PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20092009

1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DIPUTACIÓN1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DIPUTACIÓN

100.000.000

110.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000

150.000.000

160.000.000

170.000.000

180.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 2009. COMPOSICIÓN POR CAPÍTULO

CAPITULO 32,28%

CAPITULO 95,55%

CAPITULO 129,43%

CAPITULO 220,32%

CAPITULO 46,19%

CAPITULO 631,18%

CAPITULO 74,41%

CAPITULO 80,65%

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 3CAPITULO 8 CAPITULO 9

3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL CAPITULO 1 EN EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CAPITULO 1; 50.913.428,80; 29,43%

RESTO DEL PRESUPUESTO; 122.099.968,05;

70,57%

RESTO DEL PRESUPUESTO

CAPITULO 1

3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL CAPITULO 2 EN EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

RESTO DEL PRESUPUESTO; 137.862.208,33;

79,68%

CAPITULO 2; 35.151.188,52; 20,32%

RESTO DEL PRESUPUESTO

CAPITULO 2

3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL CAPITULO 4 EN EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CAPITULO 4; 10.705.835,12; 6,19%

RESTO DEL PRESUPUESTO; 162.307.561,73;

93,81%RESTO DEL PRESUPUESTO

CAPITULO 4

3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. GASTOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL CAPITULOS 6 Y 7 EN EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CAPITULO 6; 53.946.623,10;

31,18%

CAPITULO 7; 7.634.144,81; 4,41%

RESTO DEL PRESUPUESTO; 111.432.628,94;

64,41%

RESTO DEL PRESUPUESTO

CAPITULO 6

CAPITULO 7

3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. INGRESOS3. ESTUDIO DETALLADO POR CAPÍTULOS. INGRESOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2009. COMPOSICIÓN POR CAPÍTULOS

CAPITULO 453,40%

CAPITULO 37,76%

CAPITULO 23,49%

CAPITULO 14,90%

CAPITULO 98,67%

CAPITULO 80,65%

CAPITULO 716,06%

CAPITULO 63,19%

CAPITULO 51,89%

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5

CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9

Ratios endeudamiento y ahorro 31-12 ejercicios 2004-2011

  ejerc. 2004 ejerc. 2005 ejerc 2006 ejerc. 2007

DEUDA 31/12 109.854.144,31 € 101.161.855,39 € 100.937.043,46 € 101.648.051,06 €

% ENDEUDAMIENTO 115,06%115,06% 106,06%106,06% 104,23%104,23% 89,22%89,22%AHORRO NETO AL

01/01 17.939.374,62 € 20.432.581,93 € 20.082.835,76 € 18.074.968,39 €

5. ESTUDIO DE LA DEUDA5. ESTUDIO DE LA DEUDA

  ejerc. 2008 PREVISIÓN 2009 PREVISIÓN 2010 PREVISIÓN 2011

DEUDA AL 31/12110.296.143,37 € 115.547.912,90 € 116.225.607,51 € 117.679.015,70 €

% ENDEUDAMIENTO 90,72%90,72% 90,52%90,52% 88,99%88,99% 84,75%84,75%

AHORRO NETO AL 01/01

24.812.699,90 € 23.718.144,44 € 22.463.898,52 € 28.349.299,49 €

Evolución endeudamiento5. ESTUDIO DE LA DEUDA5. ESTUDIO DE LA DEUDA

EVOLUCIÓN % ENDEUDAMIENTO 2000-2011

PREVISION

2010

88,99%

PREVISION

2011

84,75%

PREVISION

2009

90,52% 2008

90,72%2007

89,22%

2006 104,23%

2005 106,06%

2004 115,06%2003

132,19%

2002 151,44%

2001 167,52%

2000187,88%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

200,00%

ejerc.2000

ejerc.2001

ejerc.2002

ejerc.2003

ejerc.2004

ejerc.2005

ejerc2006

ejerc.2007

ejerc.2008

ejerc.2009

ejerc.2010

ejerc.2011

5. ESTUDIO DE LA DEUDA5. ESTUDIO DE LA DEUDA

EVOLUCIÓN AHORRO NETO 2000-2011

2000 6.638.346,96 €

2001 11.934.698,24 € 2002

13.297.065,87 €

2003 17.939.374,62 €

2004 17.939.374,62 €

200520.432.581,93 €

200620.082.835,76 €

2007 18.074.968,39 €

2009 23.718.144,44 €

200824.812.699,90 €

201022.463.898,52 €

201128.349.299,49 €

- €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

30.000.000,00 €

ejerc.2000

ejerc.2001

ejerc.2002

ejerc.2003

ejerc.2004

ejerc.2005

ejerc2006

ejerc.2007

ejerc.2008

ejerc.2009

ejerc.2010

ejerc.2011