PRESUPUESTO AÑO 2016DIRECCION DE SALUD

MUNICIPAL

INTRODUCION

La preparación del presupuesto del año 2016, se basa:

Presupuesto2016

1.- Ingresos percibidosy gastos devengados

2.- base de calculodesagregada a nivel

máximo de asignación

3.- Elaboración deplanes de compra por

parte del área deGestión Sanitaria y áreaadministrativa de Disam

4.- Consolidación deinformación

CONTEXTO

CONTINUIDAD DECONVENIOS

•La información obtenida del Servicio de Salud MetropolitanoCentral, nos indica que la base de reajustabilidad a aplicarpara el año 2016, se mantendrá en un 3% manteniendo elinflactor utilizado los 2 últimos años.

INGRESOSPERCAPITA

•El valor percapita basal proyectado para el año 2016,asciende a $4.500, de acuerdo a estimaciones obtenidas delMinisterio de Salud y consultas realizadas a la asociaciónChilena de Municipalidades (año 2015: $4.373)

% DEREAJUSTABILIDAD

A APLICAR

•Tomando como base el crecimiento a nivel país, y losargumentos que afectan directamente al área salud, seaplicará a nuestra propuesta de presupuesto un 3% dereajustabilidad a nivel General.

PILARES ESTRATEGICOS 2014-2016

Mejorar laSalud de laPoblación

Mejorar laSalud de laPoblación

Disminuir lasinequidadesDisminuir lasinequidades

Aumentar laSatisfacción de

la Población

Aumentar laSatisfacción de

la Población

Asegurar lacalidad de lasprestaciones

de Salud

Asegurar lacalidad de lasprestaciones

de Salud

VISIONEntregar

una atención equitativa,

resolutiva e Innovadora , centrada en

las personas y sus familias, con énfasis

en lo preventivo y promocional, bajo el

modelo de Salud Integral con Enfoque

familiar y participación ciudadanía.

EVOLUCION DEL PERCAPITA

3.326

3.614

3.7354.373

4.500

AÑO2012AÑO2012

AÑO2013AÑO2013

AÑO2014AÑO2014

AÑO2015AÑO2015

ESTIMACIONAÑO 2016

ESTIMACIONAÑO 2016

Se paga por las personas inscritas y validadas cada añocalendario en monto mensual y se determina:

• Pago per cápita basal por cada inscrito• Pago adicional por persona mayor de 65 años• Otros indexadores (ruralidad, desempeño difícil): no

aplica a nuestra comuna.

Se paga por las personas inscritas y validadas cada añocalendario en monto mensual y se determina:

• Pago per cápita basal por cada inscrito• Pago adicional por persona mayor de 65 años• Otros indexadores (ruralidad, desempeño difícil): no

aplica a nuestra comuna.

NUMERO DE INSCRITOS PERCAPITA

• 153.520SEPTIEMBRE AÑO2014

• 146.530MAYO AÑO 2015

• 6.990VARIACIÓN

La variación en el número de inscritos entre el presente año y la cantidad proyectadapara el año 2016, se debe principalmente a la actualización en la base de datos deFONASA respecto al registro clínico electrónico (RAYEN), donde se contempla según lanueva normativa, la fecha de la ultima inscripción (un año de antigüedad) y no la fechade la ultima atención. Considerando esta variación, se determino mantener el númerode inscritos validados al corte realizado en el mes de mayo del presente año (146.530),sin aplicar porcentaje de crecimiento para la estimación del año 2016.

SUBTITULO DENOMIACIÓN MONTO $MM

05 Transferencias Corrientes 11.599

08 Otros Ingresos Corrientes 46

15 Saldo Inicial de Caja 488

TOTALGENERAL 12.133

PROPUESTA PRESUPUESTO DEINGRESOS AÑO 2016

DETALLE DE INGRESOS 2016

INGRESOS Monto Ppto. $

PERCAPITA 8.042.653.440.-

CONVENIOS 1.975.587.571.-

METAS Y BONOS 737.426.495.-

APORTE MUNICIPAL Y AGUINALDOS 844.072.401.-

OTROS INGRESOS 45.509.270.-

SALDO INICIAL DE CAJA 487.666.902.-

Total Ingresos estimados año 2016 12.132.916.079.-

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

PERCAPITA8.042.653.440

66%

CONVENIOS1.975.587.571

16%

METAS Y BONOS737.426.495

6%

APORTE MUNICIPAL YAGUINALDOS844.072.401

7%

OTROS INGRESOS45.509.270

1%SALDO INICIAL DE CAJA

487.666.9024%

PROPUESTA PRESUPUESTO DEGASTOS AÑO 2016

SUBTITULO DENOMIACIÓN MONTO $MM

21 Gastos en Personal 8.751

22 Bienes y Servicios de Consumo 3.110

24 Transferencias Corrientes 127

29 Adquisición de Activos no Financieros 146

TOTAL GENERAL 12.133

CUENTA DENOMINACION MONTO

21.01 Personal de Planta 5.524.526.10321.02 Personal a Contrata 2.286.596.23721.03 Otras Remuneraciones 939.564.85922.01 Alimentos y Bebidas 32.000.71522.02 Textiles, Vestuario y Calzado 73.489.00522.03 Combustible y lubricantes 9.200.00022.04 Materiales de Uso o Consumo 1.085.880.91522.05 Servicios Básicos 294.009.69122.06 Mantenciones y Reparaciones 194.910.36022.07 Publicidad y Difusión 47.759.58622.08 Servicios Generales 486.752.61722.09 Arriendos 98.213.62822.11 Servicios Técnicos y Profesionales 168.645.13022.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 619.136.25024.01 Al Sector Privado 127.216.42829.04 Mobiliario y Otros 44.773.33629.05 Máquinas y Equipos 28.120.60029.06 Equipos Informáticos 30.964.98029.07 Programa Informáticos 40.965.63929.99 Otros Activos no Financieros 190.000

TOTAL GENERAL 12.132.916.079

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ITEMPRESUPUESTARIO

DISTRIBUCIÓN SUBTITULO 21 PORITEM

21.01 Personal de Planta5.524.526.103

63%

21.02 Personal a Contrata2.286.596.237

26%

21.03 OtrasRemuneraciones

939.564.85911%

GASTOS RELEVANTES SUBT. 22PRESUPUESTO 2016

ITEM DENOMINACION DETALLES Monto Ppto. $

22.04 MATERIALES DE USO OCONSUMO

Contrato Fármacos 450.000.000.-

Contrato Insumos Médicos 406.234.525.-

22.05 SERVICIOS BÁSICOS Consumos Básicos 294.009.691.-

2208 SERVICIOS GENERALESContrato de Aseo 247.472.617.-

Contrato de Vigilancias 230.480.000.-

22.09 ARRIENDOS Contrato de Vehículos 65.670.000.-

22.12 OTROS Convenio Exámenes y Radiologías 611.136.250.-

Total Gastos Estimados año 2016 2.305.003.083.-

22.04 MATERIALES DE USO OCONSUMO Convenio

Fármacos$ 450.000.000

19%

22.04 MATERIALES DE USO OCONSUMO Convenio

Insumos Médicos$ 406.234.525

18%

22.05 SERVICIOS BÁSICOSConsumos Básicos

$ 294.009.69113%

2208 SERVICIOS GENERALESContrato de Aseo

$ 247.472.61711%

2208 SERVICIOS GENERALESContrato de Vigilancias

$ 230.480.00010%

22.09 ARRIENDOS Contratode Vehículos$ 65.670.000

3%

22.12 OTROS ConvenioExámenes y Radiologias

$ 611.136.25026%

GASTOS RELEVANTES SUBT. 22PRESUPUESTO 2016

DISTRIBUCIÓN SUBTITULO 29 PORITEM

29.04 Mobiliario y Otros44.773.336

31%

29.05 Máquinas y Equipos28.120.600

20%

29.06 EquiposInformáticos

30.964.98021%

29.07 ProgramaInformáticos

40.965.63928%

29.99 Otros Activos noFinancieros

190.0000%

ESTABLECIMIENTO NOMBRE DELPROYECTO AMBITO Nº REQUISITO MONTO

ASIGNADO

CESFAM DR. CARLOSGODOY

Sala de Rehabilitacion conBase Comunitaria (RBC) INFRAESTRUCTURA 48 $ 30.000.000

CESFAM DR. IVÁN INSUNZA Refacción SAPU INFRAESTRUCTURA 48 $ 35.000.000

CESFAM PDTA. MICHELLEBACHELET Construcción de tres BOX INFRAESTRUCTURA 48 $ 20.000.000

CESFAM CLOTARIO BLESTCompra e instalaciónunidad dental, bodega einstalación de mampara

INFRAESTRUCTURA 48 $ 34.000.000

CESFAM DR. LUIS FERRADA Instalación de Box de CirugíaMenor INFRAESTRUCTURA 48 $ 20.000.000

TOTAL $ 139.000.000

CONVENIO PROGRAMA DEMEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA

PROYECTO CLINICA MOVILFINANCIAMIENTO MUNICIPAL

PROYECTO AMBITO DOCUMENTOPRESUPUESTARIO MONTO

CLÍNICA MÓVIL

PLAN DE GOBIERNO:ADQUISICION DE CLINICAMOVIL QUE PERMITAACCESIBILIDAD YOPORTUNIDAD DEATENCIÓN

05/1878 $ 95.000.000