FONASA EN EL BICENTENARIO

Abril 2010

FONASA debe asegurar el acceso a las prestaciones de salud a sus beneficiarios

12,5 millones de asegurados

73 % Población chilena=

4,9 millones de cotizantes

PPIPPI

PPVPPV

OtrosOtros

APSAPS

Cotizaciones7%

Cotizaciones7%

Aporte FiscalAporte Fiscal

2/3

Rol de FONASA

……”El Fondo Nacional de Salud deberá cuidar que el financiamiento que efectúe corresponda a las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios”…

Paciente 12.385

Paciente 25.765

Paciente 508.200

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(Reflexión inv a participar)ENE FEB MAR ACUM.

REAL REAL REAL AÑO

S.I.CAJA (7.591.344) 20.862.905 25.577.759 (7.591.344)

INGRESOS

TRANSFERENCIAS 196.886.034 185.395.063 181.139.952 563.425.763 Del Sector Privado 0 0 4.714 4.714 Programa Atención Primaria 39.046.425 37.740.598 44.496.780 121.283.803 Programa Prest. Valoradas 56.990.204 55.824.049 48.787.782 161.602.035 Programa Prest.Institucionales 98.192.534 91.191.653 88.417.158 277.801.345 Transferencias en Tránsito 2.656.702 638.763 (562.363) 2.733.102 Transferencias Subsecret.Salud Pública 169 0 0 169 De Otras Entidades Públicas 0 0 595 595RENTAS DE LA PROPIEDAD 55.359 42.919 79.567 177.845INGRESOS DE OPERACIÓN 6.160.529 5.421.404 5.660.691 17.242.624OTROS INGRESOS CTES 2.137.547 1.351.539 1.307.507 4.796.593VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 2.794 0 2.794VENTA ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0RECUPERACION PRESTAMOS 17.101.077 (200.324) (141.501) 16.759.252TRANSFERENCIAS GTOS.DE CAPITAL 10.585.778 14.540.430 19.347.697 44.473.905

TOTAL ING. CORRIENTES 232.926.324 206.553.825 207.393.913 0 646.878.776

PROGRAMA FINANCIERO SERVICIOS DE SALUD AL MES DE MARZO DE 2010

(Reflexión inv a participar)GASTOS

REMUNERACIONES 93.427.275 86.630.561 109.587.862 289.645.698BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 48.089.885 52.249.941 50.450.052 150.789.878PRESTACIONES PREVISIONALES 21.311.183 8.529.670 1.243.202 31.084.055 Prestaciones Previsionales 0 0 0 0 Prestaciones Asistencia Social 3.936 1.285 19.741 24.962 Prestaciones Soc.Empleador 21.307.247 8.528.385 1.223.461 31.059.093TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.684.198 37.446.641 40.052.508 111.183.347 Centros de Alcoholismo 4.313 2.196 1.927 8.436 Atención Primaria 33.679.885 37.444.445 40.050.581 111.174.911INTEGROS AL FISCO 736 242 257 1.235OTROS GASTOS CORRIENTES 66.506 32.675 93.290 192.471ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 444.938 992.087 653.943 2.090.968INICIATIVAS DE INVERSIÓN 936.304 3.430.777 28.037.408 32.404.489PRÉSTAMOS 0 0 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0SERVICIO DE LA DEUDA 62.885.339 (291.193) (126.744) 62.467.402

TOTAL GTOS. CORRIENTES 260.846.364 189.021.401 229.991.778 679.859.543

(1) S.INIC.DE CAJA (7.591.344) 20.862.905 25.577.759 (7.591.344)(2) + RES. PRESUPUESTARIO (27.920.040) 17.532.424 (22.597.865) (32.980.767)(3) + VARIACION DEUDA NETA 56.374.289 (12.817.570) 13.927.172 57.483.891 Deuda 74.206.128 (12.701.029) 14.073.450 75.578.549 - Ing. Por Percibir 17.831.839 116.541 146.278 18.094.658(4) S.F.CAJA(PPTO) 20.862.905 25.577.759 16.907.066 16.911.780

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

(Reflexión inv a participar)ENE FEB MAR ACUM. DEUDA ACUM.

REAL REAL REAL AÑO AÑO

GASTO EN PERSONAL 93.427.273.966 86.630.563.620 109.587.860.078 289.645.697.664 5.898.058.054Horas Extraordinarias 6.232.208.147 6.056.125.906 5.470.286.235 17.758.620.288 712.974.180Honorarios 3.537.898.519 3.695.340.038 4.129.701.245 11.362.939.802 134.386.933Suplencias y Reemplazos 4.560.573.773 5.747.971.646 4.142.974.738 14.451.520.157 961.827.004Resto Planta y Contrata 79.096.593.527 71.131.126.030 95.844.897.860 246.072.617.417 4.088.869.937

BIENES Y SERVICIOSDE CONSUMO 48.089.885.332 52.249.942.220 50.450.050.107 150.789.877.659 59.694.628.005

Alimentos y Bebidas 1.959.708.867 1.823.842.089 1.905.433.073 5.688.984.029 1.375.695.940Productos Químicos (1) 2.744.068.494 2.692.421.004 2.746.066.559 8.182.556.057 4.509.958.339Productos Farmaceuticos (2) 14.997.608.441 18.774.547.911 15.634.746.750 49.406.903.102 25.567.063.602Materiales y útiles Quirúrgicos 5.530.524.193 6.235.497.540 5.607.850.115 17.373.871.848 11.274.013.741Servicios Básicos (3) 2.486.460.234 2.626.102.354 2.901.396.094 8.013.958.682 655.246.191Mantenimiento y Reparaciones (4) 1.870.956.400 1.794.134.277 2.496.735.074 6.161.825.751 1.810.036.564Servicios Generales (5) 2.703.840.084 2.840.922.593 2.806.191.303 8.350.953.980 1.139.386.637Compra de Servicios Médicos (6) 11.483.257.647 10.218.849.710 11.339.340.440 33.041.447.797 8.551.819.612Resto Subt.22 4.313.460.972 5.243.624.742 5.012.290.699 14.569.376.413 4.811.407.379

Notas.-

(1) Productos Químicos Químicos, Oxigeno y Gases Clínicos

(2) Productos Farmaceuticos Farmacia, Productos para cirugía dental, Materiales de Curación, Protesis, Productos para Mecánica Dental.

(3) Servicios Básicos Electricidad, Agua, Gas, Correo, Telefono, acdeso a internet, enlace de telecomunicaciones.

(4) Mantenimiento y Reparaciones de edificaciones, vehículos, máquinas y equipos.

(5) Servicios Generales Aseo, Vigilancia, pasajes, fletes y bodegajes.

(6) Compra de Servicios Médicos de dialisis, exámenes de laboratorio, Intervenciones Quirúrgicas, atenciones de urgencia, Convenios DFL36,

pasaje y traslados de pacientes, otras compras.

GASTO SERVICIOS DE SALUD: REMUNERACIONES - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

(Reflexión inv a participar)INGRESOS POR PERCIBIR A MARZO 2010 en pesos

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 47.902.793 01 Arriendo de Activos No Financieros 44.202.140

001 Arriendo De Inmuebles 11.124.935 002 Arriendo Por Uso De Equipos E Instalaciones 33.077.205

99 Otras Rentas de la Propiedad 3.700.653 . . 3.700.653

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 4.776.915.814 02 Venta de Servicios 4.776.915.814

001 Día Cama 1.256.815.041 002 Derecho A Pabellón 631.308.363 003 Exámenes 1.178.419.150 004 Atención Ambulatoria 283.732.827 005 Venta De Medicamentos 507.679.669 006 Protesis 46.937.177 007 Traslados 107.401.696 008 Entradas Médicas Dentales 32.410.361 012 Ing Modalidad Pad Libre Eleccion 382.807.986 999 Otros Ingresos Propios 349.403.544

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.383.303.034 01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 1.266.482.616

001 Reembolsos Art. 4 ° Ley N ° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único 9.561.607 002 Recuperaciones Art. 12 Ley N °18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único1.256.921.009

99 Otros 116.820.418 12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 11.886.528.742

10 Ingresos por Percibir 11.886.528.742 Suma 18.094.650.383

Tareas

• Información estadística será entregada el martes 4 mayo.

• Solicitamos proyección al cierre 2010, por Establecimiento.– Incluyendo compromisos y metas.– Beneficiarios FONASA a diciembre y

marzo.• Propuesta e ideas de mejoramiento de

la gestión.

Sr. Juan González Muñoz, asegurado de FONASA.

Muchas Gracias!