Presupuesto Piura 2004 - congreso.gob.pe · Región Piura : Presupuesto Público 2004 7 Presupuesto...
30
Transcript of Presupuesto Piura 2004 - congreso.gob.pe · Región Piura : Presupuesto Público 2004 7 Presupuesto...
INDICE
Presentación
Perú Presupuesto Público -2004 3
Supuestos Macroeconómicos 6
Región Piura : Presupuesto Público 2004 7
Presupuesto Gobierno Regional Piura -2004 9
El FONCOMUN 10
Programa del Vaso de Leche 11
Región Piura: Canon y Sobrecanon 11
Conclusiones 13
Principales Inversiones 2004 23
Anexos
PRESENTACIÓN Las crecientes restricciones presupuestales, por la falta de una verdadera política de reforma del Estado y la tributación, significarán que, para el año 2004, las regiones contarán con menos recursos para invertir en el desarrollo local o atender las demandas de la población en las áreas de salud, educación y alimentación. Pese a las propuestas para la transparencia y descentralización fiscal que presentó la Célula Parlamentaria Aprista, la mayoría oficialista
optó por inclinarse ante los proyectos del Poder Ejecutivo. Sin contar los Recursos Directamente Recaudados por el Gobierno
Regional, el presupuesto para Piura asciende a S/. 1, 123.2 millones, donde los Recursos Ordinarios representan el 61.2% del total. Estos recursos se asignan de la siguiente manera: S/. 390.7 del Gobierno Nacional (34.8%), S/. 462.1 millones del Gobierno Regional (41.1%) y S/. 270.4 millones de los Gobiernos Locales (24.1%).
El presupuesto asignado al Gobierno Regional para próximo año ascenderá a sólo S/. 462 millones (S/. 91 millones menos que en el 2003). Este presupuesto se financia en un 86.6% con recursos ordinarios, 7.3% del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y 6.1% del Canon y Sobrecanon. Sólo el 13% de este monto se destinará a inversiones (S/. 61.9 millones).
Bajo estas condiciones, resultará muy difícil revertir el estancamiento económico que afecta a la región, siendo necesario tanto maximizar la eficiencia de los escasos recursos otorgados como ejercer un estricto control ciudadano sobre el Gobierno Nacional para que los ingresos obtenidos por la reforma tributaria sean distribuidos equitativamente con un criterio descentralizador.
Sin embargo, a pesar de no estar conformes con los recursos asignados a nuestra región, considero necesario poner de conocimiento de la población piurana la información presupuestal aprobada.
Jhony Peralta
PERU: PRESUPUESTO PUBLICO - 2004
El día 30 de Agosto del 2003 fueron remitidos al Congreso los
Proyectos de Ley sobre materias presupuestales correspondientes al
año 2004, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 78° y
107° de la Constitución vigente. Los Proyectos remitidos, según su
número de registro del Congreso, son:
P.L. Nº 8057/2003-CR (30.08.2003): Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2004, Con el fin de Aprobar el
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno Central e Instancias
Descentralizadas para el año Fiscal 2003, conforme al siguiente
detalle:
Presupuesto de Gastos.
Gobierno Nacional S/. 33.828.735.605 Gobiernos Regionales S/. 6.706.609.565 Gobierno Local S/. 3.580.042.082
TOTAL S/. 44.115.387.252
Presupuesto de Ingresos
Recursos Ordinarios S/. 19.738.056.233 Canon y Sobrecanon S/. 906.815.336 Participación en Renta de Aduanas S/. 183.030.165 Contribuciones a Fondos S/. 1.398.215.464 FONCOMUN S/. 1.756.274.552 Recursos Directamente Recaudados S/. 3.737.924.511 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno S/. 1.951.000.000 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo S/. 6.817.043.000 Donaciones y Transferencias S/. 157.083.224 FONCOR S/. 369.000.000 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales S/. 5.981.541.856 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales S/. 1.119.402.911
TOTAL S/. 44.115.387.252
P.L. Nº 8059/2003-CR (30.08.2003): Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, con el fin
de establecer las fuentes y usos de recursos que permiten el equilibrio
del Presupuesto, por un monto de S/. 44.115.387.252
P.L. Nº 8060/2003-CR (30.08.2003): Ley de Endeudamiento del
Sector Público para el Año Fiscal 2004. Con el propósito de
determinar el Monto máximo, condiciones y requisitos de las
operaciones de Endeudamiento Externo a plazos mayores de un año,
que podrá acordar o garantizar el Gobierno nacional para el Sector
Público durante el año fiscal 2004.
Endeudamiento Externo US $ 2 ,282 millones
Destinados a los siguiente:
a) Inversiones de carácter productivo y de apoyo a la producción de
bienes y prestación de servicios hasta US$ 459 millones
b) Sectores sociales hasta US$ 118 millones
c) Defensa Nacional hasta US$ 30 millones
d) Apoyo a la Balanza de Pagos hasta US$ 1,675 millones
Endeudamiento Interno hasta por un monto que no exceda de S/. 3
524 000 000,00 que incluye la emisión de bonos hasta por S/. 3 424
000 000,00 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES).
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS:
En el siguiente cuadro se muestran las proyecciones
macroeconómicas para el Perú, las cuales se enmarcan en el Marco
Macroeconómico Multianual 2004 – 2006 Revisado, que contiene las
metas de corto y mediano plazo.
PRINCIPALES PROYECCIONES MACROECONOMICAS
VARIABLE 2003 2004 VARIACION
(%)
Producto Bruto Interno Variación porcentual real 4,0 4,0 0.0 Miles de Millones de S/. 212,6 225,7 6.2 Tipo de Cambio (S/. Por US $) Promedio Anual 3.4 3,5 2.0 Indice de Precios al Consumidor Acumulada(Variación Porcentual) 2,5 2.5 0.0
Balanza Comercial(Millones de US $ 510 623 22.2
Exportaciones FOB 8,470 9,134 7.8 Importaciones FOB 7,960 8,511 6.9 Déficit Fiscal (% del PBI) Resultado Económico SPC. -1.9 -1.4 -26.3 Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Marco Macroeconómico Multianual 2004-2006.
REGIÓN PIURA : PRESUPUESTO PUBLICO - 2004
Para el 2004, el Presupuesto de la Región Piura, asciende a S/.
1,123 millones, de los cuales, el gasto estimado que realizará por
transferencias del Gobierno Nacional es de S/. 390,7 millones; el
Gobierno Regional igual a S/. 462,1 millones y los gastos de los
Gobiernos Locales a S/. 270,4 millones.
Es importante mencionar que la estructura del Presupuesto
2004, ha variado en relación al 2003, debido al cumplimiento de la
primera etapa del proceso y de acuerdo a la Segunda Disposición
Complementaria de la Ley de Bases de Descentralización. Es así que
mediante D.S. N° 060-2003-PCM, se dispone la fusión por absorción
del INABIF, COOPOP, PAR y FONCODES, donde las competencias
de dichas entidades estarán a cargo del MIMDES. Asimismo,
mediante DS.N°036-2003-PCM (02.04.2003) aprueba el cronograma
de transferencias a los gobiernos regionales y locales de los
programas sociales de lucha contra la pobreza y los proyectos de
REGION PIURA :PRESUPUESTO PUBLICO 2004 (Estructura Porcentual)
Gobiernos Locales 24,1%
Gobierno Nacional34,8%
Gobierno Regional41,1%
inversión e infraestructura productiva de alcance regional (INADE) y
la integración del PRONAMACHS al FONCODES.
Para el caso de la Región Piura.
Dentro de la distribución institucional por fuentes de
financiamiento para el 2004, por transferencias del Gobierno
Nacional no se le asigna al INIA, MINEDU y el Instituto Nacional
de Salud (INS).
Aparecen en la estructura presupuestaria nuevas instituciones
como FONDEPES, INPE, MINCETUR, y CONAFRAN (ETEs).
No se consideran como fuentes de financiamiento a los recursos
obtenidos por las privatizaciones y concesiones los mismos que
para el periodo 2003, ascendían a 51,54 millones de Nuevos Soles.
Se recibirá S/. 9 millones menos con respecto al 2003, por
Recursos por Operaciones de Crédito Externo como fuente de
financiamiento.
No se han incluido el valor de los gastos tributarios producto de las
exoneraciones fiscales.
En esta nueva estructura del Presupuesto y de acuerdo al
clasificador de Fuentes de financiamiento los Recursos Ordinarios
que corresponden al Gobierno Nacional representan el 20.2%, los
del Gobierno Regional representan el 35.6% y los de los
Gobiernos Locales representan el 5.6% del Presupuesto total de
Piura.
Es importante indicar que en este Presupuesto, a diferencia del
2003, se está considerando lo que percibirán los gobiernos locales
por concepto del Programa del Vaso de Leche, el canon y
sobrecanon (incluye el canon y sobrecanon petrolero, canon
minero, gasífero, pesquero y forestal del Gobierno Regional y
Universidad Nacional de Piura) y la participación en renta de
aduanas.
PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL PIURA - 2004
El Presupuesto asignado al Gobierno Regional para el Año
Fiscal 2004, asciende a 462 millones de Nuevos Soles, monto inferior
en S/. 91 millones a lo que se le asignó para el ejercicio fiscal 2003.
Este nuevo monto no considera los recursos por privatizaciones y
concesiones y los recursos directamente recaudados.
Es importante mencionar que de los 3,624 millones de nuevos
soles en exoneraciones tributarias que se pensaba eliminar y
distribuirlos hipotéticamente entre las regiones de manera
proporcional a un índice de carencia de infraestructura en transporte,
agua potable, desagüe, electricidad e infraestructura de riego agrícola,
asumiendo que cada una de las carencias tienen el mismo nivel de
prioridad. Así, se asignaba 119 millones de nuevos soles para el
Gobierno Regional de Piura. Estos montos que en la practica no
existieron inflaron el Presupuesto 2003, crearon peligrosas
expectativas de las Regiones.
En el Presupuesto 2004, se ha incorporado el Fondo de
Compensación Regional (FONCOR), el mismo que representa el
7.3% del Presupuesto, el Canon y Sobrecanon representa el 6.1%,
siendo los Recursos Ordinarios la principal fuente de ingresos
representando el 86.6 del Presupuesto asignado.
El Gobierno Regional tiene previsto realizar inversiones por el
orden de 61,9 millones de Nuevos Soles, pero este monto incluye los
15,5 millones de Nuevos Soles que están destinados para Obras de la
III Etapa del Proyecto Chira, dineros que han sido transferidos del
INADE.
El FONCOMUN,
El FONCOMUN, que se le asignará a los 1829 gobiernos
locales en el 2004, asciende a 1.756 millones de Nuevos Soles,
monto que se ha incrementado en S/. 359 millones (25.7%) respecto
al 2003.
El total de FONCOMUN que se le asignará a la Región Piura
asciende a 122 millones de Nuevos Soles, monto que se distribuye
entre sus ocho provincias y 64 distritos, siendo Mayor en 28.6%,
respecto al 2003. A pesar de este aumento, los distritos de: Rinconada
Llicuar y Cristo Nos Valga, en la Provincia de Sechura; Bellavista y
Lancones en la Provincia de Sullana; El Alto y Lobitos en la
Provincia de Talara; Jilili y Sicchez en la Provincia de Ayabaca y los
distritos de Amotape, el Arenal y Tamarindo en la Provincia de Paita,
se les asigna igual al año 2003.
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
El Monto presupuestado para el 2004 para la ejecución de este
programa a nivel nacional asciende a 360 millones de Nuevos Soles,
monto mayor en 4 millones de Nuevos Soles respecto al 2003. Esta
incluido dentro de los Recursos Ordinarios de los Gobiernos Locales
(anteriormente estuvo administrado por el Consejo Nacional de
Descentralización).
REGION PIURA : CANON Y SOBRE CANON
El Proyecto de Presupuesto 2004 incluye como fuentes de
financiamiento al Canon y Sobrecanon, con un monto estimado de
S/. 907 millones, comprendiendo al canon gasífero, minero,
hidroenergético forestal y pesquero.
De acuerdo a la normatividad vigente, S/. 29 millones
corresponden a las entidades del Gobierno Nacional (Universidades
Nacionales de Tumbes, Piura, Amazonía Peruana y Ucayali y al
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana), S/ 278 millones
a los Gobiernos Regionales y S/ 599 millones a los Gobiernos
Locales.
El monto del Canon y Sobrecanon que está destinado para Piura
el 2004 es S/. 113 millones, los mismos que se distribuyen en: S/. 5.5
millones para la Universidad Nacional de Piura; S/. 28.1 millones
para el Gobierno Regional y S/. 79.4 millones para los Gobiernos
Locales.
Si seguimos la distribución de acuerdo a la Ley 27763
(25/06/02); Ley Complementaria de Legislación del Canon y
Sobrecanon para Petróleo y Gas en Piura y Tumbes, donde se
presenta una nueva distribución del canon y sobrecanon para el
departamento de Piura, determinamos que el monto del canon
petrolero para Piura asciende S/.110 millones este ligero incremento
se debe principalmente al incremento de los precios internacionales
del petróleo registrado durante este periodo.
CONCLUSIONES
1. Se sigue cambiando el formato de presentación del presupuesto lo
que dificulta la comparación con anteriores ejercicios por ejemplo,
se han incorporado rubros como los Recursos Ordinarios de los
Gobiernos Regionales, Recursos Ordinarios de los Gobiernos
Locales, Fondo de Compensación Regional y se han excluido el
denominado gasto tributario y los recursos provenientes por
privatizaciones y concesiones.
2. Se tiene previsto un Endeudamiento Externo alrededor de $ 2,282
millones y un poco mas de $ 1, 000 millones de Endeudamiento
Interno. Es importante mencionar que, a pesar de este mayor
endeudamiento externo (82 millones de dólares), Éste no
beneficiará a los principales sectores sociales, puesto que recibirán
$ 157 millones menos, respecto al año 2003. Por el contrario, el
endeudamiento externo para el apoyo de la balanza de pagos se
elevará en $ 175 millones. Estas cifras muestran que existe mucha
fragilidad en las reformas tributarias por lo que se pretenderá cubrir
el déficit con nuevo endeudamiento.
3. El Pago por el Servicio de la Deuda totalizará S/. 10,988 millones
( $ 3,089 millones aproximadamente)
4. El Presupuesto para Piura asciende a S/. 1, 123 millones donde los
Recursos Ordinarios representan el 61.2% del Presupuesto Total.
En este monto no están incluidos los Recursos Directamente
Recaudados por el Gobierno Regional.
5. Las principales inversiones en Piura las realizarán: IPD, Ministerio
de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda y Construcción,
Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional, por un monto
aproximado de S/. 156.4 millones.
6. Las transferencias por FONCOMUN para los 64 gobiernos locales
de Piura asciende a S/. 122 millones. Y las transferencias por
Canon y Sobrecanon ascienden a S/.113 millones de los cuales 110
millones corresponden a Canon y Sobrecanon Petrolero.
7. Los Recursos Ordinarios para los Gobiernos Locales de Piura
ascienden a S/. 63.3 millones. Este monto incluye las
transferencias del Programa del Vaso de Leche, que en el 2003
administraba el Consejo Nacional de Descentralización.
PIURA: PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL EGRESO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)
RECURSOS POR
OPERACIONES DE CREDITO TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
CANON Y SOBRE CANON
CONTRIBUCIONES A FONDOS
RECURSOS DIRECTAMENT
E RECAUDADOS INTERNO EXTERNO
RR.OO GOBIERNO REGIONAL
FONCOR RR.OO
GOBIERNO LOCALES
PARTICIPACION EN RENTA DE
ADUANAS FONCOMUN DONACIONES Y
TRANSPARENCIA TOTAL
GOBIERNO NACIONAL 226.866.610 5.515.176 25.050.495 47.897.682 85.222.131 194.100 390.746.194
GOBIERNO REGIONAL 28.125.923 400.178.000 33.810.216 462.114.139
GOBIERNOS LOCALES 79.412.641 63.388.787 5.409.536 122.192.502 270.403.466
TOTAL 226.866.610 113.053.740 25.050.495 47.897.682 0 85.222.131 400.178.000 33.810.216 63.388.787 5.409.536 122.192.502 194.100 1.123.263.799
Variación % 20,20% 10,06% 2,23% 4,26% 0,00% 7,59% 35,63% 3,01% 5,64% 0,48% 10,88% 0,02% 100,00%
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
PIURA: PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL EGRESO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO ( EN NUEVOS SOLES)
RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS CANON Y
SOBRE CANON CONTRIBUCIONE
S A FONDOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INTERNO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSPARENCIA TOTAL
CEP PAITA 3.364.000 0 0 1.894.856 0 0 0 5.258.856 CONAFRAN 0 0 0 1.336.400 0 0 0 1.336.400 FONDEPES 237.600 0 0 0 0 0 0 237.600 IMARPE 326.265 0 0 0 0 0 0 326.265 INABEC 0 0 0 75.000 0 0 0 75.000 INEI 266.974 0 0 0 0 0 0 266.974 INFES 1.498.087 0 0 0 0 0 0 1.498.087 INRENA 48.970 0 0 6.761.144 0 0 194.100 7.004.214 INPE 1.271.100 0 0 0 0 0 0 1.271.100 IPD 3.054.799 0 0 82.200 0 0 0 3.136.999 MINCETUR 383.530 0 0 0 0 0 0 383.530 MINAG 5.741.422 0 0 129.343 0 1.003.566 0 6.874.331 MIN ENERG. MINAS 5.422.090 0 0 0 0 35.222.544 0 40.644.634 MIN RR EE 278.724 0 0 0 0 0 0 278.724 MIN. SALUD 18.956.726 0 0 0 0 0 0 18.956.726 MIN. TRABAJO 6.274.541 0 0 0 0 0 0 6.274.541 M INTERIOR 1.022.724 0 0 0 0 0 0 1.022.724 MIMDES 2.917.374 0 0 74.160 0 1.696.000 0 4.687.534 MTC 1.849.657 0 0 19.204.140 0 3.514.146 0 24.567.943 MIN. VIV. C. SANEAM 7.975.067 0 0 0 0 39.717.859 0 47.692.926 MIN. PUBLICO 6.032.107 0 0 890 0 0 0 6.032.997 ONP 107.371.183 0 25.050.495 0 0 0 0 132.421.678 PODER JUDICIAL 13.149.518 0 0 2.339.989 0 0 0 15.489.507 RENIEC 104.819 0 0 1.730.500 0 0 0 1.835.319 S.INT. SALUD 7.713.216 0 0 0 0 0 0 7.713.216 SENASA 999.882 0 0 358.848 0 3.742.914 0 5.101.644 UNP 30.606.235 5.515.176 0 13.910.212 0 0 0 50.031.623 UNP Servicio Deuda 0 0 0 0 0 325.102 0 325.102
TOTAL 226.866.610 5.515.176 25.050.495 47.897.682 0 85.222.131 194.100 390.746.194
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
PIURA: PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL EGRESO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)
GASTO CORRIENTE RECURSOS ORDINARIOS
CANON Y SOBRE CANON
CONTRIBUCIONES A FONDOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES
DE CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL
CEP PAITA 3.364.000 1.873.781 5.237.781CONAFRAN-PIURA 0FONDEPES 0IMARPE 326.265 326.265INABEC 0INEI 266.974 266.974INFES 0INRENA 48.970 5.808.200 194.100 6.051.270INPE 720.500 720.500IPD 108.799 82.200 190.999MINCETUR 0MINAG 0MINEM 0MIN RR EE 278.724 278.724M SALUD 18.838.384 18.838.384M TRABAJ 0M INTERIOR 1.022.724 1.022.724MIMDES 2.917.374 74.160 2.991.534MTC 797.000 19.177.481 19.974.481MV CONSTR SANEA 0M PUBLICO 5.372.107 890 5.372.997ONP 107.371.183 25.050.495 132.421.678PODER JUDICIAL 13.149.518 2.242.560 15.392.078RENIEC 104.819 1.730.500 1.835.319S.INT. SALUD 7.713.216 7.713.216SENASA 89.940 57.648 147.588UNP 28.069.755 4.462.000 12.191.979 44.723.734UNP Servicio Deuda
SUB TOTAL 190.560.252 4.462.000 25.050.495 43.239.399 0 194.100 263.506.246
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
PIURA: PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2004 DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL EGRESO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)
GASTO CAPITAL RECURSOS ORDINARIOS
CANON Y SOBRE CANON
CONTRIBUCIONES A FONDOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES
DE CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIA TOTAL
CEP PAITA 21.075 21.075CONAFRAN-PIURA 1.336.400 1.336.400FONDEPES 237.600 237.600IMARPE 0INABEC 75.000 75.000INEI 0INFES 1.498.087 1.498.087INRENA 952.944 952.944INPE 550.600 550.600IPD 2.946.000 2.946.000MINCETUR 383.530 383.530MINAG 5.741.422 129.343 1.003.566 6.874.331MINEM 5.422.090 35.222.544 40.644.634MIN RR EE 0M SALUD 118.342 118.342M TRABAJ 6.274.541 6.274.541M INTERIOR 0MIMDES 1.696.000 1.696.000MTC 1.052.657 26.659 3.514.146 4.593.462MV CONSTR SANEA 7.975.067 39.717.859 47.692.926M PUBLICO 660.000 660.000ONP 0PODER JUDICIAL 97.429 97.429RENIEC 0S.INT. SALUD 0SENASA 909.942 301.200 3.742.914 4.954.056UNP 2.536.480 1.053.176 1.718.233 5.307.889UNP Servicio Deuda 325.102 325.102
SUB TOTAL 36.306.358 1.053.176 0 4.658.283 85.222.131 0 127.239.948
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
PERÚ: PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2004 DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL EGRESO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS G.R
CANON Y SOBRE CANON
PARTICIPACIÓN EN RENTA DE
ADUANAS
FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL TOTAL
AMAZONAS 130.004.000 223.261 12.318.036 142.545.297ANCASH 383.286.000 17.402.801 13.631.046 414.319.847APURIMAC 169.216.000 83.778 11.340.212 180.639.990AREQUIPA 403.838.000 5.806.845 23.270.747 432.915.592AYACUCHO 240.004.000 120 16.655.699 256.659.819CAJAMARCA 393.210.000 19.950.273 5.545.059 418.705.332CUSCO 356.632.000 6.594.448 28.386.406 391.612.854HUANCAVELICA 152.448.000 7.639.954 21.225.057 181.313.011HUANUCO 197.935.000 12.613 21.729.860 219.677.473ICA 264.441.000 1.194.685 13.035.282 278.670.967JUNIN 406.120.000 2.806.545 20.009.211 428.935.756LA LIBERTAD 435.367.000 3.069.541 25.074.923 463.511.464LAMBAYEQUE 274.464.400 1.492 12.699.776 287.165.668LORETO 333.161.000 104.270.994 3.645.553 441.077.547MADRE DE DIOS 51.353.000 45.088 5.909.357 57.307.445MOQUEGUA 84.163.000 6.575.985 10.098.334 100.837.319PASCO 95.635.000 1.132.697 14.031.086 110.798.783PIURA 400.178.000 28.125.923 33.810.216 462.114.139PUNO 435.714.000 12.690.024 17.130.186 465.534.210SAN MARTIN 238.751.000 32.345 28.063.582 266.846.927TACNA 128.150.000 3.610.423 11.269.171 143.029.594TUMBES 102.236.000 6.900.352 5.337.528 114.473.880UCAYALI 152.591.000 42.179.401 8.460.082 203.230.483LIMA 9.714.000 5.652.795 3.090.582 18.457.377
MUN.METROP. LIMA 1.000.000 2.059.423 2.905.930 5.965.353CALLAO 141.930.856 183.418 77.822.485 327.079 220.263.838
TOTAL 5.981.542.256 278.245.224 77.822.485 369.000.000 6.706.609.965 Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF.
COMPARATIVO PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL PIURA 2003 - 2004 (POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)
AÑO RECURSOS
ORDINARIOS
CANON Y SOBRE CANON
RECURSOS POR PRIVATIZACIONES Y CONCESIONES
FONCOR1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
2003 487.674.612 20.504.997 2.781.000 42.092.979 553.053.588
2004 400.178.000 28.125.923 0.0 33.810.216 0.0 462.114.139
Variación % -18% 37,2% -100.0% 0.0% -100.0% -16,4% Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta
Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF ***Para el 2004 se esta considerando los Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales
1/ El Fondo de Compensación Regional, FONCOR, forma parte de los recursos financieros destinados a los gobiernos regionales. Este
Fondo se constituye inicialmente con el 30% de los recursos generados por la privatización y concesiones. Los fondos son íntegramente utilizados para financiar proyectos de inversión regional que hayan cumplido con las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
PIURA: PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL AÑO FISCAL 2003 -2004
POR GRUPO GENERICO DE GASTO (EN NUEVOS SOLES)
CATEGORIA GRUPO GENERICO RECURSOS PUBLICOS 2003
RECURSOS PUBLICOS 2004
VARIACION %
GASTOS CORRIENTES 405.410.553 399.380.990 -1,5% Personal y Obligaciones Sociales 280.125.048 302.794.699 8,1% Obligaciones Previsionales 76.407.458 79.214.472 3,7% Bienes y servicios 43.703.297 16.151.403 -63,0% Otros Gastos Corrientes 5.174.750 1.220.416 -76,4% GASTOS DE CAPITAL 147.643.008 62.733.149 -57,5% Inversiones 145.763.997 61.936.139 -57,5% Inversiones Financieras Otros Gastos de Capital 1.879.011 797.010 -57,6% Intereses y Cargos de la Deuda - - - Amortización de la Deuda - - - Reserva de Contingencia - - -
TOTAL 553.053.561 462.114.139 -16,4% Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta.
Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
PIURA: PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2004 POR GRUPO GENERICO DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES) RECURSOS POR OPERACIONES DE
CREDITO CATEGORIA GRUPO GENERICO RECURSOS ORDINARIOS
CANON Y SOBRE CANON
FONCOR CONTRIBUC
IONES A FONDOS INTERNO EXTERNO SUB TOTAL
TOTAL
GASTOS CORRIENTES 399.380.990 399.380.990Personal y Obligaciones Sociales
302.794.699 302.794.699
Obligacones Previsionales 79.214.472 79.214.472Bienes y servicios 16.151.403 16.151.403Otros Gastos Corrientes 1.220.416 1.220.416GASTOS DE CAPITAL 797.010 28.125.923 33.810.216 0 0 0 0 62.733.149Inversiones 28.125.923 33.810.216 61.936.139Inversiones Financieras Otros Gastos de Capital 797.010 797.010Intereses y Cargos de la Deuda Amortización de la Deuda Reserva de Contingencia
TOTAL 400.178.000 28.125.923 33.810.216 0 0 0 0 462.114.139Variacion Porcentual 86,6% 6,1% 7,3% 100,0%
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-
REGION - PIURA : PRINCIPALES INVERSIONES 2004 (Nuevos Soles)
ENTIDADES/PROYECTOS Inversiones
Instituto Peruano del Deporte 2.946.000 Ampliación y Remodelación del Estadio Miguel Grau 2.946.000
Ministerio de Energía y Minas 40.644.634
Línea de Transmisión 60 Kv. Chulucanas - Morrropón - Hbba 6.062.097 Pequeño sistema eléctrico Chulucanas II Etapa 3.987.794 Pequeño sistema eléctrico Hbba - Huarmaca 4.489.934 Pequeño sistema eléctrico Sto. Domingo 4.786.441 P.S.E. Sullana II y III Etapa 6.668.576 Línea de Transmisión 138 Kv. Huallanca - Sihuas-Ta 14.649.792
Gobierno Regional Departamento de Piura 61.936.139
Proyecto Catamayo Chira 1.800.000 Obras III Etapa Chira Piura 13.650.000 Rehabilitación y Reconstrucción III Etapa - Chira Piura 1.900.000 Construcción de Escuela de Música José María Valle Riestra Inclan 500.000 Ampliación y Remodelación del Hospital I Sta. Rosa - Piura 1.000.000 Otros Proyectos 43.086.139
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 42.140.021
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (Piura - Castilla) 42.140.021
Ministerio Transportes y Comunicaciones 1.647.000 Proyecto Especial Provias Rural 1.647.000
Ministerio de Agricultura 6.740.878 Rehabilitación y Reconstrucción Fenómeno El Niño 5.560.000
Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural- Titulación de tierras y de Comunidades. Campesinas 646.275
Promover cadenas productivas crianzas 83.851 Promover cadenas productivas cultivos 450.752
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 383.530
Acciones para reordenamiento urbano y de SS. Turísticos 383.530TOTAL 156.438.202
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
COMPARATIVO CANON PETROLERO -PIURA
Beneficiarios 2003 2004 Variación % Ley 27763 UNP 5.499.337 5.515.176 0,29% 5% Gobierno Regional 20.504.997 22.060.704 7,59% 20% I.S. Tecnológicos y Pedag1 5.499.337 5.515.176 0,29% 5% Gob Locales -Talara 20.504.997 22.060.704 7,59% 20% Gob Locales del Dpto. 52.008.668 55.151.760 6,04% 50% TOTAL 104.017.336 110.303.520 6,04% 100%
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
1/ El 5% para los Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos estatales de
Piura y Tumbes, destinándose el 2% respectivo al Instituto Tecnológico Luciano Castillo Colonna de la provincia de Talara.
REGION PIURA: DISTRIBUCION PROVINCIAL DEL CANON Y SOBRE CANON -2004
PROVINCIA CANON 2004
TOTAL 79.412.641AYABACA 6.937.391HUANCABAMBA 6.928.336MORROPO N 6.960.414PAITA 11.956.473PIURA 7.083.806SECHURA 7.173.120SULLANA 8.092.029TALARA 24.281.072
Gobiernos Locales: Ingresos por concepto de canon
Tipo Monto (S/.) % Total de Canon Petrolero que reciben los Gobiernos Locales Piura 77.212.464 97.2 Otros Cánones 2.200.177 2.8
TOTAL 79.412.641 100.0 Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
PIURA :DISTRIBUCION DEL GASTO GOB. LOCALES - 2004 (Nuevos Soles)
PROVINCIA CANON
Y SOBRE CANON
RENTA DE
ADUANAS FONCOMUN
RR.OO GOB.
LOCALES
TOTAL TOTAL
PIURA 7.083.806 3.571 45.845.113 19.425.152 72.357.642AYABACA 6.937.391 12.989.578 8.944.627 28.871.596HUANCABAMBA 6.928.336 13.403.927 8.002.512 28.334.775MORROPON 6.960.414 16.817.932 9.420.443 33.198.789PAITA 11.956.473 1.107.299 7.031.491 3.455.069 23.550.332SECHURA 7.173.120 4.839.116 2.835.350 14.847.586SULLANA 8.092.029 14.809.612 8.136.152 31.037.793TALARA 24.281.072 4.298.666 6.455.733 3.169.482 38.204.953
Sub Total 79.412.641 5.409.536 122.192.502 63.388.787 270.403.466
Total - Peru 599.156.939 105.207.680 1.756.274.552 1.119.402.911 3.580.042.082
Piura/ Perú (%)
13,3% 5,1% 7,0% 5,7% 7,6% Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Cruz. Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
COMPARATIVO
PERU: FONCOMUN 2003 - 2004 (En Nuevos Soles)
DEPARTAMENTO
FONCOMUN 2003
FONCOMUN 2004
Variación %
% 2004
AMAZONAS 36.760.724,00 45.230.888,00 23,0% 2,6% ANCASH 81.938.348,00 90.032.048,00 9,9% 5,1% APURIMAC 41.662.257,00 53.571.979,00 28,6% 3,1% AREQUIPA 60.154.208,00 67.762.770,00 12,6% 3,9% AYACUCHO 57.178.654,00 66.540.351,00 16,4% 3,8% CAJAMARCA 89.395.119,00 113.327.117,00 26,8% 6,5% CALLAO 20.828.578,00 23.996.357,00 15,2% 1,4% CUSCO 94.098.740,00 130.379.643,00 38,6% 7,4% HUANCAVELICA 51.523.739,00 65.585.931,00 27,3% 3,7% HUANUCO 49.531.112,00 68.161.422,00 37,6% 3,9% ICA 27.817.697,00 33.831.404,00 21,6% 1,9% JUNIN 78.632.002,00 100.390.352,00 27,7% 5,7% LA LIBERTAD 61.651.623,00 73.978.013,00 20,0% 4,2% LAMBAYEQUE 48.128.364,00 59.394.362,00 23,4% 3,4% LIMA 225.304.482,00 259.653.089,00 15,2% 14,8% LORETO 56.367.016,00 80.019.955,00 42,0% 4,6% MADRE DE DIOS 7.471.307,00 9.259.513,00 23,9% 0,5% MOQUEGUA 9.328.313,00 10.443.263,00 12,0% 0,6% PASCO 19.497.155,00 22.511.411,00 15,5% 1,3% PIURA 95.048.599,00 122.192.502,00 28,6% 7,0% PUNO 98.576.760,00 136.920.387,00 38,9% 7,8% SAN MARTIN 39.263.689,00 53.997.402,00 37,5% 3,1% TACNA 15.583.606,00 18.589.028,00 19,3% 1,1% TUMBES 8.917.689,00 13.023.656,00 46,0% 0,7% UCAYALI 22.340.219,00 37.481.709,00 67,8% 2,1%
TOTAL 1.397.000.000,00 1.756.274.552,00 25,7% 100,0% Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
REGION PIURA: COMPARATIVO PROVINCIAL FONCOMUN 2003 -2004
PROVINCIA FONCOMUN 2003
FONCOMUN 2004 %
VARIACION NUEVOS SOLES
TOTAL 95.048.599 122.192.502 28,56% 27.143.903AYABACA 10.657.238 12.989.578 21,89% 2.332.340HUANCABAMBA 10.532.564 13.403.927 27,26% 2.871.363MORROPO N 13.303.350 16.817.932 26,42% 3.514.582PAITA 5.220.175 7.031.491 34,70% 1.811.316PIURA 32.683.810 45.845.113 40,27% 13.161.303SECHURA 3.206.171 4.839.116 50,93% 1.632.945SULLANA 13.237.165 14.809.612 11,88% 1.572.447TALARA 6.208.126 6.455.733 3,99% 247.607 Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
PIURA:DISTRIBUCION % DEL FONCOMUN POR PROVINCIA - 2004
SULLANA12,1%
SECHURA4,0%
PIURA37,5% PAITA
5,8%
MORROPO N13,8%
HUANCABAMBA11,0%
AYABACA10,6%
TALARA5,3%
REGION PIURA : COMPARATIVO PROVINCIAL /DISTRITAL FONCOMUN 2003 - 2004
(Nuevos Soles)
N° PROV DISTRITO 2003 2004 %
TOTAL PIURA 95.048.599 122.192.502 28,56%1 AYABACA 4.383.614,00 5.435.721,00 24,00%2 FRIAS 1.284.956,00 1.604.391,00 24,86%3 JILILI 300.000,00 300.000,00 0,00%4 LAGUNAS 399.745,00 478.775,00 19,77%5 MONTERO 553.601,00 674.102,00 21,77%6 PACAIPAMPA 1.585.251,00 1.920.844,00 21,17%7 PAIMAS 528.835,00 659.001,00 24,61%8 SAPILLICA 605.644,00 707.930,00 16,89%9 SICCHEZ 300.000,00 300.000,00 0,00%10
AYA
BA
CA
SUYO 715.592,00 908.814,00 27,00%TOTAL 10.657.238,00 12.989.578,00 21,89%
1 CANCHAQUE 715.233,00 888.565,00 24,23%2 EL CARMEN DE LA FRONTERA 804.604,00 1.047.339,00 30,17%3 HUANCABAMBA 4.020.868,00 5.096.697,00 26,76%4 HUARMACA 2.546.672,00 3.242.283,00 27,31%5 LALAQUIZ 453.822,00 591.504,00 30,34%6 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 662.951,00 891.042,00 34,41%7 SONDOR 584.946,00 715.646,00 22,34%8
HU
AN
CA
BA
MB
A
SONDORILLO 743.468,00 930.851,00 25,20%TOTAL 10.532.564,00 13.403.927,00 27,26%
1 BUENOS AIRES 649.551,00 791.840,00 21,91%2 CHALACO 925.320,00 1.124.869,00 21,57%3 CHULUCANAS 6.769.102,00 8.912.754,00 31,67%4 LA MATANZA 862.749,00 1.017.626,00 17,95%5 MORROPON 966.476,00 1.151.781,00 19,17%6 SALITRAL 535.176,00 704.640,00 31,67%7 SAN JUAN DE BIGOTE 541.158,00 693.947,00 28,23%8 SANTA CATALINA DE MOSSA 374.022,00 430.946,00 15,22%9 SANTO DOMINGO 797.785,00 943.075,00 18,21%10
MO
RR
OPO
N
YAMANGO 882.011,00 1.046.454,00 18,64%TOTAL 13.303.350,00 16.817.932,00 26,42%
1 AMOTAPE 300.000,00 300.000,00 0,00%2 ARENAL 300.000,00 300.000,00 0,00%3 COLAN 592.723,00 751.738,00 26,83%4 LA HUACA 563.770,00 726.428,00 28,85%5 PAITA 2.842.660,00 4.285.463,00 50,76%6 TAMARINDO 300.000,00 300.000,00 0,00%7
PAIT
A
VICHAYAL 321.022,00 367.862,00 14,59%TOTAL 5.220.175,00 7.031.491,00 34,70%
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
REGION PIURA : COMPARATIVO PROVINCIAL /DISTRITAL FONCOMUN
2003 - 2004 (Nuevos Soles)
N PROV DISTRITO 2003 2004 %
1 CASTILLA 4.169.938,00 5.830.338,00 39,82%2 CATACAOS 2.511.618,00 3.475.142,00 38,36%3 CURA MORI 704.346,00 998.949,00 41,83%4 EL TALLAN 327.363,00 404.451,00 23,55%5 LA ARENA 1.510.715,00 2.070.341,00 37,04%6 LA UNION 1.371.335,00 1.799.347,00 31,21%7 LAS LOMAS 2.039.162,00 2.895.294,00 41,98%8 PIURA 15.344.488,00 22.237.966,00 44,92%9
PIU
RA
TAMBO GRANDE 4.704.845,00 6.133.285,00 30,36%TOTAL 32.683.810,00 45.845.113,00 40,27%
1 BELLAVISTA DE LA UNION 300.000,00 301.413,00 0,47%2 BERNAL 300.000,00 512.695,00 70,90%3 CRISTO NOS VALGA 300.000,00 300.000,00 0,00%4 RINCONADA LLICUAR 300.000,00 300.000,00 0,00%5 SECHURA 1.527.225,00 2.653.105,00 73,72%6
SEC
HU
RA
VICE 478.946,00 771.903,00 61,17%TOTAL 3.206.171,00 4.839.116,00 50,93%
1 BELLAVISTA 1.324.078,00 1.324.078,00 0,00%2 IGNACIO ESCUDERO 633.400,00 634.878,00 0,23%3 LANCONES 1.013.734,00 1.013.734,00 0,00%4 MARCAVELICA 923.765,00 1.023.081,00 10,75%5 MIGUEL CHECA 365.049,00 411.110,00 12,62%6 QUERECOTILLO 1.039.695,00 1.172.300,00 12,75%7 SALITRAL 300.000,00 302.327,00 0,78%8
SULL
AN
A
SULLANA 7.637.444,00 8.928.104,00 16,90%TOTAL 13.237.165,00 14.809.612,00 11,88%
1 EL ALTO 300.000,00 300.000,00 0,00%2 LA BREA 421.399,00 526.957,00 25,05%3 LOBITOS 300.000,00 300.000,00 0,00%4 LOS ORGANOS 350.214,00 407.141,00 16,25%5 MANCORA 300.000,00 311.544,00 3,85%6
TALA
RA
PARIÑAS 4.536.513,00 4.610.091,00 1,62%TOTAL 6.208.126,00 6.455.733,00 3,99%
Elaboración . Oficina Parlamentaria del congresista Jhony Peralta Fuente : Proyecto de Presupuesto del Sector Publico - 2004 - DNPP-MEF
