PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017 AVANZANDO JUNTOS · presupuestos municipales 2017 avanzando juntos....

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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017AVANZANDO JUNTOS

PRESUPUESTOS

EMPLEOMOVILIDAD

DESARROLLO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INVERSIÓN63,6 Millones €

COMPROMISO SOCIAL

30,8 Millones €

MODERNIZACIÓN1,2 Millones €

PRESUPUESTOS 2017

INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS354.726.857,34 €

INGRESOSINGRESOSGASTOS INGRESOSINGRESOS320.567.804,24 €

INGRESOSINGRESOSPRESUPUESTOS SIN CONSOLIDAR

INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS447.855.089,32 €

INGRESOSINGRESOSGASTOS INGRESOSINGRESOS413.518.395,85 €

INGRESOSINGRESOSPRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

INGRESOSINGRESOS413.518.395,85 €

PRESUPUESTOS 2017

INGRESOSINGRESOS12.657.125,34 € 3,7 %

INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOSGASTOS

2016 20170

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

2016 20170

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

INGRESOSINGRESOS6.499.469,27 € 2 %

INGRESOSINGRESOS6.772.736,60 € 2,1 %

4,1 %INGRESOSINGRESOS13.272.205,87 €

+No disponible en 2016

Capacidad de Gasto 2017

INGRESOS

PRESUPUESTOS 2017

INGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS354.726.857,34 €

IBI urbano23,90 %

IAE3,68 %

IGIC14,34 %

IVTM4,12 %

F. Comp. de financiación

25,20 %

F. Canario financiación

8,50 %

Otros ingresos 20,24%

INGRESOS

PRESUPUESTOS 2017

GASTOS INGRESOSINGRESOS320.567.804,24 €

Cap 1. Gastos de Personal35,9 %

Cap 2. Gastos bienes y servicios32,79 %

Cap. 4.Transf. corrientes

13,3 %

Cap. 5. Fondo contingencia

0,5 %

Cap. 6. Inversiones reales7,1 %

Cap. 3. Gastos financieros

4 %

Cap. 7 Transf. capital2,92 %

Cap. 8. Activos financieros

0,15 %

Cap. 9.Pasivos financieros3,38 %

INGRESOS

PRESUPUESTOS 2017

INGRESOSNIVEL DE ENDEUDAMIENTO INGRESOSINGRESOS36.568.587 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

104.293.131 € 106.412.295 €

120.495.297 €

58.343.116 €

105.028.533 €

123.166.570 €

47.190.394 €

36.568.587 €

PRESUPUESTOS

EMPLEO

MOVILIDAD

CENTRO DE EMPRENDEDORES

DESARROLLO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INVERSIÓN

LIMPIEZA

VIAS Y OBRAS

DISTRITOS

PRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS

TAMARACEITE

CONO SUR,DUSI

PUERTO CIUDAD

METROGUAGUA

SERVICIOS AL CIUDADANO

SEGURIDAD

LPA INT. AZUL

COMPROMISO SOCIAL

BONO SOCIAL AGUA

BONO SOCIAL DEPORTES

BONO SOCIAL TRANSPORTE

AYUDA A LA VIVIENDA HABITUAL

AYUDA ALQUILER

MODERNIZACIÓN

PROGRAMAS DE EMPLEO

ECONOMÍACREATIVA

BONO GUAGUA ESTUDIANTES

BICICLETA

ALUMBRADO

FLOTA CAMIONES

REPAV. Y ACCESIB

945.563,09 €

1.196.154 €Ayto

411.050,00 €

2.720.734 €Red.es

300.000.00 €

90.000,00 €

3.678.046,63 €

1.700.000,00 €

1.000.000,00 €

BONO DESEMPLEADOS

857.325,00 €

5.648.452,97 €

613.558,43 €

1.009.300.00 €

200.000 €

742.861,83 €

70.000 €

4.636.758 €

5.240.000 €

2.788.006 €

800.000,00 €

INC. PERSONAL 462.375,04 €

5.600.000 €

EF. ENERGETICA 400.000,00 €

MEJORA INST. 180.000,00 €

1.950.312,31 €

INVERSIÓN

INGRESOSINGRESOSInversión. Fondos Propios INGRESOSINGRESOS22.530.083,14 €

INGRESOSINGRESOSLPA Inteligencia Azul. Aportación Red.es

INGRESOSINGRESOSDUSI



INGRESOSINGRESOSCIVITAS

INGRESOSINGRESOSMAC-SmartDest


INGRESOSINGRESOS24.505,00 €

INGRESOSINGRESOSFDCAN. Aportación Cabildo

INGRESOSINGRESOSMetro Guagua




INGRESOSINGRESOS22.530.083,14 €INGRESOSINGRESOS63.695.716,60 €

INVERSIÓN. MEJORAS EN SERVICIOS BÁSICOS

LIMPIEZA

INGRESOSINGRESOSVIAS Y OBRAS

INGRESOSINGRESOS800.000,00 €INGRESOSINGRESOSFLOTA DE CAMIONES

INGRESOSINGRESOS462.375,04 €INGRESOSINGRESOSINCREMENTO DE PERSONAL

INGRESOSINGRESOSALUMBRADO.

INGRESOSINGRESOS400.000,00 €INGRESOSINGRESOSEFICIENCIA ENERGÉTICA LED

INGRESOSINGRESOS180.375,04 €INGRESOSINGRESOSMEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS MUNICIPALES

INGRESOSINGRESOS1.950.312,31 €INGRESOSINGRESOSREPAVIMENT. Y ACCESIB.

MODERNIZACIÓN. MEJORAS EN LAS PRESTACIONES AL CIUDADANO

NUEVAS TECNOLOGÍAS

INGRESOSINGRESOSPOLICÍA

PROTECCIÓN CIVIL

EDUCACIÓN

DEPORTES

61.050,00 €

50.000,00 €

210.833,78 €

INGRESOSINGRESOSSERV. AL CIUDADANO. INGRESOS945.563,09 €

INGRESOSINGRESOSBECAS RADIO ECCA

850.000,00 €

INGRESOSINGRESOSPROGRAMA DE GESTIÓN INGRESOSINGRESOS200.000,00 €

INGRESOSINGRESOSADQUISICIÓN VEHÍCULOS INGRESOSINGRESOS150.000,00 €

INGRESOSINGRESOSESCUELAS INFANTILES, ACTIVIDAD. EXTRAESC., MANT., SEGURIDAD.

NUEVO EQUIPAMIENTO

MANTENIM. INSTALAC.

INGRESOS

COMPROMISO SOCIAL

INGRESOSIBI SOCIAL

AYUDA SOCIAL AL TRANSPORTE

INGRESOSINGRESOSBONO SOCIAL DE DEPORTES

BONO SOCIAL DEL AGUA

VIVIENDA. AYUDA AL ALQUILER


3.678.046,63 €


300.000,00 €

1.000.000,00 €

INGRESOSINGRESOSAYUDAS A FAMILIAS INGRESOSINGRESOS3.886.500,29 €

SUBVENCIONES ONG'S 2.454.571,08 €

INGRESOS

MOVILIDAD

INGRESOSMETROGUAGUA

BONO SOCIAL DE TRANSPORTE

INGRESOSINGRESOSBONO GUAGUA ESTUDIANTE


2.207.163,10 €


INGRESOSINGRESOSADQUISICIÓN Y PROMOCIÓN DE LA

BICICLETA INGRESOSINGRESOS1.009.300,00 €

INGRESOSINGRESOSBONO DESEMPLEADOS INGRESOSINGRESOS857.325,00 €

INGRESOSINGRESOSAYUDA SOCIAL AL TRANSPORTE INGRESOSINGRESOS3.678.046,63 €

INGRESOS

EMPLEO

INGRESOSPROGRAMAS DE EMPLEO. APORTACIÓN MUNICIPAL

CENTRO DE EMPRENDEDORES

INGRESOSINGRESOSCULTURA. ECONOMÍA CREATIVA

INGRESOSINGRESOS742.861.83 €

200.000,00 €


INGRESOSINGRESOSCONSEJO SOCIAL DE LA

CULTURA INGRESOSINGRESOS20.000,00 €

INGRESOSINGRESOSCONVOCATORIA DE

PROYECTOS CULTURALES INGRESOSINGRESOS50.000,00 €

INGRESOS

POLOS DE DESARROLLO

INGRESOSPUERTO-CIUDAD

INGRESOSINGRESOS700.000,00 €INGRESOSINGRESOSLAS CANTERAS

INGRESOSINGRESOSCONO SUR

INGRESOSINGRESOS5.240.000,00 €INGRESOSINGRESOSPROYECTOS DUSI

INGRESOSINGRESOSTAMARACEITE

INGRESOSINGRESOS4.636.758,10 €INGRESOSINGRESOSREPOSICIÓN DE VIVIENDAS

INGRESOSINGRESOS2.000.000,00 €INGRESOSINGRESOSPARQUE MARÍTIMO. FASE II.

INGRESOSINGRESOS2.900.000,00 €INGRESOSINGRESOS PROYECTOS ISTMO

DISTRITOS

GASTO DE LOS DISTRITOS

2,1%


78.348,19 €INCREMENTO

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