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1998- 2012

Universidad del Valle – periodo 1998 – 2012:

El año de 1998 se puso a prueba el paradigma de que las

universidades públicas no se podían cerrar por falta de recursos.

Una acumulación de déficits con los efectos económicos que

dieron lugar a la cesación de pagos mencionada. Situación que

se había anunciado pero que parecía ser un problema que no

afectaría a nadie, pues para eso existía la Nación.

Evidencias:

• Embargos por parte de los bancos,

• Retención de dineros del Ministerio y de los bonos de valor

constante,

• No pago oportuno de las nóminas ni de proveedores

Los hitos más importantes

desde 1998

Cambios en la estructura organizacional

de la Vicerrectoria Administrativa y

Financiera

1998 • Se suprime la Dirección de Inversiones - Cambia la Dirección de Control Físico

por Dirección de Arquitectura Universitaria por D.A.U. – Crea la División de Recursos Económicos.

• Se crea provisionalmente la División de Gestión y Apoyo Administrativo a la Universidad en la Ciudad de Bogotá y autoriza al Rector para reglamentar su funcionamiento.

1999 • Se suprime la Vicerrectoría de Extensión y se dictan otras disposiciones. • Se suprime la Vicerrectoría de Regionalización y se dictan otras disposiciones. • Suprime el área de inventarios de la Vicerrectoría Administrativa y se cambia

en nombre por Área de Adquisiciones y Suministros por Compras e Inventarios.

• Se suprime la Decanatura Asociada de Cultura. • Se aprueba el Convenio de Desempeño de la Universidad del Valle para

garantizar la viabilidad de la Universidad a través de una serie de medidas de ajuste.

2001 • Se reconoce a las Sedes Regionales. Elimina el cargo de Jefe de Unidad

Regional y crea el cargo de Director de Sede.

• Se crea la División Financiera de la Universidad del Valle. ( se le cambia el nombre a la División de Tesorería )

• Se crea la División de Administración de Bienes y Servicios de la Universidad del Valle.

2003 • Se reestructuran la Rectoría, las Vicerrectorías, los Institutos Académicos,

la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones –OITEL-, la División de Admisiones y Registro Académico, el Sistema de Regionalización, establece sus Plantas de Cargos Administrativos y sus estructuras organizacionales. Se fusionan varias Divisiones en la actual Financiera.

2004 • Cambia la denominación de la Sección de Tesorería adscrita a la

División Financiera por Sección de Pagaduría. 2006 • Se reorganiza provisionalmente y por seis meses la División de

Administración de Bienes y Servicios de la Vicerrectoría Administrativa.

2009 • Se crea la División de Contratación de la Universidad del Valle y

establece sus funciones.

Recursos Adicionales

Aportes adicionales de la Nación

art 86 Ley 30/92:

$3.000 millones en 1996





Recursos por devolución ICFES

ley 1324 de 2010




BONOS RECIBIDOS DE LA NACION POR PENSIONES(Millones de Pesos)

AÑO SEM PARC MESADAS VR ACTUALIZ BONO1994 4.946,51 7.923,081995 7.356,37 9.408,701996 10.563,78 10.563,78

TOTAL 94-96 22.866,66 27.895,56 19.498,991997 1 7.647,44 7.647,44 5.248,341997 2 8.099,50 8.099,50 5.661,55

TOTAL 97 15.746,94 15.746,94 10.909,891998 1 11.596,77 11.596,77 8.106,141998 2 11.434,47 11.434,47 7.992,751998 2 1.368,60 1.368,60 956,65

TOTAL 98 24.399,84 24.399,84 17.055,541999 1 1 3.279,80 3.279,80 2.292,581999 1 2 3.795,20 3.795,20 2.652,851999 1 3 2.483,23 2.483,23 1.735,781999 1 4 4.924,33 4.924,33 3.442,111999 2 1 4.795,03 4.795,03 3.351,731999 2 2 3.244,71 3.244,71 2.268,051999 2 3 2.963,48 2.963,48 2.071,481999 2 4 1.667,37 1.667,37 1.165,491999 2 5 1.376,93 1.376,93 962,471999 2 6 1.315,59 1.315,59 919,601999 2 7 1.284,81 1.284,81 898,081999 2 8 1.396,08 1.396,08 975,861999 2 9 281,89 281,89 197,051999 2 10 109,12 109,12 76,271999 2 11 1.211,25 1.211,25 846,67

TOTAL 1999 34.128,83 34.128,83 23.856,072000 1 1 1.606,14 1.606,14 1.122,692000 1 2 1.335,97 1.335,97 933,842000 1 3 958,45 958,45 669,962000 1 4 1.276,51 1.276,51 892,282000 1 5 2.076,92 2.076,92 1.451,772000 1 6 3.958,69 3.958,69 2.767,122000 1 7 1.256,23 1.256,23 878,102000 1 8 1.122,73 1.122,73 784,792000 1 9 421,85 421,85 294,872000 1 10 1.764,04 1.764,04 1.233,072000 1 11 114,94 114,94 80,342000 1 12 2.888,21 2.888,21 2.018,862000 2 1 7.614,43 7.614,43 5.322,492000 2 2 3.416,64 3.416,64 2.388,232000 2 3 1.332,18 1.332,18 931,192000 2 4 1.163,49 1.163,49 813,28

SUB TOTAL 2000 32.307,41 32.307,41 22.582,882000 2 5.124,63 5.124,63 FONDO PENS

TOTAL 2000 37.432,04 37.432,04 22.582,88

TOTAL BASE BONOS 129.449,67 134.478,57 93.903,37

Reglamentación del artículo 131 de la

Ley 100:

Decreto 2337 junio de 1996

Decreto 3088 diciembre de 1997

Decreto 1181 junio de 1998

Bonos de valor constante serie A por

$93.903,37 millones correspondientes

al período 1994 – 2000.

Recibidos en el período 1997 - 2000

BONOS SERIE A

DE PENSIONES

ORDValor Nominal

fecha emisión

Bono

Tipo

Tasa de

Interés

Fecha del

Acta

Acta de

Emisión

1 4.272.277.464 A 26,92% 22-Feb-99 004-99

2 678.798.933 A 25,93% 09-Ago-99 026-99

3 3.219.325.183 A 22,33% 27-Abr-00 013-00

4 2.196.312.037 A 20,59% 28-Nov-00 048-00

4a 134.506.081 B 17,64% 15-May-01 023-01

5 3.024.236.769 B 25,61% 30-Ago-99 030-99

7 4.662.886.120 B 14,90% 11-Jun-02 037-02

9 3.055.353.379 A 12,27% 18-Dic-03 049-03

21.243.695.966

Fuente: Ministerio de Hacienda

Bonos de cesantías artículo 88 de la ley 100 de 1993

Reglamentación del artículo 88 de la Ley 30 de 1992 cesantías.

Artículo 57 de la Ley 413 de 1997,

Decreto 1202 de 1998,



Decreto 2786 de 2001 y

Decreto 1700 de 2002, Recibido $21.243 millones.

Recursos adicionales de la estampilla Ley 26 de 1990:

• Ley 863 de 2003 asignó un 20% del recaudo para pago del pasivo pensional.

• Acuerdo 140 de diciembre 9 de 2004 del Concejo Municipal de Santiago de Cali que

incrementó el recaudo de la Estampilla en la Ciudad del 1% al 2%.

• Sentencia 0130 de diciembre 30 de 2004 del Tribunal Contencioso Administrativo

del Valle que declaró no aprobada la excepción de caducidad y negó las

pretensiones de la sociedad de interconexión eléctrica.

• Esta Ley 1321 de 2009 establece recursos adicionales en el tiempo para la

estampilla del orden de los $200 mil millones de pesos de 1993, que de acuerdo

con el recaudo actual alcanzará hasta el año 2025.

• Ordenanza 274 de 2008 y 321 de 2010 recursos de los excedentes financieros de la

ILV para universidad.

• Ordenanza 361 de diciembre de 2012 por la cual se modifica el estatuto tributario

departamental para que no quedaran exentas la empresas industriales del estado y

algunas electrificadoras.

Recaudos de la Estampilla al 100%

AÑO IPC

PESOS

CORRIE

NTES

PESOS

CONSTA

NTES DE

1993

R 1991 779 779

R 1992 2.193 2.973

R 1993 4.138 7.110

R 1994 22,59 5.280 11.417

R 1995 19,46 6.785 16.050

R 1996 21,63 10.659 22.034

R 1997 17,68 13.069 28.269

R 1998 16,70 8.130 31.593

R 1999 9,23 10.197 35.409

R 2000 8,75 10.872 39.150

R 2001 7,65 11.402 42.796

R 2002 6,99 11.857 46.338

R 2003 6,49 12.081 49.728

R 2004 5,50 11.248 52.720

R 2005 4,85 22.734 58.486

R 2006 4,48 32.302 66.329

R 2007 5,69 37.675 74.983

R 2008 7,67 34.393 82.321

R 2009 2,00 35.081 89.658

R 2010 3,17 36.193 96.996

R 2011 3,73 37.543 104.334

R 2012 2,44 38.459 111.671

P 2013 3,00 39.613 119.009

P 2014 3,00 40.801 126.347

P 2015 3,00 42.025 133.684

P 2016 3,00 43.286 141.022

P 2017 3,00 44.585 148.360

P 2018 3,00 45.922 155.697

P 2019 3,00 47.300 163.035

P 2020 3,00 48.719 170.373

P 2021 3,00 50.180 177.710

P 2022 3,00 51.686 185.048

P 2023 3,00 53.236 192.386

P 2024 3,00 54.833 199.724

P 2025 3,00 56.478 207.061

Cifras en millones de pesos

Año

Aportes ley

30/92 articulo

86

Aportes Dpto

ejecucionDiferencia

Deuda

actualizada

Valor Presente

1995 2.250 2.250 0

1996 2.737 2.480 257 593

1997 3.221 2.411 810 1.591

1998 3.759 2.893 865 1.457

1999 4.106 3.023 1.082 1.668

2000 4.465 3.133 1.331 1.887

2001 4.806 3.353 1.454 1.914

2002 5.142 3.621 1.521 1.873

2003 5.476 3.910 1.566 1.810

2004 5.777 4.173 1.605 1.758

2005 6.057 4.423 1.634 1.708

2006 6.329 4.688 1.640 1.640

Subtotal 17.900

(-) Abono por indexacion realizado en el año 2004 indexado ($4,055) -4.442

Saldo deuda a diciembre 31 2006 articulo 86 ley 30 de 1992 13.458


Valor de la deuda por ajuste a la ley 30 de 1992

Acuerdo de pago Departamento art 86.

Departamento – Pago de recursos para

pensiones Univalle. Cifras en millones de pesos

AÑO $MILLONES

1.999 6.000

2.000 2.928

2.001 4.847

2.002 1.480

2.003 4.736

2.004 4.532

2.005 4.476

2.006 4.247

2.007 4.123

2.008 4.107

2.009 3.729

2.010 3.237

2.011 3.008

2.012 8.573

Año Ppto Dpto

Ejecución

Concurrencia

Dpto

DeficitDeficit

Acumulado

2005 4.476 5.417 -940 -940

2006 4.247 5.944 -1.698 -2.638

2007 4.123 6.272 -2.150 -4.788

2008 4.107 6.489 -2.382 -7.169

2009 3.729 7.178 -3.448 -10.618

2010 3.237 7.382 -4.145 -14.762

2011 3.008 8.188 -5.180 -19.942

Departamento – Acuerdo de pago Pensiones

Univalle Cifras en millones de pesos

Pagos del Departamento a:

Los aportes para la Jornada Ampliada o jornada

nocturna del orden de los $600 millones, y

$1.500 millones para regionalización, por parte

del Departamento.

Deuda del Departamento por bono pensional

serie B

0 2000 66.883.797.265 2000

1 2001 4.251.510.928 62.632.286.337 8,75 1,0875 1,0484 71.405.856.152 2001

2 2002 4.036.478.429 58.595.807.908 7,65 1,1707 1,0990 75.391.510.636 2002

3 2003 4.153.654.955 54.442.152.953 6,99 1,2525 1,1522 78.567.091.696 2003

4 2004 3.975.159.027 50.466.993.926 6,49 1,3338 1,2079 81.307.002.253 2004

5 2005 3.926.288.556 46.540.705.370 5,50 1,4072 1,2663 82.930.108.347 2005

6 2006 3.724.933.896 42.815.771.474 4,85 1,4754 1,3275 83.860.564.153 2006

7 2007 3.615.977.075 39.199.794.399 4,48 1,5415 1,3917 84.096.371.666 2007

8 2008 3.602.795.531 35.596.998.868 5,69 1,6292 1,4590 84.614.940.154 2008

9 2009 3.270.889.067 32.326.109.801 7,67 1,7542 1,5295 86.733.749.866 2009

10 2010 2.839.410.097 29.486.699.704 2,00 1,7893 1,6035 84.599.406.759 2010

11 2011 2.638.480.454 26.848.219.250 3,17 1,8460 1,6810 83.313.689.335 2011

12 2012 2.558.493.819 24.289.725.431 3,73 1,9149 1,7623 81.966.079.664 2012

FA C TOR

TEC N IC O

SA LD O

A C TU A LIZA D O A

D IC 3 1

A

PESOS

D E:

V ID A A Ñ OS IPCIPC

A C U M

V A LOR A N U A L A

PESOS D E 2 0 0 0

SA LD O A PESOS

D EL 2 0 0 0

Departamento – situación de recursos frente a

la Ley 550 de 1999.

Ppto 2012 antes ley 550 des ley 550 Recibido x Cobrar Ley 550

Concurrencia Pensiones 8.573 2.100 4.200 6.300 873 1.400

Acuerdo Pensiones 1.994 498 0 498 1.163 333

Acuerdo Art 86 1.495 0 749 749 746 0

Art 86 Ley 30/92 8.264 0 8.264 8.264 0 0

20.326 2.598 13.213 15.811 2.782 1.733


Recursos adicionales al Servicio de Salud

Acuerdo 008 y Res 080 C.S. de 2004.


año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTA L

Activos 128 206 273 270 298 309 321 352 2.157

Jubilados 115 179 249 264 280 290 301 312 1.990

Univalle 513 823 1.092 1.079 1.195 1.240 1.285 1.408 8.635

TOTAL 756 1.208 1.614 1.613 1.773 1.839 1.907 2.072 12.782

Comportamiento

de las Deudas

AÑO Cruce SALDO

1996 0 1.382

1997 0 1.382

1998 0 1.382

1999 496 886

2000 0 886

2001 99 787

2002 0 787

2003 0 787

2004 70 717

2005 506 211

2006 23 188

2007 188 0


DEUDA CON EL SENA

Ley 223 de 1995:

exoneró de los aportes del Sena a las universidades, en

1999 se firma de un acuerdo de pagos por $1.382 millones

de los aportes que no se habían cancelado a esa fecha.

( Cifras en Millones de Pesos )

MAY/07/99 JUN/15/01

Saldo Deuda : - Findeter (Estampilla) 13.692 12.873

- Cartera Ordinaria Estampilla 18.135 17.542

- Cartera Ordinaria Fondo Común 41.909 38.946

Total 73.736 69.361

Plazos : - Findeter (Estampilla) 9 años 9 años

- Cartera Ordinaria Estampilla 7 años 9 años

- Cartera Ordinaria Fondo Común 7 años 12 años

- Entidades en Liquidación 7 años 7 años

Tasas : Findeter Banco Popular DTF + 5.0% DTF + 4.0%

Findeter Central de Inversiones DTF + 3.5% DTF + 3.1%

Demás Créditos DTF + 3.25% DTF + 2.5%

Amortización y Pago de Intereses :

- Estampilla (Findeter + Cart. Ordin) Trimestre Vencido

- Cartera Ordinaria Fondo Común (3 años 60% - Capital 40%) Semestre Vencido

Daciones : $ 965 M. año 2000

$ 5.811 M. año 2001

$ 133 M. año 2002

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DEUDA 15.508 35.017 60.956 51.826 74.074 73.503 63.109 61.595 56.542 49.294 41.978 34.649 26.772 18.986 13.459 10.093 6.054 2.020

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Saldos deuda bancaria a diciembre 31 de: Cifras en millones de pesos

AÑO Pago SALDO

9.166

2002 445 8.721

2003 764 7.957

2004 828 7.129

2005 764 6.365

2006 764 5.601

2007 764 4.837

2008 828 4.009

2009 764 3.245

2010 764 2.481

2011 764 1.717

2012 764 953

2013 828 125

2014 125 0


DEUDA CON ICBF

Acuerdo de pago con el ICBF

AÑO Cruce/pago SALDO

Saldo inicial 14.389

Descto interes 6.492 7.897

Aplicación pagos 435 7.462

Aplicación facturas 191 7.271

Venta de servicios 2.000 5.271

2000 0 5.271

2001 0 5.271

2002 106 5.165

2003 319 4.846

2004 319 4.527

2005 805 3.722

2006 241 3.481

2007 466 3.015

2008 326 2.689

2009 464 2.225

2010 298 1.927

2011 298 1.629

2012 298 1.331

2013 298 1.033

2014 298 735

2015 298 437

2016 298 139

2017 139 0


DEUDA CON EMCALI

Acuerdo de pago con Emcali:

Firma de Resolución Municipio de

Santiago de Cali

Resolución 4131112-6-1972 de diciembre

de 2011 por la cual se establece la no

sujeción del impuesto predial por

$12.750 millones. Tiene efectos hacia el

futuro.

PER AÑO CAPITAL CUOTA TOT

0 2000 19.395.020.220

1 2001 21.173.155.674 1.185.423.636

2 2002 22.629.021.858 1.779.392.003

3 2003 23.493.450.493 2.593.285.905

4 2004 23.672.940.455 3.410.309.274

5 2005 21.520.854.959 5.769.310.797

6 2006 19.368.769.463 5.440.472.134

7 2007 17.216.683.967 5.111.633.470

8 2008 15.064.598.471 4.782.794.806

9 2009 12.912.512.975 4.453.956.142

10 2010 10.760.427.479 4.125.117.478

11 2011 8.608.341.984 3.796.278.815

12 2012 6.456.256.488 3.467.440.151

13 2013 4.304.170.992 3.138.601.487

14 2014 2.152.085.496 2.809.762.823

15 2015 0 2.480.924.160

PLAN DE PAGOS INICIAL DEUDA PENSIONES

Deuda Pensiones MinHacienda

Porción no reconocida en pago Pensiones

Saldos Pagos Saldos Pagos Saldos Pagos Saldos Pagos

0 2000 19.395 19.395

1 2001 21.173 1.185 20.875 1.229 1.229

2 2002 22.629 1.779 21.665 1.886 1.886

3 2003 23.493 2.593 21.498 2.793 2.793

4 2004 23.673 3.410 21.008 2.984 2.984

5 2005 21.521 5.769 16.851 6.377 16.851 4.670 6.377

6 2006 19.369 5.440 15.709 2.813 2.628 2.813

7 2007 17.217 5.112 14.394 2.813 2.299 2.813

8 2008 15.065 4.783 12.880 2.813 1.970

9 2009 12.913 4.454 11.231 2.813 1.641

10 2010 10.760 4.125 9.314 2.813 1.312

11 2011 8.608 3.796 7.244 2.813 983

12 2012 6.456 3.467 5.010 2.813 655

13 2013 4.304 3.139 2.596 2.813 326

14 2014 2.152 2.810 0 2.813 -3

15 2015 2.481 2.481

54.345 15.270 25.316 14.291

Refinanciacion deuda pensiones- Ministerio de hacienda

( cifras en millones de pesos )

DiferenciasSaldos

Pactada Real RefinanciadaPer Año

Renegociaciones Deuda MinHacienda

Cruce de cuentas Fundación General de

Apoyo a la Universidad:

El 31 de mayo de 2006 se firmó el convenio

inter-institucional entre la Universidad del Valle

y la Fundación General de Apoyo a la

Universidad, con el fin de realizar ese cruce de

cuentas y sanear esta relación solucionando

además el tema jurídico, pues existía la

pretensión de cobro de intereses de la FGA

más los intereses de mora.

La Nómina

Acuerdo sindical: La universidad realiza en 2001 un acuerdo con la organización sindical que agremia el personal administrativo para que el personal que ingrese a partir de esa fecha ingrese con prestaciones de Ley. La expedición del decreto 1919 de 2002: por parte del Gobierno Nacional que establece el régimen prestacional para los empleados públicos de las universidades públicas del orden territorial y que disminuye las prestaciones sociales que devengaban los empleados públicos de la universidad. El Decreto 2410 de 2003, expedido exclusivamente para la universidad del Valle atenúa el efecto inicial del decreto 1919, pues conserva algunas prestaciones.

Resumen#

PersonasSalario Mes

Salario Año

AnteriorIncremento

Edad

Promedio

Tiempo

Servicio

Docentes 115 129 5.835.748 5.521.892 5,68% 59 28

Docentes 1444 412 6.036.873 5.610.213 7,61% 55 21

Docentes 1279 359 3.203.390 2.927.141 9,44% 44 5

TOTAL 900 5.025.337 4.686.415 7,23% 53 18

Oficiales nuevos 193 1.353.132 1.253.921 7,91% 46 10

Oficiales antiguos 78 3.074.443 2.777.253 10,70% 48 21

TOTAL 271 2.213.788 2.015.587 9,83% 47 16

Publicos Nuevos 725 1.609.542 1.484.976 8,39% 40 6

Publicos Antiguos 296 3.077.847 2.863.287 7,49% 53 25

TOTAL 1021 2.343.695 2.174.132 7,80% 47 16

TOTALES 2192 3.194.273 2.958.711 7,96% 49 16

Situación de la nómina

Nomina del mes de Noviembre

115 1444 1279 Antig Nuev Antig Nuev Total Acum % % Acum

0 1 63 63 63 2,9 2,9

1 2 2 17 75 5 191 106 530 926 989 42,2 45,1

2 3 10 13 79 40 66 110 318 1307 14,5 59,6

3 4 15 33 106 20 1 42 16 233 1540 10,6 70,3

4 5 7 69 73 6 45 1 201 1741 9,2 79,4

5 6 21 69 16 7 1 29 1 144 1885 6,6 86,0

6 7 35 64 8 5 2 114 1999 5,2 91,2

7 8 15 54 1 1 1 72 2071 3,3 94,5

8 9 7 37 1 45 2116 2,1 96,5

9 10 8 20 1 29 2145 1,3 97,9

10 11 6 13 1 1 21 2166 1,0 98,8

11 12 1 5 6 2172 0,3 99,1

12 13 5 5 2177 0,2 99,3

13 14 1 3 4 2181 0,2 99,5

14 15 1 3 4 2185 0,2 99,7

15 16 2 2 2187 0,1 99,8

16 17 2 2 2189 0,1 99,9

17 18 0 2189 0,0 99,9

18 19 0 2189 0,0 99,9

19 20 3 3 2192 0,1 100,0

129 412 359 78 193 296 725 2192 100,0

DE HASTAOficiales PublicosDocentes

Desagregación de la nómina Rango en millones de pesos

Concepto

Meses Dias Meses Dias Meses Dias Meses Dias Meses Dias Meses Dias Meses Dias

Sueldo 11,00 330,00 11,50 345,00 11,27 338,00 11,27 338,00 11,00 330,00 11,00 330,00 11,00 330,00

Auxilio Transporte 1,00 30,12 1,05 31,50 1,05 31,50 0,73 21,90

Bonificación Serv. Prestados 0,33 10,00 0,35 10,50 0,35 10,50 0,35 10,50 0,35 10,50

Prima de Servicios 0,56 16,80 0,55 16,36 1,03 30,88 1,03 30,88

Vacaciones 1,09 32,74 0,56 16,80 0,86 25,80 0,83 24,99 1,00 30,00 1,11 33,45 1,11 33,45

Prima de Vacaciones 1,09 32,74 0,56 16,80 0,42 12,60 0,40 12,04 1,00 30,00 0,78 23,45 0,78 23,45

Prima de Navidad 2,76 82,75 1,75 52,50 1,20 36,00 1,17 35,09 2,33 69,90 1,18 35,40 1,18 35,40

Bonificación por Prima de Navidad 0,40 12,00 0,60 18,00 0,33 10,00

Cesantía 1,41 42,36 1,31 39,30 1,30 39,00 1,27 38,01 1,28 38,40 1,28 38,35 1,28 38,35

Intereses de Cesantía 0,17 5,08 0,16 4,68 0,16 4,80 0,15 4,56 0,15 4,50 0,15 4,60 0,15 4,60

Bonificación Especial Recreación 0,17 5,00 0,17 5,00 0,07 2,00 0,07 2,00 0,07 2,00 0,07 2,00

Prima de Antigüedad 1,40 42,00 0,40 12,00 1,38 41,40 1,00 30,00 0,40 12,00

Subtotal 20,48 614,79 18,39 551,58 18,61 558,40 16,78 503,45 18,16 544,80 17,35 520,63 16,89 506,63

Salarios año (Base: Sueldo Básico)

Seguridad Social %

Salud(8.5%) 8,50

Pensión (12%) 12,00

ARP(0,522%) 0,52

ICBF(3%) 3,00

Copago Univalle (2%) 2,00

Subtotal 26,02

No están incluídos otros beneficios por acuerdos como auxilios de educacion, auxilio de maternidad, auxilio de defunción, subsidio familiar, etc.

No incluye horas extras

Empleados Públicos

Docentes

(resolución

115/1989)

Empleados Públicos

Docentes (Decreto

1444/1996)

Empleados Públicos

Docentes (Decreto

1279/2002)

Trabajadores

Oficiales

(Convención)

Trabajadores

Oficiales

(Prestaciones Ley)

Empleados Públicos

no Docentes 1919

Antes

Empleados Públicos

no Docentes 1919

Factores prestacionales en la nómina

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Docentes 66.478 66.044 65.181 64.751 62.382 64.866 65.347 66.054 67.450 68.512 70.318 73.352 77.078 77.451

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

Docentes

Millones de pesos constantes de 2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empleados 22.240 22.781 24.399 23.931 26.694 27.719 28.694 29.473 29.702 31.563 31.964 32.843 34.020 34.007

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000

Empleados


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Trab oficia 6.968 7.068 9.237 8.946 8.732 8.733 8.940 9.568 9.927 10.114 9.739 9.338 9.870 9.740

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

Trab oficiales


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P2013

con doc 10.264 9.754 9.191 11.258 11.789 11.898 13.354 13.774 14.058 14.635 14.502 14.543 16.050 16.474

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

Contratistas Docentes


Las Pensiones

Fondo pensional y contrato de concurrencia:

El 19 de diciembre de 2000 se firma el contrato de

concurrencia o tripartito entre la Nación el

Departamento del Valle del Cauca y la universidad

del valle, con el fin de garantizar el pago de los

jubilados y pensionados de la universidad.

V ID A IPC FA C TOR

U T IL A Ñ OS N A C ION D PTO U N IV A LLE TOTA L IPC A C U M U LA D O TÉC N IC O N A C ION D PTO U N IV A LLE TOTA L

0 20001 2001 29.135 4.252 8.295 41.681 8,75 1,09 1,05 33.217 4.847 9.457 47.5202 2002 27.662 4.036 7.875 39.573 7,65 1,17 1,10 35.591 5.194 10.132 50.9173 2003 28.466 4.154 8.104 40.724 6,99 1,25 1,15 41.081 5.994 11.695 58.7704 2004 27.242 3.975 7.755 38.972 6,49 1,33 1,21 43.889 6.404 12.495 62.7885 2005 26.907 3.926 7.660 38.493 5,50 1,41 1,27 47.945 6.996 13.650 68.5916 2006 25.527 3.725 7.267 36.519 4,85 1,48 1,33 49.998 7.296 14.234 71.5287 2007 24.780 3.616 7.055 35.451 4,48 1,54 1,39 53.162 7.758 15.135 76.0548 2008 24.690 3.603 7.029 35.322 5,69 1,63 1,46 58.689 8.564 16.708 83.9619 2009 22.415 3.271 6.381 32.068 7,67 1,75 1,53 60.143 8.776 17.122 86.04110 2010 19.458 2.839 5.540 27.837 2,00 1,79 1,60 55.828 8.147 15.894 79.86911 2011 18.081 2.638 5.148 25.867 3,17 1,85 1,68 56.110 8.188 15.974 80.27212 2012 17.533 2.558 4.992 25.083 3,73 1,91 1,76 59.167 8.634 16.845 84.64613 2013 15.176 2.215 4.321 21.711 2,44 1,96 1,85 54.999 8.026 15.658 78.68314 2014 14.327 2.091 4.079 20.497 2,44 2,01 1,94 55.762 8.137 15.875 79.77415 2015 13.738 2.005 3.911 19.654 2,44 2,06 2,03 57.423 8.379 16.348 82.15116 2016 13.282 1.938 3.781 19.001 2,44 2,11 2,13 59.619 8.700 16.973 85.29217 2017 12.053 1.759 3.431 17.244 2,44 2,16 2,23 58.104 8.479 16.542 83.12518 2018 10.756 1.570 3.062 15.388 2,44 2,21 2,34 55.685 8.126 15.853 79.66419 2019 9.945 1.451 2.831 14.228 2,44 2,27 2,45 55.295 8.069 15.742 79.10620 2020 9.175 1.339 2.612 13.126 2,44 2,32 2,57 54.784 7.994 15.596 78.37421 2021 8.160 1.191 2.323 11.674 2,44 2,38 2,70 52.326 7.636 14.897 74.85822 2022 7.445 1.086 2.120 10.651 2,44 2,44 2,83 51.270 7.481 14.596 73.34823 2023 6.697 977 1.907 9.580 2,44 2,50 2,96 49.525 7.227 14.099 70.85224 2024 6.010 877 1.711 8.598 2,44 2,56 3,11 47.730 6.965 13.588 68.28425 2025 5.397 788 1.536 7.721 2,44 2,62 3,26 46.032 6.717 13.105 65.85426 2026 4.828 705 1.374 6.907 2,44 2,68 3,41 44.224 6.453 12.590 63.26827 2027 4.276 624 1.217 6.117 2,44 2,75 3,58 42.060 6.137 11.974 60.17128 2028 3.786 553 1.078 5.417 2,44 2,82 3,75 40.000 5.837 11.388 57.22529 2029 3.342 488 951 4.781 2,44 2,88 3,93 37.917 5.533 10.795 54.24530 2030 2.924 427 832 4.182 2,44 2,96 4,12 35.621 5.198 10.142 50.96131 2031 2.553 373 727 3.653 2,44 3,03 4,32 33.410 4.875 9.512 47.79832 2032 2.218 324 632 3.174 2,44 3,10 4,53 31.173 4.549 8.875 44.59733 2033 1.916 280 545 2.740 2,44 3,18 4,75 28.908 4.218 8.230 41.35734 2034 1.643 240 468 2.350 2,44 3,25 4,98 26.625 3.885 7.580 38.09035 2035 1.403 205 399 2.007 2,44 3,33 5,22 24.419 3.563 6.952 34.93536 2036 1.191 174 339 1.703 2,44 3,42 5,47 22.256 3.248 6.336 31.84037 2037 1.005 147 286 1.437 2,44 3,50 5,74 20.166 2.943 5.741 28.85038 2038 842 123 240 1.205 2,44 3,58 6,02 18.158 2.650 5.169 25.97739 2039 700 102 199 1.002 2,44 3,67 6,31 16.216 2.366 4.616 23.19840 2040 549 80 156 785 2,44 3,76 6,61 13.650 1.992 3.886 19.52841 2041 451 66 128 645 2,44 3,85 6,93 12.039 1.757 3.427 17.22342 2042 368 55 105 527 2,44 3,95 7,27 10.551 1.567 3.004 15.12243 2043 298 43 85 426 2,44 4,04 7,62 9.180 1.330 2.612 13.122

V A LOR ES A N U A LES PR EC IOS C ON STA N TES V A LOR EN M IILON ES D E PESOS

Valores a pagar según estudio actuarial

V ID

AIPC FA C TOR

U T IL A Ñ OS N A C ION D PTO U N IV A LLE TOTA L N A C ION D PTO U N IV A LLE TOTA L IPC A C U M U LA D OTÉC N IC O N A C ION D PTO U N IV A LLE TOTA L

0 2000 458.351 66.884 130.489 655.724

1 2001 29.135 4.252 8.295 41.681 429.215 62.632 122.194 614.042 8,75 1,09 1,05 489.341 71.406 139.312 700.059

2 2002 27.662 4.036 7.875 39.573 401.554 58.596 114.319 574.469 7,65 1,17 1,10 516.656 75.392 147.088 739.135

3 2003 28.466 4.154 8.104 40.724 373.088 54.442 106.215 533.745 6,99 1,25 1,15 538.417 78.568 153.283 770.267

4 2004 27.242 3.975 7.755 38.972 345.846 50.467 98.460 494.773 6,49 1,33 1,21 557.194 81.308 158.629 797.131

5 2005 26.907 3.926 7.660 38.493 318.939 46.541 90.800 456.280 5,50 1,41 1,27 568.318 82.931 161.796 813.045

6 2006 25.527 3.725 7.267 36.519 293.413 42.816 83.532 419.761 4,85 1,48 1,33 574.695 83.862 163.611 822.168

7 2007 24.780 3.616 7.055 35.451 268.633 39.200 76.478 384.310 4,48 1,54 1,39 576.312 84.097 164.072 824.481

8 2008 24.690 3.603 7.029 35.322 243.943 35.597 69.449 348.988 5,69 1,63 1,46 579.867 84.616 165.084 829.567

9 2009 22.415 3.271 6.381 32.068 221.528 32.326 63.067 316.921 7,67 1,75 1,53 594.388 86.735 169.218 850.341

10 2010 19.458 2.839 5.540 27.837 202.069 29.487 57.528 289.084 2,00 1,79 1,60 579.762 84.601 165.054 829.417

11 2011 18.081 2.638 5.148 25.867 183.988 26.848 52.380 263.216 3,17 1,85 1,68 570.952 83.315 162.546 816.813

12 2012 17.533 2.558 4.992 25.083 166.455 24.290 47.388 238.133 3,73 1,91 1,76 561.717 81.968 159.917 803.601

13 2013 15.176 2.215 4.321 21.711 151.279 22.075 43.068 216.422 2,44 1,96 1,85 548.246 80.002 156.082 784.330

14 2014 14.327 2.091 4.079 20.497 136.951 19.985 38.989 195.925 2,44 2,01 1,94 533.017 77.780 151.746 762.543

15 2015 13.738 2.005 3.911 19.654 123.213 17.980 35.078 176.270 2,44 2,06 2,03 515.001 75.151 146.617 736.769

16 2016 13.282 1.938 3.781 19.001 109.931 16.042 31.297 157.269 2,44 2,11 2,13 493.456 72.007 140.483 705.947

17 2017 12.053 1.759 3.431 17.244 97.878 14.283 27.865 140.026 2,44 2,16 2,23 471.834 68.852 134.328 675.014

18 2018 10.756 1.570 3.062 15.388 87.122 12.713 24.803 124.638 2,44 2,21 2,34 451.032 65.817 128.406 645.255

19 2019 9.945 1.451 2.831 14.228 77.176 11.262 21.971 110.410 2,44 2,27 2,45 429.083 62.614 122.157 613.854

20 2020 9.175 1.339 2.612 13.126 68.001 9.923 19.359 97.283 2,44 2,32 2,57 406.023 59.249 115.592 580.863

21 2021 8.160 1.191 2.323 11.674 59.841 8.732 17.036 85.609 2,44 2,38 2,70 383.715 55.994 109.241 548.949

22 2022 7.445 1.086 2.120 10.651 52.396 7.646 14.917 74.958 2,44 2,44 2,83 360.813 52.652 102.721 516.186

23 2023 6.697 977 1.907 9.580 45.699 6.669 13.010 65.378 2,44 2,50 2,96 337.964 49.318 96.216 483.497

24 2024 6.010 877 1.711 8.598 39.689 5.792 11.299 56.780 2,44 2,56 3,11 315.220 45.999 89.741 450.959

25 2025 5.397 788 1.536 7.721 34.292 5.004 9.763 49.059 2,44 2,62 3,26 292.492 42.683 83.270 418.446

26 2026 4.828 705 1.374 6.907 29.464 4.300 8.388 42.152 2,44 2,68 3,41 269.893 39.385 76.836 386.114

27 2027 4.276 624 1.217 6.117 25.189 3.676 7.171 36.036 2,44 2,75 3,58 247.787 36.160 70.543 354.489

28 2028 3.786 553 1.078 5.417 21.402 3.123 6.093 30.619 2,44 2,82 3,75 226.106 32.996 64.371 323.472

29 2029 3.342 488 951 4.781 18.060 2.636 5.142 25.838 2,44 2,88 3,93 204.905 29.903 58.335 293.142

30 2030 2.924 427 832 4.182 15.137 2.209 4.309 21.655 2,44 2,96 4,12 184.432 26.915 52.506 263.853

31 2031 2.553 373 727 3.653 12.584 1.836 3.582 18.002 2,44 3,03 4,32 164.657 24.030 46.876 235.563

32 2032 2.218 324 632 3.174 10.365 1.513 2.951 14.829 2,44 3,10 4,53 145.657 21.257 41.467 208.382

33 2033 1.916 280 545 2.740 8.450 1.233 2.405 12.088 2,44 3,18 4,75 127.518 18.611 36.303 182.431

34 2034 1.643 240 468 2.350 6.807 993 1.938 9.738 2,44 3,25 4,98 110.320 16.101 31.407 157.828

35 2035 1.403 205 399 2.007 5.404 789 1.538 7.731 2,44 3,33 5,22 94.057 13.728 26.776 134.562

36 2036 1.191 174 339 1.703 4.213 615 1.199 6.028 2,44 3,42 5,47 78.755 11.496 22.420 112.670

37 2037 1.005 147 286 1.437 3.209 468 913 4.590 2,44 3,50 5,74 64.411 9.403 18.336 92.150

38 2038 842 123 240 1.205 2.366 345 674 3.385 2,44 3,58 6,02 51.015 7.448 14.522 72.986

39 2039 700 102 199 1.002 1.666 243 474 2.384 2,44 3,67 6,31 38.571 5.633 10.980 55.183

40 2040 549 80 156 785 1.117 163 318 1.598 2,44 3,76 6,61 27.772 4.057 7.905 39.735

41 2041 451 66 128 645 666 97 190 953 2,44 3,85 6,93 17.787 2.601 5.062 25.450

42 2042 368 55 105 527 298 43 85 426 2,44 3,95 7,27 8.551 1.225 2.433 12.20943 2043 298 43 85 426 2,44 4,04 7,62 -14 1 -13

V A LOR ES A N U A LES PR EC IOS C ON STA N TES SA LD OS V A LOR EN M IILON ES D E PESOS

Saldos a diciembre 31, de pensiones

Según Estudio Actuarial

Mesadas pensionales

año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTA L

Pensiones y jubilaciones 42.374 44.903 48.611 51.695 58.165 61.529 64.364 65.874 72.755 75.105 77.583 81.300 608.368

Crecimiento por encima del IPC 5.259 4.948 5.864 6.173 10.139 11.174 11.753 10.270 12.886 14.039 14.581 15.948 91.014

Concurrencia universidad pensiones 13.888 13.788 13.556 13.697 15.628 14.849 15.108 14.914 16.390 18.294 16.733 17.047 142.659

Cuotas partes 873 398 1.450 1.164 4.158 4.863 5.174 3.502 4.690 4.387 4.661 4.187 36.784

Reserva actuarial 0 0 0 1.128 1.161 906 358 99 1.445 520 10 5.627


Regionalización

Traslados a Regionalización

Resolución 025 de 2005

AÑO $Millones

2.006 2.304

2.007 4.966

2.008 6.530

2.009 6.362

2.010 8.916

2.011 10.668

2.012 12.418

52.164

Universidaddel Valle

UNIVERSIDAD DEL VALLE

REGIONALIZACION

ABRIL-MAYO DE 2005.

IMPACTO DE LOS DERECHOS ESPECIALES

ESTUDIANTES 7.369

SALARIO MINIMO 381.500

DERECHOS ESPECIALES 286.125

INFLACION 0,0%

DESCUENTO 0,0%

PROPUESTA CONSEJO SUPERIOR

DES M ONTE DES M ONTE FACTOR $ M M $ M M FACTOR VR P RES ENTE VR P RES ENTE

AÑO # DRADUAL ACUM ULADO I NFLACI ON DERECHOS CORRI ENTES DES CUENTO $ M M AÑO $ M M AÑO

2004-2005 0

2005-2006 1 30% 30% 1,0000 1.265 1.265 1,0000 1.265 1.265

2006-2007 2 35% 65% 1,0000 2.741 2.741 1,0000 2.741 4.006

2007-2008 3 35% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 8.223

2008-2009 4 0% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 12.440

2009-2010 5 0% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 16.657

2010-2011 6 0% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 20.874

2011-2012 7 0% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 25.091

2012-2013 8 0% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 29.308

2013-2014 9 0% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 33.524

2014-2015 10 0% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 37.741

2015-2016 11 0% 100% 1,0000 4.217 4.217 1,0000 4.217 41.958

Análisis antes de la Resolución 025

Ejecución 2012

Millones de pesos

Presupuesto total vs ejecución a Diciembre de 2012

EJECUCION

DIC/31/12

APORTES GUBERNAMENTALES 252.521 249.045 99%

Aporte Nación 232.194 233.235 100%

- Funcionamiento 173.346 177.112 102% - Pensiones 58.848 56.123 95%

Depto. del Valle 20.326 15.810 78%

- Funcionamiento 8.264 8.264 100%

- Pensiones 8.573 6.300 73% - Acuerdo de pago indexación 3.489 1.246 36%

- Recuperación I.V.A. 3.844 3.647 95%

RECURSOS PROPIOS 102.806 72.218 70%

- Ingresos Académicos 36.499 33.019 90%

- Ingresos por Servicios 36.121 22.169 61%

- Ingr.por Prev. Social, Colciencias y otros 30.186 17.030 56%

REC. ESTAMPILLA PRO-U.V. 38.724 36.044 93%

RECURSOS DEL BALANCE 20.354 20.354 100%

TOTAL INGRESOS 418.249 381.307 91%

EJECUCION

DIC/31/12

SERVICIOS PERSONALES 153.420 149.738 98%

GASTOS GENERALES 43.792 39.008 89%

TRANSFERENCIAS 156.404 151.423 97%

SERVICIO DEUDA PUBLICA 8.760 8.714 99%

INVERSION 55.874 25.900 46%

TOTAL GASTOS 418.249 374.784 90%

INGRESOS - GASTOS 0 6.524

%

PPTO %INGRESOS

GASTOS PPTO

Presupuesto de gastos vs ejecución de gastos a Diciembre de 2012

Millones de pesos

EJECUCION

DIC/31/12


Nombrados 120.571 119.398 99%

- Docentes 77.687 76.524 99%

- Empleados Públicos 33.215 33.214 100%

- Trabajadores Oficiales 9.670 9.660 100%

Contratistas 32.848 30.340 92%

- Docentes 16.176 15.668 97%

- Término Fijo 330 330 100%

- Servicios Personales Indirectos 16.342 14.342 88%


- Materiales 7.055 6.061 86%

- Servicios Públicos 4.150 3.995 96%

- Mantenimiento 4.232 3.916 93%

- Servicios no Personales 28.355 25.036 88%


Previsión Social 126.032 123.926 98%

- Pensiones y jubilaciones 81.895 81.300 99%

- Aportes fondo de pensiones 12.330 12.330 100%

- CesantÍas e Intereses CesantÍas 10.856 10.856 100%

- Servicio Médico 19.880 18.443 93%

- Seguro de Vida 1.071 999 93%

Transferencias Corrientes 27.449 24.574 90%

Aportes Parafiscales 2.923 2.923 100%

SERVICIO DEUDA PUBLICA 8.760 8.714 99%

- Amortización 4.039 4.039 100%

- Intereses 819 775 95%

- Deudas años anteriores 3.902 3.899 100%

INVERSION 55.874 25.900 46%

- Recursos Propios 5.932 3.185 54%

- Estampilla 49.942 22.715 45%

TOTAL GASTOS 418.249 374.784 90%

GASTOS PPTO %

Ejecución total a Diciembre 2011 vs Diciembre de 2012

Millones de pesos

APORTES GUBERNAMENTALES 243.069 249.045 2%

- Aporte Nación 221.758 233.235 5%

- Funcionamiento 173.571 177.112 2% - Pensiones 48.188 56.123 16%

- Depto. del Valle 21.311 15.810 -26%

- Funcionamiento 16.807 8.264 -51%

- Pensiones 3.008 6.300 109%

- Acuerdo de pago indexación 1.495 1.246 -17%


RECURSOS PROPIOS 84.864 72.218 -15%

- Ingresos Académicos 30.598 33.019 8%

- ingresos por Servicios 35.070 22.169 -37%

- Ingr.por Prev. Social, Colciencias y otros 19.197 17.030 -11%

REC. ESTAMPILLA PRO-U.V. 39.188 36.044 -8%

RECURSOS DEL BALANCE 11.181 20.354 82%

TOTAL INGRESOS 381.430 381.307 0,0%


GASTOS GENERALES 40.957 39.008 -5%


SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 9.309 8.714 -6%

INVERSION 26.408 25.900 -2%

TOTAL GASTOS 361.076 374.784 4%

(INGRESOS - GASTOS) 20.354 6.524

INGRESOS 2011

%

%

GASTOS 2011 2012

2012

Ejecución común a Diciembre 2011 vs. Diciembre 2012

Millones de pesos

APORTES GUBERNAMENTALES 191.873 186.622 -3%

- Aporte Nacion 173.571 177.112 2%

- Funcionamiento 173.571 177.112 2%

- Departamento del Valle 18.303 9.510 -48%

- Funcionamiento 16.807 8.264

- Acuerdo de pago indexación 1.495 1.246 -17%


RECURSOS PROPIOS 23.694 21.776 41%

- Ingresos Académicos 15.463 17.197 11% - Ingresos por Servicios 7.214 4.132 -43%

- Ingr.por Prev. Social, Colciencias y otros 1.018 448 -95%

RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO-U.V. 8.709 8.010 -8%

RECURSOS DEL BALANCE 54

TOTAL INGRESOS 227.458 220.054 -3%




SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 9.309 8.714 -6%

INVERSION 130 131 0%

TOTAL GASTOS 218.898 232.684 6%

(INGRESOS - GASTOS) 8.560 (12.629)

COMUN 2012INGRESOS %

GASTOS COMUN 2011 COMUN 2012 % inc

COMUN 2011

Ejecución gastos común a Diciembre 2011 vs Diciembre 2012

Millones de pesos

GASTOS COMUN 2011 COMUN 2012 % inc

SERVICIOS PERSONALES 124.178 135.809 9,4%

Nombrados 108.726 118.087 8,6%

- Docentes 69.030 75.242 9,0%

- Empleados Públicos 30.908 33.210 7,4%

- Trabajadores Oficiales 8.788 9.635 9,6%

Contratistas 15.451 17.722 14,7%

- Docentes 12.397 13.873 11,9%

- Término Fijo 296 330 11,6%

- Servicios Personales Indirectos 2.758 3.519 27,6%

GASTOS GENERALES 18.463 19.130 3,6%

- Materiales 3.092 2.698 -12,7%

- Servicios Públicos 2.835 3.356 18,4%

- Mantenimiento 2.613 2.448 -6,3%

- Servicios no Personales 9.923 10.628 7,1%

TRANSFERENCIAS 66.817 68.900 3,1%

Previsión Social 48.827 49.383 1,1%

- Pensiones y Jubilaciones 16.316 17.047 4,5%

- Aporte Fondo de Pensiones 13.505 12.330

- Cesantías e Intereses Cesantías 9.941 10.856 9,2%

- Servicio Médico 8.329 8.228

- Seguro de Vida 736 923 25,4%

Transferencias Corrientes 14.827 16.594 11,9%

Aportes Parafiscales 3.163 2.923

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 9.309 8.714 -6,4%

- Amortización 4.039 4.039 0,0%

- Intereses 1.005 775 -22,9%

- Deudas años anteriores 4.265 3.899 -8,6%

INVERSION 130 131 0,0%

- Recursos Propios 130 131 0,0%

TOTAL GASTOS 218.898 232.684 6,3%

Análisis de la nómina 2012


FINANC NO FIN AUMENTNUEVOS

EMPLEOS

NIVELAC Y

ASCENS

INC

HORAS

EXTRAS

ACUER

CONVTOTAL

TOTAL NO

FINANC

Docentes $MM 2.575 877 3.451 825 1.936 6.212 3.638

% 3,73 1,27 5,00 1,19 2,80 9,00 5,27

Públicos $MM 1.153 393 1.545 105 652 2.302 1.150

% 3,73 1,27 5,00 ,34 2,11 7,45 3,72

Oficiales $MM 328 164 492 -250 356 44 204 846 518

% 3,73 1,87 5,60 -2,84 4,05 ,50 2,32 9,63 5,90

$MM 4.055 1.434 5.489 680 2.944 44 204 9.361 5.305

Muchas gracias

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