MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CURSO DE CAPACITACIN

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE

INVERSIN QUE INCLUYAN COMPONENTES DE EQUIPAMIENTO

MECNICO

Darwin Eufracio

Sector Institucional

DGPI - MEF

2

OBJETIVO DEL PIP

Atencin de emergencias

Mantenimiento de

infraestructura pblica

Ejecucin de PIP de pequea

envergadura

Crear, ampliar,

mejorar, recuperar la

capacidad de una

entidad pblica para la

ejecucin de obras por

administracin

directa orientadas a

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SOBRE MODALIDAD DE EJECUCIN VA ADMINISTRACIN DIRECTA,

TENER EN CUENTA

Resolucin de Contralora N195-88CG, artculo 1, numeral 4: La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administracin directa resulte igual o menos al presupuesto base deducida la utilidad, situacin que deber reflejarse en la liquidacin de la obra.

. . .

P r o g r a m a c i n M u l t i a n u a l d e I n v e r s i o n e s

Administracin indirecta Administracin directa

Demostrar que no existe

oferta privada para ejecutar

estos PIP

ES NECESARIO REALIZAR EL SIGUIENTE ANLISIS:

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DIAGNSTICO

Cmo se ejecutan las obras?

Anlisis histrico de PIP infraestructura ejecutados por la Entidad (monto de inversin, duracin de la fase de ejecucin, modalidad de ejecucin)

Qu tan eficiente es la entidad para ejecutar obras por administracin directa?

Con qu recursos cuenta la Entidad para ejecutar obras por A.D?

TIEMPOS, COSTOS Y METAS PROGRAMADAS

TIEMPOS, COSTOS Y METAS REALES

Equipo mecnico y

herramientas Personal Infraestructura

Organizacin y gestin del

servicio RECURSOS

Tener en cuenta el contenido mnimo de Anexo SNIP 5 y 5B. Asimismo, se destacan los siguientes puntos:

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DEMANDA

ATENCIN DE EMERGENCIAS

Identificar zonas crticas y estimar eventos de emergencia.

MANTENIMIENTO VIAL

Estimar el nmero de km de vas que requieren mantenimiento.

Ojo: tener en cuenta las COMPETENCIAS LEGALES.

EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA ENVERGADURA

Obras por Administracin Directa, de acuerdo a PMIP.

Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)

Servicio/intervencin N de intervenciones

Meta fsica principal

1. Atencin de emergencias

Tipo 1.1

Tipo 1.2

2. Mantenimiento vial

Tipo 2.1

Tipo 2.2

3. Ejecucin de obras

Puedes hacer distinciones por

tipologa de intervenciones y rangos de costo.

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OFERTA

ATENCIN DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO

VIAL

EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA

ENVERGADURA

Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)

Rendimiento por hora x Horas anuales dedicadas a la intervencin i

Meta fsica promedio requerida para intervencin i

Oferta (Nde

intervenciones) =

Ejm: 3 meses del ao, la pool

de maquinaria est asignada

solo a atencin de

emergencias = 528 horas Ejm: los eventos de

emergencia afectan un

promedio de 1 km.

Ejm: Con los equipos con los

que cuenta la entidad,

cuntos km ejecuta por

hora?

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BRECHA DEMANDA - OFERTA

ATENCIN DE EMERGENCIAS MANTENIMIENTO

VIAL

EJECUCIN DE PIP DE PEQUEA

ENVERGADURA

Se expresa en nmero de intervenciones y meta fsica principal de la obra (km2, m2, m3, etc.)

SERVICIO/INTERVENCIN

DEMANDA OFERTA BRECHA

N de intervenciones

Meta fsica principal

N de intervenciones

Meta fsica principal

N de intervenciones

Meta fsica principal

1. Atencin de emergencias

2. Mantenimiento vial

3. Ejecucin de obras A B A - B

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PLANTEAMIENTO TCNICO

Equipo requerido

Total HM requeridas

Maquinaria 1

Maquinaria 2

Maquinaria 3

Maquinaria n

MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS

Brecha servicio j (MF) / Rendimiento (maquinaria i, servicio j) HORAS MQUINA requeridas = (servicio j, maquinaria i)

Requerimiento de HM por tipo de servicio

Requerimiento de HM agregado por tipo de maquinaria

HM (maquinaria i) para servicio x +

HM (maquinaria i) para servicio y +

HM (maquinaria i) para servicio z

HORAS MQUINA = (maquinaria i)

Ejemplo: 50 km2 / (0.2 km2/ hora) = 100 HORAS MQUINA requeridas

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PLANTEAMIENTO TCNICO

Equipo requerido Total HM requeridas

Vida til (HM) Nmero de maquinarias

Maquinaria 1

Maquinaria 2

Maquinaria 3

Maquinaria n

MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS

HM requeridas / Vida til (HM) Nmero de maquinaria i =

Nmero de maquinarias a adquirir

Se recomienda una vida til de 7 aos por

mquina. Se puede utilizar los parmetros de 6 horas de trabajo al da, 22 das al

mes, 12 meses al ao.

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PLANTEAMIENTO TCNICO

MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS

Pool bsico de maquinarias

Atencin de emergencias

Camiones volquete 10m3

Excavadora hidrulica (mayor a 150HP)

Cargador frontal (mayor a 160 HP)

Bulldozer (mayor a 150 HP)

Mantenimiento peridico mecanizado

Camin Cisterna

Motoniveladora

Rodillo Liso vibratorio

Mantenimiento rutinario

Herramientas menores: Carretillas

Palas

Barretas

Escobas

Seales de seguridad

Uniformes

Recomendado por la Autoridad Nacional del

Agua (MINAG). Documento disponible

en: http://www.ana.gob.pe/media/300467/manual

_procedimientos.pdf

Mantenimiento realizado cada 3 aos

aprox. Recomendacin MTC:

Debera realizarse a travs de contratistas.

Recomendacin MTC: se puede realizar a travs

de microempresas

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PLANTEAMIENTO TCNICO

MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS

Pool bsico de maquinarias para ATENCIN DE EMERGENCIAS

Bulldozer o tractor sobre

orugas Movimiento de

tierras por arrastre.

EXCAVADORA HIDRULICA (min

150HP). Excavacin de

terreno; acopio y carguo de rocas

CARGADOR FRONTAL (Min 160hp) Traslado de agregados,

movimiento de tierras.

CAMIN VOLQUETE Descarga de materiales

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PLANTEAMIENTO TCNICO

MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS

Pool bsico de maquinarias para MANTENIMIENTO PERIDICO

MOTONIVELADORA Nivelacin de terreno

CAMIN CISTERNA

RODILLO LISO

VIBRATORIO Compactacin

de tierras.

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PLANTEAMIENTO TCNICO

MAQUINARIAS HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS

rea total requerida = rea por maquinaria x nmero de maquinarias + reas comunes

Infraestructura

Incluir las maquinarias operativas con las que cuenta la entidad y las que se

van a adquirir

Incluir el kit bsico de mantenimiento de maquinarias pesadas, as como las herramientas requeridas para

mantenimiento de vas.

Herramientas

Considerar por lo menos un operario por cada maquinaria pesada, personal administrativo y vigilancia.

Recursos humanos

ALTERNATIVAS

ADQUISICIN DE MAQUINARIAS

ALQUILER DE MAQUINARIAS

Comparar las alternativas:

La Entidad asume los costos

de mantenimiento

preventivo y correctivo

El mantenimiento

de las maquinarias lo

asume el privado.

COSTOS

OJO: COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN

COSTOS SOCIALES

COSTOS SOCIALES= COSTOS PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIN

Adquisicin de maquinaria

Herramientas

Infraestructura Capacitacin

Salarios de personal

Combustible

Mantenimiento de la

maquinaria

Seguros

Costos de inversin Costos de OyM

1. ADQUISICIN DE MAQUINARIA

Alquiler de maquinaria

Salarios de personal

Combustible

Capacitacin Mejoras en

gestin

2. ALQUILER DE MAQUINARIA

BENEFICIOS SOCIALES

AHORRO DE TIEMPOS EN

ATENCIN DE EMERGENCIAS

AHORRO DE TIEMPOS EN

EJECUCIN DE PROYECTOS

LIBERACIN DE RECURSOS POR MAYOR EFICIENCIA

BENEFICIOS SOCIALES

NO SE DEBE CONSIDERAR INGRESOS

POR ALQUILER DE LA MAQUINARIA A OTRAS

ENTIDADES O PRIVADOS.

SOSTENIBILIDAD

GASTOS CORRIENTES INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES DE OyM

El crecimiento de los gastos corrientes

pueden cubrir los costos de O y M que genera el proyecto?