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PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE URRETXU PARA 2016

1.- EL PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Tras la aprobación de las ordenanzas fiscales a finales de octubre, en noviembre se inició el proceso

de elaboración del presupuesto para el 2016. Tal y como se publicó, se realizaron reuniones en el

ámbito técnico, y en el ámbito político, con comisiones de cada una de las áreas del ayuntamiento

para el repaso del presupuesto del 2015 y las acciones del 2016. Y se lanzó una comunicación a los y

las Urretxuarras para que pudieran realizar sus aportaciones a través de los distintos medios

(internet, email, carta…). A finales de noviembre el equipo de gobierno realizamos una propuesta de

presupuesto, que durante este mes de diciembre ha tenido su tratamiento en distintas reuniones

con grupos políticos y comisiones. Nos habíamos propuesto tener el presupuesto aprobado para

antes de fin de año tal y como establece la normativa de aplicación, y cumpliendo nuestro

calendario, lo presentamos este 29 de diciembre.

a) PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se plantearon durante 15 días varias preguntas libres a contestar a través de las redes sociales,

carteles y medios de comunicación. A través de este sistema se han obtenido varias propuestas que

se adjuntan a continuación.

Algunas de ellas no afectan a presupuesto sino que son más bien acciones de mejora en el servicio

limpieza que se presta en la actualidad, aportaciones que ya se han trasladado a la empresa que

realiza la limpieza del municipio para su puesta en marcha a la mayor brevedad.

El resto de propuestas, algunas ya estaban incluidas dentro de los borradores municipales, y por lo

tanto son propuestas que han sido aceptadas. Otras, que por su cuantía son asumibles en el

presupuesto del 2016, se han incorporado. Finalmente, aquellas que por su envergadura requieren

un análisis previo, se analizarán durante el ejercicio 2016. Las 2 propuestas sobre aparcamiento en

los alrededores del casco, se desestiman en parte, aunque se analizarán algunas de las ideas que

contienen.

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Fecha SARE SOZIALAK/REDES SOCIALES PROPUESTA CONTESTACION

14/11/2015 Plaza José Mari Lasa, generar más espacio libre y mejorar la accesibilidad

La reforma de la Plaza Jose Mari Lasa y el entorno del Polideportivo es una obra, sin ninguna duda, a acometer esta legislatura. En este primer presupuesto se han incorporado las obras que tenían más urgencia, aunque se espera incluir la reforma de esta plaza en algún presupuesto de esta legislatura. Se actualizará el proyecto ya existente.

14/11/2015 El parque de Pagoeta porque está el suelo de cemento todo roto

Se ha incorporado una partida de 100.000 euros para acometer la obra. No obstante, será necesario determinar la responsabilidad del deterioro del firme.

17/11/2015

En relación a la opinión del Auzobus. No creo que sea la solución para dar accesibilidad a los barrios altos del pueblo. Por limitación de horario y paradas del mismo. Viviendo en Basagasti, como es mi caso, habría que buscar una solución mediante rampas mecánicas, escaleras o ascensores que de libertad de movimiento a todos los barrios de la zona, desde Mundo mejor, donde vive una población de avanzada edad, Basagasti y Lilibaso.

Efectivamente, la solución universal a la accesibilidad en alturas lo dan los ascensores o rampas mecánicas. Se va a actualizar un antiguo estudio sobre posibles instalaciones de elementos verticales, y a partir de ahí, se intentará buscar la financiación para acometer alguna solución que garantice una accesibilidad definitiva a los barrios altos y minimice las diferencias de altura.

17/11/2015

Kaleak indartuko nituzke; bai kale antzerki, kontzertu edota bestelako emanaldiekin. Leku ederrak daude, Gernikako plaza, Abenida kaleko kioskoa, Urretxuko plaza, plaza gorria edota Jose Mari Lasa plaza esaterako

Bai, datorren urterako kale ekintza bat gehio aurreikusi da Donostia 2016 ekitaldiarekin bat etorriko dena, emusik ekitaldia. Eta aurrekontuetan aurreikusi da 10.000 euroko partida bat, Abenida kaleko eszenatokiari itxura hobeago bat eman ahal izateko.

17/11/2015 Kaletxiki estado de limpieza deplorable. Se avisará a la empresa que presta el servicio de limpieza para que aumente la frecuencia de baldeo de la misma.

19/11/2015

Habrá que empezar a colocar como en otros pueblos, OTAS por tiempo determinado (gratuitas) y zonas de aparcamiento para residentes. Yo en la plaza Iparragirre retiraría los 4 0 5 aparcamientos que hay ahora, ya que creo que no solucionan el problema que hay, y para mi, lo único que hacen es estorbar para el acceso a la plaza, saliendo de Kale Txiki por ejemplo, te das de morros con

No se había valorado la posibilidad de OTAs en el municipio. Se analizará la retirada de los aparcamientos en la plaza Iparragirre.

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los coches. Además creo que se afea bastante la plaza, con esos coches ahí aparcados

Yo vivo en la calle Jauregi nº 16, hay un aparcamiento de unas 60 plazas. Recuerdo que cuando se construyeron los adosados enfrente de nuestra casa, donde existe ahora ese aparcamiento, en el proyecto aparecía un amplio parque (revisar el video de la promoción por parte de la desaparecida empresa BRUESA). Yo soy consciente que existe un serio problema de aparcamiento en la zona, pero no comprendo como muchos de los residentes de estos adosados no utilizan sus garajes, por comodidad. Además es una zona donde aparcan muchos vecinos de otras calles cercanas, nuestro problema es que los residentes en esta zona, la mayoría de los días, no tenemos sitio para aparcar.

No hay intención de reducir el número de zonas de aparcamiento generales, aunque sí realizar reformas en varios de ellos. Ese aparcamiento da servicio, junto con el aparcamiento de San Martin, a todo el caso antiguo de Urretxu, por lo que se considera necesario su mantenimiento. Se analizarán medidas para dar preferencia de aparcamiento a los residentes sin garaje.

IDATZIZ AURKEZTUTAKO PROPOSAMENAK ERANTZUNA

NOIZ ZER

WIFI HERRIGUNEETAN Aurrekontuetan 1500 euroko partida bat ezarri da Herriko instalazioetan wifi sare librea ipini ahal izateko.

ACCESIBILIDAD SOCIEDAD GOIERRI Se analizará la propuesta junto con el proyecto de reforma de la plaza de Jose Mari Lasa, aunque la solución se antoja complicada.

LIMPIEZA EN MUNDO MEJOR Se trasladará a la empresa del servicio de limpieza.

ZONAS PARA DELIMITAR CARTELES Se analizará las zonas más adecuadas y la fórmula de instalación. Exigirá aprobación ordenanza limpieza/orden

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Además de las propuestas que se han recibido por estos medios, se recuperó un plan de acción que

se elaboró en 2013 con una relación de propuestas recibidas en las reuniones con los barrios. Se ha

analizado el plan de acción y se han incorporado algunas de las medidas que estaban en dicho plan y

que se había constatado no se habían realizado aún. Se han incorporado a los presupuestos.

Se han realizado reuniones con todos los barrios para presentar el presupuesto global y los proyectos

que van a dirigirse a cada barrio y contrastar con ellos sus necesidades. Aunque la afluencia de cada

uno de los barrios ha sido desigual (habrá que mejorar este aspecto) nos ha servido para contrastar

nuestras propuesta con más de 60 vecinos/as.

b) PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES

Tras la propuesta inicial del equipo de Gobierno, se han presentado por parte del PSE y de EHBILDU

varias propuestas de modificación del presupuesto.

La mayoría de las propuestas se han incorporado al presupuesto, ya sea directamente incorporando

una partida, ya sea visibilizando el programa, ya sea aceptando por parte del equipo de Gobierno

realizar la actuación, aunque con otro tipo de planificación.

c) TECNICOS MUNICIPALES

Durante la elaboración de los presupuestos desde el ámbito interno, los y las técnicos municipales se

han involucrado para realizar propuestas sensibles de acuerdo con la situación del Ayuntamiento y la

previsión de ingresos para el año que viene, y hasta el último momento se han estado incorporando

propuestas y modificaciones (ya de pequeño calado) para mejorar el último borrador.

2.- PRINCIPALES MAGNITUDES Y NOVEDADES DEL PRESUPUESTO

Se presenta para 2016 un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos de un total de 9.076.372

euros para el Ayuntamiento de Urretxu. Este importe corresponde en su totalidad al Ayuntamiento

de Urretxu, ya que la Sociedad 2020 S.L. ha sido finalmente liquidada en 2015, pasando el único bien

que tenía la Sociedad (Sarralde) y su crédito (aprox 1.100.000 euros a finales 2015) a nombre del

Ayuntamiento.

a) LOS INGRESOS

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El presupuesto se incrementa un 4,43% con respecto a la previsión de cierre de 2015 (8.691.552 €),

aunque si tuviéramos en cuenta el presupuesto inicial de 2015, el incremento es de un 10%.

Teniendo en cuenta que se aprobó una congelación para la mayoría de las tasas para el 2016, Este

incremento del presupuesto se da principalmente por 2 razones:

.- Las operaciones urbanísticas de Ormazabal (Zuhaizti) y Gurutze Santu, que en concepto de

ICIO (Impuesto construcciones y obras) y Plusvalías urbanísticas, van a permitir el ingreso de

aproximadamente 700.000 euros, prácticamente, y grosso modo, un 70% del incremento total del

presupuesto señalado. Si la planificación va según lo previsto, ambas construcciones se iniciarían

antes del verano.

.- El Fondo Foral de Financiación Municipal, que supone más del 45% del presupuesto del

Ayuntamiento, con respecto al presupuesto inicial, se incrementa (en una previsión prudente), en

260.000 €, el restante 30% del incremento.

Distribución de los ingresos municipales:

Resumen presupuesto de ingresos:

Udal aurrekontua: sarrerak / Presupuesto municipal: ingresos

Kapitulua / Capítulo

2015 HASIERAKOA 2015 DEFINITIBOA

31/10/2015 2016

Aldakuntza

(€) Variación (€)

Aldakuntza

(%) Variación (%)

(€) (%) (€) (%) (€) (%)

Zuzeneko zergak / Impuestos

directos (1 KAPITULOA) 1.604.500 19,58% 1.604.500 18,5% 1.612.000 17,8% 7.500 0,47%

Zeharkako zergak / Impuestos indirectos (2

KAPITULOA)

50.000 0,61% 50.000 0,6% 330.000 3,6% 280.000 560,00%

Tasak eta beste sarrera batzuk / Tasas y otros

ingresos (3 KAPITULOA)

1.673.525 20,43% 1.673.525 19,3% 1.707.211 18,8% 33.686 2,01%

40,2%

45,5%

8,8% 5,5%

Sarrera propioak / Ingresos propios

UFFFren bidezko sarrerak / Ingresos porFOFFIM (*)

Beste transferentzia batzuen bidezkosarrerak / Ingresos por otras transferencias

Kapital sarrerak eta ezohiko sarrerak /Ingresos de capital y extraordinarios

6

Transferentzia korronteak / Transferencias corrientes (4 KAPITULOA)

4.677.543 57,09% 4.694.604 54,0% 4.924.444 54,3% 229.840 4,90%

Ondare sarrerak / Ingresos

patrimoniales (5 KAPITULOA)

62.646 0,76% 62.646 0,7% 56.346 0,6% -6.300 -10,06%

Hirigintzako besterentzeak

eta sarrerak / Enajenaciones e ingresos urbanísticos ( 6

KAPITULOA)

0 0,00% 0 0,0% 431.371 4,8% 431.371

Kapital transferentziak / Transferencias de capital (7 KAPITULOA)

119.700 1,46% 606.277 7,0% 15.000 0,2% -591.277 -97,53%

Finantza-aktiboak / Activos

financieros (8 KAPITULOA) 5.500 0,07% 0,0% 0,0% 0

Finantza-pasiboak / Pasivos

financieros (9 KAPITULOA) 0 0,00% 0,0% 0,0% 0

GUZTIRA / TOTAL 8.193.414 100,00% 8.691.552 100,0% 9.076.372 100,0% 384.820 4,43%

¿Significa esto que podemos decir que la situación económica del Ayuntamiento de Urretxu es

buena? No.

Esto significa que durante el ejercicio 2016, y dejando a un lado el fondo foral de financiación

municipal, vamos a recibir una cuantía muy importante de dinero, pero que es un ingreso

extraordinario y único, vinculado a 2 actuaciones concretas. Y por lo tanto debemos ser cautos con

dicho ingreso, ser conscientes de que puede que no vuelva a repetirse y en consecuencia, mantener

una política de contención del gasto municipal procurando no generar más gastos fijos nuevos, más

que los imprescindibles.

b) LOS GASTOS POR CAPITULOS

A la hora de realizar el presupuesto, como premisas básicas generales, se ha calculado un incremento

del 1% del salario del personal del Ayuntamiento (cap1), la actualización de los contratos municipales

(limpieza viaria, edificios, jardinería…) atendiendo al IPC (en valores negativos, se estima 0), y en base

a criterios técnicos, el cálculo de la amortización de la deuda (cap.9) y la estimación del coste de las

actividades, acciones y servicios habituales que se repiten todos los años (ejemplos: fiestas, Santa

Lucía, servicio prestación drogodependencia, actividades deportivas..). De forma que prácticamente

más del 80% del presupuesto queda definido.

Así, las cifras globales del presupuesto de gastos por capítulos son:

Kapitulua / Capítulo

2015 DEFINITIBOA (31/10/2015) 2016

(€) (%) (€) (%)

7

Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1.

KAPITULOA) 2.225.712 25,61% 2.202.066 24,26%

Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes corrientes y servicios (2 KAPITULOA)

3.982.692 45,82% 3.689.215 40,65%

Finantza gastuak / Gastos financieros (3 KAPITULOA)

38.591 0,44% 36.403 0,40%

Transferentzia korronteak / Transferencias

corrientes (4 KAPITULOA) 1.467.508 16,88% 1.516.677 16,71%

Inbertsio errealak / Inversiones reales (6 KAPITULOA)

565.113 6,50% 1.043.437 11,50%

Kapital transferentziak / Transferencias de

capital (7 KAPITULOA) 58.381 0,67% 142.500 1,57%

Finantza-aktiboak / Activos financieros (8

KAPITULOA) 100 0,00% 100 0,00%

Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9

KAPITULOA) 353.456 4,07% 445.974 4,91%

GUZTIRAL / TOTAL 8.691.552 100,00% 9.076.372 100,00%

c) LA CARGA DE LA DEUDA (CAPITULO 9)

De ese presupuesto de 9.076.000 euros, tenemos que dedicar 445.000 euros a amortizar las deudas

que tiene el Ayuntamiento, que son las siguientes:

2.202.066

3.689.215

36.403

1.516.677

1.043.437

142.500

100

445.974

Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1.…

Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes…

Finantza gastuak / Gastos financieros (3…

Transferentzia korronteak / Transferencias…

Inbertsio errealak / Inversiones reales (6…

Kapital transferentziak / Transferencias de…

Finantza-aktiboak / Activos financieros (8…

Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9…

24,26%

40,65%

0,40%

16,71%

11,50%

1,57% 0,00% 4,91%

2016 Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1. KAPITULOA)

Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes corrientes yservicios (2 KAPITULOA)

Finantza gastuak / Gastos financieros (3 KAPITULOA)

Transferentzia korronteak / Transferencias corrientes (4KAPITULOA)

Inbertsio errealak / Inversiones reales (6 KAPITULOA)

Kapital transferentziak / Transferencias de capital (7KAPITULOA)

Finantza-aktiboak / Activos financieros (8 KAPITULOA)

Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9 KAPITULOA)

8

Hartzekodun nagusiak / Principales acreedores 2014 2015 2016

Hartzekodunak / Acreedores Zorra (€)

Deuda (€) Zorra (€)

Deuda (€) Zorra (€)

Deuda (€)

1. CAJA RURAL 1.330.824,90 1.113.124,20 889.818,82

2. KUTXA 829.895,46 626.418,23 435.043,82

3.- Aquarbe 189.558,40 158.584,40

DENERA 2.160.720,36 1.929.100,83 1.483.447,04

Nota: La deuda con Aquarbe se refiere a la financiación obtenida en 2010 para la realización de

diversas infraestructuras. No estaba clasificada como deuda, por lo que en 2015 se ha procedido a su

clasificación correcta.

Y esta carga se va a repetir durante toda la legislatura.

SENDA DE LA DEUDA Udal zorraren bilakaera / Evolución de la deuda municipal en los próximos años

Urtea / Año (a 31/12) 2016 2017 2018 2019 2020

KUTXA 435.043,00 252.332,00 51.032,64 0,00

CAJA RURAL 889.818,82 660.764,46 425.813,13 184.813,01 0,00

AQUARBE 158.584,00 131.981,72 99.831,32 67.124,02 33.850,00

TOTAL 1.483.445,82 1.045.078,18 576.677,09 251.937,03 33.850,00

d) EL PRESUPUESTO POR AREAS MUNICIPALES

Aurrekontua, udal sailen arabera / Presupuesto por áreas municipales

Udal Saila / Área municipal

2015 DEFINITIBOA 2016 Aldakuntza

(€) Variación

(€)

Aldakuntza (%)

Variación (%)

(€) (%) (€) (%)

1. GOBERNU ORGANOAK 167.072 1,9% 189.983 2,1% 22.911 13,71%

9

2.UDALTZAINGOA 443.657 5,1% 449.299 5,0% 5.642 1,27%

3. ADMINISTRAZIO OROKORRA 1.012.511 11,6% 993.350 10,9% -19.161 -1,89%

4. GIZARTE EKINTZA 1.319.320 15,2% 1.334.261 14,7% 14.941 1,13%

5. HEZKUNTZA 546.885 6,3% 281.205 3,1% -265.680 -48,58%

6. SUSTAPEN SOZIOKULTURALA,

1.631.017 18,8% 1.662.282 18,3% 31.265 1,92%

61. PARTEHARTZEA ETA KOMUNIKAZIOA

105.000 1,2% 63.000 0,7% -42.000 -40,00%

7. INGURUMENA 91.838 1,1% 93.506 1,0% 1.668 1,82%

71. LANDA GARAPENA 113.982 1,3% 122.059 1,3% 8.077 7,09%

8.ZERBITZU EKONOMIKOAK 947.459 10,9% 921.804 10,2% -25.655 -2,71%

9. HIRIGINTZA 2.312.811 26,6% 2.965.623 32,7% 652.812 28,23%

UDAL AURREKONTUA, GUZTIRA

8.691.552 100,0% 9.076.372 100,0% 384.820 4,43%

1.- GOBERNU ORGANOAK – ORGANOS DE GOBIERNO

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En este programa funcional se contienen los gastos relativos a alcaldía, órganos de gobierno y

concejales y concejalas del Ayuntamiento. La previsión para el 2016, es al igual que el resto del

personal, incrementar el 1% el salario del Alcalde y persona liberada del Ayuntamiento, y mantener

el sistema de indemnizaciones por asistencia que se aprobó en julio del 2015. La principal (y única

novedad) en esta área, es la inclusión específica de una partida de 15.000 € para el desarrollo de un

programa de Paz y convivencia, BIZIKIDETZA, subvencionado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con

el que esperamos poder llevar adelante los compromisos adquiridos en la declaración aprobada en el

pleno de octubre de 2015.

2.- UDALTZAINGOA –MUNICIPALES

Se mantiene el presupuesto y sus actuaciones con respecto a 2015. La novedad para el año que viene

con el servicio es que esperamos poder iniciar la obra de remodelación de las oficinas de los

municipales, que actualmente se encuentran en una situación penosa.

3.- ADMINISTRAZIO OROKORRA –ADMINISTRACION GENERAL

Son los servicios generales del Ayuntamiento, secretaría, archivo, atención al cliente/ciudadano-a.

Se mantienen la mayoría de las partidas con respecto a 2015, con alguna pequeña actualización. Se

incorpora una partida de 6000 euros para la mejora en la gestión de expedientes, una partida de

8.000 para la compra de fotocopiadoras y una partida de 276.000 euros para la reforma del

ayuntamiento que incluiría, la reforma de las oficinas de los municipales, y la obra civil

correspondiente al archivo municipal (planta sótano) como obra de oportunidad, y la

compartimentación de la planta de servicios sociales. Las obras que se realizaron en 2010, dejaron

inacabada y en situación de precariedad estos servicios municipales por lo que se ha visto necesario

realizar esta reforma.

Así mismo se ha incluido una partida de 1.500 euros para la instalación de WIFI en algunas

instalaciones municipales.

4.- SERVICIOS SOCIALES

Se mantienen todos los servicios prestados hasta ahora, hogar del jubilado, ayuda a domicilio, centro

de día, servicio de prevención de drogodependencia, actividades de igualdad, trapera..etc, ayudas a

las asociaciones de servicios sociales…todas.

Se quiere sacar unas bases de ayudas para que aquellos niños y niñas que quieran realizar algún tipo

de deporte pero no puedan pagar las cuotas de los clubs, puedan hacerlo, por lo que se ha habilitado

una cuantía en ayudas individuales para ello.

Se ha habilitado una partida abierta de 1000 euros por si surge la oportunidad de realizar alguna

reforma en ASPACE.

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Cooperación al desarrollo: se ha destinado a esta partida el 0,6% del presupuesto. Con un

incremento de más de 10.000 euros de 2015 a la previsión 2016, se pretende poder alcanzar para el

fin de legislatura el 0,7 %.

Se ha habilitado una partida de 30.000 euros para arreglar la fachada del centro de día y hogar del

jubilado y realizar una pequeña reforma en el baño del hogar del jubilado.

NOTA: La reforma del baño en el hogar del jubilado ha sido una propuesta del PSE, que ha sido

aceptada e incorporada al presupuesto.

5.- HEZKUNTZA

Se mantienen las partidas habituales en esta área, con su correspondiente actualización en su caso.

Se incorpora una partida de 24.000 euros para la realización de una obra alrededor de la huerta de

Gainzuri, obra que estaría subvencionada por el Gobierno Vasco y se abonaría 60/40 con Zumarraga.

6.- KULTURA/KIROLA/EUSKERA

Se mantienen y actualizan todas las actividades y servicios de estas áreas. Se incrementan la mayoría

de las partidas relativas a mantenimiento del polideportivo y piscinas. Se habilitan más 20.000 euros

en total para la realización de pequeñas inversiones en polideportivo, frontón, casa cultura y Juan de

Lizarazu.

El año que viene se celebra el 25 aniversario del hermanamiento de Schwarzenbruck por lo que se ha

habilitado una partida de 15.000 euros.

Nuevas partidas para subvenciones de videoclips, cortos.., Y otras actuaciones que ya se irán

anunciando durante el año como el emusic tienen su partida.

Un pequeño proyecto para dar valor y dar a conocer las cosas típicas de Urretxu. 600 euros.

Y otro para dar un poco de vida a los escaparates vacíos. 1.500 euros.

Se quiere dar un nuevo aire al escenario clásico del Kantu Afari, por lo que se ha incorporado una

partida de 10.000 euros.

61.- KOMUNIKAZIOA - PARTAIDETZA

Aquí hemos reducido. Pensamos que es posible realizar una buena comunicación y participación sin

necesidad de gastar tanto dinero.

Se ha pensado en una comunicación integral desde una única página web, para lo que habrá que

reformar la actual. Y volver otra vez a una revista KAIXO con participación de voluntarios/as.

Irimo Innovación. Desde el grupo motor se ha solicitado la partida de 20.000 euros para finalizar

parte del laboratorio y recoger y digitalizar toda la información en la web.

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Por otro lado y en relación a Sarralde, se ha solicitado una subvención para Campos de trabajo de

Verano, que si sale adelante, servirá para acondicionar Sarralde como almacén municipal y para

finalizar la obra del laboratorio mientras se trabaja en una alternativa para el conjunto de la zona de

Irimo.

70. INGURUMENA

Se mantienen y actualizan los importes de todas las actividades. Para el año que viene se incorpora

en el presupuesto la partida para las luces de navidad y que se espera convivan con adornos

sostenibles, para lo cual también habrá su partida.

Destacar la auditoría prevista para el primer trimestre del año (4.200€) de cara a certificarnos bajo la

norma EKOSCAN en el ámbito del edificio del Ayuntamiento, así como el desarrollo de 3 acciones

concretas dentro del programa AGENDA 21 (14.000 €).

.- Inventariado de zonas verdes (primer borrador)

.- Recolocación de papeleras (recogida selectiva).

.- Mejora energética frontón/polideportivo. El mayor reto para el año que viene será la implantación del contenedor gris, que requerirá una gran

campaña de concienciación por parte de Sasieta. Dentro de esta campaña de concienciación

esperamos poder incluir también medidas para incentivar el auzokonpostaia. A la espera de lo que

pueda dar de sí la campaña, no se espera nuevas zonas de autocompostaje por falta de masa crítica

para su implantación. Si apareciera algún grupo consistente en algún barrio concreto, se acometería

el proyecto de compostaje.

71.- LANDA GARAPENA

Se incrementa la partida de caminos rurales por necesidad de arreglar varios caminos que se

encuentran ya en mal estado.

En relación a la compra de terrenos se deja abierta una partida para el caso de que se obtenga

alguna subvención para el proyecto de Irimo biodiversidad, tal y como se obtuvo el año 2011, pero

que no pudo realizarse por falta de presupuesto.

80.- ZERBITZU EKONOMIKOAK

Es el área de intervención del Ayuntamiento. Prácticamente se mantiene igual, se estabiliza la partida

correspondiente a la auditoria, para poder realizar un control de forma anual.

90.- OBRAK

El departamento en el que se incluyen prácticamente todos los contratos de mantenimientos,

suministros de energía, limpieza, jardinería, recogida residuos, agua… además de la mayoría de las

inversiones, lo que hace que este departamento sea el departamento con más presupuesto de todo

el Ayuntamiento (32%)

13

Se incorpora una partida de 87.000 euros para distintos proyectos de actividad. Y 12.000 euros para

la redacción de las bases del plan general por el arquitecto municipal.

Pero esta área no puede entenderse sin tener en cuenta las inversiones municipales.

e) INVERSIONES

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

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CAPITULO 6 (LIQ

PPTO) 2.739.271 € 2.423.530 € 2.265.565 € 3.983.175 € 998.164 € 208.104 € 45.703 € 218.568 € 565.113 € 1.043.437 €

La cuantía total de las inversiones para el año que viene se ha estimado en 1.043.000 euros. Tal y

como ya hemos señalado antes, el próximo año 2016 vamos a tener una cuantía adicional y

extraordinaria para poder invertir en Urretxu, pero la realidad es que tras varios años sin realizarse

apenas inversiones, las necesidades se han acumulado y son muchas.

Y en el caso de algunas de ellas, la cuantía total de la inversión es muy superior a lo que actualmente

puede afrontar Urretxu. Por lo que vamos a necesitar tocar muchas puertas, ahorrar, y ver si en los

próximos años de esta legislatura la mayoría de los proyectos pueden ejecutarse o tienen que

esperar a que la carga de la financiera y la capacidad de ahorro de este Ayuntamiento sea mejor.

Por de pronto, para el año 2016, se han previsto una serie de obras que se han considerado, 1)

posibles, 2) urgentes y/o 3) prioritarias.

Y para las inversiones de gran envergadura, hemos previsto la realización de sus proyectos

correspondientes, primero para definir con calma qué proyecto queremos, segundo para conocer su

presupuesto aproximado, y tercero, para poder presentarlos a las distintas subvenciones y

oportunidades que surjan. (NOTA: PC, propuesta ciudadana).

2016 PROPOSAMEN

DEFINITIBOA

ADECUACION LOCAL UDALTZAINGOA 160.000,00

Espacio Servicios sociales 56.437,00

Adecuación baño planta sótano y archivo 60.000,00

Adquisición fotocopiadoras + impresoras 8.000,00

EGUNEKO ZENTROKO FATXADAREN KONPONKETA 30.000,00

INBERTSIOAK (kultura) 4.000,00

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Como puede observarse por la cuantía de las inversiones, no hay apenas grandes obras. Todavía no

tenemos capacidad para afrontar una obra de envergadura, sin afectar al resto de las inversiones y

renovaciones que sí son necesarios cada año. Sí hemos realizado una previsión de necesidades a

futuro, y por lo tanto la realización de sus correspondientes proyectos.

MEJORAS: JUAN DE LIZARAZU- LABEAGA 3.000,00

ARREGLOS FRONTÓN 3.000,00

ARREGLO CANCHA POLIDEPORTIVO 4.000,00

INVERSIONES POLIDEPORTIVO 6.000,00

MOBILIARIO ALBERGUE SANTA BARBARA 500,00

CAMINOS RURALES 35.000,00

SEÑALIZACIÓN CASERÍOS 1.000,00

ADQUISICIÓN TERRENOS RÚSTICOS IRIMO BIODIVERSIDAD 3.000,00

ARREGLO CUBIERTA EDIFICIO PASIONISTAS 6.000,00

PROYECTO LEGALIZACION GARAJES PLAZA IPARRAGIRRE 25.000,00

PROYECTO TECNICO LIZEOA ENTORNO GLOBAL ESTRATEGICO 25.000,00

PROYETO DE ACTIVIDAD ATERPETXE 2.000,00

PROYECTO TECNICO REFORMA PISCINA 25.000,00

PROYECTO TECNICO NEKOLALDE 10.000,00

PROYECTO PLAZA JM LASA (adecuación por arquitecto)

ACTUALIZACION ESTUDIO ACCESIBILIDAD (horas arquitecto)

ADECUACION CRUCE LABEAGA-IPIÑARRIETA 80.000,00

REPARACION RED SANEAMIENTOS 15.000,00

ASFALTO BARRENKALE 20.000,00

ASFALTO APARCAMIENTO MADAYA 16.000,00

CUBRICIÓN PLAZA 100.000,00

ACTUAC. AHORRO ENERGIA ALUM. PUB. 60.000,00

SUELO SEGURIDAD PARQUES INFANTILES 7.500,00

ESCENARIO KANTU AFARI 10.000,00

PARQUE PAGOTAS PC 100.000,00

ASPACE 1.000,00

OBRAS BARRIOS (local Aparicio, entorno Pegueta, mesas Balagaste, Agitaría etc.)

local Aparicio PC 25.000,00

entorno Pagoeta PC 10.000,00

otros barrios PC 10.000,00

ACCESIBILIDAD GRUPO SANTA BARBARA (condicionada a cesión) PC 90.000,00

SARRALDE DESCONTAMINACIONES 1.000,00

TXIKIPARK frontón 1.000,00

FENWICH 6.000,00

OBRA ZONA HUERTA GAINZURI 24.000,00

DANERA 1.043.437