RETRIB.COMPLEM.P.T
46.901,00 222010 REGISTRO Y EMPADRONAM GASTOS DE FRANQUEO
53.000,00
121031 REGISTRO Y EMPADRONAM OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 227060 REGISTRO Y EMPADRONAM CONTRAT.ESTUDIOS Y
800,00
160000 REGISTRO Y EMPADRONAM S.S. EMPRESA
54.114,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 346.460,00
ÁREA 10 GOBIERNO TRANSPARENTE SUBPROGRAMA 92370 INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS OBJETIVOS Mantenimiento y desarrollo de servicios continuistas Implantación de nuevos proyectos transversales y de las áreas municipales, relacionados con los siguientes ámbitos de actuación: Aplicaciones gestión interna Servicios electrónicos(ampliación de cartera de trámites electrónicos, Plan Director Documento electrónico..) Seguridad y disponibilidad de infraestructuras (renovación de infraestructuras de rec corporativa, telefonía...) Normativa y calidad Atención a usuarios, formación y comunicación PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100200 RESPONSABLE SISTEMA INFORMATIC
A 1 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1
104400 TEC.NUEVAS TECN.RESPON.PAGINA A 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.BASICAS FUNC
69.161,00 219000 INFORMATICA Y NUEVAS MANT. OTRO INMOV. M
0,00
121030 INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.COMPLEM.P.TR
26.056,00 220020 INFORMATICA Y NUEVAS MATERIAL INFORMATIC
0,00
160000 INFORMATICA Y NUEVAS S.S. EMPRESA
28.942,00 222000 INFORMATICA Y NUEVAS COMUNICACIONES TELE
152.900,00
206000 INFORMATICA Y NUEVAS ALQU.EQUIP.PROCESO
0,00 227060 INFORMATICA Y NUEVAS CONTRAT.ESTUDIOS Y
191.180,00
212050 INFORMATICA Y NUEVAS CONTRATOS LIMPIEZA
0,00 227061 INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SERV. I
3.035.122,00
213000 INFORMATICA Y NUEVAS MANT. MAQUINARIA Y
0,00 449000 INFORMATICA Y NUEVAS APORTACIONES A SOC.
0,00
215000 INFORMATICA Y NUEVAS MANT. MOBILIARIO Y
0,00 626000 INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCESO DE
505.378,00
216000 INFORMATICA Y NUEVAS MANT.Y REP.EQUIPAM.
0,00 641000 INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES INFOR
587.128,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 4.595.867,00
ÁREA 10 GOBIERNO TRANSPARENTE SUBPROGRAMA 92380 SOCIOLOGIA OBJETIVOS Impulso del Observatorio Ciudadano Desarrollo de estudios estratégicos Mantenimiento de convenios becas de formación PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100513 SOCIOLOGO A 1 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1
103900 JEFE DE LA UNIDAD DE SOCIOLOGI 0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 SOCIOLOGIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
89.018,00 164000 SOCIOLOGIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC
0,00
121030 SOCIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC
29.120,00 227060 SOCIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
100.000,00
160000 SOCIOLOGIA S.S. EMPRESA 30.058,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 248.196,00
ÁREA 10 GOBIERNO TRANSPARENTE SUBPROGRAMA 92500 INFORMACION CIUDADANA OBJETIVOS Gestión de la partida en publicidad para inserción en medios de comunicación Coordinación para organización y gestión de infraestructura para difusión de actos Mantenimiento de la emisora de radio municipal y de otros gastos derivados, propios de la gestión del servicio de comunicación Mantenimiento de convenios de becas y elaboración de la memoria municipal Contratación de estudios como auditorías Transferencia económica a ANIMSA para la prestación del Servicio Teléfonico de Atención ciudadana, que en 2016 incorporará a su cartera de servicios la cita previa telefónica para la gestión de las atenciones de la Oficina de Atención Ciudadana(presencial), así como otros trámites ciudadanos. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100502 PERIODISTA A 4 303900 OFICIAL DE COMUNICACION C 2
105300 COMUNITY MANAGER A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 7
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INFORMACION CIUDADANA RETRIB.BASICAS FUN
311.411,00 226020 INFORMACION CIUDADANA PUBLICIDAD Y PROPA
1.105.467,00
121030 INFORMACION CIUDADANA RETRIB.COMPLEM.P.T
90.125,00 226990 INFORMACION CIUDADANA OTROS GASTOS DIVER
18.000,00
121031 INFORMACION CIUDADANA OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 227060 INFORMACION CIUDADANA CONTRAT.ESTUDIOS Y
10.600,00
160000 INFORMACION CIUDADANA S.S. EMPRESA
106.156,00 227061 INFORMACION CIUDADANA ENCOMIENDA SERV. I
546.721,00
164000 INFORMACION CIUDADANA AYUD.FAM.DE PERS.F
5.420,00 240000 INFORMACION CIUDADANA DIFUSION Y PUBLICA
4.000,00
213000 INFORMACION CIUDADANA MANT. MAQUINARIA Y
5.800,00 449000 INFORMACION CIUDADANA APORTACIONES A SOC
0,00
220010 INFORMACION CIUDADANA PRENSA REVIST LIBR
11.000,00 482090 INFORMACION CIUDADANA TRANSF. A INSTITUC
11.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 2.225.700,00
20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 01100 CARGA FINANCIERA OBJETIVOS PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
310001 CARGA FINANCIERA INT. PTMOS. L/P CONTR
2.410.000,00 913064 CARGA FINANCIERA AMORT.CAJA MADRID REF
281.000,00
310010 CARGA FINANCIERA INTERESES PRESTAMOS C
115.000,00 913065 CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA 5 M EUROS
278.000,00
311000 GASTOS DE FORM Y MODIFICACION PRESTAMOS
0,00 913066 CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA 5 M EUROS
278.000,00
911030 CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO.VINSA 185
70.000,00 913067 CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 7M VAR
350.000,00
911040 CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO.VINSA 170
65.000,00 913068 CARGA FINANCIERA PTMO BBVA 8M FIJO
400.000,00
911050 CARGA FINANCIERA AMORT. PTMO VINSA 2 8
155.000,00 913069 CARGA FINANCIERA AMORT PTMO LACAIXA IN
750.000,00
913016 CARGA FINANCIERA AMORT.DEXIA REFINANCI
489.500,00 913071 CARGA FINANCIERA AMORT.PTMO. 8M DEXIA
572.000,00
913025 CARGA FINANCIERA AMORT.CAN CREDITO 5 M
278.000,00 913072 CARGA FINANCIERA AMORT.CTA.CDTO. 7M BA
438.000,00
913026 CARGA FINANCIERA AMORT.CAN CREDITO 5 M
278.000,00 913073 AMORT PTMO CAJA RURAL 2,25M 2011
174.000,00
913027 CARGA FINANCIERA AMORT.CAN REFIN.PTMOS
100.000,00 913074 AMORT. PTMO BBVA 2,25M 2011 161.000,00
913062 CARGA FINANCIERA AMORT.SANTANDER (INV.
0,00 913075 AMORT. PTMO LACAIXA 5M 2011 417.000,00
913063 CARGA FINANCIERA AMORT.BBVA REFINANCIA
147.000,00 913076 AMORT. PTMO BANKIA 5M 2011 441.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 8.647.500,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 43100 EMPLEO Y COMERCIO OBJETIVOS Fomento del comercio en general por medio de campañas a lo largo del año Promoción del comercio solidario. Proyecto Geltoki Impulso emprendedores por medio del CEIN junto a Gobierno de Navarra PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100514 ECONOMISTA A 1 200200 TIT. GRADO MEDIO CON INCOMP. B 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.BASICAS FUNCION
69.316,00 240000 EMPLEO Y COMERCIO DIFUSION Y PUBLICACIO
70.000,00
121030 EMPLEO Y COMERCIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABA
28.622,00 450000 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD FORAL
0,00
160000 EMPLEO Y COMERCIO S.S. EMPRESA
30.764,00 453000 EMPLEO Y COMERCIO TRANSF.ENT.DEPEND.
140.000,00
164000 AYUDA FAMILIAR 0,00 482090 EMPLEO Y COMERCIO TRANSF. A INSTITUCION
0,00
202000 EMPLEO Y COMERCIO ALQUILER LOCALES
0,00 609000 EMPLEO Y COMERCIO INFR.Y BIENES USO
0,00
226020 EMPLEO Y COMERCIO PUBLICIDAD Y PROPAGAN
15.000,00 622000 EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS 300.000,00
226990 EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS DIVERSOS
505.000,00 770000 EMPLEO Y COMERCIO TRANSFERENCIA EMPR
0,00
227060 EMPLEO Y COMERCIO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
90.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.248.702,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 43200 TURISMO OBJETIVOS Correcto funcionamiento de la oficina de turismo,albergues de peregrinos y centro de interpretación de las murallas PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200201 TEC.EMPRESAS Y ACTIVID.TURISTI B 2 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 TURISMO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
66.439,00 226020 TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN 100.000,00
121030 TURISMO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
22.120,00 226990 TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS
150.000,00
160000 TURISMO S.S. EMPRESA 24.478,00 227060 TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR 300.000,00
164000 TURISMO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
878,00 240000 TURISMO DIFUSION Y PUBLICACIO 50.000,00
221001 ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES. 18.000,00 482090 TURISMO TRANSF. A INSTITUCION 60.000,00
221011 TURISMO AGUA EDIFICIOS MUNICI 1.100,00 622000 TURISMO EDIFICIOS 200.000,00
221020 TURISMO CONSUMO GAS 0,00 622060 TURISMO EDIF. CULTURALES/SOCIALES
0,00
225021 TURISMO TASA DE BASURAS 1.010,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 994.025,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 92910 FONDO DE CONTINGENCIA OBJETIVOS PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
500000 FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 50.000,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 93100 ADMON.GRAL.HACIENDA,EC.SOCIAL,EM,COM,TUR OBJETIVOS Coordinación y evaluación de departamentos Coordinación con el resto de la organización en materia económico, financiera y presupuestaris Promover relaciones e intercambios de información con entidades externas Promover cambios normativos Impulso de tramitación electrónica PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
208900 JEFE SERVICIO B 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 3
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1 600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
303000 OFICIAL ADTVO CON COMPTO C 1 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB. PERSON.EVE
55.855,00 220010 ADMON. GENERAL HACIEN PRENSA REVIST LIBR
6.400,00
120090 ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.BASICAS FUN
176.597,00 221110 ADMON. GENERAL HACIEN MATERIAL TECNICO Y
400,00
121030 ADMON.GRAL.HACIENDA,E RETRIB.COMPLEM.P.T
32.569,00 226990 ADMON. GENERAL HACIEN OTROS GASTOS DIVER
19.400,00
160000 ADMON.GRAL.HACIENDA,E S.S. EMPRESA
71.091,00 227060 ADMON. GENERAL HACIEN CONTRAT.ESTUDIOS Y
20.000,00
164000 ADMON.GRAL.HACIENDA,E AYUD.FAM.DE PERS.F
1.622,00 233000 ADMON. GENERAL HACIEN OTRAS INDEMNIZACIO
7.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 390.934,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 93130 GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA OBJETIVOS Puesta en marcha del módulo de costes de SEPAL Elaboración de la documentación de Presupuestos y Ordenanzas fiscales y Normas de precios Públicos Asesoramiento a las áreas y entidades dependientes Seguimiento de la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos Coordinación y seguimiento del cumplimiento de indicadores de estabilidad presupuestaria PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100514 ECONOMISTA A 5 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1
100950 RESPON.GES.ECON.FINAN.PRESUPUE
A 1 300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 2
200500 TITULADO GRADO MEDIO B 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 GESTION FINANCIERA Y RETRIB.BASICAS FUNC
282.261,00 164000 GESTION FINANCIERA Y AYUD.FAM.DE PERS.FU
1.622,00
121030 GESTION FINANCIERA Y RETRIB.COMPLEM.P.TR
99.407,00 226020 GESTION FINANCIERA Y PUBLICIDAD Y PROPAG
8.600,00
121031 GESTION FINANCIERA Y OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 227700 GESTION FINANCIERA Y ASESORAMIENTO EC.FI
6.400,00
160000 GESTION FINANCIERA Y S.S. EMPRESA
94.652,00 233000 GESTION FINANCIERA Y OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 492.942,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 93140 INTERVENCION OBJETIVOS Elaboración de un plan de trabajo para abordar la fiscalización de la nómina-gasto de personal, en coordinación con RRHH Supervisar el control financiero de entidades dependientes a través de las auditorías externas Otro: planes para fiscalizar el pago material, de ingresos o fiscalización a posteriori PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100900 INTERVENTOR MUNICIPAL A 1 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1
103000 INTERVENTOR DELEGADO A 3 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
203800 TECNICO ADMINISTRATIVO B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INTERVENCION RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
193.759,00 160000 INTERVENCION S.S. EMPRESA 69.477,00
121030 INTERVENCION RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU
108.219,00 164000 INTERVENCION AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN AC
5.677,00
121031 INTERVENCION OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 227060 INTERVENCION CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 377.132,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 93150 UNIDAD FINANCIACION EXTERNA OBJETIVOS Asesoramiento sobre oportunidades de financiación europea (en el nuevo marco 2014-2020), estatal o autonómica Coordinación en la elaboración de proyectos europeos PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
208200 JEFE SERVICIO FINANCIACION EXT 0 1 300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 1
208300 RESPONSABLE SUBV AYUDAS ECONOM
0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.BASICAS FUN
91.957,00 220010 UNIDAD FINANCIACION E PRENSA REVIST LIBR
0,00
121030 UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.COMPLEM.P.T
37.121,00 227700 UNIDAD FINANCIACION E ASESORAMIENTO EC.F
0,00
160000 UNIDAD FINANCIACION E S.S. EMPRESA
8.626,00 233000 UNIDAD FINANCIACION E OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
164000 UNIDAD FINANCIACION E AYUD.FAM.DE PERS.F
473,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 138.177,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 93200 GESTION TRIBUTARIA OBJETIVOS Abordar el inicio de una revisión total de ponencia de valoración Simplificación de trámites administrativos Actualización de bases de datos en coordinación con Hacienda Foral y fijando criterios Plan integral de gestión tributaria: coordinación entre los departamentos gestores y la inspección tributaria Publicidad en la web de toda la información de transcendencia tributaria: calendario, normativa propia, etc. Implantación de nuevos trámites a través de la Sede electrónica PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200200 TIT. GRADO MEDIO CON INCOMP. B 1 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 8
202000 TITULADO GR. MEDIO CATASTRO B 1 300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 3
202300 TIT.GRADO MEDIO RENTAS Y PLUSV B 1 303000 OFICIAL ADTVO CON COMPTO C 1
203800 TECNICO ADMINISTRATIVO B 2 306400 OFICIAL ADTVO GESTION TRIBUTAR 0 5
208100 INSPECTOR TRIBUTARIO B 2 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 3
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 GESTION TRIBUTARIA RETRIB.BASICAS FUNCIO
614.943,00 164000 GESTION TRIBUTARIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC
5.757,00
121030 GESTION TRIBUTARIA RETRIB.COMPLEM.P.TRAB
190.926,00 222011 GESTION TRIBUTARIA REPARTO NOTIFICACIONE
0,00
121031 GESTION TRIBUTARIA OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 227020 GESTION TRIBUTARIA MANT.CATASTRO
672.407,00
160000 GESTION TRIBUTARIA S.S. EMPRESA
204.767,00 227060 ECONOMIA IMPUESTOS Y TAS CONTRAT.ESTUDIO
40.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.728.800,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 93300 PATRIMONIO Y COMPRAS OBJETIVOS Gestión de alquileres de viviendas municipales Control de morosidad Actualización de inventario Suministros de material de oficina y vestuario a las áreas municipales Seguimiento PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200200 TIT. GRADO MEDIO CON INCOMP. B 1 303000 OFICIAL ADTVO CON COMPTO C 1
202200 TIT.GR.MEDIO PATRIMONIO Y COMP B 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 2
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 3
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.BASICAS FUNC
172.527,00 221011 PATRIMONIO Y COMPRAS AGUA EDIFICIOS MUNI
1.135,00
121030 PATRIMONIO Y COMPRAS RETRIB.COMPLEM.P.TR
52.422,00 221020 PATRIMONIO Y COMPRAS CONSUMO GAS
76.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 225021 PATRIMONIO Y COMPRAS TASA DE BASURAS
22.900,00
160000 PATRIMONIO Y COMPRAS S.S. EMPRESA
52.862,00 225022 PATRIMONIO Y COMPRAS TRIBUTOS 35.000,00
164000 PATRIMONIO Y COMPRAS AYUD.FAM.DE PERS.FU
2.432,00 226100 PATRIMONIO Y COMPRAS PROPIEDAD INTELECTU
10.000,00
212010 PATRIMONIO Y COMPRAS MANT. EDIFICIOS Y O
43.000,00 226990 PATRIMONIO Y COMPRAS OTROS GASTOS DIVERS
100.000,00
212020 PATRIMONIO Y COMPRAS GASTOS DE COMUNIDAD
80.000,00 227060 PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRAT.ESTUDIOS Y
4.000,00
212050 PATRIMONIO Y COMPRAS CONTRATOS LIMPIEZA
6.000,00 622020 PATRIMONIO Y COMPRAS VIVIENDAS
10.000,00
221001 PATRIMONIO Y COMPRAS ENERGIA ELECT. EDIF
75.000,00 625000 PATRIMONIO Y COMPRAS MOBILIARIO Y EQUIP
0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 743.278,00
ÁREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO SUBPROGRAMA 93400 RECAUDACION Y TESORERIA OBJETIVOS Gestión eficiente y eficaz de los activos y pasivos financieros Depuración de deuda y avance en tramitación electrónica Control de fianzas y avales Procurar que los contribuyentes atendidos en las oficinas queden satisfechos PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
101000 TESORERO A 1 303000 OFICIAL ADTVO CON COMPTO C 1
200200 TIT. GRADO MEDIO CON INCOMP. B 1 306500 OF.ADTVO RESPONSABLE CAJA 0 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 7 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 RECAUDACION Y TESORER RETRIB.BASICAS FUN
275.410,00 222011 RECAUDACION Y TESORER REPARTO NOTIFICACI
5.000,00
121030 RECAUDACION Y TESORER RETRIB.COMPLEM.P.T
79.462,00 226300 RECAUDACION Y TESORER SERVICIOS BANCARIO
37.000,00
121031 RECAUDACION Y TESORER OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 227060 RECAUDACION Y TESORER CONTRAT.ESTUDIOS Y
16.940,00
160000 RECAUDACION Y TESORER S.S. EMPRESA
93.765,00 227081 RECAUDACION Y TESORER SERV. RECAUDAC. EJ
1.088.000,00
164000 RECAUDACION Y TESORER AYUD.FAM.DE PERS.F
810,00 352000 RECAUDACION Y TESORER INTERESES DE DEMOR
75.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.671.387,00
21 RECURSOS HUMANOS
ÁREA 21 RECURSOS HUMANOS SUBPROGRAMA 21100 PENSIONES Y ASISTENCIA MED. FARM. OBJETIVOS PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 PENSIONES Y AST.MEDIC RETRIB.BASICAS FUN
0,00 161051 PENSIONES Y ASISTENCI DEF. MONTEP.A CARG
5.757.000,00
121030 PENSIONES Y AST.MEDIC RETRIB.COMPLEM.P.T
0,00 161052 PENSIONES Y ASISTENCI PATRONAL JUBILACIO
15.857.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 161053 PENSIONES Y AST.MEDIC APORT.MONTEPIO OBL
0,00
160000 PENSIONES Y AST.MEDIC S.S. EMPRESA
0,00 162050 PENSIONES Y ASISTENCI SEGURO VIDA Y ACC.
353.500,00
160081 PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA F
353.500,00 164000 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00
160082 PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA L
54.025,00 830020 PENSIONES Y AST.MEDIC ANTICIPO ASISTENCI
1.100.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 23.475.025,00
ÁREA 21 RECURSOS HUMANOS SUBPROGRAMA 91220 ORGANOS DE GOBIERNO OBJETIVOS PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
307000 ASESORES/AS C 6
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
100000 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES CARGOS
665.000,00 221031 ORGANOS DE GOBIERNO CARBURANTE DE VEHICU
1.500,00
110000 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB. PERSON.EVE
0,00 224010 ORGANOS DE GOBIERNO SEGUROS VEHICULOS
324,00
120090 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB.BASICAS FUNCI
106.917,00 226990 ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSO
5.000,00
121030 ORGANOS DE GOBIERNO RETRIB.COMPLEM.P.TRA
28.012,00 233000 ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONE
1.140,00
160000 ORGANOS DE GOBIERNO S.S. EMPRESA
165.344,00 482090 ORGANOS DE GOBIERNO TRANSF. A INSTITUCIO
140.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.113.237,00
ÁREA 21 RECURSOS HUMANOS SUBPROGRAMA 92000 ADMON.GRAL. RECURSOS HUMANOS OBJETIVOS PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 3
300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 3 600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
302000 OFICIAL ADMINISTRATIVO NOMINA. C 1 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ADMON.GRAL. RECURSOS RETRIB. PERSON.EVEN
107.154,00 164000 ADMON.GRAL. RECURSOS AYUD.FAM.DE PERS.FU
1.731,00
120090 ADMON.GRAL. RECURSOS RETRIB.BASICAS FUNC
186.528,00 221110 ADMON. GRAL. RECURSOS MATERIAL TECNICO Y
1.000,00
121030 ADMON.GRAL. RECURSOS RETRIB.COMPLEM.P.TR
37.808,00 227060 ADMON. GRAL. RECURSOS CONTRAT.ESTUDIOS Y
45.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 233000 ADMON. GRAL. RECURSOS OTRAS INDEMNIZACIO
2.400,00
160000 ADMON.GRAL. RECURSOS S.S. EMPRESA
69.745,00 830010 ADMON. GRAL. RECURSOS ANTICIPO DE PAGAS
277.200,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 728.566,00
ÁREA 21 RECURSOS HUMANOS SUBPROGRAMA 92010 SECRETARíA Y ACTAS OBJETIVOS PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100000 SECRETARIO PLENO A 1 306800 JEFE SERVICIO DE ACTAS Y NOTIF 0 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 4
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 SECRETARíA Y ACTAS RETRIB.BASICAS FUNCIO
152.196,00 164000 SECRETARÝA Y ACTAS AYUD.FAM.DE PERS.FUNC
0,00
121030 SECRETARíA Y ACTAS RETRIB.COMPLEM.P.TRAB
68.654,00 216000 SECRETARÝA Y ACTAS MANT.Y REP.EQUIPAM.PR
2.400,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 220010 SECRETARÝA Y ACTAS PRENSA REVIST LIBROS
1.600,00
160000 SECRETARíA Y ACTAS S.S. EMPRESA
29.268,00 227060 SECRETARÝA Y ACTAS CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
3.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 257.118,00
ÁREA 21 RECURSOS HUMANOS SUBPROGRAMA 92061 SERVICIOS GRALS. AYUNTAMIENTO OBJETIVOS PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
305500 OFICIALES DE INFORMACION C 12 400400 ORDENANZA OFICINAS MNPALES D 9
305700 ENC.ORDEN.OF.MNPALES C 1 402900 AUX. FUNCIONAMIENTO INSTALAC. D 3
400201 ORDENANZA DE REPROGRAFIA D 2 407800 RESPON.MANT.CASA CONSISTORIAL D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.BASICAS FUN
2.844.264,00 221020 SERVICIOS GRALS. AYUN CONSUMO GAS
100.000,00
121030 SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.COMPLEM.P.T
123.227,00 221031 SERVICIOS GRALS. AYUN CARBURANTE DE VEHI
2.000,00
121031 SERVICIOS GRALS. AYUN OTRAS RETRIBUCIONE
150.000,00 221032 SERVICIOS GRALS. AYUN COMBUSTIBLE DE CAL
50.000,00
131010 SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.BASICAS LAB
0,00 221040 SERVICIOS GRALS. AYUN VESTUARIO
7.082,00
131020 SERVICIOS GRALS. AYUN RETRIB.COMPL.LABOR
0,00 221100 SERVICIOS GRALS. AYUN PRODUCTOS DE LIMPI
14.000,00
160000 SERVICIOS GRALS. AYUN S.S. EMPRESA
123.448,00 222011 SERVICIOS GRALS. AYUN REPARTO NOTIFICACI
140.000,00
162000 SERVICIOS GRALS. AYUN FORMAC.Y PERFECC.P
15.150,00 224010 SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS VEHICULOS
1.140,00
162090 SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTOS SOCIA
0,00 224020 SERVICIOS GRALS. AYUN SEGUROS RESPONSABI
143.500,00
164000 SERVICIOS GRALS. AYUN AYUD.FAM.DE PERS.F
2.797,00 224030 SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO DAÐOS MATER
106.000,00
202000 SERVICIOS GRALS. AYUN ALQUILER LOCALES
0,00 224040 SERVICIOS GRALS. AYUN SEGURO ACCIDENTES
25.000,00
212050 SERVICIOS GRALS. AYUN CONTRATOS LIMPIEZA
233.500,00 225021 SERVICIOS GRALS. AYUN TASA DE BASURAS
4.650,00
215000 SERVICIOS GRALS. AYUN MANT. MOBILIARIO Y
110.000,00 226990 SERVICIOS GRALS. AYUN OTROS GASTOS DIVER
75.000,00
220000 SERVICIOS GRALS. AYUN MATERIAL ORDINARIO
101.000,00 233000 OTRAS INDEMINZACIONES 3.500,00
221001 SERVICIOS GRALS. AYUN ENERGIA ELECT. EDI
200.000,00 480000 SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A FAMILIAS
16.300,00
221011 SERVICIOS GRALS. AYUN AGUA EDIFICIOS MUN
12.000,00 482020 SERVICIOS GRALS. AYUN TRANSF. A F.N.M.C.
77.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 4.680.558,00
ÁREA 21 RECURSOS HUMANOS SUBPROGRAMA 92080 PREVENCION RIESGOS LABORALES OBJETIVOS PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
103201 MEDICO ESP.MEDICINA TRABAJO A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
103800 JEFE UNIDAD MEDICINA TRABAJO 0 1 404700 OFICIAL PROF.PREV.RIESGOS LAB. D 1
203500 TECNICO PREV.RIESGOS LABORALES
B 4 603700 COORDINADOR/A SERV.PREV.RIESGO
0 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 PREVENCION RIESGOS LA RETRIB. PERSON.EVE
0,00 221011 AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES 1.010,00
120090 PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.BASICAS FUN
299.928,00 221060 PREVENCION RIESGOS LA PRODUCTOS FARMACEU
10.000,00
121030 PREVENCION RIESGOS LA RETRIB.COMPLEM.P.T
84.623,00 225021 TASA DE BASURAS 305,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 226990 PREVENCION RIESGOS LA OTROS GASTOS DIVER
2.500,00
160000 PREVENCION RIESGOS LA S.S. EMPRESA
53.091,00 227060 PREVENCION RIESGOS LA CONTRAT.ESTUDIOS Y
52.000,00
164000 PREVENCION RIESGOS LA AYUD.FAM.DE PERS.F
810,00 233000 PREVENCION RIESGOS LA OTRAS INDEMNIZACIO
3.200,00
221001 ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES. 3.500,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 510.967,00
ÁREA 21 RECURSOS HUMANOS SUBPROGRAMA 92090 INSPECCION MEDICA OBJETIVOS PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200502 AYUDANTE TECNICO SANITARIO B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INSPECCION MEDICA RETRIB.BASICAS FUNCION
23.960,00 160000 INSPECCION MEDICA S.S. EMPRESA 8.185,00
121030 INSPECCION MEDICA RETRIB.COMPLEM.P.TRABA
7.460,00 221040 INSPECCION MEDICA VESTUARIO 120,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 39.725,00
30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
ÁREA 30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN SUBPROGRAMA 15010 ADMON.GRAL.URBANISMO, VIVIENDA Y REHB. OBJETIVOS Atención de gastos generales y de funcionamiento del Área PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100503 ARQUITECTO A 1 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 1
200204 ARQUITECTO TECNICO B 1 600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 2 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
100000 ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIBUCIONES CARG
22.488,00 164000 ADMON.GRAL.URBANISMO, AYUD.FAM.DE PERS.F
1.216,00
110000 ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB. PERSON.EVE
66.633,00 212020 ADMON. GRAL. URBANISM GASTOS DE COMUNIDA
29.000,00
120090 ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB.BASICAS FUN
151.618,00 220010 ADMON. GRAL. URBANISM PRENSA REVIST LIBR
500,00
121030 ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB.COMPLEM.P.T
35.193,00 221001 ADMON. GRAL. URBANISM ENERGIA ELECT. EDI
8.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 225021 ADMON. GRAL. URBANISM TASA DE BASURAS
305,00
131010 RETRIBUCIONES BASCIAS 0,00 226040 ADMON. GRAL. URBANISM GTOS. JURIDICOS Y
0,00
131020 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00 226990 ADMON. GRAL. URBANISM OTROS GASTOS DIVER
2.500,00
160000 ADMON.GRAL.URBANISMO, S.S. EMPRESA
70.120,00 233000 ADMON. GRAL. URBANISM OTRAS INDEMNIZACIO
500,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 388.073,00
ÁREA 30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN SUBPROGRAMA 15110 DISCIPLINA URBANISTICA OBJETIVOS PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100503 ARQUITECTO A 4 303700 OFICIAL INSPECTOR B 6
101103 VETERINARIO A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 4
200204 ARQUITECTO TECNICO B 3 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 2
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 8
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 DISCIPLINA URBANISTIC RETRIB.BASICAS FUN
679.650,00 221040 DISCIPLINA URBANISTIC VESTUARIO 2.700,00
121030 DISCIPLINA URBANISTIC RETRIB.COMPLEM.P.T
194.364,00 221110 DISCIPLINA URBANISTIC MATERIAL TECNICO Y
500,00
121031 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00 224010 DISCIPLINA URBANISTIC SEGUROS VEHICULOS
324,00
160000 DISCIPLINA URBANISTIC S.S. EMPRESA
174.296,00 226990 DISCIPLINA URBANISTIC OTROS GASTOS DIVER
500,00
164000 DISCIPLINA URBANISTIC AYUD.FAM.DE PERS.F
2.419,00 227502 DISCIPLINA URBANISTIC CONTRATOS EJECUC.
1,00
221031 DISCIPLINA URBANISTIC CARBURANTE DE VEHI
500,00 233000 DISCIPLINA URBANISTIC OTRAS INDEMNIZACIO
8.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.063.254,00
ÁREA 30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN SUBPROGRAMA 15121 GESTION URBANISTICA OBJETIVOS Gestión de licencias y expedientes urbanísticos Disciplina urbanística PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
600000 GESTION URBANISTICA TERRENOS 500.000,00 621010 GESTION URBANISTICA TERRENOS 0,00
609000 GESTION URBANISTICA INFR.Y BIENES USO
326.300,00 682000 GESTION URBANISTICA VIVIENDAS 0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 826.300,00
ÁREA 30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN SUBPROGRAMA 15122 PROGRAMA GERENCIAL (GERENCIA URBANISMO) OBJETIVOS PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
410000 GERENCIA URBANISMO TRANSF. CORRIENTE
3.816.900,00 710000 GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL
1.203.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 5.019.900,00
ÁREA 30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN SUBPROGRAMA 15220 REHABILITACION URBANA OBJETIVOS Gastos generales y de funcionamiento Oficina de Rehabilitación Subvenciones a particulares destinadas a la rehabilitación de edificios de acuerdo con las convocatorias correspondientes Atención de gastos por cesión de andamios en expedientes de rehabilitación de edificios Convenios con comunidades de vecinos para obras de rehabilitación Cuotas de urbanización PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100503 ARQUITECTO A 1 203101 APAREJADOR CON COMPLEMENTO B 1
100505 LICENCIADO EN DERECHO A 1 203600 APAREJADOR RESPONS.OF.REHABILI
0 1
101601 ARQUITECTO GESTOR A 2 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 3
200204 ARQUITECTO TECNICO B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
100000 REHABILITACION URBANA RETRIBUCIONES CARG
49.539,00 221020 VIVIENDA Y REHABILITA CONSUMO GAS
6.000,00
120090 REHABILITACION URBANA RETRIB.BASICAS FUN
216.403,00 225021 VIVIENDA Y REHABILITA TASA DE BASURAS
17.500,00
121030 REHABILITACION URBANA RETRIB.COMPLEM.P.T
83.291,00 226990 VIVIENDA Y REHABILITA OTROS GASTOS DIVER
300.000,00
121031 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00 449000 VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A SOC
350.000,00
131010 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 480000 VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A FAMILIAS
1.000,00
131020 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00 482090 VIVIENDA Y REHABILITA TRANSF. A INSTITUC
0,00
160000 REHABILITACION URBANA S.S. EMPRESA
100.299,00 681000 VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI
0,00
164000 REHABILITACION URBANA AYUD.FAM.DE PERS.F
810,00 740000 VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A SOC
0,00
212050 VIVIENDA Y REHABILITA CONTRATOS LIMPIEZA
3.000,00 780000 VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS 2.100.000,00
221001 VIVIENDA Y REHABILITA ENERGIA ELECT. EDI
11.000,00 831000 URBANISMO Y VIV REHABILITACION PTMOS. L/
90.000,00
221011 VIVIENDA Y REHABILITA AGUA EDIFICIOS MUN
1.515,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 3.330.357,00
31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 15020 ADMON.GRAL.PROYECTOS, OBRAS Y CONSERV. OBJETIVOS 1.- Planificar, dirigir, coordinar, atender y dar apoyo y soporte a los diversos Servicios para atender las demandas de los mismos, de las distintas áreas municipales y de la ciudadanía. 2.- Promoción de licitaciones, contrataciones y control económico y contable del área. 3.- Realizar el seguimiento administrativo de contratas, y de liquidaciones, así como el establecimiento de elementos de control y aseguramiento de la calidad en las mismas. 4º.- Mantenimiento y control de los distintos locales asignados a esta dirección. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200204 ARQUITECTO TECNICO B 2 303600 AUXILIAR DELINEANTE C 1
200206 INGENIERO TECNICO IND. ELECTRI B 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 6
200500 TITULADO GRADO MEDIO B 1 600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
209000 TITULADO GRADO MEDIO (TOPOGRAF
B 1 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 5
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB. PERSON.EVE
55.855,00 221001 ADMON. GRAL. PROYECTO ENERGIA ELECT. EDI
76.000,00
120090 ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.BASICAS FUN
427.301,00 221011 ADMON. GRAL. CONSERVA AGUA EDIFICIOS MUN
14.100,00
121030 ADMON.GRAL.PROYECTOS, RETRIB.COMPLEM.P.T
95.468,00 221040 ADMON. GRAL. CONSERVA VESTUARIO
680,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221110 ADMON. GRAL. PROYECTO MATERIAL TECNICO Y
3.500,00
160000 ADMON.GRAL.PROYECTOS, S.S. EMPRESA
149.458,00 225021 ADMON. GRAL. CONSERVA TASA DE BASURAS
4.900,00
164000 ADMON.GRAL.PROYECTOS, AYUD.FAM.DE PERS.F
4.865,00 226990 ADMON. GRAL. PROYECTO OTROS GASTOS DIVER
35.000,00
212020 ADMON. GRAL. PROYECTO GASTOS DE COMUNIDA
29.000,00 227060 ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRAT.ESTUDIOS Y
40.000,00
212050 ADMON. GRAL. PROYECTO CONTRATOS LIMPIEZA
63.000,00 233000 ADMON. GRAL. PROYECTO OTRAS INDEMNIZACIO
22.000,00
220010 ADMON. GRAL. PROYECTO PRENSA REVIST LIBR
2.500,00 640000 ADMON. GRAL. PROYECTO ESTUDIOS Y PROYECT
0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.023.627,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 15331 VIA PUBLICA OBJETIVOS 1.- Desarrollar las labores de conservación y mantenimiento tanto en murallas como en pavimentos, ya sean aceras como asfalto u otra tipología de superficies pavimentadas; así como reformas y adecuaciones de las mismas, asesoramiento y definición técnica, tanto a nivel de proyecto como dirección de obra, inspección y seguimiento, tanto de aceras, plazas, zonas peatonales y viales, y de la campaña anual de pavimentación. 2.- Dirigir las contrataciones propias del servicio así como la campaña de asfaltado de rehabilitación de firmes. 3.- Realizar las labores de control la contrata de mantenimiento y conservación pavimentos y aceras de la ciudad. Atender y gestionar los avisos derivados de la participación y atención ciudadana. Atender el parque central de materiales así como de la portería, instalaciones y locales sitos en C/ Irache nº 6, Ejecución, gestión y actualización del inventario de pavimentos. 4.- Ejecución y gestión de aparcamientos en superficie, de la campaña de Rehabilitación de firmes, mejoras de movilidad vertical en vía pública (ascensores urbanos). Actuaciones en Talud de Beloso Todo ello en colaboración con los distintos Servicios de esta Dirección y con las distintas Áreas y Servicios Municipales. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200202 INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLIC B 1 406700 INSPECTOR AUXILIAR D 8
207900 JEFE SERV.OBRAS VIA PUBLICA 0 1 407500 AUX.MANT.CONSERV.URBANA D 4
400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
291.675,00 221001 VIA PUBLICA ENERGIA ELECT. EDIFIC
55.000,00
121030 VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN
94.924,00 221031 VIA PUBLICA CARBURANTE DE VEHICUL
14.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221040 VIA PUBLICA VESTUARIO 3.720,00
160000 VIA PUBLICA S.S. EMPRESA 109.965,00 221110 VIA PUBLICA MATERIAL TECNICO Y ES
8.000,00
164000 VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACT
4.081,00 224010 VIA PUBLICA SEGUROS VEHICULOS 5.520,00
210000 VIA PUBLICA MANTENIMIENTO INFRAES
34.000,00 227060 VIA PUBLICA CONTRAT.ESTUDIOS Y
20.000,00
210080 VIA PUBLICA MANT.Y REP.BIENES USO
1.325.000,00 233000 OTRAS INDEMINIZACIONES 0,00
213000 VIA PUBLICA MANT. MAQUINARIA Y UT
1.000,00 609000 VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB
1.516.628,00
213020 VIA PUBLICA MANT.Y REP. ASCENSORE
135.000,00 782020 VÍA PÚBLICA. TRANSF.A INSTITUCIONES
0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 3.618.513,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 15332 MOBILIARIO URBANO OBJETIVOS 1.- Gestionar la compra, instalación, conservación y mantenimiento del mobiliario urbano, fuentes de boca, circuitos de gimnasia y juegos infantiles de la ciudad, así como ir atendiendo a su progresiva renovación. 2.- Impulsar la realización mantenimiento y actualización del inventario y aplicación informática de gestión del mobiliario urbano y juegos infantiles. 3.- Asesoramiento a otras Áreas y definición técnica, tanto a nivel de proyecto como dirección de obra de todo aquello relacionado con el mobiliario urbano y elementos asociados. 4.- Asesoramiento referente a elementos ajenos al Ayuntamiento que se colocan en la vía pública (cabinas telefónicas, cabinas ONCE, marquesinas, contenedores de basuras...), todo ello en colaboración con los distintos Servicios de esta Dirección y con las distintas Áreas y Servicios Municipales. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
207700 JEFE SERV.MOBIL.URBANO 0 1 406700 INSPECTOR AUXILIAR D 4
305800 ENCARGADO GRAL CONSERVACION UR
C 1 407500 AUX.MANT.CONSERV.URBANA D 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 MOBILIARIO URBANO RETRIB.BASICAS FUNCION
169.305,00 213000 MOBILIARIO URBANO MANT. MAQUINARIA Y UT
5.000,00
121030 MOBILIARIO URBANO RETRIB.COMPLEM.P.TRABA
55.233,00 221040 MOBILIARIO URBANO VESTUARIO 3.600,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221110 MOBILIARIO URBANO MATERIAL TECNICO Y ES
100.000,00
160000 MOBILIARIO URBANO S.S. EMPRESA 62.074,00 224010 MOBILIARIO URBANO SEGUROS VEHICULOS
2.040,00
164000 MOBILIARIO URBANO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.
878,00 233000 MOBILIARIO URBANO OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
203000 MOBILIARIO URBANO ALQUILER MAQUINARIA Y
6.000,00 609000 MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO
150.000,00
210080 MOBILIARIO URBANO MANT.Y REP.BIENES USO
600.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.154.130,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 15333 EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL OBJETIVOS 1.- Colaborar con las distintas áreas municipales y con los servicios municipales de esta área, de tal manera que la ciudadanía pueda disfrutar de los bienes públicos. 2.- Estudiar, redactar los proyectos de obra y ejecutar las obras de edificación, urbanización y rehabilitación del Patrimonio Histórico municipal y de las infraestructuras de la ciudad. 3.- Realizar propuestas, proyectos y dirección facultativa o de seguimiento en materia de rehabilitación, conservación y puesta en valor de edificios y viviendas municipales. Así como el desarrollo de la documentación de los edificios del patrimonio municipal (GIS). y de la aplicación de "edificios". 3.- Desarrollar el diseño y ejecución de las transformaciones físicas de una política de movilidad y de eliminación de barreras. 4.- Impulsar un "Plan paisajístico" para la ciudad. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100503 ARQUITECTO A 4 200204 ARQUITECTO TECNICO B 6
104800 COORDINADOR CENTRO GESTION A 2 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 2
105400 JEFE SERVICIO PROYECTOS A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BASICAS FUNC
396.380,00 160000 EDIFICACIONES Y OBRA S.S. EMPRESA
145.572,00
121030 EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPLEM.P.TR
151.068,00 164000 EDIFICACIONES Y OBRA AYUD.FAM.DE PERS.FU
4.784,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221040 EDIFICACIONES Y OBRA VESTUARIO 800,00
130000 EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB. BASICAS LAB
20.951,00 221110 EDIFICACIONES Y OBRA MATERIAL TECNICO Y
1.200,00
130020 EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPLEM. LAB
4.191,00 226990 EDIFICACIONES Y OBRA OTROS GASTOS DIVERS
500,00
131010 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 233000 OTRAS INDEMIZACIONES 0,00
131020 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 725.446,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 16300 LIMPIEZA VIA PUBLICA OBJETIVOS 1.-Desarrollar las labores de limpieza viaria de aceras, calzadas, plazas, paseos y zonas en general destinadas a uso público. Implantación, mantenimiento, reposición y lavado de papeleras situadas en la vía pública. Limpieza de residuos en alcorques, excrementos animales, bocas de sumidero no atendidas por MCP, fuentes ornamentales, limpieza vertical y limpieza de las zonas de esparcimiento canino, limpiezas extraordinarias de cauces fluviales, etc. 2.- Impulsar y efectuar en colaboración con los distintos Servicios de esta Dirección y con las distintas Áreas y Servicios Municipales campañas informativas y de concienciación y establecer un sistema limpieza moderna y medioambientalmente adecuada. 3.- Elaborar un nuevo condicionado, licitación y puesta en marcha de nueva contratación de los servicios de limpieza urbana 4.- Adquisición de nueva maquinaria de sustitución a adscribir a la limpieza urbana. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
104300 JEFE SERV.LIMPIEZA VIA PUBLICA 0 1 305800 ENCARGADO GRAL CONSERVACION UR
C 1
300500 JEFE DE SERVICIO C 1 406700 INSPECTOR AUXILIAR D 6
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNC
197.099,00 221110 LIMPIEZA VIA PUBLICA MATERIAL TECNICO Y
25.000,00
121030 LIMPIEZA VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TR
72.649,00 224010 LIMPIEZA VIA PUBLICA SEGUROS VEHICULOS
3.240,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 227000 LIMPIEZA VIA PUBLICA CONT. SALUBRIDAD PU
8.300.000,00
160000 LIMPIEZA VIA PUBLICA S.S. EMPRESA
69.990,00 233000 OTRAS INDEMINZACIONES 0,00
164000 LIMPIEZA VIA PUBLICA AYUD.FAM.DE PERS.FU
4.135,00 623000 LIMPIEZA VIA PUBLICA MAQUINARIA Y UTILL
950.000,00
221040 LIMPIEZA VIA PUBLICA VESTUARIO 5.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 9.627.113,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 16500 ALUMBRADO PUBLICO OBJETIVOS 1.- Colaborar con los distintos Servicios de esta Dirección y con las distintas Áreas y Servicios Municipales, en las labores de atención, adecuación, mejora, racionalización y renovación del alumbrado público así como del mantenimiento del mismo; 2.- Realizar estudios, informes y actuaciones sobre Control energético, telegestión y reducción de contaminación lumínica en instalaciones municipales y la vía urbana, incluso de los horarios y regímenes de funcionamiento de las instalaciones. Elaborar los contratos y gestión del consumo eléctrico y régimen de funcionamiento. 3.- Asesorar y planear el Alumbrado Ornamental, instalaciones e infraestructuras eléctricas para actividades ciudadanas y eventos que se celebren al aire libre. 4.- Asesorar y definir técnicamente, tanto a nivel de proyecto como dirección de obra de aquellas instalaciones de Alumbrado Público en urbanizaciones municipales, o privadas de mantenimiento y uso público. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
207800 JEFE SERV.ALUMBRADO PUBLICO 0 1 406700 INSPECTOR AUXILIAR D 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.BASICAS FUNCION
63.865,00 221040 ALUMBRADO PUBLICO VESTUARIO 1.080,00
121030 ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.COMPLEM.P.TRABA
25.355,00 221110 ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL TECNICO Y ES
10.000,00
121031 ALUMBRADO PUBLICO OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 224010 ALUMBRADO PUBLICO SEGUROS VEHICULOS
324,00
160000 ALUMBRADO PUBLICO S.S. EMPRESA
23.063,00 227060 ALUMBRADO PUBLICO CONTRAT. ESTUDIOS
15.000,00
164000 ALUMBRADO PUBLICO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.
1.216,00 227200 ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO ALUMBRADO PU
1.475.000,00
213010 ALUMBRADO PUBLICO MANTEN.Y REP. INSTALA
70.000,00 233000 OTRAS INDEMINIZACIONES 0,00
221002 Consumo alumbrado público 2.850.000,00 623020 ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES ALUM
50.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 4.584.903,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 17100 ZONAS VERDES OBJETIVOS 1.- Diseñar y ejecutar las labores de mejora, conservación y mantenimiento de las zonas verdes, parques y del arbolado de la ciudad, así como de las infraestructuras asociadas a ello tales como redes de riego, estanques ornamentales, programadores.... 2.- Asesorar y trazar la definición técnica, tanto a nivel de proyecto como dirección de obra de aquellas actuaciones a efectuar y desarrollar vinculadas con las zonas verdes, parques y arbolado municipales o de mantenimiento o atención por parte el Ayuntamiento; Todo ello en colaboración con los distintos Servicios de esta Dirección y con las distintas Áreas y Servicios Municipales. 3.- Inversiones y mejoras de infraestructuras en jardines y zonas verdes, así como renovación del parque móvil del servicio de zonas verdes (camión con plataforma elevadora). PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
101300 JEFE SERVICIO JARDINES TIT.SUP A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
200500 TITULADO GRADO MEDIO B 1 405000 ENCARGADO MANT.CONSERV.URBANA
D 8
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1 406700 INSPECTOR AUXILIAR D 10
305800 ENCARGADO GRAL CONSERVACION UR
C 1 407500 AUX.MANT.CONSERV.URBANA D 25
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ZONAS VERDES RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
917.529,00 221012 ZONAS VERDES CONS. AGUA RIEGO CAN
807.000,00
121030 ZONAS VERDES RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU
270.016,00 221031 ZONAS VERDES CARBURANTE DE VEHICUL
25.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221040 ZONAS VERDES VESTUARIO 38.000,00
160000 ZONAS VERDES S.S. EMPRESA 349.292,00 221110 ZONAS VERDES MATERIAL TECNICO Y ES
280.000,00
164000 ZONAS VERDES AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN AC
11.475,00 224010 ZONAS VERDES SEGUROS VEHICULOS
10.440,00
203000 ZONAS VERDES ALQUILER MAQUINARIA Y
20.000,00 233000 ZONAS VERDES OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
210080 ZONAS VERDES MANT.Y REP.BIENES USO
4.100.000,00 609000 ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO PUBL
200.000,00
213000 ZONAS VERDES MANT. MAQUINARIA Y UT
10.000,00 623000 ZONAS VERDES MAQUINARIA Y UTILL
90.000,00
213010 ZONAS VERDES MANTEN.Y REP. INSTALA
15.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 7.143.752,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 45300 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES OBJETIVOS 1.-Creación y desarrollo de nuevo servicio que se encargue de Realizar las labores de Gestión y control de las concesiones municipales (Aparcamientos subterráneos, Estación de Transporte de Viajeros por carretera), la gestión de licencias para paso de vehículos a través de aceras, gestión y control de los estacionamientos municipales en superficie y subterráneos con seguimiento de obligaciones y deberes de los cesionarios, así como impulsar la incorporación de los aparcamientos subterráneos para bicicletas y motocicletas. Así mismo comenzar a comenzar a Impulsar la gestión de la comunicación y participación ciudadana en relación a los estacionamientos, por medio la publicitación de oferta de estacionamientos para residentes, e Implantar planes de calidad en los aparcamientos subterráneos. 2.- Otro objetivo de este nuevo servicio a desarrollar es el estudiar la introducción de innovaciones en estacionamientos, en particular aquellas que redunden en la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental, mejora del consumo energético y mejora de la movilidad, el difundir y promocionar el transporte sostenible en relación con los aparcamientos demaniales, estudiar de la posibilidad de reversión municipal y prestación pública de todos los aparcamientos gestionados por empresas concesionarias ya sea en régimen de explotación o residentes, estudiar la posibilidad de enajenación del subsuelo con destino a estacionamientos subterráneos en terrenos que carezcan de utilidad o interés de uso municipal. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
209100 JEFE SERVICIO APARCAMIENTOS B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.BASICAS FUN
21.481,00 160000 INFRAESTRUCTURAS BASI S.S. EMPRESA
10.259,00
121030 INFRAESTRUCTURAS BASI RETRIB.COMPLEM.P.T
12.830,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 44.570,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 92062 EDIFICIOS GRALS. Y/O USO MULTIPLE OBJETIVOS 1.- Realizar en colaboración con los distintos Servicios de esta Dirección y con las distintas Áreas y Servicios Municipales las labores de conservación y mantenimiento de los edificios de titularidad o gestión municipal y de sus instalaciones. Realización de proyectos y las direcciones de obras de las reformas y adecuaciones de locales municipales, en especial de sus instalaciones, asesoramiento y definición técnica de cara a minimizar los costes de mantenimiento. 2.- Contratar y gestionar de forma eficiente el suministro de energía en los edificios municipales así como efectuar aquellas inversiones cuyo destino sirva para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad en los edificios municipales. 3.- Efectuar obras y apoyar técnicamente a otras áreas municipales en materia de rehabilitación de viviendas, realojos, desalojos, , arrendamientos, etc. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
207600 JEFE SERV.MANT.EDIF.MNPALES B 1 406700 INSPECTOR AUXILIAR D 2
305800 ENCARGADO GRAL CONSERVACION UR
C 1 407500 AUX.MANT.CONSERV.URBANA D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.BASICAS FUNC
97.684,00 213010 EDIFICIOS GRALS. Y/O MANTEN.Y REP. INSTA
4.000,00
121030 EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.COMPLEM.P.TR
37.998,00 213020 EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT.Y REP. ASCENSO
48.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221040 EDIFICIOS GRALS. Y/O VESTUARIO 1.080,00
160000 EDIFICIOS GRALS. Y/O S.S. EMPRESA
40.672,00 227060 EDIFICIOS GRALS. Y/O CONTRAT.ESTUDIOS Y
0,00
164000 EDIFICIOS GRALS. Y/O AYUD.FAM.DE PERS.FU
405,00 233000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00
212010 EDIFICIOS GRALS. Y/O MANT. EDIFICIOS Y O
20.000,00 622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 100.000,00
212030 EDIFICIOS GRALS. Y/O CONT.MANTENIMIENTO
800.000,00 622020 EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS 370.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.519.839,00
ÁREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA SUBPROGRAMA 92063 PARQUE MOVIL OBJETIVOS 1.- Gestionar de una manera eficaz los vehículos del parque móvil, así como el gasto ocasionado por el mantenimiento de los mismos, controlando el mantenimiento/ITV, los repostajes, los accidentes y reparaciones, llevando a cabo actuaciones de control y optimización de los vehículos y gastos de kilometraje de los mismos. Realización de estudios económicos y estadísticos. 2.- Colaborar y asesorar a las diversas áreas municipales en adquisición de vehículos. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
300500 JEFE DE SERVICIO C 1 406700 INSPECTOR AUXILIAR D 2
405000 ENCARGADO MANT.CONSERV.URBANA
D 1 407500 AUX.MANT.CONSERV.URBANA D 3
406600 ENCARGADO PARQUE MOVIL D 1 407600 OFICIAL PROF. CONSERV.URBANA D 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 PARQUE MOVIL RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
198.470,00 221031 PARQUE MOVIL CARBURANTE DE VEHICUL
5.000,00
121030 PARQUE MOVIL RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FU
65.108,00 221040 PARQUE MOVIL VESTUARIO 5.500,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221100 PARQUE MOVIL PRODUCTOS DE LIMPIEZA
750,00
160000 PARQUE MOVIL S.S. EMPRESA 74.390,00 221110 PARQUE MOVIL MATERIAL TECNICO Y ES
20.000,00
164000 PARQUE MOVIL AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN AC
2.838,00 224010 PARQUE MOVIL SEGUROS VEHICULOS
1.320,00
214000 PARQUE MOVIL MANT.Y REP.MATER.DE T
170.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 543.376,00
40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 13400 MOVILIDAD OBJETIVOS Liderar el diseño y creación de nuevos carriles bici en la ciudad. Diseño y aplicación de nuevas políticas de calmado de tráfico. Promover el uso de la bicicleta en la ciudad como una forma de acceder a una nueva movilidad urbana más sostenible que la actual. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
105200 COORDINADOR MOVILIDAD A 1 407100 INSPECTORES AUX.DE MOVILIDAD D 1
209200 TECNICO MOVILIDAD B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 MOVILIDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
62.535,00 226020 MOVILIDAD PUBLICIDAD Y PROPA
4.000,00
121030 MOVILIDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
25.920,00 226060 MOVILIDAD REUNIONES Y CONFER
1.500,00
160000 MOVILIDAD S.S. EMPRESA 26.735,00 226990 MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVER
3.000,00
221110 MOVILIDAD MATERIAL TECNICO Y
1.000,00 227060 MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS
38.950,00
223000 MOVILIDAD TRANSPORTES 1.000,00 609000 MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO
350.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 514.640,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 16400 CEMENTERIO OBJETIVOS Disponer de los medios necesarios para cubrir las necesidades de inhumaciones y cremaciones de cadáveres y de otras actividades (exhumaciones, reinhumaciones y cremaciones de resto) que presenta la ciudad en la actualidad. Mejorar las prestaciones de los hornos crematorios y las actuales condiciones de trabajo de los empleados municipales que atienden los hornos. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1 405600 AUXILIAR SEPULTURERO D 14
301100 ADMINISTRADOR CEMENTERIO.JEFE C 1 500500 PEON SERV.MULT. PORTERO CEMENT
E 2
304900 ENCARGADO CEMENTERIO C 3
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 CEMENTERIO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
398.519,00 221031 CEMENTERIO CARBURANTE DE VEHICUL
2.400,00
121030 CEMENTERIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC
129.217,00 221032 CEMENTERIO COMBUSTIBLE DE CALEFA
4.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221040 CEMENTERIO VESTUARIO 12.000,00
160000 CEMENTERIO S.S. EMPRESA 134.067,00 221110 CEMENTERIO MATERIAL TECNICO Y ES
4.206,00
164000 CEMENTERIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTI
6.988,00 223000 CEMENTERIO TRANSPORTES 21.031,00
212010 CEMENTERIO MANT. EDIFICIOS Y O.C
8.938,00 224010 CEMENTERIO SEGUROS VEHICULOS 762,00
212050 CEMENTERIO CONTRATOS LIMPIEZA
23.000,00 225021 CEMENTERIO TASA DE BASURAS 810,00
213000 CEMENTERIO MANT. MAQUINARIA Y UT
10.215,00 226990 CEMENTERIO OTROS GASTOS DIVERSOS
17.350,00
213010 CEMENTERIO MANTEN.Y REP. INSTALA
16.299,00 233000 CEMENTERIO OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
221001 CEMENTERIO ENERGIA ELECT. EDIFIC
13.000,00 622090 CEMENTERIO OTRAS CONSTRUCCION
45.000,00
221012 CEMENTERIO CONS. AGUA RIEGO CAN
26.000,00 623000 CEMENTERIO MAQUINARIA Y UTILL
0,00
221020 CEMENTERIO CONSUMO GAS 160.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.033.802,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 17000 ADMON.GRAL.ECOLOGIA URBANA Y MOVILIDAD OBJETIVOS Prestar apoyo a la dirección del Área y al Concejal Delegado, encargándose de la primera atención al público, la gestión presupuestaria, el registro de entradas, el seguimiento e impulso de todo tipo de expedientes. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1 600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 5 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB. PERSON.EVE
107.021,00 221011 ADMON. GRAL. MEDIO AM AGUA EDIFICIOS MUN
3.450,00
120090 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.BASICAS FUN
107.875,00 221031 ADMON. GRAL. MEDIO AM CARBURANTE DE VEHI
13.000,00
121030 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U RETRIB.COMPLEM.P.T
25.627,00 221110 ADMON. GRAL. MEDIO AM MATERIAL TECNICO Y
253,00
121031 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00 222010 ADMON. GRAL. MEDIO AM GASTOS DE FRANQUEO
758,00
160000 ADMON.GRAL.ECOLOGIA U S.S. EMPRESA
62.683,00 225021 ADMON. GRAL. MEDIO AM TASA DE BASURAS
210,00
164000 ADMON. GRAL. MEDIO AM AYUD.FAM.DE PERS.F
0,00 226990 ADMON. GRAL. MEDIO AM OTROS GASTOS DIVER
3.365,00
212050 ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRATOS LIMPIEZA
42.000,00 227060 ADMON. GRAL. MEDIO AM CONTRAT.ESTUDIOS Y
3.155,00
213020 ADMON. GRAL. MEDIO AM MANT.Y REP. ASCENS
1.900,00 233000 ADMON. GRAL. MEDIO AM OTRAS INDEMNIZACIO
10.095,00
220010 ADMON. GRAL. MEDIO AM PRENSA REVIST LIBR
4.206,00 622010 ADMON. GRAL. MEDIO AM EDIFICIOS ADMINIST
0,00
221001 ADMON. GRAL. MEDIO AM ENERGIA ELECT. EDI
3.500,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 389.098,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 17231 ENERGIA VERDE OBJETIVOS Impulsar la eficiencia energética tanto en los edificios municipales como en los hábitos de vida de la población de la ciudad. Controlar los consumos energéticos e implantar medidas que aminoren la huella ecológica del funcionamiento de las instalaciones municipales. Iniciar actividades de autoconsumo energético en edificios municipales. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200206 INGENIERO TECNICO IND. ELECTRI B 1 603900 RESPONSABLE AGENCIA ENERGETICA
0 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EVENTUAL CO
32.593,00 223000 AGENCIA ENERGETICA TRANSPORTES
0,00
120090 ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO
49.248,00 224010 AGENCIA ENERGETICA SEGUROS VEHICULOS
324,00
121030 ENERGIA VERDE RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F
13.632,00 226020 AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y PROPAGAN
5.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 226990 AGENCIA ENERGETICA OTROS GASTOS DIVERSOS
1.500,00
160000 ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA 26.734,00 227060 AGENCIA ENERGETICA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
78.500,00
164000 ENERGIA VERDE AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A
811,00 240000 AGENCIA ENERGETICA DIFUSION Y PUBLICACIO
0,00
213000 ENERGIA VERDE MANT. MAQUINARIA Y
240,00 480000 AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FAMILIAS
4.500,00
213010 AGENCIA ENERGETICA MANTEN.Y REP. INST
0,00 623000 ENERGIA VERDE MAQUINARIA Y UTILL
16.000,00
221110 AGENCIA ENERGETICA MATERIAL TECNICO Y ES
1.600,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 230.682,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 17232 ECOLOGIA URBANA OBJETIVOS Gestionar e impulsar una red de huertos urbanos como lugar de encuentro vecinal. Proteger la biodiversidad ya existente en la ciudad e impulsar medidas que contribuyan a su conservación. Velar por el cumplimiento de las políticas de bienestar animal. Liderar un proceso de inmersión en la sostenibilidad de todos los servicios municipales. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
103600 TIT.SUP.MEDIO AMBIENTE A 1 209800 TIT. GRADO MEDIO EDUCACION AMB B 3
105000 RESP. AGENDA LOCAL 21 0 1 407100 INSPECTORES AUX.DE MOVILIDAD D 1
209700 COORDINADOR PROGRAMAS EDUCATIV
B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ECOLOGIA URBANA RETRIB.BASICAS FUNCIONAR
112.720,00 223000 AGENDA 21 LOCAL TRANSPORTES 2.000,00
121030 ECOLOGIA URBANA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO
49.420,00 226020 AGENDA 21 LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGAN
4.000,00
121031 ECOLOGIA URBANA OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 226990 AGENDA 21 LOCAL OTROS GASTOS DIVERSOS
3.000,00
160000 ECOLOGIA URBANA S.S. EMPRESA 47.652,00 227060 AGENDA 21 LOCAL CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
79.886,00
164000 ECOLOGIA URBANA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN
1.581,00 240000 AGENDA 21 LOCAL DIFUSION Y PUBLICACIO
0,00
212050 AGENDA 21 LOCAL CONTRATOS LIMPIEZA
16.000,00 482090 AGENDA 21 LOCAL TRANSF. A INSTITUCION
0,00
213000 AGENDA 21 LOCAL MANT. MAQUINARIA Y UT
800,00 609000 ECOLOGIA URBANA INFR.Y BIENES USO
42.000,00
221110 AGENDA 21 LOCAL MATERIAL TECNICO Y ES
1.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 360.059,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 31110 INSPECCION ALIMENTARIA OBJETIVOS Velar por la calidad sanitaria de los alimentos que la población de Pamplona consume, así como por la idoneidad de los locales en que se elaboran, almacenan y ponen a la venta, de los procesos de elaboración y manipulación, y del personal que interviene en ello. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
101103 VETERINARIO A 5 302600 TECNICO SUP. INDUSTRIA ALIMENT C 5
102303 MEDICO GESTOR A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.BASICAS FUN
299.240,00 221040 INSPECCION ALIMENTARI VESTUARIO
3.000,00
121030 INSPECCION ALIMENTARI RETRIB.COMPLEM.P.T
101.958,00 221110 INSPECCION ALIMENTARI MATERIAL TECNICO Y
4.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 223000 INSPECCION ALIMENTARI TRANSPORTES
0,00
160000 INSPECCION ALIMENTARI S.S. EMPRESA
94.079,00 224010 SEGUROS VEHÍCULOS 2.040,00
164000 INSPECCION ALIMENTARI AYUD.FAM.DE PERS.F
4.014,00 226990 INSPECCION ALIMENTARI OTROS GASTOS DIVER
1.000,00
213000 INSPECCION ALIMENTARI MANT. MAQUINARIA Y
500,00 233000 OTRAS INDEMINIZACIONES 0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 509.831,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 31120 PARQUE DE DESINFECCION OBJETIVOS Mejorar las condiciones de realización de los trabajos de desratización, desinfección, desinsectación y desodorización en locales y vía pública que se realizan bien sea, de oficio, o bien sea a demanda de los ciudadanos. Cubrir las necesidades de aseos públicos que genera la celebración de las fiestas de San Fermín. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
301700 JEFE SERVICIO C 1 401800 OF. PROF. DESINFECCION MANT. D 6
304800 ENCARGADO MANT. DESINFECCION C 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 PARQUE DE DESINFECCIO RETRIB.BASICAS FUN
148.732,00 221020 SERVICIOS DE HIGIENE CONSUMO GAS
14.000,00
121030 PARQUE DE DESINFECCIO RETRIB.COMPLEM.P.T
46.444,00 221040 SERVICIOS DE HIGIENE VESTUARIO 4.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221100 SERVICIOS DE HIGIENE PRODUCTOS DE LIMPIE
17.000,00
160000 PARQUE DE DESINFECCIO S.S. EMPRESA
56.185,00 221110 SERVICIOS DE HIGIENE MATERIAL TECNICO Y
14.000,00
164000 PARQUE DE DESINFECCIO AYUD.FAM.DE PERS.F
811,00 224010 SERVICIOS DE HIGIENE SEGUROS VEHICULOS
1.446,00
212040 SERVICIOS DE HIGIENE MANTEN. Y REP. EVAC
7.000,00 225021 SERVICIOS DE HIGIENE TASA DE BASURAS
1.220,00
212050 SERVICIOS DE HIGIENE CONTRATOS LIMPIEZA
11.000,00 226990 SERVICIOS DE HIGIENE OTROS GASTOS DIVERS
842,00
213000 SERVICIOS DE HIGIENE MANT. MAQUINARIA Y
6.800,00 227000 SERVICIOS DE HIGIENE CONT. SALUBRIDAD PU
1.070.034,00
213020 SERVICIOS DE HIGIENE MANT.Y REP. ASCENSO
2.300,00 227060 PARQUE DE DESINFECCIO CONTRAT. ESTUDIOS
0,00
221001 SERVICIOS DE HIGIENE ENERGIA ELECT. EDIF
25.000,00 622090 SERV. HIGIENE Y DESINFECCIÓN. OTRAS CONS
0,00
221011 SERVICIOS DE HIGIENE AGUA EDIFICIOS MUNI
33.850,00 624000 PARQUE DE DESINFECCIO VEHICULOS
21.500,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.482.164,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 31130 INSPECCION AMBIENTAL OBJETIVOS Realizar las acciones destinadas a cumplir los planes de vigilancia sanitaria sobre las siguientes materias: Agua de consumo humano suministrada por red de abastecimiento, aguas superficiales de río, piscinas cubiertas y descubiertas de uso colectivo, guarderías infantiles, locales comerciales con actividades de estética y aseo personal, y locales comerciales, no relacionados con alimentación, que han obtenido licencia de apertura, han realizado declaración responsable de funcionamiento o han comunicado un cambio de titular durante el año 2015. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
101104 FARMACEUTICO A 1 302700 TECNICO SUP.F.P. EN SALUD AMBI C 6
200207 INGENIERO TECNICO AGRICOLA B 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 2
200209 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL B 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.BASICAS FUNC
251.181,00 221110 INSPECCION AMBIENTAL MATERIAL TECNICO Y
9.155,00
121030 INSPECCION AMBIENTAL RETRIB.COMPLEM.P.TR
69.952,00 223000 INSPECCION AMBIENTAL TRANSPORTES
253,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 224010 INSPECCION AMBIENTAL SEGUROS VEHICULOS
2.520,00
160000 INSPECCION AMBIENTAL S.S. EMPRESA
73.570,00 226990 INSPECCION AMBIENTAL OTROS GASTOS DIVERS
421,00
164000 INSPECCION AMBIENTAL AYUD.FAM.DE PERS.FU
1.216,00 623000 INSPECCION AMBIENTAL MAQUINARIA Y UTILL
14.400,00
213000 INSPECCION AMBIENTAL MANT. MAQUINARIA Y
4.206,00 624000 INSPECCION AMBIENTAL VEHICULOS
10.900,00
221040 INSPECCION AMBIENTAL VESTUARIO
2.100,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 439.874,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 31140 UNIDAD DE ZOONOSIS OBJETIVOS Realizar la vigilancia de los aspectos sanitarios relacionados con los animales domésticos y peridomésticos en la ciudad. Mejorar las instalaciones del centro de Atención a Animales. Controlar la población de palomas en la ciudad. Gestionar el cuidado y la atención de la población de animales del minizoo de la Taconera. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
306600 ENCARGADO CENTRO ATENCION ANIM
C 1 406200 AUXILIAR LACERO D 3
404600 AUXILIAR MINI-ZOO D 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 UNIDAD DE ZOONOSIS RETRIB.BASICAS FUNCIO
109.207,00 221060 UNIDAD DE ZOONOSIS PRODUCTOS FARMACEUTIC
5.000,00
121030 UNIDAD DE ZOONOSIS RETRIB.COMPLEM.P.TRAB
37.640,00 221110 UNIDAD DE ZOONOSIS MATERIAL TECNICO Y ES
10.500,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221130 UNIDAD DE ZOONOSIS MANUTENCION ANIMALES
10.000,00
160000 UNIDAD DE ZOONOSIS S.S. EMPRESA
41.896,00 223000 UNIDAD DE ZOONOSIS TRANSPORTES
0,00
164000 UNIDAD DE ZOONOSIS AYUD.FAM.DE PERS.FUNC
1.284,00 224010 UNIDAD DE ZOONOSIS SEGUROS VEHICULOS
618,00
212050 UNIDAD DE ZOONOSIS CONTRATOS LIMPIEZA
4.000,00 226020 UNIDAD DE ZOONOSIS PUBLICIDAD Y PROPAGAN
1.000,00
213000 UNIDAD DE ZOONOSIS MANT. MAQUINARIA Y UT
800,00 226990 UNIDAD DE ZOONOSIS OTROS GASTOS DIVERSOS
1.200,00
221001 UNIDAD DE ZOONOSIS ENERGIA ELECT. EDIFIC
7.000,00 227060 UNIDAD DE ZOONOSIS CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
3.155,00
221040 UNIDAD DE ZOONOSIS VESTUARIO 5.100,00 622030 UNIDAD DE ZOONOSIS EDIFICIOS SANITARI
207.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 445.400,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 31160 EPIDEMIOLOGIA OBJETIVOS Diseñar y desarrollar programas de salud, fomento y promoción de salud entre la población de la ciudad. Realizar estudios tanto de vigilancia como de investigación en salud pública. Canalizar la información sanitaria sobre salud pública y realizar asesoramiento técnico a otros servicios municipales y ciudadanos. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
101101 MEDICO A 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 EPIDEMIOLOGIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO
38.253,00 221110 EPIDEMIOLOGIA MATERIAL TECNICO Y ES
421,00
121030 EPIDEMIOLOGIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO F
12.736,00 223000 EPIDEMIOLOGIA TRANSPORTES 85,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 226020 EPIDEMIOLOGIA PUBLICIDAD Y PROPAGAN
1.400,00
160000 EPIDEMIOLOGIA S.S. EMPRESA 0,00 226990 EPIDEMIOLOGIA OTROS GASTOS DIVERSOS
421,00
164000 EPIDEMIOLOGIA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN A
405,00 227060 EPIDEMIOLOGIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
18.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 71.721,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 31170 LABORATORIO OBJETIVOS Realizar análisis químicos y microbiológicos sobre muestras, de alimentos o medioambientales, aportadas por las Inspecciones Alimentaria y de Sanidad Ambiental, como parte del control sanitario de la ciudad. Asimismo, trabajar a demanda de los ciudadanos realizando ensayos clínicos y microbiológicos de alimentos y muestras ambientales, con el pago de la correspondiente tasa. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
101104 FARMACEUTICO A 1 200800 AYUDANTE TECNICO LABORATORIO B 2
102301 FARMACEUTICO GESTOR A 1 301200 AYTE TECNICO LABORATORIO C 2
103100 MICROBIOLOGO A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
200208 INGENIERO TECNICO QUIMICO B 1 500600 PEON SERV.MULT. LABORATORIO E 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 LABORATORIO RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
277.773,00 221110 LABORATORIO MATERIAL TECNICO Y ES
50.471,00
121030 LABORATORIO RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN
85.742,00 223000 LABORATORIO TRANSPORTES 337,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 226990 LABORATORIO OTROS GASTOS DIVERSOS
10.095,00
160000 LABORATORIO S.S. EMPRESA 66.930,00 227060 LABORATORIO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
3.786,00
164000 LABORATORIO AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACT
1.284,00 233000 LABORATORIO OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
213000 LABORATORIO MANT. MAQUINARIA Y UT
14.721,00 623000 LABORATORIO MAQUINARIA Y UTILL
0,00
221040 LABORATORIO VESTUARIO 400,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 511.539,00
ÁREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SUBPROGRAMA 44110 TRANSPORTE URBANO OBJETIVOS Cumplir con las aportaciones económicas a las que está obligado el Ayuntamiento de Pamplona en cuanto a miembro de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
463000 TRANSPORTE URBANO TRANSF. A MANCOMUNIDA
2.552.801,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 2.552.801,00
50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 32310 ESCUELAS INFANTILES OBJETIVOS Las EEII constituyen un Servicio Público que pretende facilitar a la ciudadanía la conciliación de la vida laboral y familiar. A la vez ofrece una educación integral de calidad para los niños y niñas de 0 a 3 años de aquellas familias que demandan este servicio. PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
410000 ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CORRIENTE
6.132.962,00 710000 ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CAPITAL
215.000,00
622040 Escuelas infantiles - edificios enseñanz 0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 6.347.962,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 32320 COLEGIOS PUBLICOS OBJETIVOS Fomentar la realización de actividades extraescolares en los colegios públicos. Cumplir las obligaciones legales en cuanto a conservación, mantenimiento, vigilancia de los colegios. Atender puntualmente las necesidades de pequeñas obras de mantenimiento y mejoras de los colegios. Incrementar el uso social de las instalaciones en horario extraescolar PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100512 LICENCIADO EN PEDAGOGIA A 1 302800 ENCARGADO DE ZONA C 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1 402600 ENCARGADO MANT. Y COMPTO D 1
300500 JEFE DE SERVICIO C 1 402900 AUX. FUNCIONAMIENTO INSTALAC. D 88
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.BASICAS FUNCION
1.619.057,00 221011 COLEGIOS PUBLICOS AGUA EDIFICIOS MUNICI
114.400,00
121030 COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPLEM.P.TRABA
440.212,00 221012 COLEGIOS PUBLICOS CONS. AGUA RIEGO CAN
13.000,00
121031 OTRS RETRIBUCIONES 0,00 221020 COLEGIOS PUBLICOS CONSUMO GAS
505.000,00
130000 COLEGIOS PUBLICOS RETRIB. BASICAS LABOR.
58.383,00 221032 COLEGIOS PUBLICOS COMBUSTIBLE DE CALEFA
0,00
130020 COLEGIOS PUBLICOS RETRIB.COMPLEM. LABORA
14.130,00 221040 COLEGIOS PUBLICOS VESTUARIO 33.800,00
160000 COLEGIOS PUBLICOS S.S. EMPRESA 600.384,00 221100 COLEGIOS PUBLICOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2.400,00
164000 COLEGIOS PUBLICOS AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.
12.394,00 221110 COLEGIOS PUBLICOS MATERIAL TECNICO Y ES
25.236,00
202000 COLEGIOS PUBLICOS ALQUILER LOCALES
7.260,00 224010 COLEGIOS PUBLICOS SEGUROS VEHICULOS
324,00
212030 COLEGIOS PUBLICOS CONT.MANTENIMIENTO ED
660.000,00 225021 COLEGIOS PUBLICOS TASA DE BASURAS
30.600,00
212050 COLEGIOS PUBLICOS CONTRATOS LIMPIEZA
2.025.000,00 233000 COLEGIOS PUBLICOS OTRAS INDEMNIZACIO
500,00
213020 COLEGIOS PUBLICOS MANT.Y REP. ASCENSORE
42.000,00 450000 COLEGIOS PUBLICOS A ADMON.GRAL.COMUNIDA
188.020,00
221001 COLEGIOS PUBLICOS ENERGIA ELECT. EDIFIC
490.000,00 622040 COLEGIOS PUBLICOS EDIFICIOS ENSEÐANZ
700.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 7.582.100,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 32330 PROGRAMAS Y SUBVENCIONES ESCOLARES OBJETIVOS Fomentar la realización de actividades extraescolares en los centros concertados y en las apymas de públicos y concertados. Promocionar las actividades artísticas de los escolares de la ciudad. Potenciar el estudio de la ciudad de Pamplona en los centros escolares mediante el desarrollo de unidades didácticas. Promocionar la lectura y participación en actividades literarias en el sector infantil. Y promocionar las actividades artísticas de los escolares de la ciudad. PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
202000 PROGRAMAS Y SUBVENCIO ALQUILER LOCALES
6.400,00 240000 PROGRAMAS Y SUBVENCIO DIFUSION Y PUBLICA
5.000,00
221110 PROGRAMAS Y SUBVENCIO MATERIAL TECNICO Y
1.200,00 480000 PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A FAMILIAS
6.900,00
227060 PROGRAMAS Y SUBVENCIO CONTRAT.ESTUDIOS Y
290.000,00 482090 PROGRAMAS Y SUBVENCIO TRANSF. A INSTITUC
141.964,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 451.464,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 32610 ESCUELA DE MUSICA OBJETIVOS Atender la demanda de formación musical orientada tanto a la práctica individual como colectiva y preparación para la práctica profesional de la música. Dotar a la escuela de los recursos humanos y materiales necesarios. Promover las actividades orientadas al conocimiento y valorización de la música. Atender las necesidades de formación del profesorado. Atender puntualmente de mantenimiento. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
102701 PROF.ESC.ESP.MUSICA ACORDEON A 2 202912 PROF.ESC.ESP.MUSICA MUSICA TRO B 1
102702 PROF.ESC.ESP.MUSICA PIANO A 2 202913 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) TUBA- B 1
102704 PROF.ESC.ESP.MUSICA VIOLA Y VI A 1 202914 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) CONTR B 1
102706 PROF.ESC.ESP.MUSICA GUITARRA A 1 202915 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) FAGOT B 1
102708 PROF.ESC.ESP.MUSICA FLAUTA A 1 202916 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) TROMP B 1
102710 PROF.ESC.ESP.MUSICA TROMPETA A 1 202917 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) TROMP B 1
202901 PROF.ESC.ESP.MUSICA LENG.MUSIC B 3 202918 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) LENGU B 1
202902 PROF.ESC.ESP.MUSICA PIANO B 3 202919 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) SAXOF B 1
202903 PROF.ESC.ESP. MUSICA FLAUTA B 1 202920 PROF.ESC.ESP.MUSICA CLARINETE B 1
202904 PROF.ESC.ESP. MUSICA CANTO Y L B 1 202921 PROF.ESC.ESP.MUSICA LENGUAJE M
B 1
202905 PROF.ESC.ESP. MUSICA TXISTU B 1 202922 PROF.ESC.ESP.MUSICA CONJUNTO C
B 1
202906 PROF.ESC.ESP. MUSICA VIOLONCHE B 1 202923 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) BATER B 1
202907 PROF.ESC.ESP.MUSICA VIOLIN B 2 202924 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) BAJO B 1
202908 PROF.ESC.ESP.MUSICA SAXOFON B 1 202925 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) GUITA B 1
202909 PROF.ESC.ESP.MUSICA MUSICA CAM
B 1 202926 PROF.ESC.ESP.MUSICA (TP) CLARI B 1
202910 PROF.ESC.ESP.MUSICA MUSICA OBO
B 1 300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1
202911 PROF.ESC.ESP.MUSICA MUSICA PER B 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICAS FUNCION
834.878,00 221001 ESCUELA DE MUSICA ENERGIA ELECT. EDIFIC
16.000,00
121030 ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLEM.P.TRABA
271.350,00 221011 ESCUELA DE MUSICA AGUA EDIFICIOS MUNICI
2.630,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221020 ESCUELA DE MUSICA CONSUMO GAS
14.000,00
130000 ESCUELA DE MUSICA RETRIB. BASICAS LABOR.
178.583,00 221040 ESCUELA DE MUSICA VESTUARIO 940,00
130020 ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPLEM. LABORA
58.449,00 221110 ESCUELA DE MUSICA MATERIAL TECNICO Y ES
5.000,00
131010 ESCUELA DE MUSICA RETRIB.BASICAS LABORA
0,00 225021 ESCUELA DE MUSICA TASA DE BASURAS
2.050,00
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
131020 ESCUELA DE MUSICA RETRIB.COMPL.LABORAL
0,00 226990 ESCUELA DE MUSICA OTROS GASTOS DIVERSOS
9.980,00
160000 ESCUELA DE MUSICA S.S. EMPRESA 369.572,00 227060 ESCUELA DE MUSICA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
10.000,00
164000 ESCUELA DE MUSICA AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.
6.109,00 233000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00
212030 ESCUELA DE MUSICA CONT.MANTENIMIENTO ED
0,00 240000 ESCUELA DE MUSICA DIFUSION Y PUBLICACIO
1.500,00
212050 ESCUELA DE MUSICA CONTRATOS LIMPIEZA
83.000,00 626000 ESCUELA DE MUSICA EQUIPOS PROCESO DE
0,00
213020 ESCUELA DE MUSICA MANT.Y REP. ASCENSORE
6.000,00 629090 ESCUELA MUSICA, OTRO INMOVILIZADO MATERI
9.000,00
215000 ESCUELA DE MÚSICA MANTENIMIENTO MOBILIAR
6.500,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.885.541,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 32620 ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS DE ARTE OBJETIVOS Fomentar la afición a las artes en la población adulta de la ciudad. Dotar a la escuela de los recursos humanos y materiales necesarios para ello. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
201100 PROFESOR DE ARTES Y OFICIOS B 1 201101 PROFESOR DIBUJO B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ENSEÑANZAS COMPLEMENT RETRIB.BASICAS FUN
28.925,00 160000 ENSEÑANZAS COMPLEMENT S.S. EMPRESA
16.564,00
121030 ENSEÑANZAS COMPLEMENT RETRIB.COMPLEM.P.T
4.023,00 164000 AYUDA FAMILIAR 0,00
130000 ENSEÑANZAS COMPLEMENT RETRIB. BASICAS LA
21.481,00 226990 ENSEÐ COMPLEM DE ARTE OTROS GASTOS DIVER
13.840,00
130020 ENSEÑANZAS COMPLEMENT RETRIB.COMPLEM. LA
4.023,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 88.856,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 33000 ADMON.GRAL.CULTURA,POL.LING,EDUC. Y DEP OBJETIVOS Editar materiales informativos sobre los programas promovidos por el Área. Editar y distribuir publicaciones del Área. Integrar en la memoria anual municipal la información relativa a las actividades del Área. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100512 LICENCIADO EN PEDAGOGIA A 1 600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
105100 JEFE SERVICIO CULTURA A 1 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB. PERSON.EVE
109.028,00 221020 ADMON GENERAL GAS 15.000,00
120090 ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.BASICAS FUN
109.709,00 221031 ADMON. GRAL. EDUCACIO CARBURANTE DE VEHI
6.000,00
121030 ADMON.GRAL.CULTURA,PO RETRIB.COMPLEM.P.T
40.310,00 224010 SEGUROS VEHÍCULO 2.040,00
121031 ADMON.GRAL.CULTURA,PO OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 225021 ADMON. GRAL. EDUCACIO TASA DE BASURAS
810,00
160000 ADMON.GRAL.CULTURA,PO S.S. EMPRESA
65.443,00 226010 ADMON. GRAL. EDUCACIO ATENCIONES PROTOCO
3.000,00
164000 ADMON. GRAL. EDUCACIO AYUD.FAM.DE PERS.F
0,00 226020 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00
213020 ADMON. GRAL. EDUCACIO MANT.Y REP. ASCENS
9.000,00 226990 ADMON. GRAL. EDUCACIO OTROS GASTOS DIVER
25.000,00
221001 ADMON. GRAL. EDUCACIO ENERGIA ELECT. EDI
28.000,00 233000 ADMON. GRAL. EDUCACIO OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
221011 ADMON. GRAL. EDUCACIO AGUA EDIFICIOS MUN
3.250,00 240000 ADMON. GRAL. EDUCACIO DIFUSION Y PUBLICA
175.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 591.590,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 33210 BIBLIOTECAS OBJETIVOS Gestión de las bibliotecas públicas de Pamplona en el marco del convenio con el Gobierno de Navarra. Incrementar los fondos bibliográficos . Realizar actividades de fomento de la lectura. Coordinar la conservación y mejoras de la red de bibliotecas públicas de la ciudad. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 BIBLIOTECAS RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
25.326,00 221011 BIBLIOTECAS AGUA EDIFICIOS MUNICI
9.800,00
121030 BIBLIOTECAS RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN
4.668,00 221020 BIBLIOTECAS CONSUMO GAS 14.000,00
160000 BIBLIOTECAS S.S. EMPRESA 7.558,00 225021 BIBLIOTECAS TASA DE BASURAS 1.110,00
212020 BIBLIOTECAS GASTOS DE COMUNIDAD
1.500,00 226990 BIBLIOTECAS OTROS GASTOS DIVERSOS
25.000,00
212050 BIBLIOTECAS CONTRATOS LIMPIEZA 138.000,00 227060 BIBLIOTECAS CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
94.500,00
213020 BIBLIOTECAS MANT.Y REP. ASCENSORE
8.000,00 622060 BIBLIOTECAS INSTAL CULTURALES/
0,00
221001 BIBLIOTECAS ENERGIA ELECT. EDIFIC
78.000,00 629010 BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAFI
70.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 477.462,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 33310 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES OBJETIVOS Proveer la gestión de la red de Civivox y evaluar su actividad. Ofrecer en la Red de Civivox un servicio de cesión de espacios e infraestructuras a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades culturales y sociales abiertas a la ciudadanía. Así mismo la red de Civivox cederá espacios e infraestructuras a los colectivos que lo soliciten. Coordinar la conservación de la Red Civivox. Financiar y participar en la programación de actividades de la Fundación Municipal Teatro Gayarre. Promover el estudio y la definición del proyecto Hiri Artea en base a su realización en el espacio Ciudadela. Mejorar la conservación y la difusión del patrimonio artístico dependiente del Área de Cultura. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
101900 TIT.SUP.TECNICO CULTURA A 1 306900 JEFE/A SERVICIO INFRAESTRUCTUR C 1
300400 JEFE SERVICIO C 1 400700 OFICIAL PROF. MANTENIMIENTO D 1
302800 ENCARGADO DE ZONA C 1 402900 AUX. FUNCIONAMIENTO INSTALAC. D 10
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.BASICAS FUN
284.660,00 221011 INFRAESTRUCTURAS CULT AGUA EDIFICIOS MUN
33.850,00
121030 INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.COMPLEM.P.T
88.723,00 221020 INFRAESTRUCTURAS CULT CONSUMO GAS
130.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221032 INFRAESTRUCTURAS CULT.COMBUST.CALEFACCIN
1.000,00
130000 INFRAEST CULT RETRIB. BASIC LA 0,00 221040 INFRAEST CULT VESTUARIO 9.500,00
130020 INFRAESTRUCTURAS CULT RETRIB.COMPLEM. LA
0,00 224010 INFRAESTRUCTURAS CULT SEGUROS VEHICULOS
0,00
160000 INFRAEST CULT S.S. EMPRESA 96.268,00 225021 INFRAEST CULT TASA DE BASURAS 5.750,00
164000 INFRAESTRUCTURAS CULT AYUD.FAM.DE PERS.F
405,00 226990 INFRAESTRUCTURAS CULT OTROS GASTOS DIVER
69.600,00
202000 CONTRATO ALQUILER 0,00 227501 INFRAESTRUCTURAS CULT GESTION ACTIVIDADE
2.956.103,00
210080 MANTENIMIENTO MURALLAS 0,00 233000 INFRAEST CULT OTRAS INDEMNI 0,00
212010 INFRAESTRUCTURAS CULT MANT. EDIFICIOS Y
0,00 480000 INFRAESTRUCTURAS CULT TRANSF. A FAMILIAS
55.000,00
212020 INFRAES CULT GASTOS COMUNIDA 52.236,00 482010 TRANSF. FUND TEATRO GAYARRE 958.300,00
212050 INFRAESTRUCTURAS CULT CONTRATOS LIMPIEZA
91.000,00 609080 INFRAESTRUCTURAS CULT PATRIM.HCO.ARTIST.
580.000,00
213020 INFRAESTRUCTURAS CULT MANT.Y REP. ASCENS
0,00 629090 INFRAESTRUCTURAS CULT OTRO INMOVILIZADO
0,00
221001 INFRAESTRUCTURAS CULT ENERGIA ELECT. EDI
225.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 5.637.395,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 33401 DIFUSION CULT. PROG.COLABORACION OBJETIVOS Financiar la actividad y establecer el programa anual de actividad de la Pamplonesa en el Teatro Gayarre, en el Civivox o en otras ubicaciones. Financiar la actividad y establecer el programa anual de actividades de la Pamplonesa, Dantzaris, Txistularis y Gaiteros. Establecer acuerdos de colaboración con grupos artísticos o culturales de la ciudad. Coordinar las actividades de grupos artísticos no profesionales poniéndolos a disposición de entidades vecinales, sociales y culturales en sus propias actividades festivas abiertas a la ciudadanía. Realizar la convocatoria anual de subvenciones a las entidades culturales para la realización de proyectos culturales. Apoyar las fiestas de los barrios. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.BASICAS FUN
18.990,00 227060 DIFUSION CULT. PROG.C CONTRAT.ESTUDIOS Y
1.084.123,00
121030 DIFUSION CULT. PROG.C RETRIB.COMPLEM.P.T
4.191,00 453000 DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF.ENT.DEPEND.
0,00
160000 DIFUSION CULT. PROG.C S.S. EMPRESA
5.842,00 479000 DIFUSION CULT. PROG.C TRANSFERENCIA EMPR
50.000,00
164000 DIFUSION CULT. PROG.C AYUD.FAM.DE PERS.F
811,00 482090 DIFUSION CULT. PROG.C TRANSF. A INSTITUC
455.400,00
226990 DIFUSION CULT. PROG.C OTROS GASTOS DIVER
72.400,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.691.757,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 33402 DIFUSION CULT. PROG.PROPIOS OBJETIVOS Ofertar un programa anual de actividades de difusión cultural en el ámbito de la música, el teatro y la danza. Ofertar un programa anual de exposiciones en el ámbito de las artes plásticas, así como actividades de difusión y acercamiento al arte contemporáneo. Ofrecer concursos y convocatorias para la promoción de las artes escénicas, las artes plásticas y el diseño. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100516 TIT.SUP.TECNICO ACT.SOCIOCULTU A 1 300400 JEFE SERVICIO C 1
104700 TECNICO ARTES PLASTICAS PATRIM A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 DIFUSION CULT. PROG.P RETRIB.BASICAS FUN
90.448,00 226100 DIFUSION CULT. PROG.P PROPIEDAD INTELECT
8.000,00
121030 DIFUSION CULT. PROG.P RETRIB.COMPLEM.P.T
39.215,00 226990 DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DIVER
175.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 227060 DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT.ESTUDIOS Y
154.160,00
160000 DIFUSION CULT. PROG.P S.S. EMPRESA
38.186,00 227501 DIFUSION CULT. PROG.P GESTION ACTIVIDADE
380.600,00
164000 DIFUSION CULT. PROG.P AYUD.FAM.DE PERS.F
811,00 480000 DIFUSION CULT. PROG.P TRANSF. A FAMILIAS
6.480,00
202000 DIFUSION CULT. PROG.P ALQUILER LOCALES
20.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 912.900,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 33500 DES.PROM.ACTIV.CULT.VASCUENCE OBJETIVOS Analizar la situación sociolingüística de la ciudad para establecer los parámetros adecuados en materia de política lingüistíca.Ofertar actividades en euskera. Establecer acuerdos de colaboración para la realización de actividades en euskera. Realizar convocatorias anual de subvenciones a las entidades culturales para la realización de actividades en euskera. Apoyar la creación artística en euskera mediante certámenes. Realizar una convocatoria pública anual para favorecer el aprendizaje del euskera en barnetegis. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100500 TIT. SUPERIOR CON INCOMPATIB. A 1 209300 TECNICO/A EUSKERA B 1
100600 TRADUCTOR DE VASCUENCE A 5 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 3
105500 JEFE/A SERVICIO EUSKERA A 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.BASICAS FUN
278.955,00 227060 DES.PROM.ACTIV.CULT.V CONTRAT.ESTUDIOS Y
338.700,00
121030 DES.PROM.ACTIV.CULT.V RETRIB.COMPLEM.P.T
100.993,00 227501 DES.PROM.ACTIV.CULT.V GESTION ACTIVIDADE
49.500,00
121031 DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 240000 DES.PROM.ACTIV.CULT.V DIFUSION Y PUBLICA
63.950,00
160000 DES.PROM.ACTIV.CULT.V S.S. EMPRESA
107.291,00 480000 DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A FAMILIAS
41.500,00
164000 DES.PROM.ACTIV.CULT.V AYUD.FAM.DE PERS.F
1.216,00 482090 DES.PROM.ACTIV.CULT.V TRANSF. A INSTITUC
110.000,00
202000 DES.PROM.ACTIV.CULT.V ALQUILER LOCALES
2.500,00 609000 DES.PROM.ACTIV.CULT.V INFR.Y BIENES USO
30.000,00
226990 DES.PROM.ACTIV.CULT.V OTROS GASTOS DIVER
6.600,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.131.205,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 33800 SANFERMINES OBJETIVOS Dar cabida a la participación ciudadana en el programa sanferminero a través de una mesa especial de programación cultural. Colaborar en la organización de los actos oficiales. Diseñar, programar y evaluar el concurso internacional de fuegos artificiales y el toro de fuego. Organizar el los recorridos diarios de la Comparsa de gigantes y cabezudos. Diseñar, programar y evaluar la música en la calle, las actividades para los más pequeños y los espectáculos. Editar y distribuir el programa oficial. Apoyar la participación de las peñas a través de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades festivas. Apoyar la creación artística y el diseño mediante el concurso de carteles de San Fermín dando cabida a la participación ciudadana. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 SANFERMINES RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
20.665,00 226100 SANFERMINES PROPIEDAD INTELECTUAL
5.000,00
121030 SANFERMINES RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN
4.191,00 226200 SANFERMINES FESTEJOS 952.000,00
121031 SANFERMINES OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONA
240.000,00 226990 SANFERMINES OTROS GASTOS DIVERSOS
155.000,00
130020 SANFERMINES RETRIB.COMPLEM. LA
0,00 227000 SANFERMINES CONT. SALUBRIDAD PUBL
163.000,00
131010 SANFERMINES RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT
95.000,00 227060 SANFERMINES CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
26.000,00
131020 SANFERMINES RETRIB.COMPL.LABORAL EVENTUA
30.000,00 479000 SANFERMINES TRANSFERENCIA EMPR
0,00
160000 SANFERMINES S.S. EMPRESA 81.264,00 480000 SANFERMINES TRANSF. A FAMILIAS 3.600,00
226020 SANFERMINES PUBLICIDAD Y PROPAGAN
20.160,00 482090 CULTURA SANFERMINES TRANSF. A INSTI
109.250,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.905.130,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 34100 PROGRAMAS, CONVENIOS Y SUBV. DEPORTIVAS OBJETIVOS Programas de actividad física y deportiva: se trata de ofertar a los ciudadanos, sin discriminaciones de ningún tipo, programas de actividad físico-deportiva que incidan positivamente en el mantenimiento y mejora de sus cualidades físicas básicas, de su estabilidad psíquica, y que colaboren en el incremento de las relaciones sociales. - Convenios: se trata de colaborar, de forma excepcional, con aquellas entidades que desarrollen una labor deportiva considerada, debido a su contenido de especial interés para el ayuntamiento. - Subvenciones: a través de las diferentes convocatorias se colabora económicamente con todas aquellas entidades de índole deportivo que organicen actividades desde la promoción del deporte base hasta la alta competición. PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
226020 PROGRAMAS CONVENIOS PUBLICIDAD Y PROPAG
20.000,00 227400 PROGRAMAS CONVENIOS GESTION ACTIVIDADES
96.000,00
226990 PROGRAMAS CONVENIOS OTROS GASTOS DIVERS
8.000,00 240000 PROGRAMAS CONVENIOS DIFUSION Y PUBLICAC
8.000,00
227060 PROGRAMAS CONVENIOS CONTRAT.ESTUDIOS Y
8.000,00 482090 PROGRAMAS CONVENIOS TRANSF. A INSTITUCI
1.495.400,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.635.400,00
ÁREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE SUBPROGRAMA 34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES OBJETIVOS El objetivo principal es poner a disposición de todos los ciudadanos, clubes y entidades deportivas que lo precisen las diferentes instalaciones deportivas de titularidad municipal en las mejores condiciones posibles de uso. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100518 LICENCIADO EN INEF A 1 300500 JEFE DE SERVICIO C 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 1 402900 AUX. FUNCIONAMIENTO INSTALAC. D 25
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.BASICAS FUN
483.277,00 221012 INSTALACIONES DEPORTI CONS. AGUA RIEGO
152.900,00
121030 INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPLEM.P.T
135.550,00 221020 INSTALACIONES DEPORTI CONSUMO GAS
275.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221031 INSTALAC.DEPORTIVAS CARBURANTE VEHIC
600,00
130000 INSTALACIONES DEPORTI RETRIB. BASICAS LA
41.359,00 221032 INSTALACIONES DEPORTI COMBUSTIBLE DE CAL
57.000,00
130020 INSTALACIONES DEPORTI RETRIB.COMPLEM. LA
9.420,00 221040 INSTALACIONES DEPORTI VESTUARIO
6.000,00
160000 INSTALACIONES DEPORTI S.S. EMPRESA
187.049,00 221110 INSTALACIONES DEPORTI MATERIAL TECNICO Y
24.800,00
164000 INSTALACIONES DEPORTI AYUD.FAM.DE PERS.F
3.243,00 224010 INSTALACIONES DEPORTI SEGUROS VEHICULOS
324,00
210080 INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP.BIENES
10.800,00 225021 INSTALACIONES DEPORTI TASA DE BASURAS
16.200,00
212050 INSTALACIONES DEPORTI CONTRATOS LIMPIEZA
278.000,00 227400 INSTALACIONES DEPORTI GESTION ACTIVIDADE
1.510.192,00
213010 INSTALACIONES DEPORTI MANTEN.Y REP. INST
16.000,00 233000 INSTALACIONES DEPORTI OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
213020 INSTALACIONES DEPORTI MANT.Y REP. ASCENS
5.000,00 449000 INSTALACIONES DEPORTI APORTACIONES A SOC
143.000,00
221001 INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECT. EDI
415.000,00 622050 INSTALACIONES DEPORTI INSTALACIONES DEPO
130.000,00
221011 INSTALACIONES DEPORTI AGUA EDIFICIOS MUN
52.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 3.952.714,00
60 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
ÁREA 60 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SUBPROGRAMA 13000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD CIUD. Y CONVIVENCIA OBJETIVOS Garantizar la seguridad ciudadana en Pamplona para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades Garantizar el uso de los espacios públicos por la ciudadanía Gestión de los expedientes sancionadores por infracciones a la ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial Garantizar la correcta gestión de los procedimientos sancionadores por infracciones a Ordenanzas Municipales y otras normas Gestión de expedientes de contratación del Área Gestión de las autorizaciones de las actividades a realizar en la vía pública Gestión de la expedición de las tarjetas de residentes y comerciantes para la zona de estacionamiento limitado y restringido Impulsar y garantizar la actividad propia del Área PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
101700 TIT.SUP.TECNICO MATERIAS DE SE A 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 11
200500 TITULADO GRADO MEDIO B 1 400100 AUX. ADTVO GESTOR D 1
300100 OFICIAL ADMINISTRATIVO C 5 402900 AUX. FUNCIONAMIENTO INSTALAC. D 4
300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 3 407100 INSPECTORES AUX.DE MOVILIDAD D 1
303000 OFICIAL ADTVO CON COMPTO C 3 600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
306000 RESPONSABLE UNIDAD GESTION ADM
0 1 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD RETRIB. PERSON.EVEN
119.229,00 221001 ADMON.GRAL.SEGURIDAD ENERGIA ELECT. EDIF
130.000,00
120090 ADMON.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.BASICAS FUNC
607.821,00 221011 ADMON.GRAL.SEGURIDAD AGUA EDIFICIOS MUNI
6.600,00
121030 ADMON.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.COMPLEM.P.TR
168.011,00 221031 ADMON.GRAL.SEGURIDAD CARBURANTE DE VEHIC
130.000,00
121031 ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 221040 ADMON.GRAL.SEGURIDAD VESTUARIO
168.242,00
130000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD RETRIB. BASICAS LAB
15.519,00 221110 ADMON.GRAL.SEGURIDAD MATERIAL TECNICO Y
84.121,00
130020 ADMON.GRAL.SEGURIDAD RETRIB.COMPLEM. LAB
4.191,00 222010 ADMON.GRAL.SEGURIDAD GASTOS DE FRANQUEO
110.409,00
160000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD S.S. EMPRESA
218.103,00 222011 ADMON.GRAL.SEGURIDAD REPARTO NOTIFICACIO
90.000,00
164000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD AYUD.FAM.DE PERS.FU
3.892,00 224010 ADMON.GRAL.SEGURIDAD SEGUROS VEHICULOS
1.116,00
202000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER LOCALES
8.000,00 225021 ADMON.GRAL.SEGURIDAD TASA DE BASURAS
810,00
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
203000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD ALQUILER MAQUINARIA
1.600,00 226060 ADMON.GRAL.SEGURIDAD REUNIONES Y CONFERE
15.773,00
212050 ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRATOS LIMPIEZA
156.000,00 226990 ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTROS GASTOS DIVERS
85.331,00
213000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. MAQUINARIA Y
20.000,00 227060 ADMON.GRAL.SEGURIDAD CONTRAT.ESTUDIOS Y
55.441,00
213020 ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT.Y REP. ASCENSO
4.000,00 233000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD OTRAS INDEMNIZACION
30.000,00
219000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD MANT. OTRO INMOV. M
20.000,00 641000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD APLICACIONES INFOR
0,00
220010 ADMON.GRAL.SEGURIDAD PRENSA REVIST LIBRO
4.290,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 2.258.499,00
ÁREA 60 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SUBPROGRAMA 13210 POLICIA MUNICIPAL OBJETIVOS Garantizar el mantenimiento de la actividad de Policía Municipal Administración y programación de la actividad de Policía Municipal Mantenimiento de las condiciones que garanticen el tráfico fluido en la ciudad Vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad vial Regulación del tráfico Gestionar la disciplina de espectáculos y actividades recreativas Gestionar la disciplina de civismo y otras ordenanzas Zona de estacionamiento limitado y restringido Hacer cumplir las ordenanzas y bandos Comprobación de licencias Inspecciones y apoyo al resto de áreas Controlar eventos y concentraciones Gestionar el servicio de grúa de retirada de vehículos Ejecutar atestados y auxilio de accidentes Realizar funciones de policía judicial Prevenir la delincuencia Investigación y tramitación de las denuncias Ejecutar la protección social en el ámbito policial Proteger a las autoridades municipales Mantener el retén Controlar las ferias, mercadillos y similares Planificar y ejecutar los planes de seguridad para la ciudad Cualquier otra competencia similar a las anteriores relacionada con la seguridad ciudadana y la protección civil PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
102500 COMISARIO PRINCIPAL POL.MNPAL A 1 304020 CABO VIGILANCIA C 1
102600 COMISARIO POLICIA MUNICIPAL A 4 304100 CABO ESTUPEFACIENTES C 5
204700 INSPECTOR POLICIA MUNICIPAL B 10 304200 CABO PROTECCION AUTORIDADES C 2
204900 SUBINSPECTOR TRAFICO B 18 304300 POLICIA TRAFICO C 250
205000 SUBINSPECTOR ESTUPEFACIENTES B 2 304310 POLICIA GABINETE TECNICO C 11
205100 SUBINSPECTOR PROT.AUTORIDADES
B 1 304320 POLICIA VIGILANCIA C 29
207000 SUBINSPECTOR GABINETE TECNICO B 3 304400 POLICIA ESTUPEFACIENTES C 18
207100 SUBINSPECTOR VIGILANCIA B 1 304500 POLICIA PROT.AUTORIDADES C 10
304000 CABO TRAFICO C 40 602501 JEFE POLICIA A 1
304010 CABO GABINETE TECNICO C 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 POLICIA MUNICIPAL RETRIB. PERSON.EVENTUA
72.405,00 227060 POLICIA MUNICIPAL CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
32.745,00
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 POLICIA MUNICIPAL RETRIB.BASICAS FUNCION
9.197.333,00 233000 OTRAS INDEMINZACIONES 0,00
121030 POLICIA MUNICIPAL RETRIB.COMPLEM.P.TRABA
4.434.165,00 482090 POLICIA MUNICIPAL TRANSF. A INSTITUCION
18.450,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 622010 POLICIA MUNICIPAL EDIFICIOS ADMINIST
0,00
160000 POLICIA MUNICIPAL S.S. EMPRESA 2.349.142,00 623000 POLICIA MUNICIPAL MAQUINARIA Y UTILL
0,00
164000 POLICIA MUNICIPAL AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.
154.536,00 624000 POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS 118.500,00
202000 POLICIA MUNICIPAL ALQUILER LOCALES
239.335,00 625000 POLICIA MUNICIPAL MOBILIARIO Y EQUIP
3.500,00
204000 POLICIA MUNICIPAL ALQUILER MATERIAL TRA
194.530,00 626000 POLICIA MUNICIPAL EQUIPOS PROCESO DE
0,00
213000 POLICIA MUNICIPAL MANT. MAQUINARIA Y UT
6.069,00 629090 POLICIA MUNICIPAL OTRO INMOVILIZADO
140.000,00
224010 POLICIA MUNICIPAL SEGUROS VEHICULOS
20.040,00 641000 POLICIA MUNICIPAL APLICACIONES INFOR
0,00
227012 POLICIA MUNICIPAL CONTRATO RETIRADA VEH
1.229.987,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 18.210.737,00
ÁREA 60 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SUBPROGRAMA 13300 TRAFICO Y SEÑALIZACION OBJETIVOS Ordenar y regular el uso del espacio público para garantizar la movilidad tanto de vehículos como de peatones Gestionar la regulación semafórica Dirigir y regular las actuaciones de ordenación del tráfico Señalización de la ciudad Conceder las autorizaciones especiales de estacionamiento para personas con movilidad reducida y cualesquiera otras en materia de movilidad cuya competencia no esté asignada a otros órganos PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 MOVILIDAD TRAFICO Y RETRIB.BASICAS FUNC
0,00 226990 OTROS GASTOS DIVERSOS 44.637,00
121030 MOVILIDAD TRAFICO Y RETRIB.COMPLEM.P.TR
0,00 227010 MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO MANT. SEMA
750.000,00
160000 MOVILIDAD TRAFICO Y S.S. EMPRESA
0,00 227011 MOVILIDAD TRAFICO Y CONTRATO GESTION O.
7.699.960,00
210080 MOVILIDAD TRAFICO Y MANT.Y REP.BIENES U
400.000,00 609000 TRAFICO Y SEÑALIZACIO INFR.Y BIENES USO
0,00
221003 MOVILIDAD TRAFICO Y CONSUMO ELECTRICIDA
30.000,00 623010 MOVILIDAD TRAFICO Y INSTALACIONES SEMAF
200.000,00
221110 MOVILIDAD TRAFICO Y MATERIAL TECNICO Y
10.095,00 623090 TRAFICO Y SEÑALIZACIO OTRAS INSTALACIONE
321.450,00
226020 MOVILIDAD TRAFICO Y PUBLICIDAD Y PROPAG
16.825,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 9.472.967,00
ÁREA 60 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SUBPROGRAMA 13500 PROTECCION CIVIL OBJETIVOS Prevenir y en su caso minimizar las consecuencias de catástrofes y grandes emergencias Redacción y elaboración de Planes de emergencia ante los diferentes riesgos Mantenimiento de la efectividad de los Planes aprobados PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200200 TIT. GRADO MEDIO CON INCOMP. B 1 200209 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL B 1
200204 ARQUITECTO TECNICO B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 PROTECCION CIVIL RETRIB.BASICAS FUNCIONA
67.196,00 221110 PROTECCI¾N CIVIL MATERIAL TECNICO Y ES
29.443,00
121030 PROTECCION CIVIL RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJ
26.892,00 224010 PROTECCI¾N CIVIL SEGUROS VEHICULOS
840,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 227013 PROTECCIÓN CIVIL, CONVENIOS COLABORACIÓ
50.500,00
160000 PROTECCION CIVIL S.S. EMPRESA 27.747,00 227060 PROTECCI¾N CIVIL CONTRAT.ESTUDIOS Y TR
25.237,00
164000 PROTECCI¾N CIVIL AYUD.FAM.DE PERS.FUNC
0,00 482090 PROTECCI¾N CIVIL TRANSF. A INSTITUCION
0,00
203000 PROTECCI¾N CIVIL ALQUILER MAQUINARIA Y
21.030,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 248.885,00
70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 23100 ADMON.GRAL.ACCION SOCIAL Y DES.COMUNITAR OBJETIVOS Complementar y vehiculizar la consecución de los objetivos del resto de subprogramas dando cobertura a iniciativas y actuaciones de carácter transversal:planificación y explotación de datos, soportes informáticos, necesidades formativas, valoración y gestión administrativa de los expedientes,... PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 1 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 3
203800 TECNICO ADMINISTRATIVO B 1 600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
300300 OFICIAL ADTVO COMPTO C 5 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ADMON.GRAL.ACCION SOC RETRIB. PERSON.EVE
60.538,00 220010 ADMON.GRAL. BIENESTAR PRENSA REVIST LIBR
1.200,00
120090 ADMON.GRAL.ACCION SOC RETRIB.BASICAS FUN
275.837,00 221031 ADMON.GRAL. BIENESTAR CARBURANTE DE VEHI
25.000,00
121030 ADMON.GRAL.ACCION SOC RETRIB.COMPLEM.P.T
59.307,00 226990 ADMON.GRAL. BIENESTAR OTROS GASTOS DIVER
10.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 227503 ADMON.GRAL. BIENESTAR GESTION ACTIVIDADE
40.000,00
131010 ADMON.GRAL. BIENESTAR RETRIB.BASICAS LAB
0,00 233000 ADMON.GRAL. BIENESTAR OTRAS INDEMNIZACIO
20.000,00
131020 ADMON.GRAL. BIENESTAR RETRIB.COMPL.LABOR
0,00 622060 ADMON.GRAL. BIENESTAR EDIF. CULTURALES/S
100.000,00
160000 ADMON.GRAL.ACCION SOC S.S. EMPRESA
98.995,00 623000 ADMON.GRAL. BIENESTAR MAQUINARIA Y UTILL
3.000,00
164000 ADMON.GRAL.ACCION SOC AYUD.FAM.DE PERS.F
3.191,00 625000 ADMON.GRAL. BIENESTAR MOBILIARIO Y EQUIP
5.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 702.068,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 23110 ACOGIDA Y DESARROLLO COMUNIDAD OBJETIVOS Garantizar el acceso de la ciudadanía de Pamplona al sistema de servicios sociales de Navarra, mediante una atención individual, grupal y/o comunitaria descentralizada a los barrios a través de las 12 Unidades de Barrio existentes. Contribuir desde la responsabilidad municipal a paliar las situaciones de emergencia social en que puede verse inmersa la ciudadanía para prevenir o paliar las situaciones de exclusión social o de riesgo de estarlo. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 25 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 2
208500 RESPONSABLE PROGRAMA BIENESTAR
0 1 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 10
300300 OFICIAL ADTVO COMPTO C 5
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BASICAS FUNC
919.297,00 221001 ACOGIDA Y DESARROLLO ENERGIA ELECT. EDIF
61.000,00
121030 ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COMPLEM.P.TR
300.589,00 221011 ACOGIDA Y DESARROLLO AGUA EDIFICIOS MUNI
5.450,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221020 ACOGIDA Y DESARROLLO CONSUMO GAS
25.000,00
131010 ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.BASICAS LAB
0,00 225021 ACOGIDA Y DESARROLLO TASA DE BASURAS
3.900,00
131020 ACOGIDA Y DESARROLLO RETRIB.COMPL.LABOR
0,00 226990 ACOGIDA Y DESARROLLO OTROS GASTOS DIVERS
35.000,00
160000 ACOGIDA Y DESARROLLO S.S. EMPRESA
337.736,00 227013 ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATO SEGURIDAD
1.600,00
164000 ACOGIDA Y DESARROLLO AYUD.FAM.DE PERS.FU
4.825,00 233000 ACOGIDA Y DESARROLLO OTRAS INDEMNIZACIO
200,00
202000 ACOGIDA Y DESARROLLO ALQUILER LOCALES
30.000,00 480000 ACOGIDA Y DESARROLLO TRANSF. A FAMILIAS
400.000,00
212020 ACOGIDA Y DESARROLLO GASTOS DE COMUNIDAD
4.000,00 622060 ACOGIDA Y DESARROLLO INSTAL CULTURALES/
0,00
212050 ACOGIDA Y DESARROLLO CONTRATOS LIMPIEZA
210.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 2.338.597,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 23140 APARTAMENTOS PERSONAS MAYORES OBJETIVOS Proporcionar un recurso habitacional a las personas mayores de 65 años, con buena capacidad de autovalimiento personal y que presenten problemas de vivienda, bien por falta de ella, desahuicios o por graves deficiencias de habitabilidad o barreras arquitectónicas importantes, que no puedan resolverse con la adecuación necesaria por insuficiencia de recursos económicos o imposibilidad personal de acometer las reformas imprescindibles. PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.BASICAS FUN
0,00 221011 APARTAMENTOS PERSONAS AGUA EDIFICIOS MUN
14.500,00
121030 APARTAMENTOS PERSONAS RETRIB.COMPLEM.P.T
0,00 221020 APARTAMENTOS PERSONAS CONSUMO GAS
75.000,00
160000 APARTAMENTOS PERSONAS S.S. EMPRESA
0,00 221032 APARTAMENTOS PERSONAS COMBUSTIBLE DE CAL
9.000,00
164000 APARTAMENTOS PERSONAS AYUD.FAM.DE PERS.F
0,00 221040 APARTAMENTOS PERSONAS VESTUARIO
400,00
212020 APARTAMENTOS PERSONAS GASTOS DE COMUNIDA
11.000,00 224010 APARTAMENTOS PERSONAS SEGUROS VEHICULOS
75,00
212050 APARTAMENTOS PERSONAS CONTRATOS LIMPIEZA
27.000,00 225021 APARTAMENTOS PERSONAS TASA DE BASURAS
13.650,00
213020 APARTAMENTOS PERSONAS MANT.Y REP. ASCENS
14.500,00 226990 APARTAMENTOS PERSONAS OTROS GASTOS DIVER
15.000,00
221001 APARTAMENTOS PERSONAS ENERGIA ELECT. EDI
60.000,00 625000 APARTAMENTOS PERSONAS MOBILIARIO Y EQUIP
20.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 260.125,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 23181 PROGRAMAS, CENTROS Y SERVICIOS ESPECIFIC OBJETIVOS Cubrir las necesidades básicas e iniciar procesos de mejora personal y social de aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza severa en nuestra ciudad a través de recursos municipales como el servicio de personas sin hogar, comedor social, educación de calee,... Prevenir situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda mediante la subsidiación de alquileres a través del programa Provivienda. Favorecer la conciliación de la vida familiar y la atención de menores cuyas familias se encuentran en situación socioeconómica desfavorecida a través del servicio de conciliación, prestaciones económicas para comedores escolares y para familias con menores de 0 a 12 años. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 3 208500 RESPONSABLE PROGRAMA BIENESTAR
0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.BASICAS FUNC
97.640,00 221020 PROGRAMAS CENTROS Y CONSUMO GAS
40.000,00
121030 PROGRAMAS, CENTROS Y RETRIB.COMPLEM.P.TR
33.526,00 221032 PROGRAMAS CENTROS Y COMBUSTIBLE DE CALE
11.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221050 PROGRAMAS CENTROS Y PRODUCTOS ALIMENTIC
151.000,00
160000 PROGRAMAS, CENTROS Y S.S. EMPRESA
37.120,00 225021 PROGRAMAS CENTROS Y TASA DE BASURAS
2.000,00
164000 PROGRAMAS, CENTROS Y AYUD.FAM.DE PERS.FU
2.392,00 226990 PROGRAMAS CENTROS Y OTROS GASTOS DIVERS
20.000,00
212020 PROGRAMAS CENTROS Y GASTOS DE COMUNIDAD
1.000,00 227503 PROGRAMAS CENTROS Y GESTION ACTIVIDADES
1.100.000,00
213020 PROGRAMAS CENTROS Y MANT.Y REP. ASCENSO
2.500,00 480000 PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A FAMILIAS
1.264.000,00
221001 PROGRAMAS CENTROS Y ENERGIA ELECT. EDIF
70.000,00 482090 PROGRAMAS CENTROS Y TRANSF. A INSTITUCI
390.731,00
221011 PROGRAMAS CENTROS Y AGUA EDIFICIOS MUNI
3.750,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 3.226.659,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 23182 ATENCION A LA MUJER OBJETIVOS Prevenir, paliar y sensibilizar sobre la aparición de situaciones de discriminación y/o violencia contra las mujeres. Proporcionar una atención integral a las mujeres y sus hijos e hijas, cuya situación requiera de especiales medidas de protección y apoyo(social, jurídico y/o psicológico) por problemáticas relacionadas consituaciones de desigualdad o desequilibrio por razón de género, priorizando la atención de las mujeres que sufren violencia de género o se encuentran en riesgo de sufrirla para lograr su incorporación efectiva en todos los niveles de la vida personal, familiar, social, laboral,... PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100517 PSICOLOGO A 1 302800 ENCARGADO DE ZONA C 1
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 2 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ATENCION A LA MUJER RETRIB.BASICAS FUNCI
133.775,00 221011 ATENCION A LA MUJER AGUA EDIFICIOS MUNIC
3.750,00
121030 ATENCION A LA MUJER RETRIB.COMPLEM.P.TRA
37.728,00 221040 ATENCION A LA MUJER VESTUARIO 670,00
121031 ATENCION A LA MUJER OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 221100 ATENCION A LA MUJER PRODUCTOS DE LIMPIEZ
2.700,00
160000 ATENCION A LA MUJER S.S. EMPRESA
36.875,00 225021 ATENCION A LA MUJER TASA DE BASURAS
1.650,00
164000 ATENCION A LA MUJER AYUD.FAM.DE PERS.FUN
811,00 226990 SERVICIOS SOCIA ATENCION A LA M OTROS GA
14.000,00
202000 ATENCION A LA MUJER ALQUILER LOCALES
4.000,00 227503 ATENCION A LA MUJER GESTION ACTIVIDADES
292.650,00
213020 ATENCION A LA MUJER MANT.Y REP. ASCENSOR
2.300,00 622060 ATENCION A LA MUJER INSTAL CULTURALES/
0,00
221001 ATENCION A LA MUJER ENERGIA ELECT. EDIFI
37.000,00 625000 ATENCION A LA MUJER MOBILIARIO Y EQUIP
10.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 577.909,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 23183 ATENC.PERSONAS SITUACION DEPENDENCIA OBJETIVOS Posibilitar a las personas con limitaciones en su autonomía personal o en situación de dependencia la permanencia en su medio habitual el máximo tiempo posible y con el mayor grado de calidad de vida, evitando el consiguiente desarraigo del entorno, mediante la optimización de las capacidades y habilidades personales y familiares que permitan el máximo grado de autonomía a estas personas y la promoción de las relaciones sociales y de las formas de apoyo sociocomunitario que puedan servir para prevenir posibles problemas de aislamiento y soledad y que contribuyan al acompañamiento de personas atendidas. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 13 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 1
208500 RESPONSABLE PROGRAMA BIENESTAR
0 1 407400 OFICIAL EMPLEO SOCIAL 0 1
403100 TRABAJADOR FAMILIAR D 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.BASICAS FUN
428.629,00 221050 ATENC.PERSONAS SITUAC PRODUCTOS ALIMENTI
540.000,00
121030 ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPLEM.P.T
121.122,00 223000 ATENC.PERSONAS SITUAC TRANSPORTES
150.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 226990 ATENC.PERSONAS SITUAC OTROS GASTOS DIVER
0,00
130000 ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB. BASICAS LA
15.519,00 227503 ATENC.PERSONAS SITUAC GESTION ACTIVIDADE
3.250.000,00
130020 ATENC.PERSONAS SITUAC RETRIB.COMPLEM. LA
7.131,00 449000 ATENC.PERSONAS SITUAC APORTACIONES A SOC
2.000.000,00
160000 ATENC.PERSONAS SITUAC S.S. EMPRESA
149.323,00 625000 ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y EQUIP
4.000,00
164000 ATENC.PERSONAS SITUAC AYUD.FAM.DE PERS.F
4.460,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 6.670.184,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 23184 PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANCIA Y FAMILIA OBJETIVOS Asegurar a los menores de edad y uss familias un entorno que les permita su desarrollo integral, mediante mecanismos de prevención, promoción, protección, apoyo personal, familiar y social, desde una perspectiva individual, familiar y comunitaria. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100517 PSICOLOGO A 2 300300 OFICIAL ADTVO COMPTO C 1
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 10 302300 TEC.SUP.INTEGRACION SOCIAL C 9
208500 RESPONSABLE PROGRAMA BIENESTAR
0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.BASICAS FUNC
492.096,00 164000 PROGRAMA DE ATENCIÓN AYUD.FAM.DE PERS.FU
2.392,00
121030 PROGRAMA DE ATENCIÓN RETRIB.COMPLEM.P.TR
177.681,00 221050 PROGRAMA DE ATENCIËN PRODUCTOS ALIMENTIC
20.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 227503 PROGRAMA DE ATENCIËN GESTION ACTIVIDADES
1.720.000,00
131010 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 233000 OTRAS INDEMNIZACIONES 300,00
131020 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0,00 482090 PROGRAMA DE ATENCIËN TRANSF. A INSTITUCI
0,00
160000 PROGRAMA DE ATENCIÓN S.S. EMPRESA
202.283,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 2.614.752,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 23930 ATENCION PAISES EN DESARROLLO OBJETIVOS Promover una política municipal de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional que permita apoyar el desarrollo humano en comunidades de los países más desfavorecidos y contribuir a paliar los efectos derivados de situaciones de emergencia humanitaria o en inminente riesgo y contribuir a paliar los efectos derivados de situaciones de emergencia humanitaria o en inminente riesgo así como a desarrollar actuaciones de sensibilización y educación para el desarrollo en Pamplona. Todo ello manteniendo cauces de comunicación-participación entre el Ayuntamiento y las ONGDs, colectivos e instituciones, que realizan un trabajo continuado en el ámbito local en materia de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200211 TECNICO COOPERACION DESARROLLO
B 2 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ATENCION PAISES EN DE RETRIB.BASICAS FUN
70.988,00 164000 ATENCION PAISES EN DE AYUD.FAM.DE PERS.F
1.986,00
121030 ATENCION PAISES EN DE RETRIB.COMPLEM.P.T
24.603,00 482020 ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A F.N.M.C.
64.000,00
121031 ATENCION PAISES EN DE OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 482090 ATENCION PAISES EN DE TRANSF. A INSTITUC
1.188.000,00
160000 ATENCION PAISES EN DE S.S. EMPRESA
16.091,00 782020 ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS A I
80.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.445.668,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 24110 ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO OBJETIVOS Ofrecer una formación completa basada en el principio de "aprender trabajando", para facilitar al alumnado que se encuentra en situación de desempleo, conocimientos teórico-prácticos que faciliten su incorporación al mercado de trabajo y/o la reconducción de sus trayectorias laborales percibiendo una remuneración económica y posibilitando el desarrollo de una carrera profesional. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
104600 DIRECTOR ESC-TALLER CONSTRUCCI
A 1 403800 MONITOR ESCUELA-TALLER D 8
300300 OFICIAL ADTVO COMPTO C 1 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ESC.TALLER Y TALLERES RETRIB.BASICAS FUN
197.201,00 221032 ESC.TALLER Y TALLERES COMBUSTIBLE DE CAL
8.000,00
121030 ESC.TALLER Y TALLERES RETRIB.COMPLEM.P.T
150.072,00 221040 ESC.TALLER Y TALLERES VESTUARIO
21.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221100 ESC.TALLER Y TALLERES PRODUCTOS DE LIMPI
1.250,00
131010 ESC.TALLER Y TALLERES RETRIB.BASICAS LAB
540.000,00 221110 ESC.TALLER Y TALLERES MATERIAL TECNICO Y
60.000,00
131020 ESC.TALLER Y TALLERES RETRIB.COMPL.LABOR
40.000,00 223000 ESC.TALLER Y TALLERES TRANSPORTES
5.000,00
160000 ESC.TALLER Y TALLERES S.S. EMPRESA
196.200,00 224010 ESC.TALLER Y TALLERES SEGUROS VEHICULOS
2.594,00
164000 AYUDA FAMILIAR 0,00 225021 ESC.TALLER Y TALLERES TASA DE BASURAS
3.850,00
203000 ESC.TALLER Y TALLERES ALQUILER MAQUINARI
2.000,00 226990 ESC.TALLER Y TALLERES OTROS GASTOS DIVER
10.000,00
212050 ESC.TALLER Y TALLERES CONTRATOS LIMPIEZA
40.000,00 227503 ESC.TALLER Y TALLERES GESTION ACTIVIDADE
41.340,00
213000 ESC.TALLER Y TALLERES MANT. MAQUINARIA Y
12.000,00 233000 OTRAS INDEMINIZACIONES 4.500,00
213020 ESC.TALLER Y TALLERES MANT.Y REP. ASCENS
2.500,00 240000 ESC.TALLER Y TALLERES DIFUSION Y PUBLICA
650,00
221001 ESC.TALLER Y TALLERES ENERGIA ELECT. EDI
45.000,00 622060 ESC.TALLER Y TALLERES EDIF. CULTURALES/S
100.000,00
221011 ESC.TALLER Y TALLERES AGUA EDIFICIOS MUN
7.700,00 623000 ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.Y UTILL
15.000,00
221020 ESC.TALLER Y TALLERES CONSUMO GAS
15.000,00 625000 ESC.TALLER Y TALLERES MOBILIARIO Y EQUIP
0,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.520.857,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 24120 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO OBJETIVOS Promover la capacitación personal, social y laboral de las personas que presentan déficit socioeconómico y se encuentran en situación de desempleo de larga duración o empleo precarizado de carácter irregular a través de procesos educativos y referenciales que se materializan en un puesto de trabajo temporal en el propio Ayuntamiento de Pamplona, como peones/as que se localizaran en los diferentes tajos definidos como destino laboral y cuyas tareas revierten en la mejora de mobiliario urbano, pintura de locales municipales,... PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 2 404800 AUXILIAR ADTVO COMPTO D 1
208800 ARQUITECTO TECNICO 0 1 407400 OFICIAL EMPLEO SOCIAL 0 14
306700 ENCARGADO EMPLEO SOCIAL 0 6
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS FUN
84.777,00 221100 EMPLEO SOCIAL PROTEGI PRODUCTOS DE LIMPI
4.800,00
121030 EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPLEM.P.T
21.595,00 221110 EMPLEO SOCIAL PROTEGI MATERIAL TECNICO Y
15.000,00
121031 EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTRAS RETRIBUCIONE
0,00 223000 EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRANSPORTES
1.600,00
130000 EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB. BASICAS LA
403.732,00 224010 EMPLEO SOCIAL PROTEGI SEGUROS VEHICULOS
3.267,00
130020 EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPLEM. LA
164.247,00 226990 EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTROS GASTOS DIVER
4.000,00
131010 EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS LAB
1.075.000,00 233000 EMPLEO SOCIAL PROTEGI OTRAS INDEMNIZACIO
150,00
131020 EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.COMPL.LABOR
105.000,00 480000 EMPLEO SOCIAL PROTEGI TRANSF. A FAMILIAS
0,00
160000 EMPLEO SOCIAL PROTEGI S.S. EMPRESA
556.958,00 622020 EMPLEO SOCIAL PROTEGI VIVIENDAS
130.000,00
164000 EMPLEO SOCIAL PROTEGI AYUD.FAM.DE PERS.F
405,00 622060 EMPLEO SOCIAL PROTEGI EDIF. CULTURALES/S
25.000,00
212020 EMPLEO SOCIAL: GASTOS COMUNIDAD
2.000,00 623000 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTILLAJE
15.000,00
213000 EMPLEO SOCIAL PROTEGI MANT. MAQUINARIA Y
4.000,00 625000 EMPLEO SOCIAL PROTEGI MOBILIARIO Y EQUIP
0,00
221040 EMPLEO SOCIAL PROTEGI VESTUARIO
29.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 2.645.531,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 24130 FORMACION Y PROMOCION DEL EMPLEO OBJETIVOS Favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas de Pamplona, mediante la mejora de su empleabilidad a través de actuaciones de capacitación profesional que les permitan obtener certificados de profesionalidad que el Ayuntamiento de Pamplona puede proporcionar al estar reconocido como centro de formación homologado por el Servicio Navarro de Empleo. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
204500 TECNICO DE EMPLEO B 1 405300 MONITOR CURSOS FORMACION FIJ.D
D 1
208600 RESPONSABLE DE CENTROS DE BIEN
0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 FORMACION Y PROMOCION RETRIB.BASICAS FUN
46.237,00 221001 FORMACION Y PROMOCION ENERGIA ELECT. EDI
12.000,00
121030 FORMACION Y PROMOCION RETRIB.COMPLEM.P.T
20.108,00 221011 FORMACION Y PROMOCION AGUA EDIFICIOS MUN
3.850,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 221040 FORMACION Y PROMOCION VESTUARIO
7.000,00
130000 FORMACION Y PROMOCION RETRIB. BASICAS LA
18.859,00 221100 FORMACION Y PROMOCION PRODUCTOS DE LIMPI
1.100,00
130020 FORMACION Y PROMOCION RETRIB.COMPLEM. LA
15.573,00 221110 FORMACION Y PROMOCION MATERIAL TECNICO Y
45.000,00
131010 FORMACION Y PROMOCION RETRIB.BASICAS LAB
75.750,00 223000 FORMACION Y PROMOCION TRANSPORTES
3.000,00
131020 FORMACION Y PROMOCION RETRIB.COMPL.LABOR
35.350,00 225021 FORMACION Y PROMOCION TASA DE BASURAS
6.800,00
160000 FORMACION Y PROMOCION S.S. EMPRESA
63.250,00 227503 FORMACION Y PROMOCION GESTION ACTIVIDADE
43.000,00
164000 AYUDA FAMILIAR 0,00 233000 FORMACION Y PROMOCION OTRAS INDEMNIZACIO
500,00
212020 FORMACION Y PROMOCION GASTOS DE COMUNIDA
16.000,00 623000 FORMACION Y PROMOCION MAQUINARIA Y UTILL
15.000,00
213000 FORMACION Y PROMOCION MANT. MAQUINARIA Y
2.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 430.377,00
ÁREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA 24131 ORIENTACION ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL OBJETIVOS Favorecer que las personas con dificultad en el acceso al empleo, en riesgo y/o situación de exclusión social, aumenten su empleabilidad y puedan lograr la inserción sociolaboral mediante itinerarios personalizados que serán reforzados con un acompañamiento socioeducativo cuando sea necesario para conseguir el desarrollo de su cualificación, de sus competencias profesionales, personales y sociales, utilizando las acciones formativas, de orientación laboral, de intermediación o prospección con empresas que puedan precisar. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
100517 PSICOLOGO A 1 208500 RESPONSABLE PROGRAMA BIENESTAR
0 1
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 7 302300 TEC.SUP.INTEGRACION SOCIAL C 10
204500 TECNICO DE EMPLEO B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 ORIENTACION ACOMPAÑAM RETRIB.BASICAS FUN
426.176,00 164000 ORIENTACION ACOMPAÑAM AYUD.FAM.DE PERS.F
2.838,00
121030 ORIENTACION ACOMPAÑAM RETRIB.COMPLEM.P.T
155.231,00 226990 ORIENTACION Y ACOMPAÐ OTROS GASTOS DIVER
1.000,00
121031 OTRAS RETRIBUCIONES 0,00 227503 ORIENTACION Y ACOMPAÐ GESTION ACTIVIDADE
99.000,00
131010 ORIENTACION Y ACOMPAÑ RETRIB.BASICAS LAB
0,00 233000 ORIENTACION Y ACOMPAÑ OTRAS INDEMNIZACIO
0,00
131020 ORIENTACION Y ACOMPAÑ RETRIB.COMPL.LABOR
0,00 482090 ORIENTACION Y ACOMPAÐ TRANSF. A INSTITUC
51.300,00
160000 ORIENTACION ACOMPAÑAM S.S. EMPRESA
172.714,00 622060 ORIENTACION Y ACOMPAÑ EDIF. CULTURALES/S
100.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.008.259,00
90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO
ÁREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO SUBPROGRAMA 23910 IGUALDAD OBJETIVOS Promover el principio de Igualdad en las políticas municipales del Ayuntamiento de Iruñea/Pamplona, e impulsar cambios culturales y sociales que fomenten y consoliden la eliminación de los roles y estereotipos de género, actuando contra las desigualdades y la violencia de género desde un enfoque integral. Desarrollar el III Plan de Igualdad de Pamplona/Iruñea. Fortalecer los mecanismos de apoyo al tejido social de mujeres y feminista, y dar apertura a un proceso participativo para generar un espacio cogestionado que albergará la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las mujeres y un Centro de Recursos. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
202700 TECNICO ASESORA IGUAL. OPORT. B 1 300600 OFICIAL ADMINISTRATIVO FUNCION C 1
209600 TECNIO/A IGUALDAD B 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 IGUALDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
66.090,00 226020 IGUALDAD PUBLICIDAD Y PROPA
28.000,00
121030 IGUALDAD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
28.958,00 226990 IGUALDAD OTROS GASTOS DIVER
9.400,00
160000 IGUALDAD S.S. EMPRESA 27.014,00 227060 IGUALDAD CONTRAT. ESTUDIOS
85.000,00
164000 IGUALDAD AYUD.FAM.DE PERS.F
0,00 227503 IGUALDAD GESTION ACTIVIDADE
144.770,00
212020 IGUALDAD GASTOS DE COMUNIDA
0,00 482090 IGUALDAD TRANSF. A INSTITUC
165.500,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 554.732,00
ÁREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO SUBPROGRAMA 23921 MAYORES OBJETIVOS PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
226020 MAYORES PUBLICIDAD Y PROPA
5.000,00 227060 MAYORES CONTRAT. ESTUDIOS
10.000,00
226990 MAYORES OTROS GASTOS DIVER
4.000,00 227503 MAYORES GESTION ACTIVIDADE
22.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 41.000,00
ÁREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO SUBPROGRAMA 23922 JUVENTUD OBJETIVOS PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
200210 TECNICO DE JUVENTUD B 3 209400 RESPONSABLE TECNICO B 1
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 1 400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 JUVENTUD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS
149.701,00 226020 PLAN PAMPLONA JOVEN PUBLICIDAD Y PROPAGA
13.000,00
121030 JUVENTUD RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.
54.278,00 226990 PLAN PAMPLONA JOVEN OTROS GASTOS DIVERSO
9.000,00
160000 JUVENTUD S.S. EMPRESA 60.147,00 227060 PLAN PAMPLONA JOVEN CONTRAT.ESTUDIOS Y T
417.269,00
164000 JUVENTUD AYUD.FAM.DE PERS.FUNC.EN ACTIVO
811,00 227400 PLAN PAMPLONA JOVEN GESTION ACTIVIDADES
133.000,00
213020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
0,00 227503 JUVENTUD GESTION ACTIVIDADE
115.000,00
221001 PLAN PAMPLONA JOVEN ENERGIA ELECT. EDIFI
20.000,00 227700 asesoramiento laboral/empresarial 14.000,00
221011 PLAN PAMPLONA JOVEN AGUA EDIFICIOS MUNIC
2.650,00 240000 PLAN PAMPLONA JOVEN DIFUSION Y PUBLICACI
10.000,00
221020 PLAN PAMPLONA JOVEN CONSUMO GAS
20.000,00 479000 PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSFERENCIA EMPRES
50.000,00
221032 CALEFACCIÓN 0,00 480000 PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A FAMILIAS
34.000,00
221110 PLAN PAMPLONA JOVEN MATERIAL TECNICO Y E
6.000,00 482090 PLAN PAMPLONA JOVEN TRANSF. A INSTITUCIO
51.000,00
225021 PLAN PAMPLONA JOVEN TASA DE BASURAS
1.010,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.160.866,00
ÁREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO SUBPROGRAMA 23923 LGTBQI OBJETIVOS PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
226020 LGTBQI PUBLICIDAD Y PROPA
10.000,00 240000 LGTBQI DIFUSION Y PUBLICA
5.000,00
227060 LGTBQI CONTRAT. ESTUDIOS
58.000,00 482090 LGTBQI TRANSF. A INSTITUC
20.000,00
227503 LGTBQI GESTION ACTIVIDADE
15.000,00 629010 LGTBQI FONDOS BIBLIOGRAFI
5.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 113.000,00
ÁREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO SUBPROGRAMA 23924 DIVERSIDAD CULTURAL OBJETIVOS PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
226020 DIVERSIDAD CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPA
6.000,00 240000 DIVERSIDAD CULTURAL DIFUSION Y PUBLICA
5.000,00
227060 DIVERSIDAD CULTURAL CONTRAT. ESTUDIOS
54.000,00 482090 DIVERSIDAD CULTURAL TRANSF. A INSTITUC
35.000,00
227503 DIVERSIDAD CULTURAL GESTION ACTIVIDADE
10.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 110.000,00
ÁREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO SUBPROGRAMA 92410 ADMON.GRAL.PARTIC., IGUALDAD Y EMPODERAM OBJETIVOS Favorecer procesos de promoción ciudadana de la población juvenil, mayor, LGTBQI y de las personas de diferentes culturas, a través de acciones que promuevan su empoderamiento, autonomía y participación social en el municipio. Fortalecer y desarrollar nuevos servicios, canales y espacios de información y asesoría para la participación y el empoderamiento social de la población juvenil, mayor, LGTBQI y de las personas de diferentes culturas en Pamplona/Iruñea. Desarrollo procesos de análisis y diagnóstico sobre la situación de la población destinataria y los/as agentes sociales que la rodean. Desarrollo de nuevos servicios y líneas de intervención que innoven y mejoren los programas y proyectos con la población juvenil, mayor, LGTBQI y personas de diferentes culturas. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
400000 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 1 600002 SECRETARIO/A TECNICO/A 0 1
600001 DIRECTOR/A DE AREA 0 1
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
110000 ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB. PERSON.EVE
55.855,00 221040 ADMON. GRAL. PARTIC. VESTUARIO 0,00
120090 ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB.BASICAS FUN
73.996,00 226990 ADMON. GRAL. PARTIC. OTROS GASTOS DIVERS
0,00
121030 ADMON.GRAL.PARTIC., I RETRIB.COMPLEM.P.T
4.191,00 233000 ADMON. GRAL. PARTIC. OTRAS INDEMNIZACION
0,00
160000 ADMON.GRAL.PARTIC., I S.S. EMPRESA
31.608,00 240000 ADMON. GRAL. PARTIC. DIFUSION Y PUBLICAC
15.000,00
164000 ADMON.GRAL.PARTIC., I AYUD.FAM.DE PERS.F
811,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 181.461,00
ÁREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO SUBPROGRAMA 92420 DINAMIZACION OBJETIVOS PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
226990 DINAMIZACION OTROS GASTOS DIVER
5.000,00 227060 DINAMIZACION CONTRAT. ESTUDIOS
389.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 394.000,00
ÁREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO SUBPROGRAMA 92430 PARTICIPACION CIUDADANA OBJETIVOS Fortalecer el gobierno local a través una nueva estructura de Participación Ciudadana Municipal, mediante el desarrollo de órganos, mecanismos, canales y procesos de democracia participativa. Potenciar procesos de desarrollo local y comunitario, fortalecer los mecanismos de apoyo al tejido social y desarrollar un nuevo Servicio de Dinamización y Mediación Comunitaria en los barrios de la ciudad. Generar nuevos órganos de promoción, seguimiento y capacitación participativa, mediante la creación de un nuevo Centro de Participación Ciudadana, que albergará la Escuela de Empoderamiento Social y Participación, un Centro de Recursos, y el Observatorio Local de Democracia Participativa de Pamplona/Iruñea. PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº PUESTO DE TRABAJO NIVEL Nº
201000 TIT.GR.MED.CON COMPTO. TRABAJO B 1 209500 TECNICO/A PARTICIPACION B 2
PARTIDAS
CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE* CODIGO ECONOMICO Y DENOMINACIÓN IMPORTE*
120090 PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.BASICAS FUN
75.339,00 227503 PARTICIPACION CIUDADA GESTION ACTIVIDADE
85.000,00
121030 PARTICIPACION CIUDADA RETRIB.COMPLEM.P.T
25.388,00 240000 PARTICIPACION CIUDADA DIFUSION Y PUBLICA
10.000,00
160000 PARTICIPACION CIUDADA S.S. EMPRESA
28.504,00 480000 PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A FAMILIAS
0,00
212050 PARTICIPACION CIUDADA CONTRATOS LIMPIEZA
0,00 482090 PARTICIPACION CIUDADA TRANSF. A INSTITUC
450.000,00
221001 ELECTRICIDAD EDIFICIOS MPALES. 5.000,00 622060 PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURALES/
500.000,00
226020 PARTICIPACION CIUDADA PUBLICIDAD Y PROPA
25.000,00 622090 PARTICIPACION CIUDADA OTRAS CONSTRUCCION
250.000,00
226990 PARTICIPACION CIUDADA OTROS GASTOS DIVER
6.000,00 623000 PARTICIPACION CIUDADA MAQUINARIA Y UTILL
0,00
227060 PARTICIPACION CIUDADA CONTRAT.ESTUDIOS Y
106.000,00 629010 PARTICIPACION CIUDADA FONDOS BIBLIOGRAFI
15.000,00
* EN EUROS
TOTAL SUBPROGRAMA 1.581.231,00
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 (EN EUROS)
20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
11200 CONTR.TERRIT.RUSTICA Y PECUARIA 25.500,00
112 Contribución Territorial. De naturaleza 25.500,00
11300 CONTRIBUCION TERRITOR.URBANA 28.000.000,00
113 IMPUESTO SOBRE SOLARES 28.000.000,00
11500 IMP.S/CIRCULACION VEHICULOS 9.500.000,00
115 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC 9.500.000,00
11600 IMP.INCREM.VALOR TERRENOS 4.600.000,00
116 IMP.S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBA 4.600.000,00
11 SOBRE EL CAPITAL 42.125.500,00
13000 IMP.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 8.500.000,00
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 8.500.000,00
13 SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 8.500.000,00
19103 IMP. S/PREMIOS EN EL BINGO 800.000,00
191 PREMIOS OBTENIDOS EN EL JUEGO DEL BINGO 800.000,00
19 SOBRE GASTOS SUNTUARIOS 800.000,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS 51.425.500,00
29000 ECONOMIA S/CONSTRUC. INSTALAC. Y OBRAS 5.450.000,00
290 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O 5.450.000,00
29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 5.450.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.450.000,00
30910 SERV.EXHUMAC.E INHUMAC.CEMENTERIO 770.000,00
309 Otras tasas por prestación de servicios 770.000,00
30 Tasas por la prestación de servicios púb 770.000,00
31000 SERVICIOS SANITARIOS 50.000,00
310 Servicios sanitarios 50.000,00
31230 ESCUELAS ARTES Y OFICIOS Y OTRAS ENSEÑAN 5.000,00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
312 Servicios educativos. 5.000,00
31300 INST.DEPORTIVAS Y LOCALES MCPALES 750.000,00
313 Servicios deportivos. 750.000,00
31 Tasas por la prestación de servicios púb 805.000,00
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 600.000,00
321 QUE BENEFICIEN O AFECTEN A PROP.INMOBILI 600.000,00
32500 EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS 150.000,00
325 Tasa por expedición de documentos. 150.000,00
32600 RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA 1.000.000,00
326 Tasa por retirada de vehículos. 1.000.000,00
32910 LIC. DE ACTIVIDAD Y APERTURA ESTABLECIMI 545.000,00
32940 SERVICIOS ECONOMICOS 60.000,00
32960 PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVOS ANALOGOS 1.000,00
32970 CELEBRACION DE MATRIMONIOS 25.000,00
32980 CURSOS, CONGRESOS Y OTROS 30.000,00
32990 INSPECCIONES 15.000,00
329 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 676.000,00
32 CONTRAPRES.POR PREST.SERV.O ACTIV.COMP.L 2.426.000,00
33000 ORA: ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN VIA PU 12.000.000,00
330 Tasa de estacionamiento de vehículos. 12.000.000,00
33100 VADOS, ENTRADA VEHICULOS POR ACERA 690.000,00
331 QUE BENEFICIEN O AFECTEN A PROP.INMOBILI 690.000,00
33200 APROV.ESPEC.EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS 3.125.000,00
332 Tasa por utilización privativa o aprovec 3.125.000,00
33400 CALAS Y ZANJAS 30.000,00
334 Tasa por apertura de calas y zanjas. 30.000,00
33500 O.V.P.: MESAS Y SILLAS 600.000,00
335 Tasa por ocupación de la vía pública con 600.000,00
33600 CIRCULACION GRANDES TRANSPORTES 6.000,00
336 Tasa por ocupación de la vía pública con 6.000,00
33910 MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS Y ANDAMIOS 140.000,00
33920 BARRACAS, IND.CALLEJ.Y AMB, ETC. 800.000,00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
33930 OCUPACIóN OTROS ESPACIOS MUNICIPALES 30.000,00
339 QUE BENEFICIEN O AFECTEN A LA ACTIV.ECON 970.000,00
33 CONTRAPREST.UTILIZ.PRIVATIVA O APROV.DOM 17.421.000,00
34120 SERV.ATENCION PERSONAS MAYORES 700.000,00
341 Servicios asistenciales. 700.000,00
34210 ESCUELA DE MUSICA 170.000,00
342 Servicios educativos. 170.000,00
34 Precios públicos. 870.000,00
36000 VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL DE DESECHO 50.000,00
36010 PUBLICACIONES, IMPRESOS Y OTROS TRABAJOS 30.000,00
360 VENTAS 80.000,00
36 VENTAS 80.000,00
38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 180.000,00
389 REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS 180.000,00
38 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 180.000,00
39120 MULTAS Y SANCIONES 2.200.000,00
391 Multas. 2.200.000,00
39211 RECARGOS DE APREMIO 600.000,00
392 RECARGOS DE APREMIO Y OTROS RECARGOS 600.000,00
39300 INTERESES DE DEMORA Y APLAZAMIENTOS 250.000,00
393 INTERESES DE DEMORA 250.000,00
39900 CUOTAS DE DERECHOS PASIVOS 520.000,00
39902 OBRAS O INST.A CARGO PARTICIPES(DAÑOS IN 200.000,00
39906 INGRESOS POR COSTAS EMBARGOS E INCUMPLIE 180.000,00
39909 OTRAS TASAS E INGRESOS ASIMILADOS 110.000,00
399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.010.000,00
39 OTROS INGRESOS 4.060.000,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 26.612.000,00
42000 PARTIC.TRIBUTOS DEL ESTADO 280.000,00
42092 ESTADO: SUBVENCIONES VARIAS 3.000,00
420 De la Administración General del Estado. 283.000,00
42 DEL ESTADO Y DE CMDADES AUTONOMAS 283.000,00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
45000 PARTIC.TRIBUTOS HHPP NAVARRA 56.414.583,00
45001 CAPITALIDAD 23.845.725,00
45003 APORTACIÓN RETRIBUCIONES CORPORATIVOS 193.908,00
45030 SUBV.GN:ESCUELAS INFANTILES 1.500.000,00
45063 APORTACION FINANC.DCHOS PASIVOS 7.846.000,00
45081 BONIFICACION PRÉSTAMOS 6.000,00
45082 GN. OTRAS SUBVENCIONES 600.000,00
450 De la Administración General de la Comun 90.406.216,00
45101 SUBV INBS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO 900.000,00
45102 SUBV.INBS: SERV.SOCIALES BASE 3.810.000,00
45110 ESC. TALLER SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 1.021.955,00
45111 S.N.E. OTRAS SUBVENCIONES 500.000,00
45120 SUBVENCIONES VARIAS OTROS OOAA 10.000,00
451 DE OOAA ADMINISTRATIVOS 6.241.955,00
45 DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 96.648.171,00
46700 APORTACION MONTEPIO BOMBEROS 700.000,00
467 DE CONSORCIOS 700.000,00
46 DE ENTIDADES LOCALES 700.000,00
47000 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00
470 de empresas privadas 0,00
47 de empresas privadas 0,00
48100 TRASNSFERENCIAS INST SIN FINES DE LUCRO 0,00
481 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00
48 DE FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 0,00
49700 SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA 0,00
497 DE LA UNION EUROPEA 0,00
49 DEL EXTERIOR 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97.631.171,00
51800 INTERESES PRESTAMOS L/P 100,00
518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUC 100,00
51 INTERESES DE ANTIC. Y PRESTAMOS CONCEDID 100,00
52001 INTERESES C/C BANCARIAS 165.000,00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 165.000,00
52 INTERESES DE DEPOSITO 165.000,00
53400 DIVIDENDOS Y PARTIC.EN BENEFICIOS 64.400,00
534 DIVIDENDOS Y BENEF.EMPRESAS LOCALES 64.400,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICI 64.400,00
54100 PROD.ARRENDA.FINCAS URBANAS Y LOCALES NE 700.000,00
541 PRODUC.DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBAN 700.000,00
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 700.000,00
55000 CONCESIONES Y CANONES 1.800.000,00
550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 1.800.000,00
55 PRODUC.DE CONCESIONES Y APROVEC. ESPECIA 1.800.000,00
59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECH.COMUNA 2.729.500,00
60000 TERRENOS 6.869.300,00
600 SOLARES 6.869.300,00
60 DE TERRENOS 6.869.300,00
61902 ING. DE OTRAS INVERSIONES 0,00
61910 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO 0,00
619 ENAJENACION OTRAS INVERSIONES 0,00
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 0,00
6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 6.869.300,00
75080 GN: SUBVENCIONES VARIAS 0,00
750 DE LA ADMON.GRAL.DE LA COMUNIDAD FORAL 0,00
75 DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,00
77302 OTROS APROVECH.POR ACTUACION URBANISTICA 0,00
773 SUST.POR SU EQUIV.METAL DE LOS APROV.URB 0,00
77 DE EMP.PRIVADAS,FAM. E INST.SIN LUCRO 0,00
79700 TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA 377.000,00
797 TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA 377.000,00
79 DEL EXTERIOR 377.000,00
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
7 TRANSF.CAPITAL Y OTROS ING. QUE FINANC.G 377.000,00
82010 GN: ASISTENCIA SANITARIA 1.100.000,00
820 REINT.PTMOS.Y ANTIC.CMDAD FORAL DE NAVAR 1.100.000,00
82 REINTEGRO PTMOS. Y ANTIC.CONC.SECTOR PUB 1.100.000,00
83000 DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL 277.200,00
830 A CORTO PLAZO 277.200,00
83100 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO 90.000,00
831 AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO 90.000,00
83 REINTEGRO PRESTAMOS CONC.FUERA SECTOR PU 367.200,00
87000 R.T. PARA GASTOS GENERALES 0,00
87001 R.T. PARA RECURSO AFECTOS 0,00
87010 R.T. PARA GASTOS CON FINANCIACIóN AFECTA 0,00
870 Remanente de tesorería. 0,00
87 REMANENTE DE TESORERIA 0,00
88900 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
889 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
88 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.467.200,00
91300 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 5.601.182,00
913 PTMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 5.601.182,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 5.601.182,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 5.601.182,00
TOTAL ORGÁNICO 198.162.853,00
PRESUPUESTO DE INVERSIONES:
DETALLE E INGRESOS AFECTADOS
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 10 GOBIERNO TRANSPARENTE
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
10 92030689010 ARCHIVO OBRAS ARTISTICAS 3.000,00
10 92370626000 INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCESO DE
505.378,00
10 92370641000 INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS
587.128,00
TOTAL AREA 10 GOBIERNO TRANSPARENTE 1.095.506,00 0,00
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
20 43100622000 EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS 300.000,00 20 60000 TERRENOS 300.000,00 300.000,00
20 43200622000 TURISMO EDIFICIOS 200.000,00 20 60000 TERRENOS 200.000,00 200.000,00
REHABILITACION "MAYOR 20" 200.000,00
20 93300622020 PATRIMONIO Y COMPRAS VIVIENDAS 10.000,00
TOTAL AREA 20 HACIENDA, COMERCIO Y TURISMO 510.000,00 500.000,00
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
30 15121600000 GESTION URBANISTICA TERRENOS 500.000,00 20 60000 TERRENOS 500.000,00 500.000,00
30 15121609000 GESTION URBANISTICA INFR.Y BIENES USO 326.300,00 20 60000 TERRENOS 326.300,00 326.300,00
30 15122710000 GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL 1.203.000,00 20 60000 TERRENOS 768.000,00 768.000,00
Rotonda Seminario 200.000,00 20 60000 TERRENOS 200.000,00
Derribos 300.000,00 20 60000 TERRENOS 300.000,00
Expropiaciones 268.000,00 20 60000 TERRENOS 268.000,00
Dr. Obras Aranzadi 150.000,00
Parque Chantrea 270.000,00
Mobiliario, informatica, etc. 15.000,00
30 15220780000 VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS 2.100.000,00 20 60000 TERRENOS 2.100.000,00 2.100.000,00
TOTAL AREA 30 URBANISMO, VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 4.129.300,00 3.694.300,00
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
31 15331609000 VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB 1.516.628,00 20 60000 TERRENOS 380.000,00 380.000,00
ascensor echavacoiz 365.203,00 20 60000 TERRENOS 280.000,00
ascensor mendillorri 100.000,00 20 60000 TERRENOS 100.000,00
contrato vía publica 500.000,00
actuaciones en taludes 176.425,00
campaña pavimentos 375.000,00
31 15332609000 MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO 150.000,00 20 60000 TERRENOS 150.000,00 150.000,00
31 16300623000 LIMPIEZA VIA PUBLICA MAQUINARIA Y UTILL 950.000,00
31 16500623020 ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES ALUM
50.000,00
31 17100609000 ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO PUBL
200.000,00
31 17100623000 ZONAS VERDES MAQUINARIA Y UTILL 90.000,00
31 92062622010 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 100.000,00
31 92062622020 EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS 370.000,00
TOTAL AREA 31 PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN URBANA 3.426.628,00 530.000,00
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
40 13400609000 MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO 350.000,00 20 60000 TERRENOS 350.000,00 350.000,00
40 16400622090 CEMENTERIO OTRAS CONSTRUCCION 45.000,00
40 17231623000 ENERGIA VERDE MAQUINARIA Y UTILL 16.000,00
40 17232609000 ECOLOGIA URBANA INFR.Y BIENES USO 42.000,00
40 31120624000 PARQUE DE DESINFECCIO VEHICULOS 21.500,00
40 31130623000 INSPECCION AMBIENTAL MAQUINARIA Y UTILL
14.400,00
40 31130624000 INSPECCION AMBIENTAL VEHICULOS 10.900,00
40 31140622030 UNIDAD DE ZOONOSIS EDIFICIOS SANITARI 207.000,00 20 60000 TERRENOS 142.000,00 142.000,00
TOTAL AREA 40 ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD 706.800,00 492.000,00
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
50 32310710000 ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CAPITAL 215.000,00
50 32320622040 COLEGIOS PUBLICOS EDIFICIOS ENSEÐANZ 700.000,00 20 60000 TERRENOS 700.000,00 700.000,00
50 32610629090 ESCUELA MUSICA, OTRO INMOVILIZADO MATERI
9.000,00
50 33210629010 BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAFI 70.000,00
50 33310609080 INFRAESTRUCTURAS CULT PATRIM.HCO.ARTIST.
580.000,00 20 60000 TERRENOS 203.000,00 203.000,00
20 79700 TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA 377.000,00 377.000,00
50 33500609000 DES.PROM.ACTIV.CULT.V INFR.Y BIENES USO 30.000,00
50 34200622050 INSTALACIONES DEPORTI INSTALACIONES DEPO
130.000,00
TOTAL AREA 50 CULTURA, POL LINGÜÍSTICA, EDUC Y DEPORTE 1.734.000,00 1.280.000,00
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 60 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
60 13210624000 POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS 118.500,00
60 13210625000 POLICIA MUNICIPAL MOBILIARIO Y EQUIP 3.500,00
60 13210629090 POLICIA MUNICIPAL OTRO INMOVILIZADO 140.000,00
60 13300623010 MOVILIDAD TRAFICO Y INSTALACIONES SEMAF
200.000,00
60 13300623090 TRAFICO Y SEÑALIZACIO OTRAS INSTALACIONE
321.450,00
TOTAL AREA 60 SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA 783.450,00 0,00
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
70 23100622060 ADMON.GRAL. BIENESTAR EDIF. CULTURALES/S
100.000,00
70 23100623000 ADMON.GRAL. BIENESTAR MAQUINARIA Y UTILL
3.000,00
70 23100625000 ADMON.GRAL. BIENESTAR MOBILIARIO Y EQUIP
5.000,00
70 23140625000 APARTAMENTOS PERSONAS MOBILIARIO Y EQUIP
20.000,00
70 23182625000 ATENCION A LA MUJER MOBILIARIO Y EQUIP 10.000,00
70 23183625000 ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y EQUIP
4.000,00
70 23930782020 ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS A I
80.000,00
70 24110622060 ESC.TALLER Y TALLERES EDIF. CULTURALES/S
100.000,00
70 24110623000 ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.Y UTILL
15.000,00
70 24120622020 EMPLEO SOCIAL PROTEGI VIVIENDAS 130.000,00
70 24120622060 EMPLEO SOCIAL PROTEGI EDIF. CULTURALES/S
25.000,00
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
70 24120623000 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTILLAJE 15.000,00
70 24130623000 FORMACION Y PROMOCION MAQUINARIA Y UTILL
15.000,00
70 24131622060 ORIENTACION Y ACOMPAÑ EDIF. CULTURALES/S
100.000,00
TOTAL AREA 70 ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 622.000,00 0,00
DETALLE DE INVERSIONES 2016: ASOCIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS (EN EUROS)
ÁREA: 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO
GASTOS INGRESOS AFECTADOS
CÓDIGO PARTIDA CONCEPTO PARTIDA TOTAL CÓDIGO PARTIDA IMPORTE TOTAL
90 23923629010 LGTBQI FONDOS BIBLIOGRAFI 5.000,00
90 92430622060 PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURALES/
500.000,00 20 60000 TERRENOS 500.000,00 500.000,00
90 92430622090 PARTICIPACION CIUDADA OTRAS CONSTRUCCION
250.000,00 20 60000 TERRENOS 250.000,00 250.000,00
90 92430629010 PARTICIPACION CIUDADA FONDOS BIBLIOGRAFI
15.000,00
TOTAL AREA 90 PARTICIPACION, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO 770.000,00 750.000,00
TOTAL GASTOS 13.777.684,00 7.246.300,00
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
GERENCIA DE URBANISMO
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Presupuestos 2016
2.016
GERENCIA DE URBANISMO
INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICO
Kontabilitatea
GERENCIA DE URBANISMO
Contabilidad
GERENCIA DE URBANISMO
Criterios de Selección : Presupuesto
2.016
Versión
1
Capítulo Denominación Previsiones Iniciales
GASTOS
1.217.500,00GASTOS DE PERSONAL.1
539.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2
400.000,00GASTOS FINANCIEROS.3
9.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4
8.094.000,00INVERSIONES REALES.6
100.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7
1.700.000,00PASIVOS FINANCIEROS.9
12.059.500,00TOTAL
13:07:5325/01/2016Fecha de impresión Page 1 of 1
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
Presupuestos 2016
2016
GERENCIA DE URBANISMO
Contabilidad
GERENCIA DE URBANISMO
Kontabilitatea
GERENCIA DE URBANISMO
LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 20161
DescripciónVersión
GASTOSCriterios de selección :
Código
PartidaCódigo Bolsa Descripción
Consig. Inicial
400.000,0030 0 330 011003100001 INTERESES PTMOS. A LARGO PLAZO
400.000,00TOTAL 3 0 3
1.700.000,0030 0 930 011009130000 AMORT. PTMO. LA CAIXA (INVERS.2009)
1.700.000,00TOTAL 3 0 9
TOTAL 3 0 2.100.000,00
126.000,0030 1 130 151221100000 RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL DIRECTIVO
809.500,0030 1 130 151221200900 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS
261.275,0030 1 130 151221600000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
7.150,0030 1 130 151221600800 APORTACION ASIST.SANITARIA FUNCIONARIOS
4.925,0030 1 130 151221620000 FORMACION Y PERFECC.DEL PERSONAL
8.650,0030 1 130 151221620500 SEGURO DE VIDA
1.217.500,00TOTAL 3 1 1
60.000,0030 1 230 151222120000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
3.000,0030 1 230 151222130000 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE
21.000,0030 1 230 151222200000 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINAS
3.200,0030 1 230 151222200100 DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES
10.000,0030 1 230 151222200200 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE
16.000,0030 1 230 151222210000 ENERGIA ELECTRICA
3.800,0030 1 230 151222210001 OTROS SUMINISTROS Y MATERIAL TECNICO
1.000,0030 1 230 151222229900 TELÉFONO
7.000,0030 1 230 151222260200 GASTOS DE PUBLICIDAD
3.000,0030 1 230 151222260600 GTOS. REUNIONES Y CONFERENCIAS
28.000,0030 1 230 151222260900 OTROS GASTOS DIVERSOS
376.000,0030 1 230 151222270600 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS
7.000,0030 1 230 151222302000 DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
539.000,00TOTAL 3 1 2
9.000,0030 1 430 151224800000 SUBVENCIONES A FAMILIAS
9.000,00TOTAL 3 1 4
1.088.000,0030 1 630 151226090000 INFRAESTR. Y BIENES DE USO PÚBLICO
100.000,0030 1 630 151226090100 GTOS. OTROS PROYECTOS
225.000,0030 1 630 15122609010E U.I. - V - CHANTREA / MAGDALENA
3.400.000,0030 1 630 15122609010P U.I. - XVI - ARROSADIA / LEZKAIRU
2.850.000,0030 1 630 15122609010S U.I. - XIX - MILAGROSA
416.000,0030 1 630 15122609010X U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA
5.000,0030 1 630 151226250000 MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,0030 1 630 151226260000 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN
5.000,0030 1 630 151226410000 APLICACIONES INFORMÁTICAS
8.094.000,00TOTAL 3 1 6
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2016
GERENCIA DE URBANISMO
Contabilidad
GERENCIA DE URBANISMO
Kontabilitatea
GERENCIA DE URBANISMO
LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO
Código
PartidaCódigo Bolsa Descripción
Consig. Inicial
100.000,0030 1 730 151227800000 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS
100.000,00TOTAL 3 1 7
TOTAL 3 1 9.959.500,00
TOTAL 3 12.059.500,00
TOTAL 12.059.500,00
Page 2 of 213:07:4725/01/2016Fecha de impresión
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO PRESUPUESTO DE INGRESOS
Presupuestos 2016
2016
GERENCIA DE URBANISMO
Contabilidad
GERENCIA DE URBANISMO
Kontabilitatea
GERENCIA DE URBANISMO
LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 20161
DescripciónVersión
INGRESOSCriterios de selección :
Código
PartidaCódigo Bolsa Descripción
Consig. Inicial
25.000,0030 32101 INGRESOS GESTIÓN DE SUELO
600,0030 32500 PRESTACION DE SERVICIOS
703.000,0030 39900 OTROS INGRESOS
728.600,00TOTAL 3 3
3.816.900,0030 40000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES
3.816.900,00TOTAL 3 4
20.000,0030 52001 INGRESOS FINANCIEROS
20.000,00TOTAL 3 5
1.203.000,0030 70000 APORTACIONES ENTES TERRITORIALES
100.000,0030 77200 CUOTAS OTROS PROYECTOS
225.000,0030 7720E U.I. - V- CHANTREA / MAGDALENA
2.700.000,0030 7720P U.I. - XVI - ARROSADIA/LEZKAIRU
2.850.000,0030 7720S U.I. - XIX - MILAGROSA
416.000,0030 7720X U.I. - XXIII - ARROSADIA / SADAR / UPNA
7.494.000,00TOTAL 3 7
TOTAL 3 12.059.500,00
TOTAL 12.059.500,00
Page 1 of 113:07:5625/01/2016Fecha de impresión
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO GERENCIA DE URBANISMO PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
ESCUELAS INFANTILES
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO ESCUELAS INFANTILES
RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Presupuestos 2016
ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES
Ejercicio: 2.016
Fecha: 18/11/2015
2016 Ingresos y Gastos por Capítulo Económico
Criterios de Selección :Presupuesto Versión
2016 2
GASTOS
Capítulo Denominación Previsiones Iniciales
1 GASTOS DE PERSONAL 6.761.350,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.629.262,00
6 INVERSIONES REALES 215.000,00
TOTAL 8.605.612,00
Página: 1
Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO ESCUELAS INFANTILES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS
Presupuestos 2016
Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Contabilidad
Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Kontabilitatea
2.016 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación
Criterios de Selección : Presupuesto Versión
2.016 2
ORG. FUNC. ECO. DESCRIPCION CRED. INICIALES
71 32310 110000 PERSONAL DE LIBRE DESIGNACIÓN 122.350,0071 32310 120090 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 1.400.000,0071 32310 121030 RETRIBUCIONES COMPLEMENT. FUNCIONARIOS 650.000,0071 32310 131001 RETRIBUCIONES BÁSICAS CONTRATADOS 1.485.000,0071 32310 131002 RETRIBUCIONES COMPLEMENT. CONTRATADOS 650.000,0071 32310 131090 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES EEII 715.000,0071 32310 160000 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 1.570.000,0071 32310 160080 ASISTENCIA SANITARIA 60.000,0071 32310 162000 FORMACIÓN Y PERFECCCIONAMIENTO PERSONAL 10.000,0071 32310 162050 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONAL 49.000,0071 32310 162090 AYUDA ESTUDIOS 10.000,0071 32310 164000 AYUDA FAMILIAR 40.000,007 3 1 Gastos de personal 6.761.350,00
71 32310 202000 ALQUILERES 6.000,0071 32310 212001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS 169.000,0071 32310 212005 CONTRATOS LIMPIEZA 270.600,0071 32310 213000 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN 23.400,0071 32310 215000 MANTENIMIENTO MOBILIARIO EQUIPO OFICINA 58.500,0071 32310 216000 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS 7.800,0071 32310 220000 MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA 14.300,0071 32310 220010 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.500,0071 32310 220020 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.900,0071 32310 221000 ENERGÍA ELÉCTRICA 65.000,0071 32310 221001 MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL 31.200,0071 32310 221020 GAS CIUDAD 78.000,0071 32310 221021 AGUA Y RESIDUOS 24.700,0071 32310 221030 COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN 9.100,0071 32310 221040 VESTUARIO 27.300,0071 32310 221050 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 545.362,0071 32310 221060 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.900,0071 32310 221100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 44.200,0071 32310 221101 MATERIAL ESCOLAR 130.000,0071 32310 222990 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 27.300,0071 32310 222991 GASTOS DE FRANQUEO 600,0071 32310 222992 REPARTO DE NOTIFICACIONES 1.000,0071 32310 226010 ATENCIÓN PROTOCOLARIA 600,0071 32310 226020 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.600,0071 32310 226040 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000,0071 32310 226090 OTROS GASTOS DIVERSOS 7.800,0071 32310 226300 SERVICIOS BANCARIOS 2.500,00
71 32310 227060 CONTRATOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 56.000,0071 32310 230200 DIETAS DE PERSONAL Y GTOS. LOCOMOCIÓN 3.900,0071 32310 233000 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.200,007 3 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.629.262,00
71 32310 622000 EDIFICIOS ENSEŃANZA 200.000,0071 32310 625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 10.000,0071 32310 626000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000,007 3 6 Inversiones reales 215.000,00
TOTAL 8.605.612,00
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO ESCUELAS INFANTILES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Presupuestos 2016
ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES Ejercicio: 2.016
Fecha: 17/11/2015
Ingresos por Partida Presupuestaria
Criterios de Selección : Presupuesto Versión
2.016 2
Capítulo Denominación Previsiones Iniciales
71 33014 SERVICIO ESCUELAS INFANTILES 2.232.650,0071 39905 SERVICIO COMEDOR TRABAJADORES 25.000,00TOTAL 7 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.257.650,0071 40000 SUBVENCION AYUNTAMIENTO GTOS FUNCIONAMIENTO 6.132.962,00TOTAL 7 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.132.962,0071 70000 SUBVENCION AYUNTAMIENTO INVERSIONES 215.000,00
TOTAL 7 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 215.000,00
TOTAL 7 8.605.612,00
TOTAL 8.605.612,00
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Presupuestos 2016
Presupuestos 2016
PRESUPUESTO ESCUELAS INFANTILES PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Presupuestos 2016
ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILESORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILESORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILESORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES 201620162016201617/11/201517/11/201517/11/201517/11/2015ANEXO DE INVERSIONESANEXO DE INVERSIONESANEXO DE INVERSIONESANEXO DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONPLAN DE INVERSIONPLAN DE INVERSIONPLAN DE INVERSIONPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO DENOMINACIÓN PROYECTODENOMINACIÓN PROYECTODENOMINACIÓN PROYECTODENOMINACIÓN PROYECTO PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDADESCRIPCIÓN PARTIDADESCRIPCIÓN PARTIDADESCRIPCIÓN PARTIDA IMPORTE200801 EDIFICIOS ENSEÑANZA 71 32310622000 EDIFICIOS ENSEÑANZA 200.000,00200802 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 71 32310625000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 10.000,00200803 EQUIPOS INFORMATICOS 71 32310626000 EQUIPOS INFORMATICOS 5.000,00A-TOTAL INVERSIONA-TOTAL INVERSIONA-TOTAL INVERSIONA-TOTAL INVERSION 215.000,00215.000,00215.000,00215.000,00PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FINANCIACIÓN AFECTADAPROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FINANCIACIÓN AFECTADAPROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FINANCIACIÓN AFECTADAPROGRAMA DE FINANCIACIÓN: FINANCIACIÓN AFECTADAPROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO DENOMINACIÓN PROYECTODENOMINACIÓN PROYECTODENOMINACIÓN PROYECTODENOMINACIÓN PROYECTO PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDADESCRIPCIÓN PARTIDADESCRIPCIÓN PARTIDADESCRIPCIÓN PARTIDA IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE200801 EDIFICIOS ENSEÑANZA 71 70000 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO INVERSIONES 200.000,00200802 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 71 70000 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO INVERSIONES 10.000,00200803 EQUIPOS INFORMATICOS 71 70000 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO INVERSIONES 5.000,00B-TOTAL FINANCIACION AFECTADAB-TOTAL FINANCIACION AFECTADAB-TOTAL FINANCIACION AFECTADAB-TOTAL FINANCIACION AFECTADA 215.000,00215.000,00215.000,00215.000,00
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: RESTO FINANCIACIÓN PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: RESTO FINANCIACIÓN PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: RESTO FINANCIACIÓN PROGRAMA DE FINANCIACIÓN: RESTO FINANCIACIÓN C - C - C - C - Operaciones de crédito 0,00D - D - D - D - Venta de inversiones y Otros 0,00E - E - E - E - Recursos ordinarios (A-B-C-D)(A-B-C-D)(A-B-C-D)(A-B-C-D) 0,00TOTAL RESTO DE FINANCIACIÓN (C+D+E)TOTAL RESTO DE FINANCIACIÓN (C+D+E)TOTAL RESTO DE FINANCIACIÓN (C+D+E)TOTAL RESTO DE FINANCIACIÓN (C+D+E) 0,000,000,000,00
