Presentación presupuesto 2015

Presupuesto de ingresos

Presupuesto de gastos

Marco Fiscal de Mediano Plazo

AGENDA

A través del presupuesto para la vigencia 2015, la Administración

ratifica su compromiso por hacer de Medellín una ciudad más

equitativa e incluyente, que avanza hacia el camino de la

prosperidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus

habitantes, y donde podemos afirmar, a partir de nuestro esfuerzo y

dedicación, que en Medellín trabajamos Todos por la Vida

Valores en millones de pesos

Composición del Presupuesto General del Municipio de Medellín

SECTORProyecto de

Presupuesto 2015

Nivel Central 3.638.174

Establecimientos Públicos 460.361

TOTAL 4.098.535

* A partir de la vigencia 2014 se incluye la nueva metodología de la CGR, la cual descuenta la Recuperación de

Cartera de los Ingresos Tributarios y los clasifica como Recursos de Capital

Nota: No incluye $1,4 billones de la fusión UNE-Millicom ni $111.461 millones de la venta de Emvarias

CONCEPTOPresupuesto Inicial 2014

Proyecto de Presupuesto 2015

Variación

Ingresos Corrientes 2.129.223 2.083.818 -2,1%

Ingresos Tributarios 1.105.087 1.126.080 1,9%

Ingresos No Tributarios 1.024.136 957.738 -6,5%

Transferencias 680.931 689.856 1,3%

Resto de Ingresos No Tributarios 343.205 267.882 -21,9%

Fondo Local de Salud 270.785 385.254 42,3%

Recursos de Capital 1.163.215 1.169.102 0,5%

Recursos del Balance 72.260 67.405 -6,7%

Venta de Activos 1.178 824 -30,1%

Recuperaciones 10.350 10.660 3,0%

Recuperación cartera tributos* 60.732 55.921 -7,9%

Recursos del Crédito 77.947 0 -100,0%

Otros Recursos de Capital 1.013.009 1.101.697 8,8%

Ingresos Financieros 81.850 101.674 24,2%

Excedentes Financieros 930.319 999.166 7,4%

Otros Ingresos Extraordinarios 839 858 2,2%

TOTAL INGRESOS 3.563.222 3.638.174 2,10%

Plan financiero - Ingresos

• Para la vigencia 2015 se presenta un incremento del 2,10% con respecto al presupuesto inicial 2014, luego de descontar

los ingresos extraordinarios percibidos por la Administración durante la vigencia 2014, producto de la alianza estratégica

celebrada entre Une – Millicom y la venta a EPM de la participación que tenía el Municipio de Medellín en Empresas

Varias.

• Se destaca el crecimiento en el agregado del Fondo Local de Salud y un leve decremento en los ingresos corrientes,

debido a que las contribuciones especiales sobre contratos de obra pública autorizadas por la ley 1421 del 2010 están

vigentes hasta el 2014.

59,8% 57,3%

7,6% 10,6%

32,6% 32,1%

3,563,222 3,638,174

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

PRESUPUESTOINICIAL 2014

PROYECTO DEPRESUPUESTO 2015

mill

on

es

de

pe

sos

INGRESOS CORRIENTES FONDO LOCAL DE SALUD RECURSOS DE CAPITAL

2,10%

Composición de ingresos totales

Ingresos Corrientes

57.3%

Fondo Local de Salud10.6%

Recursos del Balance

1.9%

Otros Recursos de Capital

30.3%

Recursos de Capital32,1%

Distribución ingresos totales

El decremento presentado para la vigencia 2015, obedece a que las contribuciones especiales sobre

contratos de obra pública autorizadas por la ley 1421 del 2010 están vigentes hasta el 2014.

51,9% 54,0%

48,1% 46,0%

2,129,223 2,083,818

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

mill

on

es

de

pe

sos

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

-2,13%

Ingresos corrientes

De los Ingresos Corrientes, el 51,22% corresponden a ingresos corrientes de libre destinación

(ICLD) como fuente de financiación de los gastos de funcionamiento del nivel central y de los

órganos de control, según lo establece la Ley 617 de 2000, y además permiten cubrir el servicio de

la deuda contraída por el Municipio de Medellín y financian parcialmente la inversión pública

autónoma. Por su parte los ingresos corrientes de destinación especifica (ICDE), con una

participación del 48,78% del total, son aquellos que por ley, ordenanza o acuerdo tienen una

destinación determinada.

Es importante destacar que la nueva metodología de la CGR establece que las tasas y

contribuciones para efectos de Ley 617 de 2000, se deben considerar como rentas o ingresos de

destinación específica. Por lo tanto, $1.474 millones pasan a ser destinados por este concepto

CONCEPTOPROYECTO DE

PRESUPUESTO 2015%

PARTICIPACIÓN

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN* 1.067.307.272.081 51,22%

INGRESOS CORRIENTES DESTINACIÓN ESPECÍFICA 1.016.510.976.134 48,78%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2.083.818.248.215 100%

Ingresos corrientes según su destinación

* Incluye la metodología de la CGR para el calculo de los ICLD, a partir de la vigencia 2013

88,5%

91,9%

6,6%

5,3%

8,1%

6,2%

270,785

385,254

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000



mill

on

es

de

pe

sos

RÉGIMEN SUBSIDIADO SALUD PÚBLICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

42,3%

Dado que la cifra del presupuesto inicial de la vigencia 2014 se realizó bajo un escenario conservador el

cual ha generado modificaciones al presupuesto que a la fecha presenta un recaudo de $314.910

millones. En consecuencia, y por sugerencia de la Secretaría de Salud, la proyección del presupuesto

para la vigencia del 2015 se realizó con base en la Matriz de proyecciones del Ministerio de Salud.

Fondo local de salud

Los recursos de capital presentan un incremento de 0,5%, justificados por excedentes de EPM por

valor de $997.518 millones y rendimientos financieros del Fondo MCV por $36.727 millones. Por su

parte, la vigencia 2015 no presenta recursos del crédito, debido a las operaciones de sustitución de

deuda y emisión de bonos que se llevó a cabo durante 2014, y en esta misma vigencia finaliza el

desembolso de los recursos del crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo – AFD.

87,1%

94,2%

6,7%

0%

6,2%5,8%

1,163,2151,169,102

900,000

950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

1,150,000

1,200,000



mill

on

es

de

pe

sos

OTROS RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CRÉDITO RECURSOS DEL BALANCE

0,5%

Recursos de capital

CONCEPTOPresupuesto Inicial 2014

Proyecto de Presupuesto 2015

Variación

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 593.035 591.521 -0,3%

Nivel Central 527.528 526.579 -0,2%

Gastos de Personal 272.011 288.947 6,2%

Gastos Generales 71.535 74.063 3,5%

Transferencias 183.982 163.570 -11,1%

Organismos de Control 65.507 64.942 -0,9%

DEUDA PÚBLICA 150.446 134.961 -10,3%

Servicio de la Deuda Pública Financiera 108.997 79.595 -27,0%

Interna 72.545 55.771 -23,1%

Amortización 42.077 16.635 -60,5%

Intereses, Comisiones y Gastos 30.468 39.137 28,5%

Externa 22.735 23.606 3,8%

Amortización 1.926 1.978 2,7%

Intereses, Comisiones y Gastos 20.809 21.627 3,9%

Operaciones Conexas de la deuda 13.717 218 -98,4%

Bonos Pensionales Tipo A y B 41.449 55.366 33,6%

Plan Operativo Anual de Inversiones * 2.819.740 2.911.691 3,3%

TOTAL GASTOS 3.563.222 3.638.174 2,10%

• El año 2014 no contiene $1,4 billones de la fusión UNE-Millicom ni $111.461 millones

de la venta de Emvarias

Plan Financiero - Gastos

El monto de gasto proyectado para 2015 presenta una variación de 2,10% frente a la vigencia 2014,

donde el principal componente es la inversión, la cual comprende el 80% del gasto total; esto implica que

de cada $100 que se gastan en la Administración, $80 son destinados a la inversión -bien sea a través

de la ejecución de obras de infraestructura o a la consolidación de los diferentes programas

contemplados en el Plan de Desarrollo 2012 -2015: Medellín Un Hogar para la Vida -.

Composición de gastos totales

79,1% 80,0%

16,6% 16,3%

4,2% 3,7%

3,563,222 3,638,174

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000



mill

on

es

de

pe

sos

INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA

2,10%

El Municipio de Medellín empleará en Gasto de Funcionamiento y Servicio a la Deuda sólo

el 20% de los recursos proyectados para el 2015, destinando la mayor parte de los ingresos

a la Inversión (80%).

Gastos de Funcionamiento,

16.3%

Deuda Pública, 3.7%

Plan Operativo Anual de

Inversiones, 80.0%

Distribución gastos totales

Gasto de Personal48.8%

Gastos Generales12.5%

Transferencias Corrientes

27.7%Concejo

3.0%

Contraloría5.1%

Personería2.9%

Órganos de Control11%

ADMINISTRACIÓNCENTRAL

Gastos de funcionamiento

2,819,740 2,911,691

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000



mill

on

es

de

pe

sos

3,26%

Plan Operativo Anual de Inversiones

PIB Nacional: Ministerio de Hacienda.

TRM promedio año (Año 2014, tomada del MFMP 2014-2023 del Ministerio de Hacienda)

TRM estresada calculada según metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Inflación 2014: Informe de Inflación junio de 2014 emitido por el Banco de la República.

Meta de inflación para el periodo 2015 – 2024 del 3,0%.

SUPUESTOS 2014 2015

Crecimiento del PIB Nacional proyectado (%) 4,7 4,8

Tasa de cambio fin de período ($ por dólar) 1.874 2.041

Tasa de cambio estresada ($ por dólar) 2.242 2.303

Inflación (variación %) 3,00 3 ,00

Supuestos macroeconómicos

CONCEPTOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos Corrientes 2.083.818 2.134.420 2.191.697 2.250.590 2.311.600 2.374.329 2.439.310 2.506.131 2.575.404 2.652.043

Ingresos Tributarios 1.126.080 1.162.223 1.199.668 1.238.438 1.278.582 1.320.148 1.363.187 1.407.754 1.453.904 1.497.514

Ingresos No Tributarios 957.738 972.197 992.029 1.012.152 1.033.018 1.054.181 1.076.122 1.098.377 1.121.500 1.154.529

Fondo Local de Salud 385.254 392.942 403.496 414.356 425.531 437.030 448.862 461.037 473.565 486.456

Recursos de Capital 1.169.102 1.241.223 1.317.803 1.449.226 1.541.248 1.690.588 1.793.308 2.019.538 2.401.399 2.688.142

Recursos del Balance 67.405 69.426 71.509 73.653 75.862 78.137 80.481 82.895 85.381 87.943

Recursos del Crédito 0 141.000 34.000 34.000 79.500 91.000 102.500 82.000 101.000 260.000

Otros Recursos de Capital 1.101.697 1.030.796 1.212.294 1.341.572 1.385.885 1.521.451 1.610.327 1.854.643 2.215.018 2.340.200

INGRESOS TOTALES 3.638.174 3.768.585 3.912.996 4.114.172 4.278.379 4.501.948 4.681.480 4.986.706 5.450.368 5.826.642

Gastos de Funcionamiento 591.521 609.263 640.201 654.851 679.568 691.831 710.136 732.107 757.377 785.520

Nivel Central 526.579 542.306 571.156 583.655 606.143 616.112 632.040 651.564 674.299 699.952

Organismos de Control 64.942 66.957 69.046 71.196 73.425 75.719 78.095 80.543 83.078 85.568

Deuda Pública 134.961 279.389 168.456 172.051 218.095 232.564 246.587 230.791 252.233 409.427

Servicio de la Deuda Pública Financiera 79.595 224.360* 113.428 117.023 163.066 177.536 191.559 175.763 197.205 354.398

Bonos Pensionales Tipo A y B segúnLey 617 de 2000

55.366 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028 55.028

Plan Operativo Anual de Inversiones 2.911.691 2.879.933 3.104.339 3.287.270 3.380.716 3.577.553 3.724.757 4.023.808 4.440.758 4.631.695

GASTOS TOTALES 3.638.174 3.768.585 3.912.996 4.114.172 4.278.379 4.501.948 4.681.480 4.986.706 5.450.368 5.826.642

Plan Financiero 2015 - 2024

• El año 2016 contiene el pago de $141.000 millones de la Emisión de Bonos realizada en el año

2006.

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2,0

83

,81

8

2,1

34

,42

0

2,1

91

,69

7

2,2

50

,59

0

2,3

11

,60

0

2,3

74

,32

9

2,4

39

,31

0

2,5

06

,13

1

2,5

75

,40

4

2,6

52

,04

3

385,254 392,942 403,496 414,356 425,531 437,030 448,862 461,037 473,565 486,456 1

,16

9,1

02

1,2

41

,22

3

1,3

17

,80

3

1,4

49

,22

6

1,5

41

,24

8

1,6

90

,58

8

1,7

93

,30

8

2,0

19

,53

8

2,4

01

,39

9

2,6

88

,14

2

Mill

on

es

de

pe

sos

Ingresos Corrientes Fondo Local de Salud Recursos de Capital

Proyección de ingresos 2015 - 2024

Proyección de gastos 2015 - 2024

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

POAI 2,911,691 2,879,933 3,104,339 3,287,270 3,380,716 3,577,553 3,724,757 4,023,808 4,440,758 4,631,695

Deuda Pública 134,961 279,389 168,456 172,051 218,095 232,564 246,587 230,791 252,233 409,427

Funcionamiento 591,521 609,263 640,201 654,851 679,568 691,831 710,136 732,107 757,377 785,520

16,3% 16,2% 16,4% 15,9% 15,9% 15,4% 15,2% 14,7% 13,9% 13,5%3,7% 7,4% 4,3% 4,2% 5,1% 5,2% 5,3% 4,6% 4,6%

7,0%

80

,0%

76

,4%

79

,3%

79

,9%

79

,0%

79

,5%

79

,6%

80

,7%

81

,5%

79

,5%

Mill

on

es

de

pe

sos

INVERSIÓN POR FUENTES

Tipo de Recurso Valor % Part

Recursos Propios 725.852 24,9%

Recursos Propios de Libre Destinación 340.825 11,7%

Recursos Propios con Destinación Específica 385.027 13,2%

Transferencias de la Nación 631.484 21,7%

Educación 556.800 19,1%Propósito General 49.223 1,7%Agua Potable y Saneamiento Básico 22.619 0,8%Alimentación Escolar 2.842 0,1%

Contribución artes escénicas 0 0,0%Recursos del Crédito - 0,0%Fondo Local de Salud 385.254 13,2%Recursos No Propios de Destinación Específica 1.169.102 40,2%

Excedentes Financieros 999.166 34,3%

Otros Ingresos Exógenos 169.937 5,8%

TOTALES 2.911.691 100%

Inversión por fuentes de financiación - 2015

Indicador ley 617 de 2000

37

.95

%

38

.96

%

37

.56

%

39

.68

%

37

.48

%

36

.47

%

47

.17

% 49

.34

%

49

.23

% 50

%

49

.72

%

50

%

49

.24

%

48

.91

%

48

.83

%

48

.93

%

49

.31

%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

% Cumplimiento % Limite Legal

2008 a 2013 – ejecución y 2014 en adelante - proyección

Nota: Proyecciones con cálculo de ICLD, según metodología de la CGR

Indicador Solvencia Ley 358 de 1997

3.92%2.78% 2.50% 1.98%

3.28% 2.76%

9.74% 9.93%

6.83% 7.51% 7.82% 7.75% 7.83% 7.61% 7.61% 7.45% 7.08%

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Resultado del indicador % Limite Legal

2008 a 2013 – ejecución y 2014 en adelante – proyección con metodología CGR

Indicador Sostenibilidad Ley 358 de 1997

20.36%20.59%

20.33%

61.41%

40.60%

59.75%

72.89%

67.16%

51.36%48.93%

47.59%46.28%

44.64%42.47%

40.47%38.56%

36.78%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Resultado del indicador Límite legal


Meta de Superávit Ley 819 de 2003

339,660

302,412

253,244

228,952

350,126

141,778

31,051

79,595 83,360 79,428 83,023 83,566 86,536 89,059 93,763 96,205 94,398

25,978 17,204 15,351 20,320 24,778 25,708

48,718 60,164 61,262

71,718 74,955 75,589 78,280 80,517 84,760 86,733 85,756

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Meta de Superávit Primario Intereses de la Deuda


PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONESPOAI 2015

Presentación a cargo del Departamento Administrativo de Planeación

Jueves 16 de Octubre de 2014

Total inversión 2015

$ 2.911.691(Cifra en Millones)

Ruta para definir el POAI 2015

Marco Fiscal de Mediano

Plazo (Hacienda)

Se definen techos asignados

a las dependencia

Se realizan reuniones con Secretarios de

Despacho y Vicealcaldes

Se presenta en Consejo de Gobierno

Elementos analizados

para la asignación de recursos por

proyecto

*Promedios 2012-2014*Ejecuciones *Último año asignado

*Obligaciones de Ley*Vigencias Futuras *Compromisos adquiridos *Coberturas alcanzadas *Proyectos iniciados*Indicadores del PDM y Metas

Participación por líneas POAI 2015

1 Ciudad que respeta, valora y protege la vida $721.5971.1 Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad $118.719

1.2 Medellín ciudad saludable para la vida $411.431

1.3 Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia $64.661

1.4 Deporte y recreación $126.786

2 Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno $1.244.6322.1 Medellín, educada para la vida y la equidad $770.567

2.2 Seguridad alimentaria $75.622

2.3 Bienestar e inclusión social $85.549

2.4 Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes $65.699

2.5 Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad $247.196

3 Competitividad para el desarrollo económico con equidad $517.3753.1 Desarrollo empresarial $73.609

3.2 Desarrollo urbano para la competitividad $426.344

3.3 Medellín ciudad conectada con el mundo $17.422

4 Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente $156.1644.1 Oferta natural $27.590

4.2 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales $17.287

4.3 Territorio equitativo y ordenado $111.286

5Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

$120.923

5.1 Buen Gobierno y Transparencia $80.212

5.2 Sociedad participante $35.796

5.3 La ciudad conversa y se articula con la región $760

5.4 Medellín ciudad inteligente $4.155

Plan Operativo Anual de Inversiones $ 2.911.691

*No incluye PP

DEPENDENCIAS TRANSVERSALES DE

APOYO

Dependencias Transversales de Apoyo

Participación 8,4%

Dependencia POAI 2015

(Mill)

Secretaría Privada $ 475

Secretaría de Comunicaciones $ 6.788

Secretaría de Evaluación y Control $ 475

Departamento Administrativo de Planeación Municipal $ 22.123

Secretaría General $ 760

Secretaría Hacienda $ 149.625

Secretaría Servicios Administrativos $ 61.393

$ 241.638

VICEALCALDÍA de Educación, Cultura,

Participación, Recreación y Deporte

Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Participación 34,9%


(Mill)

Secretaría Educación $ 725.003

Secretaría de Participación Ciudadana $ 21.191

Secretaría de Cultura Ciudadana $ 51.592

Colegio Mayor de Antioquia $ 4.103

INDER $ 126.786

ITM $ 20.834

Pascual Bravo $ 4.083

SAPIENCIA $ 48.551

Biblioteca Pública Piloto $ 475

Subtotal Vice de Educación, Cultura, Participación,Recreación y Deporte

$ 1.002.617

VICEALCALDÍA de Salud, Inclusión y

Familia

VICEALCALDÍA de Salud, Inclusión y Familia



(Mill)

Secretaría de Salud $ 399.331

Secretaría de Inclusión Social y familia $ 177.999

Secretaría de las Mujeres $ 11.330

Secretaría de la Juventud $ 5.625

Subtotal sector de Salud, Inclusión y Familia

$ 594.286

VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD,

SEGURIDAD Y SERVICIO A LA

CIUDADANÍA

VICEALCALDÍA de Gobernabilidad, Seguridad y

Servicio a la Ciudadanía



(Mill)

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos $ 55.648

Secretaría de Seguridad $ 55.957

Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía $ 183.151

Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos yEmergencias

$ 9.000

Subtotal sector de Gobernabilidad, Seguridad yServicio a la Ciudadanía

$ 303.756

VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD,

INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

VICEALCALDÍA de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y

Sostenibilidad



(Mill)

Secretaría de Infraestructura Física $ 331.505

Secretaría de Medio Ambiente $ 37.794

Secretaría de Movilidad $ 30.806

Fondo de Valorización de Medellin -FONVALMED

$ 475

ISVIMED $ 78.556

Subtotal sector de Hábitat,Movilidad, Infraestructura ySostenibilidad

$ 479.138

VICEALCALDÍA de CTI, Desarrollo

Económico, Internacionalización y APP

VICEALCALDÍA de CTI, Desarrollo Económico,

Internacionalización y APP

Participación 3,4%


(Mill)

Secretaría de Desarrollo Económico $ 95.554

Agencia Alianzas Público Privadas $ 438

Telemedellín $ 3.038

Subtotal sector de CTi, DesarrolloEconómico, Internacionalizacióny APP

$ 99.030

VICEALCALDÍA DE GESTIÓN TERRITORIAL

*PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Participación

VICEALCALDÍA de Gestión Territorial

Presupuesto Participativo

5,4%


(Mill)

VICEALCALDÍA de GestiónTerritorial

$ 3.500

Presupuesto Participativo $ 151.000

Subtotal sector de GestiónTerritorial

$ 154.500

ANÁLISIS PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

Presupuesto Participativo 2015

COMUNA / CORREGIMIENTO ASIGNACIÓN % PART

1- POPULAR $ 11.132.000.000 7,42%

2- SANTA CRUZ $ 9.772.000.000 6,54%

3- MANRIQUE $ 9.783.000.000 6,53%

4- ARANJUEZ $ 8.845.000.000 5,95%

5- CASTILLA $ 7.764.000.000 5,15%

6- DOCE DE OCTUBRE $ 9.700.000.000 6,53%

7- ROBLEDO $ 9.773.000.000 6,33%

8- VILLA HERMOSA $ 9.136.000.000 6,08%

9- BUENOS AIRES $ 7.799.000.000 5,13%

10- LA CANDELARIA $ 6.067.000.000 3,90%

11- LAURELES ESTADIO $ 4.793.000.000 3,21%

12- LA AMERICA $ 6.313.000.000 4,06%

13- SAN JAVIER $ 9.296.000.000 6,11%

14- EL POBLADO $ 4.638.000.000 3,15%

15- GUAYABAL $ 6.460.000.000 4,29%

16- BELEN $ 7.079.000.000 4,64%

50- PALMITAS $ 4.287.000.000 2,69%

60- SAN CRISTÓBAL $ 4.992.000.000 3,33%

70- ALTAVISTA $ 3.992.000.000 2,65%

80- SAN ANTONIO DE PRADO $ 6.495.000.000 4,41%

90- SANTA ELENA $ 2.884.000.000 1,93%

TOTAL GENERAL 151.000.000.000 100,00%

2012 2013 2014 2015Valor POAI $ 2.477.504 $ 3.021.028 $ 2.931.201 $ 2.911.691 Valor PP $ 127.000 $ 151.000 $ 151.000 $ 151.000 Asignado (%) 5,1% 5,0% 5,2% 5,3%

Entre el año 2012 y 2013 se dio un Incremento de 16%

Análisis Presupuesto Participativo 2012-2015

GRACIAS

Presentación presupuesto 2015

Government & Nonprofit

Transcript of Presentación presupuesto 2015