Presentación del presupuesto 2015

2014 propuesto 2015Misiones denominacionales $ 201,676.00 $ 200,000.00

Otras misiones $ 100,562.00 $ 99,000.00

Ministerios Pastorales $ 17,463.00 $ 16,098.00

Hillcrest Centro de Desarrollo Infantil $ 1,500.00 $ 1,500.00

Ministerios de Preescolar y Niños $ 59,731.00 $ 57,650.00

Ministerio de Estudiantes $ 41,850.00 $ 41,910.00

Ministerio de Adultos $ 17,820.00 $ 16,000.00

Ministerio de Adultos Mayores $ 11,460.00 $ 10,230.00

Ministerio de Singles $ 2,534.00 $ 1,770.00

Ministerio de Universidad $ 11,950.00 $ 10,750.00

Ministerio de Hispanos $ 11,385.00 $ 16,910.00

Ministerio de Necesidades Especiales $ 1,105.00 $ 1,160.00

Discipulado y Entrenamiento $ 8,430.00 $ 11,790.00

Alcance/Fe $ 6,100.00 $ 5,590.00

Ministerio de Mujeres $ 5,500.00 $ 8,124.00

Ministerio de Hombres $ 3,560.00 $ 2,750.00

Ministerio de Música $ 38,320.00 $ 34,996.00

Otros Ministerios (biblioteca, costura, deportes) $ 3,140.00 $ 2,690.00

Servicios de Alimentación $ 26,205.00 $ 24,300.00

Personal $ 1,328,675.00 $ 1,322,677.00

Apoyo administrativo $ 42,370.00 $ 38,755.00

Medios de Comunicación/Tecnología $ 126,530.00 $ 117,000.00

Contingencia/Planificación de Largo Plazo $ 2,000.00 $ 12,000.00

Programas especiales $ 2,800.00 $ 2,800.00

Reembolsos a fiduciaries $ 120,000.00 $ 120,000.00

Utilidades $ 153,400.00 $ 154,900.00

Impuestos y seguros $ 71,135.00 $ 69,750.00

Servicio de limpieza $ 11,370.00 $ 10,170.00

Equipo $ 4,500.00 $ 2,600.00

Instalaciones (edificio reparaciones y reemplazos) $ 29,160.00 $ 27,660.00

Seguridad/Incendios $ 19,660.00 $ 19,890.00

Saneamiento $ 2,880.00 $ 2,400.00

Jardines y Paisajismo $ 30,730.00 $ 31,400.00

Funcionamiento del vehículo $ 5,450.00 $ 4,780.00

2014 Presupuesto $ 2,520,951.00

Propuestas 2015 Presupuesto $ 2,500,000.00

Requisito semanal para 2015 $ 48,076.92

Comparacion del presupuesto segun su area de ministerio 2014 y 2015

Términos DefinidosConvención Bautista General de Texas (BGCT): La Convención General Bautista de Texas es uno de dos organizaciones a nivel estatal en que las Iglesias en Texas trabajan juntos en el establecimiento de misiones, ministerios y universidades.www.BGCT.org

Presupuesto: Un plan fiscal y pauta utilizada en la asignación de los fondos de funcionamientos generales para el Ministerio y otros gastos de la iglesia. Creemos que el modelo bíblico del diezmo a ser la principal fuente de financiamiento para el presupuesto.

Equipo de Ministerio de presupuetal: El Equipo de ministerio Presupuestal esta integrado de: el equipo de Ministerio de finanzas, presidentes de equipos de Ministerio, administradores, pastores, diáconos y directores de organizaciones de programas. El Presidente del equipo del Ministerio de finanzas también preside el equipo de Ministerio de presupuesto. El pastor y el personal de la iglesia no tienen derecho al voto.

Programa de construcción: Un fondo creado para asignar las contribuciones para las nuevas construcciónes y renovaciónes.

Contribuciones: Son diezmos, ofrendas y otros regalos para la iglesia.

Programa cooperativo: Esto son las contribuciones de nuestra iglesia al estado, las misiones nacionales e internacionales y ministerios. Se basa en un porcentaje de nuestras contribuciones no designadas.www.CooperativeProgram.org

Asociación Bautista de Dallas (DBA): La Asociación Bautista de Dallas está compuesta por las Iglesias Bautistas del sur en el área de Dallas y el Condado de Rockwall que trabajan juntos en el establecimiento de misiones y otros esfuerzos del Reino de Dios.www.DBA.net

Regalo designado: Esto es una ofrenda, por encima de su diezmo, que se especifica para un ministerio en particular. Unos ejemplos incluye el enfoque Global,ofrenda a las misiones y fondo para construcciones.

Asociación Bautista de Ellis (EBA): La Asociación Bautista de Ellis se compone de las Iglesias Bautistas del sur en el área del Condado de Ellis que trabajan juntos en el establecimiento de misiones y otros esfuerzos del Reino de Dios.www.EllisBaptist.org

Equipo de Ministerio de Hacienda: Este equipo supervisa la ejecución del presupuesto y aprueba los gastos en artículos grandes presupuestados.

Oferta de enfoque global: Una ofrenda dada en la celebración mundial de impacto o durante todo el año para apoyar a misiones, Hechos 1:8. Los ejemplos incluyen: Bridges Safe House, Mision Midlothian, misión en Wyoming, Europa, Oriente Medio y el sudeste asiático.

Regalo No Designado: Esta es una contribución que no se especifica y se va al presupuesto. La mayoría de las contribuciones son no designados.

La Convencion bautistas del sur de Texas (SBTC): La Convención Bautista del sur de Texas es uno de dos organizaciones a nivel estatal de Iglesias que trabajan juntos en el establecimiento de misiones, ministerios y universidades.www.SBTexas.com

Fondos fiduciarios: Son regalos designados establecido en confianza con la iglesia como beneficiaria. Estos fondos fiduciarios a menudo se dan como memorial .Estos fondos perpetuos son administrados por nuestros miembros directivos según los deseos del donante.

Administradores: Son parte de sus responsabilidades el supervisor los fondos fiduciarios y son los agentes financieros de la iglesia en cuestiones contractuales.

2014 Budget: The Breakdown30223817463

1624803832026385 *26205 *

132867542370

1265302000

328285

Misiones$299,000.00

11.96%

Ministerios de cuidado pastoral$16,098.00

0.64%

Ministerios de educación$160,974.00

6.44%

Música$34,996.00

1.40%

Otros Ministerios$30,650.00

1.23%

Servicios de alimentación$24,300.00

0.97%

Personal$1,322,677.00

52.91%

Apoyo administrativo$38,755.00

1.55%

Medios decomunicación y tecnología

$117,000.00 4.68%

Contingencia$12,000.00

0.48%

Reembolsos a fiduciaries$120,000.00

4.80%

Jardines y Paisajismo$323,550.00

12.94%

Presupuesto de 2015: El DesglosePara obtener más información sobre cada tema, consulte la página de atrás.

Misiones$331,994.00

13.28%

MinisteriosPastorales

$186,062.00 7.44%

Ministeriosde educación$593,557.00

23.74%

Música$241,954.00

9.68%

Otros Ministerios$120,339.00

4.81%

Reembolsos a fiduciaries$120,000.00

4.80%

Instalaciones$906,094.00

36.24%

Presupuesto de 2015: Personal IncluidoAnálisis en profundidad de presupuesto con el personal incluido.

Los Años PasadosTotal de las contribuciones para 2011-2014

$0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

$3,500,000.00

2011 2012 2013 2014a partir de

11/09/2014

DesignadoPresupuesto

$0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

$3,500,000.00

2011 2012 2013 2014a partir de

11/09/2014

DesignadoPresupuesto

Misiones denominacionales: Esta línea se determina por nuestro porcentaje dando al programa cooperativo y asociaciones.

Otras misiones: Equipo de Hechos 1:8 y MInisterio de Misiones distribye ayuda a veintidós misioneros. Estos fondos se utilizan también para otros grupos de misiónes y apoyo parcial a los Hermanos que van en viajes misioneros.

Ministerio pastoral: Esto incluye suministro de púlpito, necesidades de Ministerio del pastor, libros, bautismo, Cena del señor, diáconos, misión de dignidad y otros.

Centro de desarrollo infantile Hillcrest: Area de nuestro programa preescolar que esta creciendo de lunes a viernes. El programa típicamente se ejecuta en una capacidad de 100 estudiantes con 22 trabajadores.

Ministerio de preescolar/niños: esto incluye literatura, materiales de culto de los niños, Escuela bíblica de vacaciones, equipo, transporte, eventos especiales,Festival de otoño, campamento infantil y programas de discipulado (Líderes en formación, Nehemías Kids, Lil’ exploradores.)

Ministerio de Estudiantes: Esto incluye literatura, discipulado, transporte, trabajo de la misión, miércoles por la noche, eventos especiales, equipo, discípulado ahora, juventud campamento y retiros.

Ministerio de Adultos: Esto incluye literatura, suministros, especial eventos y capacitación para el liderazgo.

Ministerio de Adultos mayores: Esto incluye literatura, el martes estudio de la Biblia, eventos y otras actividades.

Ministerio de Solteros: Esto incluye literatura, suministros, eventos y actividades.

Ministerio de Universidad: Esto incluye literatura, suministros, retiros, discipulado, misión, alcance, especial eventos, grupos de oración, grupos pequeños y un renovado énfasis en los estudiantes internacionales y la Universidad Bautista de Dallas.

Ministerio de necesidades especiales: Este ministerio prove a los niños con necesidades

especiales la oportunidad de hacer amigos y pasar un buen rato.

Ministerio Hispano: Este es nuestro Ministerio para alcanzar a la comunidad hispana e integrarlas en nuestra organización de escuela dominical, adoración, y la vida en nuestra iglesia. Nuestro objetivo es satisfacer necesidades individuales dentro de este grupo sin importar el idioma

Entrenamiento de discipulado: Esto proporciona a los maestros recursos y subsidia la literatura de discipulado que necesita cada estudiante por clase.

Alcance/Fe: Esto incluye la extensión, fuera del campus estudio de la Biblia, las primeras impresiones y entrenamiento de evangelism.

Ministerio de mujeres: Esto incluye almuerzos, oración desayuno, retiros, conferencias y materiales

Ministerio de hombres: Esto incluye el desayuno de los hombres, y Banquete del deportista.

Ministerio de Música: Esto incluye música para niños, estudiantes, los adultos y la orquesta. Las presentaciones están incluidas junto con el instrumento y mantenimiento de equipo.

Otros Ministerios: Esto incluye equipos deportivos, biblioteca y ministerio voluntario.

Servicios de alimentación: Esto incluye alimentos, artículos de papel, suministros y equipos.

Personal: Esto incluye los salarios de Ministros, personal de planta, músicos, asistentes, internos, preescolar y el personal de los niños. También incluye vivienda, subsidios, impuestos, seguros, retiro y apreciación del empleado.

Un presupuesto personal confidencial está disponible para miembros de la iglesia. Por favor, póngase en contacto con nuestro Pastor asociado/Administración de empresas, Presidente de personal o Gerente de servicios financieros para un presupuesto detallado.

Apoyo administrativo: Esto incluye la oficina suministros, gastos de envío, publicidad, administración, impresión, equipos de oficina, honorarios legales, honorarios de Contaduria, fondo cheques, soporte técnico informático, software,

hardware y nómina.

Reembolso de confianza: Es el método disciplinado en la que pagar nuestros fondos fiduciarios. En ocasiones, nos prestado estos fondos sobre una base a corto plazo a evitar la deuda exterior.

Medios de comunicación y tecnología: Esto proporciona para toda nuestranecesidad en tecnología y comunicaciones incluyendo computadoras, teléfonos, audio/visual, equipo de medios de comunicación y diseño gráfico.

Programas especiales: Esto incluye la reactivación y eventos especiales.

Utilidades: La mayor parte de esta línea es para electricidad, pero también incluye agua y gas.

Impuestos y Seguro: La mayor parte se destina a seguros. La iglesia es exenta de impuesto, sinembargo la propiedad que No se utiliza para propósitos de la iglesia está sujeto a impuestos. Nosotros pagamos impuestos nominales a Cedar Hill y el condado de Dallas.

Limpieza: Esto incluye suministros y servicio exterior de limpieza.

Equipamiento: Esto es para comprar la maquinaria y mobiliario. También es para el alquiler de equipos, mantenimiento y reparaciones.

Instalaciones: Esto es para la construcción de mejoras y reparaciones. Disponen de calefacción, aire acondicionado, los sistemas eléctricos, iluminación, plomeria y pintura.

Seguridad/Incendios: Esto proporciona equipos de emergencia, control de tráfico, sistema de seguridad y sistema de riego de incendio

Saneamiento: Esto proporciona control de plagas y un contenedor de basura.

Jardines y Paisajismo: Esto es para el exterior sistema de riego, cuidado de césped /flores y estacionamiento temporal.

Funcionamiento del vehículo: Esto proporciona para la inspección, gas, reparaciones y mantenimiento de vehículos Hillcrest.

Descripcion de Ministerios por Area de Trabajo

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sitio web. www.hillcrestbc.comoficina. 972.291.3521265 W. Pleasant Run Road • Cedar Hill, Texas 75104

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Porceso en la formacion del presupuesto El equipo de Ministerio de presupuesto se compone de: el equipo de Ministerio de finanzas, pastores, directores de organizaciones programa, y presidentes de administradores, diáconos y equipos de ministerio. El Presidente del equipo del Ministerio de finanzas también preside el equipo de Ministerio de presupuesto. El proceso se inicia durante el verano. Asistencia y aportes se compilan. Esos números se colocan en una fórmula estadística con la historia de los últimos cinco años. La fórmula calcula una gama para las contribuciones esperadas para el próximo año. Después de fijar el monto total del presupuesto, se presenta cada persona o Ministerio responsable por artículos de línea de sus peticiones con justificación. Normalmente, las solicitudes de presupuesto son más grandes que el total predeterminado del equipo del Ministerio de presupuesto. Después de escuchar las peticiones y los hechos de el equipo de Ministerio de presupuesto, el personal ministerial entonces toma esas solicitudes y crea un proyecto de presupuesto. El equipo de Ministerio de presupuesto toma típicamente ese presupuesto y hace modificaciones según sea necesario para determinar el presupuesto final. Luego se propone a la congregación.

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