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Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Año 2018

Este documento informa sobre la posición presupuestaria inicial de la Administración Gubernamental, de las Empresas en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene participación mayoritaria y del sector público financiero.

Es una síntesis de los lineamientos generales de la política presupuestaria y las magnitudes que expresan los principales rubros que la conforman, procurando constituir, al vislumbrar el enfoque institucional de la consolidación de los recursos y gastos públicos, un instrumento de análisis e información para quienes se encuentren interesados en la materia.

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ANEXO - DECRETO N.º 318/18

N° 5468 - 1/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 25

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INDICE

I PRESENTACION 3 Metodología del Proceso de Consolidación 4 Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento 8

II COMPONENTES DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO GUBERNAMENTAL 9

Cuadro: Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental 10 Resultado 11 Ingresos Corrientes 14 Recursos de Capital 16 Gastos: Clasificación Económica 18 Gastos: Clasificación por Finalidad Función 37 Producción Física 39 III ANEXOS 45

Serie 2008/2017 46 Clasificación Institucional 54

Presupuesto de la Administración Gubernamental Presupuesto de Empresas y Sociedades -Sector Público No Financiero-

56 69

-Autopistas Urbanas S.A 70 -Corporación Buenos Aires Sur S.E. 80

-Facturación y Cobranzas de Efectores Públicos S.E. -Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

85 91

-Subterráneos de Buenos Aires S.E. 97 Presupuesto de Empresas y Sociedades -Sector Público Financiero- 103 -Banco de la Ciudad de Buenos Aires 104

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PRESENTACIÓN

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INTRODUCCION:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley Nº 70 de Sistemas de

Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, el Poder

Ejecutivo presenta el "PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO

GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", correspondiente al

ejercicio financiero 2018.

Se analiza la estructura del presupuesto, los ingresos y gastos según su

composición económica, los resultados previstos, su financiación y las principales

orientaciones en las asignaciones del gasto que se reflejan en su destino por finalidad

y función.

Cabe destacar que desde diciembre del año 2007 se ha avanzado en la

implementación de los procedimientos necesarios a fin de armonizar la integración

global de las acciones que desarrollan las distintas jurisdicciones y entidades que

componen el Sector Público de la Ciudad, por el cual se han aprobado los

Presupuestos Consolidados por los períodos 2008/2017.

La importancia de estas acciones explica el mayor nivel de agregación de la

información que se ha presentado desde entonces, y se observa, asimismo, que las

limitaciones a las que han estado sujeta la elaboración de ese instrumento normativo

se van superando a medida que los distintos componentes del Sector Público de la

Ciudad adoptan los criterios técnicos que fija la Oficina de Gestión Pública y

Presupuesto en su carácter de Órgano Rector del Sistema Presupuestario.

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Las disposiciones de la Ley Nº 70 de los Sistemas de Gestión, Administración Financiera

y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires son aplicables a todo el

Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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ESQUEMA SISTEMA ORGANIZATIVO SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL

Sector Subsector Carácter

SECTOR PUBLICO GUBERNAMENTAL NO

FINANCIERO

SECTOR PUBLICO GUBERNAMENTAL

FINANCIERO

Entes Interestaduales

Empresas Interestaduales

Otros Entes Interestaduales

Otros Entes del Sector Público No Financiero

Bancos OficialesSector Bancario

Administracion Gubernamental

Administración Central

Organismos Descentralizados

Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria

Sociedades del EstadoEmpresas y Sociedades

del Estado

Sociedades vinculadas con el Estado

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El objetivo del presente documento radica en la descripción y explicación del

Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, integrado por la Administración Gubernamental (Administración

Central y Organismos Descentralizados), las empresas públicas con participación

mayoritaria (Autopistas Urbanas S.A., Corporación Buenos Aires Sur S.E, Facturación y

Cobranzas de los Efectores Públicos S.E., Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., y

Subterráneos de Buenos Aires S.E) y el sector bancario (Banco de la Ciudad de Buenos

Aires).

Como resultado de dicho proceso se presenta un esquema "Ahorro – Inversión –

Financiamiento", con la particularidad de que las Empresas Públicas registran sus

partidas operativas (recursos y gastos) en términos de transacciones netas.

Tal esquema permite apreciar los resultados y efectos de la gestión de gobierno desde

una perspectiva económica y financiera, poniendo de relieve la repercusión de las

transacciones financieras del sector público en la economía del sector privado o, más

aún, en la economía global.

En función al aludido esquema se explicitan los principales componentes del

Presupuesto Consolidado, el resultado y una síntesis de los recursos y gastos,

finalizando con cuadros y gráficos que explicitan de manera detallada la información.

Cabe destacar que se exterioriza por separado los intereses de la deuda en el total de

los gastos corrientes, con el objeto de permitir la individualización de los gastos

El proceso de consolidación consiste en:

Eliminar las transacciones inter e intra sectoriales del

Sector Público de la Ciudad, a efectos de evitar

duplicaciones de registros.

Eliminar las transferencias al registrarlas como

contribuciones y gastos figurativos, según se trate del

sector de destino u origen, respectivamente.

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específicos de cada año, sin el arrastre de ejercicios anteriores y hacer así relevantes

los criterios adoptados en materia de política fiscal.

La situación inicial deriva de los créditos asignados por la Ley Nº 5915 que sancionó el

Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para el ejercicio 2018, la distribución analítica aprobada por Decreto Nº

495-GCBA-17 y los Presupuestos de la Empresas: Autopistas Urbanas S.A., Corporación

Buenos Aires Sur S.E., Facturación y Cobranzas de los Efectores Públicos S.E., Lotería

de la Ciudad Buenos Aires S.E., Subterráneos de Buenos Aires S.E. y del Banco de la

Ciudad de Buenos.

Esquema básico: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EJERCICIO 2018

Presupuesto

Consolidado Sector Público

No Financiero

Presupuesto

Administración Central

Presupuesto

Organismos Descentralizados

Presupuesto

Administración Gubernamental

Presupuesto

Empresa y Sociedades del

Estado -No Financiero-

Presupuesto

Sector Financiero

Presupuesto Consolidado

Sector Público de la Ciudad

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CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

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II – Componentes del Presupuesto

Consolidado del Sector Público Gubernamental

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SECTOR PÚBLICO FINANCIERO

AUTOPISTAS URBANAS S.A.

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR

S.E.FACOEP S.E

Loteria de la Ciudad de Bs As

S.E.

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.

TOTALBANCO CIUDAD

DE BUENOS AIRES

I) Ingresos Corrientes 215.695.926.774 4.050.802.000 0 0 5.203.146.589 136.212.328 9.390.160.917 225.086.087.691 12.513.062.156 237.599.149.847

Ingresos Tributarios 204.879.810.103 0 0 0 0 0 0 204.879.810.103 0 204.879.810.103

Ingresos No Tributarios 5.868.028.284 0 0 0 0 0 0 5.868.028.284 0 5.868.028.284

Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 1.578.168.516 0 0 0 0 0 1.578.168.516 0 1.578.168.516

Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado 4.050.802.000 0 0 4.889.624.258 136.212.328 9.076.638.586 9.076.638.586 12.513.062.156 21.589.700.742

Rentas de la Propiedad 350.000.000 0 0 0 313.522.331 0 313.522.331 663.522.331 0 663.522.331

Transferencias Corrientes 3.019.919.871 0 0 0 0 3.019.919.871 0 3.019.919.871

II) Gastos Corrientes (sin intereses de la deuda) 169.764.675.818 1.418.909.000 210.545.455 148.400.000 1.553.626.426 3.316.109.091 6.647.589.972 176.412.265.790 9.105.439.244 185.517.705.034

Remuneraciones al Personal 102.935.080.241 1.104.911.000 136.985.719 121.793.455 752.072.399 282.109.091 2.397.871.664 105.332.951.905 4.465.174.638 109.798.126.543

Gastos de Consumo 48.699.879.477 313.998.000 73.559.736 26.606.545 801.554.027 24.000.000 1.239.718.308 49.939.597.785 4.640.264.606 54.579.862.391

Transferencias Corrientes 18.129.716.100 0 0 0 0 3.010.000.000 3.010.000.000 21.139.716.100 0 21.139.716.100

III) Resultado Económico Primario (I-II) 45.931.250.956 2.631.893.000 -210.545.455 -148.400.000 3.649.520.163 -3.179.896.763 2.742.570.945 48.673.821.901 3.407.622.912 52.081.444.813

IV) Recursos de Capital 4.014.166.088 13.063.570.000 0 0 0 0 13.063.570.000 17.077.736.088 0 17.077.736.088

Recursos Propios de Capital 92.000.000 0 0 0 0 0 92.000.000 0 92.000.000

Transferencias de Capital 2.745.641.788 13.063.570.000 0 0 13.063.570.000 15.809.211.788 0 15.809.211.788

Disminución de la Inversión Financiera 1.176.524.300 0 0 0 0 1.176.524.300 0 1.176.524.300

V) Gastos de Capital 37.002.081.160 18.350.162.000 18.545.455 1.600.000 177.990.460 2.697.554.429 21.245.852.344 58.247.933.504 1.355.862.299 59.603.795.803

Inversión Real Directa 36.620.950.426 17.984.726.000 18.545.455 1.600.000 177.990.460 2.697.554.429 20.880.416.344 57.501.366.770 1.355.862.299 58.857.229.069

Transferencias de Capital 117.639.363 365.436.000 0 0 0 365.436.000 483.075.363 0 483.075.363

Inversión Financiera 263.491.371 0 0 0 0 0 263.491.371 0 263.491.371

VI) Recursos Totales (I+IV) 219.710.092.862 17.114.372.000 0 0 5.203.146.589 136.212.328 22.453.730.917 242.163.823.779 12.513.062.156 254.676.885.935

VII) Gasto Primario (II+V) 206.766.756.978 19.769.071.000 229.090.910 150.000.000 1.731.616.886 6.013.663.520 27.893.442.316 234.660.199.294 10.461.301.543 245.121.500.837

VIII) Resultado Primario (VI - VII) 12.943.335.884 -2.654.699.000 -229.090.910 -150.000.000 3.471.529.703 -5.877.451.192 -5.439.711.399 7.503.624.485 2.051.760.613 9.555.385.098

IX) Intereses de la Deuda Pública 9.986.579.829 247.040.000 0 0 0 247.040.000 10.233.619.829 0 10.233.619.829

X) Gastos Totales (VII+IX) 216.753.336.807 20.016.111.000 229.090.910 150.000.000 1.731.616.886 6.013.663.520 28.140.482.316 244.893.819.123 10.461.301.543 255.355.120.666

XI) Res. Financiero Antes de Figurativas (VI - X) 2.956.756.055 -2.901.739.000 -229.090.910 -150.000.000 3.471.529.703 -5.877.451.192 -5.686.751.399 -2.729.995.344 2.051.760.613 -678.234.731

XII) Contribuciones Figurativas 9.275.280.022 0 229.090.910 150.000.000 0 5.877.451.192 6.256.542.102 15.531.822.124 0 15.531.822.124

XIII) Gastos Figurativos 12.232.036.077 203.711.000 0 3.096.075.047 0 3.299.786.047 15.531.822.124 0 15.531.822.124

XIV) Resultado Financiero 0 -3.105.450.000 0 0 375.454.656 0 -2.729.995.344 -2.729.995.344 2.051.760.613 -678.234.731

XV) Fuentes Financieras 17.038.772.301 3.105.450.000 0 0 0 0 3.105.450.000 20.144.222.301 0 20.144.222.301

Disminución de la Inversión Financiera 1.872.603.833 2.758.507.000 0 0 0 2.758.507.000 4.631.110.833 0 4.631.110.833

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 15.166.168.468 346.943.000 0 0 0 346.943.000 15.513.111.468 0 15.513.111.468

Incremento de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

XVI) Aplicaciones Financieras 17.038.772.301 0 0 0 375.454.656 0 375.454.656 17.414.226.957 2.051.760.613 19.465.987.570

Incremento de la Inversión Financiera 4.447.811.000 0 0 0 375.454.656 0 375.454.656 4.823.265.656 2.051.760.613 6.875.026.269

Amortiz. de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 12.590.961.301 0 0 0 0 0 12.590.961.301 0 12.590.961.301

Cuadro 1: PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESEJERCICIO 2018

(En pesos)

CONCEPTOTOTAL SECTOR

PÚBLICO NO FINANCIERO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL

SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

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RESULTADO

EEl PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES planifica para el ejercicio económico 2018 un

resultado financiero equilibrado.

LLas EMPRESAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA: Autopistas Urbanas

S.A, Corporación Buenos Aires Sur S.E, Facturación y Cobranzas de los Efectores

Públicos S.E., Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y Subterráneos de Buenos

Aires S.E proyectan un resultado negativo de $2.729.995.344

EEl SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, representado por el Banco de la Ciudad de Buenos

Aires, estima un superávit de $2.051.760.613

Si se deduce del Total de los Gastos Consolidados que ascienden a $255.355.120.666 los

intereses de la deuda pública que representan $10.233.619.829 y se los compara con el

Total de los Ingresos Consolidados que suman $254.676.885.935 surge que el PRESUPUESTO

CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES expondrá un RESULTADO PRIMARIO POSITIVO del orden de $9.555.385.098

La utilización de este criterio, que excluye del total de los gastos corrientes y de capital a los

intereses de la deuda originados en el financiamiento de ejercicios anteriores, tiene por

objeto permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin el arrastre de

ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en materia de política

fiscal.

En consecuencia el PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO

GUBERNAMENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES reflejará en el

ejercicio 2018 un déficit del orden de $678.234.731

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$ 185.518 M

$ 59.604 M

$ 10.234 M

Presupuesto Consolidado 2018 -Gastos-

Corrientes

De Capital

Int. De Deuda

$ 169.764 M

$ 37.002 M $ 9.987 M

Presupuesto Consolidado 2018- Gastos Administración

Gubernamental

Corrientes

De Capital

Int. De Deuda

$ 237.599 M

$ 17.078 M

Presupuesto Consolidado 2018 Recursos

Corrientes

De Capital

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$ 215.696 M

$ 4.014 M

Presupuesto Consolidado -Recursos -Administración Gubernamental

Corrientes

De Capital

Adm

. Gub

.

Emp.

Púb

licas

Bco.

Ciu

dad

Cons

olid

ado

Adm

. Gub

.

Emp.

Púb

licas

Bco.

Ciu

dad

Cons

olid

ado

Ingresos Gastos

98%

42%

100% 93,3% 82,9%

24,5%

87,0% 76,7%

2% 6,7%17,1%

75,5%

13,0%23,3%

Presupuesto Consolidado 2018Ingresos y Gastos Corrientes vs. Ingresos y Gastos de Capital

- Valores porcentuales con respecto a Ingresos y Gastos Totales -

Corrientes De Capital

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INGRESOS:

La estimación de los RECURSOS TOTALES para el ejercicio 2018 correspondiente al

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES, asciende a $254.676.885.935, correspondiendo a la Administración Gubernamental

$219.710.092.862, a las Empresas Públicas con participación mayoritaria $ 22.453.730.917 y

al Banco de la Ciudad de Buenos Aires $12.513.062.156

Ingresos Corrientes:

Los RECURSOS CORRIENTES alcanzan a $ 237.599.149.847 y representan el 93,29% del total

de los ingresos estimados.

La desagregación por rubros es la siguiente:

RubroTotal de Recursos


Empresas Públicas

Banco de la Ciudad de

Buenos Aires

Recursos Totales 254.676.885.935 219.710.092.862 22.453.730.917 12.513.062.156

Ingresos Corrientes 237.599.149.847 215.695.926.774 9.390.160.917 12.513.062.156

Ingresos Tributarios 204.879.810.103 204.879.810.103 0 0

Ingresos No Tributarios 5.868.028.284 5.868.028.284 0 0

Ventas de Bienes y Servicios de la Adminis tración Públ ica 1.578.168.516 1.578.168.516 0 0 Ingresos de Operación de Empresas y sociedades del Estado 21.589.700.742 0 9.076.638.586 12.513.062.156

Rentas de la Propiedad 663.522.331 350.000.000 313.522.331 0

Transferencias Corrientes 3.019.919.871 3.019.919.871 0 0

Recursos de Capital 17.077.736.088 4.014.166.088 13.063.570.000 0

Recursos Propios de Capita l 92.000.000 92.000.000 0 0

Transferencias de Capita l 15.809.211.788 2.745.641.788 13.063.570.000 0

Disminución de la Invers ión Financiera 1.176.524.300 1.176.524.300 0 0

Cuadro 2: COMPONENTES DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En pesos)

RubroTotal de Recursos


Empresas Públicas


Buenos Aires

Recursos Totales 100 100 100 100

Ingresos Corrientes 93,29 98,17 41,82 100,00

Recursos de Capital 6,71 1,83 58,18 0,00


(En %)

Cuadro 3: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS

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Ingresos tributarios $ 204.879.810.103 integrado por tributos sobre el patrimonio,

sobre la producción, el consumo y las transacciones, contribución por publicidad,

grandes generadores de residuos húmedos y áridos y los correspondientes al

Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Ingresos de operación de empresas y sociedades del Estado $21.589.700.742

conformados su cálculo por los recursos que planifican obtener las empresas

Autopistas Urbanas S.A. $ 4.050.802.000, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

$4.889.624.258, Subterráneos de Buenos Aires $136.212.328 y Banco de la Ciudad

de Buenos Aires $ 12.513.062.156.

Ingresos no tributarios $5.868.028.284 recaudación conformada por $1.556.591.764

tasas, $ 893.391.299 Derechos, $ 5.643.757 Alquileres, $ 2.853.273.240 Multas y

otros no tributarios $ 559.128.224.

Transferencias corrientes $3.019.919.871 constituida esencialmente por

transferencias de la Administración Nacional como: Fondo de Incentivo Docente Ley

25.053, Infraestructura Escolar, Fondos FO.NA.VI, Red de Formación Docente.

Venta de Bienes y Servicios, y las Rentas de la Propiedad con un monto de

$2.241.690.847

Puede observarse la gravitación que acreditan los ingresos tributarios, que implica el 86,23%

de la totalidad de los recursos corrientes estimados, y se explica principalmente por la

expectativa de un mayor nivel de la actividad económica y la intensificación de las políticas

Rubro% Recursos

Totales% Recursos Corrientes

Recursos Totales 100,00

Ingresos Corrientes 93,29 100,00

Ingresos Tributarios 80,45 86,23

Ingresos No Tributarios 2,30 2,47

Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0,62 0,66

Ingresos de Operación de Empresas y sociedades del Estado 8,48 9,09

Rentas de la Propiedad 0,26 0,28

Transferencias Corrientes 1,19 1,27

Cuadro 4: PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En %)

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16

que aplica la AGIP con relación a grado de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones

tributarias.

Recursos de Capital

Los RECURSOS DE CAPITAL expresan 6,71 % del total de los ingresos planificados.

Se espera obtener por recursos de capital $ 17.077.736.088

La composición por concepto se desagrega de la siguiente manera:

Recursos propios de capital, $ 92.000.000 El principal componente es la venta de tierras y

terrenos provenientes de la operatoria prevista en la Ley N° 3.396, que creó el Fondo de

Renovación Urbana de la Ex AU3, con $ 86.000.000 y venta de edificios e instalaciones por

$6.000.000

Transferencias de capital $15.809.211.788 los principales rubros son: las

transferencias del gobierno nacional para ser aplicadas, a través del Instituto de

Vivienda de la Ciudad, a la ejecución de los distintos planes y programas federales

de vivienda, las transferencias provenientes del Fondo Federal Solidario con destino

a obras de infraestructura, conforme lo establecido por el Decreto N.U. PEN N° 6/09

y otras transferencias federales con destino a obras de infraestructura y

mejoramiento del hábitat, se incluye transferencias a la empresa Autopistas Urbanas

S.A. por parte del Estado Nacional y proveniente del Banco de Desarrollo de América

Ingresos Tributarios$ 204.879,8

Ingresos No Tributarios

$5,868,0

Vta. de Bs. y Serv. de la Adm.

Pública $1578,2

Ingresos de Operac. de Emp. y Soc. del Estado

$21,589,7

Rentas de la Propiedad

$ 663,5 Transf. Corrientes

$3,020

Ingresos Corrientes- En millones de pesos -

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17

Latina (CAF) relacionadas con el financiamiento de obras que habrá de encarar la

citad empresa.

Disminución de la inversión financiera compuesto principalmente por el recupero de

operatorias de crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad y devolución del

anticipo financiero Ley 5015.

Cuadro 5: RECURSOS DE CAPITAL


(En %)

Rubro% Recursos

Totales% Recursos de Capital

Recursos Totales 100,00

Recursos de Capital 6,71 100,00

Recursos Propios de Capital 0,04 0,54

Transferencias de Capital 6,21 92,57

Disminución de la Inversión Financiera 0,46 6,89

Fuentes y Aplicaciones Financieras

Las fuentes financieras para el ejercicio 2018 se estiman en $ 20.144.222.301 provenientes $

15.513.111.468 de la realización de operaciones de crédito público, en tanto que $

4.631.110.833 provendrán de la disminución de la inversión financiera.

Recursos Propios de Capital $92 M

Transferencias de Capital

$15,809 M

Disminución de la Inversión

Financiera $ 1,176 M

Recursos de Capital- En millones de pesos -

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18

Por el lado de las aplicaciones financieras, se prevé un total de $ 19.465.987.570 siendo sus

componentes amortización de la deuda que asciende a $12.590.961.301, y $ 6.875.026.269

que corresponden al incremento de la Inversión Financiera.

Es para destacar, en lo que respecta al incremento en la inversión financiera, que la misma

contiene $ 2.000.000.000 en concepto de asistencia financiera, con cargo de devolución, a

Autopistas Urbanas S.A. en el ámbito de los Convenios Marco y Complementarios en

Materia de Transporte Ferroviario y los Convenios Específicos de financiamiento vigentes,

celebrados entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional,

para la ejecución de los proyectos de infraestructura urbana “Paseo del Bajo”, “Viaducto

Ferroviario elevado del Ferrocarril Belgrano Sur”, “Viaducto Ferroviario elevado del

Ferrocarril General San Martín”, “Viaducto Ferroviario elevado del Ferrocarril Mitre Ramal

Tigre”.

Gastos:

Clasificación económica del gasto

Fuentes Financieras Aplicaciones Financieras

Disminución Inv. Financiera$ 4,631 M

Endeudamiento Público e

Incremento de Pasivos

$ 15,513 M

Incremento InversiónFinanciera$ 6,875 M

Amortiz. de Deuda y Disminución de

Pasivos$ 12.591 M

Presupuesto Consolidado 2018Fuentes y Aplicaciones Financieras

- Millones de Pesos -

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19

La CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS permite identificar la naturaleza económica

de las transacciones, con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan

las acciones fiscales.

Del total $255.355.120.666 los de naturaleza corriente ascienden a $195.751.324.863, y

representan el 76,66% del total, explicando los egresos de capital el 23,34 % restante o sea

$59.603.795.803

Los GASTOS CORRIENTES ascienden a $195.751.324.863 correspondiendo $

179.751.255.647 a la Administración Gubernamental, $ 6.894.629.972 a las Empresas

públicas con participación mayoritaria y $9.105.439.244 al Banco de la Ciudad.

Gasto TotalAdm.

GubernamentalAUSA

Corporación Buenos Aires

Sur S.E.FACOEP SE

Loteria de la Ciudad

SBASEBanco de la Ciudad de

Buenos Aires

255.355.120.666 216.753.336.807 20.016.111.000 229.090.910 150.000.000 1.731.616.886 6.013.663.520 10.461.301.543

100,00 84,88 7,84 0,09 0,06 0,68 2,36 4,10

Cuadro 6: APERTURA DEL GASTO TOTAL


(En pesos y %)

0

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

Apertura del Gasto Total -En pesos-

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20

De la ponderación surge que el 76,66% que representa el gasto corriente, la Administración

Gubernamental insume 91,83 % del mismo, las Empresas Públicas No Financieras el 3,52% y

el Banco Ciudad de Buenos Aires el 4,65 %.

Cuadro 8: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS


(En pesos)


Empresas Públicas Banco de la Ciudad

de Buenos Aires Total

Remuneraciones al Personal 102.935.080.241 2.397.871.664 4.465.174.638 109.798.126.543

Gastos de Consumo 58.686.459.306 1.486.758.308 4.640.264.606 64.813.482.220

Transferencias Corrientes 18.129.716.100 3.010.000.000 0 21.139.716.100

Inversión Real Directa 36.620.950.426 20.880.416.344 1.355.862.299 58.857.229.069

Transferencias de Capital 117.639.363 365.436.000 0 483.075.363

Inversión Financiera 263.491.371 0 0 263.491.371

Total 216.753.336.807 28.140.482.316 10.461.301.543 255.355.120.666

ConceptoAdministración Gubernamental

AUSACorporación

Buenos Aires Sur S.E.

FACOEP SELoteria

de la Ciudad de Bs As S.E.


Buenos Aires

GASTO TOTAL 216.753.336.807 20.016.111.000 229.090.910 150.000.000 1.731.616.886 6.013.663.520 10.461.301.543

Gastos Corrientes 179.751.255.647 1.665.949.000 210.545.455 148.400.000 1.553.626.426 3.316.109.091 9.105.439.244

% de Gasto Tota l 82,93 8,32 91,90 98,93 89,72 55,14 87,04

Gastos de Capita l 37.002.081.160 18.350.162.000 18.545.455 1.600.000 177.990.460 2.697.554.429 1.355.862.299

% de Gasto Tota l 17,07 91,68 8,10 1,07 10,28 44,86 12,96

Cuadro 7: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS


(En pesos y %)

0 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000

100,000,000,000 120,000,000,000

Presupuesto Consolidado Clasificacion Económica de los Gastos


Empresas Públicas

Banco de la Ciudad de Buenos Aires

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Los GASTOS DE CAPITAL ascienden a $ 59.603.795.803 y representa el 23,34 % del total del gasto total planificado. La inversión de capital corresponde al siguiente detalle:

Inversión real directa $58.857.229.069 Transferencias de Capital $483.075.363 Inversión Financiera $263.491.371

La incidencia del gasto en materia de inversión real directa refleja el impulso que se intenta

dar en este ejercicio y los siguientes, de acuerdo al Plan Plurianual de Inversiones, con

relación a la reactivación de las obras públicas en ejecución.

Gastos en Personal:

En la composición del gasto corriente, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones al personal que alcanza a $109.798.126.543 y representa el 43 % del gasto total. Dicho monto refleja la proyección del gasto en personal para el ejercicio 2018 no habiendo fijado el Poder Ejecutivo ninguna previsión para posibles incrementos salariales. Analizando la ponderación de cada componente con relación al Total del Gasto en Personal, se observa que la Administración Gubernamental planifica un nivel de gastos equivalente al 93,75 % del total, las empresas públicas no financieras el 2,18% y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 4,07 %. Se llevarán a cabo acciones para la optimización cualitativa y cuantitativa del empleo público.

TotalAdministración Gubernamental

AUSACorporación


FACOEP SELoteria de la Ciudad de Bs

As S.E.SBASE


Buenos Aires

109.798.126.543 102.935.080.241 1.104.911.000 136.985.719 121.793.455 752.072.399 282.109.091 4.465.174.638

% 93,75 1,01 0,12 0,11 0,68 0,26 4,07

Cuadro 9: GASTOS EN PERSONAL

(En pesos y %)

IF-2018-25515268- -MEFGC

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22


AUSACorporación



As S.E.SBASE


Buenos Aires

255.355.120.666 102.935.080.241 1.104.911.000 136.985.719 121.793.455 752.072.399 282.109.091 4.465.174.638

43,00 40,31 0,43 0,05 0,05 0,29 0,11 1,75

Cuadro 10: GASTOS EN PERSONAL

(En pesos y %)

RELACIONADO CON GASTO TOTAL


AUSACorporación



As S.E.SBASE


Buenos Aires

169.781 164.463 1.175 161 173 614 s/i 3.195

% 96,87 0,69 0,09 0,10 0,00 s/i 1,88

Cuadro 11: CANTIDAD DE CARGOS

(Cargos)

Concepto TotalAdministración Gubernamental

AUSACorporación


FACOEP SELoteria de la

Ciudad de Bs As S.E.


Buenos Aires

Autoridades Superiores 840 740 16 8 5 16 s/i 55Planta de Gabinete 406 395 2 0 0 9 s/i 0Carrera Gerencial 1.636 1.636 0 0 0 0 s/i 0Planta Permanente 56.447 51.306 1.157 121 168 555 s/i 3.140Carrera Prof. Hospitalaria 13.922 13.922 0 0 0 0 s/i 0Personal Docente 91.661 91.661 0 0 0 0 s/i 0Personal Temporario 4.869 4.803 0 32 0 34 s/i 0

Total 169.781 164.463 1.175 161 173 614 s/i 3.195

POR ESCALAFONCuadro 12: DOTACIÓN Y CARGOS

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23

0 20,000 40,000 60,000 80,000

100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

Presupuesto Consolidado -Cantidad de Cargos

Concepto TOTALAdministración Gubernamental

AUSACorporación


FACOEP SELoteria



Buenos Aires

ADM. GUBERNAMENTAL 18.662.680.643 18.662.680.643 0 0 0 0 0 0

Legislativa 2.384.921.055 2.384.921.055 0 0 0 0 0

Judicial 9.306.426.777 9.306.426.777 0 0 0 0 0

Dirección Ejecutiva 2.677.503.362 2.677.503.362 0 0 0 0 0

Relaciones Interiores 0 0 0 0 0 0 0

Administración Fiscal 2.097.304.586 2.097.304.586 0 0 0 0 0

Control De La Gestión 2.196.524.863 2.196.524.863 0 0 0 0 0

SERV. DE SEGURIDAD 25.711.929.189 25.711.929.189 0 0 0 0 0 0

Seguridad Interior 25.711.929.189 25.711.929.189 0 0 0 0 0

SERV. SOCIALES 56.466.846.800 56.208.067.626 0 136.985.719 121.793.455 0 0 0

Salud 24.276.525.803 24.154.732.348 0 0 121.793.455 0 0

Promoc. Y Acción Social 2.894.697.966 2.757.712.247 0 136.985.719 0 0 0

Educación 25.697.307.203 25.697.307.203 0 0 0 0 0

Cultura 2.894.389.796 2.894.389.796 0 0 0 0 0

Trabajo 181.283.260 181.283.260 0 0 0 0 0

Vivienda 501.151.891 501.151.891 0 0 0 0 0

Agua Potable Y Alcant. 21.490.881 21.490.881 0 0 0 0 0

SERV. ECONÓMICOS 8.956.669.911 2.352.402.783 1.104.911.000 0 0 752.072.399 282.109.091 4.465.174.638

Transporte 1.593.646.379 206.626.288 1.104.911.000 0 0 282.109.091 0

Ecología 448.598.536 448.598.536 0 0 0 0 0

Turismo 92.705.629 92.705.629 0 0 0 0 0

Industria Y Comercio 907.981.248 155.908.849 0 0 0 752.072.399 0 0

Seguros Y Finanzas 4.465.322.641 148.003 0 0 0 0 4.465.174.638

Servicios Urbanos 1.448.415.478 1.448.415.478 0 0 0 0 0

TOTAL 109.798.126.543 102.935.080.241 1.104.911.000 136.985.719 121.793.455 752.072.399 282.109.091 4.465.174.638

Cuadro 13: APERTURA POR FINALIDAD FUNCIÓN

GASTO EN PERSONAL

(En pesos)

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Gastos en inversión real directa

El Gasto en Bienes de Uso son los gastos que se generan por la adquisición o construcción

de bienes de capital que aumentan el activo público o privado de las instituciones del Sector

Público en un período dado siendo éstos los bienes físicos, construcciones y/o equipos que

sirven para producir otros bienes o servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se

hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación.

$ 18.663 M

$ 25.712 M

$ 8.956 M

$ 56.467 M

ADM. GUBERNAMENTAL

SERV. DE SEGURIDAD

SERV. ECONÓMICOS

SERV. SOCIALES

Presupuesto Consolidado 2018 Gastos en Personal Clasificacion por finalidad función- En millones de pesos-

$ 24.276

$ 2.895

$ 25.697

$ 2.894$ 181

$ 502

$ 21

Presupuesto Consolidado 2018 Gastos en Personal Finalidad Servicios Sociales

-En millones de pesos-

Salud

Promoción y Acción Social

Educación

Cultura

Trabajo

Vivienda

Agua Potable y Alcantarillado

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25


AUSACorporación


FACOEP SELoteria



Buenos Aires

58.857.229.069 36.620.950.426 17.984.726.000 18.545.455 1.600.000 177.990.460 2.697.554.429 1.355.862.299

% 62,22 30,56 0,03 0,00 0,30 4,58 2,30

Cuadro 14: GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA

(En pesos y %)


AUSACorporación


FACOEP SELoteria



Buenos Aires

255.355.120.666 36.620.950.426 17.984.726.000 18.545.455 1.600.000 177.990.460 2.697.554.429 1.355.862.299

23,05 14,34 7,04 0,01 0,00 0,07 1,06 0,53

Cuadro 15: GASTOS EN INVERSIÓN REAL DIRECTA

RELACIONADO CON GASTO TOTAL

(En pesos y %)

Inversión Real Directa

$ 36,621M

$ 20,880M $ 1,356M

: Presupuesto Consolidado 2018 Inversión Real Directa - Mi l lones de Pesos -

Banco Ciudad

Empresas Públicas

Adm. Gubernamental

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Los gastos en inversión real directa comprenden tanto la adquisición y construcción de

bienes de uso propio como los gastos generados por bienes adquiridos o construidos para

ser transferidos a terceros.

Este concepto abarca los trabajos preliminares a la ejecución de una obra pública y las

adiciones, mejoras y reparaciones que mejoran ostensiblemente la capacidad de prestación

o de producción y/o eficiencia de un activo fijo o ampliación de su vida útil. Incluye los

activos intangibles y las inversiones destinadas a su desarrollo o innovación.

.0

10000000000.0

20000000000.0

30000000000.0

40000000000.0

50000000000.0

60000000000.0

Presupuesto Consolidado: Gastos en Inversión real directa -en pesos y %-

IF-2018-25515268- -MEFGC

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27

El porcentaje mayor de la inversión real directa programada para 2018 corresponde a

proyectos orientados prioritariamente a la prosecución de las obras de extensión del

subterráneo, a obras de infraestructura en materia de salud, su mantenimiento y

equipamiento, al Plan Integral de Educación Digital, a obras de infraestructura escolar y su

mantenimiento, obras de mantenimiento de la infraestructura urbana, como pavimentos y

veredas, obras de mantenimiento comunal, y la optimización del alumbrado público, obras

en materia hidráulica en las cuencas Vega, así como mantenimiento de arroyos y lagos,

obras de vivienda e intervenciones en Villas, obras de Infraestructura para los Juegos

Olímpicos 2018, y obras relacionadas con el ordenamiento del transporte.

000

005

010

015

020

025

Presupuesto Consolidado: Gasto en inversión real directa

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28

U.E Prog. Proy. Obra DescripciónAdministración Gubernamental

AUSACorporación Buenos

Aires Sur S.E.FACOEP SE SBASE

Loteria de la Ciudad de

Bs As S.E.


Total

Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 31.750.000 0 0 0 0 0 0 31.750.00010 Secretaria Administrativa 31.750.000 0 0 0 0 0 0 31.750.00010 16 Formacion Y Sancion De Leyes 31.750.000 0 0 0 0 0 0 31.750.00010 16 1 Reparacion Y Puesta En Valor Edificio De La Legislatura De La Ciudad De Bs As 31.750.000 0 0 0 0 0 0 31.750.00010 16 1 52 Restauracion De Fachadas Palacio De La Legislatura 16.500.000 0 0 0 0 0 0 16.500.00010 16 1 53 Reordenamiento Y Diseño Para Nueva Distribucion De Despachos 15.250.000 0 0 0 0 0 0 15.250.000

Ministerio Publico 9.118.040 0 0 0 0 0 0 9.118.04071 Ministerio Público Fiscal 9.118.040 0 0 0 0 0 0 9.118.04071 31 Ejercicio De La Acción Pública Y Defensa De La Legalidad 9.118.040 0 0 0 0 0 0 9.118.04071 31 1 Edificios Apoyo A La Seguridad Publica 9.118.040 0 0 0 0 0 0 9.118.04071 31 1 51 Readecuación Pedro Goyena Nº 896 9.118.040 0 0 0 0 0 0 9.118.040

Tribunal Superior De Justicia 3.045.600 0 0 0 0 0 0 3.045.60050 Tribunal Superior 3.045.600 0 0 0 0 0 0 3.045.60050 1 Actividades Centrales 3.045.600 0 0 0 0 0 0 3.045.60050 1 1 Obras En Edificio Tribunal Superior De Justicia 3.045.600 0 0 0 0 0 0 3.045.60050 1 1 51 Puesta En Valor De Oficinas Tribunal Superior De Justicia 3.045.600 0 0 0 0 0 0 3.045.600

Consejo De La Magistratura 35.016.800 0 0 0 0 0 0 35.016.80051 Consejo De La Magistratura 35.016.800 0 0 0 0 0 0 35.016.80051 16 Actividades Especificas Del Consejo De La Magistratura 35.016.800 0 0 0 0 0 0 35.016.80051 16 1 Obras En Consejo De La Magistratura 35.016.800 0 0 0 0 0 0 35.016.80051 16 1 51 Edificio Berutti 16.280.000 0 0 0 0 0 0 16.280.00051 16 1 52 Edificio Beazley 7.120.000 0 0 0 0 0 0 7.120.00051 16 1 53 Edificio Hipolito Yrigoyen 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.00051 16 1 56 Edificio Tacuari 138 268.800 0 0 0 0 0 0 268.80051 16 1 57 Edificio Julio A. Roca 4.088.000 0 0 0 0 0 0 4.088.00051 16 1 58 Edificio Bolivar 177 1.848.000 0 0 0 0 0 0 1.848.00051 16 1 62 Obra Edificio Libertad 1042 2.912.000 0 0 0 0 0 0 2.912.000

Jefatura De Gobierno 247.829.520 0 0 0 0 0 0 247.829.5209016 Subsecretaria De Bienestar Ciudadano 57.777.770 0 0 0 0 0 0 57.777.7709016 4 1 Puesta En Valor De Mercados Gastronómicos 57.777.770 0 0 0 0 0 0 57.777.7709016 4 1 65 Puesta En Valor De Mercado Gastronómico San Nicolas 12.222.220 0 0 0 0 0 0 12.222.2209016 4 1 66 Puesta En Valor De Mercado Gastrónomico De Retiro 22.222.220 0 0 0 0 0 0 22.222.2209016 4 1 69 Puesta En Valor De Mercado Santa Fe 2.222.220 0 0 0 0 0 0 2.222.2209016 4 1 70 Puesta En Valor De Ecomercado Gastronómico 21.111.110 0 0 0 0 0 0 21.111.110936 Dir.Gral De Cultos 4.444.440 0 0 0 0 0 0 4.444.440936 21 1 Anfiteatro Interreligioso Plaza Campaña De Chaco 4.444.440 0 0 0 0 0 0 4.444.440936 21 1 51 Readecuacion Y Puesta A Punto Anfiteatro Plaza Campaña De Chaco 4.444.440 0 0 0 0 0 0 4.444.440

9990 Direccion General De Infraestructura Deportiva 185.607.310 0 0 0 0 0 0 185.607.3109990 86 Infraestructura Deportiva 185.607.310 0 0 0 0 0 0 185.607.3109990 86 1 Puesta En Valor De La Infraestructura Polideportivos 100.000.020 0 0 0 0 0 0 100.000.0209990 86 1 61 Puesta En Valor De La Infraestructura Polideportivos Zona 1 33.826.950 0 0 0 0 0 0 33.826.9509990 86 1 62 Puesta En Valor De La Infraestructura Polideportivos Zona 2 23.775.520 0 0 0 0 0 0 23.775.5209990 86 1 63 Puesta En Valor De La Infraestructura Polideportivos Zona 3 26.027.750 0 0 0 0 0 0 26.027.7509990 86 1 64 Puesta En Valor De La Infraestructura Polideportivos Zona 4 16.369.800 0 0 0 0 0 0 16.369.8009990 86 2 Centro De Desarrollo Deportivo En Parque Sarmiento 35.555.560 0 0 0 0 0 0 35.555.5609990 86 2 67 Centro De Desarrollo Deportivo En Parque Sarmiento 35.555.560 0 0 0 0 0 0 35.555.5609990 86 3 Puesta En Valor De Polideportivo En Barrio Mataderos 50.051.730 0 0 0 0 0 0 50.051.7309990 86 3 68 Puesta En Valor De Polideportivo En Mataderos 50.051.730 0 0 0 0 0 0 50.051.730

Jefatura De Gabinete De Ministros 9.469.055.820 0 0 0 0 0 0 9.469.055.8202158 Dcion Gral Obras Comunales Y Mantenimiento Edilicio 70.511.110 0 0 0 0 0 0 70.511.1102158 64 Intervenciones En El Espacio Público Comunal 41.111.110 0 0 0 0 0 0 41.111.1102158 64 1 Regeneración Urbana 41.111.110 0 0 0 0 0 0 41.111.1102158 64 1 56 Plaza Corralón De Floresta 41.111.110 0 0 0 0 0 0 41.111.1102158 69 Obras Y Mantenimiento De Infraestructura Comunal 29.400.000 0 0 0 0 0 0 29.400.0002158 69 1 Construccion Renovacion Puesta En Valor Infraestructura Edilicia Comunal 29.400.000 0 0 0 0 0 0 29.400.0002158 69 1 55 Subsede Comuna 10 29.400.000 0 0 0 0 0 0 29.400.0002175 Sec Integracion Social Y Urbana 3.234.444.440 0 0 0 0 0 0 3.234.444.4402175 22 Infraestructura, Vivienda Y Coordinación Gubernamental 3.234.444.440 0 0 0 0 0 0 3.234.444.4402175 22 1 Obras Infraestructura En Barrios 31 Y 31 Bis 3.234.444.440 0 0 0 0 0 0 3.234.444.4402175 22 1 51 Plan De Infraestructura Integral 1.116.154.100 0 0 0 0 0 0 1.116.154.1002175 22 1 52 Mejoramientos De Viviendas 555.555.550 0 0 0 0 0 0 555.555.5502175 22 1 54 Mejoramiento Del Espacio Publico 40.718.410 0 0 0 0 0 0 40.718.4102175 22 1 55 Edificios Publicos 69.673.170 0 0 0 0 0 0 69.673.1702175 22 1 57 Obras De Integración Urbana 41.527.780 0 0 0 0 0 0 41.527.7802175 22 1 58 Viviendas Nuevas En Conteinera 145.761.790 0 0 0 0 0 0 145.761.7902175 22 1 59 Viviendas Nuevas En Ypf 672.717.190 0 0 0 0 0 0 672.717.1902175 22 1 61 Edificio Ministerio De Educacion Gcba 445.846.560 0 0 0 0 0 0 445.846.5602175 22 1 62 Acueduto Barrio 31 Y 31 Bis - Ley 5846 146.489.890 0 0 0 0 0 0 146.489.890290 Instituto De La Vivienda Ley 1251 4.830.000.000 0 0 0 0 0 0 4.830.000.000290 100 Créditos Ley 341/964 3.600.000 0 0 0 0 0 0 3.600.000290 100 60 Acumar 3.600.000 0 0 0 0 0 0 3.600.000290 100 60 53 Padre Mugica 3.600.000 0 0 0 0 0 0 3.600.000290 102 Colonia Sola 57.800.000 0 0 0 0 0 0 57.800.000290 102 2 Colonia Sola 57.800.000 0 0 0 0 0 0 57.800.000290 102 2 51 Colonia Sola 57.800.000 0 0 0 0 0 0 57.800.000290 104 Reintegración, Integración Y Transformación De Villas 2.920.080.000 0 0 0 0 0 0 2.920.080.000290 104 3 Villa 20 1.297.993.000 0 0 0 0 0 0 1.297.993.000290 104 3 51 Villa 20 Construccion De Viviendas Y Obras Exteriores 1.296.829.000 0 0 0 0 0 0 1.296.829.000290 104 3 52 Villa 20 Barros Pazos 1.164.000 0 0 0 0 0 0 1.164.000290 104 4 Rodrigo Bueno 694.000.000 0 0 0 0 0 0 694.000.000290 104 4 82 Rodrigo Bueno 639.000.000 0 0 0 0 0 0 639.000.000290 104 4 83 Mejoramiento Asentamiento Rodrigo Bueno 55.000.000 0 0 0 0 0 0 55.000.000290 104 5 Urbanizacion Fraga 746.500.000 0 0 0 0 0 0 746.500.000290 104 5 51 Fraga 746.500.000 0 0 0 0 0 0 746.500.000290 104 6 Villa 1-11-14 55.887.000 0 0 0 0 0 0 55.887.000290 104 6 51 Barrio 1-11-14 45.887.000 0 0 0 0 0 0 45.887.000290 104 6 52 Varela Y Cruz 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000290 104 60 Acumar - Villa 40.700.000 0 0 0 0 0 0 40.700.000290 104 60 51 Barrio Lujan 1.700.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000290 104 60 87 Obras De Mejoramiento Villa 21-24 39.000.000 0 0 0 0 0 0 39.000.000290 104 7 Manteniminiento En Barrios Carenciados Y Nht 85.000.000 0 0 0 0 0 0 85.000.000290 104 7 51 Emergencias En Barrios Carenciados 85.000.000 0 0 0 0 0 0 85.000.000290 105 Rehabilitación La Boca 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000290 105 1 Obras La Boca 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000290 105 1 57 Olavarria 240/44 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000290 105 2 Recuperacion Conventillos 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000

APERTURA POR JURISDICCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

(En pesos)

IF-2018-25515268- -MEFGC

página 28 de 109


29





Bs As S.E.


Total

290 105 2 51 Cerri 1148/52 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000290 105 2 54 Arzobispo Espinosa 351/57/67 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000290 105 2 75 Mandtenimiento En Conventillos Y Hogares De Transito 23.000.000 0 0 0 0 0 0 23.000.000290 106 Rehabilitación Conjuntos Urbanos 520.802.000 0 0 0 0 0 0 520.802.000290 106 1 Rehabilitacion Conjuntos Urbanos 345.870.000 0 0 0 0 0 0 345.870.000290 106 1 51 Soldati 73.100.000 0 0 0 0 0 0 73.100.000290 106 1 59 B° Illia 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000290 106 1 61 Rivadavia I 20.500.000 0 0 0 0 0 0 20.500.000290 106 1 62 Piedrabuena 29.100.000 0 0 0 0 0 0 29.100.000290 106 1 68 Rivadavia Ii 1.600.000 0 0 0 0 0 0 1.600.000290 106 1 69 Ramon Carrillo 175.470.000 0 0 0 0 0 0 175.470.000290 106 1 71 C.U. Savio Iii 9.750.000 0 0 0 0 0 0 9.750.000290 106 1 75 Cu. Castex 11.600.000 0 0 0 0 0 0 11.600.000290 106 1 81 Barrio Lugano 6.250.000 0 0 0 0 0 0 6.250.000290 106 1 82 Pirelli 15.500.000 0 0 0 0 0 0 15.500.000290 106 2 Mantenimiento Y Mejoras En Conjuntos Urbanos 174.932.000 0 0 0 0 0 0 174.932.000290 106 2 51 Obras Menores En Barrios 10.200.000 0 0 0 0 0 0 10.200.000290 106 2 52 Obras De Emergencia 147.232.000 0 0 0 0 0 0 147.232.000290 106 2 77 Mantenimiento Y Mejoras En Conjuntos Urbanos 17.500.000 0 0 0 0 0 0 17.500.000290 109 Demanda General 1.292.718.000 0 0 0 0 0 0 1.292.718.000290 109 3 Obras Sin Liquidacion Final 49.000.000 0 0 0 0 0 0 49.000.000290 109 3 52 Obras Sin Liquidacion Final 49.000.000 0 0 0 0 0 0 49.000.000290 109 4 Vivienda Con Ahorro Previo 64.000.000 0 0 0 0 0 0 64.000.000290 109 4 65 Irala 82/88/90 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000290 109 4 75 Solis 1151/53 24.000.000 0 0 0 0 0 0 24.000.000290 109 60 Acumar 1.179.718.000 0 0 0 0 0 0 1.179.718.000290 109 60 53 San Antonio 726 302.400 0 0 0 0 0 0 302.400290 109 60 56 'Barrio Ribera Iguazu 50.500.000 0 0 0 0 0 0 50.500.000290 109 60 59 Valparaiso 3564/70 3.237.400 0 0 0 0 0 0 3.237.400290 109 60 60 Obras De Mejoramiento 108.000.000 0 0 0 0 0 0 108.000.000290 109 60 63 Castañares Y La Fuente 1.700.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000290 109 60 64 Osvaldo Cruz Y Luna 50.700.000 0 0 0 0 0 0 50.700.000290 109 60 65 Orma 196.200.000 0 0 0 0 0 0 196.200.000290 109 60 67 Alvarado-Australia 250.700.000 0 0 0 0 0 0 250.700.000290 109 60 89 Lamadrid 240.500.000 0 0 0 0 0 0 240.500.000290 109 60 90 Zavaleta 277.878.200 0 0 0 0 0 0 277.878.200682 Dir.Gral. De Infraestructura 36.611.550 0 0 0 0 0 0 36.611.550682 96 Infraestructura Informatica 36.611.550 0 0 0 0 0 0 36.611.550682 96 1 Data Center 25.422.660 0 0 0 0 0 0 25.422.660682 96 1 52 Data Center 25.422.660 0 0 0 0 0 0 25.422.660682 96 2 Ciudad Conectada 11.188.890 0 0 0 0 0 0 11.188.890682 96 2 53 Proyectos De Relocalizacion Y Gestion Integral De Edificios De Organismos Caba 111.110 0 0 0 0 0 0 111.110682 96 2 54 Ciudad Conectada 11.077.780 0 0 0 0 0 0 11.077.780683 Dir.Gral.De Integración De Sistemas 40.097.450 0 0 0 0 0 0 40.097.450683 94 Desarrollo Y Calidad De Aplicaciones 40.097.450 0 0 0 0 0 0 40.097.450683 94 1 Desarrollos Integrados 40.097.450 0 0 0 0 0 0 40.097.450683 94 1 51 Desarrollo De Sistemas 40.097.450 0 0 0 0 0 0 40.097.450685 Direccion General De Servicios 2.928.780 0 0 0 0 0 0 2.928.780685 97 Estandarización De Aplicación Y Tecnología 2.928.780 0 0 0 0 0 0 2.928.780685 97 1 Implementacion De Modelos De Entrega De Servicios 2.928.780 0 0 0 0 0 0 2.928.780685 97 1 51 Implementacion De Modelos De Entrega De Servicios 2.928.780 0 0 0 0 0 0 2.928.780

8056 Agencia Sistemas De Informacion 46.381.280 0 0 0 0 0 0 46.381.2808056 7 1 Trabajos Varios En Muro Medianero Este - Independencia 635 6.388.890 0 0 0 0 0 0 6.388.8908056 7 1 51 Remodelacion Edificios Asinf 6.388.890 0 0 0 0 0 0 6.388.8908056 7 3 Seguridad Informatica 39.992.390 0 0 0 0 0 0 39.992.3908056 7 3 51 Segurizacion 39.992.390 0 0 0 0 0 0 39.992.3909101 Comuna 1 71.874.800 0 0 0 0 0 0 71.874.8009101 1 Gestión De La Comuna 1 71.874.800 0 0 0 0 0 0 71.874.8009101 1 61 Arbolado 12.171.990 0 0 0 0 0 0 12.171.9909101 1 61 52 Poda De Arboles 9.194.810 0 0 0 0 0 0 9.194.8109101 1 61 57 Extracciones De Arboles 2.059.920 0 0 0 0 0 0 2.059.9209101 1 61 58 Plantaciones De Arboles 445.800 0 0 0 0 0 0 445.8009101 1 61 59 Corte De Raices De Arboles 471.460 0 0 0 0 0 0 471.4609101 1 62 Espacios Verdes 59.702.810 0 0 0 0 0 0 59.702.8109101 1 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 1 59.702.810 0 0 0 0 0 0 59.702.8109102 Comuna 2 45.724.920 0 0 0 0 0 0 45.724.9209102 2 Gestión De La Comuna 2 45.724.920 0 0 0 0 0 0 45.724.9209102 2 61 Arbolado 5.931.290 0 0 0 0 0 0 5.931.2909102 2 61 52 Poda De Arboles 3.388.360 0 0 0 0 0 0 3.388.3609102 2 61 57 Extracciones De Arboles 1.774.700 0 0 0 0 0 0 1.774.7009102 2 61 58 Plantaciones De Arboles 384.080 0 0 0 0 0 0 384.0809102 2 61 59 Corte De Raices De Arboles 384.150 0 0 0 0 0 0 384.1509102 2 62 Espacios Verdes 39.793.630 0 0 0 0 0 0 39.793.6309102 2 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 2 39.793.630 0 0 0 0 0 0 39.793.6309103 Comuna 3 72.661.390 0 0 0 0 0 0 72.661.3909103 3 Gestión De La Comuna 3 72.661.390 0 0 0 0 0 0 72.661.3909103 3 61 Arbolado 12.073.850 0 0 0 0 0 0 12.073.8509103 3 61 52 Poda De Arboles 8.224.550 0 0 0 0 0 0 8.224.5509103 3 61 57 Extracciones De Arboles 2.662.040 0 0 0 0 0 0 2.662.0409103 3 61 58 Plantaciones De Arboles 576.110 0 0 0 0 0 0 576.1109103 3 61 59 Corte De Raices De Arboles 611.150 0 0 0 0 0 0 611.1509103 3 62 Espacios Verdes 60.587.540 0 0 0 0 0 0 60.587.5409103 3 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 3 60.587.540 0 0 0 0 0 0 60.587.5409104 Comuna 4 70.100.250 0 0 0 0 0 0 70.100.2509104 4 Gestión De La Comuna 4 70.100.250 0 0 0 0 0 0 70.100.2509104 4 61 Arbolado 31.280.590 0 0 0 0 0 0 31.280.5909104 4 61 52 Poda De Arboles 20.322.590 0 0 0 0 0 0 20.322.5909104 4 61 57 Extracciones De Arboles 7.637.530 0 0 0 0 0 0 7.637.5309104 4 61 58 Plantaciones De Arboles 1.652.900 0 0 0 0 0 0 1.652.9009104 4 61 59 Corte De Raices De Arboles 1.667.570 0 0 0 0 0 0 1.667.5709104 4 62 Espacios Verdes 38.819.660 0 0 0 0 0 0 38.819.6609104 4 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 4 38.819.660 0 0 0 0 0 0 38.819.6609105 Comuna 5 74.770.050 0 0 0 0 0 0 74.770.0509105 5 Gestión De La Comuna 5 74.770.050 0 0 0 0 0 0 74.770.0509105 5 61 Arbolado 14.012.290 0 0 0 0 0 0 14.012.2909105 5 61 52 Poda De Arboles 9.194.810 0 0 0 0 0 0 9.194.8109105 5 61 57 Extracciones De Arboles 3.264.170 0 0 0 0 0 0 3.264.1709105 5 61 58 Plantaciones De Arboles 706.430 0 0 0 0 0 0 706.4309105 5 61 59 Corte De Raices De Arboles 846.880 0 0 0 0 0 0 846.8809105 5 62 Espacios Verdes 60.757.760 0 0 0 0 0 0 60.757.760

IF-2018-25515268- -MEFGC

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Bs As S.E.


Total

9105 5 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 5 60.757.760 0 0 0 0 0 0 60.757.7609106 Comuna 6 76.715.180 0 0 0 0 0 0 76.715.1809106 6 Gestión De La Comuna 6 76.715.180 0 0 0 0 0 0 76.715.1809106 6 61 Arbolado 15.951.450 0 0 0 0 0 0 15.951.4509106 6 61 52 Poda De Arboles 10.885.210 0 0 0 0 0 0 10.885.2109106 6 61 57 Extracciones De Arboles 3.454.320 0 0 0 0 0 0 3.454.3209106 6 61 58 Plantaciones De Arboles 747.580 0 0 0 0 0 0 747.5809106 6 61 59 Corte De Raices De Arboles 864.340 0 0 0 0 0 0 864.3409106 6 62 Espacios Verdes 60.763.730 0 0 0 0 0 0 60.763.7309106 6 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 6 60.763.730 0 0 0 0 0 0 60.763.7309107 Comuna 7 70.758.230 0 0 0 0 0 0 70.758.2309107 7 Gestión De La Comuna 7 70.758.230 0 0 0 0 0 0 70.758.2309107 7 61 Arbolado 25.572.470 0 0 0 0 0 0 25.572.4709107 7 61 52 Poda De Arboles 16.210.310 0 0 0 0 0 0 16.210.3109107 7 61 57 Extracciones De Arboles 6.433.270 0 0 0 0 0 0 6.433.2709107 7 61 58 Plantaciones De Arboles 1.392.280 0 0 0 0 0 0 1.392.2809107 7 61 59 Corte De Raices De Arboles 1.536.610 0 0 0 0 0 0 1.536.6109107 7 62 Espacios Verdes 45.185.760 0 0 0 0 0 0 45.185.7609107 7 62 56 Mantenimiento Espacio Verdes - Comuna 7 45.185.760 0 0 0 0 0 0 45.185.7609108 Comuna 8 129.272.680 0 0 0 0 0 0 129.272.6809108 8 Gestión De La Comuna 8 129.272.680 0 0 0 0 0 0 129.272.6809108 8 61 Arbolado 35.005.990 0 0 0 0 0 0 35.005.9909108 8 61 56 Poda De Arboles 27.342.960 0 0 0 0 0 0 27.342.9609108 8 61 57 Extracciones De Arboles 5.165.630 0 0 0 0 0 0 5.165.6309108 8 61 58 Plantaciones De Arboles 1.117.940 0 0 0 0 0 0 1.117.9409108 8 61 59 Corte De Raices De Arboles 1.379.460 0 0 0 0 0 0 1.379.4609108 8 62 Espacios Verdes 94.266.690 0 0 0 0 0 0 94.266.6909108 8 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 8 94.266.690 0 0 0 0 0 0 94.266.6909109 Comuna 9 99.721.620 0 0 0 0 0 0 99.721.6209109 9 Gestión De La Comuna 9 99.721.620 0 0 0 0 0 0 99.721.6209109 9 61 Arbolado 55.673.070 0 0 0 0 0 0 55.673.0709109 9 61 56 Poda De Arboles 40.337.630 0 0 0 0 0 0 40.337.6309109 9 61 57 Extracciones De Arboles 10.489.720 0 0 0 0 0 0 10.489.7209109 9 61 58 Plantaciones De Arboles 2.270.160 0 0 0 0 0 0 2.270.1609109 9 61 59 Corte De Raices De Arboles 2.575.560 0 0 0 0 0 0 2.575.5609109 9 62 Espacios Verdes 44.048.550 0 0 0 0 0 0 44.048.5509109 9 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 9 44.048.550 0 0 0 0 0 0 44.048.5509110 Comuna 10 80.241.300 0 0 0 0 0 0 80.241.3009110 10 Gestión De La Comuna 10 80.241.300 0 0 0 0 0 0 80.241.3009110 10 61 Arbolado 36.199.590 0 0 0 0 0 0 36.199.5909110 10 61 52 Poda De Arboles 20.565.150 0 0 0 0 0 0 20.565.1509110 10 61 57 Extracciones De Arboles 10.584.790 0 0 0 0 0 0 10.584.7909110 10 61 58 Plantaciones De Arboles 2.290.740 0 0 0 0 0 0 2.290.7409110 10 61 59 Corte De Raices De Arboles 2.758.910 0 0 0 0 0 0 2.758.9109110 10 62 Espacios Verdes 44.041.710 0 0 0 0 0 0 44.041.7109110 10 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 10 44.041.710 0 0 0 0 0 0 44.041.7109111 Comuna 11 83.783.120 0 0 0 0 0 0 83.783.1209111 11 Gestión De La Comuna 11 83.783.120 0 0 0 0 0 0 83.783.1209111 11 61 Arbolado 38.986.420 0 0 0 0 0 0 38.986.4209111 11 61 52 Poda De Arboles 22.498.110 0 0 0 0 0 0 22.498.1109111 11 61 57 Extracciones De Arboles 11.408.760 0 0 0 0 0 0 11.408.7609111 11 61 58 Plantaciones De Arboles 2.469.060 0 0 0 0 0 0 2.469.0609111 11 61 59 Corte De Raices De Arboles 2.610.490 0 0 0 0 0 0 2.610.4909111 11 62 Espacios Verdes 44.796.700 0 0 0 0 0 0 44.796.7009111 11 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 11 44.796.700 0 0 0 0 0 0 44.796.7009112 Comuna 12 84.955.680 0 0 0 0 0 0 84.955.6809112 12 Gestión De La Comuna 12 84.955.680 0 0 0 0 0 0 84.955.6809112 12 61 Arbolado 39.805.670 0 0 0 0 0 0 39.805.6709112 12 61 52 Poda De Arboles 23.707.160 0 0 0 0 0 0 23.707.1609112 12 61 57 Extracciones De Arboles 10.901.700 0 0 0 0 0 0 10.901.7009112 12 61 58 Plantaciones De Arboles 2.359.320 0 0 0 0 0 0 2.359.3209112 12 61 59 Corte De Raices De Arboles 2.837.490 0 0 0 0 0 0 2.837.4909112 12 62 Espacios Verdes 45.150.010 0 0 0 0 0 0 45.150.0109112 12 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 12 45.150.010 0 0 0 0 0 0 45.150.0109113 Comuna 13 70.896.010 0 0 0 0 0 0 70.896.0109113 13 Gestión De La Comuna 13 70.896.010 0 0 0 0 0 0 70.896.0109113 13 61 Arbolado 27.498.780 0 0 0 0 0 0 27.498.7809113 13 61 52 Poda De Arboles 17.419.360 0 0 0 0 0 0 17.419.3609113 13 61 57 Extracciones De Arboles 6.750.180 0 0 0 0 0 0 6.750.1809113 13 61 58 Plantaciones De Arboles 1.460.860 0 0 0 0 0 0 1.460.8609113 13 61 59 Corte De Raices De Arbolado 1.868.380 0 0 0 0 0 0 1.868.3809113 13 62 Espacios Verdes 43.397.230 0 0 0 0 0 0 43.397.2309113 13 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 13 43.397.230 0 0 0 0 0 0 43.397.2309114 Comuna 14 76.456.940 0 0 0 0 0 0 76.456.9409114 14 Gestión De La Comuna 14 76.456.940 0 0 0 0 0 0 76.456.9409114 14 61 Arbolado 20.572.740 0 0 0 0 0 0 20.572.7409114 14 61 52 Poda De Arboles 13.788.430 0 0 0 0 0 0 13.788.4309114 14 61 57 Extracciones De Arboles 4.658.580 0 0 0 0 0 0 4.658.5809114 14 61 58 Plantaciones De Arboles 1.008.200 0 0 0 0 0 0 1.008.2009114 14 61 59 Corte De Raices De Arboles 1.117.530 0 0 0 0 0 0 1.117.5309114 14 62 Espacios Verdes 55.884.200 0 0 0 0 0 0 55.884.2009114 14 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 14 55.884.200 0 0 0 0 0 0 55.884.2009115 Comuna 15 82.815.710 0 0 0 0 0 0 82.815.7109115 15 Gestión De La Comuna 15 82.815.710 0 0 0 0 0 0 82.815.7109115 15 61 Arbolado 30.011.670 0 0 0 0 0 0 30.011.6709115 15 61 52 Poda De Arboles 17.896.910 0 0 0 0 0 0 17.896.9109115 15 61 57 Extracciones De Arboles 7.827.680 0 0 0 0 0 0 7.827.6809115 15 61 58 Plantaciones De Arboles 1.694.050 0 0 0 0 0 0 1.694.0509115 15 61 59 Corte De Raices De Arboles 2.593.030 0 0 0 0 0 0 2.593.0309115 15 62 Espacios Verdes 52.804.040 0 0 0 0 0 0 52.804.0409115 15 62 56 Mantenimiento Espacios Verdes - Comuna 15 52.804.040 0 0 0 0 0 0 52.804.0409604 Subsecretaria Sistemas Y Procesos 17.333.330 0 0 0 0 0 0 17.333.3309604 44 Estrategia Y Desarrollo De Sistemas Y Procesos 17.333.330 0 0 0 0 0 0 17.333.3309604 44 1 Mejora Evolutiva En Modulos Sade 8.666.670 0 0 0 0 0 0 8.666.6709604 44 1 51 Mejora Evolutiva En Modulo Sade 8.666.670 0 0 0 0 0 0 8.666.6709604 44 2 Desarrollo Implementacion Tableros Predictivos De Gestion 4.444.440 0 0 0 0 0 0 4.444.4409604 44 2 51 Desarrollo E Implementacion Tableros Predictivos Y De Gestion 4.444.440 0 0 0 0 0 0 4.444.4409604 44 3 Reingenieria Integral Procesos Desarrollo Evolutivo Motor Workflow 4.222.220 0 0 0 0 0 0 4.222.2209604 44 3 51 Reingenieria Integral Proceso Desarroolo Evolutivo Motor Workflow 4.222.220 0 0 0 0 0 0 4.222.220

IF-2018-25515268- -MEFGC

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Bs As S.E.


Total

Ministerio De Justicia Y Seguridad 2.758.062.900 0 0 0 0 0 0 2.758.062.900678 Subsecretaria De Emergencias 27.777.780 0 0 0 0 0 0 27.777.780678 4 62 Equipamiento Electronico Del Centro Unico De Comando Y Control 27.777.780 0 0 0 0 0 0 27.777.780678 4 62 51 Equipamiento E Instalacion Del Centro Unico De Comando Y Control 27.777.780 0 0 0 0 0 0 27.777.780893 Policia De La Ciudad 2.730.285.120 0 0 0 0 0 0 2.730.285.120893 59 Policía De La Ciudad 2.730.285.120 0 0 0 0 0 0 2.730.285.120893 59 1 Construccion Y Remodelacion Comisarias, Destacamentos Y Dependencias 1.069.045.800 0 0 0 0 0 0 1.069.045.800893 59 1 68 Construccion Comisaria 22 106.440 0 0 0 0 0 0 106.440893 59 1 80 Ampliacion Herrera 2410 - Dormitorios, Enfermeria Y Vestuarios 55.555.560 0 0 0 0 0 0 55.555.560893 59 1 81 Nuevas Comisarías 800.050.500 0 0 0 0 0 0 800.050.500893 59 1 83 Readecuación Edificios 213.333.300 0 0 0 0 0 0 213.333.300893 59 3 Infraestructura Fuerzas Policiales 26.666.670 0 0 0 0 0 0 26.666.670893 59 3 54 Aulas Institutos Superior Seguridad Publica 26.666.670 0 0 0 0 0 0 26.666.670893 59 4 Conectividad Gcba 45.733.790 0 0 0 0 0 0 45.733.790893 59 4 51 Conectividad - Mjysgc 45.733.790 0 0 0 0 0 0 45.733.790893 59 68 Equipamiento De La Jefatura Central De Policia Metropolitana 1.588.838.860 0 0 0 0 0 0 1.588.838.860893 59 68 51 Equipamiento Policia Metropolitana 1.588.838.860 0 0 0 0 0 0 1.588.838.860

Ministerio De Desarrollo Urbano Y Transporte 5.368.215.350 17.527.787.000 0 0 2.697.554.429 0 0 25.593.556.7792340 Dg Obras De Ingenieria Y Arquitectura 942.190.400 0 0 0 0 0 0 942.190.4002340 24 Obras De Ingeniería Y Arquitectura 942.190.400 0 0 0 0 0 0 942.190.4002340 24 1 Obras De Ingenieria Mecanica Parque Roca. 113.444.440 0 0 0 0 0 0 113.444.4402340 24 1 51 Cubierta Arena Parque Roca 113.444.440 0 0 0 0 0 0 113.444.4402340 24 2 Refuncionalizacion Parque Polideportivo Julio A. Roca 828.745.960 0 0 0 0 0 0 828.745.9602340 24 2 0 Refuncionalizacion Parque Polideportivo Julio A. Roca 9.857.070 0 0 0 0 0 0 9.857.0702340 24 2 69 Obras Reacondicionamiento Pque.Polideportivo Roca 818.888.890 0 0 0 0 0 0 818.888.8902342 Dg Obras Infraestructura Urbana 1.569.481.390 0 0 0 0 0 0 1.569.481.3902342 18 Obras Infraestructura Urbana En Red De Subterraneos 893.489.480 0 0 0 0 0 0 893.489.4802342 18 2 Construccion Integral Y Puesta En Servicio Linea H De Subterraneos 893.489.480 0 0 0 0 0 0 893.489.4802342 18 2 0 Construccion Integral Y Puesta En Servicio Linea H De Subterraneos 2.933.930 0 0 0 0 0 0 2.933.9302342 18 2 51 Línea H De Subterráneos- Tramos Ao,A1 Y C2 890.555.550 0 0 0 0 0 0 890.555.5502342 85 Obras De Infraestructura Urbana 675.991.910 0 0 0 0 0 0 675.991.9102342 85 1 Proyectos De Obras Para Infrsestructura De Servicios 4.533.980 0 0 0 0 0 0 4.533.9802342 85 1 0 Proyectos De Obras Para Infrsestructura De Servicios 4.533.980 0 0 0 0 0 0 4.533.9802342 85 60 A.Cu.Ma.R. Obras De Regeneracion Urbana. 60.000.000 0 0 0 0 0 0 60.000.0002342 85 60 62 Camino De Sirga Iii 60.000.000 0 0 0 0 0 0 60.000.0002342 85 7 Expansión De Espacios Verdes En Toda La Ciudad Grandes Parques Urbanos 611.457.930 0 0 0 0 0 0 611.457.9302342 85 7 57 Parque Del Bajo 267.013.490 0 0 0 0 0 0 267.013.4902342 85 7 58 Parque De La Estación 94.444.440 0 0 0 0 0 0 94.444.4402342 85 7 59 Manzana 66 71.111.110 0 0 0 0 0 0 71.111.1102342 85 7 61 Dique 0 11.111.110 0 0 0 0 0 0 11.111.1102342 85 7 62 Playa Estacionamiento Subterránea Y Regulación De Colectivos Parque Del Bajo 167.777.780 0 0 0 0 0 0 167.777.7802550 Subsecretaria De Planeamiento 8.838.120 0 0 0 0 0 0 8.838.1202550 64 Actualizacion Urbana 8.838.120 0 0 0 0 0 0 8.838.1202550 64 1 Seguimiento, Fiscalización Y Control De Los Procesos 8.838.120 0 0 0 0 0 0 8.838.1202550 64 1 0 Seguimiento, Fiscalización Y Control De Los Procesos 8.838.120 0 0 0 0 0 0 8.838.120323 Dir.Gral. Planificacion De La Movilidad 55.333.330 0 0 0 0 0 0 55.333.330323 94 Planeamiento Del Tránsito Y Transporte Público Y Privado De Pasajeros Y Cargas 55.333.330 0 0 0 0 0 0 55.333.330323 94 1 Planeamiento Del Transporte 55.333.330 0 0 0 0 0 0 55.333.330323 94 1 51 Viaducto Elevado Ffcc Belgrano Sur Calle Taborda H/Constitución. 55.333.330 0 0 0 0 0 0 55.333.330324 Dir.Gral. Transito Y Transporte 620.991.460 0 0 0 0 0 0 620.991.460324 92 Señalización Luminosa 458.888.890 0 0 0 0 0 0 458.888.890324 92 1 Centro De Control Centralizado De Transito 364.855.000 0 0 0 0 0 0 364.855.000324 92 1 51 Conservacion Funcionamiento Señalizacion Luminosa 353.743.890 0 0 0 0 0 0 353.743.890324 92 1 53 Sistema De Gestión Integral De La Movilidad 11.111.110 0 0 0 0 0 0 11.111.110324 92 60 A.Cu.Mar - Centro De Control Centralizado De Transito 94.033.890 0 0 0 0 0 0 94.033.890324 92 60 51 Conservacion Funcionamiento De Señales Luminosa 94.033.890 0 0 0 0 0 0 94.033.890324 95 Sistema De Estacionamiento Regulado 120.435.900 0 0 0 0 0 0 120.435.900324 95 2 Estacionamiento Medido 115.935.900 0 0 0 0 0 0 115.935.900324 95 2 51 Sistema Estacionamiento Regulado 106.000.000 0 0 0 0 0 0 106.000.000324 95 2 53 Playa De Vehículos Abandonados Y Pesados 8.563.100 0 0 0 0 0 0 8.563.100324 95 2 55 Acondicionamiento Previo A La Entrega De Playas 1.372.800 0 0 0 0 0 0 1.372.800324 95 3 Bases Operativas 4.500.000 0 0 0 0 0 0 4.500.000324 95 3 51 Puesta Valor Bases Operativas 4.500.000 0 0 0 0 0 0 4.500.000324 97 Regulación Y Operación Serviios De Transporte 41.666.670 0 0 0 0 0 0 41.666.670324 97 1 Mejoramiento Infraestructura S.L.- D.H. - S.V. 41.666.670 0 0 0 0 0 0 41.666.670324 97 1 52 Predictivos 41.666.670 0 0 0 0 0 0 41.666.670331 Subterraneos De Buenos Aires 0 0 0 0 2.697.554.429 0 0 2.697.554.429331 12 Subterráneos De Buenos Aires 0 0 0 0 2.697.554.429 0 0 2.697.554.429331 12 1 Construcción, Ampliación Y Modernización De La Red De Subterráneos 0 0 0 0 2.697.554.429 0 0 2.697.554.429331 12 1 52 Financiamiento Ley N° 23.514 0 0 0 0 1.310.324.951 0 0 1.310.324.951331 12 1 54 Ampliacion De La Red 0 0 0 0 1.387.229.478 0 0 1.387.229.478333 Consejo Asesor Del Plan Urbano Ambiental 5.441.390 0 0 0 0 0 0 5.441.390333 69 Instrumentación Y Seguimiento Del Plan Urbano Ambiental 4.541.080 0 0 0 0 0 0 4.541.080333 69 1 Estudios De Estrategias De Implementacion De Nuevas Normativas 4.541.080 0 0 0 0 0 0 4.541.080333 69 1 0 Estudios De Estrategias De Implementacion De Nuevas Normativas 4.541.080 0 0 0 0 0 0 4.541.080333 74 Difusión Y Capacitación Del Urbano Ambiental 900.310 0 0 0 0 0 0 900.310333 74 1 Estudio Metodologico Para La Participacion De Los Niños Y Adolescentes En El Planeam 900.310 0 0 0 0 0 0 900.310333 74 1 0 Estudio Metodologico Para La Participacion De Los Niños Y Adolescentes En El Planeam 900.310 0 0 0 0 0 0 900.310380 Upe - Obras En Villa Olimpica Y Sedes Deportivas 140.081.080 0 0 0 0 0 0 140.081.080380 57 Desarrollo Urbanistico De La Comuna 8 140.081.080 0 0 0 0 0 0 140.081.080380 57 1 Villa Olimpica Y Sedes Deportivas. 140.081.080 0 0 0 0 0 0 140.081.080380 57 1 0 Villa Olimpica Y Sedes Deportivas. 12.636.630 0 0 0 0 0 0 12.636.630380 57 1 62 Espacio Público Villa Olímpica 53.666.670 0 0 0 0 0 0 53.666.670380 57 1 70 Red Eléctrica Villa Olímpica 6.000.000 0 0 0 0 0 0 6.000.000380 57 1 71 Jardín Maternal Villa Olímpica 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110380 57 1 99 Construcción Unidade De Vivienda 66.666.670 0 0 0 0 0 0 66.666.670797 Unidad Ejecutora Exau3 76.670.720 0 0 0 0 0 0 76.670.720797 68 Recuperacion De La Traza De La Ex-Au3 1.470.720 0 0 0 0 0 0 1.470.720797 68 1 Obras Recuperacion De La Traza De La Ex Au3 1.470.720 0 0 0 0 0 0 1.470.720797 68 1 0 Obras Recuperacion De La Traza De La Ex Au3 1.470.720 0 0 0 0 0 0 1.470.720797 73 Recuperacion Barrio Parque Donado-Holmberg 75.200.000 0 0 0 0 0 0 75.200.000797 73 1 Soluciones Habitacionales En La Traza De La Ex Au 3 75.200.000 0 0 0 0 0 0 75.200.000797 73 1 51 Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado-Holmberg 75.200.000 0 0 0 0 0 0 75.200.000

8009 Dg.Relocalización Y Gestion Integral De Edificios De Gobierno 65.555.560 0 0 0 0 0 0 65.555.5608009 11 Relocalizacion Y Gtion Integral Edificios Caba 65.555.560 0 0 0 0 0 0 65.555.5608009 11 1 Logística, Traslado Y Refuncionalizacion Sedes Administrativas. 65.555.560 0 0 0 0 0 0 65.555.5608009 11 1 51 Adquisición Y Puesta En Valor De Edificios Para Sedes Administrativas 65.555.560 0 0 0 0 0 0 65.555.5608010 Dg.Infraestructura De Transporte 120.574.170 0 0 0 0 0 0 120.574.1708010 90 Transporte Masivo Buses Rapidos 120.574.170 0 0 0 0 0 0 120.574.1708010 90 1 Transporte Masivo De Buses Rapidos 120.574.170 0 0 0 0 0 0 120.574.1708010 90 1 0 Transporte Masivo De Buses Rapidos 5.018.610 0 0 0 0 0 0 5.018.610

IF-2018-25515268- -MEFGC

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Bs As S.E.


Total

8010 90 1 52 Metrobus Paseo Colón - Alm. Brown 115.555.560 0 0 0 0 0 0 115.555.5609024 Dir Gral Innovacion Urbana 13.480.600 0 0 0 0 0 0 13.480.6009024 84 Proyectos De Arquitectura 13.480.600 0 0 0 0 0 0 13.480.6009024 84 1 Estudios De Urbanismo Y Arquitectura 13.480.600 0 0 0 0 0 0 13.480.6009024 84 1 0 Estudios De Urbanismo Y Arquitectura 13.480.600 0 0 0 0 0 0 13.480.6009052 Dir.Gral.Infraestructura Gubernamental 7.693.850 0 0 0 0 0 0 7.693.8509052 16 Nuevo Distrito Gubernamental 5.374.460 0 0 0 0 0 0 5.374.4609052 16 1 Traslado De Instalaciones Sedes Adminstrativas Del Gcba 5.374.460 0 0 0 0 0 0 5.374.4609052 16 1 0 Traslado De Instalaciones Sedes Adminstrativas Del Gcba 5.374.460 0 0 0 0 0 0 5.374.4609052 19 Refuncionalización Edificios Gubernamentales 2.319.390 0 0 0 0 0 0 2.319.3909052 19 1 Refuncionalizacion Edificios Patrimoniales 2.319.390 0 0 0 0 0 0 2.319.3909052 19 1 0 Refuncionalizacion Edificios Patrimoniales 2.319.390 0 0 0 0 0 0 2.319.3909932 Unidad De Proyectos Especiales (Upe) Plan Hidraulico 1.738.647.900 0 0 0 0 0 0 1.738.647.9009932 14 Programa De Gestion De Riesgo Hidrico (P.G.R.H) 1.718.430.270 0 0 0 0 0 0 1.718.430.2709932 14 1 Proyecto Ejecutivo Red Monitoreo Hidrometeorologia Y Sistema Alerta Temprana 225.981.670 0 0 0 0 0 0 225.981.6709932 14 1 0 Proyecto Ejecutivo Red Monitoreo Hidrometeorologia Y Sistema Alerta Temprana 114.870.560 0 0 0 0 0 0 114.870.5609932 14 1 51 Sistema Hidrometeorológico De Observación, Vigilancia Y Alerta (Sihvigila) Para La Ciud 111.111.110 0 0 0 0 0 0 111.111.1109932 14 2 Componentes Medidas Estructurales (Pgrh) 1.492.448.600 0 0 0 0 0 0 1.492.448.6009932 14 2 0 Componentes Medidas Estructurales (Pgrh) 77.448.790 0 0 0 0 0 0 77.448.7909932 14 2 51 Gestión Integral De Aguas Áreas Marginadas Cuenca Cildañez. 59.666.670 0 0 0 0 0 0 59.666.6709932 14 2 52 Segundo Emisario Del Arroyo Vega 1.275.333.140 0 0 0 0 0 0 1.275.333.1409932 14 2 53 Red Secundaria Ramales 80.000.000 0 0 0 0 0 0 80.000.0009932 31 Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial 20.217.630 0 0 0 0 0 0 20.217.6309932 31 1 Ajuste De La Red Pluvial De Captacion De La Ciudad De Buenos Aires 7.677.250 0 0 0 0 0 0 7.677.2509932 31 1 0 Ajuste De La Red Pluvial De Captacion De La Ciudad De Buenos Aires 2.121.690 0 0 0 0 0 0 2.121.6909932 31 1 51 Construcción De Sumideros Y Ampliación De La Red Pluvial - Red De Captación 5.555.560 0 0 0 0 0 0 5.555.5609932 31 60 A.Cu.Ma.R. - Obras Hidráulicas 12.540.380 0 0 0 0 0 0 12.540.3809932 31 60 0 A.Cu.Ma.R. - Obras Hidráulicas 12.540.380 0 0 0 0 0 0 12.540.3809985 Dir.Gral.Seguimiento De Gestiòn 3.235.380 0 0 0 0 0 0 3.235.3809985 15 Modernizacion De La Gestion Publica 3.235.380 0 0 0 0 0 0 3.235.3809985 15 1 Fortalecimiento Gestional Del Ministerio De Desarrollo Urbano 3.235.380 0 0 0 0 0 0 3.235.3809985 15 1 0 Fortalecimiento Gestional Del Ministerio De Desarrollo Urbano 3.235.380 0 0 0 0 0 0 3.235.380

AUSA Obras Varias 0 17.527.787.000 0 0 0 0 0 17.527.787.000

Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico 9.443.029.290 0 0 0 0 0 0 9.443.029.2902504 Dir. Gral. Sistema Pluvial 1.144.610.520 0 0 0 0 0 0 1.144.610.5202504 79 Mantenimiento De La Red Pluvial 1.144.610.520 0 0 0 0 0 0 1.144.610.5202504 79 60 A.Cu.Mar - Mejoramiento Del Sistema Pluvial 132.560.520 0 0 0 0 0 0 132.560.5202504 79 60 51 Operacion Y Preservacion Obras Bombas Boca - Barracas 54.685.860 0 0 0 0 0 0 54.685.8602504 79 60 54 Conservacion Y Adecuacion De Sumideros 77.874.660 0 0 0 0 0 0 77.874.6602504 79 70 Mejoramiento Del Sistema Pluvial 1.012.050.000 0 0 0 0 0 0 1.012.050.0002504 79 70 53 Operacion Y Preservacion Bombas En Viaductos 46.455.270 0 0 0 0 0 0 46.455.2702504 79 70 54 Operacion Y Mantenimiento Estacion De Bombeo Arroyo White 15.087.630 0 0 0 0 0 0 15.087.6302504 79 70 56 Operacion Y Mantenimiento Estacion De Bombeo Arroyo Vega 16.797.860 0 0 0 0 0 0 16.797.8602504 79 70 58 Mantenimiento Sistema Informacion Meteorologica Y Hidrometrica 28.881.750 0 0 0 0 0 0 28.881.7502504 79 70 63 Operacion Y Mantenimiento Arroyo Maldonado 62.305.390 0 0 0 0 0 0 62.305.3902504 79 70 64 Conservacion Y Adecuacion De Sumideros 260.861.760 0 0 0 0 0 0 260.861.7602504 79 70 70 Trabajos Complementarios Mantenimiento Sumideros 272.602.170 0 0 0 0 0 0 272.602.1702504 79 70 72 Inspeccion, Limpieza Y Reparacion De Grandes Conductos Mayores A 1300 Mm 226.899.640 0 0 0 0 0 0 226.899.6402504 79 70 73 Cuenca Aº Medrano 43.014.150 0 0 0 0 0 0 43.014.1502504 79 70 75 Tapas Recicladas 39.144.380 0 0 0 0 0 0 39.144.3807008 Dir.Gral.Obras Regeneracion Urbana 559.466.820 0 0 0 0 0 0 559.466.8207008 81 Obras De Regeneración Urbana 559.466.820 0 0 0 0 0 0 559.466.8207008 81 1 Peatonalizacion Calle Corrientes 238.466.830 0 0 0 0 0 0 238.466.8307008 81 1 51 Corrientes Cultural Etapa I - Tramo Ii Suipacha Y Florida 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.0007008 81 1 52 Corrientes Cultural Etapa Ii - Entre Cerrito Y Av. Callao 208.466.830 0 0 0 0 0 0 208.466.8307008 81 2 Entornos Urbanos 258.777.780 0 0 0 0 0 0 258.777.7807008 81 2 51 Corredor Verde Del Oeste Tramo A 251.000.000 0 0 0 0 0 0 251.000.0007008 81 2 98 Plan Once-Nivelación Calles Castelli Y Valentín Gómez 7.777.780 0 0 0 0 0 0 7.777.7807008 81 6 Avenidas Y Centros Comerciales Cielo Abierto 3.777.770 0 0 0 0 0 0 3.777.7707008 81 6 85 Puesta En Valor Recova Entorno Estación Once 2.444.440 0 0 0 0 0 0 2.444.4407008 81 6 86 Puestos Gastronómicos Plaza Miserere 1.333.330 0 0 0 0 0 0 1.333.3307008 81 8 Entornos Urbanos 2 58.444.440 0 0 0 0 0 0 58.444.4407008 81 8 52 Plan Once-Etapa 4-Área Pueyrredón-Corrientes-Rivadavia-Larrea 13.333.330 0 0 0 0 0 0 13.333.3307008 81 8 53 Plan Once- Etapa 5- Entre Larrea, Av. Corrientes, Uriburu Y Av. Rivadavia 16.666.670 0 0 0 0 0 0 16.666.6707008 81 8 55 Plan Once- Etapa 2 (Eje Perón-Fachadas) 3.333.330 0 0 0 0 0 0 3.333.3307008 81 8 70 Puesta En Valor Fachadas - Eje Corrientes 5.302.230 0 0 0 0 0 0 5.302.2307008 81 8 71 Puesta En Valor Fachadas - Eje Rivadavia 9.444.440 0 0 0 0 0 0 9.444.4407008 81 8 89 Av. Rivadavia Entre Av. Callao Y Castelli 10.364.440 0 0 0 0 0 0 10.364.4408737 Direccion General De Limpieza 1.475.023.570 0 0 0 0 0 0 1.475.023.5708737 52 Servicios De Higiene Urbana 1.475.023.570 0 0 0 0 0 0 1.475.023.5708737 52 60 A.Cu.Mar - Riachuelo 72.814.770 0 0 0 0 0 0 72.814.7708737 52 60 51 Recoleciion Y Limpieza Del Riachuelo 72.814.770 0 0 0 0 0 0 72.814.7708737 52 62 Servicio De Limpieza De Arroyos 68.121.640 0 0 0 0 0 0 68.121.6408737 52 62 51 Servicio De Limpieza De Arroyos 68.121.640 0 0 0 0 0 0 68.121.6408737 52 72 Disposicion Final Residuos Solidos Urbanos 1.334.087.160 0 0 0 0 0 0 1.334.087.1608737 52 72 53 Recolección Y Limpieza Del Río De La Plata 68.226.670 0 0 0 0 0 0 68.226.6708737 52 72 55 Disposicion Final De Los Residuos Solidos Urbanos 1.265.860.490 0 0 0 0 0 0 1.265.860.4908738 Direccion General De Espacios Verdes 800.033.050 0 0 0 0 0 0 800.033.0508738 35 Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes 800.033.050 0 0 0 0 0 0 800.033.0508738 35 71 Obras De Espacios Verdes 26.349.460 0 0 0 0 0 0 26.349.4608738 35 71 54 Licitacion Publica Mantenimiento Integral De Muros Verdes Y Zonas Anexas 26.349.460 0 0 0 0 0 0 26.349.4608738 35 72 Valorización De Los Espacios Verdes 773.683.590 0 0 0 0 0 0 773.683.5908738 35 72 55 Mantenimiento Espacios Verdes Lic 248/2011 448.165.800 0 0 0 0 0 0 448.165.8008738 35 72 56 Mantenimiento Integral Y Limpieza De Fuentes Ornamentales 36.483.830 0 0 0 0 0 0 36.483.8308738 35 72 59 Preservación Y Puesta En Valor De Espejos De Agua 28.376.340 0 0 0 0 0 0 28.376.3408738 35 72 62 Mantenimiento De Monumentos 7.094.090 0 0 0 0 0 0 7.094.0908738 35 72 63 Provision Y Ejecucion De Solado Drenante 16.417.720 0 0 0 0 0 0 16.417.7208738 35 72 64 Arboles Historicos 6.080.700 0 0 0 0 0 0 6.080.7008738 35 72 66 Trabajos Complementarios Mantenimiento Espacios Verdes 231.065.110 0 0 0 0 0 0 231.065.1108740 Subsecretaria De Administracion 119.770.490 0 0 0 0 0 0 119.770.4908740 5 61 Inspección Del Uso Del Espacio Público 119.770.490 0 0 0 0 0 0 119.770.4908740 5 61 54 Retiro De Publicidad En Infracción 119.770.490 0 0 0 0 0 0 119.770.4908743 Dir. Gral Tratamiento Y Nuevas Tecnologías 382.981.410 0 0 0 0 0 0 382.981.4108743 58 Tratamiento De Residuos Solidos Urbanos 382.981.410 0 0 0 0 0 0 382.981.4108743 58 2 Tratamiento De Residuos Organicos 61.777.770 0 0 0 0 0 0 61.777.7708743 58 2 62 Operación Reactor Planta Orgánicos 7.333.330 0 0 0 0 0 0 7.333.3308743 58 2 82 Organicos Centralizados ( Compostajes) 54.444.440 0 0 0 0 0 0 54.444.4408743 58 3 Mrf Yerbal 131.255.390 0 0 0 0 0 0 131.255.390

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Total

8743 58 3 56 Mrf - Maquinaria Para Centro Verde Yebal 131.255.390 0 0 0 0 0 0 131.255.3908743 58 4 Mrf Salguero 146.757.640 0 0 0 0 0 0 146.757.6408743 58 4 57 Mrf - Maquinaria Para Centro Verde Tecnificado Salguero. 140.555.560 0 0 0 0 0 0 140.555.5608743 58 4 58 Mrf - Mantenimiento Para Centro Verde Tecnificado Salguero. 6.202.080 0 0 0 0 0 0 6.202.0808743 58 60 Acumar - Tramiento Residuos Organicos 9.647.680 0 0 0 0 0 0 9.647.6808743 58 60 73 Servicio De Mantenimiento Para Mrf - Barracas. 9.647.680 0 0 0 0 0 0 9.647.6808743 58 61 Tratamiento Pet 11.852.870 0 0 0 0 0 0 11.852.8708743 58 61 81 Tratamiento Pet 11.852.870 0 0 0 0 0 0 11.852.8708743 58 62 Mantenimiento Mrf Chilavert 21.690.060 0 0 0 0 0 0 21.690.0608743 58 62 97 Planta Mrf Chilavert - Mantenimiento Integral 21.690.060 0 0 0 0 0 0 21.690.0608771 Subsecretaria De Mantenimiento Del Espacio Público 255.945.830 0 0 0 0 0 0 255.945.8308771 7 Actividades Comunes A Los Prog 35-37-40-74-79 Y 88 255.945.830 0 0 0 0 0 0 255.945.8308771 7 69 Reparacion Y Mejoras En Barrios De Buenos Aires 39.007.790 0 0 0 0 0 0 39.007.7908771 7 69 51 Puerto Madero 39.007.790 0 0 0 0 0 0 39.007.7908771 7 97 Mantenimiento Integral Microcentro 70.829.930 0 0 0 0 0 0 70.829.9308771 7 97 97 Mantenimiento Integral Microcentro 70.829.930 0 0 0 0 0 0 70.829.9308771 7 99 Mantenimiento Integral Metrobus 146.108.110 0 0 0 0 0 0 146.108.1108771 7 99 51 Mantenimiento Integral Metrobus 146.108.110 0 0 0 0 0 0 146.108.1108807 Dirección General Alumbrado 804.445.910 0 0 0 0 0 0 804.445.9108807 37 Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público 804.445.910 0 0 0 0 0 0 804.445.9108807 37 76 Mantenimiento Y Optimización Del Alumbrado Público 804.445.910 0 0 0 0 0 0 804.445.9108807 37 76 52 Optimización Sistema De Alumbrado Público 403.120.580 0 0 0 0 0 0 403.120.5808807 37 76 53 Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado Publico 294.475.660 0 0 0 0 0 0 294.475.6608807 37 76 54 Provision De Luminarias Led Con Telegestion 106.849.670 0 0 0 0 0 0 106.849.6708811 Ente De Mantenimiento Urbano Integral 1.841.601.820 0 0 0 0 0 0 1.841.601.8208811 88 Mejoramiento De Las Vias De Transito Peatonal Y Vehicular 1.841.601.820 0 0 0 0 0 0 1.841.601.8208811 88 61 Fuelle - Previal I 1.693.873.130 0 0 0 0 0 0 1.693.873.1308811 88 61 51 Previal 3 (Plan De Recuperación Vial) 1.288.973.260 0 0 0 0 0 0 1.288.973.2608811 88 61 52 Camiones Bacheadores 54.481.500 0 0 0 0 0 0 54.481.5008811 88 61 53 Demarcacion Horizontal En Caliente 350.418.370 0 0 0 0 0 0 350.418.3708811 88 78 Obras Estructurales En Puentes De La Ciudad 147.728.690 0 0 0 0 0 0 147.728.6908811 88 78 88 Mantenimiento Sostenido E Integral De Puentes De La Caba 147.728.690 0 0 0 0 0 0 147.728.6908916 Dirección General Obras En Vias Peatonales 2.059.149.870 0 0 0 0 0 0 2.059.149.8708916 91 61 Nuevo Plan De Veredas 2.059.149.870 0 0 0 0 0 0 2.059.149.8708916 91 61 55 Reparacion Y Mantenimiento De Aceras - Ryma 2.059.149.870 0 0 0 0 0 0 2.059.149.870

Ministerio De Salud 1.991.455.930 0 0 0 0 0 0 1.991.455.9304000 Subsecretaría De Atención Hospitalaria 11.457.130 0 0 0 0 0 0 11.457.1304000 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 11.457.130 0 0 0 0 0 0 11.457.1304000 52 65 Puesta En Valor Hospitales 11.457.130 0 0 0 0 0 0 11.457.1304000 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 11.457.130 0 0 0 0 0 0 11.457.1304001 Subsecretaria Atencion Primaria Ambulatoria Y Comunitaria 42.827.280 0 0 0 0 0 0 42.827.2804001 70 Atención Primaria, Ambulatoria Y Comunitaria 42.827.280 0 0 0 0 0 0 42.827.2804001 70 65 Puesta En Valor Centros De Salud De Acción Comunitaria 42.827.280 0 0 0 0 0 0 42.827.2804001 70 65 61 Puesta En Valor Centros De Salud De Accion Comunitaria 42.827.280 0 0 0 0 0 0 42.827.280404 Dir.Gral.De Recursos Fisicos En Salud 619.883.790 0 0 0 0 0 0 619.883.790404 22 Infraestructura Y Equipamiento - Rec. Físicos En Salud 619.883.790 0 0 0 0 0 0 619.883.790404 22 10 Obras En Edificios Administrativos Ministerio De Salud 9.859.620 0 0 0 0 0 0 9.859.620404 22 10 0 Obras En Edificios Administrativos Ministerio De Salud 8.192.950 0 0 0 0 0 0 8.192.950404 22 10 51 Edificios De Administracion De Salud - Infraestructura 1.666.670 0 0 0 0 0 0 1.666.670404 22 11 Atencion Medica En Hospitales 377.471.660 0 0 0 0 0 0 377.471.660404 22 11 0 Atencion Medica En Hospitales 9.383.420 0 0 0 0 0 0 9.383.420404 22 11 51 Hospital Gutierrez Reestructuracion Integral 1.666.670 0 0 0 0 0 0 1.666.670404 22 11 53 Hospital Alvear Master Reestructuracion Integral 4.645.870 0 0 0 0 0 0 4.645.870404 22 11 54 Hospital Muñiz- Reestructuracion Integral 5.355.560 0 0 0 0 0 0 5.355.560404 22 11 55 Hospital De Salud Mental J.T. Borda Reestructuracion Integral 111.110 0 0 0 0 0 0 111.110404 22 11 56 Htal.Zubizarreta Reestructuracion Integral 166.670 0 0 0 0 0 0 166.670404 22 11 57 Hospital Durand Reestructuracion Integral 3.368.000 0 0 0 0 0 0 3.368.000404 22 11 58 Hospital Penna Reestructuracion Integral 2.042.410 0 0 0 0 0 0 2.042.410404 22 11 59 Hospital Ramos Mejia Reestructuracion Integral 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 61 Obras Por Anexo 11 Hospital Alvarez 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 62 Obras Por Anexo 11 En Hospital Argerich 48.365.620 0 0 0 0 0 0 48.365.620404 22 11 63 Hospital Alvarez - Reestructuracion Integral 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 64 Hospital Argerich Reestructuracion Integral 38.274.470 0 0 0 0 0 0 38.274.470404 22 11 65 Obras Por Anexo 11 En Hospital Lugano 111.110 0 0 0 0 0 0 111.110404 22 11 66 Hospital Fernandez Reestructuracion Integral 2.305.400 0 0 0 0 0 0 2.305.400404 22 11 67 Hospital General De Agudos B. Rivadavia Reestructuracion Integral 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 68 Obras Por Anexo 11 En Hospital Durand 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 69 Hospital Pirovano Reestructuracion Integral 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 70 Hospital Piñero Reestructuracion Integral 22.222.220 0 0 0 0 0 0 22.222.220404 22 11 71 Obras Por Anexo 11 En Hospital Fernandez 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 72 Hospital Santojanni Reestructuracion Integral 587.540 0 0 0 0 0 0 587.540404 22 11 73 Hospital Sarda Reestructuracion Integral 166.670 0 0 0 0 0 0 166.670404 22 11 74 Hospital Moyano Reestructuracion Integral 5.555.560 0 0 0 0 0 0 5.555.560404 22 11 75 Obras Por Anexo 11 En Hospital Piñero 76.159.290 0 0 0 0 0 0 76.159.290404 22 11 76 Obras Por Anexo 11 En Hospital Pirovano 8.298.150 0 0 0 0 0 0 8.298.150404 22 11 77 Hospital Velez - Reestructuracion Integral 166.670 0 0 0 0 0 0 166.670404 22 11 78 Hospital Lugano 77.777.780 0 0 0 0 0 0 77.777.780404 22 11 79 Obras Por Anexo 11 En Hospital Ramos Mejia 8.688.340 0 0 0 0 0 0 8.688.340404 22 11 80 Obras Por Anexo 11 En Hospital Rivadavia 33.609.330 0 0 0 0 0 0 33.609.330404 22 11 81 Obras Por Anexo 11 En Hospital Gutierrez 12.222.220 0 0 0 0 0 0 12.222.220404 22 11 82 Obras Por Anexo 11 En Hospital Borda 213.970 0 0 0 0 0 0 213.970404 22 11 83 Obras Por Anexo 11 En Hospital Velez Sarsfield 5.555.560 0 0 0 0 0 0 5.555.560404 22 11 84 Hospital Quemados Reestructuracion Integral 166.670 0 0 0 0 0 0 166.670404 22 11 85 Instituto De Rehabilitacion Psicofisica Reestructuracion Integral 63.170 0 0 0 0 0 0 63.170404 22 11 86 Obras Por Anexo 11 En Hospital Alvear 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 87 Obras Por Anexo 11 En Hospital Dueñas 111.110 0 0 0 0 0 0 111.110404 22 11 88 Obras Por Anexo 11 En Hospital Sarda 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110404 22 11 89 Hospital De Odontologia Jose Dueñas Reestructuracion Integral 111.110 0 0 0 0 0 0 111.110404 22 17 Atencion Primaria De Salud En Efectores De Salud De Gcba 71.867.620 0 0 0 0 0 0 71.867.620404 22 17 0 Atencion Primaria De Salud En Efectores De Salud De Gcba 902.880 0 0 0 0 0 0 902.880404 22 17 51 Centros De Salud Y Accion Comunitaria - Oferta Hospitalaria 69.853.620 0 0 0 0 0 0 69.853.620404 22 17 52 Centro De Salud Y Accion Comunitaria - Infraestructura Hospitalaria 1.111.120 0 0 0 0 0 0 1.111.120404 22 60 Acumar 120.684.890 0 0 0 0 0 0 120.684.890404 22 60 0 Acumar 1.404.480 0 0 0 0 0 0 1.404.480404 22 60 60 Acumar Centros De Salud Y Acción Cumunitaria - Ofera Hospitalaria 119.002.630 0 0 0 0 0 0 119.002.630404 22 60 61 Acumar Centro De Salud Y Accion Comunitaria - Infraestructura 277.780 0 0 0 0 0 0 277.780404 22 9 Ley 3011 - Liga Israelita 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000404 22 9 51 Ley 3011 - Liga Israelita 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000410 Htal.Teodoro Alvarez 33.824.700 0 0 0 0 0 0 33.824.700410 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 33.824.700 0 0 0 0 0 0 33.824.700

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Bs As S.E.


Total

410 52 65 Puesta En Valor Hospitales 33.824.700 0 0 0 0 0 0 33.824.700410 52 65 52 No Determina 33.824.700 0 0 0 0 0 0 33.824.700411 Htal. Torcuato De Alvear 14.786.170 0 0 0 0 0 0 14.786.170411 85 Atención De Salud Mental 14.786.170 0 0 0 0 0 0 14.786.170412 Htal. Cosme Argerich 66.408.550 0 0 0 0 0 0 66.408.550412 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 66.408.550 0 0 0 0 0 0 66.408.550412 52 65 Puesta En Valor Hospitales 66.408.550 0 0 0 0 0 0 66.408.550413 Htal. Jose T. Borda 71.999.890 0 0 0 0 0 0 71.999.890413 85 Atención De Salud Mental 71.999.890 0 0 0 0 0 0 71.999.890414 Htal. Maria Curie 11.804.000 0 0 0 0 0 0 11.804.000414 54 Atención Médica De Patologías Específicas 11.804.000 0 0 0 0 0 0 11.804.000415 Htal. Odontologico Jose Dueñas 7.401.770 0 0 0 0 0 0 7.401.770415 57 Atención Odontológica General 7.401.770 0 0 0 0 0 0 7.401.770416 Htal. Carlos G. Durand 96.999.070 0 0 0 0 0 0 96.999.070416 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 96.999.070 0 0 0 0 0 0 96.999.070416 52 65 Puesta En Valor Hospitales 96.999.070 0 0 0 0 0 0 96.999.070416 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 96.999.070 0 0 0 0 0 0 96.999.070417 Htal. Pedro De Elizalde 83.905.730 0 0 0 0 0 0 83.905.730417 55 Atención Médica Materno Infantil 83.905.730 0 0 0 0 0 0 83.905.730418 Htal. Juan A. Fernandez 58.180.730 0 0 0 0 0 0 58.180.730418 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 58.180.730 0 0 0 0 0 0 58.180.730418 52 65 Puesta En Valor Hospitales 58.180.730 0 0 0 0 0 0 58.180.730418 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 58.180.730 0 0 0 0 0 0 58.180.730419 Htal. Maria Ferrer 13.496.240 0 0 0 0 0 0 13.496.240419 59 Atención De Rehabilitación 13.496.240 0 0 0 0 0 0 13.496.240420 Htal. Ricardo Gutierrez 88.177.740 0 0 0 0 0 0 88.177.740420 55 Atención Médica Materno Infantil 88.177.740 0 0 0 0 0 0 88.177.740421 Htal. Pedro Lagleyze 6.666.040 0 0 0 0 0 0 6.666.040421 56 Atención Médica Oftalmológica 6.666.040 0 0 0 0 0 0 6.666.040422 Htal. Braulio Moyano 52.314.080 0 0 0 0 0 0 52.314.080422 85 Atención De Salud Mental 52.314.080 0 0 0 0 0 0 52.314.080423 Htal. Francisco J.Muñiz 78.468.640 0 0 0 0 0 0 78.468.640423 54 Atención Médica De Patologías Específicas 78.468.640 0 0 0 0 0 0 78.468.640424 Htal.De Odontologia 3.814.540 0 0 0 0 0 0 3.814.540424 57 Atención Odontológica General 3.814.540 0 0 0 0 0 0 3.814.540425 Htal. Jose M. Penna 40.942.560 0 0 0 0 0 0 40.942.560425 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 40.942.560 0 0 0 0 0 0 40.942.560425 52 65 Puesta En Valor Hospitales 40.942.560 0 0 0 0 0 0 40.942.560425 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 40.942.560 0 0 0 0 0 0 40.942.560426 Htal. Parmenio Piñero 65.051.080 0 0 0 0 0 0 65.051.080426 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 65.051.080 0 0 0 0 0 0 65.051.080426 52 65 Puesta En Valor Hospitales 65.051.080 0 0 0 0 0 0 65.051.080426 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 65.051.080 0 0 0 0 0 0 65.051.080427 Htal. Ignacio Pirovano 66.148.530 0 0 0 0 0 0 66.148.530427 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 66.148.530 0 0 0 0 0 0 66.148.530427 52 65 Puesta En Valor Hospitales 66.148.530 0 0 0 0 0 0 66.148.530427 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 66.148.530 0 0 0 0 0 0 66.148.530428 Htal. De Quemados 14.188.560 0 0 0 0 0 0 14.188.560428 54 Atención Médica De Patologías Específicas 14.188.560 0 0 0 0 0 0 14.188.560429 Htal. Odontologico Quinquela Martin 3.566.060 0 0 0 0 0 0 3.566.060429 57 Atención Odontológica General 3.566.060 0 0 0 0 0 0 3.566.060430 Htal. Jose M.Ramos Mejia 73.687.640 0 0 0 0 0 0 73.687.640430 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 73.687.640 0 0 0 0 0 0 73.687.640430 52 65 Puesta En Valor Hospitales 73.687.640 0 0 0 0 0 0 73.687.640430 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 73.687.640 0 0 0 0 0 0 73.687.640431 Htal. Bernardino Rivadavia 76.295.320 0 0 0 0 0 0 76.295.320431 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 76.295.320 0 0 0 0 0 0 76.295.320431 52 65 Puesta En Valor Hospitales 76.295.320 0 0 0 0 0 0 76.295.320432 Htal. Manuel Rocca 11.703.810 0 0 0 0 0 0 11.703.810432 59 Atención De Rehabilitación 11.703.810 0 0 0 0 0 0 11.703.810433 Htal. Santa Lucia 14.885.990 0 0 0 0 0 0 14.885.990433 56 Atención Médica Oftalmológica 14.885.990 0 0 0 0 0 0 14.885.990434 Htal.Donacion Francisco Santojanni 64.730.540 0 0 0 0 0 0 64.730.540434 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 64.730.540 0 0 0 0 0 0 64.730.540434 52 65 Puesta En Valor Hospitales 64.730.540 0 0 0 0 0 0 64.730.540434 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 64.730.540 0 0 0 0 0 0 64.730.540435 Htal. Ramon Sarda 29.819.480 0 0 0 0 0 0 29.819.480435 55 Atención Médica Materno Infantil 29.819.480 0 0 0 0 0 0 29.819.480437 Htal. Carolina Tobar Garcia 14.559.870 0 0 0 0 0 0 14.559.870437 85 Atención De Salud Mental 14.559.870 0 0 0 0 0 0 14.559.870438 Htal. Enrique Tornu 50.251.380 0 0 0 0 0 0 50.251.380438 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 50.251.380 0 0 0 0 0 0 50.251.380438 52 65 Puesta En Valor Hospitales 50.251.380 0 0 0 0 0 0 50.251.380438 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 50.251.380 0 0 0 0 0 0 50.251.380439 Htal. Bonorino Udaondo 21.953.010 0 0 0 0 0 0 21.953.010439 54 Atención Médica De Patologías Específicas 21.953.010 0 0 0 0 0 0 21.953.010440 Htal. Dalmacio Velez Sarsfield 11.813.850 0 0 0 0 0 0 11.813.850440 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 11.813.850 0 0 0 0 0 0 11.813.850440 52 65 Puesta En Valor Hospitales 11.813.850 0 0 0 0 0 0 11.813.850440 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 11.813.850 0 0 0 0 0 0 11.813.850441 Htal. Abel Zubizarreta 12.012.650 0 0 0 0 0 0 12.012.650441 52 Atención Médica General En Hospitales De Agudos 12.012.650 0 0 0 0 0 0 12.012.650441 52 65 Puesta En Valor Hospitales 12.012.650 0 0 0 0 0 0 12.012.650441 52 65 51 Puesta En Valor Cecilia Grierson 12.012.650 0 0 0 0 0 0 12.012.650443 Centro De Salud Ameghino 4.642.250 0 0 0 0 0 0 4.642.250443 85 Atención De Salud Mental 4.642.250 0 0 0 0 0 0 4.642.250445 Instituto Pasteur 14.860.340 0 0 0 0 0 0 14.860.340445 45 Instituto De Control De Zoonosis Luis Pasteur 14.860.340 0 0 0 0 0 0 14.860.340445 45 66 Puesta En Valor Instituto Pasteur 14.860.340 0 0 0 0 0 0 14.860.340445 45 66 51 Puesta En Valor Instituto Pasteur 14.860.340 0 0 0 0 0 0 14.860.340446 Instituto De Rehabilitacion Psicofica 17.465.890 0 0 0 0 0 0 17.465.890446 59 Atención De Rehabilitación 17.465.890 0 0 0 0 0 0 17.465.890554 Subsecretaria De Planificacion Sanitaria 20.461.030 0 0 0 0 0 0 20.461.030554 66 Planificación Sanitaria 20.461.030 0 0 0 0 0 0 20.461.030554 66 1 Sisitemas Informaticos 20.461.030 0 0 0 0 0 0 20.461.030554 66 1 0 Sisitemas Informaticos 20.461.030 0 0 0 0 0 0 20.461.030

Min.Hàbitat Y Des. Humano 747.237.008 0 0 0 0 0 0 747.237.008

IF-2018-25515268- -MEFGC

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Bs As S.E.


Total

462 1 Actividades Centrales 479.533.340 0 0 0 0 0 0 479.533.340462 1 1 Construccion Sede Central Y Anexos 479.533.340 0 0 0 0 0 0 479.533.340462 1 1 53 Reparacion Y Refaccion Sede Central 11.755.560 0 0 0 0 0 0 11.755.560462 1 1 72 Construccion Sede Edificio Elefante Blanco 65.413.230 0 0 0 0 0 0 65.413.230462 1 1 73 Construccion Ministerio Mdhyh - Sede Administrativa 402.364.550 0 0 0 0 0 0 402.364.550470 Subsecretaria De Fortalecim Familiar Y Comunitario 9.777.780 0 0 0 0 0 0 9.777.780470 2 Actividad Comun Programas 41 Al 62 9.777.780 0 0 0 0 0 0 9.777.780470 2 1 Construcicon Hogares Y Paradores 5.333.340 0 0 0 0 0 0 5.333.340470 2 1 53 Paradores Y Hogares Mejoras Edilicias En Efectores 5.333.340 0 0 0 0 0 0 5.333.340470 2 3 Construcciones Varias 4.444.440 0 0 0 0 0 0 4.444.440470 2 3 58 Construccion Juegotecas 3.111.120 0 0 0 0 0 0 3.111.120470 2 3 62 Direccion General Zonales 1.333.320 0 0 0 0 0 0 1.333.320477 Subsecretaria De Promocion Social 6.666.680 0 0 0 0 0 0 6.666.680477 3 Actividad Comun A Programas 61 Al 71 6.666.680 0 0 0 0 0 0 6.666.680477 3 1 Construcciones En Centros Asistenciales 3.777.800 0 0 0 0 0 0 3.777.800477 3 1 54 Dg Niñez Mejoras Edilicias En Los Efectores 1.777.760 0 0 0 0 0 0 1.777.760477 3 1 55 Recuperacion Edilicia Ctro.Prevencion Social En Adicciones 2.000.040 0 0 0 0 0 0 2.000.040477 3 2 Construccion En Centros Desarrollo Infantil 1.333.320 0 0 0 0 0 0 1.333.320477 3 2 55 Puesta En Valor Efectores Niñez 1.333.320 0 0 0 0 0 0 1.333.320477 3 3 Refacciones En Centro De La Mujer 1.555.560 0 0 0 0 0 0 1.555.560477 3 3 55 Refacciones En Centro De La Mujer 1.555.560 0 0 0 0 0 0 1.555.560490 Secretaria Tercera Edad 9.555.550 0 0 0 0 0 0 9.555.550490 4 Actividad Comun Programas 20,21,23,24 Y 30 9.555.550 0 0 0 0 0 0 9.555.550490 4 1 Construcciones En Hogares De Ancianos 9.555.550 0 0 0 0 0 0 9.555.550490 4 1 61 Refacciones Mejoras General Hogares Ancianos 9.555.550 0 0 0 0 0 0 9.555.550

9470 Unidad De Gestion Intervencion Social 33.486.170 0 0 0 0 0 0 33.486.1709470 16 Intervencion Social En Villas De Emergencia Y Nht 33.486.170 0 0 0 0 0 0 33.486.1709470 16 60 Acumar Ugis 33.486.170 0 0 0 0 0 0 33.486.1709470 16 60 52 Obras Electricas En Villas Y Nht 33.486.170 0 0 0 0 0 0 33.486.1709700 Subs.Habitat E Inclusiòn 208.217.488 0 0 0 0 0 0 208.217.4889700 19 Habitat 208.217.488 0 0 0 0 0 0 208.217.4889700 19 1 Convenio Marco Colaboracion Habitat Social -Fondos Federales 53.508.302 0 0 0 0 0 0 53.508.3029700 19 1 55 Infraestructura Basica Eje Radial Villa 15 1.901.662 0 0 0 0 0 0 1.901.6629700 19 1 58 Entorno Elefante Blanco 10.211.278 0 0 0 0 0 0 10.211.2789700 19 1 59 Complejo 8 Torres 1.628.346 0 0 0 0 0 0 1.628.3469700 19 1 63 Ejes Principales Villa 20 39.767.016 0 0 0 0 0 0 39.767.0169700 19 2 Convenio Marco Promeba 154.709.186 0 0 0 0 0 0 154.709.1869700 19 2 51 Red Peatonal Y De Infraestructura Eje Iguazu-Villa 21-24 35.170.584 0 0 0 0 0 0 35.170.5849700 19 2 52 Red Peatonal Y De Infraestructura Eje Luna-Villa 21-24 34.751.909 0 0 0 0 0 0 34.751.9099700 19 2 53 Sector Consolidado Villa 20 Red Peatonal Y De Alumbrado 41.945.605 0 0 0 0 0 0 41.945.6059700 19 2 54 Sector Consolidado Villa 20 Red De Infraestructura 42.841.088 0 0 0 0 0 0 42.841.088

Ministerio De Cultura 205.979.570 0 0 0 0 0 0 205.979.570525 Dir.Gral.Patrimonio Museos Y Casco Historico 24.854.920 0 0 0 0 0 0 24.854.920525 38 Comunicacion De La Cultura En Museos 24.854.920 0 0 0 0 0 0 24.854.920525 38 1 Restauracion Museos De La Ciudad 24.854.920 0 0 0 0 0 0 24.854.920525 38 1 71 Museo De Arte Moderno 24.854.920 0 0 0 0 0 0 24.854.920535 Dir. Gral Centro Cultural Recoleta 102.307.460 0 0 0 0 0 0 102.307.460535 54 Difusion De Las Artes En El Centro Cultural Recoleta 102.307.460 0 0 0 0 0 0 102.307.460535 54 1 Centro Cultural Recoleta 102.307.460 0 0 0 0 0 0 102.307.460535 54 1 51 Centro Cultural Recoleta 102.307.460 0 0 0 0 0 0 102.307.460541 Ente Autarquico Teatro Colon 24.099.990 0 0 0 0 0 0 24.099.990541 7 Actividades Comunes A Los Programas 58 - 59 24.099.990 0 0 0 0 0 0 24.099.990541 7 2 Readecuación De Espacios - Obras Menores 7.499.990 0 0 0 0 0 0 7.499.990541 7 2 52 Readecuación De Espacios - Obras Menores 5.555.550 0 0 0 0 0 0 5.555.550541 7 2 53 Readecuaci Y Optimizacion De Espacios Talleres La Nube I Y Ii 1.944.440 0 0 0 0 0 0 1.944.440541 7 3 Puesta En Valor Salas De Ensayo 15.488.890 0 0 0 0 0 0 15.488.890541 7 3 53 Puesta En Valor Salas De Ensayo 15.488.890 0 0 0 0 0 0 15.488.890541 7 4 Mobiliario Orquestal Para El Desarrollo De La Ejecución De Las Orquestas 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110541 7 4 51 Equipamiento Orquestal Oetc, Ofba E Isa 1.111.110 0 0 0 0 0 0 1.111.110542 Dir. Gral Complejo Teatral Ciudad De Buenos Aires 54.717.200 0 0 0 0 0 0 54.717.200542 27 Administracion Del Complejo Teatral 54.717.200 0 0 0 0 0 0 54.717.200542 27 1 Remodelacion Complejo Teatral Buenos Aires 37.135.800 0 0 0 0 0 0 37.135.800542 27 1 67 Teatro Alvear 37.135.800 0 0 0 0 0 0 37.135.800542 27 61 Mantenimiento Teatro General San Martin 17.581.400 0 0 0 0 0 0 17.581.400542 27 61 51 Mantenimiento Teatro General San Martin 17.581.400 0 0 0 0 0 0 17.581.400

Ministerio De Educacion 3.286.159.310 0 0 0 0 0 0 3.286.159.310581 Dir.Gral.Tecnología Educativa 1.154.044.450 0 0 0 0 0 0 1.154.044.450581 12 Plan Integral De Educacion Digital 1.120.000.010 0 0 0 0 0 0 1.120.000.010581 12 61 Plan Sarmiento 1.120.000.010 0 0 0 0 0 0 1.120.000.010581 12 61 51 Plan Integral De Educacion Digital - Plan Sarmiento 1.080.622.670 0 0 0 0 0 0 1.080.622.670581 12 61 52 Proyectos De Tecnologia Educativa 9.555.560 0 0 0 0 0 0 9.555.560581 12 61 53 Conectividad Gcba 29.821.780 0 0 0 0 0 0 29.821.780581 56 Sistemas Y Proyectos De Informatizacion 34.044.440 0 0 0 0 0 0 34.044.440581 56 64 Desarrollo E Implementacion De Sistemas 34.044.440 0 0 0 0 0 0 34.044.440581 56 64 51 Provision Y Reposicion De Equipamiento Informatico 7.211.110 0 0 0 0 0 0 7.211.110581 56 64 52 Desarrollos De Sistemas 26.833.330 0 0 0 0 0 0 26.833.330586 Subsecretaria De Coordinacion Pedagogica Y Equidad Educativa 57.777.780 0 0 0 0 0 0 57.777.780586 2 Actividades Comunes A Los Programas 30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Y 45 57.777.780 0 0 0 0 0 0 57.777.780586 2 65 Recursos Pedagogicos 57.777.780 0 0 0 0 0 0 57.777.780586 2 65 53 Plan De Lectura 57.777.780 0 0 0 0 0 0 57.777.780587 Subsecretaria De Planeamiento E Innovaciòn Educativa 5.750.000 0 0 0 0 0 0 5.750.000587 13 Planeamiento Educativo 5.750.000 0 0 0 0 0 0 5.750.000587 13 66 Recursos Tecnologicos 5.750.000 0 0 0 0 0 0 5.750.000587 13 66 52 Recursos Tecnologicos 5.750.000 0 0 0 0 0 0 5.750.000672 Subsecretaria De Gestion Economico Financiera Y Administracion De Recursos 29.388.890 0 0 0 0 0 0 29.388.890672 55 Equipamiento Mobiliario 29.388.890 0 0 0 0 0 0 29.388.890672 55 67 Equipamiento Mobiliario 29.388.890 0 0 0 0 0 0 29.388.890672 55 67 51 Equipamiento Mobiliario Para Reposicion Y Nuevos Establecimientos 29.388.890 0 0 0 0 0 0 29.388.890

9761 D.Gral.Infraestructura Escolar 848.014.890 0 0 0 0 0 0 848.014.8909761 53 Infraestructura Escolar 848.014.890 0 0 0 0 0 0 848.014.8909761 53 10 Obras Nuevas, Ampliaciones, Relocalizaciones Y Compras 133.128.630 0 0 0 0 0 0 133.128.6309761 53 10 58 Esc Jornada Comp 19 De 17 Franklin Delano Roosevelt Av. Salvador Maria Del Carril 495 38.306.530 0 0 0 0 0 0 38.306.5309761 53 10 61 Esc. De Bellas Artes Rogelio Yrurtia Av. Juan Bautista Alberdi 4139/47 - Cajaravilla 4158 46.895.370 0 0 0 0 0 0 46.895.3709761 53 10 92 Anexo Esc.Nº2 De Danzas - - Avda. Lope De Vega Y Murature 32.857.370 0 0 0 0 0 0 32.857.3709761 53 10 95 Polo Educativo Saavedra "Escuela De Discapacitados Nº 1" 13.333.330 0 0 0 0 0 0 13.333.3309761 53 10 97 Ies Juan B. Justo - Lascano 3840 1.736.030 0 0 0 0 0 0 1.736.0309761 53 11 Obras Civiles De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O Integrales 2 28.448.790 0 0 0 0 0 0 28.448.7909761 53 11 68 Ens Nº 9 D.E. 1 - Comuna 2 - Av. Callao 450 3.201.680 0 0 0 0 0 0 3.201.6809761 53 11 85 Escuela Media E Infantil De Creacion S/N° - D. E. N° 20 25.247.110 0 0 0 0 0 0 25.247.1109761 53 12 Adecuacion De Instalaciones Escolares 51.846.760 0 0 0 0 0 0 51.846.7609761 53 12 95 Escuela Tecnica Nº 21 D.E. 10 - Nuñez 3638 30.576.980 0 0 0 0 0 0 30.576.9809761 53 12 97 Instituto Superior De Lenguas Vivas - Carlos Pellegrini 1515 2.415.250 0 0 0 0 0 0 2.415.250

IF-2018-25515268- -MEFGC

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Bs As S.E.


Total

9761 53 12 98 Centro De Formacion Profesional N° 1 -D.E. 4° - Rio Cuarto 1993 15.755.900 0 0 0 0 0 0 15.755.9009761 53 12 99 Escuela Tecnica 30 Norberto Piñero Jeronimo Salguero 920 3.098.630 0 0 0 0 0 0 3.098.6309761 53 13 Adecuacion De Instalaciones Escolares 2 43.444.860 0 0 0 0 0 0 43.444.8609761 53 13 53 Esc Sup Lenguas Vivas Sofía E B Spangenberg Comercial 26 E Vedia Juncal 3251 9.928.960 0 0 0 0 0 0 9.928.9609761 53 13 55 Escuela Primaria 20 Vicealmirante Vicente E. Montes- Avda. Congreso 1553 2.650.290 0 0 0 0 0 0 2.650.2909761 53 13 67 Jardin De Infantes Comun N° 13 "Complejo Bermejo" - Bermejo Y Piedra Buena 17.199.970 0 0 0 0 0 0 17.199.9709761 53 13 69 Isef Nº 2 D.E. 8° "Prof. Federico Williams Dickens" - Curapaligue 1150 11.599.380 0 0 0 0 0 0 11.599.3809761 53 13 80 Jii 6/Esc Prim 24 Francisco Beiro - Bolivia 2569/2571 2.066.260 0 0 0 0 0 0 2.066.2609761 53 14 Adecuacion De Instalaciones Escolares 3 26.653.880 0 0 0 0 0 0 26.653.8809761 53 14 61 Escuela Primaria 4 Rafael Ruiz De Los Llanos - Av Francisco Beiro 4548/4552 995.480 0 0 0 0 0 0 995.4809761 53 14 66 Esc 6 De 5 San Jose 1985 3.444.280 0 0 0 0 0 0 3.444.2809761 53 14 69 Esc Prim 10 Cnel De Marina Leonardo Rosales Mercedes 1405/1465 3.910.660 0 0 0 0 0 0 3.910.6609761 53 14 82 Nueva Escuela Secundaria 16.666.670 0 0 0 0 0 0 16.666.6709761 53 14 89 Proteccion Contra Incendios 1.636.790 0 0 0 0 0 0 1.636.7909761 53 15 Adecuacion De Instalaciones Escolares 4 3.542.860 0 0 0 0 0 0 3.542.8609761 53 15 54 Escuela N° 24 D.E. 5 "Contralmirante Martin Guerrico" - Lynch 3536 3.028.050 0 0 0 0 0 0 3.028.0509761 53 15 94 Escuela 30 D.E. 9 Av Libertador 4903 514.810 0 0 0 0 0 0 514.8109761 53 16 Otras Obras E Instalaciones 3.973.940 0 0 0 0 0 0 3.973.9409761 53 16 98 Esc Tec 29 D.E. 6 Av Boedo N° 760 Instalacion Electrica 3.973.940 0 0 0 0 0 0 3.973.9409761 53 17 Obras Civiles De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O Integrales 4.511.180 0 0 0 0 0 0 4.511.1809761 53 17 81 Escuela De Comercio N° 15 Dra Cecilia Grierson Valdenegro 3523 1.663.110 0 0 0 0 0 0 1.663.1109761 53 17 85 Escuela Primaria Comun Nº 13 Raul Scalabrini Ortiz, Conde 223 2.848.070 0 0 0 0 0 0 2.848.0709761 53 18 Otras Obras E Instalaciones 2 10.768.220 0 0 0 0 0 0 10.768.2209761 53 18 65 Jardin De Infantes N° 3 "San Telmo" D.E. 3° - Piedras 860 2.977.200 0 0 0 0 0 0 2.977.2009761 53 18 83 Escuela Primaria Nº 21 D.E. 17º "Rompehielos Gral. San Martin" - Santo Tomé 2836 6.250.500 0 0 0 0 0 0 6.250.5009761 53 18 87 Escuela Primaria Nº 14 "Islas Malvinas" D.E. 20º - Av. De Los Corrales 7040 1.540.520 0 0 0 0 0 0 1.540.5209761 53 19 Obras Civiles De Albañileria, Fachadas, Cubiertas, Pintura, Accesibilidad O Integrales 3 56.321.900 0 0 0 0 0 0 56.321.9009761 53 19 74 Escuela Primaria Comun N°23 "Saturnino Segurola" - Gral. Venancio Flores 3869 722.100 0 0 0 0 0 0 722.1009761 53 19 79 Escuela Infantil N° 6 D.E 20 "Francisco Salaberry" - Pilar 1798 2.299.790 0 0 0 0 0 0 2.299.7909761 53 19 90 Escuela De Educacion Media N° 4 "Ricardo Guiraldes" - Av. Saenz 631 28.833.330 0 0 0 0 0 0 28.833.3309761 53 19 97 Recuperacion Natatorios 24.466.680 0 0 0 0 0 0 24.466.6809761 53 20 Obras Nuevas, Ampliacion, Relocalizaciones Y Compras 243.031.900 0 0 0 0 0 0 243.031.9009761 53 20 66 Polo Mujica - Letonia Y Antartida Argentina 226.235.240 0 0 0 0 0 0 226.235.2409761 53 20 74 Escuela Infantil De Creacion De 20 Murguiondo Y Directorio 2.590.750 0 0 0 0 0 0 2.590.7509761 53 20 76 Jardin De Infantes Y Gimnasio "Federico Garcia Lorca" D.E. 14 - Chorroarin 305 8.339.660 0 0 0 0 0 0 8.339.6609761 53 20 80 Jardin De Infantes S/N D.E N°6 - Venezuela 3269/71 5.866.250 0 0 0 0 0 0 5.866.2509761 53 21 Obras Nuevas Ampliaciones Y Relocalizaciones 3 150.541.780 0 0 0 0 0 0 150.541.7809761 53 21 59 Escuela Inicial De Creacion - Andres Ferreyra 3749 55.421.810 0 0 0 0 0 0 55.421.8109761 53 21 61 Ampliacion Escuela De Enfermeria - Juan B. Ambrosetti 601 4.758.650 0 0 0 0 0 0 4.758.6509761 53 21 64 Escuela Media Y Superior D.E. 18 - Lascano 4044 29.871.190 0 0 0 0 0 0 29.871.1909761 53 21 65 Escuela Inicial Y Primiaria De Creacion D.E. 5 - Santo Domingo 4050 60.490.130 0 0 0 0 0 0 60.490.1309761 53 30 Infraestructura Edificios Escolares 48.944.060 0 0 0 0 0 0 48.944.0609761 53 30 54 Mejoras Edilicias 6.361.760 0 0 0 0 0 0 6.361.7609761 53 30 56 Escuela Granja Autódromo - Pta. 9- "Jorge Newbery" - D.E. 21º - Av. Roca 6380 42.582.300 0 0 0 0 0 0 42.582.3009761 53 60 Acumar - Obras E Instalaciones 42.856.130 0 0 0 0 0 0 42.856.1309761 53 60 53 Villa 20 Dist Esc 19 Pola Barros Paso Y Chilavert - Comp. Educacion Polo Lugano 42.856.130 0 0 0 0 0 0 42.856.1309762 U.Eval.Integral De La Calidad Y Equid.Educ. 9.583.330 0 0 0 0 0 0 9.583.3309762 46 Evaluación Educativa, Investigación Y Estadística 9.583.330 0 0 0 0 0 0 9.583.3309762 46 69 Evaluacion Para La Mejora 9.583.330 0 0 0 0 0 0 9.583.3309762 46 69 51 Diagnostico Global 9.583.330 0 0 0 0 0 0 9.583.3309764 Direccion General De Mantenimiento Escolar 1.181.599.970 0 0 0 0 0 0 1.181.599.9709764 54 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras 14.933.330 0 0 0 0 0 0 14.933.3309764 54 68 Mitigacion De Riesgos Y Ley De Escuelas Seguras 14.933.330 0 0 0 0 0 0 14.933.3309764 54 68 51 Elementos Para La Accesibilidad En Edificios 6.666.670 0 0 0 0 0 0 6.666.6709764 54 68 52 Proteccion De Vidrios 1.111.100 0 0 0 0 0 0 1.111.1009764 54 68 53 Proteccion Contra Incendios 7.155.560 0 0 0 0 0 0 7.155.5609764 57 Administracion De Mantenimiento 1.166.666.640 0 0 0 0 0 0 1.166.666.6409764 57 62 Adecuacion Integral De Edificios Escolares 1.156.666.640 0 0 0 0 0 0 1.156.666.6409764 57 62 51 Plan Sigma (Mant., Planes Integrales, Mom) 1.156.666.640 0 0 0 0 0 0 1.156.666.6409764 57 63 Intervenciones Desconcentradas De Mantenimiento 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.0009764 57 63 51 Intervenciones Desconcentradas De Mantenimiento 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000

Ministerio De Hacienda 448.937.644 0 0 0 0 0 1.355.862.299 1.804.799.943613 Dir.Gral.De Contaduria 2.496.000 0 0 0 0 0 0 2.496.000613 24 Sistema De Contabilidad Gubernamental 2.496.000 0 0 0 0 0 0 2.496.000613 24 1 Refaccion Y Mejora Edilicia Contaduria Y Archivo 2.496.000 0 0 0 0 0 0 2.496.000613 24 1 51 Refaccion Y Mejora Edilicia Contaduria Y Archivo 2.496.000 0 0 0 0 0 0 2.496.000614 Dir.Gral.De Tesoreria 15.010.000 0 0 0 0 0 0 15.010.000614 25 Administracion De Los Fondos Del Gcba 15.010.000 0 0 0 0 0 0 15.010.000614 25 1 Remodelación Integral Obra Sede Belgrano 838/40 P.B. Puesta En Valor Para Oficinas 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000614 25 1 51 Remodelación Integral Obra Sede Belgrano 838/40 P.B. Puesta En Valor Para Oficinas 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000614 25 2 Informatizacion De Los Recursos No Tributarios 14.810.000 0 0 0 0 0 0 14.810.000614 25 2 0 Informatizacion De Los Recursos No Tributarios 14.810.000 0 0 0 0 0 0 14.810.000623 Dir.Gral.De Compras Y Contrataciones 16.643.218 0 0 0 0 0 0 16.643.218623 11 Compra De Bienes Y Contratacion De Servicios 16.643.218 0 0 0 0 0 0 16.643.218623 11 61 Fortalecimiento Sistema De Compras 16.643.218 0 0 0 0 0 0 16.643.218623 11 61 51 Fortalecimiento Sistema De Compras 16.643.218 0 0 0 0 0 0 16.643.218638 Direccion General Unidad Informatica De Administracion Financiera -Mh- 187.844.776 0 0 0 0 0 0 187.844.776638 29 Desarrollo Funcional Del Sistema Sigaf 187.844.776 0 0 0 0 0 0 187.844.776638 29 61 Fortalecimiento Del Sistema De Administracion Financiera 52.693.776 0 0 0 0 0 0 52.693.776638 29 61 51 Fortalecimiento Del Sistema De Administracion Financiera 52.693.776 0 0 0 0 0 0 52.693.776638 29 62 Desarrollo Del Sistema De Decision E Informacion Gerencial 135.151.000 0 0 0 0 0 0 135.151.000638 29 62 51 Sistema De Decision E Informacion Gerencial 135.151.000 0 0 0 0 0 0 135.151.000642 Subsecretaria De Gestión De Recursos Humanos 16.720.000 0 0 0 0 0 0 16.720.000642 2 Actividades Comunes A Los Programas 41,42,43,44,45 Y 46 15.950.000 0 0 0 0 0 0 15.950.000642 2 2 Desarrollo Capital Humano 15.950.000 0 0 0 0 0 0 15.950.000642 2 2 51 Implementacion Capital Humano 15.950.000 0 0 0 0 0 0 15.950.000642 42 Protección Y Prevención En Medicina Laboral 770.000 0 0 0 0 0 0 770.000642 42 5 Refaccion Edificio Medicina Del Trabajo 770.000 0 0 0 0 0 0 770.000642 42 5 51 Remodelacion De La Dgamt 770.000 0 0 0 0 0 0 770.000

8612 Direccion General De Estadisticas Y Censos 12.027.000 0 0 0 0 0 0 12.027.0008612 89 Sistema Estadístico De La Ciudad. 12.027.000 0 0 0 0 0 0 12.027.0008612 89 1 Ampliacion Remodelacion Y Puesta En Valor Edificios Dgesyc 12.027.000 0 0 0 0 0 0 12.027.0008612 89 1 51 Remodelacion Edilicia Edificios Dgeyc 12.027.000 0 0 0 0 0 0 12.027.0008618 Administ.Gubernamental De Ingresos Publicos 189.096.650 0 0 0 0 0 0 189.096.6508618 3 Actividades Comunes A Los Programas 84, 85, 86, 87 Y 88. 18.300.000 0 0 0 0 0 0 18.300.0008618 3 51 Ampliación, Rem. Y Pta. En Valor De Edificios Agip 18.300.000 0 0 0 0 0 0 18.300.0008618 3 51 51 Remodelacion Edilicia Edificios Agip 18.300.000 0 0 0 0 0 0 18.300.0008618 85 Desarrollo Tecnológico. 170.796.650 0 0 0 0 0 0 170.796.6508618 85 51 Sistema Tributario De La Ciudad 170.796.650 0 0 0 0 0 0 170.796.6508618 85 51 0 Sistema Tributario De La Ciudad 170.796.650 0 0 0 0 0 0 170.796.650

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37

Clasificación por finalidad función La distribución funcional del gasto proporciona un medio eficaz y consistente de exponer la

acción de gobierno y agrupar los recursos presupuestarios de acuerdo con las necesidades

de la sociedad y la misión asignada a cada área.





Bs As S.E.


Total

9763 D.G.Gestiòn De La Flota Automotor 9.100.000 0 0 0 0 0 0 9.100.0009763 22 Flota Automotor Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires 9.100.000 0 0 0 0 0 0 9.100.0009763 22 1 Remodelacion Edificio Flota Automotor 7.900.000 0 0 0 0 0 0 7.900.0009763 22 1 51 Remodelacion Edificio Flota Automotor 7.900.000 0 0 0 0 0 0 7.900.0009763 22 2 Refuncionalizacion Flota Automotor 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.0009763 22 2 51 Refuncionalizacion Flota Automotor 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000

Obras Banco de la Ciudad de Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 1.355.862.299 1.355.862.299Min.Modern.Innovacion Y Tecnologia 186.666.670 0 18.545.455 0 0 0 0 205.212.125

8005 Ss.Desarrollo Economico 65.555.560 0 0 0 0 0 0 65.555.5608005 61 Proyectos De Articulación Público-Privada 65.555.560 0 0 0 0 0 0 65.555.5608005 61 1 Autodromo Oscar Y Juan Galvez 65.555.560 0 0 0 0 0 0 65.555.5608005 61 1 52 Zona Deportiva Y No Deportiva 65.555.560 0 0 0 0 0 0 65.555.5608007 Ss.Innovacion Y Ciudad Inteligente 34.444.440 0 0 0 0 0 0 34.444.4408007 72 Proyecto De Ciudad Inteligente Y Gobierno Abierto 34.444.440 0 0 0 0 0 0 34.444.4408007 72 1 Proyectos De Innovacion Y Ciudad Inteligente 34.444.440 0 0 0 0 0 0 34.444.4408007 72 1 51 Ba Wifi 11.666.670 0 0 0 0 0 0 11.666.6708007 72 1 52 Transporte Inteligente 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.0008007 72 1 53 Sensores 12.777.770 0 0 0 0 0 0 12.777.7709510 Upe Ecoparque 86.666.670 0 0 0 0 0 0 86.666.6709510 76 Conservación De La Biodiversidad 86.666.670 0 0 0 0 0 0 86.666.6709510 76 1 Puesta En Valor De Ecoparque 86.666.670 0 0 0 0 0 0 86.666.6709510 76 1 54 Master Plan Sector Avenida Las Heras Y Avenida Libertador 86.666.670 0 0 0 0 0 0 86.666.670

Obras Corporación Buenos Aires Sur S.E. 0 0 18.545.455 0 0 0 0 18.545.455

34.231.559.452 17.527.787.000 18.545.455 0 2.697.554.429 0 1.355.862.299 55.831.308.635

Concepto TOTALAdministración Gubernamental

AUSACorporación


FACOEP SELoteria



Buenos Aires

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 28.129.668.154 28.129.668.154 0 0 0 0 0 0

Legislativa 3.286.289.211 3.286.289.211 0 0 0 0

Judicial 11.153.794.979 11.153.794.979 0 0 0 0

Dirección Ejecutiva 7.185.778.689 7.185.778.689 0 0 0 0

Relaciones Interiores 0 0 0 0 0 0

Administración Fiscal 3.780.543.711 3.780.543.711 0 0 0 0

Control De La Gestión 2.723.261.564 2.723.261.564 0 0 0 0

SERVICIOS DE SEGURIDAD 34.635.867.382 34.635.867.382 0 0 0 0 0 0

Seguridad Interior 34.635.867.382 34.635.867.382 0 0 0 0

SERVICIOS SOCIALES 114.728.097.765 114.349.006.855 0 229.090.910 150.000.000 0 0 0

Salud 34.974.302.175 34.824.302.175 0 0 150.000.000 0 0

Promoc. Y Acción Social 16.161.140.686 15.932.049.776 0 229.090.910 0 0

Educación 40.990.544.554 40.990.544.554 0 0 0 0

Cultura 8.645.959.880 8.645.959.880 0 0 0 0

Trabajo 1.748.847.124 1.748.847.124 0 0 0 0

Vivienda 9.253.301.983 9.253.301.983 0 0 0 0

Agua Potable Y Alcant. 2.954.001.363 2.954.001.363 0 0 0 0

SERVICIOS ECONÓMICOS 67.208.288.309 29.232.635.360 19.769.071.000 0 0 1.731.616.886 6.013.663.520 10.461.301.543

Transporte 28.561.157.587 2.778.423.067 19.769.071.000 0 6.013.663.520 0

Ecología 3.512.673.204 3.512.673.204 0 0 0 0

Turismo 265.320.245 265.320.245 0 0 0 0

Industria Y Comercio 2.404.080.592 672.463.706 0 0 1.731.616.886 0 0

Seguros Y Finanzas 10.461.449.546 148.003 0 0 0 10.461.301.543

Servicios Urbanos 22.003.607.135 22.003.607.135 0 0 0 0

DEUDA PÚBLICA - Intereses y Gtos. - 10.653.199.056 10.406.159.056 247.040.000 0 0 0 0

Deuda Pública -Intereses y Gtos.- 10.653.199.056 10.406.159.056 247.040.000 0 0 0

TOTAL 255.355.120.666 216.753.336.807 20.016.111.000 229.090.910 150.000.000 1.731.616.886 6.013.663.520 10.461.301.543

Cuadro 18: CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD FUNCIÓN


(En pesos)

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38

.0

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

Presupuesto Consolidado 2017-2018 Clasificación por Finalidad del Gasto

2017 2018

Sa lud Prom. Y Acción Social

Educación Cultura Trabajo Vivienda Agua Potable - Alcant.

.0 5000.0

10000.0 15000.0 20000.0 25000.0 30000.0 35000.0 40000.0 45000.0

Presupuesto Consolidado 2017-2018 Finalidad "Servicios Sociales" -En millones de pesos-

2017 2018

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Producción Física:

A partir de la cuantificación de los resultados de los procesos productivos que realiza cada

institución, las metas físicas son la base esencial para analizar, controlar y evaluar la

ejecución presupuestaria.

Con el fin de contribuir de manera directa y efectiva al logro de los objetivos de las políticas

públicas, una vez definida la política presupuestaria global, esta determina la apertura

programática de cada Ministerio, brindando soporte normativo a la producción de bienes y

servicios en las instituciones de su dependencia y orientando la gestión en los organismos

descentralizados relacionados con el Ministerio en cuestión.

Según lo dispuesto por la Ley 70 la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto es la encargada

de evaluar la programación física y la medición de metas en la ejecución presupuestaria y de

realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos durante el

ejercicio.

Con el fin de incrementar la eficacia y el impacto del sector público en cada ejercicio se

impulsan mejoras en la gestión presupuestaria, comprendiendo la revisión de las aperturas

programáticas, el análisis de los factores que explican la evolución de los indicadores de

producto, la revisión de las metas de cada programa y su consistencia físico financiera.

Las prioridades de las políticas públicas están dirigidas a generar las condiciones necesarias

para lograr un desarrollo económico de la Ciudad.

Sus ejes fundamentales serán el mantenimiento del empleo, la creación del empleo

genuino, priorizar la educación, al considerarla como el motor igualador de oportunidades,

que devienen en una sociedad más justa y la inversión en salud ya que se han asignados

recursos destinados a fortalecer y apuntalar los principales programas de estos sectores.

La inversión pública tendrá una importancia central considerando su impacto en la

consolidación de la actividad económica productiva.

Se detalla a continuación las principales metas/producto por Jurisdicción, Ogese y

programa.

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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESLISTADO DE META/PRODUCTO EN PROCESO POR OGESE Y PROGRAMA

Jur OGESE U.E DescripciónTipo de

Medición Física

Descripción Meta Descripción Meta Metas Físicas

Prod. en Proceso

5 5 71 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL P.T INTERVENCIONES TRATADAS INTERVENCIÓN 6.180 0

P.T ORIENTACIONES Y DENUNCIAS DENUNCIA 80.622 0

6 6 50 TRIBUNAL SUPERIOR P.T RESOLUCION DE EXPEDIENTES SENTENCIA 2.400 0

P.T EVENTOS PARTICIPANTE 900 0

P.T CURSOS DE CAPACITACION HORA 1.800 0

8 8 81 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES P.T INFORMES PRODUCIDOS INFORME 160 0

20 218 2198 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y PROMOCION DE EVENTOS P.T ORGANIZACION DE EVENTOS EVENTO 6 0

8106 SUBSECRETARIA DE DEPORTES P.T PARTIC.COLONIAS DEP. PARTICIPANTE 242.800 0

P.T INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DEP BENEFICIARIO 224 0

P.T PARTIC. EVENTOS DEP. Y RECREAT PARTICIPANTE 760.000 0

8801 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE P.T SERVICIOS SALUDABLES PRESTADOS PERSONA 1.083.191 0

9016 SUBSECRETARIA DE BIENESTAR CIUDADANO P.T PARTICIPANTES EN EVENTOS MASIV PERSONA 550.000 0

9989 DIRECCION GENERAL DEPORTE SOCIAL Y DESARROLLO DEPORTIVO P.T PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES D PARTICIPANTE 551.711 0

2013 CONSEJO DE GESTION DEL PARQUE DE LA MEMORIA P.T CONSTRUCCION DE LA MEMORIA VISITANTE 763.510 0

2010 SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL P.T PROMOCION DE LAS COLECTIVIDADE PARTICIPANTE 1.000.000 0

2005 DIRECCION GENERAL POLITICAS DE JUVENTUD P.T DESARROLLO Y PROMOCION DE POLI PARTICIPANTE 420.000 0

2010 SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL P.T ACCIONES DE VISIBILIDAD Y SENS PERSONA 261.800 0

20 240 146 DIR.GRAL.MESA GRAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO P.T DOCUMENTO ELECTRÓNICO GENERADO DOCUMENTO 176.000 0

20 210 112 CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES P.T PERSONAS CAPACITADAS PERSONA 1.550 0

P.T INTERVENCION CON JOVENES EN CO JOVEN 5.491 0

P.T EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE SO EVALUACION 5.790 0

P.T ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 24.800 0

P.T ATENCION NIÑOS, NIÑAS Y ADOLES NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 13.040 0

20 215 113 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS P.T CONTROL TEC. SERV.PUBLICOS CONTROL 336.668 0

21 21 2156 DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL P.T INTERVENCIONES AMBIENTALES INTERVENCIÓN 37.600 0

P.T MEJ.ESP.PCO.COMUNAL METRO CUADRADO 9.000 0

P.T MANTENIMIENTO INTEGRAL METRO CUADRADO 42.960 0

2175 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA P.T RECOLECCION DE RESIDUOS MANZANA 79 0

P.T VIVIENDA CONSTRUIDA VIVIENDA 885 0

2202 DIRECCION GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR P.T DENUNCIAS ATENDIDAS DE LOS CON DENUNCIA 14.700 0

8030 SUBSECRETARIA DE GESTION COMUNAL P.T PERSONAS ATENDIDAS PERSONA 708.476 0

9609 DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN Y CERCANÌA CIUDADANA P.T LLAMADAS ATEND.AL CIUD LLAMADA 5.100.000 0

9980 SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA P.T PROMOCION DEL CAMBIO CULTURAL ACCION 298 0

21 219 290 INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY 1251 P.T FAMILIAS CON DEFICIT HABITACIO FAMILIA 10 0

P.T BENEFIC.CDTOS. LEY 341/964 FAMILIA 100 0

P.T BENEFICIARIOS COLONIA SOLA FAMILIA 32 0

P.T RESOLUCION PROBLEMAS HABITACIO % DE AVANCE 56 0



P.T BENEFICIARIOS MEJOR VIVIR FAMILIA 2.000 0

P.T CONSTRUCCION VIVIENDAS CON AHO % DE AVANCE 59 0

P.T CDTOS PROG. PRIMERA CASA FAMILIA 1.000 0

26 26 793 DIR.GRAL JUSTICIA, REGISTROS Y MEDIACION P.T LIQUID. A BENEFICIARIOS EX CAS LIQUIDACION 792 0

P.T MEDIACIONES VECINALES MEDIACION 4.895 0

P.T PERSONAS ATENDIDAS SSJU PERSONA 264 0

677 DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA P.T ACCIONES DE LOGISTICA ACCION 7.389 0

153 DIR.GRAL.DE DEFENSA CIVIL P.T ACCIONES DE DEFENSA CIVIL ACCION 100.420 0

152 DIR.GRAL.GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS P.T INTERVENCION EMERG.URBANAS EMERGENCIA 10.000 0

26 262 8070 REGISTRO PUBLICO COMERCIO Y CONTRALOR PERS.JUR P.T PRESENTACION FORMULARIOS DE TR FORMULARIO 161.138 0

26 261 8654 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS P.T FISCAL.OBRAS E INSTAL.COMPL FISCALIZACIÓN 52.000 0

8653 DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS P.T HABILITACIONES DE LOCALES CALIFICACION 43.500 0

P.T REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y REGISTRO 1.000 0

P.T ANALISIS Y DETERM.PRODUCIDOS MUESTRA 1.500 0

P.T FISCAL.ESTABLEC.Y ALIMENTOS FISCALIZACIÓN 47.500 0

8341 DIR.GRAL FISCALIZACION Y CONTROL P.T FISCALIZACIÓN ACT.COMERCIALES FISCALIZACIÓN 69.730 0

8262 AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL P.T CAPACITACION MANIPULACION DE A PERSONA 28.000 0

26 26 793 DIR.GRAL JUSTICIA, REGISTROS Y MEDIACION P.T CERTIF. DEUDORES ALIMENTARIOS CERTIFICADO 34.400 0

866 DIR.GRAL ADMINISTRACION DE INFRACCIONES P.T RESOLUCION ACTAS INFRACCION ACTA 3.100.000 0

793 DIR.GRAL JUSTICIA, REGISTROS Y MEDIACION P.T EXPEDIENTES TRAMITADOS EXPEDIENTE 160 0

26 290 2183 SUBSECRETARÍA SEGURIDAD CIUDADANA P.T GRABADO DE AUTOPARTES VEHICULO 300.000 0

P.T VEHICULOS COMPACTADOS VEHICULO 2.400 0

848DIR. GRAL. DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE POLITICAS INTERVENCION TEMPRANA DE LA SEGURIDAD

P.T ACCIONES PREVENCION DELITO ACCION 397 0

728 DIR.GRAL SEGURIDAD PRIVADA P.T FISCALIZACIONES EFECTUADAS FISCALIZACIÓN 8.500 0

P.T HABILIT.PRESTAD.SEG.PRIVADA HABILITACIÓN 23.000 0

150 DIRECCION GENERAL CUSTODIA DE BIENES P.T SERV.SEGURIDAD EDIF.PUBLICOS OBJETIVO 593 0

26 264 869 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA P.T FORMACION EN SEGURIDAD CURSANTE 11.525 0

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Medición Física


Prod. en Proceso

26 264 869 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA P.T FORMACION EN SEGURIDAD CURSANTE 11.525 0

28 28 8993DIR.GRAL.PROG. DE COOPERACION INTERJURISDICCIONAL Y REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD

P.T POBLACION PARTICIPANTE PARTICIPANTE 110.000 0

9935 DIRECCION GENERAL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS P.T CONSTANC.IDENT.Y CAPAC.PERS. CONSTANCIA 675.005 0

30 30 324 DIR. GRAL. TRANSITO Y TRANSPORTE P.T CRUCES SEMAFORICOS MANTENIDOS CRUCE 3.832 0

P.T SEÑAL UTIL SEÑAL 8.600 0

P.T TERMINALES MULTIPROPOSITO TERMINAL 2.200 0

P.T CAPACITACION CONDUCTORES PROFE CURSO 1.810 0

P.T DEMARCACION HORIZONTAL METRO CUADRADO 122.000 0

333 CONSEJO DEL PLAN URBANO AMBIENTAL P.T TALLERES C/NIÑAS/OS Y ADOL. TALLER 890 0

361 DG COORD INSTITUCIONAL Y COMUNICACION P.T ACTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS ACTO 275 0

366 DIR.GRAL INTERPRETACION URBANISTICA P.T NORMAS REF.PLANEAM.URB. DISPOSICIÓN 1.900 0

380 UPE - OBRAS EN VILLA OLIMPICA Y SEDES DEPORTIVAS P.T MEJ.ESP.PCO.COMUNAL METRO CUADRADO 43.368 0

797 UNIDAD EJECUTORA EXAU3 P.T EDIFICIO RECICLADO METRO CUADRADO 3.125 0

797 UNIDAD EJECUTORA EXAU3 P.T RECUP.BARRIO PQUE DONADO-HOLMB METRO CUADRADO 9.420 0

2340 DG OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA P.T OBRAS INFRAESTR. URBANA METRO CUADRADO 228.134 0

P.T REHAB.ÁREAS COMPL. METRO CUADRADO 1 0

2342 DG OBRAS INFRAESTRUCTURA URBANA P.T OBRAS INFRAESTR. SUBTES % DE AVANCE 14 0

P.T OBRAS INFRAESTR. URBANA METRO CUADRADO 170.894 0

7000 D.G.CUERPO AGENTES DE CONROL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL P.T CONTROL DE TRANSITO ACTA 16.808.801 0

8010 DG.INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE P.T CONSTR. CORREDOR BRT METRO CUADRADO 11.432 0

8011 UPE MOVILIDAD SALUDABLE P.T INTERVENCION PEATONAL METRO CUADRADO 1.454.928 0

8012 DG.HABILITACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE P.T OTORGAMIENTO DE LICENCIA LICENCIA 429.000 0

P.T CANTIDAD DE VIAJES VIAJE 1.080.411 0

8367 DIR. GRAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO P.T MODIFICACIÓN AL CATASTRO MODIFICACION 9.403 0

P.T PROCESAMIENTO PERMISOS DE OBRA PERMISO 3.942 0

9023 DIR GRAL DATOS, ESTADISTICAS Y PROYECCION URBANA P.T SUP. INTERVENIDA MAPEO TERRITO METRO CUADRADO 32.120.000 0

9052 DIR.GRAL.INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL P.T CTRO.ADM.CONSTRUIDO METRO CUADRADO 9.000 0

P.T EDIFICIO RECICLADO METRO CUADRADO 19.690 0

P.T TEATRO PUESTO EN VALOR METRO CUADRADO 3.931 0

9932 UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES PLAN HIDRAULICO P.T CONSTRUCCION DE DUCTOS METRO LINEAL 13.548 0

P.T CONSTRUCCION DE DUCTOS METRO LINEAL 6.928 0

35 933 8940 DIRECCION GENERAL POLITICA Y ESTRATEGIA AMBIENTAL P.T ACCIONES DE ADECUACION AMBIENT ACCION 50 0

35 35 7004 D.G.Fiscalización del Espacio Público P.T FISCALIZACION DEL USO DEL ESPA METRO CUADRADO 159.000 0

2355 DIR.GRAL. REGENERACION URBANA P.T PROYECTO TERMINADO CON APROBAC PROYECTO 29 0

7004 D.G.Fiscalización del Espacio Público P.T INSPECCION USO DEL ESPACIO PUB OPERACION 3.200 0

7008 D.G.Obras Regeneración Urbana P.T OBRAS DE REGENERACION URBANA T OBRA 31 0

8014 DIRECCION GENERAL FERIAS P.T INSPEC.FERIAS Y MERCADOS INSPECCIÓN 11.549 0

8737 DIRECCION GENERAL DE LIMPIEZA P.T RECOLECCION DE RESIDUOS CUADRA 22.489 0

P.T FUMIGACION DE PLAGAS Y DESRATI OPERATIVO 10.000 0

8738 DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES P.T MANT. ESPACIOS VERDES HECTAREA 491 0

8743 DIR.GRAL TRATAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGIAS P.T TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDO TONELADA 800 0

8750 DIR.GRAL. CONTROL DE GESTION P.T IMP MEJORAMIENTO DE LA SIST DE REQUERIMIENTO TRAMITADO 350 0

8779 DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO P.T PERMISOS OTORGADOS PARA EL USO PERMISO 17.575 0

8804 DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS P.T INHUMACIÓN DE CADAVERES INHUMACIÓN 25.101 0

2504 DIR. GRAL. SISTEMA PLUVIAL P.T MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS SUMIDERO 29.468 0

8807 DIRECCION GENERAL DE ALUMBRADO P.T MANT.ALUMB.PCO.ZONAS 1 A 4 LUMINARIA 125.000 0

8834 DIRECCION GENERAL DE RECICLADO P.T RECICLADO RESIDUOS URBANOS TONELADA 105.600 0

8857 DIR. GRAL. MANTENIMIENTO Y TALLERES P.T LIMPIEZA DE FACHADAS FRENTE 45.000 0

35 351 8811 ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL P.T MANTENIMIENTO VIA PUBLICA CUADRA 833 0

35 352 8736 ENTE DE HIGIENE URBANA P.T RECOL.RESIDUOS Y BARRIDO CUADRA 1.879 0

35 933 8933 AGENCIA AMBIENTAL P.T INTERVENCIONES VETERINARIAS INTERVENCIÓN 838 0

P.T CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CAMPAÑA 378 0

8934 DIRECCION GENERAL DE CONTROL P.T CONTROLES AMBIENTALES INSPECCIÓN 54.785 0

P.T DETERMINACIONES AMBIENTALES DETERMINACIÓN 353.130 0

P.T INFORMES REALIZADOS INFORME 20 0

8935 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL P.T CERTIFICADOS AMBIENTALES CERTIFICADO 24.900 0

8940 DIRECCION GENERAL POLITICA Y ESTRATEGIA AMBIENTAL P.T ACCIONES AMBIENTALES ACCION 215 0

P.T ACCIONES EN TEMAS RME ACCION 4 0

35 353 8916 DIRECCION GENERAL OBRAS EN VIAS PEATONALES P.T MANTENIMIENTO VIA PUBLICA METRO CUADRADO 811.544 0

8917 DIRECCION GENERAL FISCALIZACION DE VIAS PEATONALES P.T FISCALIZACIONES EFECTUADAS FISCALIZACIÓN 565.666 0

40 40 4016 SALUD COMUNITARIA-ACUMAR P.T PAC.ATEND. CTRO SALUD ACUMAR PACIENTE 1 0

410 HTAL.TEODORO ALVAREZ P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 893.940 0

411 HTAL. TORCUATO DE ALVEAR P.T PAC.ATEND.EN SALUD MENTAL PACIENTE 83.590 0

412 HTAL. COSME ARGERICH P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 3.813.200 0

413 HTAL. JOSE T. BORDA P.T PAC.ATEND.EN SALUD MENTAL PACIENTE 251.269 0

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Medición Física


Prod. en Proceso

414 HTAL. MARIA CURIE P.T PAC ATEND EN HOSP ESPECIALIZAD PACIENTE 189.050 0

415 HTAL. ODONTOLOGICO JOSE DUEÑAS P.T PAC ATEND EN HOSP ODONTOLOGICO PACIENTE 341.683 0

416 HTAL. CARLOS G. DURAND P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 9.384.004 0

417 HTAL. PEDRO DE ELIZALDE P.T PAC ATEND EN HOSP MATERNO-INFA PACIENTE 3.947.068 0

418 HTAL. JUAN A. FERNANDEZ P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 1.027.507 0

419 HTAL. MARIA FERRER P.T PAC ATEND EN HOSP DE REHABILIT PACIENTE 872.345 0

420 HTAL. RICARDO GUTIERREZ P.T PAC ATEND EN HOSP MATERNO-INFA PACIENTE 2.476.874 0

421 HTAL. PEDRO LAGLEYZE P.T PAC ATEND EN HOSP OFTALMOLOGIC PACIENTE 539.110 0

422 HTAL. BRAULIO MOYANO P.T PAC.ATEND.EN SALUD MENTAL PACIENTE 209.430 0

423 HTAL. FRANCISCO J.MUÑIZ P.T PAC ATEND EN HOSP ESPECIALIZAD PACIENTE 4.806.392 0

424 HTAL.DE ODONTOLOGIA RAMON CARRILLO P.T PAC ATEND EN HOSP ODONTOLOGICO PACIENTE 138.500 0

425 HTAL. JOSE M. PENNA P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 5.591.552 0

426 HTAL. PARMENIO PIÑERO P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 2.690.600 0

427 HTAL. IGNACIO PIROVANO P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 701.700 0

428 HTAL. DE QUEMADOS P.T PAC ATEND EN HOSP ESPECIALIZAD PACIENTE 914.660 0

429 HTAL. ODONTOLOGICO QUINQUELA MARTIN P.T PAC ATEND EN HOSP ODONTOLOGICO PACIENTE 59.200 0

430 HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 5.234.813 0

431 HTAL. BERNARDINO RIVADAVIA P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 7.701.037 0

432 HTAL. MANUEL ROCCA P.T PAC ATEND EN HOSP DE REHABILIT PACIENTE 364.656 0

433 HTAL. SANTA LUCIA P.T PAC ATEND EN HOSP OFTALMOLOGIC PACIENTE 778.697 0

434 HTAL.DONACION FRANCISCO SANTOJANNI P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 1.770.500 0

435 HTAL. RAMON SARDA P.T PAC ATEND EN HOSP MATERNO-INFA PACIENTE 5.047.456 0

436 TALLERES PROTEGIDOS DE REHAB.PSIQUIAT. P.T PAC.ATEND.EN SALUD MENTAL PACIENTE 180.260 0

437 HTAL. CAROLINA TOBAR GARCIA P.T PAC.ATEND.EN SALUD MENTAL PACIENTE 171.337 0

439 HTAL. BONORINO UDAONDO P.T PAC ATEND EN HOSP ESPECIALIZAD PACIENTE 377.956 0

440 HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 1.685.738 0

441 HTAL. ABEL ZUBIZARRETA P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 887.441 0

443 CENTRO DE SALUD AMEGHINO P.T PAC.ATEND.EN SALUD MENTAL PACIENTE 188.327 0

445 INSTITUTO PASTEUR P.T CONTROL DE ZOONOSIS CONTROL 435.500 0

446 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFICA P.T PAC ATEND EN HOSP DE REHABILIT PACIENTE 236.630 0

449 DIR.GRAL.SIST.DE ATENC.MEDICA DE EMERG.(S.A.M.E.) P.T PAC.ATEND.EN ATENC.MED.PREHOSP ASISTENCIA 339.660 0

450 CTRO.DE SALUD Nº 1 HUGO ROSARIO P.T PAC.ATEND.EN SALUD MENTAL PACIENTE 238.000 0

455 CAI CECILIA GRIERSON P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 217.000 0

4000 SUBS.ATENCION HOSPITALARIA P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 1 0

P.T PAC.ATEND.EN SALUD MENTAL PACIENTE 0

4002 ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRANSPLANTE P.T RECEPT.DONAC.ORGANOS Y TEJIDOS PACIENTE 1.912 0

438 HTAL. ENRIQUE TORNU P.T PAC ATEND EN HOSP GRALES DE AG PACIENTE 625.000 0

4004 CENTRO DE SALUD 34 P.T PAC.ATEND. CTROS SALUD PACIENTE 27.336 0

4005 CENTRO DE SALUD 22 Y 38 P.T PAC.ATEND. CTROS SALUD PACIENTE 35.632 0

4006 CENTRO SALUD 17, 21/26 P.T PAC.ATEND. CTROS SALUD PACIENTE 85.189 0

4007 CENTRO DE SALUD 2,12,27 P.T PAC.ATEND. CTROS SALUD PACIENTE 41.666 0

4008 CENTRO DE SALUD 11 Y 45 P.T PAC.ATEND. CTROS SALUD PACIENTE 49.418 0

4009 CENTRO SALUD 33 P.T PAC.ATEND. CTROS SALUD PACIENTE 36.598 0

4010 CENTRO DE SALUD 36 P.T PAC.ATEND. CTROS SALUD PACIENTE 30.467 0

4012 CENTRO DE SALUD 9 15 41 P.T PAC.ATEND. CTRO SALUD ACUMAR PACIENTE 87.300 0

4013 CENTRO SALUD 1 8 10 16 30 32 35 39 P.T PAC.ATEND. CTRO SALUD ACUMAR PACIENTE 189.625 0

4014 CS 6 14 19 20 24 31 40 43 44 P.T PAC.ATEND. CTRO SALUD ACUMAR PACIENTE 333.585 0

4015 CS 3 4 5 7 28 29 37 P.T PAC.ATEND. CTRO SALUD ACUMAR PACIENTE 172.855 0

45 45 171 COPIDIS - LEY 447 P.T ACC.INCLUSION PERS.CON DISCAP ACCION 17.400 0

9943 D.G.ATENCION Y ASIST. VICTIMA P.T ASISTENCIA E INTEGRACION INTERVENCIÓN 280 0

476 DIR.GRAL.NIÑEZ Y ADOLESCENCIA P.T NIÑOS/AS Y AD.SIT.CALLE ASIS NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 3.760 0

P.T NIÑOS/AS Y AD.HOG.POBR.ASIS NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 26.897 0

P.T NIÑOS/AS Y ADOL.HOG.POBR.AT. NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE 6.150 0

477 SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL P.T PACIENTES BAJO PROGRAMA PERSONA 131 0

480 DIR.GRAL.MUJER P.T VICT.VIOL.DOMIC.Y SEXUAL ASIST PERSONA 15.778 0

P.T CAPACITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN COMPROMISO 130 0

481 DIR. GRAL. DE CIUDADANIA PORTEÑA P.T HOG.SIT.POBREZA Y VULN.ATENDID HOGAR 96.000 0

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Medición Física


Prod. en Proceso

482 DIR. GRAL. DE ECONOMIA SOCIAL P.T PERSONAS CON ASISTENCIA FINANC PERSONA 7.525 0

P.T ASISTENCIA FINANCIERA A MICROE PERSONA 60 0

483 DIR. GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES ZONALES P.T PERSONAS BAJO LA LINEA DE POBR PERSONA 232.000 0

484 DIR. GRAL. FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL P.T ORGANIZACIONES SUBSIDIADAS ORGANIZACIÓN 350 0

P.T PERS.ALIMENTADAS POR DÍA PERSONA 54.500 0

P.T ACTIVIDAD REALIZADA CAPACITACIÓN 140 0

490 SECRETARIA TERCERA EDAD P.T ADULTO MAYOR ASISTIDO ADULTO MAYOR 1.888 0

P.T ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES ADULTO MAYOR 240.000 0

P.T ADULTO MAYOR ASISTIDO ADULTO MAYOR 9.071 0

P.T ADULTO MAYOR ASISTIDO ADULTO MAYOR 8.100 0

7011 D.G.ATENCION INMEDIATA P.T FLIAS DÉFICIT HABIT. ASISTIDO FAMILIA 1.063 0

P.T FAMILIAS ASISTIDAS CON SUBSIDI FAMILIA 19.600 0

P.T PERS.SIT.CALLE ASIST/ALOJ PERSONA 2.280 0

P.T PERSONAS ASISTIDAS PERSONA 102.930 0

7012 D.G.POLITICAS SOCIALES EN ADICCIONES P.T ACTIVIDADES DE PREVENCION DE A PERSONA 40.300 0

9470 UNIDAD DE GESTION INTERVENCION SOCIAL P.T SERV. PREST.VILLAS Y NHT HORA 156.192 0

9700 SUBS.HABITAT E INCLUSIÒN P.T PUESTA EN VALOR DEL HABITAT METRO CUADRADO 100.000 0

P.T ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y PAR PARTICIPACION 131.251 0

9943 D.G.ATENCION Y ASIST. VICTIMA P.T ATENCION AL DAMNIFICADO PERSONA 299 0

P.T ASISTENCIA AL DAMNIFICADO BENEFICIARIO 3.097 0

50 50 500 MINISTERIO DE CULTURA P.T SUBSIDIO PRODUCCION CULTURAL SUBSIDIO 1.621 0

P.T ASIST ACTIV.CULT.BARES NOTABLE ASISTENTE 7.450 0

P.T ASIST. ACT.DIV.Y PROM. PATRIMO ASISTENTE 5.700 0

P.T ASIST. ACT.CULT.ESP.PCO.Y EXTR ASISTENTE 0 0

507 DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES P.T ASIST.ACT.CULT.USINA DE LAS AR ASISTENTE 821.000 0

P.T ASIST. ACTIV.FESTIVALES DE LA ASISTENTE 2.038.500 0

511 DIR. GRAL DE PROMOCION CULTURAL P.T ASIST. ACTIV. PROMOCION CULTUR ASISTENTE 2.678.350 0

P.T ASIST. ACT.PROG.CULTURAL EN BA ASISTENTE 469.000 0

P.T SUBSIDIOS A PRIMEROS PREMIOS SUBSIDIO 1.830 0

512 DIR. GRAL DE ENSENANZA ARTISTICA P.P ALUMNO 0 7.087

P.T ASIST. ACTIV.CULT.ENS.ARTISTIC ASISTENTE 71.829 0

513 DIR. GRAL DE MUSICA P.T ASIST. ACTIV.CULT. DIV.MUSICAL ASISTENTE 105.130 0

523 DIR. GRAL LIBRO BIBLIOT.Y PROM.LECTURA P.T ASIST. ACTIV. PROMOCION LECTUR ASISTENTE 2.582.500 0

525 DIR GRAL PATRIMONIO CASCO HISTORICO Y MUSEOS P.T ASIST. ACTIV. DIVULGACION PATR ASISTENTE 6.330 0

P.T ASIST. COMUNICACIÓN CULTURA MU ASISTENTE 1.610.000 0

P.T PTA.VALOR CASCO HIST.Y ENT PROYECTO 300 0

P.P ALUMNO 0 130

535 DIR. GRAL CENTRO CULTURAL RECOLETA P.T ASIST. ACTIV. CULT. EN EL CCR ASISTENTE 920.000 0

P.T ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTU ASISTENTE 160.000 0

539 SUBSECRETARIA POLITICAS CULTURALES P.T ARTISTAS JOVENES CONVOCADOS ARTISTA 25.000 0

542 DIR. GRAL COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES P.T ASIST. ESPEC.CULT.EN EL CTBA ASISTENTE 270.600 0

P.P ALUMNO 0 150

543 DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN P.T ASIST. ACTIV.CULT. CCGSM ASISTENTE 110.000 0

753 SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL P.T ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IN ASISTENTE 193.000 0

500 MINISTERIO DE CULTURA P.T ASIST.ACT.CULT.CASA CULTURA ASISTENTE 28.100 0

50 513 541 ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON P.T ALUMNOS MATRICULADOS EN INSTIT ALUMNO 297 0

P.T ASIST. A ESPEC.CULT.T.COLON ASISTENTE 458.001 0

55 55 561 DIR. GRAL EDUCACION GESTION ESTATAL P.P ALUMNO 0 53.018

P.P ALUMNO 0 193.424

P.P ALUMNO 0 24.130

P.P ALUMNO 0 53.041

P.P ALUMNO 0 84.565

P.P ALUMNO 0 31.500

570 DIR. GRAL EDUCACION GESTION PRIVADA P.P ALUMNO 0 273.399

582 DIR.GRAL. SERVICIOS A LAS ESCUELAS P.T RACIONES ALIMENTARIAS RACION 82.681.033 0

583 DIR.GRAL.EDUCACION SUPERIOR P.P ALUMNO 0 1.230,00

P.P ALUMNO 0 43050

586SUBSECRETARIA DE COORDINACION PEDAGOGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA

P.TBECAS ESTUDIANTILES ALUMNO 67.870 0

8002 SS. CARRERA DOCENTE Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL P.P ALUMNO 0 1246

P.P ALUMNO 0 89.045

60 602 8612 DIR. GRAL. ESTADISTICAS Y CENSOS P.T ENCUESTA ESTADISTICA ENCUESTA 837.580 0

P.T ENCUESTA ESTADISTICA ENCUESTA 11.600 0

8618 ADMINIST.GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS P.T EDUCACION TRIBUTARIA PARTICIPANTE 38.750 0

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Medición Física


Prod. en Proceso

65 65 656 DIR. GRAL. EMPLEO P.T ASISTENCIA LABORAL A PERSONAS PERSONA 25.000 0

P.T SERVICIOS DE RUBRICA RUBRICA 46.000 0

711 SUBSECRETARIA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO P.T CONVENIOS HOMOLOGADOS HOMOLOGACIÓN 1.010 0

761 DIR. GRAL. PROTECCION DEL TRABAJO P.T INSPECCION, FISCALIZACION Y SA INSPECCIÓN 46.000 0

P.T SUMARIOS TRAMITADOS SUMARIO 4.000 0

2656 DIR GRAL. INDUSTRIAS CREATIVAS P.T PARTICIPACION EN ACCIONES CULT PARTICIPANTE 34.300 0

P.T BENEFICIARIOS ASISTIDOS BENEFICIARIO 9.090 0

P.T PARTICIPACION EN ACCIONES CULT PARTICIPANTE 129.500 0

7007 DIRECCION GENERAL DE EMPRENDEDORES P.T ASISTENCIA A CULTURA EMPRENDED PERSONA 92.975 0

8005 SS.DESARROLLO ECONOMICO P.T PROYECTOS EN EJECUCION DE ARTI PROYECTO 7 0

P.T BENEFICIARIOS ASISTIDOS BENEFICIARIO 11.050 0

P.T EMPRESA RADICADA EMPRESA 80 0

8006 D.G.ADMINISTRACION DE BIENES Y CONCESIONES P.T ESPACIOS CONCES. PERMISIONADOS ESPACIO 250 0

P.T PERSONAS CAPACITADAS PERSONA 10.000 0

P.T ACTIVIDADES CIENTIFICO CULTURA ASISTENTE 250.000 0

8015 SS.MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS P.T ASISTENCIAS A PYME PYME 10.000 0

9510 UPE Ecoparque Interactivo de la CABA P.T SUPERFICIE CONSERVADA HECTAREA 16.781 0

P.T SERV. CONCILIACION LABORAL CONCILIACION 6.130 0

350 PARQUE DE LA CIUDAD P.T PUBLICO ASISTENTE ASISTENTE 40.000 0

65 512 9268 ENTE DE TURISMO P.T INFORME REALIZADO INFORME 71 0

P.T PUBLICO ASISTENTE ASISTENTE 652.567 0

P.T PUBLICO ASISTENTE ASISTENTE 229.208 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Presupuesto Consolidado -Variación anual - En millones de pesos

Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes

Recursos de Capital

Gastos de Capital

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III ANEXOS

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Serie 2008/2018 Presupuesto Consolidado Administración Gubernamental Empresas y Sociedades.

SERIE EJERCICIOS 2008- 2018 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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CONCEPTO / AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I) Ingresos Corrientes 12.256,5 16.591,0 18.254,8 26.352,8 33.951,8 43.462,1 62.401,7 89.920,0 119.507,0 180.640,8 237.599,1Ingresos Tributarios 10.720,1 14.333,7 15.305,5 22.659,8 29.126,9 37.103,2 54.398,4 78.501,0 103.754,0 158.221,6 204.879,8Ingresos No Tributarios 469,2 574,4 939,5 971,9 1.176,8 1.703,9 1.924,4 2.857,0 3.850,0 5.673,5 5.868,0Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 56,2 86,2 109,5 159,0 201,9 267,5 360,6 466,0 542,0 767,4 1.578,2Ingresos de Operac. de empresas y soc. del Estado 730,3 1.092,9 1.519,4 2.260,8 3.001,4 3.905,8 4.950,8 6.938,0 9.416,0 13.219,4 21.589,7Rentas de la Propiedad 0,0 52,0 20,7 21,5 53,0 53,0 190,3 506,0 916,0 600,0 663,5Transferencias Corrientes 280,7 451,8 360,3 279,8 391,8 428,6 577,3 652,0 1.029,0 2.158,9 3.019,9

II) Gastos Corrientes Primario 10.569,0 13.802,9 15.718,9 22.850,0 28.375,2 36.315,6 51.398,2 74.522,0 98.540,0 148.595,0 185.517,7Remuneraciones al Personal 6.359,8 8.184,4 9.436,2 13.927,1 16.859,2 20.901,5 29.584,0 41.583,0 56.936,0 87.605,4 109.798,1Gastos de Consumo 2.721,8 3.590,9 4.107,0 5.918,5 7.824,5 10.648,6 14.724,7 22.844,0 28.299,0 42.869,9 54.579,9Transferencias Corrientes 1.487,5 2.027,6 2.175,7 3.004,3 3.691,5 4.765,6 7.089,5 10.095,0 13.305,0 18.119,5 21.139,7

III) Resultado Económico Primario (I-II) 1.687,5 2.788,1 2.535,9 3.502,8 5.576,5 7.146,5 11.003,5 15.398,0 20.967,0 32.046,0 52.081,4IV) Recursos de Capital 234,8 471,8 842,7 1.010,2 908,4 979,2 1.199,6 1.318,0 1.004,0 9.747,4 17.077,7

Recursos Propios de Capital 1,0 330,0 541,5 506,7 304,6 401,8 562,0 497,0 175,0 103,0 92,0Transferencias de Capital 214,0 122,5 281,8 356,1 445,4 523,6 537,6 760,0 769,0 8.369,2 15.809,2Disminución de la Inversión Financiera 19,8 19,3 19,4 147,5 158,4 53,7 100,0 61,0 60,0 1.275,2 1.176,5

V) Gastos de Capital 3.172,1 3.688,4 3.245,4 5.640,9 6.539,3 7.118,2 11.847,2 15.796,0 19.684,0 41.440,9 59.603,8Inversión Real Directa 3.005,3 3.533,0 3.133,8 5.345,9 6.254,1 6.896,1 11.633,0 15.436,0 19.083,0 40.595,6 58.857,2Transferencias de Capital 101,4 26,7 33,2 26,5 39,4 26,3 40,8 121,0 308,0 414,4 483,1Inversión Financiera 65,4 128,8 78,5 268,6 245,8 195,8 173,4 239,0 293,0 431,0 263,5

VI) Recursos Totales (I+IV) 12.491,3 17.062,8 19.097,5 27.363,0 34.860,2 44.441,3 63.601,3 91.238,0 120.511,0 190.388,2 254.676,9VII) Gasto Primario (II+V) 13.741,2 17.491,4 18.964,3 28.490,9 34.914,5 43.433,8 63.245,4 90.318,0 118.224,0 190.035,9 245.121,5VIII) Resultado Primario (VI - VII) -1.249,9 -428,6 133,1 -1.127,9 -54,3 1.007,5 355,8 920,0 2.287,0 352,3 9.555,4IX) Intereses de la Deuda Pública 130,0 210,7 448,0 695,2 720,6 798,5 1.327,8 2.542,0 2.453,0 6.601,5 10.233,6X) Gastos Totales (VII+IX) 13.871,2 17.702,1 19.412,4 29.186,1 35.635,1 44.232,4 64.573,1 92.860,0 120.677,0 196.637,4 255.355,1XI) Resultado Financiero Antes de Fig. (VI - X) -1.379,9 -639,3 -314,9 -1.823,1 -774,9 208,9 -972,0 -1.622,0 -166,0 -6.249,2 -678,2XII) Contribuciones Figurativas 1.011,9 1.601,2 1.232,6 2.666,5 3.130,5 3.811,3 2.356,6 5.842,0 7.750,0 12.874,9 15.531,8XIII) Gastos Figurativos 1.011,9 1.601,2 1.232,6 2.666,5 3.130,5 3.811,3 2.356,6 5.842,0 7.750,0 12.874,9 15.531,8XIV) Resultado Financiero -1.379,9 -639,3 -314,9 -1.823,1 -774,9 208,9 -972,0 -1.622,0 -166,0 -6.249,2 -678,2XV) Fuentes Financieras 1.819,2 1.585,3 1.937,0 4.329,7 2.648,7 1.452,1 4.735,7 11.371,0 12.904,0 23.403,7 20.144,2

Disminución de la Inversión Financiera 66,3 166,5 172,0 1.221,3 0,0 273,6 772,3 1.050,0 541,0 6.467,0 4.631,1Endeudamiento Público e Incr. de Otros Pasivos 1.752,9 1.418,7 1.765,0 3.108,4 0,0 913,5 3.733,3 10.321,0 12.363,0 16.936,7 15.513,1Incremento de Patrimonio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XVI) Aplicaciones Financieras 439,4 946,0 1.622,1 2.506,6 1.873,8 1.661,0 3.763,7 9.749,0 12.738,0 17.154,5 19.466,0Incremento de la Inversión Financiera 77,6 238,6 302,1 789,4 0,0 861,3 1.703,0 3.127,0 3.557,0 6.209,9 6.875,0Amort. de Deuda y Disminución de Otros Pasivos 361,8 707,4 1.320,0 1.717,2 0,0 799,7 2.060,7 6.622,0 9.181,0 10.944,6 12.591,0

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En millones de pesos)

-50.000,0

0,0

50.000,0

100.000,0

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Recursos Totales 12.491 17.062 19.097 27.363 34.860 44.441 63.601 91.238 120.51 190.38 254.67

Gastos Totales 13.871 17.702 19.412 29.186 35.635 44.232 64.573 92.860 120.67 196.63 255.35

Resultado Financiero -1.379 -639,3 -314,9 -1.823 -774,9 208,9 -971,8 -1.622 -166,0 -6.249 -678,2

Serie Presupuesto Consolidado 2008 - 2018Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento


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Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I) Ingresos Corrientes 184 329 326 443 636 802 1.115 1.626 2.537 3.745 4.050

II) Gastos Corrientes 68 152 131 221 298 320 443 1.300 1.108 2.308 1.419

III) Resul tado Económico Primario (I-I I) 117 177 195 222 338 482 671 326 1.429 1.437 2.631

IV) Recursos de Capita l 0 0 0 200 220 0 0 0 0 4.537 13.063

V) Gastos de Capita l 86 174 192 409 295 471 1.295 1.263 1.367 7.544 18.554

VI) Recursos Tota les (I+IV) 184 329 326 643 856 802 1.115 1.626 2.537 8.282 17.114

VII) Gasto Primario (I I+V) 153 326 323 629 593 790 1.738 2.563 2.475 9.852 19.973

VIII) Resul tado Primario (VI-VII) 31 3 3 14 263 12 -624 938 62 -1.570 -2.859

IX) Intereses de la Deuda 0 0 0 46 0 0 91 138 0 197 247

X) Gastos Tota les (VII+IX) 153 326 323 675 593 790 1.829 2.701 2.475 10.049 20.220

XI) Resul tado Financiero (VI-X) 31 3 3 -32 263 12 -714 -1.075 62 -1.767 -3.106

XI) Fuentes Financieras 0 0 0 32 294 812 1.075 0 2.773 3.106

XII) Apl icaciones Financieras 0 0 3 0 263 306 97 0 0 1.006 0

AUTOPISTAS URBANAS S.A. SERIE PRESUPUESTO SANCION 2008-PROYECTO 2018

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO(En millones de pesos)

-5.000

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Recursos Totales 184 329 326 643 856 802 1.115 1.626 2.537 8.283 17.114

Gastos Totales 153 326 323 675 593 790 1.829 2.701 2.475 10.050 20.220

Resultado Financiero 31 3 3 -32 263 12 -714 -1.075 62 -1.767 -3.106

Serie Presupuesto Sanción 2008 - Proyecto 2018Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento


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Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I) Ingresos Corrientes 11 17 17 29 32 38 70 97 111 193 211Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Públ ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos de Operación de empresas y soc. del es tado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias Corrientes 11 17 17 29 32 38 70 97 111 193 211II) Gastos Corrientes 11 17 17 29 39 57 70 97 111 193 211Remuneraciones a l Personal 7 11 12 21 28 37 47 63 85 129 137Gastos de Consumo 3 6 5 8 11 19 19 28 26 64 74Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0III) Resultado Económico Primario (I-II) 0 0 0 0 -7 -18 0 0 0 0 0IV) Recursos de Capital 8 9 9 8 0 7 70 43 58 17 18Recursos Propios de Capita l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capita l 8 9 9 8 0 7 70 43 58 17 18Disminución de la Invers ión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0V) Gastos de Capital 8 9 9 8 1 0 70 43 58 17 18Invers ión Real Di recta 8 9 9 8 1 0 70 43 58 17 18Transferencias de Capita l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Invers ión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0VI) Recursos Totales (I+IV) 19 26 26 37 32 45 140 139 169 210 229VII) Gasto Primario (II+V) 19 26 26 37 40 57 140 139 169 210 229VIII) Resultado Primario (VI - VII) 0 0 0 0 -8 -12 0 0 0 0 0IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0X) Gastos Totales (VII+IX) 19 26 26 37 40 57 140 139 169 210 229XI) Resultado Financiero Antes de Figurativas (VI - X) 0 0 0 0 -8 -12 0 0 0 0 0XII) Contribuciones Figurativas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0XIII) Gastos Figurativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0XIV) Resultado Financiero 0 0 0 0 -8 -12 0 0 0 0 0XV) Fuentes Financieras 0 0 0 0 8 18 0 0 0 0 0Disminución de la Invers ión Financiera 0 0 0 0 8 18 0 0 0 0 0Endeudamiento Públ ico e Incremento de Otros Pas ivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0XVI) Aplicaciones Financieras 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0Incremento de la Invers ión Financiera 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E.: SERIE PRESUPUESTO SANCIÓN 2008 - PROYECTO 2018ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO


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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Recursos Totales 19 26 26 37 32 45 140 139 169 210 229

Gastos Totales 19 26 26 37 40 57 140 139 169 210 229

Resultado Financiero 0 0 0 0 -8 -12 0 0 0 0 0

CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E SERIE PRESUPUESTO SANCION 2008-Proyecto 2018

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Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018I) Ingresos Corrientes 10 18 17 18 23 60 1.061 1.565 2.365 2.938 3.452

Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0 0 0 0 0 0 Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado 0 0 0 0 0 0 51 59 68 107 136Rentas de la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias Corrientes 10 18 17 18 23 60 1.010 1.506 2.297 2.831 3.316

II) Gastos Corrientes 10 18 17 18 23 60 1.010 1.506 2.297 2.830 3.316Remuneraciones a l Personal 10 13 14 14 18 37 42 64 131 209 282Gastos de Consumo 0 4 3 4 5 23 34 44 59 71 24Transferencias Corrientes 0 0 0 0 0 0 934 1.398 2.107 2.550 3.010

III) Resultado Económico Primario (I-II) 0 0 0 0 0 0 51 59 68 108 136IV) Recursos de Capital 255 430 148 847 891 886 1.206 1.663 2.729 2.679 2.561

Recursos Propios de Capita l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capita l 255 430 148 847 891 886 1.206 1.663 2.729 2.679 2.561Disminución de la Invers ión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V) Gastos de Capital 255 430 148 847 891 886 1.257 1.722 2.797 2.787 2.697Invers ión Real Di recta 255 430 148 847 891 886 1.257 1.722 2.797 2.787 2.697Transferencias de Capita l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Invers ión Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI) Recursos Totales (I+IV) 265 448 165 865 914 946 2.268 3.228 5.094 5.617 6.013VII) Gasto Primario (II+V) 265 448 165 865 914 946 2.268 3.228 5.094 5.617 6.013VIII) Resultado Primario (VI - VII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0X) Gastos Totales (VII+IX) 265 448 165 865 914 946 2.268 3.228 5.094 5.617 6.013XIV) Resultado Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0XV) Fuentes Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0XVI) Apl icaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(En millones de pesos)ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E. SERIE PRESUPUESTO SANCIÓN 2008/2018

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Recursos Totales 265 448 165 865 914 946 2.268 3.228 3.228 5.617 6.013

Gastos Totales 265 448 165 865 914 946 2.268 3.228 3.228 5.617 6.013

Resultado Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serie Presupuesto Sanción 2008 /2018Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento


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Concepto 2017 2018

I) Ingresos Corrientes 127 150Ingresos Tributarios 0 0Ingresos No Tributarios 0 0Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0 0 Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado 0 0Rentas de la Propiedad 0 0Transferencias Corrientes 127 150II) Gastos Corrientes 117 149Remuneraciones al Personal 67 122Gastos de Consumo 50 27Transferencias Corrientes 0 0IV) Recursos de Capital 0 0Recursos Propios de Capital 0 0Transferencias de Capital 0 0Disminución de la Inversión Financiera 0 0V) Gastos de Capital 10 1Inversión Real Directa 10 1Transferencias de Capital 0 0Inversión Financiera 0 0VI) Recursos Totales (I+IV) 127 150VII) Gasto Primario (II+V) 127 150IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0X) Gastos Totales (VII+IX) 127 150XI) Resultado Financiero 0 0XII) Contribuciones Figurativas 0 0XIII) Gastos Figurativos 0 0XV) Fuentes Financieras 0 0XV) Aplicaciones Financieras 0 0

FACOEP S.E.ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO


020406080

100120140160

2017 2018Recursos Totales 127 150

Gastos Totales 127 150

Resultado Financiero 0 0

Serie Presupuesto Sanción 2017 /2018Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento


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Concepto 2018

I) Ingresos Corrientes 5.203Ingresos Tributarios 0Ingresos No Tributarios 0Ventas de Bienes y Servicios de la Adm. Pública 0 Ingresos de Operación de empresas y soc. del estado 5.203Rentas de la Propiedad 0Transferencias CorrientesII) Gastos Corrientes 4.650Remuneraciones al Personal 752Gastos de Consumo 802Transferencias Corrientes 3.096IV) Recursos de Capital 0Recursos Propios de Capital 0Transferencias de Capital 0Disminución de la Inversión Financiera 0V) Gastos de Capital 178Inversión Real Directa 178Transferencias de Capital 0Inversión Financiera 0VI) Recursos Totales (I+IV) 5.203VII) Gasto Primario (II+V) 4.828IX) Intereses de la Deuda Pública 0X) Gastos Totales (VII+IX) 4.828XI) Resultado Financiero 375XII) Contribuciones Figurativas 0XIII) Gastos Figurativos 0XIV) Fuentes Financieras 0XV) Aplicaciones Financieras 0

LOTBA S.EESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2018Recursos Totales 5.203

Gastos Totales 4.828

Resultado Financiero 375

Serie: Presupuesto 2018 Esquema Ahorro -Inversión - Financiamiento


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Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS CORRIENTES: 546 766 1.194 1.819 2.368 3.107 3.795 5.269 6.882 9.365 12.513

Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Venta de Bienes y Serv. de Adm. Públ ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ingresos de Operación de Empresas y Sociedades del Es tado

546 766 1.194 1.819 2.368 3.107 3.795 5.269 6.882 9.365 12.513

Rentas de la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS CORRIENTES: 543 550 856 1.209 1.660 2.347 2.655 3.757 5.065 7.008 9.105Remuneraciones a l personal 324 374 500 710 916 1.162 1.346 1.943 2.700 3.704 4.465Gastos de Consumo 218 176 356 499 745 1.184 1.309 1.814 2.365 3.304 4.640

RESULTADO ECONOMICO PRIMARIO 3 216 338 611 708 760 1.141 1.512 1.817 2.357 3.408RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos propios de capi ta l 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferencias de Capita l 0 0 0 0 0 0 0 0 0Invers ión financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS CAPITAL 72 120 194 246 469 385 320 663 533 664 1.356Invers ión rea l di recta 72 120 194 246 469 385 320 663 533 664 1.356Transferencia de capi ta l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Invers ión financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECURSOS TOTALES (I+IV) 546 766 1.194 1.819 2.368 3.107 3.795 5.269 6.882 9.365 12.513GASTO PRIMARIO (II+V) 614 670 1.050 1.454 2.129 2.732 2.974 4.420 5.598 7.672 10.461RESULTADO PRIMARIO -68 96 144 365 239 375 821 849 1.284 1.693 2.052INTERESES DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0GASTOS TOTALES (VII+IX) 614 670 1.050 1.454 2.129 2.732 2.974 4.420 5.598 7.672 10.461RESULTADO FINANCIERO (VI-X) -68 96 144 365 239 375 821 849 1.284 1.693 2.052FUENTES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0APLICACIONES FINANCIERAS 0 0 144 0 239 375 821 849 1.284 1.693 2.052

SERIE PRESUPUESTO SANCIÓN 2008 - 2018ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO


BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

-2.0000

2.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Recursos Totales 546 766 1.194 1.819 2.368 3.107 3.795 5.269 6.882 9.365 12.513

Gastos Totales 614 670 1.050 1.454 2.129 2.732 2.974 4.420 5.598 7.672 10.461

Resultado Financiero -68 96 144 365 239 375 821 849 1.284 1.693 2.052

Serie Presupuesto Sanción 2008 - 2018BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Esquema Ahorro - Inversión - Financiamiento- Millones de Pesos -

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Clasificación Institucional

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CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL

La clasificación ordena las transacciones públicas de conformidad con la estructura

organizativa del sector público y exterioriza las instituciones y áreas responsables a las que

se asignan los recursos y los créditos presupuestarios por ser las encargadas de su ejecución.

Se encuentra vigente la Ley de Ministerios N° 5460 que sanciono la nueva estructura

institucional del Poder Ejecutivo de la Ciudad y mediante Decreto N° 363/15 se aprobó la

organización administrativa de los ministerios, secretarías y subsecretarías que lo

componen.

Sector Público Gubernamental No Financiero Agencia Sistemas De InformacionAdministración Gubernamental Agencia Gubernamental De Control ley 2624

Administración Central Instituto Superior De Seguridad PublicaLegislatura De La Ciudad De Buenos Aires Ente Mantenimiento Urbano Integral Ley 473Ministerio Publico Ente De Higiene Urbana Ley 462Tribunal Superior De Justicia Agencia de Protección Ambiental Ley 2628Consejo De La Magistratura Agencia De TurismoProcuracion General De La Ciudad Ente Autarquico Teatro Colon Ley 2855Jefatura De Gobierno Instituto De Juegos De Apuestas De La CabaVicejefatura De Gobierno Admin. Gubernamental De Ingresos Publicos Ley 2603Secretaria General y Relaciones Internacionales ComunasSecretaria de Comunicacion Social Empresas y Sociedades del Estado

Secretaria Legal y Tecnica Empresas y Soc. Anón. con participación estatal mayoritaria

Secretaria De Medios A.U.S.A.Secretaria de Desarrollo Ciudadano Sociedades del EstadoJefatura De Gabinete De Ministros Facturación y Cobranzas de los Efectores Públicos S.E Ley 5622Plan De Seguridad Publica Subterráneos de Buenos Aires S.E.Ministerio De Justicia Y Seguridad Corporación Buenos Aires Sur S.E. Ley 470Ministerio De Gobierno Sociedades Vinculadas con el EstadoMinisterio De Desarrollo Urbano y Transporte Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico UBATEC S.A.Ministerio De Salud Entes InterestadualesMinisterio de Habitat y Desarrollo Humano Empresas InterjurisdiccionalesMinisterio De Cultura Cinturón Ecológico S.E. (CEAMSE)Ministerio De Educacion Corporación Mercado CentralMinisterio De Hacienda Otros Entes del Sector Público no FinancieroMinisterio de Modernización, Innovación y Tecnologia Entes Autárquicos no EmpresarialesServicio De La Deuda Publica ObSBA Ley 472Obligaciones A Cargo Del Tesoro Consejo Económico y Social

Organismos Descentralizados Sector Público Gubernamental FinancieroAuditoria Gral. De La Ciudad De Buenos Aires Sector BancarioDefensoria Del Pueblo Bancos OficialesSindicatura Gral. De La Ciudad De Buenos Aires Banco Ciudad de Buenos AiresConsejo de los Derechos de las Niñas, Niños y AdolescentesEnte Regulador De Servicios PublicosInstituto Para La Vivienda

Clasificación Institucional - Sector Público Gubernamental

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PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE LA PGUBERNAMENTAL

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PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTALESQUEMA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO

Cuadro 24: PRESUPUESTO ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO

-En pesos-

CONCEPTO PRESUPUESTO

2018

I) Ingresos Corrientes 218.792.001.821

Ingresos Tributarios 204.879.810.103

Ingresos No Tributarios 5.868.028.284

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 1.578.168.516

Ingresos de Operación de empresas y sociedades del estado 0

Rentas de la Propiedad 350.000.000

Transferencias Corrientes 6.115.994.918

II) Gastos Corrientes (sin intereses de la deuda) 173.441.330.364

Remuneraciones al Personal 102.935.080.241

Gastos de Consumo 48.699.879.477 Transferencias Corrientes 21.806.370.646

III) Resultado Económico Primario (I-II) 45.350.671.457

IV) Recursos de Capital 4.014.166.088

Recursos Propios de Capital 92.000.000

Transferencias de Capital 2.745.641.788

Disminución de la Inversión Financiera 1.176.524.300

V) Gastos de Capital 39.378.257.716

Inversión Real Directa 38.997.126.982

Transferencias de Capital 117.639.363

Inversión Financiera 263.491.371

VI) Recursos Totales (I+IV) 222.806.167.909

VII) Gasto Primario (II+V) 212.819.588.080

VIII) Resultado Primario (VI - VII) 9.986.579.829

IX) Intereses de la Deuda Pública 9.986.579.829

X) Gastos Totales (VII+IX) 222.806.167.909 XI) Resultado Financiero 0

XII) Fuentes Financieras 17.038.772.301

Disminución de la Inversión Financiera 1.872.603.833

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 15.166.168.468

Incremento de Patrimonio 0

XII) Aplicaciones Financieras 17.038.772.301

Incremento de la Inversión Financiera 4.447.811.000

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 12.590.961.301 smin

Los recursos corrientes y de capital estimados para el año 2018 ascienden a

$222.806.167.909.-

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Por recursos corrientes se calculan $218.792.001.821, que significan el 98,20% del total,

mientras que por recursos de capital se proyecta percibir $4.014.166.088, que representan

el restante 1,80%.

Los recursos corrientes se conforman con los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios,

la venta de bienes y servicios, la renta de la propiedad y las transferencias corrientes.

Cuadro 25 : COMPOSICION DE LOS RECURSOS TOTALES

(En %)

Rubro Presupuesto

2018%

Recursos Totales 222.806.167.909 100,00

Ingresos Corrientes 218.792.001.821 98,20

Recursos de Capital 4.014.166.088 1,80

Los ingresos tributarios se proyectan en $204.879.810.103

Los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, se estiman en

$46.553.825.600

Los incrementos que se presentan respecto a 2017 se deben a actualizaciones en las

valuaciones y tarifas, al aumento por factores macroeconómicos (inflación y actividad

económica), y por factores específicos según corresponda al hecho imponible de cada

impuesto (por ejemplo: mercado inmobiliario, automotor, etc.).

Cuadro 26 : COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES (En %)

Rubro Presupuesto 2018

%

Ingresos Corrientes 218.792.001.821 100,00

Ingresos Tributarios 204.879.810.103 93,64 Ingresos No Tributarios 5.868.028.284 2,68

Venta de Bienes y Servicios 1.578.168.516 0,72

Rentas de la propiedad 350.000.000 0,16

Transferencias Corrientes 6.115.994.918 2,80

Respecto a los impuestos sobre el Patrimonio se establecen cláusulas de tope en la

determinación del impuesto determinado para no perjudicar a los contribuyentes respecto

a las altas fluctuaciones de los mercados particulares que hacen a la base imponible.

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Cuadro 27 : COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS TRIBUTARIOS

(En %)

Rubro Presupuesto

2018%

Sobre el Patrimonio 25.959.550.962 12,67

Inmuebles 16.045.403.334 7,83

Vehículos 9.914.147.628 4,84

Sobre la producción, el Consumo y las transacciones 130.605.637.527 63,75

Consumo de energía eléctrica 998.400.000 0,49

Sel los 15.365.539.785 7,50

Sel los Ley N° 4472 Fondo SUBTE 2.064.993.359 1,01

Impuestos sobre los ingresos brutos 111.891.704.383 54,61

Contribuciones ferroviarias Ley 4472 285.000.000 0,14

Otros Tributos Locales 1.760.796.014 0,86

Contribución por Publicidad 1.251.873.463 0,61

Grandes Generadores Residuos Húmedos y Áridos 508.922.551 0,25

Tributos de Jurisdicción Nacional 46.553.825.600 22,72 Coparticipación Federal de Impuestos 46.553.825.600 22,72

Total 204.879.810.103 100,00

Para los principales conceptos de fuente propia, se presentan los factores de expansión

considerados en cada caso para el 2018. Como factores de expansión normativos se

consideran a todas aquellas modificaciones que impliquen cambios determinados

exclusivamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; mientras que los factores

económicos comprenden las estimaciones particulares en función de factores exógenos al

control y administración del GCBA. Vale aclarar que las variaciones en los factores en cada

caso no incluyen los montos correspondientes a los Planes de Facilidades de Pago, por lo

tanto, son netos de este efecto.

Por recursos no tributarios se prevé en el ejercicio 2018 que ingresarán $5.868.028.284

Por tasas se proyecta recaudar $1.556.591.764, los principales componentes de este

concepto son: delineación y construcción $500.000.000, otorgamiento de licencias de

conducir $ 321.750.000 y, uso y ocupación de la vía pública $260.000.000

En concepto de derechos se espera percibir $893.391.299

Sus principales componentes son:

Concesiones $245.808.728 y derechos de timbre $ 448.882.571

Por multas se captarán $ 2.853.273.240 IF-2018-25515268- -MEFGC

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En concepto de otros recursos no tributarios se estima que ingresarán $ 559.128.224

Los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios de la Administración Pública se

estiman en $1.578.168.516

Los principales componentes de este concepto son: el reintegro de las prestaciones médicas

brindadas por hospitales de la Ciudad a afiliados de obras sociales y entidades de medicina

prepaga por $343.680.00 y los ingresos propios del Ente Autárquico Teatro Colón estimados

en $274.700.000

Por rentas de la propiedad se estima que ingresarán $ 350.000.000 y por transferencias

corrientes se proyecta recaudar $6.115.994.918, sustentado en las transferencias nacionales

del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que sumarán $1.597.000.000 y el Fondo Nacional

de la Vivienda $213.975.700

Cuadro 28 : COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS NO TRIBUTARIOS

(En %)

RubroPresupuesto

2018 %

Tasas 1.556.591.764 26,53

Servicios de fiscalización, habilitación o certi-fi cación 1.556.591.764 26,53

Derechos 892.761.299 15,21

Derechos de Timbre 448.882.571 7,65

Derechos de Cementerios 162.000.000 2,76

Derechos de Abasto 70.000 0,00 Servicios Especiales 35.500.000 0,60

Concesiones 245.808.728 4,19

Derechos Varios 500.000 0,01

Alquileres 5.643.757 0,10

Multas 2.853.273.240 48,62

Multas del Tesoro 2.775.000.000 47,29

Multas Afectadas 78.273.240 1,33

Otros No Tributarios 559.128.224 9,53

Especificados 489.128.224 8,34

No especificados 70.000.000 1,19

Total 5.867.398.284 100,00

Durante el año 2018 se espera obtener por recursos de capital $4.014.166.088

La composición por concepto se desagrega de la siguiente manera:

Recursos propios de capital $ 92.000.000, el principal componente es la venta de tierras y

terrenos provenientes de la operatoria prevista en la Ley N° 3.396, que creó el Fondo de

Renovación Urbana de la Ex AU3 por $97.000.000 IF-2018-25515268- -MEFGC

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Transferencias de capital, $2.745.641.788

Los principales rubros son: las transferencias provenientes del Fondo Federal Solidario con

destino a obras de infraestructura, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N.U. PEN N°

206/09 por $672.000.000 y transferencias del gobierno nacional para ser aplicadas, a través

del Instituto de Vivienda de la Ciudad, a la ejecución de los distintos planes y programas

federales de vivienda por $1.805.424.300

Recuperación de Prestamos de Corto Plazo $500.000 -PROMUDEMI- y Recuperación de

Prestamos de Largo Plazo $ 1.176.024.300 compuesto casi en su totalidad por la devolución

del anticipo financiero Ley N° 5015.

Cuadro 29 : COMPOSICION DE LOS RECURSOS DE CAPITAL

(En %)

Rubro Presupuesto

2018 %

Recursos de Capital 4.014.166.088 100,00

Recursos propios de capital 92.000.000 2,29

Transferencias de capital 2.745.641.788 68,40

Disminución de la Inversión Financiera 1.176.524.300 29,31

Conforme las pautas macroeconómicas definidas para el ejercicio, la programación de los

gastos se ajusta a los objetivos estratégicos propuestos y a los compromisos del gasto

asumidos, sobre la base de la proyección de recursos antes expuesta.

Los gastos corrientes y de capital previstos para el ejercicio 2018 ascienden a

$222.806.167.909, y el gasto primario totaliza $212.819.588.080

La utilización de este criterio, que excluye del total de los gastos corrientes y de capital a los

intereses de la deuda originados en el financiamiento de ejercicios anteriores, tiene por

objeto permitir la individualización de los gastos específicos de cada año, sin el arrastre de

ejercicios anteriores y hacer así relevantes los criterios adoptados en materia de política fiscal.

El gasto corriente se sitúa en el orden de los $ 183.427.910.913 y el gasto de capital

asciende a $39.378.257.716

En la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el

correspondiente a las remuneraciones del personal, cuya previsión es de $102.935.080.241,

importe que refleja la anualización del gasto en personal para el ejercicio 2018, en el

contexto de las pautas macroeconómicas proyectadas, y también refleja el efecto

proyectado del escalonamiento de las futuras negociaciones paritarias. IF-2018-25515268- -MEFGC

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62

Los gastos de consumo representan el 21,86 por ciento del gasto total.

Los intereses por deuda interna y externa cuya cancelación deberá efectuarse en el año

2018 significan el 4,48 por ciento del total del gasto.

Las transferencias para financiar gastos corrientes ascienden a $21.806.370.646, esto es el

9,78 por ciento del gasto total. Se distribuyen mayoritariamente entre las transferencias a

las instituciones de enseñanza de gestión privada, que efectúa el Ministerio de Educación, el

subsidio aplicado a la tarifa que abonan los usuarios de los servicios de subterráneos, y la

asignación de las ayudas sociales que, en el marco de las políticas de promoción y desarrollo

social, se destinan a la población en situación de vulnerabilidad a través de distintos

programas, primordialmente del área del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.

Incluye también las transferencias que, a través del Ministerio de Salud, se asignan al

desarrollo de actividades científicas o académicas y los servicios prestados por el Hospital

Garrahan.

En lo que se refiere a los gastos de capital, se puede advertir que el total de la inversión real

directa (tanto por terceros como por producción propia) alcanza la suma de

$38.997.126.982, monto que representa el 17,5 por ciento del total del gasto. El porcentaje

mayor de la inversión real directa programada para 2018 corresponde a proyectos

orientados prioritariamente a la prosecución de las obras de extensión del subterráneo, a

obras de infraestructura en materia de salud, su mantenimiento y equipamiento, al Plan

Integral de Educación Digital, a obras de infraestructura escolar y su mantenimiento, obras

de mantenimiento de la infraestructura urbana, como pavimentos y veredas, obras de

mantenimiento comunal, y la optimización del alumbrado público, obras en materia

hidráulica en las cuencas Vega, así como mantenimiento de arroyos y lagos, obras de

vivienda e intervenciones en Villas, obras de Infraestructura para los Juegos Olímpicos 2018,

y obras relacionadas con el ordenamiento del transporte.

Las transferencias de capital y la inversión financiera representan el 0,1 y el 0,2 por

ciento restante de los gastos de capital en el presupuesto total.

La distribución funcional del gasto proporciona un medio eficaz y consistente de

exponer la acción de gobierno y agrupar los recursos presupuestarios de acuerdo con las

necesidades de la sociedad y la misión asignada a cada área.

La distribución actual tiene vigencia desde el inicio de la autonomía de la Ciudad de

Buenos Aires, en la cual, se decidió considerar a los servicios urbanos dentro de los servicios

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económicos y no de los servicios sociales, como sí lo hicieron y aún mantienen el gobierno

nacional y otras jurisdicciones a nivel provincial.

Se destaca que el análisis que se realiza en este apartado se describe tanto a nivel

finalidad como a nivel particular en cada función de los servicios sociales y económicos,

dado que en ambos, se desarrollan las acciones directamente vinculadas con la prestación

de servicios de salud, promoción y asistencia social, educación, cultura, trabajo y vivienda, y

aquellas acciones inherentes a la producción de bienes y servicios significativos para el

desarrollo económico que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

En tal sentido, se puede advertir que el 52,84% del presupuesto total corresponde a

servicios sociales, el 15,55% a Servicios de Seguridad, el 14,32% a Servicios Económicos, el

12,63% a Administración Gubernamental, y el 4,67% a Deuda Pública – Intereses y Gastos.

La finalidad Administración Gubernamental prevé una asignación crediticia de

$28.129.668.154

La finalidad Servicios de Seguridad tiene un crédito asignado de $34.635.867.382, el

crecimiento de esta finalidad y el impacto de su participación en la distribución del

presupuesto total, se debe a la instrumentación durante el año 2016 del convenio entre el

Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la transferencia

progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales

ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La finalidad Servicios Sociales tiene un crédito asignado de $ 117.738.097.765, que

explica el 52,84 por ciento del gasto total.

La finalidad Servicios Económicos tiene un crédito asignado de $31.896.375.552, la

inclusión de la población en el uso de estos servicios resulta fundamental para su inserción

en la ciudad y su participación en la distribución de los bienes y servicios sociales.

De allí, la importancia que se la otorgado a las funciones de transporte, ecología y otros

servicios urbanos (actualmente contempla acciones inherentes a la prestación de servicios

tales como la recolección de residuos domiciliarios, la limpieza urbana, el alumbrado público

y la higiene mortuoria, entre otros, y abarca también las acciones destinadas a procurar una

adecuada infraestructura urbanística), que conjuntamente explican el 13,5 por ciento del

Presupuesto total.

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La finalidad Servicios de la Deuda – Intereses y Gastos con un crédito asignado de $

6.583.893.294

Cuadro 31 : PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FINALIDAD FUNCIÓN(En pesos)

ConceptoPresupuesto

2018%

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 776.775.244,00 2,12

Legislativa 31.750.000 0,09Judicial 47.180.440 0,13 Dirección Ejecutiva 274.727.160 0,75 Relaciones Interiores 0 0,00 Administración Fiscal 423.117.644 1,16 Control De La Gestión 0 0,00

SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.758.062.900 7,54 Seguridad Interior 2.758.062.900 7,54

SERVICIOS SOCIALES 20.244.597.198 55,33 Salud 1.991.455.930 5,44 Promoción y Acción Social 2.991.501.988 8,18 Educación 3.286.159.310 8,98Cultura 1.333.777.280 3,65 Trabajo 0 0,00Vivienda 7.758.444.270 21,20 Agua Potable Y Alcantaril lado 2.883.258.420 7,88

SERVICIOS ECONÓMICOS 12.809.755.211 35,01 Transporte 4.048.019.541 11,06 Ecología 2.218.384.010 6,06 Turismo 0 0,00 Industria Y Comercio 65.555.560 0,18 Seguros Y Finanzas 0 0,00 Servicios Urbanos 6.477.796.100 17,70

TOTAL 36.589.190.553 100,00

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La clasificación por fuente de financiamiento es la presentación de los gastos públicos según

los tipos genéricos de recursos empleados para su financiamiento, es decir que identifica el

gasto según los ingresos que lo financian, permitiendo conocer la orientación de los mismos

hacia la atención de las necesidades.

La importancia de esta clasificación radica en que los recursos no son indistintos y tampoco

lo son los gastos. Así, es conveniente por regla general, que recursos permanentes financien

gastos permanentes, recursos transitorios financien gastos transitorios y recursos por única

vez financien gastos por única vez.

Posibilita el control de los gastos en función de las fuentes de financiación empleadas.

El 90,41% de los gastos se financian con recursos originados en los ingresos de rentas

generales. Se caracterizan por ser de libre disponibilidad y sin cargo de devolución.

El 2,49% de los gastos se financian con recursos de entes autárquicos y organismos

descentralizados.

El 1,42% de los recursos afectados por normas locales en los términos del art. 45 de

la Ley 70 para financiar específicamente determinados programas o actividades de la

Administración Central.

2,12%7,54%

55,33%

35,01%

Proyectos de Inversion por Finalidad Función -en porcentajes-

ADMINISTRACIÓNGUBERNAMENTAL

SERVICIOS DESEGURIDAD

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOSECONÓMICOS

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La apertura jurisdiccional permite observar la organización política del sector público de la

Ciudad, y que da origen a varias instituciones o entes públicos con relativa independencia

entre sí, con funciones precisas otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma y por

sus leyes.

Cuadro 33: APERTURA JURISDICCIONAL

(En pesos)

Denominación Presupuesto

2018%

Legislatura De La Ciudad De Buenos Aires 3.251.368.159 1,46

Auditoría General De La Ciudad De Buenos Aires 798.554.764 0,36

Defensoría Del Pueblo 1.091.000.000 0,49

Ministerio Publico 4.494.568.136 2,02

Tribunal Superior De Justicia 494.132.500 0,22

Consejo de la Magistratura 4.129.214.318 1,85

Sindicatura General de la Ciudad De Buenos Aires 162.347.005 0,07

Procuración General de la Ciudad 786.333.100 0,35

Jefatura de Gobierno 4.944.299.652 2,22

Jefatura de Gabinete de Ministros 14.085.471.082 6,32

Ministerio de Justicia y Seguridad 32.738.049.922 14,69

Ministerio de Gobierno 583.546.739 0,26

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 13.644.737.950 6,12

Ministerio de Ambiente y Espacio Publico 26.829.407.952 12,04

Ministerio de Salud 34.730.324.178 15,59

Min. Hábitat y Desarrollo Humano 10.858.600.724 4,87

Ministerio de Cultura 4.278.604.807 1,92

Ministerio de Educación 40.049.423.791 17,98

Ministerio de Hacienda 4.308.701.187 1,93

Min. Modernización, Innovación y Tecnología 4.753.664.770 2,13

Servicio de la Deuda Publica 10.406.159.056 4,67

Obl igaciones a Cargo del Tesoro 5.387.658.117 2,42 Tota l 222.806.167.909 100,00

RubroPresupuesto

2018%

Tesoro de la Ciudad 201.443.590.233 90,41

Recursos Propios 5.455.843.591 2,49

Recursos con afectación específica 5.823.887.659 2,66

Transferencias Afectadas 2.310.579.451 1,06

Tranferencias Internas 3.096.075.047 1,42

Financiamiento Interno 300.000.000 0,14

Financiamiento Externo 4.376.191.928 2,00

Total 222.806.167.909 100,00

Cuadro 32: ESTRUTURA DE FINANCIAMIENTO(En pesos)

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La clasificación por finalidad y funciones permite analizar:

las tendencias globales del gasto público según las funciones del gobierno, es decir

de las áreas de acción del sector público.

proporciona una visión agregada de las principales funciones independientemente

del organismo u organismos que las ejecutan.

Facilitan la elaboración de estadísticas del gasto proporcionando elementos

suficientes para la proyección de los mismos.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Legis

latur

a De L

a Ciu

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De…

Audi

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Presupuesto Consolidado -Clasificación Jurisdiccional - En % -

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Cuadro 34 : PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTALDISTRIBUCION POR FINALIDAD DEL GASTO

(En pesos)

Concepto Presupuesto

2018 %

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 28.129.668.154 12,63 Legislativa 3.286.289.211 1,47 Judicial 11.153.794.979 5,01Dirección Ejecutiva 7.185.778.689 3,23 Relaciones Interiores 0 0,00 Administración Fiscal 3.780.543.711 1,70 Control De La Gestión 2.723.261.564 1,22

SERVICIOS DE SEGURIDAD 34.635.867.382 15,55 Seguridad Interior 34.635.867.382 15,55

SERVICIOS SOCIALES 117.738.097.765 52,84 Salud 34.974.302.175 15,70 Promoción y Acción Social 19.171.140.686 8,60 Educación 40.990.544.554 18,40 Cultura 8.645.959.880 3,88 Trabajo 1.748.847.124 0,78Vivienda 9.253.301.983 4,15 Agua Potable y Alcantarillado 2.954.001.363 1,33

SERVICIOS ECONÓMICOS 31.896.375.552 14,32 Transporte 5.442.163.259 2,44 Ecología 3.512.673.204 1,58 Turismo 265.320.245 0,12Industria Y Comercio 672.463.706 0,30 Seguros Y Finanzas 148.003 0,00 Servicios Urbanos 22.003.607.135 9,88

DEUDA PUBLICA 10.406.159.056 4,67 Intereses y gastos 10.406.159.056 4,67

TOTAL 222.806.167.909 100,00

12,63%

15,55%

52,84%

14,32%

4,67%

Distribución por Finalidad del Gasto Administración Central

-En porcentaje-

ADMINISTRACIÓNGUBERNAMENTAL

SERVICIOS DESEGURIDAD

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOSECONÓMICOS

DEUDA PUBLICA

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PRESUPUESTO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES –– Sector Público No Financierooo

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70

AUTOPISTAS URBANAS S.A.

PREMISAS: Contempladas por AUTOPISTAS URBANAS S.A. en la formulación del presupuesto para el ejercicio 2018.

MICROECONÓMICA:

Nivel de Actividad: se prevé crecimiento en el volumen de tránsito pasante res-

pecto del año 2017 de un 0,54%. En cuanto a la relación pagante/cobrable, se pre-

vé un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto de 2017 (95,8% vs 96,3%).

Tarifas de peaje: a partir del 29/03/2018 rige un nuevo cuadro tarifario, con un

aumento promedio de 13,4%, fecha en la cual se modifican las “Horas Pico” (de

lunes a viernes de 7 hs a 11 hs y de 16 hs a 20 hs en ambos sentidos de circulación

y sábados, domingos y feriados de 11 a 15 hs sentido provincia y de 17 hs a 21 hs

sentido centro. Se mantiene el descuento por pago con Telepase respecto a la tari-

fa manual de hasta un 15%.

TELEPASE: se estima que la participación de este tipo de paso alcanzará el 53% ha-

cia fin de 2018 vs 39,48% de diciembre de 2017, con un promedio estimado de

49,1%.

Límite Art. 5º de la Ley 3060: se prevé un objetivo aproximado del 38 % en la rela-

ción de los Gastos de Administración y Mantenimiento Ordinario versus Ingresos

Totales.

Los niveles registrados en los ejercicios 2010 (37,1%), 2011 (37,3%), 2012 (37,3%),

2013 (36,2%), 2014 (37,4), 2015 (37,4), 2016 (38,9%) y 2017 (37,6%) se

encuentran sistemáticamente por debajo del 40% establecido por la ley.

Salarios y Dotación: se autorizó un 10% a partir del 01/03/2018 más una suma fija

por categoría equivalente al 5% de cada una de ellas.

Servicios Contratados: Variación total punta a punta: 15%.

Contribución Especial Ferroviaria Art. 41 Ley 4472 El art. 41 de la Ley 4472 creó a

partir del 01/01/2013 la Contribución Especial Ferroviaria destinada contribuir a la

prestación del Servicio de Subte, la que es abonada por todos los usuarios de peaje

y se establece en un 10% de la tarifa de los peajes de AUSA libre de impuestos.

AUSA es responsable sustituto de liquidar e ingresar la referida contribución a la

AGIP.

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Gastos Indirectos de Obras: se cumple con lo establecido en la Resolución N°149-

MDUGC/2010, en la que se establece que se reconocerán a AUSA los gastos indi-

rectos realmente incurridos en las obras ejecutadas en cada período. Se aplican los

criterios acordados con la UCCOV desde el ejercicio 2010 inclusive.

Re-determinación de Precios de las Obras y Servicios Contratados: El Reglamento

de Contrataciones replica a la Ley N° 2.809 de la C.A.B.A. en lo establecido en su

artículo 2° respecto a los precios de los contratos, correspondientes la parte fal-

tante de ejecutar, precios que podrán ser re-determinados cuando los costos de

los factores principales que los componen reflejen una variación promedio ponde-

rada superior a un 7%.

El 24/04/2014 se emitió la Resolución N° 601 del Ministerio de Hacienda en la cual

los precios de las ofertas realizadas con posterioridad al 30/04/2014 se re

determinarán cuando los costos de los factores principales que las componen

reflejen una variación promedio ponderada superior a un 4%.

Financiamiento Plan de Obras:

Nueva Traza Illia y Puente Lacarra: Prestamo BID y flujo de fondos propios.

Paseo del Bajo: Estado Nacional con créditos CAF y CABA

Viaductos San Martín y Mitre: CABA 2017 y Estado Nacional (2018-2019)

Pasos Bajo Nivel Nazca, PBN Balbín y Puente Argerich: Estado Nacional + Flujo

operativo propio.

Otras obras y resto de obras 2017: flujo operativo propio

Servicios de deuda BID

Intereses U$S12,8 MM

Ampliación del monto a cubrir a través de la Carta de Crédito para Reserva de

Servicio de Deuda: USD 1 MM

No hay pagos de capital por haber refinanciado la operación BID I extendiendo el

período de gracia.

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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO:

RESULTADO FINANCIERO:

El nivel de ingresos que habrá de percibir AUTOPISTAS URBANAS S.A durante el ejercicio

2018 ascenderá a $ 17.368.407.000

La proyección de gastos planificados para igual período, neto de las previsiones para

incobrables y amortizaciones, alcanza a $ 20.880.310.000

De la confrontación entre los ingresos y gastos, surge que para el ejercicio 2018 la empresa

AUSA tendrá, en primera instancia, un déficit del orden de $ 3.511.903.000

El déficit financiero es solventado con la disminución de las disponibilidades interpretadas

como una fuente de financiamiento para cubrir un exceso de gastos sobre los ingresos, en

nuestro caso $ 758.507.000, fondos que se habrán de obtener por préstamos canalizados a

través del Estado Nacional ante el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) $

13.063.570.000 y $ 2.000.000.000 adelanto de la CABA para ejecución de obras públicas

Denominacion Monto

I) Ingresos Corrientes 4.304.837.000Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Es tado. 4.298.953.000

Ventas Brutas 3.611.028.000Otros ingresos de operación 687.925.000

Rentas de la propiedad 5.884.000Intereses 5.884.000Alqui leres y Derechos 0

Transferencias corrientes 0II) Gastos Corrientes 2.536.336.000

Remuneraciones 1.104.911.000Gastos de Consumo 1.431.425.000

III) Resultado Económico Primario (I-II) 1.768.501.000IV) Recursos de Capital 13.063.570.000V) Gastos de Capital 18.096.934.000

Invers ión rea l Di recta 17.527.787.000Transferencias de Capita l 569.147.000Invers ión financiera 0

VI) Recursos Totales (I+IV) 17.368.407.000VIII) Resultado Primario (VI-VII) -3.264.863.000IX) Intereses de la Deuda. 247.040.000X) Gastos Totales (VII+IX) 20.880.310.000XI) Resultado Financiero -3.511.903.000

XII) Fuentes Financieras 3.511.903.000 Disminución de la Invers ión financiera 2.758.507.000

Endeudamiento Públ ico e Incremento de otros Pas ivos 753.396.000XIII) Aplicaciones Financieras 0

Incremento de la invers ión financiera 0 Amortización de la Deuda y Disminución de otros Pasivos 0

(En pesos)ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

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Ingresos: Ventas transito que abona peaje $ 3.611.028.000

art. 41 de la Ley 4472 Contribución Especial Ferroviaria destinada contribuir a la

prestación del Servicio de Subte, la que es abonada por todos los usuarios de peaje

representa el 10% de la tarifa de los peajes de AUSA libre de impuestos. AUSA es

responsable sustituto de liquidar e ingresar la referida contribución a la AGIP.

$361.103.000

Se consideran como ingresos los reembolsos de gastos indirectos por obras por un

monto de $254.035.000

Recupero de gastos administrativos Clientes TELEPASE $26.144.000

Otros ingresos Estaciones de servicio más fibra óptica-telecomunicaciones y áreas de

servicios $ 52.527.000

OBJETIVOS Y METASTRÁNSITO PAGANTE (Cantidad de Autos )

Objetivos 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre Total

Peaje Avellaneda 11.030.000 11.312.000 11.611.000 12.004.000 45.957.000 Peaje Dellepiane 6.928.000 6.945.000 7.262.000 7.626.000 28.761.000 Peaje Alberti 1.196.000 1.248.000 1.311.000 1.380.000 5.135.000 Peaje Illia 7.494.000 7.840.000 8.218.000 8.529.000 32.081.000 Peaje Retiro 753.000 781.000 728.000 727.000 2.989.000 Peaje Sarmiento 152.000 205.000 218.000 239.000 814.000 Peaje Salguero 71.000 95.000 101.000 111.000 378.000

Total 27.624.000 28.426.000 29.449.000 30.616.000 116.115.000

INGRESOS POR PEAJE(En miles pesos)

Objetivos 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre Total

Peaje Avellaneda 387.466.000 467.689.000 478.530.000 493.362.000 1.827.047.000 Peaje Dellepiane 237.252.000 279.403.000 291.651.000 305.730.000 1.114.036.000 Peaje Alberti 11.296.000 13.975.000 14.678.000 15.413.000 55.362.000 Peaje Illia 103.655.000 126.081.000 131.918.000 136.520.000 498.174.000 Peaje Retiro 22.430.000 26.983.000 24.916.000 24.834.000 99.163.000 Peaje Sarmiento 1.824.000 3.058.000 3.250.000 3.577.000 11.709.000 Peaje Salguero 879.000 1.440.000 1.533.000 1.685.000 5.537.000

Total 764.802.000 918.629.000 946.476.000 981.121.000 3.611.028.000

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Gastos:

Se prevé un gasto total de $20.880.310.000 neto de las previsiones para incobra-

bles y depreciaciones.

Monto de previsión para incobrables y depreciaciones asciende a $ 89.337.000, y

las misma no generan movimientos de fondos.

Financiamiento BID –Intereses y diferencia de cambio $ 1.261.848.000 (según es-

tado de flujo de efectivo).

PRESUPUESTO DESAGREGADOPOR OBJETO DEL GASTO

-En pesos-

Concepto Monto

Gastos en Personal 1.104.911.000 Bienes de Consumo 10.212.000

Otros bienes de consumo 10.212.000 Servicios No Personales 406.405.000

Servicios Básicos 23.545.000

Alquileres y Derechos 7.176.000

Mantenimiento, reparación y limpieza 103.225.000

Servicios profesionales, técnicos y operativos. 26.316.000

Servicios especializados, comerciales y financieros 73.751.000

Publicidad y propaganda 7.999.000

Impuestos, derechos, tasas y juicios. 104.680.000

Otros servicios. 59.713.000

Bienes de Uso 17.527.787.000 Transferencias 569.147.000 Activos Financieros 247.040.000

Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos 247.040.000

Otros Gastos 1.014.808.000TOTAL 20.880.310.000

Peaje Avellaneda

Peaje Dellepiane

Peaje Alberti

Peaje Illia

Peaje Retiro

Peaje Sarmiento

Peaje Salguero

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000

Transito pagante -cantidad de autos-

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La Clasificación por objeto del gasto constituye una ordenación sistemática y homogénea de

los bienes y servicios, transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el Sector

aplica en el desarrollo de su proceso productivo.

Principales componentes de los incisos 2-Bienes de Consumo y 3- Servicios No Personales:

Mantenimiento de AU, edificios y otros $ 103.225.000

Servicios básicos: energía eléctrica $11.268.000, agua y gas $702.000, y comunica-

ciones $ 9.878.000

Bienes de consumo: imprenta y útiles de oficina $6.181.000, rollos fiscales $

1.294.000, combustible $2.737.000

Alquileres de maquinarias y equipos $ 7.176.000

Gastos bancarios $45.530.000

Honorarios por servicios varios $26.316.000

Transporte de caudales $8.863.000

Seguros $10.138.000

Publicidad $7.999.000

Los gastos corrientes $ 3.352.523.000 representan el 16,06% del gasto total y los

gastos de capital $ 17.527.787.000 el restante 83,94 %.

.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

AUSA: Clasificación por Objeto del Gasto - En % -

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El gasto en personal asciende a $ 1.104.911.000 y exterioriza el 32,96 % del gasto

corriente.

Los servicios no personales alcanzan a $ 1.431.421.000 y visualizan el 42,70% de los

gastos corrientes.

Inciso Gastos en Personal:

Se contempla un gasto total para este rubro de $ 1.104.911.000 (incluye las remune-

raciones, cargas sociales y otros gastos como capacitación, servicio de comedor, ropa

de trabajo, expendedora, servicio médico, movilidad y viáticos entre otros.)

Se planifica otorga un 10% a partir del 01/03/2018 más una suma fija por categoría

equivalente al 5% de cada una de ellas.

Se ha tenido en cuenta la vigencia del Decreto N°446/17 de fecha 07/12/2017 en

cuanto al establecimiento de un tope para los honorarios correspondientes a los di-

rectores y síndicos de las Sociedades del Estado o Sociedades Anónimas donde el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea accionista mayoritario.

GASTOS EN PERSONAL(En pesos)

Concepto 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre Total

Remuneraciones (*) 198.166.000 208.232.000 204.206.000 208.609.000 819.213.000 Cargas Sociales 53.485.000 56.323.000 55.942.000 57.182.000 222.932.000 Otros Gastos en Personal (**) 9.040.000 16.827.000 14.914.000 17.250.000 58.031.000 Honorarios Directores y Síndicos 1.453.000 1.093.000 984.000 1.205.000 4.735.000

TOTAL 262.144.000 282.475.000 276.046.000 284.246.000 1.104.911.000 Remuneraciones (*) incluye SAC y plus vacacional. Otros Gastos en Personal (**) conformado por capacitación, servicio de comedor, ropa de trabajo, expendedora, servicio médico, movilidad y viáticos y gastos de cobertura entre otros.

El gasto en personal representa el 5,29% del gasto total de la empresa y el 32,96% de los

gastos corrientes.

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Bienes de Uso:

Obligaciones de hacer para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

-Determinación del cargo Concesión por obra pública.

Conceptos Monto

INGRESOS 4.304.837.000 Ingresos por CEF 361.103.000Transferencias a SBASE -203.711.000Transferencias a CEF -365.436.000 Total gastos administrativos y de funcionamiento 1.521.528.000 Cargo concesión por obra pública 1.853.059.000 Relación gastos de administración y mantenimiento 35,34

Plan de obras: planificación económica.

La inversión en obras a ejecutar ya sea por flujo propio, préstamo BID y financiamiento

externo representa el 83,94% del gasto total. Se financiará con fondos por préstamos

canalizados a través del Estado Nacional ante el Banco de Desarrollo de América Latina

(CAF) $ 13.063.570.000 y $2.000.000.000 adelanto de la CABA para ejecución de obras

públicas

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RESUMEN DE INVERSIONES(En pesos)

Denominación de obras Monto

Obras a Ejecutar con flujo propio y BID 2.464.217.000 Autopista Il l ía -Nueva Traza 1.768.310.000 Puente Lacarra 178.470.000 El Atlético 49.000.000 Av. Triunvirato 17.000.000 PBN Beiró 7.000.000 PBN San Martín 5.000.000 Obras Menores 82.830.000 Gastos Indirectos a obras 356.607.000 Obras Ejecutadas y a ejecutar con financiamiento externo (No BID)

15.063.570.000

Paseo del Bajo 8.495.340.000 Viaducto FFCC San Martín 3.529.860.000 Viaducto FFCC Mitre 2.537.390.000 PNB Balbín 243.610.000 PBN Nazca 198.370.000 Puente Argerich 59.000.000

TOTAL 17.527.787.000

Denominación de obrasCierre 2017

2018 2019 Total

Obras a Ejecutar con flujo propio y BID 822.000.000 2.464.217.000 26.270.000 3.312.487.000

Autopista Il l ia -Nueva Traza 328.000.000 1.768.310.000 26.270.000 2.122.580.000

Puente Lacarra 221.000.000 178.470.000 0 399.470.000

El Atlético 8.000.000 49.000.000 0 57.000.000

Av. Triunvirato 72.000.000 17.000.000 0 89.000.000

PBN Beiró 96.000.000 7.000.000 0 103.000.000

PBN San Martín 25.000.000 5.000.000 0 30.000.000

Obras Menores 72.000.000 82.830.000 0 154.830.000

Gastos Indirectos a obras 0 356.607.000 0 356.607.000

Obras Ejecutadas y a ejecutar con financiamiento externo (No BID)

5.398.000.000 15.063.570.000 4.677.670.000 25.139.240.000

Paseo del Bajo 3.069.000.000 8.495.340.000 2.547.340.000 14.111.680.000

Viaducto FFCC San Martín 1.228.000.000 3.529.860.000 1.393.000.000 6.150.860.000

Viaducto FFCC San Mitre 627.000.000 2.537.390.000 737.330.000 3.901.720.000

PBN Balbín 218.000.000 243.610.000 0 461.610.000

PBN Nazca 240.000.000 198.370.000 0 438.370.000

Puente Argerich 16.000.000 59.000.000 0 75.000.000

TOTAL 6.220.000.000 17.527.787.000 4.703.940.000 28.451.727.000

Relación % 21,86 61,61 16,53 100

Planificado ejercicio 2017 7.086.323.000

Nivel de ejecución alcanzado 87,77%

INVERSIONES : Cierre2017-2018 y proyección 2019

(En pesos)

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Inciso 5 – Transferencias

En función del punto b) del artículo 9º de la Ley 3060, con relación a uso de los ingresos

percibidos por AUSA por cualquier concepto derivado de la concesión, se destina el 5% de

los mismos, neto de impuestos y gravamen a la cuenta Fondo Permanente para la

Ampliación de Subterráneos que fuera creado por Ley 23.514, y para el ejercicio 2018

representa $ 203.711.000 (monto informado a la empresa SBASE e incluido en la

formulación de su presupuesto.)

Contribución Especial Ferroviaria Art. 41: Ley 4472 El art. 41 de la Ley 4472 creó a partir del

01/01/2013 la Contribución Especial Ferroviaria destinada contribuir a la prestación del

Servicio de Subte, la que es abonada por todos los usuarios de peaje y se establece en un

10% de la tarifa de los peajes de AUSA libre de impuestos. AUSA es responsable sustituto de

liquidar e ingresar la referida contribución a la AGIP. $365.436.000.- (incluye gastos

bancarios).

La erogación en cuestión representa el 2,73% del gasto total.

Inciso 7 –Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos.

Intereses financiamiento BID $ 247.040.000

Inciso 8 –Otros Gastos

Diferencia de cambio préstamo BID $ 1.014.808.000 (según información Estado de Flujo de

Fondos)

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CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E. PLAN DE ACCION y OBJETIVOS. La Corporación Buenos Aires Sur S.E. fue creada mediante Ley N° 470 del año 2000 con el

propósito de constituirse en un instrumento de gestión que contribuya a mitigar los

desequilibrios existentes entre la zona sur y el resto de la CABA.

Durante el año 2018 se habrá de continuar con las acciones iniciadas en años anteriores y

llevar adelante aquellas que surjan como consecuencia de los objetivos planteados por esta

CBAS.

La CBAS afecta los recursos humanos y materiales de su estructura para prestar los servicios

de planificación, formulación, contratación, ejecución y seguimiento de los proyectos que

desarrolla a través de los siguientes ejes programáticos:

Radicación y promoción de actividades económicas y de desarrollo del capital social en la

zona sur.

La ejecución de obras y proyectos llevados a cabo por CBASSE y/o encomendados por otras

áreas de gobierno en el área de desarrollo sur.

La administración fiduciaria de los bienes inmuebles del dominio privado de la CABA

transferidos al Fideicomiso CBAS para el cumplimiento de sus fines.

Los proyectos que atienden al desarrollo económico del área geográfica de la CBAS son

articulados con las obras y acciones encomendadas por otras áreas de gobierno como

desarrollo social, salud, educación y seguridad, para obtener los resultados que permitan

proyectar el crecimiento integral en su ámbito de actuación, lo que a su vez da sentido al

trabajo de urbanización al promover un desarrollo sustentable del que resultan

beneficiarios la totalidad de su población residente.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO

Resultado Financiero:

La empresa CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. percibirá durante el ejercicio 2018, por

la transferencia que efectúa el Gobierno de la Ciudad, un ingreso que ascenderá a $

229.090.910.-

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incobrables y amortizaciones, representa $ 229.090.910.-

De la confrontación de los ingresos y gastos, surge que para el ejercicio 2018 la empresa

tendrá, en primera instancia, un Resultado Equilibrado

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En pesos)

Concepto Monto

I) Ingresos Corrientes 210.545.455 Ingresos Tributarios 0 Ingresos No Tributarios 0 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado 0 Rentas de la propiedad 0 Transferencias corrientes 210.545.455

II) Gastos Corrientes 210.545.455 Remuneraciones al personal 136.985.719 Gastos de Consumo 73.559.736 Transferencias Corrientes 0

IV) Recursos de Capital 18.545.455 Recursos propios de capital 0 Transferencias de Capital 18.545.455 Inversión financiera 0

V) Gastos de Capital 18.545.455 Inversión real directa 18.545.455

VI) Recursos Totales (I+IV) 229.090.910 VII) Gasto Primario 229.090.910 VII) Resultado Primario 0 IX) Intereses de la Deuda Pública 0 X) Gastos Totales (VII+IX) 229.090.910 XI) Resultado Financiero 0 XII) Fuentes Financieras 0 XII) Aplicaciones Financieras 0

Ingresos Corrientes

La empresa percibirá del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vía transferencias, un

ingreso para financiar erogaciones corrientes del orden de $ 210.545.455.-

Gastos Corrientes

El total de gastos previstos alcanza a la suma de $ 210.545.455 cuyos principales

componentes se detallan a continuación:

a) Gastos en Personal

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Se contempla un gasto para este rubro de $ 136.985.719 y no se han planificado en dicha

cifra aumentos salariales. Dicho monto representa el 65,06 % de los gastos corrientes.

GASTOS EN PERSONAL (En pesos)

Concepto Monto

Personal Permanente 120.000.567 Retribución del cargo 85.969.012 Retribuciones que no hacen al cargo 0 Sueldo anual complementario 6.636.526 Otros gastos en personal 7.034.168 Contribuciones patronales 20.360.861 Complementos 0

Personal Temporario 16.985.152 Retribución del cargo 11.899.978 Retribuciones que no hacen al cargo 0 Sueldo anual complementario 991.665 Otros gastos en personal 1.051.083 Contribuciones patronales 3.042.426 Complementos 0

TOTAL 136.985.719

DOTACIÓN DE PERSONAL (Cantidad de cargos)

Concepto Cargos

Personal Permanente 129 Directivos 7 Cargos Técnicos y profesionales 85 Administrativos 37

Personal Temporario 31 Cargos Técnicos y profesionales 16 Administrativos 15

TOTAL 160

b) Bienes de Consumo y Servicios No Personales: Se planifica para el ejercicio 2018 una erogación en Servicios No Personales del orden de

$73.559.736, significando las erogaciones más relevantes las correspondientes a servicios

básicos $3.947.356, servicios profesionales, técnicos y operativos $31.854.849, servicios

especializados, comerciales y financieros $5.408.327, así como el pago de impuestos

$8.343.580

Los servicios no personales representan el 34,93 % del total del gasto corriente.

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Al igual que en ejercicios anteriores, la Corporación Buenos Aires Sur S.E., no planifica gastos

en bienes de consumo.

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO

(En pesos)

Concepto Monto

Gastos en Personal 136.985.719 Bienes de Consumo 0 Servicios No Personales 73.559.736

Servicios Básicos 3.947.356 Alquileres y Derechos 379.752 Mantenimiento, reparación y l impieza 14.324.554 Servicios Profesionales, técnicos y operativos 31.854.849 Servicios especializados, comerciales y financieros 5.408.327 Publ icidad y Propaganda 875.756 Pasajes y viáticos 2.419.186 Impuestos, derechos, tasas y juicios. 8.343.580 Otros servicios. 6.006.376

Bienes de Uso 18.545.455 Otros Bienes de Uso 18.545.455

Transferencias 0 Activos Financieros 0 Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos 0 Otros Gastos 0

TOTAL 229.090.910

Cuenta de Capital: a) Recursos de Capital:


ingreso para financiar erogaciones de capital del orden de $ 18.545.455.-

b) Gastos de Capital: Los proyectos de inversión representan el 8,09 % del gasto total de la

Corporación.

Entre otras se realizarán obras en Los Piletones, correspondiente a la apertura de calle en

Manzana 8 que incluye el siguiente detalle:

Demoliciones Planos de Mensura Pavimento Instalación eléctrica Pluviales Red de Agua Red de Cloaca

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BIENES DE USO

(En pesos)

Concepto Monto

Bienes de Uso 18.545.456Proyectos de Inversión 0Otros Bienes de Uso 18.545.456

Presupuesto de Caja:

La Corporación explicita las previsiones trimestrales del flujo de caja (ingresos y egresos en

efectivo) para el año que se presupuesta de acuerdo al siguiente detalle:

FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS (En pesos)

Concepto1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre4to.

Trimestre Total

INGRESOS 59.274.750 64.543.433 52.882.793 52.389.934 229.090.910 Ingresos Corrientes 50.002.023 55.270.705 52.882.793 52.389.934 210.545.455

Transferencias Corrientes 50.002.023 55.270.705 52.882.793 52.389.934 210.545.455

Recursos de Capital 9.272.727 9.272.728 0 0 18.545.455 Transferencias de Capital 9.272.727 9.272.728 0 0 18.545.455

GASTOS 59.274.750 64.543.433 52.882.793 52.389.934 229.090.910

Gastos Corrientes 50.002.023 55.270.705 52.882.793 52.389.934 210.545.455 Remuneraciones al personal 31.612.089 36.880.771 34.492.859 34.000.000 136.985.719 Bienes y Servicios 18.389.934 18.389.934 18.389.934 18.389.934 73.559.736

Gastos de Capital 9.272.727 9.272.728 0 0 18.545.455 Otros Bienes de Uso 9.272.727 9.272.728 0 0 18.545.455

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Empresa: FACTURACION y COBRANZAS DE LOS EFECTORES PUBLICOS S.E.

PLAN DE ACCION y OBJETIVOS.

La empresa FACOEP S.E. es un ente público que tiene como objetivo “gestionar y

administrar la facturación y cobranza de las prestaciones brindadas a las personas con

cobertura pública, social o privada, por los efectores de la Red Integral de Cuidados

Progresivos del Subsector Público de la Ciudad”. La Ley 5622 que creo FACOEP S.E. derogó la

Ley 2.808 que contemplaba la existencia de la Agrupación Salud Integral (ASI).

Entre sus funciones, la empresa entenderá “en la oferta de las prestaciones del Sistema de

Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a las necesidades de los contratos

de recupero vigentes, sin que ello implique la prestación directa de servicios de salud”.

“Esta figura societaria tiene por objetivo mejorar el recupero del saldo impago por las

entidades que brindan cobertura pública, social o privada, de las prestaciones realizados por

los efectores del Ministerio de Salud, garantizando viabilizar un mejor desarrollo técnico-

operativo y una mayor eficacia y eficiencia de sus competencias

Los objetivos planificados para el ejercicio presupuestado son:

Aspectos Comerciales:

Aumento de la facturación de pacientes con cobertura

Aumento de la cobranza de lo facturado por paciente con cobertura

Mejora de la gestión de poblaciones de INCLUIR SALUD y PAMI a cargo de los efecto-

res públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Aspectos Operativos:

Traspaso del recurso humano de la ex ASI en los términos de la Ley 5622

Re asignación de funciones por la absorción de tareas tercerizadas hasta el presente.

Capacitación de nuevas habilidades por las nuevas responsabilidades necesarias para

absorber funciones tercerizadas al presente.

Readaptación de las categorías, funciones del ex personal ASI en la nueva estructura

de la sociedad del estado

Adaptación de los distintos procesos de FACOEP S.E. a los sistemas y procesos de

Gobierno de la Ciudad.

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La empresa FACOEP S.E. percibirá por la transferencia que efectúa el Gobierno de la

Ciudad, un ingreso de $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones).

La proyección de gastos para igual período, neto de las previsiones para incobrables

y amortizaciones asciende a $150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones)

De la confrontación de los ingresos y gastos, surge que para el ejercicio 2018 la em-

presa tendrá, en primera instancia, un Resultado Equilibrado

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO(En pesos)

Concepto Monto

I) Ingresos Corrientes 150.000.000

Ingresos Tributarios 0

Ingresos No Tributarios 0

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0

Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado 0

Rentas de la propiedad 0

Transferencias corrientes 150.000.000

II) Gastos Corrientes 148.400.000

Remuneraciones al personal 121.793.455

Gastos de Consumo 26.606.545

Transferencias Corrientes 0

III)Resultado Económico Primario 1.600.000

IV) Recursos de Capital 0

Recursos propios de capital 0

Transferencias de Capital 0

Inversión financiera 0

V) Gastos de Capital 1.600.000

Inversión real directa 1.600.000

VI) Recursos Totales (I+IV) 150.000.000

VII) Gasto Primario (II+V) 150.000.000

VIII) Resultado Primario 0

IX) Intereses de la Deuda 0

X)Gastos Totales 150.000.000

XI)Resultado Financiero 0

XII)Fuentes Financieras 0

XII)Aplicaciones Financieras 0

Ingresos Corrientes

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ingreso para financiar gastos de funcionamiento y/o explotación de $ 150.000.000 (pesos

ciento cincuenta millones)

Gastos Corrientes

El total de gastos corrientes alcanza a la suma de $ 148.400.000 cuyos principales

componentes se detallan a continuación:

a) Gastos en Personal: se contempla un gasto para este rubro de $ 121.793.455 y no se han

planificados en dicha cifra aumentos salariales.

Dicho monto representa el 82,07 % de los gastos corrientes y el 81,20% del gasto total.

Los valores proyectados para la cuenta sueldo corresponde a los abonados en el mes de

diciembre 2017 corregidos por los cambios de estructura de FACOEP S.E con las

correspondientes bajas y altas. Las cargas sociales corresponden al mes de diciembre 2017 e

incluye también sueldo anual complementario de junio y diciembre.

En consulta a la empresa, en relación a determinación del inciso, la misma ha informado que

se ha tenido en cuenta los términos del Decreto N°446/17 de fecha 07/12/2017.

GASTOS EN PERSONAL(En pesos)

Concepto Monto

Personal Permanente 121.793.455

Retribución del cargo 92.239.794

Sueldo anual complementario 7.262.033

Contribuciones patronales 22.291.628

Total 121.793.455

DOTACIÓN DE PERSONAL (Cantidad de cargos)

Concepto Cargos

Personal Permanente 162

Directivos 4

Cargos Técnicos y profesionales 7

Administrativos 151

Total 162

b) Bienes de Consumo y Servicios No Personales:

Se planifica para el ejercicio 2018 una erogación en Servicios No Personales del orden de IF-2018-25515268- -MEFGC

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$25.082.745, significando las erogaciones más relevantes las correspondientes a:

Alquileres y derechos $2.191.400

Servicios básicos $3.921.376

Servicios profesionales, técnicos y operativos $6.041.030

Servicios especializados, comerciales y financieros $ 8.124.840

Los servicios no personales representan el 47,20 % del total del gasto corriente.

Los bienes de consumo alcanzan a $ 1.523.800 y exteriorizan el 1,03% del total del gasto

corriente. Los Gastos de Consumo que constituyen $ 26.606.545, significan el 17,74% del

gasto total.

GASTOS DE CONSUMO (En pesos)

Concepto MontoBienes de Consumo 1.523.800 Servicios No Personales 25.082.745

Servicios Básicos 3.921.376 Alquileres y Derechos 2.191.400 Mantenimiento, reparación y l impieza 1.214.879 Servicios Profesionales, técnicos y operativos 6.041.030 Servicios especializados, comerciales y financieros 8.124.840 Publ icidad y Propaganda 0 Pasajes y viáticos 165.000 Impuestos, derechos, tasas y juicios. 2.288.420 Otros servicios. 1.135.800

Transferencias 0 Total 26.606.545

Cuenta de Capital:

a) Recursos de Capital: La empresa no posee recursos de capital.

A fin de hacer frente a los gastos de capital que planifica erogar en el ejercicio, utiliza en

compensación el residual de los recursos corrientes que ascenderá a $1.600.000

b) Gastos de Capital:

La empresa FACOEP S.E. planifica una inversión en bienes de capital del orden de $

1.600.000, a fin de dotar a las distintas áreas de equipamiento informático, de oficina y

moblaje.

Los gastos en bienes de uso representan el 1,07% del gasto total.

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Concepto Monto4 BIENES DE USO

PROYECTOS DE INVERSION 0 Inversión real directa por terceros 0 Inversión real directa por producción propia 0 OTROS Bs de Uso (no incluidos en proyecto de inversión.) 1.600.000 4.3 Maquinarias y equipos 1.600.000

TOTAL 1.600.000

Asimismo, observará la empresa la viabilidad de adquirir licencias por el uso de programas y

su documentación completa asociada, destinados al desarrollo e innovación de software

institucional. No se ha incluido en el presupuesto de la empresa la cobertura de los costos

derivados de una obra de readecuación y refuncionalización de las oficinas administrativas

de la sede de Medrano N° 350 –CABA-, perteneciente al dominio de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Se ha dejado sin efecto mediante Resolución N° 694-MSGC-18 el

financiamiento de la misma dado que se ha redimensionado el alcance de la obra a realizar

y encontrándose modificando el interés público concerniente en financiar la obra referida a

través de una comisión del 4% de los importes cobrados como resultado de su gestión de

facturación y cobranzas (Resolución N° 2849-MSGC-17).

PRESUPUESTO DE CAJA:

La empresa FACOEP S.E. explicita las previsiones trimestrales del flujo de caja (ingresos y

egresos en efectivo) para el año que se presupuesta de acuerdo al siguiente detalle:

FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS

(En pesos)

Concepto 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre Total

INGRESOS 35.684.492 39.315.508 35.684.492 39.315.508 150.000.000

Ingresos Corrientes 35.684.492 39.315.508 35.684.492 39.315.508 150.000.000

Transferencias Corrientes 35.684.492 39.315.508 35.684.492 39.315.508 150.000.000

Recursos de Capital 0 0 0 0 0

Transferencias de Capital 0 0 0 0 0

GASTOS 35.684.492 39.315.508 35.684.492 39.315.508 150.000.000

Gastos Corrientes 35.284.492 38.915.508 35.284.492 38.915.508 148.400.000

Remuneraciones al personal 28.632.856 32.263.872 28.632.856 32.263.871 121.793.455

Bienes y Servicios 6.651.636 6.651.636 6.651.636 6.651.637 26.606.545

Gastos de Capital 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000

Inversión real directa 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000

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La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y

homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos

que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo. Tiene como objetivo:

- Identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las

transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. – Permite el

control interno y externo de las transacciones públicas, -Facilita la programación de las

adquisiciones de bienes y servicios, el manejo de inventarios y otras acciones relacionadas

con las modalidades de administración de bienes.

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Empresa: LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E (LOTBA S.E.) pPLAN DE ACCION y OBJETIVOS.

Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.), tiene por objeto la autorización,

organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar,

destreza y apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Es por la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 de Juegos de Apuestas

(texto consolidado por Ley N° 5666).

1- Con el fin de optimizar la gestión con mayor responsabilidad, transparencia y honestidad

se pretende modernizar la infraestructura y tecnología disponible mediante: reformas y

mejoras edilicias; nuevo sistema de seguridad; renovación de activos informáticos,

servidores infraestructura tecnológica y soporte de Wifi.

Con el mismo fin, además, se prevé la digitalización de los sorteos mediante la

implementación de un nuevo sistema de bolilleros – Sistema de audio y video de sorteos

(Streaming).

Se pretende mejorar la herramienta de fiscalización LIZA.

2- Para mejorar los procesos de gestión administrativa y de control de juegos y apuestas se

implementará un nuevo sistema ERP (SAP HANA), un sistema de autogestión de agencias,

un plan de monitoreo y control, un nuevo estándar técnico para máquinas tragamonedas,

nuevos controles de Actividad Hípica, mitigación de juego clandestino (BI).

3- Se prevé aumentar los recursos disponibles para políticas sociales, con foco en el juego

responsable, implementando un Programa de Autoexclusión y Juego Responsable, un

Programa de Responsabilidad Social, asimismo, proporcionar la Imagen Institucional de

LOTBA en Agencias y las nuevas marcas (Publicidad y Marketing).

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ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PRESUPUESTORESULTADO FINANCIERO:

La empresa Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. obtendrá durante el ejercicio

2018 un ingreso de explotación que ascenderá a $ 5.203.146.589.-


incobrables y amortizaciones, representa $ 4.827.691.933.-


presa tendrá, en primera instancia, un Resultado Positivo del orden de $

375.454.656.-

Ingresos Corrientes

La empresa proyecta obtener un ingreso corriente de $ 5.203.146.589.-

Concepto Monto

I) Ingresos Corrientes 5.203.146.589Ingresos Tributarios 0Ingresos No Tributarios 0Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Públ ica 0Ingresos de Op. de Empresas y Soc. del Es tado 4.889.624.258Rentas de la propiedad 313.522.331Transferencias corrientes 0

II) Gastos Corrientes 4.649.701.473Remuneraciones a l personal 752.072.399Gastos de Consumo 801.554.027Transferencias Corrientes 3.096.075.047

III)Resultado Económico Primario 553.445.116IV) Recursos de Capital 0

Recursos propios de capi ta l 0Transferencias de Capita l 0Invers ión financiera 0

V) Gastos de Capital 177.990.460Invers ión rea l di recta 177.990.460

VI) Recursos Totales (I+IV) 5.203.146.589VII) Gasto Primario (II+V) 4.827.691.933VIII) Resultado Primario 375.454.656IX) Intereses de la Deuda 0X)Gastos Totales 4.827.691.933XI)Resultado Financiero 375.454.656XII)Fuentes Financieras 375.454.656XII)Aplicaciones Financieras 0VIII) Resul tado Primario (VI-VII) 375.454.656

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO(En pesos)

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-Ventas brutas $ 4.420.333.863

-Ingresos financieros $ 313.522.331

-Otros ingresos de operación $ 469.290.395

Gastos Corrientes

En función al artículo 6 de la Ley 5785 la empresa LOTBA S.E. contará con los siguientes

recursos:

a) Del producido obtenido de la gestión de autorización, organización, explotación, re-

caudación, administración y control de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas

se destinará un porcentaje no mayor al 30%. Este porcentaje será determinado en la

reglamentación de la Ley.

b) Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Administración

del Gobierno de la CABA

c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título

reciban.

Cálculo del 30% de apropiación de recursos obtenidos por explotación para solventar gastos

de funcionamientos y explotación:

Concepto Monto

Ingresos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado

5.203.146.589

Ventas Brutas más Otros Ingresos de operación 4.889.624.258

Monto l ímite máximo de funcionamiento 30% sobre Ventas Brutas más Otros Ingresos de Operación. (art. 6 Ley 5785)

1.466.887.277

Ingresos Financieros de Inst. Financieras 313.522.331 Total 1.780.409.608 Gastos de funcionamiento y explotación del ejercicio

1.731.616.886

El total de gastos previstos para el ejercicio alcanza a la suma de $ 4.649.701.473 cuyos

principales componentes se detallan a continuación:

a) Gastos en Personal IF-2018-25515268- -MEFGC

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Se contempla un gasto para este rubro de $ 752.072.399 Dicho monto representa el 16,17 % de los gastos corrientes. Pautas establecidas por LOTBA S.E.

Salario + Plus Vacacional + SAC + Presentísmo + Asignaciones Familiares + Gastos Ex-

traordinarios Guardería e hijo incapacitado

Cargas Sociales

Incremento del 12% desde junio 2018


Concepto Monto

Personal Permanente 603.429.733 Retribución del cargo 429.059.633 Retribuciones que no hacen al cargo 0 Sueldo anual complementario 36.040.284 Otros gastos en personal 0 Contribuciones patronales 134.878.976 Complementos 3.450.840

Personal Temporario 38.642.254 Retribución del cargo 27.490.976 Retribuciones que no hacen al cargo 0 Sueldo anual complementario 2.325.655 Otros gastos en personal 0 Contribuciones patronales 8.646.823 Complementos 178.800

Planta de Gabinete de Autoridades Superiores 14.406.720 Retribución del cargo 10.272.000 Sueldo anual complementario 896.000 Contribuciones patronales 3.238.720 Complementos 0

Asignaciones Familiares 5.473.692 Beneficios y Compensaciones 90.120.000

Tota l 752.072.399

b) Bienes de Consumo y Servicios No Personales:

Se planifica para el ejercicio 2018 una erogación en Servicios No Personales del orden de $

776.071.167, significando las erogaciones más relevantes las correspondientes a servicios

básicos $ 10.330.000, servicios profesionales, técnicos y operativos $36.687.150, servicios

especializados, comerciales y financieros $500.291.117, así como el pago de impuestos

$4.390.000.-

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Los servicios no personales representan el 16,69 % del gasto corriente y el 16,07 % del gasto

total.


(En pesos)

Concepto Monto

Gastos en Personal 752.072.399 Bienes de Consumo 25.482.860 Servicios No Personales 776.071.167

Servicios Básicos 10.330.000 Alquileres y Derechos 26.600.000 Mantenimiento, reparación y l impieza 31.210.000 Servicios Profesionales, técnicos y operativos 36.687.150 Servicios especializados, comerciales y financieros 500.291.117 Publicidad y Propaganda 119.320.000 Pasajes y viáticos 2.661.500 Impuestos, derechos, tasas y juicios. 4.390.000 Otros servicios. 44.581.400

Bienes de Uso 177.990.460 Maquinarias y Equipos 66.907.060 Activos Intangibles 23.083.400 Otros bienes de uso 88.000.000

Transferencias 3.096.075.047 Activos Financieros 0 Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos 0 Otros Gastos 0

Total 4.827.691.933

a) Transferencias:

En función a lo explicitado en el cuerpo del expediente la transferencia que LOTBA

S.E. efectúa a la Ciudad de Buenos Aires con destino a áreas sensibles como Salud,

Promoción Social y Vivienda asciende a $ 3.182.640.381.- pero es de hacer notar que

a efectos de consolidar dicha información con el monto consignado en oportunidad

de elaboración del Presupuesto de la Ciudad para el ejercicio 2018 y que fuera

aprobado por la Legislatura de la Ciudad mediante Ley 5915 se consideró el monto

de $ 3.096.075.047.-, generando en consecuencia un mayor superávit en esta

instancia de $ 86.565.334.-

Cuenta de Capital:

a) Recursos de Capital:

La empresa expone que no obtendrá recursos de capital. IF-2018-25515268- -MEFGC

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b) Gastos de Capital:

Se proyectan gastos en bienes de capital por $ 177.990.460.- y representa el 3,67 % del

gasto total.

De dicho total se destinará el 13% a la adquisición de activos intangibles y 37,3% a la compra

de equipamiento para la organización.

Bienes de Uso 177.990.460

Maquinarias y Equipos 66.907.060 Activos Intangibles 23.083.400

Otros bienes de uso 88.000.000

PRESUPUESTO DE CAJA:

La empresa Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., explicita las previsiones trimestrales

del flujo de caja (ingresos y egresos en efectivo) para el año que se presupuesta de acuerdo

al siguiente detalle:

INGRESOS 1.160.281.405 1.248.175.548 1.397.201.055 1.397.488.581 5.203.146.589

Ingresos Corrientes 1.160.281.405 1.248.175.548 1.397.201.055 1.397.488.581 5.203.146.589

Ingresos de Op. de empresas y sociedades del Estado 1.160.281.405 1.248.175.548 1.397.201.055 1.397.488.581 5.203.146.589

Recursos de Capital 0 0 0 0 0

GASTOS 1.112.479.186 1.206.920.522 1.197.872.136 1.310.420.089 4.827.691.933

Gastos Corrientes 1.024.926.346 1.177.082.902 1.157.222.136 1.290.470.089 4.649.701.473



Impuestos Indirectos 897.500 997.500 1.047.500 1.447.500 4.390.000

Transferencias 692.021.008 739.737.733 832.249.009 832.067.297 3.096.075.047

Gastos de Capital 87.552.840 29.837.620 40.650.000 19.950.000 177.990.460

Inversión real directa 87.552.840 29.837.620 40.650.000 19.950.000 177.990.460FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0

Concepto1er.

Trimestre2do.

Trimestre3er.

Trimestre4to.

Trimestre


(En pesos)

Total

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Empresa: SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES PLAN DE ACCION y OBJETIVOS.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) para el año 2018 tiene como objetivos principales:

Aumentar la oferta de transporte mejorando la red existente a fin de incrementar el volumen de pasajeros, su confort y seguridad. Planificar y desarrollar las obras necesarias para la extensión de línea E, se realizará el proceso licitatorio para un nuevo contrato de operación y mantenimiento del ser-vicio. Los principales sistemas a intervenir para cumplir con estos objetivos son: ma-terial rodante; señalamiento; infraestructura eléctrica; vías; comunicaciones y acce-sibilidad.

En este contexto, SBASE durante el 2018 tiene previsto continuar con: -Programa de emergencia:

Este programa hace foco en lograr la continuidad y seguridad en la prestación del servicio

público conforme con la Ley 4.472 y contempla las siguientes inversiones:

-Modernización y revisión general diferida de la flota

-Renovación de vías y aparatos de vía en la línea E

-Modernización del sistema de señales de la línea C

-Mejora en talleres

-Renovación de escaleras mecánicas obsoletas

-Mejora de frecuencia:El programa de mejora de frecuencia consiste en aumentar las capacidades de las líneas, reduciendo los intervalos entre trenes a fin de ofrecer a los usuarios un servicio acorde a la demanda. Las inversiones para el plan de mejora de frecuencia comprenden: Incorporación de material rodante en las líneas A, C, D, E y H; Readecuación de la infraestructura eléctrica en las líneas B, C y D; Modernización del sistema de señalamiento en la línea A; Provisión y montaje de aparatos de vía para líneas A; Mejoras en cocheras y talleres de las líneas B, C, D y E, H -Extensión Línea E – Tramo Bolívar-RetiroLa extensión de Línea E a Retiro contempla inversiones en: Potencia y catenaria Sistema de señalamiento Obra civil e instalaciones para el Taller Lacarra Etapa I Provisión y montaje de escaleras mecánicas y ascensores Sistema de comunicaciones

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Sistema SCADASistema de extinción y detección incendio Sistema sanitario Sist


RESULTADO FINANCIERO:

El nivel de ingresos que habrá de obtener SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. du-

rante el ejercicio 2018 ascenderá a $ 6.013.663.520

Los gastos planificados para igual período, neto de las previsiones para incobrables y

amortizaciones, asciende a $ 6.013.663.520

De la confrontación de los ingresos y gastos surge que para el ejercicio 2018 la em-

presa tendrá, en primera instancia, un presupuesto EQUILIBRADO

La exposición de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento permite apreciar los resultados y efectos de la gestión de gobierno desde la perspectiva económica y financiera. Pone de relieve la repercusión de las transacciones financieras del sector público en la economía del sector privado o, más aún en la economía global o general.

I) Ingresos Corrientes 3.452.321.419Ingresos Tributarios 0Ingresos No Tributarios 0Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado 136.212.328Transferencias Corrientes 3.316.109.091

II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 3.316.109.091Remuneraciones al Personal 282.109.091Gastos de Consumo 24.000.000Transferencias Corrientes 3.010.000.000

III) Resultado Económico Primario (I-II) 136.212.328IV) Recursos de Capital 2.561.342.101

Recursos Propios de Capital 0Transferencias de Capital 2.561.342.101Disminución de la Inversión Financiera 0

V) Gastos de Capital 2.697.554.429Inversión Real Directa 2.697.554.429Transferencias de Capital 0Inversión Financiera 0

VI) Recursos Totales (I+IV) 6.013.663.520VII) Gasto Primario (II+V) 6.013.663.520VIII) Resultado Primario (VI - VII) 0IX) Intereses de la Deuda Pública 0X) Gastos Totales (VII+IX) 6.013.663.520XI) Resultado Financiero (VI - X) 0XII) Fuentes Financieras 0XIII) Aplicaciones Financieras 0

Concepto Monto

(En pesos)ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

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Ingresos Corrientes;

La empresa declara ingresos corrientes por un total de $ 3.452.321.419. Dicho monto inclu-

ye los ingresos por operaciones de venta de espacios por $136.212.328, propios del giro de

la empresa y también denominados ingresos colaterales.

Gastos Corrientes -Gastos en Personal:

Se planifica un gasto por remuneraciones del orden de $ 282.109.091, no especificando

SBASE la política salarial para el ejercicio. Representa el 4,69% del gasto total y 8,50% del

total del gasto corriente.

En consulta a la empresa, en relación a determinación del inciso, la misma ha informado que

se ha tenido en cuenta los términos del Decreto N°446/17 de fecha 07/12/2017 en cuanto al

establecimiento de un tope para los honorarios correspondientes a los directores y síndicos

de las Sociedades del Estado o Sociedades Anónimas donde el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires sea accionista mayoritario.

SBASE no informo al cierre de este informe la dotación de personal.

- Bienes de Consumo y Servicios No Personales:

Se prevé un gasto total de Bienes de Consumo y Servicios No Personales de $ 24.000.000

neto de las previsiones para incobrables y las depreciaciones que fueron detraídos sus mon-

tos porque no generan movimientos de fondos.

La empresa planifica erogar en las distintas áreas de acción entre otros: servicios básicos por

$ 3.000.000, servicios profesionales, técnicos y operativos $ 5.000.000, publicidad y propa-

ganda $ 2.000.000, impuestos y derechos $ 3.000.000.

El total de gastos de bienes de consumo y servicios no personales exteriorizan el 0,4% del

gasto total y el 0,73 % del total del gasto corriente.

Concepto Monto

Bienes de consumo 3.000.000 IF-2018-25515268- -MEFGC

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Servicios no personales 21.000.000

Servicios básicos 3.000.000

Alquileres y Derechos 0

Mantenimiento. reparación y l impieza 3.000.000

Servicios profesionales. técnicos y operativos 5.000.000

Servicios especializados. comerciales y financieros 0

Publicidad y propaganda 2.000.000

Pasajes. viáticos y movilidad 5.000.000

Impuestos, derechos, tasas y juicios 3.000.000

Otros servicios 0

Total 24.000.000

Transferencias $3.010.000.000.- monto que se transfiere a la empresa Metrovías

por subsidios de tarifas. Desde abril de 2013, el servicio de las 6 Líneas del Subte y 2

ramales del Premetro se opera y mantiene bajo un contrato de acuerdo con el Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Ley 4472 de regulación y re-

estructuración del transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo.

Detalle de Fuente de Financiamiento de los Gastos:

Es la presentación de los gastos según los ingresos que los financian, permitiendo conocer la

orientación de los mismos hacia la atención de las necesidades públicas. El objetivo es facili-

tar la identificación de los diferentes tipos de financiamiento de la producción pública y po-

sibilitar el control de los gastos en función de las fuentes de financiamiento empleadas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En pesos)

Denominación Monto

INGRESOS PROPIOS 339.923.328

Ingreso por explotaciones colaterales o no tarifarios. 136.212.328

Transferencia Empresa AUSA Art. 10° de la Ley 3060 -Fondo Permanente para la ampliación de subterráneos. Ley 23514

203.711.000

OTROS INGRESOS 5.673.740.192

Transferencia GCBA para financiar erogaciones corrientes 306.109.091

Transferencia Ley 4472 Fondo SBASE para financiar erogaciones corrientes

3.010.000.000

Transferencia Fondos Fiduciarios para financiar erogaciones de capital Ley 23.514

1.047.306.150

Financiamiento Ley 4472 1.310.324.951

TOTAL 6.013.663.520

Recursos de Capital IF-2018-25515268- -MEFGC

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101

La empresa percibirá del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vía transferencias un ingre-

so para financiar erogaciones de capital por $ 2.357.631.101

Se destaca que el monto de inversión cargado en el sistema SIGAF para el ejercicio 2018

difiere del monto total existente en el esquema ahorro-inversión –financiamiento por la

transferencia que efectúa la empresa AUSA por $ 203.711.000 y los recursos propios de

SBASE por $ 136.212.328

Gastos de Capital:

Son gastos destinados a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a

inversiones financieras, que incrementan el activo del Estado y sirven como instrumentos

para la producción de bienes y servicios.

Los proyectos de inversión representan el 44,86% del gasto total.

La empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E., explicita las previsiones trimestrales del flujo

de caja (ingresos y egresos en efectivo) para el año que se presupuesta de acuerdo al si-

guiente detalle:


(En pesos)

Concepto 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre Total

RECURSOS 1.503.415.855 1.503.415.855 1.503.415.855 1.503.415.955 6.013.663.520

Ingresos Corrientes 863.080.355 863.080.355 863.080.355 863.080.354 3.452.321.419

Ingresos Tributarios 0 0 0 0 0

Ingresos No Tributarios 0 0 0 0 0

Venta de Bs. y Servicios de la Ad. Pública 0 0 0 0 0

Ing. de Operación y Soc. del Estado. 34.053.082 34.053.082 34.053.082 34.053.082 136.212.328

Rentas de la propiedad 0 0 0 0 0

Linea A 280.445.810Linea B 331.734.635Linea C 147.443.488Linea D 552.035.033Linea E 841.267.860Linea H 66.720.805Premetro 0Multil inea 137.983.470Supervisión de obras 304.923.328Gastos Operativos Debitos /Créditos 35.000.000

TOTAL 2.697.554.429

PROYECTOS(En pesos)

Denominación Monto

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102

Transferencias corrientes 829.027.273 829.027.273 829.027.273 829.027.272 3.316.109.091

Recursos de capital 640.335.500 640.335.500 640.335.500 640.335.601 2.561.342.101

Recursos Propios de Capital 0 0 0 0 0

Transferencias de Capital 640.335.500 640.335.500 640.335.500 640.335.601 2.561.342.101

GASTOS 1.503.415.880 1.503.415.880 1.503.415.880 1.503.415.880 6.013.663.520

Gastos Corrientes 829.027.273 829.027.273 829.027.273 829.027.272 3.316.109.091



Impuestos indirectos 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000

Transferencias corrientes 752.500.000 752.500.000 752.500.000 752.500.000 3.010.000.000

Gastos de Capital 674.388.607 674.388.607 674.388.607 674.388.608 2.697.554.429

Inversión real directa por terceros 598.157.775 598.157.775 598.157.775 598.157.776 2.392.631.101

Inversión real directa por P Propia 76.230.832 76.230.832 76.230.832 76.230.832 304.923.328

Gasto desagregado por objeto: Al analizarse en su conjunto los gastos de funcionamiento

y la inversión directa por producción propia de la empresa SBASE, se puede apreciar que la

participación de los incisos sobre el total del gasto queda conformada por los siguientes

guarismos: Gastos en Personal 7,29%; Bienes de Consumo y Servicios No Personales 2,71%;

Bienes de Uso 39,95% y Transferencias 50,05%


(En pesos)

Concepto Monto

Gastos en personal 438.109.091 Bienes de consumo 6.923.328 Servicios no personales 156.000.000

Servicios básicos 3.000.000 Mantenimiento. reparación y limpieza 3.000.000 Servicios profesionales. técnicos y operativos 5.000.000 Publicidad y propaganda 2.000.000 Pasajes. viáticos y movilidad 5.000.000 Impuestos. Derechos, tasas y juicios 3.000.000 Otros servicios 135.000.000

Bienes de uso 2.402.631.101 Construcciones 2.111.010.469

Construcciones en bienes de dominio publico 2.111.010.469 Maquinaria y equipo 291.620.632

Transferencias 3.010.000.000

Total 6.013.663.520

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103

PRESUPUESTO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES – Sector Público Financiero

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104

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLAN DE ACCION La misión del BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES es la de promover la igualdad de

oportunidades, el desarrollo económico, el empleo y la calidad de vida de los habitantes de

las zonas donde opera el Banco, privilegiando el crédito social y la asistencia a la pequeña y

mediana empresa.

Nuestra visión es la de alcanzar un modelo de gestión pública de excelencia, brindando a

nuestros clientes productos y servicios modernos y de calidad, mediante la innovación

permanente y reflejando un compromiso prioritario con el desarrollo y su rol social.

Nuestros valores son la inclusión, transparencia, la igualdad de oportunidades, el

compromiso con el desarrollo, la innovación y la integridad.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires espera mantener adecuados niveles de rentabilidad.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

o Acompañar y propiciar el desarrollo de empresas con foco en emprendedores y pe-

queñas y medianas empresas.

o Desarrollar la oferta de nuevos productos y servicios para ganar penetración y am-

pliar la cantidad de clientes individuos.

o Desarrollar acciones comerciales para ampliar la cantidad de clientes individuos y

rentabilizar a los existentes.

o Afianzar el vínculo con el GCBA y otros organismos públicos, potenciando oportuni-

dades de negocio para distintos segmentos de clientes.

o Expandir los canales de atención.

Inversión y endeudamiento:

Las inversiones previstas tienen como destino:

o Remodelación y mejoras de oficinas comerciales y edificios centrales.

o Adquisición de ATMs

o Renovación de Nueva Tecnología de iluminación en Sucursales y Nueva Cartelería.

Recursos Humanos: para alcanzar las metas planteadas es necesario:

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a) Lograr la alineación de los recursos humanos a las necesidades del negocio utilizando

herramientas que premien el mérito;

b) Desarrollar capacidades de liderazgo, logrando una mejora del clima laboral;

c) Estar integrados alrededor de un proyecto común;

d) Propiciar una cultura que incentive la innovación;

e) Desarrollar una infraestructura tecnológica moderna, ágil y que permita la expansión

del negocio, asignando los recursos necesarios;

f) Implementar una solución edilicia para los edificios centrales.

Objetivos:

Crecimiento esperado de Préstamos Privados 51,8%

Crecimiento esperado de Depósitos 28,4%

Índice de eficiencia (promedio año) 14,2%

ROE 21,8%

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO:

A continuación, se incluye un cuadro con la síntesis de los rubros de la Cuenta Corriente y la

Cuenta Capital con proyección presupuestaria para el ejercicio 2018:

Ingresos Corrientes:

La Entidad Financiera estima un nivel de ingresos para el año 2018 de $12.513.062.156

proveniente de Ingresos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado.

Gastos Corrientes:

Los gastos corrientes previstos alcanzan a la suma de $9.105.439.244 que representa 87,0 %

del gasto total, compuesto por las Remuneraciones al personal y Gasto de consumo.

ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO IF-2018-25515268- -MEFGC

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(En pesos)

Concepto Monto

I) Ingresos Corrientes 12.513.062.156

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 Ingresos de Operación de Empresas y Sociedades del Es tado. 12.513.062.156 II) Gastos Corrientes 9.105.439.244 Remuneraciones al personal 4.465.174.638 Gastos de Consumo 4.640.264.606 Transferencias Corrientes 0 III) Resultado Económico Primario (I-II) 3.407.622.912 IV) Recursos de Capital 0 V) Gastos de Capital 1.355.862.299 Inversión real directa 1.355.862.299 VI) Recursos Totales (I+IV) 12.513.062.156 VII) Gasto Primario (II+V) 10.461.301.543 VIII) Resultado Primario (VI-VII) 2.051.760.613 IX) Intereses de la Deuda. 0 X) Gastos Totales (VII+IX) 10.461.301.543 XI) Resultado Financiero 2.051.760.613 XII) Fuentes Financieras 0

XIII) Aplicaciones Financieras 2.051.760.613

Gastos en Personal:

Para las retribuciones de los servicios personales prestados en relación de dependencia, y a

los miembros del directorio, incluyendo los conceptos de asignaciones familiares y

prestaciones sociales.

Se contempla un gasto de $ 4.465.174.638 que representa el 42,7% del gasto total de la

Entidad.


Concepto Monto

Personal Permanente 4.124.643.849

Retribución del cargo 3.174.842.741

Sueldo anual complementario 257.433.353

Contribuciones patronales 649.723.183

Complemento 42.644.572

Personal Temporario 0

Servicios Extraordinarios 0

Asignaciones familiares 9.873.223

Asistencia social al personal 20.306.226

Beneficios y compensaciones 310.387.340

TOTAL 4.465.210.638

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DOTACIÓN DE PERSONAL

(Cantidad de cargos)

Concepto Cargos

Planta permanente 3.195

Directivos 55

Cargos técnicos y profesionales 428

Administrativos 2.659

Obreros y Maestranzas 53

Planta temporaria 0

TOTAL 3.195

Gastos de Consumo.

Se prevé un gasto total de Bienes de Consumo de $ 43.251.629 y Servicios No Personales del

orden de $4.597.012.977

Los gastos de consumos que ascienden en total a $4.640.264.606, se encuentra neto de las

previsiones para incobrables, amortizaciones y diferencias de cambio que fueron detraídos

porque no generan movimientos de fondos por un monto de $ 889.958.579

Los bienes de consumo que constituyen los materiales y suministros consumibles para el

funcionamiento de la entidad, representa el 0,47 % de los gastos corrientes.

GASTOS DE CONSUMO (En pesos)

Concepto Monto

Bienes de Consumo 43.251.629

Servicios No Personales 4.597.012.977

Servicios Básicos 244.023.509

Alquileres y Derechos 172.235.082

Mantenimiento, reparación y l impieza 307.050.270

Servicios Profesionales Técnicos y Operativos 397.341.912

Servicios especializados, comerciales y financieros

615.834.143

Publ icidad y Propaganda 762.730.210

Pasajes, viáticos y movi lidad 12.342.165

Impuestos, derechos, tasas y juicios. 2.023.823.170 Otros servicios. 61.632.516

TOTAL 4.640.264.606

En la composición de los servicios no personales que significan el 43,94% del gasto total y el

50,48 % de los gastos corrientes, puede observarse, entre otros, que se planifica pagos por IF-2018-25515268- -MEFGC

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servicios prestados por personas físicas, que comprenden honorarios legales o

convencionales, por servicios de asesorías, investigaciones, sistemas computarizados etc,

sin relación de dependencia $397.341.912 es decir el 16,35 % del total de los gastos de

consumo, y se proyecta $ 762.730.210 en gastos de publicidad vía campañas de difusión de

los productos y servicios que ofrece la entidad simbolizando el 8,56 % del total del gasto

corriente. Lo más representativo del inciso se corresponde al pago de impuestos, derechos,

tasas y juicios que conforma el 43,61% de los gastos de consumo.

No se prevén recursos de capital para el ejercicio 2018.

Gastos de Capital:

Se planifica para el año 2018 inversiones por $ 1.355.862.299, y representan el 12,96 % del

gasto total.

La inversión planificada en construcciones en bienes de dominio privado asciende a $

82.890.699 y significa el 6,12% del total de los gastos de capital.

La entidad planifica la adquisición de maquinarias y equipos, en todas sus especificidades,

por un orden de $ 818.356.670 es decir el 60,36 % de los gastos de capital.

RESUMEN DE INVERSIONES (En pesos)

Concepto Monto

BIENES DE USO 1.355.862.299

Proyectos de inversión 0

Otros bienes de uso -No incluidos en proyectos de invers ión-

1.355.862.299

Bienes preexistentes 146.033.857

Construcciones 82.890.699

Maquinaria y equipo 818.356.670

Activos intangibles 308.581.073

Presupuesto de Caja:

El BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES explicita las previsiones trimestrales del flujo de

caja para el año que se presupuesta de acuerdo al siguiente detalle:


(En pesos)

Objetivos 1er. 2do. 3er. 4to. Total

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109

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

INGRESOS 2.910.001.415 3.109.747.223 3.301.107.844 3.192.205.674 12.513.062.156

Ingresos de Operación de empresas y sociedades. del estado

2.910.001.415 3.109.747.223 3.301.107.844 3.192.205.674 12.513.062.156

GASTOS 2.204.808.106 2.850.807.844 2.718.961.813 2.686.723.780 10.461.301.543

Gastos Corrientes 1.940.058.393 2.348.166.728 2.406.826.499 2.410.387.624 9.105.439.244

Remuneraciones 1.097.712.087 1.134.834.264 1.112.875.549 1.119.752.738 4.465.174.638

Bienes y Servicios 536.301.683 666.469.994 671.836.018 741.833.741 2.616.441.436

Impuestos Indirectos 306.044.623 546.862.470 622.114.932 548.801.145 2.023.823.170

Gastos de Capital 264.749.713 502.641.116 312.135.314 276.336.156 1.355.862.299

Inversión real directa por terceros 264.749.713 502.641.116 312.135.314 276.336.156 1.355.862.299


El BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES percibirá durante el ejercicio 2018, por

su operatoria un ingreso de $ 12.513.062.156


incobrables y amortizaciones, representa $ 10.461.301.543


presa tendrá, en primera instancia, un resultado positivo de $ 2.051.760.613

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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de FirmasAnexo

Número: Buenos Aires,

Referencia: EE 2018-15148243-MGEYA-DGOGPP Presupuesto Consolidado 2018

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Viernes 14 de Septiembre de 2018IF-2018-25515268- -MEFGC

Digitally signed by Martin MuraDate: 2018.09.14 16:31:28 ARTLocation: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MARTIN MURAMinistroMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Digitally signed by ComunicacionesOficialesDN: cn=Comunicaciones OficialesDate: 2018.09.14 16:31:31 -03'00'

ANEXO - DECRETO N.º 318/18 (continuación)

FIN DEL ANEXO


Presupuesto Consolidado del Sector Público …...Presupuesto Consolidado del Sector Público...

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